Ex Post - Municipalidad Distrital de Comas · Bizagi Modeler. 28/10/2016 3 Tabla de Contenidos EX POST.....1 BIZAGI MODELER

Ex Post

Bizagi Modeler

28/10/2016 3

Tabla de Contenidos

EX POST ...........................................................................................................1BIZAGI MODELER ................................................................................................1

1 M.06.01.01..................................................................................................51.1 EEMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN

ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BÁSICA EX POST .............................................61.1.1 Elementos del proceso......................................................................6

1.1.1.1 Event....................................................................................6

1.1.1.2 Orienta y brinda información al administrado..............................6

1.1.1.3 Realiza busqueda en el sistema, evaluación................................6

1.1.1.4 Verifica requisitos según TUPA vigente ......................................6

1.1.1.5 Pago por Derecho de Trámite ...................................................6

1.1.1.6 Recepciona solicitud y Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad .........................................................................6

1.1.1.7 Registrta en el Sistema, sella,firma y entrega cargo al Administrado ...........................................................................................6

1.1.1.8 Recepciona ,revisa y evalúa expediente .....................................6

1.1.1.9 Elabora proyecto de resolución y certificado de licencia de funcionamiento ........................................................................................6

1.1.1.10 Recibe, revisa,firma resolución y Certificado de Licencia y dispone su entrega al administrado ........................................................................6

1.1.1.11 Registra resolución y certificado de licencia de funcionamiento en el sistema 7

1.1.1.12 Notifica resolución y certificado de Licencia de funcionamiento al administrado en la municipalidad. ..............................................................7

1.1.1.13 Registra y deriva a la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de Defensa Civil para la Inspección Técnica de seguridad ITSE Ex Post 7

1.1.1.14 Recepciona, registra en el sistema y entrega expediente al Subgerente .............................................................................................7

1.1.1.15 Recibe, revisa expediente, convoca al inspector y deriva .............7

1.1.1.16 Imprime y entrega la constancia al inspector responsable del mismo 7

1.1.1.17 Imprime y entrega documento denominado "condiciones para la prestación del servicio de inspector técnico de seguridad en Edificaciones" al inspector 7

1.1.1.18 Recibe del inspector el ejemplar del informe de verificación de las condiciones de seguridad declaradas, registra y deriva ..................................7

28/10/2016 4

1.1.1.19 Recibe, revisa iforme ITSE básica Ex post, dispone elaborar proyecto de resolución y certificado ............................................................7

1.1.1.20 Recepcionan expediente y realizan la evaluación ........................7

1.1.1.21 Traslado hacia el objeto de inspección.......................................7

1.1.1.22 Ejecutan la diligencia ITSE básica Ex Post..................................7

1.1.1.23 Elabora, suscribe inforne de ITSE básica Ex Post y entrega al administrado ...........................................................................................7

1.1.1.24 Retorno al inspector a la municipalidad .....................................7

1.1.1.25 Elabora proyecto de resolución y certificado ITSE básica Ex Post...8

1.1.1.26 Recibe, revisa, sella,visa,firma la resolución y certificado ITSE básica Ex Post y dispone su traslado a la SGPE.............................................8

1.1.1.27 Registra Resolución y Certificado ITSE Basica Ex post y elabora cargo de entrega......................................................................................8

1.1.1.28 Notifica la Resolución y el Certificado ITSE Basica Ex post al administrado en la municipalidad. ..............................................................8

1.1.1.29 Recibe, revisa y archiva el expediente.......................................8

1.1.1.30 Event ...................................................................................8

1.1.1.31 RESOLUTOR / TÉCNICO ADMINISTRATIVO III SGPE....................8

1.1.1.32 SECRETARIA SGPE ................................................................8

1.1.1.33 SUBGERENTE SGPE ...............................................................8

1.1.1.34 CAJA - TESORERIA .................................................................8

1.1.1.35 SUBGERENTE - SGGRDDC ......................................................8

1.1.1.36 SECRETARIA - SGGRDDC ........................................................8

1.1.1.37 INSPECTOR - SGGRDDC..........................................................8

1.1.1.38 TÉCNICO - SGGRDDC .............................................................8

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11 MM .. 00 66 .. 00 11 .. 00 11

28/10/2016 6

Versión: 1.0

Autor: daguilarm

1 . 1 E E M I S I Ó N D E L I C E N C I A D E F U N C I O N A M I E N T O : E S T A B L E C I M I E N T O S C O N U N Á R E A D E H A S T A 1 0 0 M 2 C O N I T S E B Á S I C A E X P O S T

