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Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
PROGRAMMA DEL MUNICIPIO X (codice ML)
Dirigente responsabile del programma
FEBBRARO FRANCESCO Direttore di struttura
fino al 2.10.2012
ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura
dal 3.10.2012
Cognome Nome Qualifica/incarico
ORGANIGRAMMA
MUNICIPIO X Unità di Direzione
U.O. Amministrativa U.O. Socio-Educativa-Culturale-
Sportiva U.O. Tecnica
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:
Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato
Unità di Direzione
Servizio di supporto e coordinamento della struttura
URP
Entrate coordinamento
U.O. Amministrativa
Anagrafe e stato civile
Commercio e SUAP
U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva
Disabilità
Anziani
Famiglie e minori
Disagio sociale ed emarginazione
Sport e gestione impianti municipali
Cultura e organizzazione eventi
Asili nido
Scuole dell'infanzia, elementari e medie
Servizi di supporto alle scuole
U.O. Tecnica
Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
Manutenzione patrimonio edilizio
Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice ML00)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
FEBBRARO FRANCESCO Direttore di struttura
fino al 2.10.2012
ALTAMURA GAETANO Direttore di struttura
dal 3.10.2012
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Macroattività Descrizione Misurazione Dato Anno di
Riferimento
Efficienza/ Efficacia
Output
Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio
Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi
n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati
0,60 2011
Gestione economico finanziaria
Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate
Previsioni iniziali di entrata / Previsioni definitive di entrata
Fonte Ragioneria Generale
2012
Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III)
Fonte Ragioneria Generale
2012
(Residui attivi titolo I al 31.12.2012 / Accertamento titolo I competenza anno 2012) / (Residui attivi titolo I 31.12.2011 / Accertamento titolo I competenza 2011)
Fonte Ragioneria Generale
2012
(Residui attivi titolo III al 31.12.2012 / Accertamento titolo III competenza anno 2012) / (Residui attivi titolo III 31.12.2011 / Accertamento titolo III competenza 2011 )
Fonte Ragioneria Generale
2012
Gestione delle risorse umane
Indice mancato allineamento risorse
n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura
1,00 2011
numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento)
1,00 2011
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Gestione della comunicazione interna ed esterna
Capacità di interazione con l'esterno
n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR)
534,00 2011
tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg)
10,00 2011
Risorse finanziarie /
Spesa totale corrente impegnata
Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)
3.340.661,45 2010
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio
0,00 2011
Risorse umane /
Lavoro effettivo risorse
N° totale ore di lavoro effettuate
148.714,90 2010
Servizio URP
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
Informazioni richieste
Numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico + Numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute + Totale reclami inoltrati all'URP
78.997,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
281.943,05
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
9.525,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
totale ore di apertura postazioni URP
Numero ore annuali di apertura di tutti gli sportelli URP (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni)
10.174,00
Accessibilità multicanale
incidenza delle informazioni richieste tramite canali alternativi allo sportello
Numero richieste via telefono, numero richieste via fax, numero richieste via mail, numero richieste via chat (solo mun.XII) /numero informazioni richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico + numero richieste di accesso (L.241/90) ricevute (%)
21,00
Tempestività Tempestività
Tempo medio di rilascio della prestazione
Tempo di smistamento dei reclami (rilevabile dal protocollo web) (gg)
1,00
Efficacia Conformità
Rispetto della procedura di di gestione dei reclami e delle segnalazioni (del.C.C. 36/2005)
Numero di attività di monitoraggio eseguite sui reclami / attività di monitoraggio previste da regolamento (%)
0,00
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Affidabilità
. .
Compiutezza
. .
Servizio Entrate coordinamento
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
Totale entrate del Municipio Volume delle entrate del municipio (per tipologia di entrata)
8.486.875,18
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
194.632,06
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
6.420,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
. .
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
. .
Efficacia
Conformità
Affidabilità
Grado di variazione delle entrate (variazione %)
(Importo riscosso dal 01.01.2011 al 31.12.2011-importo riscosso dal 01.01.2010 al 31.12.2010)/importo riscosso dal 01.01.2010 al 31.12.2010 %
21,50
Compiutezza
. .
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010)
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG 2012-2014
1.1.7
1.1.8 Concorrente
Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura
1.2 - Messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici di efficienza propedeutici al processo di efficientamento delle attività correnti attese
1.2.1
1.2.2 Concorrente
Conti economici, indici di efficienza e relativo bencmarking del target a supporto dei piani di efficientamento
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto E-Government - Dematerializzazione
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
2.1 - Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'Amministrazione
2.1.10 2.1.11
Concorrente Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'Amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC)
2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile
2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile
2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile
2.4 - PEC - Posta Elettronica certificate
2.4.3 Concorrente Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura
2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Concorrente
Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati
2.6 - SIO - Sistema Informativo per l'Organizzazione e Modulistica on line
2.6.2
2.6.5
2.6.6
2.6.9
Concorrente Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Efficienza e razionalizzazione
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
3.1 - Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline
3.1.10
3.1.12
3.1.9
Concorrente Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini
3.5 - Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune
3.5.2
3.5.3 Concorrente
Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
4.1 - Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (2012)
4.1.5
4.1.7 Concorrente
Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
4.2 - Pubblicazione on-line degli atti e deliberazioni delle strutture territoriali
4.2.6
4.2.8 Concorrente
Avvio in esercizio del sistema informatico che consenta la pubblicazione on line degli atti e delle deliberazioni delle strutture municipali con
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
modalità omogenee sul web capitolino
4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali
4.4.2
4.4.6 Concorrente
Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi
4.5 - Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP
4.5.3 Concorrente
Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini
2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.
3 INDICATORI
CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali
(codice LOI) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LOI 20 sedute Consiglio 70 70 70
LOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 350 350 350
LOI 35 di cui riunioni di Giunta 40 40 40
LOI 40 atti sottoposti a decisione 130 130 130
LOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 22 22 22
LOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.710 3.710 3.710
LOI 60 rimborsi datori di lavoro 12 12 12
LOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 26 24 24
IL Consigliere Marciano rinuncia ai rimborsi delle spese di viaggio a decorrere da 01.03.2012.
CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato
(codice LSG) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LSG 20 atti notificati 2.000 2.000 2.000
dato sostanzialmente costante
LSG 30 atti protocollati 110.000
110.000
110.000
dato sostanzialmente costante
LSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 60.000 60.000 60.000
dato condizionato dall’aumento dell’uso dei messi informatici di comunicazione e informazione
LSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 700 700 700
valore standardizzato
LSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 10 10 10
LSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 10 10 10
LSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito
800 800 800
LSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 180 180 180
LSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 81/2008
100 100 100
LSG 110 Numero del personale formato nell’anno 35 35 35
LSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 2 2 2
LSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 3.235 3.235 3.235
LSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 8.196 8.196 8.196
LSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 7 7 7
LSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 2 2 2
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
LOI 100 100
LSG 100 100
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità di Direzione
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 13.363,27 10.472,14 10.472,14
1 1 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 544.144,47 484.312,49 484.312,49
1 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.780,00 3.780,00 3.780,00
1 1 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 13.007,35 5.236,35 5.236,35
1 1 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 687.476,85 680.321,18 699.464,49
1 1 2 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 29.851,41 28.348,31 19.348,31
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.291.623,35 1.212.470,47 1.222.613,78
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità di Direzione 1.291.623,35 1.212.470,47 1.222.613,78
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane
Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 116
cat D 21 PC Portatili /Notebook 12
cat C 84 stampanti 74
cat B 18 Scanner 24
Totale 124 Altre attrezzature informatiche di HW
di cui a tempo parziale 14 Numero autorizzazioni accessi Internet 103
di cui a tempo determinato / Telefoni 110
Fax 26
Fotocopiatrici 3
condizionatori d’aria 30
uffici (mq) 1.496,64
magazzini/archivi (mq) 352,07
locali per il pubblico (mq) 583,58
altri locali (mq) servizio giardini – XVII U.O. R.G. – Centro Sociale – CRAL – Punto ristoro
133,27
FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa (codice ML01)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
LUCIANO MICHELE Dirigente
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Anagrafe e stato civile
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
numero delle prestazioni erogate
Numero certificati anagrafici e di stato civile rilasciati + Numero atti notori + Numero cambi di domicilio + Numero cambi di residenza + Numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti + Numero rettifiche anagrafiche eseguite + Numero di procedimenti di irreperibilità aperti + Numero giuramenti di Matrimonio + Numero carte d'identità + numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell'utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio )+ Numero matrimoni celebrati + Proroghe carte d'identità + Attestati di soggiorno rilasciati ai comunitari
144.119,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
1.361.633,04
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
53.290,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
Ore di apertura degli sportelli anagrafici oltre orario minimo stabilito
Ore annuali di apertura degli sportelli anagrafici oltre l'orario minimo stabilito
0,00
Accessibilità multicanale
incidenza prestazioni erogate presso strutture alternative
Numero certificati-atti rilasciati presso strutture alternative agli sportelli municipali /numero certificati-atti rilasciati (%)
0,00
Tempestività Tempestività
Tempo medio di rilascio del servizio
Tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU) (gg)
110,00
Efficacia Conformità
. .
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Affidabilità
incidenza reclami Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)
2,00
Compiutezza
. .
Servizio Commercio e SUAP
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
numero delle autorizzazioni rilasciate
N.tit.autorizzativi permanenti rilasc.+N. titoli autorizzativi temporanei rilasc.+N.provvementi revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati+Totale N. Comunicazioni e chiarazioni Inizio Attività verificate nell'anno (ora SCIA)
2.320,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
1.270.907,50
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
17.663,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
capacità di erogazione del servizio
Numero richieste pervenute nel servizio / numero dipendenti incaricati nel servizio
116,60
Accessibilità multicanale
incidenza prestazioni erogate on line
Numero prestazioni erogate on line/ totale prestazioni erogate (output) (%)
60,30
Tempestività Tempestività
Tempo medio di rilascio del servizio
Tempo medio di rilascio dei titoli autorizzativi permanenti rilasciati (gg)
30,00
Tempo medio di rilascio titoli autorizzativi temporanei rilasciati (gg)
10,00
Tempo medio di rilascio provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati (gg)
10,00
Tempo medio di rilascio comunicazioni e dichiarazioni inizio attività verificate nell'anno (ora SCIA)(gg)
60,00
Efficacia Conformità Gestione dei ruoli coattivi Importo riscosso dal 01.01 al 31.12.201
0,00
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011
0,00
Affidabilità
incidenza reclami
Numero reclami con esito positivo per il cittadino / n. pratiche (output) (%)
0,00
Compiutezza
Grado di esaustività dell'azione amministrativa
Numero di provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati / Numero segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute (%)
58,40
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto E-Government - Dematerializzazione
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile
2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile
2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile
2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Concorrente
Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
4.3 - Definizione standard omogeneo di accesso agli sportelli municipali del commercio
4.3.6 Concorrente Avvio in esercizio del nuovo modello degli orari di apertura degli sportelli del commercio dei 19 Municipi
4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali
4.4.2
4.4.6 Concorrente
Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
5.1 - Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line
5.1.8 Concorrente
Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore
5.4 - Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto"
5.4.5 Concorrente Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione
2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
3 INDICATORI
CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio (codice LIC)
Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti
705 705 705
di cui 350 AA.PP.
LIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 15 15 15
il linea con il 2011
LIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la DIA
4 4 4
LIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada
200 200 200
in diminuzione secondo il trend storico
LIC 24 Di cui sale giochi 6 6 6
LIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari (considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione e l’autorizzazione osp)
420 420 420
di cui 350 AA.PP.
LIC 26 Di cui altro 60 60 60
LIC 30 Totaletitoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati
650 650 650
di cui 350 AA.PP.
LIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 20 20 20
LIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la DIA
2 2 2
LIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada
200 200 200
sul trend del 2011
LIC 34 Di cui sale giochi 6 6 6
LIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari (considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione e l’autorizzazione osp)
420 420 420
di cui 350 AA.PP.
LIC 36 Di cui altro 2 2 2
LIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti
370 370 370
di cui 250 AA.PP. – nel 2011 mancavano i dati dell’ufficio AA.PP.
LIC 41 Di cui osptemporanea 100 100 100
LIC 42 Di cui somministrazione temporanea 5 5 5
LIC 43 Di cui banchetti perraccolta firme 15 15 15
LIC 44 Di cui altro 250 250 250
AA.PP., vetrofanie, striscioni e locandine.
LIC 50 Totaletitoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati
360 360 360
di cui 240 AA.PP. nel 2011 mancavano i dati dell’ufficio AA.PP.
LIC 51 Di cui osptemporanea 100 100 100
LIC 52 Di cui somministrazione temporanea 5 5 5
LIC 53 Di cui banchetti perraccolta firme 15 15 15
LIC 54 Di cui altro 240 240 240
AA.PP.
LIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività ricevute nell’anno
1.103 1.103 1.103
di cui 35 AA.PP.
LIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)
312 312 312
LIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori
246 246 246
LIC 63 Di cui Apertura spacci interni 2 2 2
LIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione
2 2 2
LIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 150 150 150
LIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività
60 60 60
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LIC 67 Di cui volantinaggio 35 35 35
LIC 68 Di cui altro 296 296 296
LIC 70 Totalenumero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno
1.101 1.101 1.101
di cui 35 AA.PP.
LIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)
312 312 312
LIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori
246 246 246
LIC 73 Di cui Apertura spacci interni 2 2 2
LIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione
2 2 2
LIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 150 150 150
LIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività
60 60 60
LIC 77 Di cui volantinaggio 33 33 33
LIC 78 Di cui altro 296 296 296
LIC 80 Totale istanze di commercio accettate 2.708 2.708 2.708
di cui 200 AA.PP.
LIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie pubblici esercizi, ecc.
498 498 198
LIC 82 Di cui certificati storici 25 25 25
LIC 83 Di cui esposti 5 5 5
LIC 84 Di cui accessi informali agli atti 11 11 11
LIC 85 Di cui altro 2.169 2.169 2.169
di cui 200 AA.PP. per saldi e vendite promozionali.
LIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 220 220 220
LIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati
90 90 90
LIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12
7.000 7.000 7.000
LIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12
350 350 350
LIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 20 20 20
LIC 150 mercati saltuari 8 8 8
LIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 5.892 5.892 5.892
LIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 258 258 258
CENTRO DI COSTO:Anagrafe e stato civile
(codice LPP) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)
120.000
120.000
120.000
dato calcolato sulla base del trend storico e in considerazione della prevista diminuzione dell’indicatore LPP 30/40
LPP 30 atti a vista 52.000 52.000 52.000 LPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 48.000 48.000 48.000
48.000
LPP 50 atti notori 20.000 20.000 20.000
previsione in aumento in base all’attività dei primi mesi 2012
LPP 60 cambi domicilio 5.000 5.000 5.000
trend storico
LPP 70 cambi residenza 3.100 3.100 3.100
trend storico
LPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1.200 1.200 1.200
aumento prevedibile per le maggiori autocertificazioni prodotte che a campione dovranno essere controllate.
LPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 400 400 400
trend storico anni precedenti
LPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 900 900 900
trend storico anni precedenti
LPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in grado di recarsi nella sede del municipio)
110 110 110
LPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 122 122 122
LPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vista
LPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): giorni
120/150
120/150
120/150
LPP 150 giuramenti di matrimonio 750 750 750
LPP 160 denunce di nascita 0 0 0
LPP 170 denunce di morte 0 0 0
LPP 180 nuove carte di identità 22.800 22.800 22.800
il linea con l’anno precedente
LPP 185 proroghe carte di identità 10.000 10.000 10.000
in diminuzione per la non validità all’estero della carta prorogata.
LPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vista
LPP 200 estratti di atti di stato civile 4.350 4.350 4.350
LPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni
10 10 10
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità consegnati
30 30 30
LPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no no
LPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 24 24 24
LPP 250 numero sportelli polifunzionali 11 11 11
LPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si si
LPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si
LPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 30 30 30
LPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 50.000 50.000 50.000
in diminuzione l’acquisto di stampati e in aumento l’acquisto di bollati
LPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 340.000
340.000
340.000
in aumento i certificati in bollo
CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria
(codice LTR) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1
7.426 7.426 7.426
LTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno
498 498 498
LTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A,OSP permanente
333 333 333
LTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno
14 14 14
trend anno 2011
LTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1
0 0 0
passi carrabili trasferiti sul progetto LTC
LTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno
0 0 0
passi carrabili trasferiti sul progetto LTC
LTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno
70 70 70
trend anno 2011
LTR 90 Autodenunce ICI 0 0 0
LTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0
LTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 6.328 7.008 7.688
il dato comprende n. 2.168 tassabili permanente più n. 750 tassabili provvisori soggetti al pagamento Cip – il resto è esente.
LTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 1.150 1.150 1.150
LTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 470 470 470
LTR 140 Dinieghi AA.PP. 6 6 6
LTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 56 60 60
LTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 25 25 25
LTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)
235 235 235
dato legato all’attività che svolgerà Aequa Roma sul recupero anni pregressi.
LTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 120 120 120
circa 100 per il ruolo ordinario la differenza per abusivi.
LTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamentoCOSAP 570 570 570
trend storico anni precedenti.
LTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 225 225 225
circa 210 avvisi ordinari da emettere più abusivi
LTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 4 4 4
LTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si si
LTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 14,50 14,50 14,50
LTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea
30 30 30
LTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente
30 30 30
LTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 45 45 45
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
LIC 100 100
LPP 100 100
LTR 100 100
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Amministrativa
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1 1 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.014,54 14.270,71 14.270,71
1 1 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.967,52 3.736,21 3.736,21
1 1 7 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 12.567,85 4.052,35 4.052,35
1 1 7 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.901,09 7.921,97 7.921,97
1 1 7 5 TRASFERIMENTI 10.354,12 0,00 0,00
1 11 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.508,64 11.132,69 11.132,69
1 11 5 5 TRASFERIMENTI 655,00 7.120,00 7.120,00
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 64.968,76 48.233,93 48.233,93
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Amministrativa 64.968,76 48.233,93 48.233,93
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane
Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 57
cat D 5 PC Portatili /Notebook
cat C 61 stampanti 55
cat B 1 Scanner
Totale 68 Altre attrezzature informatiche di HW
di cui a tempo parziale 9 Numero autorizzazioni accessi Internet 54
di cui a tempo determinato / Telefoni 62
Fax 4
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 20
uffici (mq) 693,66
magazzini/archivi (mq) 64,37
locali per il pubblico (mq) 550,63
altri locali (mq) 67,51
FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (codice ML02)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
Posizione ricoperta dal direttore di
struttura
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Disabilità
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
utenza servita nell'anno
N. pers. diver. abili in assis.alla pers. - SAISH + diver. abili assis. con pacc. aggiunt. e/o emerg.+diver. abili assist.mista+diver. abili utenti tiroc. form., corsi prof.ecc.+diver. abili utenti centri diurni+diver. abili utenti prog. coll.
327,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
4.878.973,76
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
24.097,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
capacità di erogazione del servizio
Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati)
600,00
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
Tempo medio effettiva erogazione del servizio
Tempo medio tra presentazione richiesta di assistenza e la risposta per la valutazione del bisogno- per tutti i disabili (gg)
45,00
Efficacia
Conformità
Rispetto delle procedure di erogazione del servizio
Numero dei reclami per servizi erogati non conformi alle procedure/ numero utenti in assistenza diretta (%)
0,00
Affidabilità
Monitoraggio sulla qualità del servizio erogato dalle strutture accreditate
Numero controlli e verifiche sul servizio reso all'utente dall'organismo accreditato /n. utenti assititi (%)
20,40 20.4
Compiutezza
verifica dell'esaustività del servizio richiesto
Numero verifiche sui piani di intervento /numero piani di intervento in essere (%)
20,40
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Servizio Anziani
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
utenza servita nell'anno
Numero anziani indigenti assistiti con contributi retta + Totale utenti centri diurni anziani fragili + Numero anziani assistiti economicamente + Numero anziani in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare + numero anziani assistiti con dimissioni protette + numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedent + anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all'ISEE + numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer + utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini + Totale partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati (sommatoria dei partecipanti a ciascun soggiorno) + soggiorni di vacanza (punti verdi e blu); numero iscritti centri anziani
7.040,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
2.220.716,50
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
13.785,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
capacità di erogazione del servizio
Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati)
600,00
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
Tempo medio effettiva erogazione del servizio
Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg)
15,00
Efficacia
Conformità
rispetto degli standard
Numero di verifiche effettuate / numero utenti assistenza domiciliare (%)
241,60
Affidabilità
livello dei controlli effettuati Numero verifiche delle autodichiarazioni / numero domande presentate (%)
20,00 20
Compiutezza
. .
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Servizio Famiglie e minori
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
utenza servita nell'anno
N. minori assistiti con interventi economici + N. minori assistiti in case-famiglia (0-3 anni) + N. minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare + Casi di magistratura minorile + N. minori assistiti in case-famiglia (4-17 anni)
1.370,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
3.145.866,95
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
19.386,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
capacità di erogazione del servizio
Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati)
600,00
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
tempo medio di erogazione della prestazione
Tempo medio tra l'accesso al segretariato socilale ed il colloquio di secondo livello (gg)
45,00
Efficacia
Conformità
. .
