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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 Fecha de evaluación: Marzo de 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO CON ACCIONES SOCIALES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
$ 967,767.00
$876,990.57
$ 15,564,328.78
$15,216,857.33
DIF MUNICIPAL $13,036,922.20 $12,750,547.85
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
$ 624,480.42 $638,922.76
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
$ 935,159.22 $950,396.15
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 98%
Se obtuvo un ahorro presupuestal en el ejercicio del gasto de $347,471.51 pesos por parte de la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer y el DIF Municipal debido a que se buscó ejercer el recurso de manera eficiente, sin dejar de cubrir los requerimientos que de acuerdo a los servicios prestados por ambas instituciones que son demandados por la ciudadanía, cumpliéndose las metas establecidas en el programa presupuestario.
Hoja 3 de 12
Fecha de actualización: 10 de ene de 2017
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO
REAL
FIN
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales en el municipio de san Martín Texmelucan, apoyando a que con las acciones sociales se disminuya el rezago social fortaleciendo la equidad social
Índice de la población del Municipio que goza de programas sociales
Disminuir el índice de
Bajo rezago social en el Municipio a Muy Bajo
rezago social de acuerdo a indicadores de la
CONEVAL
En el 2017, se redujo el índice de carencia por
calidad y espacios en la
vivienda de 13.9 al 11.1%. La CONEVAL ha
calificado en el 2017 al
Municipio de San Martín como un Municipio con
Muy Bajo Rezago Social
PROPOSITO
La Población del Municipio de San Martín Texmelucan se beneficia con acciones sociales
Porcentaje de la Población que se benefician con acciones y programas sociales
40%
56,460
habitantes
COMPONENTES
4
Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
100%
ACTIVIDADES
17
Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
100%
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN ES ATENDIDA CON SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES IMPLEMENTADOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS EN RELACIÓN AL TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS
100%
100% NOTA: Este porcentaje
corresponde a la atención con respecto a la solicitud de
servicios que hizo la propia ciudadanía
2
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE ATENCIÓN DE SERVICIOS QUE EL PROPIO AYUNTAMIENTO HA SOFISTICADO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN ESPACIOS DIGNOS
100%
100% NOTA: Este porcentaje
corresponde a la población que se atendió en los espacios
públicos que fueron rehabilitados y dignificados
3
FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO CON ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES CONTRIBUYENDO CON LA CANALIZACIÓN PARA QUE EXISTA MAYOR POBLACIÓN BENEFICIADA.
PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO
100%
100% NOTA: Este porcentaje
corresponde a las familias beneficiadas con respecto a la solicitud al acceso a programas
sociales
4
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON ACCIONES SOCIALES BENEFICIADA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON ACCIONES SOCIALES
100%
100% NOTA: Este porcentaje
corresponde a la población beneficiada conforme a la
priorización de las acciones sociales
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1
PROGRAMAS FEDERALES Y/O ESTATALES COORDINADOS CON LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMAS
8 PROGRAMAS
2
ACCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS PROSPERA Y 65 Y MAS
BENEFICIARIOS
26,114 BENEFICIARIOS CON EL PROGRAMA PROSPERA 5,265 BENEFICIARIOS CON EL PROGRAMA 65 Y MAS
3
APOYOS SOCIALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD
APOYOS
69,359 APOYOS OTORGADOS
4
ACCIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONAL ESTRATEGIA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE
ACCIONES
192 ACCIONES
5
NIÑOS ATENDIDOS CON PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA GUARDERÍA MUNICIPAL
NIÑOS
1063 NIÑAS Y NIÑOS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 2
1
MUJERES BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER TEXMELUQUENSE
MUJERES
87 MUJERES
2
GESTIONES Y TRÁMITES REALIZADOS POR EL IMMT EN FAVOR DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
GESTIONES Y TRÁMITES
1627
GESTIONES Y TRÁMITES
3
EVENTOS REALIZADOS EN EL 2017 PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
EVENTOS
4 EVENTOS
4
OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA GESTIONADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL
OBRAS
1 OBRA
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE
3
1
TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS AL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
SERVICIOS
261 TRÁMITES Y
SERVICIOS
2
PROGRAMAS Y PROYECTOS GESTIONADOS Y EJECUTADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMAS
88 PROYECTOS
3
TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
SERVICIOS
1,570 TRÁMITES
Y SERVICIOS
4
TRÁMITES, SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS EN LA JEFATURA JURÍDICA
SERVICIOS
26,125
TRÁMITES Y SERVICIOS
5
SERVICIOS Y APOYOS OTORGADOS EN LA CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SERVICIOS
6,564
SERVICIOS Y APOYOS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
NIVEL ACT DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 4
1
APOYOS Y GESTIONES REALIZADAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS VULNERABLES.
