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EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE
GASTOS DE LA IE 18328
Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020
ETAPA 2020-1
CÓDIGO DE LOCAL: 010792
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“AÑO DE LA UNIUVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
INFORME Nº 04-2020/GOB.REG.-AMAZONAS-UGEL/RM-DIE 18328PG
AL : Mg. LILIER NOÉ. DELGADO COLUNCHE
DIRECTOR DE LA UGEL ROD. DE MENDOZA
CIUDAD.
DEL : Prof. MERLIS DEL AGUILA GRANDEZ
DIRECTOR DE LA IEE. N° 18328
ASUNTO : INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2020 ETAPA 2020-1
REF. : - RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 009-2019-MINEDU.
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 259-2020-MINEDU.
FECHA : Plan Grande, 2 de Noviembre del 2020.
************************************************************
Tenemos el grato honor de dirigirnos a usted para saludarlo y la vez
informar a su Despacho sobre las actividades realizadas en el Programa de
Mantenimiento de los Locales Educativos 2020- etapa 2020-1, ejecutado en la Institución
Educativa Nº 18328, ubicado en el distrito Omia, en la Provincia de Rodríguez de
Mendoza, región de Amazonas, el cual detallamos a continuación:
I. FINALIDAD
El presente documento tiene como finalidad describir las actividades realizadas, etapas,
procesos, procedimientos y criterios en la ejecución del presupuesto de Mantenimiento
2020 etapa 2020-1, dentro del marco de la RM N°259-2020-MINEDU, así como las
disposiciones complementarias.
II. OBJETIVOS
1. Garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en el correcto uso de los
recursos asignados para el mantenimiento de la Institución Educativa N° 18328 de
Plan Grande, distrito Omia, provincia Rodríguez de Mendoza.
2. Mejorar la Infraestructura de la Institución Educativa N° 18328 de acuerdo a las
disposiciones del Programa de Mantenimiento del Local Educativo para el año 2020
etapa 2020-1.
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III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. -
3.1 ACTIVIDADES DESCRIPTIVAS ANTES DEL MANTENIMIENTO:
PRIMERO: El comité de mantenimiento está conformado desde el inicio de la
siguiente manera:
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI
01 DEL AGUILA GRANDEZ, MERLIS PRESIDENTE 44320111
02 BALAZAR ÑAUPARIN FLOR MIEMBRO 42126250
03
LABAJOS SALAZAR FLOR
ALEJANDRINA MIEMBRO 33962806
SEGUNDO: Integrantes del CONEI está conformado desde el inicio de la siguiente
manera:
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI
01 HUAMAN VILCA, HEMERSON MIEMBRO 47313104
02 MONTENEGRO BANDA, ELIZABTH MIEMBRO 47166769
03 MONTENEGRO BANDA, MARÍA I. MIEMBRO 44167766
TERCERO: Dichos comités participaron activamente en las acciones desde el
inicio de su conformación en el mes de Mayo para luego priorizar las actividades en
la Ficha Técnica de Mantenimiento, en función de los recursos asignados, la misma
que asciende a un monto de S/. CUATRO MIL NOVECIENTOS SOLES (4900,00
y 00/100 soles).
Se ha diagnosticado las necesidades prioritarias del local educativo y, a
continuación detallan las actividades de mantenimiento Institucional a realizarse:
1. Rubro Techos: Se priorizó la ejecución del cielo raso de los servicios higiénicos
con un presupuesto de QUINIENTOS SOLES y 00/100 (S/. 500,00)
2. Rubro Muros: Se prioriza la colocación de zócalos de los servicios higiénicos
colocando cerámica, presupuestando un monto de DOS MIL SEIS CIENTOS
CATORCE SOLES y 00/100 (S/.2614,00).
3. Rubro Puertas: Se destinó la suma de OCHOCIENTOS CUAREINTA Y DOS
SOLES y 00/100 (S/. 842,00) para la colocación de 4 puertas a los servicios
higiénicos.