Affidabilità
grado di copertura della risposta alle istanze della magistratura minorile
Numero casi di magistratura minorile / n. assistenti sociali (anche esternalizzati)
7,60
Compiutezza
. .
Servizio Disagio sociale ed emarginazione
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza Output
utenza servita nell'anno
N. malati AIDS assistiti economicamente + contributi assistenza alloggiativa erogati + beneficiari prog. di inser. sociale per adulti in alternativa all'assistenza (corsi prof, art. ecc.)-(borse lavoro) + n. adulti assistiti economicamente
498,00
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
2.088.992,83
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
24.124,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
capacità di erogazione del servizio
Numero ore annuali di apertura per addetti al Segretariato Sociale (compresi addetti esternalizzati)
600,00
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
tempo medio di erogazione della prestazione
Tempo medio tra l'accesso al segretariato sociale ed il colloquio di secondo livello (gg)
15,00
Efficacia
Conformità
. .
Affidabilità
livello dei controlli effettuati
Numero verifiche delle autodichiarazioni / domande presentate (%)
100,00 100
Compiutezza
. .
Servizio Sport e gestione impianti municipali
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
concessioni erogate nell'anno
Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate in essere + tesserini venatori
611,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
214.690,92
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
5.090,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
capillarità territorio
Numero centri sportivi municipali + Numero impianti comunali dati in gestione /km2 di territorio municipale
1,10
Accessibilità multicanale
incidenza delle richieste tramite canali alternativi allo sportello
Numero richieste via telefono, via fax, via mail, via chat (solo mun.XII) / totale richieste (%)
50,00
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Tempestività Tempestività
. .
Efficacia
Conformità
Rispetto degli standard Numero verifiche effettuate / numero di verifiche pianificate (%)
90,00
Affidabilità
Incidenza dei reclami sugli iscritti
(Numero reclami centri sportivi + numero reclami impianti sportivi) / (numero iscritti centri sportivi + numero iscritti impianti) %
0,00
Compiutezza
Continuità del servizio Entrate effettive / entrate previste (%)
107,00
Servizio Cultura e organizzazione eventi
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
prestazioni erogate nell'anno
Numero manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione + numero manifestazioni patrocinate
38,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
192.106,60
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
5.449,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
Giornate di manifestazioni Totale giornate di manifestazioni 43,00
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
. .
Efficacia
Conformità
. .
Affidabilità
. .
Compiutezza
. .
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Servizio Asili nido
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
utenza servita nell'anno
Somma dei bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture;
1.562,00
Somma delle domande pervenute per iscrizione asili nido e strutture altenative
1.404,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
9.585.136,49
Risorse umane
Risorse umane
Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio (amministrativi, educatrici di ruolo e supplenti)
222.668,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
Utilizzo dell'orario prolungato
Numero ore frequentate 7-18 / numero ore richieste fascia oraria 7-18 (%)
0,00
Numero ore frequentate 7,30-17,00 / numero ore richieste fascia oraria 7,30-17,00 (%)
61,30
Accessibilità multicanale
incidenza dell'utilizzo del canale informatico
n. iscrizioni on line/ totale iscrizioni pervenute (%)
19,20
Tempestività Tempestività
Tempo medio per l'avvio del procedimento di decadenza (miglioramento del grado di rotazione)
Tempo medio tra la fine dell'assenza non giustificata superiore ai 10gg e la segnalazione al Municipio
20,00
Efficacia
Conformità
Gestione dei ruoli coattivi
Importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011
0,00
Importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011
2.041,51
Affidabilità
Monitoraggio del grado di utilizzo del servizio (per il miglioramento del grado di rotazione)
Numero ore frequentate / numero ore di frequenza richieste dagli utenti (%)
84,00
Compiutezza
Capacità di copertura dei posti disponibili
Totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12/ posti disponibili nei nidi e nelle altre strutture (%)
98,50
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Servizio Scuole dell'infanzia, elementari e medie
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
utenza servita nell'anno
N.ro bambini iscritti nella scuola materna + alunni diversamente abili iscritti al 31.12 + totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 (s. materna) + alunni diversamente abili iscritti al 31.12 (s. elementare)
2.342,00
Somma delle domande pervenute per iscrizione alle scuole dell'infanzia
1.397,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
15.244.642,55
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
260.140,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
Capacità di accoglienza
Totale bambini iscritti (scuola materna) / Numero domande di nuova iscrizione (scuola materna) + Conferme iscritti dell'anno precedente (%)
2.962,00
Accessibilità multicanale
incidenza dell'utilizzo del canale informatico
Numero iscrizioni on line/ totale iscrizioni pervenute (%)
2,40
Tempestività Tempestività
Tempo medio per l'avvio del procedimento di decadenza (miglioramento del grado di rotazione)
Tempo medio tra la fine dell'assenza non giustificata superiore ai 10gg e la segnalazione al Municipio
10,00
Efficacia
Conformità
Gestione dei ruoli coattivi
importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011
0,00
importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011
0,00
Affidabilità
Grado di saturazione delle sezioni
Totale bambini iscritti (scuola materna) /sezioni complessive al 31.12
23,20
Compiutezza
Capacità di copertura dei posti disponibili
Totale bambini iscritti (scuola materna) / Numero posti scuola dell'infanzia (capienza totale) (%)
99,40
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Servizio Servizi di supporto alle scuole
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
utenza servita nell'anno
Totale iscritti al servizio del trasporto scolastico + Totale alunni (gestione diretta) + Totale alunni (autogestione)
12.210,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
9.905.949,10
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
24.092,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
. .
Accessibilità multicanale
. .
Tempestività Tempestività
. .
Efficacia
Conformità
Gestione dei ruoli coattivi
importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011;
36.585,69
importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011
568.709,97
Affidabilità
Capacità di soddisfacimento della domanda effettiva
Numero dei reclami / fruitori del servizio mensa (Totale alunni gestione diretta + Totale alunni autogestione) (%)
0,05
Compiutezza
. .
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto E-Government - Dematerializzazione
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile
2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile
2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile
2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Concorrente
Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali
4.4.2
4.4.6 Concorrente
Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
5.4 - Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto"
5.4.5 Concorrente Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione
2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
3 INDICATORI
CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza (codice LAB)
Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4 5 5
Adulti
LAB 30 adulti assistiti economicamente 400 450 500
LAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in convenzione
0 1 1
LAB 50 di cui mamme 0 1 1
LAB 60 di cui bambini 0 1 1
Diversamente abili
LAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) )
265 270 275
LAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 25 30 30
LAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
LAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 60 65 70
LAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
LAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 70 75 80
LAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 5 5 8
LAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 80 85 90
LAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 15 15 18
LAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno, week-end etc
0 0 0
LAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza
15 15 18
LAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 50 55 58
LAB 140 diversamente abili con assistenza mista 10 10 13
LAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc.
