Fatura Net.pdf

Valor:

66,30

Forma de Pagamento

BOLETO BANCRIO

EVANDRO FARIAS DA SILVA

Cdigo

363/001113866

Vencimento

10/07/2014

001/003

Importante:

Minha NET:

CBO NET MAIS HD CONF

FID

COMBO VIRTUA 10

MEGA FIDELIDADE

NET FONE FALE LIGHT

ESPECIAL

descrio total

NET TV 114,00

NET Virtua 59,90

NET Fone 5,44

Itens Eventuais -113,04

Valor total

66,30

NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEO CBO NET MAIS HD CONF FID 114,00

Sub-Total Mensalidade NET TV 114,00

Total NET TV 114,00

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 59,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 59,90

Total NET VIRTUA 59,90

NET FONE

SERVIO DURAO

LIGAES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h04m48s 5,44

Total NET FONE 5,44

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 12/06/14 0,03

MULTA 12/06/14 0,93

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 0,96

Descontos/Cancelamentos

22/06/14 DESC PROMO MENS TV PRINCIPAL SELEO CBO NET MAIS HD CONF FID -114,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -114,00

Total Itens Eventuais -113,04

-Para atendimento presencial consulte os endereos no site

net.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento at

a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos aps o vencimento sero cobrados juros

dirios de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam servios prestados e no cobrados, esses sero

inclusos nas suas prximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - preciso

realizar a ligao com um telefone adaptado com dispositivo

TDD (Dispositivo de Telecomunicaes para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento tcnico, financeiro e

compra de servios (custo de ligao local).

Ligue 10621 para informaes, reclamaes ou cancelamentos

(ligao gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

363140675266865, 363140648049877

CPF/CNPJ

052.534.059-92

A u t e n t i c a o M e c n i c a

Pagamentos aps o vencimento sero cobrados juros dirios de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados aps o vencimento sero cobrados na prxima fatura.

Ateno efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO

DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA/SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC

BANK BRASIL S.A., N.CAIXA-N.BANCO S/A, UNIBANCO S/A.

Cliente Identificao para Dbito Ms Referncia Vencimento Valor


NET SERVICOS 3630011138661 Junho/2014 10/07/2014 66,30

84610000000-5 66300296201-2 40710363000-7 00068290727-4

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br,

opes Minha NET > Minha Assinatura.

Ateno: o cancelamento de seus servios NET, durante o perodo de

permanncia mnima, estar sujeito cobrana de multa contratual.

R FRANCISCO ALVES MENDES, 2607, -

REAL PARQUE

88113-461 SAO JOSE SC

CLIENTE: FATURA:

EVANDRO FARIAS DA SILVA 1406972397190

Detalhamento de Ligaes NET FONE via Embratel

PRESTADORA OI S/A

PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)

DESTINO DESTINO INICIO

Telefone: 4833723632 -FLORIANOPOLIS

DDD PARA TELEFONE MOVEL

14/05/2014 4998088827 Lages-SC 19h59m23s 0h01m42s 1,93

14/05/2014 4998088827 Lages-SC 20h21m33s 0h00m30s 0,56

14/05/2014 4998088827 Lages-SC 20h29m01s 0h02m36s 2,95

SubTotal 0h04m48s 5,44

SubTotal 0h04m48s 5,44

Total Servio 5,44

002/003

01/01

NOTA FISCAL DE SERVIOS DE COMUNICAO - MOD 21 - VIA NICA - SERIE B3


R FRANCISCO ALVES MENDES, 02607 - REAL PARQUE

SAO JOSE SC

CPF/CNPJ 052.534.059-92

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

AVENIDA RIO BRANCO, 808 CENTRO

CEP 88015-202 SAO JOSE

CNPJ-00.108.786/0035-04

IE - 255.632.541

Cdigo 363/001113866 Ms Junho/2014

Nmero 0000004088 Emisso 23/06/2014

I.E. ISENTO Vencimento 10/07/2014

CFOP 5.307 - Prest. de servio de comunic. a no-contribuinte.

Discriminao do Servio

TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEO CBO NET MAIS HD CONF FID 14,25 0,74 3,42 114,00

DESC PROMO MENS TV PRINCIPAL SELEO CBO NET MAIS HD CONF FID -14,25 -0,74 -3,42 -114,00

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 0,00

BANDA LARGA

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA FIDELIDADE 14,98 0,39 1,80 59,90

SUB TOTAL BANDA LARGA 59,90

VALOR DA NOTA FISCAL: 59,90

COFINS Base de Clculo 59,90 Alquota 3,00% Valor 1,80

ICMS Base de Clculo 59,90 Alquota 25,00% Valor 14,98

PIS Base de Clculo 59,90 Alquota 0,65% Valor 0,39

Reservado ao Fisco

E248.0D0A.8253.C0E5.E78C.03CA.C982.004D

- Contribuio para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos servios de telecomunicaes - No repassados ao assinante./Base de Clculo do ICMS Reduzida Conforme, Inciso I; Art. 13; Anexo II do Decreto

Estadual n 2.870 de 27/08/2001 RICMS-SC/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 14,98 - PIS TOTAL 0,39 - COFINS TOTAL 1,80

PRESTADORA OI S/A

AV MADRE BENVENUTA

02080

CEP 88036500 FLORIANOPOLIS

CNPJ 76.535.764/0322-66

I.E. 250.427.648


R FRANCISCO ALVES 02607

DONA GUIOMAR

SAO JOSE SC

CPF/CNPJ 052.534.059-92

ISENTO

Cdigo Cliente:

00118850310-0000

Operadora :

PRESTADORA OI S/A

UF :

SC

Endereo :

AV MADRE BENVENUTA 02080 FLORIANOPOLIS

NF :

000011254

CEP :

88036-500

Srie :

G02

CNPJ :

76.535.764/0322-66

Fatura :

1406972397190

Insc.Est. :

250.427.648 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

Data Emisso :

17/06/2014

RESUMO DOS SERVIOS PRESTADOS ALIQ. ICMS ICMS PIS COFIN VALOR (R$)

DDD PARA TELEFONE MOVEL / 4833723632- 25,00 1,36 0,04 0,16 5,44

Reservado ao Fisco

8668.7d5a.3418.eb04.d248.df77.2d7f.6e2d

VALOR TOTAL BASE DE CLCULO ICMS ALQUOTA VALOR ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS

5,44 5,44 25,00 1,36 0,00 0,00

TOTAL:

5,44 5,44 1,36 0,00 0,00

003/003

Documents

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