УТВЕРЖДАЮ

деятельности муниципального учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов № 13

Коды

Наименование муниципальногоучреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества"

по ОКПО

инн/кпп 8902011358/890201001Единица измерения: РУ6- поОКЕИ

Форма по КФД

дата

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение «Управление образования Администрации города Лабытнанги»

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Обская 35

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:1.1.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам по следующим направленностям:• туристко-краеведческая;• социально-педагогическая;• техническая:• физкультурно-спортивная;и программам профессиональной подготовки.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей.

1.2.2. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки для обучающихся общеобразовательных учреждений

1.2.3. Реализация образовательных программ профессиональной подготовки13. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:1.3.1. Водитель автотранспортных средств категории «В»1.3.2. Водитель автотранспортных средств категории «С»1.3.3. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин1.3.4. Секретарь1.3.4. Бухгалтер1.3.5. Переподготовка водителей автотранспортных средств категории «С» на категорию «В»1.3.6. Компьютерная азбука

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/н Наименование показателя Сумма, руб.1 2 3

1.Нефинансовые активы, всего 45 092 704,60из них;

1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 5 746 675,65в том числе:

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 5 746 675,651.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,001.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,001.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0.00

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 21 684 153,69в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 17 661 875,261.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 396 718,86

2. Финансовые активы, всего 0,00из них:

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета 0,00

2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: 0,00в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,002.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,002.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.002.2.4. по выданных: авансам на услуги по содержанию имущества 0,002.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,002.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,002.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,002.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,002.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,002.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,002.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,002.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,002.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.002.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,002.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0 002.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,002.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,002.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,002.3.10. по выданных: авансах: на прочие расходы 0.00

3. Обязательства, всего 0,00из них:

3.1. просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего 0,00в том числе:

3.2.1. по начислениях: на выплаты по оплате труда 0 003.2.2. по оплате услуг связи 0,003.2.3. по оплате транспортных услуг 0.003.2.4. по оплате комх<унальных услуг 0,003.2.5. по оплате услуг по содержанию ихпщества 0,003.2.6. по оплате прочих услуг 0.003.2.7. по приобретению основных средств 0.003.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,003.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,003.2.10. по приобретению материальных запасов 0,003.2.11. по оплате прочих расходов 0.003.2.12. по платежам в бюджет 0,003.2.13. по прочих: расчетах: с кредиторами 0,00

3.3. кредиторская задолженность по расчетах: с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего0,00

в тох: числе:3.3.1. по начислениях: на выплаты по оплате труда 0,003.3.2. по оплате услуг связи 0,003.3.3. по оплате транспортных услуг 0,003.3.4. по оплате комхотнальных услуг 0.003.3.5. по оплате уелхт по содержанию ихгущества 0.003.3.6. по оплате прочих услуг 0,003.3.7. по приобретению основных средств 0,003.3.8. . по приобретению нематериальных активов 0,003.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0.003.3.10. по приобретению материальных запасов 0,003.3.11. по оплате прочих расходов 0,003.3.12. по платежах: в бюджет 0,003.3.13. по прочих: расчетах: с кредиторами 0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование показателяКод раздела /подраздела

Код по КВР Код КОСГУна 2019 г. очередной

финансовый год

на 2020 г. 1 -ый год

планового периода

на 2021 г.2 -ой год

планового периода

1 2 3 4 5 6 7 •

1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего X X X 1 652 942,92 0,00 0,00

1.1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего X X X 284 450,42 0,00 0,00

1.1.1 на оказание муниципальных услуг (работ) 0700/0703 X X 284 450,42 0,00 0,00

1.2. Остаток от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: X X X 1 368 492,50 0,00 0,00

1.2.1. прочие доходы учреждения 0700/0703 X X 1 135 089,06 0,00 0,00

1.2.2. собственные доходы учрежедения 0700/0703 X X 233 403,44 0,00 0,00

2. Поступления, всего X X X 53 424 138,90 48 644 000,00 48 644 000,00

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего X X X 47 583 000,00 44 743 000,00 44 743 000,00