0 0 0
LAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1
LAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 15 15 17
LAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0 0
LAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCLOLA e altro)
272 295 315
LAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 160 165 170
LAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1
3 5 7
Varie
LAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 90 93 95
LAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun utente
2950 3000 3100
LAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente
20000 20000 20100
LAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)
10 10 12
LAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)
80 82 85
LAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 110 115 120
LAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 415000 416000 420000
LAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0
LAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati
395 395 400
LAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati
375 380 385
CENTRO DI COSTO: Attività culturali
(codiceLAC)
Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 20 20 20
Le manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione
LAC 40 manifestazioni patrocinate 20 20 20
Dato subordinato alle richieste delle associazioni
LAC 50 visite guidate realizzate 200 200 200
Dato subordinato alle scuole medie inferiori
LAC 60 partecipanti alle visite guidate 5000 5000 5000
idem
LAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 20 20 20
dato costante
LAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro
100.000,00
100.000,00
100.000,00
L’importo di riferisce allo stanziamento fondi richiesto per l’annualità 2012
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice LAM)
Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 7 7 8
LAM 30 minori assistiti con interventi economici 773 775 780
LAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 1 1 1
LAM 50 assistiti in strutture residenziali 42 45 48
LAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF
47 50 53
LAM 70 assistiti con intervento alto individuale 3 4 5
LAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0
LAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 15 15 18
LAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
LAM 110 assistiti con intervento medio individuale 25 27 30
LAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
LAM 122 assistiti con intervento basso individuale 3 4 5
LAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
LAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0
LAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 11 12 13
LAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0
LAM 150 numero centri diurni per minori 6 6 6
LAM 160 utenti centri diurni per minori 630 632 635
LAM 170 numero indaginia richiesta della magistratura (escluso adozioni)
105 110 115
LAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 0 0 0
LAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 35 35 35
LAM 200 casi di magistratura minorile 450 460 470
CENTRO DI COSTO: Asili Nido
(codice LAN) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 13 13 13
dato costante
LAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 895 895 895
idem
LAN 35 di cui capienza aggiuntiva 117 117 117
dato collegato al precedente
LAN 300 numero strutture alternative convenzionate 17 17 17
è prevista l’attivazione di Via Egerio Levio
LAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione comunale
715 715 715
vedi nota precedente
LAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 3 3 3
dato costante
LAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 60 60 60
idem
LAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0
non si prevede attivazione dei nidi in concessione
LAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale
0 0 0
vedi nota precedente
LAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)
42 42 42
LAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)
50 50 50
dato in incremento per progressiva sostituzione dei dipendenti comunali con operatori di Roma Multiservizi
LAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12
164 164 164
LAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi educativi e scolastici al 31.12
20 20 20
dato costante
LAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali
9000 9000 9000
trend in incremento per pensionamenti, malattie, maternità e distacchi
LAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture
900 900 900
dato legato agli indicatori 20 e 300 stesso C.D.C.
LAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture
750 750 750
idem
LAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1350 1350 1350
dato costante
LAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 1330 1330 1330
si prevedono circa 20 domande prive dei requisiti previsti nel bando
LAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno precedente più nuovi iscritti)
1630 1630 1630
lieve incremento per prevista attivazione del micronido di via egeriolevio
LAN 130 domande in graduatoria di riserva 300 300 300
legato all’indicatore 100 stesso C.D.C.
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi
(codice LCR) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1
si prevede l’organizzazione di un centro ricreativo estivo
LCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 240 240 240
il centro potrà sarà articolato in tre turni da 80 utenti ciascuno
LCR 40 domande di iscrizione 500 500 500
dato costante
LCR 50 utenti 240 240 240
vedi nota 30 stesso C.D.C.
LCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di apertura di ciascun centro)
30 30 30
si prevedono tre turni ciascuno composto da due settimane
CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani
(codice LIA) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 5 5 6
LIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno
25 30 35
LIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 70 75 80
LIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2
LIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 45 45 45
LIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 45 45 45
LIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA
0 0 0
LAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 300 300 300
dato costante
LAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 40 40 40
dato riferito a casi di disabilità e disagio sociale
LAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 1630 1630 1630
vedi nota indicatore 120 stesso C.D.C
LAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 704 704 704
vedi nota indicatore 310 stesso C.D.C.
LAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di ogni nido e di ogni altra struttura
5880 5880 5880
dato costante
LAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura
300000 300000 300000
dato in linea
LAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio
13000 13000 13000
idem
LAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio
16000 16000 16000
idem
LAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura
0 0 0
gli interventi vengono di norma effettuati durante nella giornata di chiusura del sabato
LAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria
0 0 0
LAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido
11.600 11.600 11.600
LAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido
9000 9000 9000
trend costante
LAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 20 20 20
richieste avanzate dalle strutture educative territoriali
LAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive mensili
150 150 150
dato costante
LAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 300 300 300
dato in linea
LAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 180 180 180
LAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/12
60 60 60
si prevede un lieve incremento per maggiore richiesta di famiglie straniere
LAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12
19 22 22
LAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 19 22 22
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LIA 100 anziani assistiti economicamente 645 650 660
LIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA
131 135 138
LIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 4 5 5
LIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 23 25 25
LIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0
LIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 64 65 64
LIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0
LIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 33 35 35
LIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0
LIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 7 8 10
LIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 5 5 7
LIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno )
0 0 0
LIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE
10 12 15
LIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 435 440 445
LIA 220 centri anziani 9 10 12
LIA 230 iscritti ai centri anziani 6195 6300 6500
LIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 2 2
LIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 100 100 100
LIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 48 50 50
LIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0
LIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 50 60 65
LIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 250 270 280
LIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 25 27 29
LIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori precedenti
0 0 0
CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare
(codice LIE) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LIE 20 plessi al 31.12: 28 28 28
si prevede l’attivazione della scuola primaria di via petrocelli
LIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 139 145 145
LIE 40 di cui diversamente abili assistiti 139 145 145
LIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 48 51 51
LIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9
48 51 51
LIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 139 145 145
LIE 80 personale comunale ausiliario 3 3 3
LIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 30 30 30
richieste avanzate dalle scuole elementari del territorio
LIE 120 studenti iscritti 7050 7050 7050
vedi nota indicatore 20 STESSO C.D.C.
LIE 130 aule disponibili 340 340 340
idem
CENTRO DI COSTO: Istruzione media
(codiceLIM) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LIM 20 plessi al 31.12 17 17 17
dato costante
LIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 54 60 60
LIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 17 19 19
LIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12
2 2 2
LIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 54 60 60
LIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 20 20 20
richieste avanzate dalle scuole medie del territorio
CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica
(codiceLMS) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
Gestione diretta
LMS 20 totale centri 34 34 34
il nuovo bando di refezione prevede la mensa appaltata per quattro S.I. in precedenza con mensa autogestita, a cui si aggiunge il centro refezionale di via petrocelli, si aggiungono inoltre la Scuola Don Filippo Rinaldi e Montessori passano all’autogestione le Scuole Puccini e Don Gioacchino Rei
LMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 8000 8000 8000
vedi nota LIE 20
LMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0
la deliberazione C.C. n. 74/2010 non prevede più alunni esonerati al 25%
LMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 1000 1000 1000
dato riferito ad alunni le cui famiglie non superano l’ISEE di euro 5.165,00
LMS 80 totale pasti erogati 1300000
1300000
1300000
dato in incremento per le motivazione espresso all’indicatore LMS 50
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 1200000
1200000
1200000
dato correlato al nr. dei gg di refezione dalla presenza degli alunni
LMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 15 15 15
dato costante
LMS 110 totale controlli alle mense 180 180 180
dato costante
LMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento al mod. 27
1600 1600 1600
il dato si riferisce dagli inviti al pagamento ai modelli 27
Autogestione
LMS 140 totale centri 11 11 11
: vedi nota 20 stesso C.D.C.
LMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 2700 2700 2700
dato trasmesso dalle istituzioni scolastiche territoriali
LMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0
vedi nota indicatore 60 stesso C.D.C.
LMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 300 300 300
vedi nota indicatore 70 stesso C.D.C.
LMS 200 totale pasti erogati: 360000 360000 360000
vedi nota indicatore 80 stesso C.D.C.
LMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 329000 329000 329000
vedi nota indicatore 90 stesso C.D.C.
LMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 3 3 3
dato costante
LMS 230 totale controlli alle mense 50 50 50
vedi nota indicatore 110 C.D.C.
CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche
(codice LPL) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili
38 38 38
dato costante
LPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 1360 1360 1360
dato costante
LPL 35 totale linee al 31.12 38 38 38
dato costante
LPL 40 totale numero corse giornaliere 21880 21880 21880
dato costante
LPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 1600 1600 1600
dato costante
LPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 1400 1400 1400
dato costante
LPL 60 di cui diversamente abili 45 45 45
dato costante
LPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o totale) al 31.12
500 500 500
dato legato all’indicatore ISEE
LPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 10 10 10
dato subordinato alle richieste presentate dalle associazioni
LPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 8 8 8
dato subordinato alle richieste delle istituzioni scolastiche
LPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 700 700 700
vedi nota indicatore LMS 130
CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani
(codice LSA) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 5 5 5
LSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 100 100 100
LSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 250 250 250
LSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 100 100 100
LSA 60 giornate di soggiorno 800 900 1000
CENTRO DI COSTO: Scuola materna
(codice LSM) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LSM 30 plessi comunali al 31.12 19 19 19
dato costante
LSM 40 personale docente al 31.12 215 215 215
LSM 50 personale non docente al 31.12 27 27 27
LSM 60 sezioni complessive al 31.12 97 97 97
dato costante
LSM 70 di cui sezioni ponte 3 3 3
idem
LSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 87 87 87
dato costante
LSM 90 di cui sezioni ponte 3 3 3
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
dato costante
LSM 100 totale aule al 31.12 101 101 101
dato risultante all’ufficio
LSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12
3 3 3
idem
LSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2271 2271 2271
dato risultante all’ufficio
LSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60 60
20 utenti per ognuna delle tre sezioni
LSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1650 1650 1650
dato inviato dalle scuole a cui le famiglie confermano l’iscrizione per l’anno successivo
LSM 150 Domande di nuova iscrizione 1420 1420 1420
il dato comprende sia le domande presentate al momento del bando sia quelle presentate fuori termine
LSM 160 totale bambini iscritti 2270 2270 2270
dato costante
LSM 170 di cui in sezioni ponte 60 60 60
vedi nota indicatore 130 stesso C.D.C.
LSM 180 Domande in graduatoria di riserva 250 250 250
dato costante
LSM 190 Rinunce al 31.12 70 70 70
idem
LSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 70 70 70
dato collegato al precedente
LSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 2210 2210 2210
il dato non tiene conto dei bambini iscritti alla sezione ponte
LSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 93 98 98
LSM 220 di cui diversamente abili assistiti 93 98 98
LSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 36 38 38
LSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al31.12
4 4 4
LSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 93 98 98
LSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12
82 83 83
LSM 270 di cui personale comunale 82 83 83
LSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 14.000 14.000 14.000
LSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed altri eventi similari) 0 0 0
si prevede che tutti gli interventi verranno effettuati nella giornata di chiusura del sabato
LSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 9.500 9.500 9.500
LSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 14000 14000 14000
dato subordinato a pensionamenti, distacchi e maternità
LSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 90 90 90
dato costante
LSM 340 gare espletate per forniture 2 2 2
subordinatamente ai fondi stanziati si farà ricorso alla procedura prevista per materiale didattico e cancelleria
Scuola materna statale
LSM 350 plessi statali al 31.12 16 16 16
dato costante
LSM 360 sezioni complessive al 31.12 79 79 79
dato comunicato dalle istituzioni scolastiche territoriali
LSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 59 59 59
idem
LSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 26 29 29
LSM 400 di cui diversamente abili assistiti 26 29 29
LSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 10 11 11
LSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12
0 0 0
LSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 26 29 29
LSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 15 15 15
richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche territoriali
LSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0
CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codiceLSS)
Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 30 30 30
dato costante
LSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 2180 2180 2180
dato trasmesso dalle associazioni sportive
LSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 50000 50000 50000
dato in linea con gli anni precedenti
LSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 1 1 1
dato riferito esclusivamente all’impianto di via gregoraci
LSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 30 30 30
dato che comunica il concessionario dell’impianto di via gregoraci
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 2000 2000 2000
dato costante
LSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 3 3 3
dato subordinato agli stanziamenti di bilancio
LSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0
non si prevedono sponsorizzazioni di manifestazioni
LSS 100 manifestazioni patrocinate 20 20 20
dato costante
LSS 110 Piscine municipali al 31-12 1 1 1
idem
LSS 120 Totale utenti piscine municipali 870 870 870
dato che fornisce l’associazione sportiva affidataria
LSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna piscina
1400 1400 1400
idem
LSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina
600 600 600
idem
LSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina
800 800 800
idem
LSS 155 Entrate da piscine date in concessione 1200 1200 1200
dato costante
LSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate
32 32 32
vedi indicatori 20-50-110 dello stesso C.D.C.
LSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 30 30 30
dato costante
LSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 600 600 600
dato costante
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
LAB 100 100
LAC 100 100
LAM 100 100
LAN 100 100
LBB 100 100
LCR 100 100
LIA 100 100
LIE 100 100
LIM 100 100
LIS 100 100
LMS 100 100
LPL 100 100
LSA 100 100
LSM 100 100
LSS 100 100
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità S.E.C.S.