BENEFICIADOS 26,880 APOYOS DE MEDICAMENTOS, DESPENSAS, APARATOS
ORTOPÉDICOS, ROPA, JUGUETES, TRASLADOS Y APOYOS ECONÓMICOS
2
APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A BENEFICIARIOS A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE ALIMENTOS
BENEFICIADOS
27,990 APOYOS ALIMENTARIOS
ENTREGADOS
3
SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA OTORGADOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA JEFATURA DE SALUD
SERVICIOS
28,772 SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA Y CORRECTIVA
OTORGADOS
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO SEGURO
UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD
$ 632,122.50 $897,206.26
$ 66,383,140.05
$68,929,324.70
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA $36,976,447.31 $40,051,720.27
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
$20,623,881.53 $17,175,119.43
DIRECCIÓN DE CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA
$413,522.95 $1,338,144.55
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVA
$2,347,969.33 $1,524,018.48
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL $3,489,684.04 $5,705,783.72
JUZGADO MUNICIPAL $1,735,565.50 $2,095,645.14
MINISTERIO PÚBLICO $163,946.88 $141,686.85
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 104%
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
Se incrementaron $2,546,184.66 pesos, porque se dio prioridad al fortalecimiento, capacitación e incentivos a los elementos que conforma el cuerpo de Seguridad Pública del Municipio, asimismo se realizaron pagos por gastos operativos derivados del mantenimiento del equipo de transporte, pago de combustible y equipamiento tanto para unidades como para elementos.
Hoja 6 de 12
NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL
FIN
Contribuir a la reducción del índice de inseguridad y riesgos a través de acciones que garanticen el orden y la seguridad pública
Porcentaje de la disminución del índice de inseguridad respecto del índice de inseguridad al inicio de la administración
Disminuir un 10% los
delitos más comunes en el Municipio
4.5%
PROPOSITO
La población del municipio de San Martín Texmelucan es atendida con acciones encaminadas a mejorar el orden y la seguridad pública y los esquemas en materia de prevención y gestión de riesgos en el Municipio
Porcentaje de acciones realizadas para mejorar el orden, la seguridad pública y esquemas de prevención, y gestión de riesgos respecto del total de acciones programadas
Alcanzar en un 100% el cumplimiento total de las acciones programadas a realizar en el 2017 a favor de la disminución de los delitos más comunes en el Municipio. Total de acciones programadas = 10
100% Nota: Este porcentaje
corresponde al cumplimiento de acciones
realizadas con respecto a las programadas
COMPONENTES
5 Indicadores registrados en los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
97%
ACTIVIDADES
29 Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
97%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Fecha de evaluación: Mzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
COMITES CIUDADANOS DE VIGILANCIA INCREMENTADOS
VARIACION PORCENTUAL DE COMITES DE CIUDADANOS VIGILANTES INTEGRADOS RESPECTO DE LOS COMITES DE CIUDADANOS VIGILANTES EXISTENTES
10
COMITES
23 COMITES
2
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DE RESPUESTA INMEDIATA A LA PRÁCTICA DEL MALTRATO, VIOLENCIA, ABUSOS Y SEGURIDAD IMPLEMENTADO
PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN RELACIÓN A LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR CONCEPTO DE PRACTICA DE MALTRATO, VIOLENCIA, ABUSO Y SEGURIDAD
100%
100% NOTA: Porcentaje que
corresponde a la atención brindada a cada una de las denuncias recibidas en las
diversas instancias
3
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES CAPACITADOS
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO DEL TOTAL DE CAPACITACIONES ASIGNADAS PARA EL MUNICIPIO EN EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA DELINCUENCIA
100%
100% NOTA: Porcentaje que
corresponde al personal de seguridad pública capacitado
4
MEDIDAS ANCORRUPCIÓN DE PARTE FUNCIONARIOS PÚBLICOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL IMPLEMENTADAS
PORCENTAJE DE DETECCIONES POR CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL RESPECTO DE LAS QUEJAS DE CIUDADANOS RECIBIDAS
100%
100% NOTA: Porcentaje que
corresponde al personal sancionado en seguridad
pública derivado de las quejas ciudadanas recibidas
5 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL QUE GARANTICE LA PREVENSIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FORTALECIDO
PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y RESTABLECIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADAS
100%
100% NOTA: Porcentaje que
corresponde a las acciones de prevención y atención de
emergencias en materia de protección civil
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1
DESARROLLAR UN PROGRAMA QUE DÉ RESPUESTA INMEDIATA A LAS PRÁCTICAS DE MALTRATO, VIOLENCIA Y ABUSO QUE PERMITA DISMINUIR SUSTANCIALMENTE DICHAS ACCIONES
PROGRAMA
1
2
COORDINAR EN GRUPOS DE ATENCIÓN OPORTUNA A LA SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD DE MANERA INTEGRAL
PERSONAS
3
FOCALIZAR A LOS GRUPOS DE CIUDADANOS EN SU ACTUAR Y DESARROLLO SOCIAL DENTRO DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO POBLACIONAL DEL MUNICIPIO
PERSONAS
4
IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS A FIN DE OTORGAR SERVICIOS INTEGRALES EN EL MUNICIPIO A LAS VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN Y GRUPOS ALTAMENTE VULNERABLES A EFECTO DE PREVENIR Y MINIMIZAR EL IMPACTO
POLITICAS
5
INTEGRAR UN COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA COMITES
28 COMITES
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE
1
6
CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA
CAPACITACIONES
28 CAPACITACIONES
7
VISITAR A LOS COMITÉS Y APLICAR ENCUESTAS CIUDADANAS
VISITAS
28 ENCUESTAS
APLICADAS A 28 COMITES
8
REALIZAR INFORMES DE INCIDENCIAS
INFORMES
24 INFORMES DE
INCIDENCIAS REALIZADAS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE
2
1
ELABORAR UN PROGRAMA DE RESPUESTA INMEDIATA
PROGRAMA
1 PROGRAMA DE TRABAJO
ELABORADO
2
RECIBIR DENUNCIAS VÍA TELEFÓNICA DE LA CIUDADANÍA
DENUNCIAS
5,995 DENUNCIAS RECIBIDAS VÍA TELEFÓNICA
3
DAR RESPUESTA INMEDIATA A LAS DENUNCIAS
DENUNCIAS
5,995 DENUNCIAS ATENDIDAS Y 760 APOYOS OTORGADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
4
GENERAR REPORTES DE INCIDENCIAS
REPORTES
24 REPORTES DE INCIDENCIAS GENERADOS
5
MANTENER ACTUALIAZADO EL MAPA GEODELICTIVO
MAPA GEODELICTIVO
1 ACTUALIZACIÓN REALIZADA
AL MAPA GEODELICTIVO
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE
3
1 VERIFICAR EL PROGRAMA RECTOR
PROGRAMA 1 PROGRAMA VERIFICADO
2
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA DELINCUENCIA CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL
PROGRAMA
1 PROGRAMA
EVALUADO
3
REALIZAR EL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL SECRETARIADO; MUNICIPIO Y LA ACADEMIA
CONVENIO
1 CONVENIO FIRMADO
4
ELECCIÓN DEL PERSONAL QUE ASISTIRÁ A LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO A PREPARACIÓN ACADEMIA
PERSONAS
128 PERSONAS CAPACITADAS
5
DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CURSOS
8 CURSOS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 4
1
EJECUTAR UN PROGRAMA DE MEJORA CONTÍNUA DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULO A LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA ERRADICAR PRÁCTICAS HABITUALES DE CORRUPCIÓN
PROGRAMA
1 PROGRAMA EJECUTADO
2
RECIBIR LAS QUEJAS POR PARTES DE LA CIUDADANÍA
QUEJAS
5,995 DENUNCIAS RECIBIDAS VÍA TELEFÓNICA
3
DAR SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS RECIBIDAS
QUEJAS
5,995 DENUNCIAS ATENDIDAS Y 760
APOYOS OTORGADOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD
4
REALIZAR INFORMES DE RESULTADOS
INFORMES
24 REPORTES DE INCIDENCIAS GENERADOS
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE
5
1
REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PLANEACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
ACCIONES
2,306 ACCIONES
REALIZADAS
2
EMITIR DE CONSTANCIAS DE BAJO RIESGO, REVISIONES, INSPECCIONES, SUPERVISIONES Y NOTIFICACIONES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS.
CONSTANCIAS
1,114 CONSTANCIAS Y NOTIFICACIONES
ENTREGADAS
3
ATENDER EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
ATENCIONES
745 ATENCIONES A EMERGENCIAS
ATENDIDAS
4
OTORGAR APOYOS A PERSONAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL MUNICIPIO
APOYOS
1,171 ATENCIONES
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017
Fecha de actualización: Marzo de 2018
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LA EDUCACIÓN ES PRIMERO
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO
POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA EL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
$3,511,815.10 $4,458,087.48
$3,511,815.10 $4,458,087.48
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 127%
Como resultado del incremento en la recaudación de derechos diversos, se incrementó al presupuesto de este programa un monto de $946,272.38 pesos, con lo que se pudo realizar la adquisición de dos terrenos: uno para la construcción de una escuela en la Colonia Antorchista y un segundo para la ampliación del Plantel 5 del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla.