1.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

1.1.1.1 Event

1.1.1.2 Orienta y brinda información al administrado

1.1.1.3 Realiza busqueda en el sistema, evaluación

1.1.1.4 Verifica requisitos según TUPA vigente

1.1.1.5 Pago por Derecho de Trámite

1.1.1.6 Recepciona solicitud y Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad

1.1.1.7 Registrta en el Sistema, sella,firma y entrega cargo al Administrado

1.1.1.8 Recepciona ,revisa y evalúa expediente

1.1.1.9 Elabora proyecto de resolución y certificado de licencia de funcionamiento

1.1.1.10 Recibe, revisa,firma resolución y Certificado de Licencia y dispone su entrega al administrado

28/10/2016 7

1.1.1.11 Registra resolución y certificado de licencia de funcionamiento en el sistema

1.1.1.12 Notifica resolución y certificado de Licencia de funcionamiento al administrado en la municipalidad.

1.1.1.13 Registra y deriva a la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de Defensa Civil para la Inspección Técnica de seguridad ITSE Ex Post

1.1.1.14 Recepciona, registra en el sistema y entrega expediente al Subgerente

1.1.1.15 Recibe, revisa expediente, convoca al inspector y deriva

1.1.1.16 Imprime y entrega la constancia al inspector responsable del mismo

1.1.1.17 Imprime y entrega documento denominado "condiciones para la prestación del servicio de inspector técnico de seguridad en Edificaciones" al inspector

1.1.1.18 Recibe del inspector el ejemplar del informe de verificación de las condiciones de seguridad declaradas, registra y deriva

1.1.1.19 Recibe, revisa iforme ITSE básica Ex post, dispone elaborar proyecto de resolución y certificado

1.1.1.20 Recepcionan expediente y realizan la evaluación

1.1.1.21 Traslado hacia el objeto de inspección

1.1.1.22 Ejecutan la diligencia ITSE básica Ex Post

1.1.1.23 Elabora, suscribe inforne de ITSE básica Ex Post y entrega al administrado

1.1.1.24 Retorno al inspector a la municipalidad

28/10/2016 8

1.1.1.25 Elabora proyecto de resolución y certificado ITSE básica Ex Post

1.1.1.26 Recibe, revisa, sella,visa,firma la resolución y certificado ITSE básica Ex Post y dispone su traslado a la SGPE

1.1.1.27 Registra Resolución y Certificado ITSE Basica Ex post y elabora cargo de entrega

1.1.1.28 Notifica la Resolución y el Certificado ITSE Basica Ex post al administrado en la municipalidad.

1.1.1.29 Recibe, revisa y archiva el expediente

1.1.1.30 Event

1.1.1.31 RESOLUTOR / TÉCNICO ADMINISTRATIVO III SGPE

1.1.1.32 SECRETARIA SGPE

1.1.1.33 SUBGERENTE SGPE

1.1.1.34 CAJA - TESORERIA

1.1.1.35 SUBGERENTE - SGGRDDC

1.1.1.36 SECRETARIA - SGGRDDC

1.1.1.37 INSPECTOR - SGGRDDC

1.1.1.38 TÉCNICO - SGGRDDC

Ex Ante

Bizagi Modeler

28/10/2016 3

Tabla de Contenidos

EX ANTE ...........................................................................................................1BIZAGI MODELER ................................................................................................1

1 M.06.01.04..................................................................................................51.1 EEMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN

ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE BÁSICA EX ANTE .......................61.1.1 Elementos del proceso......................................................................6

1.1.1.1 Responsable del grupo inspector recepciona expediente y distribuye los folios por especialidad ...........................................................6

1.1.1.2 Recepciona expediente y realizan la evaluación...........................6

1.1.1.3 Traslado hacia el objeto de inspección .......................................6

1.1.1.4 Ejecutan la diligencia ITSE básica Ex Ante..................................6

1.1.1.5 Elabora, suscribe informe de ITSE básica Ex Ante y entrega al administrado ...........................................................................................6

1.1.1.6 Retorno del grupo inspector a la municipalidad ...........................6

1.1.1.7 Responsable del grupo de inspector deriva expediente.................6

1.1.1.8 Recibe, revisa el informe ITSE básica Ex Ante y dispone elaborar proyecto de resolución y certificado ............................................................6

1.1.1.9 Elabora proyecto de resolución y certificado ITSE básica Ex Ante...6

1.1.1.10 Recibe, revisa, sella,visa,firma la resolución y certificado ITSE básica Ex Ante y dispone su traslado a la Subgerencia de Promoción Empresarial .............................................................................................7