2.1.1. на оказание муниципальных услуг (работ) 0700/0703 X X 46 859000,00 43 985 000,00 43 985 000,00

2.1.2. мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в МО 0700/0707 X X 724 000,00 758 000,00 758 000,00

2.2. Субсидии на иные цели X X X 2 093 307,00 1 401 000,00 1 401 000,00

2.2.1.Субсидия на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей 0700/0703 X X 1050000,00 1 050 000,00 1050 000,00

2.2.2.Субсидия на реализацию проекта по инициативному бюджетированию "Детско-юношеский клуб - Лазертаг" (Приобретение зарядного устройства LSD ЗУ-12) 0700Ю703 X X 15 309,21 0,00 0,00

2.2.3.Субсидия на реализацию проекта по инициативному бюджетированию "Детско-юношеский клуб - Лазертаг"(Приобретение основных средств),в том числе:

0700/0703 X X 491 190,79 0,00 0,00

2.2.З.1. Автомат LSD АЕК Охотник (головная повязка в комплекте) 0700/0703 X X 417 182,72 0,00 0,00

2.2.3.2. LSD Радиобаза 0700/0703 X X 10073,72 0,00 0,00

2.2.3.3. . Аптечка LSD 0700/0703 X X 5 999,72 0,00 0,00

2.2.3.4. Пульт управления 0700/0703 X X 5 805,72 0,00 0,00

2.2.3.5. Контрольная точка LSD PRO 0700/0703 X X 13 371,72 0,00 0,00

2.2.3.6. Зарядное устройство LSD ЗУ-12 0700/0703 X X 12 668,72 0,00 0,00

2.2.3.7. Сумка для лазертаг оборудования средняя 0700/0703 X X 2 895,72 0,00 0,00

2.2.3.8. Флипчарт магнитно-маркерный 0700/0703 X X 19 385,75 0,00 0,00

2.2.4.Субсидия на реализацию проекта по инициативному бюджетированию "Детско-юношеский клуб - Лазертаг" (Приобретение материальных запасов), в том числе: 0700/0703 X X 3 300,00 0,00 0,00

2.2.4.1. Ремкоплект 0700/0703 X X 2 460,00 0,00 0,00

2.2.4.2. Косынка 0700/0703 X X 840,00 0,00 0,00

2.2.5.Субсидия на реализацию проекта по инициативному бюджетированию "Детско-юношеский клуб - Лазертаг" (Приобретение грамот с гербом) 0700/0703 X X 507,00 0,00 0,00

2.2.6. Субсидия на оплату налога на имущество организаций 0700/0703 X X 61000,00 61000,00 61 000,00

2.2.7.Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие молодёжной политики (приобретение кроссовых мотоциклов) 0700/0707 X X 280 000,00 280 000.00 280 000,00

2.2.8.Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие молодёжной политики (приобретение кроссовых мотоциклов) 0700/0707 X

•X 14 000,00 10 000,00 10 000,00

2.2.9.Субсидия на осуществление (со-финансирование) мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении (участие в ре-гиональном мероприятии по автомногоборью) 0700/0703 X X 178 000,00 0,00 0,00

2.3. X X X 3 640 800,00 2 500 000,00 2 500 000,00

2.3.1. прочие доходы учреждения 0700/0703 X X 1000000,00 0,00 0,00

2.3.2. собственные доходы учрежедения 0700/0703 X . X 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

2.3.3. родительская плата 0700/0707 X X 140 800,00 0,00 0,00

2.4. Прочие поступления в том числе: X X X 107 031,90 0,00 0,00

2.4.1. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 0700/0703 X X 107 031,90 0,00 0,00

3. Выплаты, всего X X X 55077 081,82 48 644 000,00 48 644 000,00

3.1. Субсидии на выполнение мунн1Ц111алы1ого задания, всего X X X 47 867 450,42 44 743 000,00 44 743 000,00