4. Rubro Instalaciones Sanitarias: En esta partida se priorizó el mejoramiento de
tinas para el lavado de manos y el cambio de los accesorios de las instalaciones de
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agua con un monto de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE SOLES y 00/100 (S/.
829,00)
5. Rubro seguridad: Se prioriza la adquisición de una mochila fumigadora,
asignando un recurso de TRECIENTOS TREINTA SOLES y 00/100 (S/. 330,00).
6. Mobiliario y equipamiento: Se priorizó la adquisición de un pediluvio,
adjudicando la suma de TREINTA Y CONCO SOLES y 00/100 (S/. 35,00).
CUARTO: Se registró en el Sistema MI MANTENIMIENTO la Ficha de acciones
de Mantenimiento del Local Educativo, siendo revisado y aprobado por el
especialista de la UGEL de Rodríguez. Posteriormente se firma el acta de
compromiso y se presentó los demás documentos (acta y resolución de
conformación de comité MANTENIMIENTO, CONEI y priorización de las
partidas a ejecutar)
3.2 ACTIVIDADES DESCRIPTIVAS DURANTE EL MANTENIMIENTO:
PRIMERO: Una vez contando con el dinero, y con las actividades priorizadas de las
necesidades de la Institución Educativa se procede a la ejecución de mantenimiento
iniciando en agosto del 2020 y finalizando con la elaboración del presente.
SEGUNDO: Se realizó la compra de materiales y la contratación de mano de obra
con personal calificado de acuerdo al detalle de gasto priorizado en la ficha de
acciones del mantenimiento y otras necesidades de atención urgente surgidas en el
desarrollo de las actividades; los cuales se detallan a continuación y en la ficha de
gastos de rendición de cuentas, con los respectivos comprobantes:
1. Rubro Techos:
Mano de obra, S/. 252,00
5 triplay, S/. 175,00
1 kg con cabeza, S/. 5,00
1 Kg de clavos, S/. 4,00
1 gl látex cpp S/. 30,00
1 bolsa de masilla S/. 25,00
2. Rubro Muros:
Mano de obra, S/. 731,00
17m2 praga hueso, S/. 578,00
25m2 cerámica azul, S/. 850,00
1m2 cerámica azul, S/. 34,00
10 pegamento gris, S/. 130,00
10 perfil pvc, S/. 25,00
2 cientos de crucetas, S/. 6,00
10 kg de fragua, S/. 50,00
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3. Rubro puertas:
4 puertas, S/. 800
8 bisagras, S/. 18,00
4 picaportes, S/. 12,00
4 jaladores de acero, S/. 12,00
4. Rubro seguridad: Mochila fumigadora, S/. 330,00
5. Rubro Instalaciones sanitarias:
Mano de obra, S/. 350,00
2 llave de ducha, S/. 70,00
2 Caída de ducha, S/. 70,00
10 sumideros, S/. 10,00
4 codos de desague, S/. 10,00
2 fierro de 3/8, S/. 36,00
1 alambre recocido, S/. 5,00
1 cemento pacasmayo, S/. 26,50
3 caño botadero, S/. 90,00
1 caja para agua de metal, S/. 38,00
1 tubo de ½, S/. 10,00
5 TEE para agua, S/. 10,00
10 codo pvc, S/. 20,00
6 codos, S/. 12,00
3 cinta teflón, S/. 3,00
2 pegamento, S/. 18,00
1 trampa, S/. 10,00
2 codos de dos pulgadas, S/. 6,00
1 unión de ½, S/. 2,00
1 tapón, S/. 1,50
6. Rubro Mobiliario y equipamiento:
1 pediluvio, S/. 35,00
TERCERO: Los gastos se acreditan con comprobantes de pago: Boletas, recibos
por honorarios y Declaraciones Juradas.
CUARTO: Los contratos y pagos de la adquisición de bienes y/o servicios para dar
cumplimiento de las acciones de mantenimiento del local escolar, estuvo a cargo de
la Directora de la Institución Educativa.
