Plano de Auditoria Interna 2015/01 Rev 0

SEQ

NCI

A

PROCESSO AUDITA-DOS

DOCUMENTOS A SEREM AUDITA-DOS

AUDITORES (1) REFERE-SE AO AUDITOR LDER QUANDO

1 2 3 4 5 6 7

DATA

HORRIO (INTERVALO)

INCIO TRMINO

1

2

3

4

5

6

7

L = Auditor Lder A = Auditor Auxiliar