3.1.1. На оказание муниципальных услуг (работ) X X X 46 859 000,00 43 985 000,00 43 985 000,00

3.1.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего X X 210 41 063 000,00 41 648 000,00 41 648 000,003.1.1.1.1 заработная плата 0700/0703 111 211 31 415 000,00 31965 000,00 31 965 000,003.1.1.1.2 прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 0700/0703 112 212 30 000,00 30 000,00 30 000,003.1.1.1.3 начисления на выплаты по оплате труда 0700/0703 119 213 9 618 000,00 9 653 000,00 9 653 000,003.1.1.2. Оплата работ, услуг, всего X X 220 3 836 000,00 2112 000,00 2 112 000,003.1.1.2.1. услуги связи 0700/0703 244 221 96 000,00 96 000.00 96 000,003.1.1.2.2. коммунальные услуги 0700/0703 244 223 3 087 000,00 1631000,00 1631000,003.1.1.2.3. работы, услуги по содержанию имущества 0700/0703 244 225 317 000,00 232 000.00 232 000,003.1.1.2.4. прочие работы, услуги 0700/0703 112 226 15 000,00 15 000,00 15 000,003.1.1.2.5. прочие работы, услуги 0700/0703 244 226 321 000,00 138 000,00 138 000,00

3.1.1.3. Социальное обеспечение, всего X X 260 503 000,00 25 000,00 25 000,003.1.1.3.1. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 0700/0703 111 266 145 000,00 22 000,00 22 000,003.1.1.3.2. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 0700/0703 112 266 3 000,00 3 000,00 3 000,003.1.1.3.3. пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 0700/0703 321 264 355 000,00 0,00 0,003.1.1.4. Прочие расходы, всего X X 290 1 340 000,00 200 000,00 200 000,003.1.1.4.1. налоги, пошлины и сборы 0700/0703 851 291 1 290000,00 150 000,00 150000,003.1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы 0700/0703 852 291 25 000,00 25 000,00 25 000,003.1.1.4.3. налоги, пошлины и сборы 0700/0703 853 291 25 000,00 25 000,00 25 000,00

3.1.1.5. Поступление нефинансовых активов, всего X X 300 117 000,00 0,00 0,00

3.1.1.5.1. увеличение стоимости основных средств 0700/0703 244 310 58 000,00 0,00 0,00

3.1.1.5.2. увеличение стоимости мягкого инвентаря 0700/0703 244 345 59000,00 0,00 0,00

3.1.2. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в МО X X X 724 000,00 758 000,00 758 000,00

З.1.2.1. прочие услуги 0700/0707 244 226 704 000,00 737 000,00 737 000,003.1.2.2. • увеличение стоимости материальных запасов 0700/0707 244 341 3 000,00 3 000,00 3 000,003.1.2.3. увеличение стоимости материальных запасов 0700/0707 244 345 500,00 0,00 0,003.1.2.4. увеличение стоимости материальных запасов 0700/0707 244 346 16 500,00 18 000,00 18 000,00

3.1.3. Выплаты на выполнение муниципального задания ( остатки по М3 на начало финансового года), всего X X X 284 450,42 0,00 0,00

З.1.З.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего X X 210 82 000,00 0,00 0,00З.1.З.1.1. заработная плата 0700/0703 111 211 40000,00 0,00 0,00З.1.З.1.2. прочие нссоциальныс выплаты персоналу в денежной форме 0700/0703 112 212 0,00 0,00 0,00З.1.З.1.З. начисления на выплаты по оплате труда 0700/0703 119 213 12 000,00 0,00 0,00З.1.З.1.4. прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 0700/0703 112 214 30 000,00 0,00 0,00З.1.З.2. Оплата работ, услуг, всего X X 220 202 450,42 0,00 0,00З.1.З.2.1. услуги связи 0700/0703 244 221 16 669,97 0,00 0,00З.1.З.2.2. коммунальные услуги 0700/0703 244 223 45 450,42 0,00 0,00З.1.З.2.З. работы, услуги по содержанию имущества 0700/0703 244 225 44 000,00 0,00 0,00З.1.З.2.4. прочие работы, услуги 0700/0703 244 226 74 600,00 0,00 0,00З.1.З.З. Страхование 0700/0703 244 227 21 730,03 0,00 0,003.2. Выплат ы за счёт субсидий на иные цели X X X 2 093 307,00 1 401 000,00 1 401 000,00