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1 4 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.443,98 2.459,63 2.459,63
1 4 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.950.201,66 1.701.775,44 1.702.836,08
1 4 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.352,24 1.774,81 1.774,81
1 4 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.520.000,74 1.406.976,28 1.417.476,28
1 4 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 829.488,40 745.438,26 752.067,26
1 4 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 46.867,76 47.471,55 47.471,55
1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.586.227,41 8.574.514,50 8.536.922,34
1 4 5 5 TRASFERIMENTI 1.478.098,52 1.284.518,98 1.284.518,98
1 5 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.808,52 7.839,58 7.839,58
1 6 3 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.564,12 1.069,80 1.069,80
1 6 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.305,39 8.848,95 8.848,95
1 10 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 285.068,26 280.358,84 280.358,84
1 10 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.629.911,97 3.152.064,47 3.154.846,97
1 10 1 5 TRASFERIMENTI 733.756,27 447.000,00 447.000,00
1 10 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.402,15 2.125,54 2.125,54
1 10 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.611.547,33 1.557.644,82 1.557.644,82
1 10 2 5 TRASFERIMENTI 208.300,00 0,00 0,00
1 10 4 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.807,80 3.159,11 3.159,11
1 10 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.194.098,98 1.837.918,51 1.838.706,01
1 10 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.518,51 4.303,34 4.303,34
1 10 4 5 TRASFERIMENTI 1.467.948,65 286.231,88 286.231,88
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 24.579.718,66 21.353.494,29 21.337.661,77
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2 4 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 419.613,95 0,00 0,00
2 4 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 7.683,92 0,00 0,00
2 4 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 125.458,45 0,00 0,00
2 4 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 58.702,80 0,00 0,00
2 4 3 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 46.000,00 0,00 0,00
2 10 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 165.537,89 0,00 0,00
2 10 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 15.000,00 0,00 0,00
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 837.997,01 0,00 0,00
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità S.E.C.S. 25.417.715,67 21.353.494,29 21.337.661,77
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane
Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 88
cat D 43 PC Portatili /Notebook 3
cat C 439 stampanti 58
cat B 56 Scanner 8
Totale 539 Altre attrezzature informatiche di HW
di cui a tempo parziale 19 Numero autorizzazioni accessi Internet 77
di cui a tempo determinato 3 Telefoni 166
Fax 55
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 27
uffici (mq) 718,26
magazzini/archivi (mq)
locali per il pubblico (mq) 235,70
altri locali (mq) 28,26
FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica (codice ML03)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
SILVESTRI LUCIANO Dirigente
Cognome Nome Qualifica/incarico
1 ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
prestazioni erogate nell'anno
N. istruttorie di abuso edilizio + Controlli su D.I.A + Tot. certificazioni tecniche (idoneità alloggiativa e fotovoltaici) + Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio + N. D.I.A + N. provvedimenti emessi dalla disciplina edilizia
1.686,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
1.046.062,90
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
30.105,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
capacità di erogazione del servizio
Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) / dipendenti addetti a ricezione richieste
102,80
Accessibilità multicanale
incidenza delle informazioni richieste tramite canali alternativi allo sportello
Numero richieste di informazioni ricevute via fax, via mail / Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) (%)
0,00
Tempestività Tempestività
Tempo medio erogazione del servizio
Tempo medio di erogazione certificazioni tecniche (idoneità alloggiativa e fotovoltaici) (gg)
30,00
Efficacia
Conformità
verifiche di conformità
Numero controlli su denunce inizio attività (permessia a costruire in essere, DIA e SuperDIA) / Numero denunce di inizio attività (titoli abilitativi) (%)
34,70
Affidabilità
. .
Compiutezza
livello copertura del servizio
Numero di chiusure del procedimento (opere abusive da demolire, opere sanabili da sanzionare, opere sanabili da acquisire) / Numero istruttorie di abuso edilizio (o presunto tale) (%)
20,10
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Servizio Manutenzione patrimonio edilizio
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati
Interv. man. ord. immobili e imp. (no scuole) + interv. man. straor. immobili e imp. (no scuole) + interv. man. asili nido effett. (ord.) + interv. man. asili nido effett. (str.) + interv. man. scuole materne effett. (ord.) + interv. man. scuole materne effett. (str.) + interv. man. scuole elementari effett. (ord.) + interv. man. scuole elementari effett. (str.) + interv. man. scuole medie effett. (ord.) + interv. man. scuole medie effett. (str.) + interv. man. ord. effett. nei mercati rionali coperti + interv. manutenzione str.a effett. nei mercati rionali coperti + interv. man. ord. effett. nei mercati rionali plateatici + interv. man. str. effett. nei mercati rionali plateatici + interv. man. ord. effett. nei mercati rionali su sede impropria + interv. man. str. effett. nei mercati rionali su sede impropria + interv. man. ord. effett. nei mercati rionali in autogestione + interv. man. str. effett. nei mercati rionali in autogestione
1.358,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
1.509.640,35
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
18.987,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
grado di disponibilità al pubblico del servizio
Numero ore annuali di apertura al pubblico (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni) / numero ore lavorate per l'erogazione del servizio%
36,00
Accessibilità multicanale
incidenza segnalazioni pervenute in modo alternativo allo sportello
Numero mail + numero fax / totale segnalazioni %
0,16
Tempestività Tempestività
Tempo medio erogazione del servizio
Tempo medio di risposta tra la richiesta di intervento e l'emissione dell'ordinativo (gg)
7,00
Efficacia
Conformità
Grado di realizazione del P.I. 2010-2011-2012
Importo lordo totale opere consegnate al 30/11/2011 per avvio lavori 2011/importo totale opere bandite 2010 (30/11/2011) (%)".
96,50
Importo totale contratti chiusi/importo tot.lavori ultimati previo collaudo/certif. regolare esecuz.lavori periodo 1.7.2010-30.6.2011 (31/12/2011) (%)
97,30
Affidabilità
grado di utilizzo degli stanziamenti per la manutenzione ordinaria edilizia
Importo lavori consegnati 2011 / importo lavori stanziati 2011 (%)
99,90
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Compiutezza
. .
Servizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
Dimensioni Sottodimensioni
Indicatore Valore di riferimento
Descrizione Misurazione Dati 2010 Previsione
2012
Efficienza
Output
interventi di manutenzione stradale effettuati
Interventi sulla segnaletica orizzontale misurati in mq + Totale mq di manutenzione stradale effettuata;
88.199,00
Numero di interventi sulla segnaletica verticale + Numero istruttorie per allacci a fognatura effettuati + Numero interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore (interventi fognanti) + Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico + Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico + Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate + Revoche autorizzazioni passi carrabili
1.253,00
Risorse finanziarie
Spesa totale corrente impegnata
Spesa corrente impegnata (titolo I - interventi 01-02-03-04-05)
2.893.674,71
Risorse umane
Risorse umane Numero ore lavorate per l'erogazione del servizio
41.174,00
Accessibilità
Accessibilità fisica
capacità di erogazione del servizio
Numero ore annuali di apertura al pubblico (n. ore annuali di apertura di uno sportello x n. sportelli aperti oppure postazioni) / numero ore lavorate per l'erogazione del servizio%
45,00
Accessibilità multicanale
incidenza delle segnalazioni pervenute tramite canali alternativi allo sportello
Numero mail + numero fax / totale segnalazioni (%)
33,30
Tempestività Tempestività
Tempo medio erogazione del servizio
Tempo medio di risposta tra la richiesta di intervento e l'emissione dell'ordinativo (per segnaletica orizzontale) (gg)
7,00
Efficacia
Conformità
Gestione dei ruoli coattivi
importo riscosso dal 01.01 al 31.12.2011
12.294,76
importo discaricato dal 01.01 al 31.12.2011
7.926,72
Affidabilità
Tutela del manto Numero denunce di incidenti per mancata manutenzione / Totale mq di strade da manutenere /%)
0,01
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
Compiutezza
Grado di copertura del servizio di manutenzione strade
Mq strade e marciapiedi manutenuti / Mq strade e marciapiedi indicati nel programma interventi % (ordinaria e straordinaria) (%)
103,00
2 ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1 Progetti di Ente
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto E-Government - Dematerializzazione
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
2.2 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Concorrente Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile
2.3 - DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile
2.3.2 Concorrente Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile
2.5 - GED - Gestione Elettronica Documentale
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Concorrente
Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche – servizi delegati
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
4.4 - Carta della qualità dei servizi municipali
4.4.2
4.4.6 Concorrente
Stesura definitiva delle carte della qualità dei servizi dei Municipi
Settore di intervento Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente
Progetto Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale
Obiettivo Codice Fase
Ruolo (resp/conc)
Risultato atteso dell’obiettivo
5.1 - Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line
5.1.8 Concorrente
Diminuzione dei pagamenti tramite i bollettini bianchi e reversali cartacee per migliorare le attività di rendicontazione e riconciliazione debito/creditore
5.4 - Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto"
5.4.5 Concorrente Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione
2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura.