Hoja 5 de 12
Fecha de actualización: 10 de ene de 2017
NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL
FIN
Contribuir a asegurar mayor cobertura , inclusión y equidad educativa entre toros los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el mejoramiento y equipamiento de servicios educativos en el Municipio, para la población con discapacidad, así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se encuentran en contexto vulnerable
Porcentaje de beneficiarios a través de los apoyos otorgados a las instituciones educativas para infraestructura y equipamiento
Disminuir en un 6.5 % el
índice por rezago educativo en
infraestructura básica de acuerdo a cifras de la
CONEVAL
De acuerdo a indicadores de la CONEVAL con todas las acciones realizadas del 2014 al 2017 , en el Municipio se disminuyó el rezago educativo en un 7.2%
PROPOSITO
En el Municipio de San Martín, se disminuyen los índices de pobreza y vulnerabilidad
Porcentaje de instituciones educativas apoyadas para la infraestructura y equipamiento
Construir 7 nuevas escuelas, rehabilitar y dar mantenimiento mayor a 5
escuelas, construir y equipar 17 comedores
7 nuevas escuelas
construidas, 17 comedores
rehabilitados, 5 escuelas con
mantenimiento mayor
COMPONENTES
2 Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
100%
ACTIVIDADES
8 Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INCREMENTADOS
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYADAS EN RELACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO
2
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE PROGRAMAS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
PLAN
1 PLAN ANUAL ELABORADO
2
GESTIONAR APOYOS PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
APOYOS
36 APOYOS
GESTIONADOS
3
HACER ENTREGA DE LOS APOYOS A LAS RESPECTIVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
APOYOS
36 APOYOS
ENTREGADOS
4
REALIZAR EVALUACIONES SOBRE LAS ACCIONES, REFERENTE A LA ENTREGA DE APOYOS
EVALUACION
4 EVALUACIONES
REALIZADOS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 2
1
REALIZAR ACTOS CONMEMORATIVOS CIVICO SOCIALES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE EDUCACION
ACTOS
30 ACTOS CONMEMORATIVOS
CIVICO-SOCIALES REALIZADOS
2
ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENSEÑANZA PARA MEJORAR LA EDUCACION EN BENEFICIO A LA POBLACION
PROGRAMAS
1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELABORADO
3
ELABORAR OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OBRAS
9 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
REALIZADAS
4
ELABORAR PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA GRUPAL, INSTITUCIONAL Y CONTEXTUAL EN LAS ESCUELAS QUE AFECTAN LOS PROCESOS CONVIVENCIA Y ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PROGRAMAS
2 PROGRAMAS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017
Fecha de actualización: Marzo de 2018
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO
POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA EL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
$12,859,411.56 $11,082,138.70
$17,796,478.36
$16,333,903.21 DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL
$4,937,066.80 $5,251,764.51
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 92%
$ 1,462,575.14 pesos correspondientes a la Dirección de Servicios Públicos, se asignaron para erogaciones en materia de Seguridad Pública.
Hoja 4 de 12
Fecha de actualización: 10 de ene de 2018
NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL
FIN
Contribuir a mejorar los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento a la Ciudadanía
Porcentaje de beneficiarios a través de los servicios que realiza el ayuntamiento
100%
100%
PROPOSITO
La población en General de la Ciudad de San Martín Texmelucan es atendida con acciones encaminadas al mejoramiento de los servicios básicos proporcionados a la ciudadanía, así como de la imagen urbana mediante el mantenimiento de los diferentes espacios públicos
Porcentaje de cumplimiento de servicios públicos mejorados respecto del total de los servicios proporcionados
100%
100%
COMPONENTES
1 Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
100%
ACTIVIDADES
5 Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
ACCIONES Y PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN RELACIÓN DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1
REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO
ACCIONES
153 ACCIONES
REALIZADAS
2
REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO
ACCIONES
137 ACCIONES
REALIZADAS
3
REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO
ACCIONES
8 ACCIONES REALIZADAS
4
REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA ATENDER Y CUMPLIR CON LAS INSPECCIONES DE LA SSA Y COFEPRIS AL RASTRO MUNICIPAL
ACCIONES
5
REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO.
ACCIONES
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017
Fecha de actualización: Marzo de 2018
Nota: El monto del presupuesto capturado en el SIEG sí corresponde al presupuesto aprobado por Cabildo
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 126.9%
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: HACIENDA PÚBLICA EFICIENTE
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
TESORERIA MUNICIPAL $ 2,172,674.42 $3,321,989.95
$ 16,563,051.71
$23,124,202.54
DIRECCION DE INGRESOS $4,627,572.79 $8,079,657.53
DIRECCIÓN DE EGRESOS $858,485.88 $1,277,433.07
DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE $767,766.45 $1,010,969.24
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD $890,981.62 $1,067,026.67
DIRECCIÓN DE CATASTRO $1,119,188.20 $1,393,293.77
DIRECCION DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
$1,433,249.06
$1,974,825.49
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS $3,282,192.66 $3,496,454.93
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
$1,410,940.67 $1,502,551.89
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 140%
Se incrementó el presupuesto por $ 6,561,150.83 pesos por el incremento en la recaudación del impuesto predial e ISABI respecto de lo estimado, con lo que se compraron escaners para la digitalización, difusión de los programas gubernamentales de la Tesorería Municipal en beneficio de los contribuyentes, se realizaron diversas erogaciones extraordinarias para el fortalecimiento del control interno mediante la capacitación de servidores públicos del área de recaudación y la adquisición de equipo de cómputo y por la implementación de cajas recaudadoras en diferentes puntos. Hoja 7 de 12
Fecha de actualización: 10 de ene de 2018
NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL
FIN
Contribuir para contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa a través de mejores prácticas administrativas, una clara transparencia en la rendición de cuentas y la asignación así como la ejecución de gastos públicos basado en resultados.