3.2.1. Субсидия на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей 0700/0703 112 214 1050000,00 1050 000,00 1050000,00

3.2.2. Субсидия на реализацию проекта по инициативному бюджетированию "Дегско-юношсский клуб - Лазертаг" 0700/0703 X X 510 307,00 0,00 0.00

З.2.2.1. увеличение стоимости основных средств 0700/0703 244 310 506 500,00 0,00 0,00

3.2.2.2. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0700/0703 244 346 3 300,00 0,00 0,00

3.2.2.3. ' уменьшение стоимости прочих мат. запасов однократного применения 0700/0703 244 349 507,00 0,00 0,00

3.2.3. Субсидия на оплату налога на имущество организаций 0700/0703 851 291 61000,00 61 000,00 61000.00

3.2.4.Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на развитие молодежной политики (приобретение кроссовых

мотоциклов) 0700/0707 244 310 294 000,00 290 000,00 290000,00

3.2.5.Субсидия на осуществление (со-финансирование) мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей

в дорожном движении (участие в ре-гиональном мероприятии по автомногоборью) в том числе: 0700/0703 X X 178 000,00 0,00 0,00

3.2.5.1. 11рочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 0700/0703 112 212 2000,00 0,00 0,00

3.2.5.2. Прочие работы, услуги 0700/0703 X 226 158 000,00 0,00 0.00

З.2.5.2.1. 11рочие работы, услуги 0700/0703 112 226 30000,00 0,00 0,00

3.2.5.2.2. Прочие работы, услуги 0700/0703 113 226 128 000,00 0,00 0,00

3.2.5.3. Увеличение стоимости материальных запасов 0700/0703 244 345 18 000,00 0,00 0,00

3.3. Выплаты на осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: X X X 5 009 292,50 2 500 000,00 2 500 000,00

3.3.1. Прочие доходы учреждения, всего в том числе: X X X 2 135 089,06 0,00 0,00

3.3.1.1. Оплата работ, услуг X X 220 150 000,00 0,00 0,00

3.3.1.1.1. прочие работы, услуги 0700/0703 244 226 150 000,00 0,00 0,00

З.З.1.2. Увеличение стоимости основных средств 0700/0703 244 310 1 042 500,00 0,00 0,00

З.З.1.З. Увеличение стоимости материальных запасов 0700/0703 244 340 415 089,06 0,00 0,00

З.З.1.З.1. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 0700/0703 244 343 285 089,06 0,00 0,00

З.З.1.З.2. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0700/0703 244 346 130 000,00 0,00 0,00З.З.1.4. Прочие доходы учреждения, всего в том числе: X X X 500 000,00 0,00 0,00З.З.1.4.1. увеличение стоимости основных средств 0700/0703 244 310 449 560,00 0,00 0,00З.З.1.4.2. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0700/0703 244 346 41 940,00 0,00 0,00З.З.1.4.З. прочие работы, услуги 0700/0703 244 226 8 500,00 0,00 0,00