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3.3 ACTIVIDADES DESCRIPTIVAS AL CULMINAR EL MANTENIMIENTO:
PRIMERO: Las acciones ejecutadas por los señores contratistas fueron verificadas
por los representantes del CONEI quienes dieron su conformidad.
SEGUNDO: Los recursos económicos asignados por el Ministerio de Educación
fueron invertidos para el mejoramiento de la Institución Educativa, los que se
sustentan con los comprobantes de pago con total transparencia y oportunidad.
TERCERO: Se registra en el sistema mi Mantenimiento la ficha de términos.
IV. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL MANTENIMIENTO DEL
LOCAL ESCOLAR 2020
PRIMERO: Finalmente adjunto al presente 01 archivo pdf, expediente virtual, como lo
solicita el Ministerio de Educación, cumpliendo los dispositivos legales pertinentes que
benefician a las Institución Educativa, el mismo que se especifica a continuación:
1. Acta de compromiso firmada por el responsable de mantenimiento, director(a) –
Formato obtenido del Sistema de Información de mantenimiento.
2. Acta de conformación del comité de mantenimiento y representantes del CONEI-
Resolución de reconocimiento de los comités.
3. Acta de priorización de acciones de Mantenimiento y/o Resolución de priorización
de acciones de Mantenimiento
4. Cuadro de distribución del presupuesto Excel
5. Ficha de acciones de Mantenimiento de locales Educativos aprobada, suscrita por
los Integrantes de la Comisión de Mantenimiento – Formato obtenido del Sistema
de Información de mantenimiento.
6. Ficha de términos firmados (Aquí se adjuntan las fotografías de manera individual
con su descripción)- Formato obtenido del Sistema de Información de
mantenimiento.
7. Declaración de gastos de locales Educativos detallada por insumo suscrita por los
miembros del comité de mantenimiento e integrantes del CONEI. Formato
obtenido del Sistema de Información de mantenimiento, y cuadro resumen de
Gastos por partidas.
8. Voucher de cobro y saldo de los recursos asignados por el Ministerio de Educación.
9. Anexo N° 14 de la RM 259-2020 Declaración jurada de salud de los que realizaron
trabajos dentro de la IE.
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10. Comprobantes de pago de los proveedores de bienes y servicios (Boletas de venta,
recibos por honorarios, Declaración Jurada, Facturas). Documentos que deben de
estar a nombre de la Institución Educativa, estos documentos deben estar firmados
por los integrantes de los comités Mantenimiento y CONEI.
11. Acta de recepción de los trabajos del Programa de Mantenimiento de Locales
Educativos 2020, etapa 2020-1
Doy por concluido estas acciones de mantenimiento de la I.E. N° 18328 – etapa
2020-1, la cual es muy importante en beneficio primordial para los alumnos, que con
mucha satisfacción informo a Usted Señor Director de la UGEL de Rodríguez de
Mendoza.
Es todo cuanto el Comité de Mantenimiento da fe e informa en honor a la
verdad para los fines que estime pertinente.
Atentamente.