Porcentaje de acciones programadas realizadas para fortalecer la hacienda pública
100%
100%
PROPOSITO
Los ciudadanos de San Martín Texmelucan, cuenta con una hacienda pública municipal fortalecida, lo que permite tener más beneficios
Porcentaje de población beneficiada con las acciones de fortalecimiento de hacienda pública
100%
100%
COMPONENTES
3
Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
100%
ACTIVIDADES
14 Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
ENTREGA DE INFORMES FINANCIEROS DE CONTABILIDAD ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO.
INFORMES DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL E INFORMES DE AVANCE
DE GESTIÓN FINANCIERA
12
12
2
CAMPAÑAS PARA LA MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES (PAGO ANTICIPADO 2017) QUE EN DIFERENTES EJERCICIOS SE HA IMPLEMENTADO.
PORCENTAJE DE
INGRESOS RECAUDADOS EN EL
PERIODO
100% A RECAUDAR
$ 59,898,044
91% $54,726,365
MONTO RECAUDADO
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1
ELABORAR REPORTES DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO Y DE LOS RECURSOS PROPIOS EFICIENTES
REPORTES
12 REPORTES DE CONTROL
DE INGRESOS ELABORADOS
2
PROCESOS DE ADJUDICACIÓN REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
PROCESOS
65 PROCESOS DE ADJUDICACIÓN
REALIZADOS CON LOS DIFERENTES RECURSOS
3
REQUISICIONES ATENDIDAS DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
REQUISICIONES
2,450 REQUISICIONES
4
REPORTES TRIMESTRALES DEL CONTROL PRESUPUESTAL EMITIDOS
REPORTES
4 REPORTES EMITIDOS
5
CALCULO Y PAGO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Y TABULADOR AUTORIZADO POR CABILDO.
PAGOS
24 PAGOS QUINCENALES CALCULADOS Y PAGADOS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
6
ESTADOS FINANCIEROS APROBADOS Y ENTREGADOS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADOS FINANCIEROS
12 REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS
ENTREGADOS
7
FORMATOS ARMONIZADOS DE LAS CÉDULAS DE RETIROS Y DEPÓSITOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADOS A LA ASEP
REPORTES
4 REPORTES
ARMONIZADOS
8
CONCILIACIONES DE LOS DEPÓSITOS EFECTUADOS Y RETIROS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO
CONCILIACIONES
12 CONCILIACIONES
REALIZADAS
9
COMPROBACIONES DE JUNTAS AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL AUTORIZADASY CAPTURADAS DE FORMA MENSUAL
COMPROBACIONES
12 COMPROBACIONES
10 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO
SISTEMAS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 2
1
ACCIONES DE RECAUDACIÓN REALIZADAS
ACCIONES
12 ACCIONES DE RECAUDACIÓN
REALIZADAS
2
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS
ACCIONES 12 ACCIONES DE FISCALIZACION
REALIZADAS
3
ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO REALIZADAS.
ACCIONES
12 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS
INGRESOS REALIZADAS
4
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL DEL MUNICIPIO
ACTUALIZACION
800
ACTUALIZACIONES
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017 Fecha de actualización: Marzo de 2018
Nota: El monto del presupuesto capturado en el SIEG sí corresponde al presupuesto aprobado por Cabildo
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 126.9%
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE
UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA
EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL $12,549,537.99 $16,811,037.40
$52,184,880.18
$58,434,267.68
SINDICATURA MUNICIPAL $7,734,403.70 $6,799,690.88
REGIDURIAS $9,519,992.04 $1,277,433.07
JUNTAS AUXILIARES $10,761,619.12 $10,390,793.08
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
$805,743.67
$799,365.41
SECRETARIA GENERAL $1,648,057.28 $1,416,128.35
DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN $1,298,081.04 $1,280,284.16
DIRECCIÓN JURÍDICA $1,479,911.53 $1,452,802.30
DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL $564,386.47 $628,476.75
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL $2,490,034.76 $2,081,314.24
CONTRALORÍA MUNICIPAL $3,333,112.61 $ 3,026,791.66
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 112% Como resultado del incremento en la recaudación de los ingresos propios, se adquirieron servidores para el Sistema de entrega-recepción SIERTEX, capacitaciones a servidores públicos en materia jurídica y Regidores en materia de equidad de género y acciones sociales; Se incrementó el presupuesto ejercido en la Presidencia Municipal para cubrir las necesidades mas apremiantes de la población de la Cabecera Municipal y Juntas Auxiliares con servicios básicos por un total de $6,249,387.50 Hoja 8 de 12
Fecha de actualización: 10 de ene de 2017
NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL
FIN
Contribuir a contar con un municipio responsable, eficiente y equitativo a través de mejores prácticas administrativas, una clara rendición de cuentas y la asignación así como la ejecución del gasto público basado en resultados.