З.З.1.5. Прочие расходы 0700/0703 X 290 27 500,00 0,00 0,00

3.3.1.5.1 другие экономические санкции 0700/0703 853 295 27 500,00 0,00 0,00

3.3.2. Собственные доходы учреждения, всего в том числе: X X X 2 733 403,44 2 500 000,00 2 500 000,003.3.2.1 Оплата труда и начисления па выплаты по оплате труда, всего X X 210 751 000,00 651 000,00 651 000,00З.З.2.1.1. заработная плата 0700/0703 111 211 550000.00 500000,00 500 000,00З.З.2.1.2. прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 0700/0703 112 212 0.00 0,00 0,00З.З.2.1.З. начисления на выплаты по оплате труда 0700/0703 119 213 201 000,00 151 000,00 15ИХЮДЮ3.3.3. Оплата работ, услуг X X 220 695 000,00 700 000,00 700 000,00

3.3.3.1.1 услуги связи 0700/0703 244 221 20 000,00 30 000,00 30000,00З.З.З.1.2. коммунальные услуги 0700/0703 244 223 625 000,00 420000,00 420 000,00З.З.З.1.З. работы, услуги по содержанию имущества 0700/0703 244 225 25 000,00 100 000,00 100 000,00З.З.З.1.4. прочие работы, услуги 0700/0703 244 226 25 000,00 150000,00 150 000,00

3.3.4. Социальное обеспечение, всего X X 260 75 000,00 0,00 0,00

3.3.4.1.1. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 0700/0703 111 266 75 000,00 0,00 0,003.3.5. Прочие расходы, всего в том числе: X X 290 229 000,00 0,00 0,00

З.З.5.1.1. налога, пошлины и сборы 0700/0703 851 291 131 000,00 0,00 0,00З.З.5.1.2. налоги, пошлины и сборы 0700/0703 852 291 13 000,00 0,00 0,00

3.3.5.1.3 налоги, пошлины и сборы 0700/0703 853 291 38 000.00 0,00 0,003.3.5.1.4. иные расходы 0700/0703 113 296 17 000,00 0,00 0,00

З.З.5.1.5. другие экономические санкции 0700/0703 853 295 30 000,00 0,00 0,00

3.3.6. Увеличение стоимости основных средств 0700/0703 244 310 213 403,44 0,00 0,00

3.3.7. Увеличение стоимости материальных запасов 0700/0703 244 340 770 000,00 1 149000,00 1 149000,00

3.17.1.1. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 0700/0703 244 343 446 000,00 300 000,00 300 000,00

З.З.7.1.2. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 0700/0703 244 346 284 000,00 849 000,00 849 000,00

3.3.71.3 уменьшение стоимости прочих мат. запасов однократного применения 0700/0703 244 349 40 000,00 0,00 0,00

3.3.8. Родительская плата X X X 140 800,00 0,00 0,003.18.1.1. Оплата работ, услуг X X 220 140 800,00 0.00 0,00З.З.8.1.2. прочие работы, услуги 0700/0707 244 226 140 800,00 0,00 0,003.4. Прочие поступления в том числе: X X X 107 031,90 0,00 0,003.4.1. прочие работы, услуги 0700/0703 244 226 107031,90 0,00 0,00

4. Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего X X X 0,00 0,00 0,00

4.1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего X X X 0,00 0,00 0,00

4.1.1. на оказание муниципальных услуг (работ) 0700/0703 X X 0,00 0,00 0,004.1.2. мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в МО 0700/0707 X X 0,00 0,00 0,00

4.2. X X X 0,00 0,00 0,00

4.2.1. прочие доходы учреждения 0700/0703 X X 0,00 0,00 0,00

4.2.2. собственные доходы учрежедения 0700/0703 X X 0,00 0,00 0,00

Показатели выплат по расходам на тактику товаров, работ, услуг

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закх-пку товаров, работ н услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральнымзаконом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

иа 2019 г. очередной финансовый год планового периода

на 2021 г. 2-ой год планового периода

на 2019 г. очередной финансовый год

на 2020 г. 1 чай год планового периода

на 2021 г. 2-ой год планового периода

на 2019 г. очередной на 2020 г. 1-ый гад планового периода

на 2021 г. 2-ой годпланового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