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RESPONSABLE DE LOCAL ESCOLAR
INSTITUCION EDUCATIVA:CODIGO
DE LOCAL : MONTO ASIGNADO
I TENSDESCRIPCION DE LOS MATERIALES
DETALLADA Y CON MARCA
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD P/U SUB TOTAL MANO DE OBRA FLETE TOTAL
1
1,1 TRIPLAY PLANCHA 5 S/35,00 S/175,00 S/252,00 S/0,00
1,2 CLAVOS DE 2 PULGADAS KG 1 S/5,00 S/5,00
1,3 CLAVOS DE 1 PULGADA KG 1 S/8,00 S/4,00
1,4 LATEX CPP GALON 1 S/30,00 S/30,00
1,5 MASILLA KG 5 S/5,00 S/25,00
S/239,00 S/252,00 S/0,00 S/491,00
2
2,1 CERAMICA IMPORTADA M2 43 S/34,00 S/1.462,00 S/731,00 S/0,00
2,2 PEGAMENTO GRIS BOLSA 10 S/13,00 S/130,00
2,3 FRAGUA KG 10 S/5,00 S/50,00
2,4 PERTEL PUC 8.5M UN¡. 10 S/2,50 S/25,00
2,5 CRUCETAS CIENTOS 2 S/3,00 S/6,00
S/1.673,00 S/731,00 S/0,00 S/2.404,00
3
3,1 S/0,00 S/0,00
3,2 S/0,00
3,3 S/0,00
3,4 S/0,00
3,5 S/0,00
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
4
4,1 PUERTAS PARA SS.HH. UNIDAD 4 S/200,00 S/800,00 S/0,00 S/0,00
4,2 BISAGRAS UNIDAD 8 S/2,25 S/18,00
4,3 PICAPORTE UNIDAD 4 S/3,00 S/12,00
4,4 JALADORES UNIDAD 4 S/3,00 S/12,00
4,5 S/0,00
S/842,00 S/0,00 S/0,00 S/842,00
5
5,1 S/0,00 S/0,00 S/0,00
5,2 S/0,00
5,3 S/0,00
5,4 S/0,00
5,5 S/0,00
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
6
6,1 S/0,00 S/0,00 S/0,00
6,2 S/0,00
6,3 S/0,00
6,4 S/0,00
6,5 S/0,00
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
7
7,1 S/0,00 S/0,00 S/0,00
7,2 S/0,00
7,3 S/0,00
7,4 S/0,00
7,5 S/0,00
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
8
8,1 S/0,00 S/0,00 S/0,00
8,2 S/0,00
8,3 S/0,00
8,4 S/0,00
8,5 S/0,00
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
9
9,1 CEMENTO BOLSA 1 S/26,50 S/26,50 S/350,00 S/0,00
9,2 FIERRO 3/8 VARILLA 2 S/18,00 S/36,00
9,3 ALAMBRE Nº 16 KG 1 S/5,00 S/5,00
9,4 CAÑO BOTADERO UNI. 3 S/30,00 S/90,00
9,5 ACCESORIOS VARIOS VARIOS 1 S/290,50 S/290,50
S/448,00 S/350,00 S/0,00 S/798,00
10
10,1 S/0,00 S/0,00 S/0,00
10,2 S/0,00
10,3 S/0,00
10,4 S/0,00
10,5 S/0,00
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
11
11,1 MOCHILA FUMIGADORA UNIDAD 1 S/330,00 S/330,00 S/0,00 S/0,00
11,2 S/0,00
11,3 S/0,00
11,4 S/0,00
11,5 S/0,00
S/330,00 S/0,00 S/0,00 S/330,00
12
12,1 S/0,00 S/0,00 S/0,00
12,2 S/0,00
12,3 S/0,00
12,4 S/0,00
12,5 S/0,00
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
13
13,1 PEDILUVIO UNIDAD 1 S/35,00 S/35,00 S/0,00 S/0,00
13,2 S/0,00
13,3 S/0,00
13,4 S/0,00
13,5 S/0,00
S/35,00 S/0,00 S/0,00 S/35,00
14
14,1 S/0,00 S/0,00 S/0,00
14,2 S/0,00
14,3 S/0,00
14,4 S/0,00
14,5 S/0,00
S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
S/4.900,00
S/4.900,00
S/0,00
MERLIS DEL AGUILA GRANDEZ
PINTURA
18328
RED TELEFÓNICA INTERNET- SOLO COBERTURA SI HAY EL SERVICIO NO ES PARA INSTALACIÓN DEL SERVICIO
SEGURIDAD
VEGETACIÓN
TOTAL ASIGNADO
MONTO PLANIFICADO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MONTO NO UTILIZADO
CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO REGULAR ESCOLAR PARA LA APROBACIÓN DE
LA FAM - RM 259-2020 ETAPA 2020-1
REJAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
S/4.900,00
INSTALACIONES SANITARIAS
CUBIERTA DE TECHO - INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO 30M2
MUROS
PISOS
PUERTAS
PASAMANOS Y BARANDAS
VENTANAS
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