Atención ciudadana de calidad por parte de los servidores públicos
100%
100%
PROPOSITO
Los ciudadanos de San Martín Texmelucan, cuentan con una hacienda pública municipal responsable y eficiente y equitativa
Programas Presupuestarios con cumplimiento de metas y presupuesto programado contra el ejercido
9 programas
5 programas alcanzaron el cumplimiento presupuestario
y metas, 2 sobrepasaron el 115% que es el porcentaje
mayor aceptado y 2 no alcanzaron el 85% que es el
porcentaje menor aceptado en un programa presupuestario
COMPONENTES
5
Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
100%
ACTIVIDADES
17
Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
EL GASTO PÚBLICO ES ORIENTADO A RESULTADOS Y ASÍ OBTENENER UN MAYOR SECTOR DE LA SOCIEDAD BENEFICIADO
PORCENTAJE DE GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EJERCIDO CON RESPECTO AL GASTO PROGRAMABLE TOTAL
100%
110% PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO $295,158,525.85
PRESUPUESTO EJERCIDO $327,490,864.35
2
EFICACIA PARA ATENDER PROGRAMAS Y PROYECTOS CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, IMPLEMENTADO.
PORCENTAJE DE EFICIENCIA PARA ATENDER PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
100%
95% DE CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
3
SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, REVISANDO EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EVALUADOS.
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EVALUACIÓN SATISFACTORIA
100%
85% PROMEDIO DE
ACUERDO A EVALUACIÓN DE EFICIENCIA EN EL SIEG
4
PROCEDIMIENTOS LEGALES TRAMITADOS PARA PROTEGER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO LO QUE SE TRADUCE EN TENER UN MUNICIPIO LEGALMENTE GARANTIZADO.
PROCEDIMIENTOS LEGALES TRAMITADOS PARA PROTEGER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO CON RESPECTO A GARANTIAS DE LEGALIDAD.
100%
100%
335 PROCEDIMIENTOS CON SEGUIMIENTO Y
TRÁMITE
5 GESTIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA LEGALIDAD ATENDIENDO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS FORTALECIDA
GESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS ATENDIDAS
100% 100%
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1
TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
TRAMITES
16,498 TRÁMITES
2
ELABORAR UN REPORTE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2018 CON RESPECTO A LA ATENCIÓN DE LINEAS DE ACCIÓN
REPORTES
1 REPORTE
3
ACTUALIZAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.
PROGRAMAS OPERATIVOS
35 PROGRAMAS
COMPONENTE 2
1
EVALUAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPECTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO
EVALUACIONES
4 EVALUACIONES
2
ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A QUEJAS POR DEFICIENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DENUNCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS.
ATENCIONES
75 QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 3
1
ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS PARA DIFUNDIR EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
ACCIONES
208 ACCIONES
2
AUDITORÍAS Y REVISIONES REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS DEL AYTTO EN APEGO A LA LEY APLICABLE
AUDITORIAS
8 AUDITORIAS, 413
REVISIONES
3
QUEJAS Y DENUNCIAS PROCEDENTES QUE PRESENTA LA CIUDADANÍA.
QUEJAS Y
DENUNCIAS
26 QUEJAS Y DENUNCIAS
PROCEDENTES
4 PUBLICACIONES Y REPORTES DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PUBLICACIONES 615 MONITOREOS, 5574 PUBLICACIONES EN REDES, 83 SPOTS, 225 PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS, 103 EDICIONES DE VIDEOS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE
4
1
TRÁMITES REALIZADOS DE ESCRITURAS DE LOS PREDIOS IRREGULARES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN Y SUS JUNTAS AUXILIARES, POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EN SU CASO EL H. AYUNTAMIENTO
TRAMITES
3 TRAMITES
2
ACTAS DE CABILDOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS ELABORADAS
ACTAS DE CABILDO
12 ACTAS DE
CABILDO ORDINARIAS Y 44
SESIONES EXTRAORDINARIAS
3
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL VERIFICADAS, QUE SON PRESENTADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN OBLIGADO A ELLO
DECLARACIONES DE
SITUACION PATRIMONIAL
164 DECLARACIONES
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE
5
1
PERSONAS ATENDIDAS EN PRESIDENCIA Y SOLICITUDES ATENDIDAS Y CANALIZADAS DE LA CIUDADANÍA
PERSONAS
5,695
PERSONAS ATENDIDAS
2
CONSTANCIAS EXPEDIDAS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA OFICINA ADMITIVA DE LA SRÍA DEL AYTTO
CONSTANCIAS
4,443 CONSTANCIAS
3
TRÁMITESY SERVICIOS OTORGADOS A LA CIUDADANÍA Y A LAS DEPENDENCIAS DEL AYTTO A TRAVÉS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
TRAMITES
5,549 SOLICITUDES
4
SOLICITUDES ATENDIDAS EN LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
SOLICITUDES 3,553 SOLICITUDES ATENDIDAS
5 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS
ACCIONES 11 ACCIONES
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017
Fecha de actualización: Marzo de 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
$107,240,600.77 $123,488,914.26
$ 109,640,469.19
$127,716,739.07
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
$ 2,399,868.42 $ 4,227,824.81
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 116%
El incremento en el importe ejercido en el programa presupuestario por un monto de $18,076,269.89 pesos, se debe a la gestión de recursos federales no presupuestados y que sin embargo, fueron autorizados y ejercidos en inversión publica, los cuales son: programas regionales, Fondo para el Fortalecimiento de la Inversión (FISM), Habitat y FORTASEG coparticipación; así como excedentes de obras correspondientes a ejercicios fiscales de administraciones anteriores por aportaciones al Gobierno del Estado de Puebla, mismos que fueron invertidos en obras de infraestructura básica.