1 X 5 491 332,71 2 111 940,00 2 111 949,00 0,00 9,09 0,00 5 491 332,71 2 111 940,00 2111940,00

1001 X 432 171,45 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 171,45 0,00 0,00услуги СВЯЗИ 2018 2 627,95 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 2 627.95 0,00 0,00оказание услуг святи (интернет) 2018 10 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 638,00 0,00 0,00водоснабжение, водоотведение 2018 7 680,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 680,41 0.00 0,00поставка электрической энергии 2018 94 086,11 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 94 086,11 0,00 0,00вывод ЖБО 2018 780,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.12 0,00 0,00теплоснаожение 1 сило- Энергетик 2018 75 732,72 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 75 732,72 0.00 0,00теплоснабжение Авто миг Плюс 2018 106 447,61 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 106 447.61 0,00 0,00сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии и холодного 2018 2 700,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 2 700.00 0,00 0,00обслуживание технических средств тревожной ентиалиэацнн. с выводом на пульт це>пралнзованной охраны 2018 555,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,55 0,00 0,00сбор и транспортирование твердых отходов коммунальных отходов

2018 3 798,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 798,10 0,00 0,00ТО системы пожарнй сигнализации 2018 4 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00техническое обслуживание и текущий ремонт радноканальной

2018 2 111,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,11 0,00 0,00

СОУЭ 2018 1 006,05 0,00 0,00 0,00 0,00 одю 1006,05 0,00 0,00сервисное обслуживание системы очистки холодного водоснабжения

2018 4 440,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 0,00 0,00дератизация, дезинсекция 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00техническое обслуживание отопительной, водопроводной н 2018 6 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 0,00техническое обслтжипанне электроустановок 2018 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00

2018 880,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00

2018 1 545,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1 545.00 0,00 0,00медицинское осниде1е:пхтвование 2018 8 480,42 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 8 480,42 0,00 0,00

поставка нефтепродуктов для автотранспорта через ФЗС города Лабытнанги 2018 91 38230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 382,30 0,00 0,00

обслуживание В1тдеоиаблюдсння 2018 1480,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1 480.001 0,00 0.00на закупку товаров работ, услуг но году начала закупки: 2001 X 5 059 161,26 2 111 940,00 2 111 940,00 0,00 0,00 0,00 5 059 16136 2 111940.00 2 111940,00услуга связи 2019 36000,00 26 000.00 26 000.00 0,00 0.00 0,00 36000,00 26000,00 26 000,00оказание услуг свяш (интернет) 2019 24 000,00 24 000,00 24 000.00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00

2019 173 783,22 150 000.00 150 000.00 0,00 0,00 0,00 173 783,22 150 000,00 150 000,00вывоз ЖБО 2019 3 510,51 3 500,00 3 500,00 0.00 0.00 0.00 3 510,51 3 500,00 3 500,00элепоэиерпГя 2019 599 559,14 400 000,00 400000.00 0,00 0.00 0.00 599 559,14 400 000,00 400 000,00теплоснабжение Тепло-Энергетик 2019 913 806,40 500 000,00 500 000,00 0.00 0,00 0.00 913 806,40 500 000,00 500 000,00теплоснабжение Авто миг Плюс 2019 885 855,75 600 000.00 600 000.00 0,00 0,00 0,00 885 855,75 600 000,00 600 000,00сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии и холодного

2019 15 000,00 15000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

обслуживание технических средств тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны 2019 4 500,00 4 500,00 4 500.00 0,00 0,00 0.00 4 500,00 4 500.00 4 500,00

2019 45 457,92 35 000.00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 45 457.92 35 000,00 35 000.00обслуживание система охранной сигнализации и системы передачи 2019 9 036,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 9 036,00 5 000,00 5 000.00

2019 10 968,81 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 968,81 10 000,00 10 000,00

содержание и техническое обслуживание пожарной сигнализации н СОУЭ 2019 24 96733 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0.00 24 96733 25 000,00 25 000,00