1.1.1.11 Registra resolución y certificado ITSE básica Ex Ante en el sistema y traslada el expediente a la Subgerencia de Promoción Empresarial ...............7

1.1.1.12 Recepciona, registra en el sistema y entrega a Subgerente ..........7

1.1.1.13 Recibe, revisa y dispone traslado a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil se efectue ITSE Ex Ante .........................7

1.1.1.14 Regista en el sistema y traslada expediente a la Subgerencia de de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil ...........................................7

1.1.1.15 Recepciona, registra en el sistema y entrega expediente al Subgerente .............................................................................................7

1.1.1.16 Recibe,revisa expediente, convoca a grupo de inspectores y deriva7

1.1.1.17 Imprime y entrega la constancia al inspector responsable del mismo 7

1.1.1.18 Imprime y entrega documento denominado "condiciones para la prestación del servicio de inspector técnico de seguridad en edificaciones" grupo de inspector ............................................................................................7

28/10/2016 4

1.1.1.19 Recibe, revisa expediente y asigna a técnico para la elaboración de resolución y licencia de funcionamiento .......................................................7


1.1.1.21 Recibe, revisa,firma resolución y cetificado de licencia y dispone su entrega al administrado ............................................................................7

1.1.1.22 Registra en el sistema y notifica al administrado resolución, certificado de licencia de funcionamiento y certificado ITSE ExAnte en la municipalidad ..........................................................................................7

1.1.1.23 Recibe,revisa y archiva el expediente........................................8

1.1.1.24 Event ...................................................................................8

1.1.1.25 Pago por derecho de trámite....................................................8

1.1.1.26 Recepciona solicitud de licencia de funcionamiento .....................8

1.1.1.27 Registra en el sistema, sella, firma y entrega cargo al administrado8

1.1.1.28 Emite informe favorable, deriva a subgerente para que solicite a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil .....................8

1.1.1.29 Realiza búsqueda en el sistema, evalúa zonificación y compatibilidad de uso ...............................................................................8


1.1.1.31 Event ...................................................................................8

1.1.1.32 Orienta y brinda información al administrado .............................8


1.1.1.34 SECRETARIA SGPE ................................................................8

1.1.1.35 SUBGERENTE SGPE ...............................................................8

1.1.1.36 CAJA - TESORERIA .................................................................8

1.1.1.37 SUBGERENTE - SGGRDDC ......................................................8

1.1.1.38 SECRETARIA - SGGRDDC ........................................................8

1.1.1.39 GRUPO INSPECTOR - SGGRDDC...............................................9

1.1.1.40 TÉCNICO - SGGRDDC .............................................................9

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11 MM .. 00 66 .. 00 11 .. 00 44

28/10/2016 6

Versión: 1.0

Autor: daguilarm

1 . 1 E E M I S I Ó N D E L I C E N C I A D E F U N C I O N A M I E N T O : E S T A B L E C I M I E N T O S C O N U N Á R E A D E M Á S D E 1 0 0 M 2 H A S T A 5 0 0 M 2 C O N I T S E B Á S I C A E X A N T E


1.1.1.1 Responsable del grupo inspector recepciona expediente y distribuye los folios por especialidad

1.1.1.2 Recepciona expediente y realizan la evaluación

1.1.1.3 Traslado hacia el objeto de inspección

1.1.1.4 Ejecutan la diligencia ITSE básica Ex Ante

1.1.1.5 Elabora, suscribe informe de ITSE básica Ex Ante y entrega al administrado

1.1.1.6 Retorno del grupo inspector a la municipalidad

1.1.1.7 Responsable del grupo de inspector deriva expediente

1.1.1.8 Recibe, revisa el informe ITSE básica Ex Ante y dispone elaborar proyecto de resolución y certificado

1.1.1.9 Elabora proyecto de resolución y certificado ITSE básica Ex Ante

28/10/2016 7

1.1.1.10 Recibe, revisa, sella,visa,firma la resolución y certificado ITSE básica Ex Ante y dispone su traslado a la Subgerencia de Promoción Empresarial

1.1.1.11 Registra resolución y certificado ITSE básica Ex Ante en el sistema y traslada el expediente a la Subgerencia de Promoción Empresarial

1.1.1.12 Recepciona, registra en el sistema y entrega a Subgerente

1.1.1.13 Recibe, revisa y dispone traslado a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil se efectue ITSE Ex Ante

1.1.1.14 Regista en el sistema y traslada expediente a la Subgerencia de de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