Hoja 9 de 12
Fecha de actualización: 10 de ene de 2017
NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL
FIN
Contribuir al mejoramiento de la imagen urbana a través del Desarrollo de la Infraestructura y servicio de la Sociedad respecto del total de la población del Municipio
Porcentaje de beneficiarios a través de la infraestructura básica al servicio de la sociedad respecto del total de la población en el Municipio
Alcanzar el 95% de
cobertura en infraestructura básica como drenaje, agua
potable y electrificación, beneficiando
principalmente a habitantes de las juntas auxiliares de acuerdo a
indicadores de la CONEVAL
En el 2017, el 97% de la
población total dispone de agua
entubada, el 97.10 de Drenaje
y el 99.48 de electricidad, de acuerdo a cifras de la CONEVAL
PROPOSITO
Los habitantes del Municipio de San Martín Texmelucan se benefician con obras de infraestructura básica
Porcentaje de la Población que se benefician de los programas sociales
50% del la población total
79,484
habitantes
COMPONENTES
2
Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
100%
ACTIVIDADES
9
Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN REALIZADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE PRIORIZACION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA A REALIZAR EN EL MUNICIPIO
100%
100%
2
OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO REALIZADAS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE
DESARROLLO SOCIAL Y URBANO REALIZADAS
100%
100%
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1
REALIZAR Y APROBAR LA PRIORIZACION DE LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO
OBRAS
3 PRIORIZACIONES
DE OBRA APROBADAS
2
EJECUTAR OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, OBRAS HUDRAULICAS, ELECTRIFICACIÓN Y SANITARIAS EN EL MUNICIPIO
OBRAS
23 OBRAS
ENTREGADAS
3
EJECUTAR Y ENTREGAR OBRAS DE URBANIZACION, CAMINOS Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO
OBRAS
16 OBRAS
ENTREGADAS
4
EJECUTAR Y ENTREGAR OBRAS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO
OBRAS
10 OBRAS
REALIZADAS
5
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
OBRAS
1 REMODELACIÓN
REALIZADA
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 2
1
ELABORAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL MUNICIPIO
PROYECTOS
1 PROYECTO ELABORADO
2
REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
ACCIONES
1 ACCIÓN REALIZADA (REMODELACIÓN DEL CRI)
3
REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES QUE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA SON ADMINISTRADAS EN LA DIRECCION DE OBRAS
ACCIONES
3 ACCIONES EJECUTADAS
4 CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS QUE POR CONCEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDEN AL AYUNTAMIENTO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
7 OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGADAS
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017
Fecha de actualización: Marzo de 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO CON DESARROLLO ECONÓMICO TURÍSTICO Y CULTURAL
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA
$3,365,582.27 $3,116,218.67
$ 8,191,155.33
$8,413,502.71
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y COMERCIO
$ 4,825,573.06 $5,297,284.04
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 103%
El incremento en el ejercicio del gasto por $ 222,347.38 pesos, se asignaron a la Dirección de Desarrollo Económico Industria y Comercio para llevar acabo acciones y programas de reordenamiento y regularización comercial.
Hoja 10 de 12
Fecha de actualización: 10 de ene de 2018
NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL
FIN
Contribuir al crecimiento comercial, turístico y cultural, mediante acciones de promoción y vinculación económicas y socioculturales que coadyuven al desarrollo del municipio de San Martín Texmelucan
Porcentaje de ingresos por concepto de industria , comercio, turismo y cultura en el Municipio
Incrementar en un 10%
los ingresos por concepto de industria,
comercio, turismo y cultura
$4,758,706 pesos
PROPOSITO
Los ciudadanos del municipio de San Martín Texmelucan se benefician con las acciones y programas de fomento económico, comercial, cultural y de turismo
Porcentaje de ciudadanos beneficiados con las acciones y programas de fomento económico, comercial, cultural y de turismo
50% del la población total
84,500
habitantes
COMPONENTES
3
Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
100%
ACTIVIDADES
6
Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
PROGRAMAS QUE COADYUVEN AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO BAJO UN ENFOQUE TURISTICO Y CULTURAL IMPLEMENTADOS
PORCENTAJE DE PROGRAMAS
IMPLEMENTADOS
2
PROGRAMAS Y ACCIONES PARA REORDENAR AL COMERCIO INFORMAL DEL MUNICIPIO IMPLEMENTADOS.