сервисное обслу Аивание системы очистки холодного водоснабжения2019 20400,00 20 400.00 20400,00 0,00 0,00 0,00 20400,00 20 400,00 20400,00

техническое обслуживание отопительной, водопроводной и2019 23 400,00 23400,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00 23 400,00 23400,00 23400,00

техническое обслуживание электроустановок 2019 62 400,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 62 400,00 55 000,00 55 000.00услуга по ТО круглосуточного мониторинга радиоканальной системы 2019 12 072,60 12 000,00 12 000,00 0.00 0,00 0,00 12 072,60 12 000,00 12 000,00экстренный вызов полиции (тревожная сигнализация) 2019 18 540.00 18 540,00 18 540,00 0.00 0.00 0,00 18 540,00 18 540.00 18 540.00услуги по медицинскому предрейссвому обслуживанию водителей 2019 31601,18 30 000,00 30 000.00 0,00 0,00 0,00 31601,18 30 000,00 30 000,00оказание услуг по очист ке территории от снега 2019 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000.00 20 000,00техническое обслуживание системы видсонаблюдення 2019 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00 0.00 10 800,00 10 800.00 10 800,00услуги по проведению химического анализа проб воды 2019 8 660,93 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0.00 8 660,93 7 000.00 7 000.00

2019 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60000,00 60 000.00

2019 270 470.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 470,00 0,00 0,00приобретение запасных частей для автотранспотра 2019 140 750,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 140 750,00 0.00 0,00

2019 40 400,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 40400,00 20000,00 20 000,00

2019 16 800,00 16 800.00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00проведение медицинских осмотров 2019 27 738,00 20 000.00 20 000.00 0,00 0,00 0,00 27 738.00 20 000,00 20 000,00услуга по обязательному психиатрическому освидетельствованию

2019 4 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 085,00 0.00 0.00

2019 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00

техническое обслуживание отопительной, водопроводной н2019 59 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 400,00 0,00 0,00

2019 39 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 960,00 0,00 0,00

оказание услуг по проведению предрсйсового и послерейсового2019 55 600,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 55 600,00 0,00 0,00

техническое обслуживание системы видсонаблюдення 2019 13 320,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 13 320.00 0.00 0.00

холодного водоснабжения 2019 24 300.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 300.00 0,00 0,00

техническое обслуживание и текущий ремонт радиоканальной 2019 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 0,00обслуживание технических средств охранной, тревожной 2019 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000.00 0,00 0,00обслуживание системы охранной сшнализации и системы передачи

2019 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00•

0,00 19 000,00 0,00 0,00

поставка нефтепродуктов дтя автотранспорта через АЗС 2019 435 748.82 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 435 748.82 0,00 0,00приобретение свидетельств 2019 13 172,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 172.75 0,00 0,00оказание услуг по проведению аттестации гигиенических знаний

2019 12 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00

перезарядка огнетушителей 2019 6 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 177,00 0,00 0,00приобретение канцелярских и хоз товаров 2019 17000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 17 000.00 0.00 0,00

2019 800000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 800 000,00 0,00 0,00

IV. Сведения о работниках бюджетного (автономного) учреждения

Наименование показателя Единица измерения на 2019 г. очередной финансовый год

на 2020 г.1 - ый год планового периода

на 2021 г.2-ой год планового периода

1 2 3 4 5Среднесписочная численность работников человек 44,6 44,6 44,6Средняя заработная плата работников рублей 59 800,07 60 659,57 60 659,57

в том числе:

за счет средств бюджета рублей 58 772,42 59 725,34 59 725,34

за счет средств внебюджетных источников рублей 1 027,65 f 934,23 934ДЗ

Директор

Начальник отдела планирования и исполнения бюджета

Главный бухгалтер

Исполнитель

А.Е.

-

(расшифровка подписи)

М.И. Чмиль(расшифровка подписи)

Н.И. Васильева(расшифровка подписи)

Д.С. Ковальчук(расшифровка подписи)тел.: (34992) 5-07-02