1.1.1.15 Recepciona, registra en el sistema y entrega expediente al Subgerente

1.1.1.16 Recibe,revisa expediente, convoca a grupo de inspectores y deriva

1.1.1.17 Imprime y entrega la constancia al inspector responsable del mismo

1.1.1.18 Imprime y entrega documento denominado "condiciones para la prestación del servicio de inspector técnico de seguridad en edificaciones" grupo de inspector

1.1.1.19 Recibe, revisa expediente y asigna a técnico para la elaboración de resolución y licencia de funcionamiento


1.1.1.21 Recibe, revisa,firma resolución y cetificado de licencia y dispone su entrega al administrado

1.1.1.22 Registra en el sistema y notifica al administrado resolución, certificado de licencia de funcionamiento y certificado ITSE ExAnte en la municipalidad

28/10/2016 8

1.1.1.23 Recibe,revisa y archiva el expediente

1.1.1.24 Event

1.1.1.25 Pago por derecho de trámite

1.1.1.26 Recepciona solicitud de licencia de funcionamiento

1.1.1.27 Registra en el sistema, sella, firma y entrega cargo al administrado

1.1.1.28 Emite informe favorable, deriva a subgerente para que solicite a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil

1.1.1.29 Realiza búsqueda en el sistema, evalúa zonificación y compatibilidad de uso


1.1.1.31 Event

1.1.1.32 Orienta y brinda información al administrado



1.1.1.35 SUBGERENTE SGPE


1.1.1.37 SUBGERENTE - SGGRDDC

1.1.1.38 SECRETARIA - SGGRDDC

28/10/2016 9

1.1.1.39 GRUPO INSPECTOR - SGGRDDC

1.1.1.40 TÉCNICO - SGGRDDC

Detalle

Bizagi Modeler

28/10/2016 3

Tabla de Contenidos

DETALLE...........................................................................................................1BIZAGI MODELER ................................................................................................1

1 M.06.01.07..................................................................................................41.1 EEMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE

REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE (MÁS DE 500 M2).........................................51.1.1 Elementos del proceso......................................................................5


1.1.1.2 Pago por Derecho de Trámite ...................................................5

1.1.1.3 Recepciona solicitud de licencia de funcionamiento......................5

1.1.1.4 Registrta en el Sistema, sella,firma y entrega cargo al Administrado ...........................................................................................5

1.1.1.5 Recepciona , revisa y evalúa expediente ....................................5


1.1.1.7 Recibe, revisa,firma resolución y Certificado de Licencia y dispone su entrega al administrado ........................................................................5

1.1.1.8 Registra resolución y certificado de licencia de funcionamiento en el sistema 5

1.1.1.9 Notifica resolución y certificado de Licencia de funcionamiento al administrado en la municipalidad. ..............................................................5

1.1.1.10 Recibe,revisa y archiva el expediente........................................5

1.1.1.11 Event ...................................................................................6

1.1.1.12 Orienta y Brinda Información al Administrado ............................6

1.1.1.13 Realiza búsqueda en el sistema ,evalúa Zonificación y Compatibilidad de Uso ..............................................................................6

1.1.1.14 Event ...................................................................................6


1.1.1.16 SECRETARIA SGPE ................................................................6

1.1.1.17 SUBGERENTE - SGPE............................................................6

1.1.1.18 CAJA - TESORERIA .................................................................6

28/10/2016 4

11 MM .. 00 66 .. 00 11 .. 00 ✼✼

28/10/2016 5

Versión: 1.0

Autor: daguilarm

1 . 1 E E M I S I Ó N D E L I C E N C I A D E F U N C I O N A M I E N T O : E S T A B L E C I M I E N T O S Q U E R E Q U I E R E N D E U N I T S E D E D E T A L L E ( M Á S D E 5 0 0 M 2 )



1.1.1.2 Pago por Derecho de Trámite

1.1.1.3 Recepciona solicitud de licencia de funcionamiento

1.1.1.4 Registrta en el Sistema, sella,firma y entrega cargo al Administrado

1.1.1.5 Recepciona , revisa y evalúa expediente


1.1.1.7 Recibe, revisa,firma resolución y Certificado de Licencia y dispone su entrega al administrado

1.1.1.8 Registra resolución y certificado de licencia de funcionamiento en el sistema

1.1.1.9 Notifica resolución y certificado de Licencia de funcionamiento al administrado en la municipalidad.

1.1.1.10 Recibe,revisa y archiva el expediente

28/10/2016 6

1.1.1.11 Event

1.1.1.12 Orienta y Brinda Información al Administrado

1.1.1.13 Realiza búsqueda en el sistema ,evalúa Zonificación y Compatibilidad de Uso

1.1.1.14 Event



1.1.1.17 SUBGERENTE - SGPE


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