PORCENTAJE DE COMERCIANTES
INFORMALES CON REORDENAMIENTO
3
ACCIONES DE REORDENAMIENTOS DEL TIANGUIS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN REALIZADAS
PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES DEL
TIANGUIS REORDENADAS RESPECTO DEL TOTAL DE
ORGANIZACIONES A REORDENAR
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1 REALIZAR EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO Y CULTURAL
EVENTOS
2
REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN A LAS INSTALACIONES CULTURALES Y TURÍSTICAS DEL MUNICIPIO
ACCIONES
COMPONENTE 2
1
LLEVAR A CABO ACUERDOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS AMBULANTES AL COMERCIO FORMAL
ACUERDOS
2 ELABORAR LOS INFORMES DE COMERCIOS IRREGULARES INCORPORADOS AL COMERCIO FORMAL
INFORMES
COMPONENTE 3
1 LLEVAR A CABO ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES PARA LA INCORPORACIÓN AL COMERCIO FORMAL
ACUERDOS
2 ELABORAR LOS INFORMES DE ORGANIZACIONES INCORPORADAS AL COMERCIO FORMAL
INFORMES
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017
Fecha de actualización: Marzo de 2018
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MUNICIPIO SALUDABLE
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES
PRESUPUESTO APROBADO EN CABILDO POR
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 POR UNIDAD
ADMINISTRATIVA
TOTAL APROBADO PARA EL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
MONTO REAL EJERCIDO EN EL
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD MUNICIPAL
$2,468,096.87 $ 2,230,080.11
$ 5,323,207.11
$4,863,979.63
DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO
$ 2,855,110.24 $ 2,633,899.52
% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL DEL PROGRAMA 91%
Se realizó una reasignación presupuestaria por $ 459,227.49 pesos para fortalecer la Seguridad Pública en el combate a la delincuencia.
Hoja 11 de 12
Fecha de actualización: 10 de ene de 2018
NIVEL OBJETIVOS INDICADORES METAS CUMPLIMIENTO REAL
FIN
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, optimizando los servicios básicos de salud y los espacios deportivos del municipio
Disminuir el indicador por rezago por acceso a los servicios de salud en el Municipio
Incrementar en un 20%
el acceso a los servicios de salud de los habitantes
en el Municipio
25%
PROPOSITO
La población del Municipio de San Martín Texmelucan es beneficiada a través de los programas y acciones de salud y deporte
Porcentaje de la población beneficiadas a través de salud y deportes
25,000 habitantes
26,114
habitantes
COMPONENTES
3
Indicadores registrados en cada uno de los componentes del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las acciones registradas como componentes en el SIEG
100%
ACTIVIDADES
6
Indicadores registrados en cada uno de las acciones del programa presupuestario
Dar cumplimiento al 100% de las actividades registradas en cada componentes en el SIEG
100%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR METAS CUMPLIMIENTO REAL
COMPONENTES
1
PROGRAMAS CIUDADANOS DE SALUD PREVENTIVA Y VIDA DIGNA, PLANEADOS Y EJECUTADOS.
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PLANEADOS Y EJECUTADOS
100%
100%
2
MANTENIMIENTO Y MEJORAS A UNIDADES DEPORTIVAS REALIZADOS
PORCENTAJE DE ACCIONES DE
MANTENIMIENTO Y MEJORAS A UNIDADES
DEPORTIVAS
100%
100%
3
PROGRAMAS DE FOMENTO DEPORTIVO Y ACTIVACIÓN FISICA REALIZADOS
PORCENTAJE DE ACCIONES DE FOMENTO
DEPORTIVO Y ACTIVACIÓN FÍSICA
REALIZADAS
100%
100%
Fecha de evaluación: Marzo de 2018
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NIVEL ACT
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
COMPONENTE 1
1 ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE PROGRAMAS DE SALUD.
PLAN
1 PLAN
2
REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS CORRESPONDIENTES.
REVISIONES
1,100 REVISIONES REALIZADAS
COMPONENTE 2
1
EVALUAR Y DIAGNOSTICAR LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO
EVALUACIONES
5 EVALUACIONES
2 REALIZAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.
ACCIONES 4 ACCIONES (OJO DE AGUA, CUAHUTEMOC,
ANGELES BLANCOS, BICENTENARIO)
COMPONENTE 3
1 REALIZAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR ACCIONES DE FOMENTO DEPORTIVO
PROGRAMAS 7 PROGRAMAS
2 REALIZAR ACCIONES DE ACTIVACIÓN FISICA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO
ACCIONES
Fecha de evaluación: Marzo de 2018