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
3 INDICATORI
CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti
(codice LAD) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 319.403
319.403
319.403
LAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 6.600 6.626 6.646
LAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 26 20 20
LAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 500 500 500
LAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 17.000 17.000 17.000
LAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0
LAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 300 300 300
CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi
(codice LCV) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LCV 20 autorizzazioni richieste 840 820 800
LCV 30 autorizzazioni concesse 440 420 400
LCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 8.000 8.000 8.000
LCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 600 600 600
CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare
(codice LDP) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 821.890
821.890
821.890
LDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 120.000
120.000
120.000
LDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione
650.000
650.000
650.000
LDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 51.890 51.890 51.890
LDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso scuole
200 200 200
LDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni
0 0 0
LDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici
140 140 140
LDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi
35 35 35
LDP 100 totale interventi urgenti 200 200 200
LDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 170 170 170
LDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 20 20 20
LDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 210 210 210
LDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 35 35 35
LDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 300 300 300
LDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 40 40 40
LDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 300 300 300
LDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 25 25 25
LDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri quadri
196.750
196.750
196.750
LDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 12.250 12.250 12.250
LDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 46.500 46.500 46.500
LDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 12.000 12.000 12.000
LDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 80.500 80.500 80.500
LDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 45.500 45.500 45.500
LDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0
CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità
(codiceLMC) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LMC 20 totale strade del municipio: KM 650 650 650
LMC 30 totale strade del municipio: mq 6.511.035 6.511.035
6.511.035
LMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2.085.995 2.085.995
2.085.995
LMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 30.000 30.000 30.000
LMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 170 170 170
LMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq
80.000 80.000 80.000
LMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali
0 0 0
LMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali
0 0 0
LMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 230 230 230
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice LMR)
Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1
LMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.480 2.480 2.480
LMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti
5 5 5
LMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti
0 0 0
LMR 60 Mercati rionali plateatici 5 5 5
LMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 6.975 6.975 6.975
LMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici
10 10 10
LMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici
3 3 3
LMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2
LMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq)
1.920 1.920 1.920
LMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria
0 0 0
LMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria
0 0 0
LMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2
LMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 3.583 3.583 3.583
LMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione
0 0 0
LMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione
0 0 0
CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codiceLTC)
Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 170 170 170
LTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate
170 170 170
LTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0
LTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 65 65 65
LTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 65 65 65
LTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 1 1 1
LTC 80 Istruttorie abuso edilizio 100 100 100
LTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 400 400 400
LTC 100 Totale certificazioni tecniche 500 500 500
LTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0
LTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0
LTC 130 Denunce inizio attività 1.100 1.100 1.100
LTC 140 Controlli su denunce inizio attività 250 250 250
LTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)
0 0 0
LTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 100 100 100
LTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 1 1 1
CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico
(codice LVP) Prev. 2012
Prev. 2013
Prev. 2014
LVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 3.800 3.800 3.800
4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
Centro/i di costo di riferimento
Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1°, interventi 2,3,4,5):
Percentuale relativa alla spesa per investimento
(titolo 2°):
LAD 100 100
LCV 100 100
LDP 100 100
LMC 100 100
LMR 100 100
LTC 100 100
LVP 100 100
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Tecnica
Tit. Funz. Serv. Int. Uscite 2012 2013 2014
TITOLO I - SPESE CORRENTI
1 1 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 112.777,06 25.191,52 25.191,52
1 1 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 4.452,98 2.700,66 2.700,66
1 1 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62.728,10 42.325,40 43.375,40
1 1 6 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.415,74 6.110,23 6.110,23
1 1 6 5 TRASFERIMENTI 1.942,92 0,00 0,00
1 8 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.558,75 957,83 957,83
1 8 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.945.353,37 2.003.848,01 2.003.848,01
1 9 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.658,64 9.352,69 9.352,69
1 9 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 39.008,64 33.382,69 33.382,69
1 9 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 22.781,02 17.198,56 17.198,56
1 9 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.754,50 7.791,50 7.791,50
1 11 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.228,63 1.103,88 1.103,88
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 3.217.660,35 2.149.962,97 2.151.012,97
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2 1 5 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 943,36 0,00 0,00
2 1 5 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 9.000,00 0,00 0,00
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 9.943,36 0,00 0,00
TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE: Unità Tecnica 3.227.603,71 2.149.962,97 2.151.012,97
5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dotazioni di risorse umane
Numero Dotazioni strumentali Numero
Dirigenti 1 Personal computer 54
cat D 11 PC Portatili /Notebook 6
cat C 51 stampanti 37
cat B 5 Scanner 2
Plotter 2
Totale 68 Altre attrezzature informatiche di HW
di cui a tempo parziale 11 Numero autorizzazioni accessi Internet 40
di cui a tempo determinato / Telefoni 54
Fax 6
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 24
uffici (mq) 571,07
magazzini/archivi (mq) 138,86
locali per il pubblico (mq) 271,35
altri locali (mq) 44,51
FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA
Centro di Costo Responsabile
LAB FRANCESCO FEBBRARO
LAC FRANCESCO FEBBRARO
LAD LUCIANO SILVESTRI
LAM FRANCESCO FEBBRARO
LAN FRANCESCO FEBBRARO
LBB
LCR FRANCESCO FEBBRARO
LCV LUCIANO SILVESTRI
LDP LUCIANO SILVESTRI
LIA FRANCESCO FEBBRARO
LIC MICHELE LUCIANO
LIE FRANCESCO FEBBRARO
LIM FRANCESCO FEBBRARO
LIS
LMC LUCIANO SILVESTRI
LMR LUCIANO SILVESTRI
LMS FRANCESCO FEBBRARO
LOI FRANCESCO FEBBRARO
LPL FRANCESCO FEBBRARO
LPP MICHELE LUCIANO
LSA FRANCESCO FEBBRARO
LSG FRANCESCO FEBBRARO
LSM FRANCESCO FEBBRARO
LSS FRANCESCO FEBBRARO
LTC LUCIANO SILVESTRI
LTR MICHELE LUCIANO
LVP LUCIANO SILVESTRI
LE ENTRATE DEL MUNICIPIO X
Progr. CdC
Prog Tit. Cat. Ris. Entrate
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Iniziale
2011
Previsione
2012
Previsione
2013
Previsione
2014
ML TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
ML 1 01 4000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 1.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 1 01 8000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 413,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.101,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
ML 2 01 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTU 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 02 4000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE
ECONOMICO 145.000,00 125.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 02 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 48.880,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
ML 2 05 4000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI 4.443,44 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 05 4010 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 189.443,44 197.630,00 115.000,00 70.000,00 0,00 0,00
ML TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 2.137.837,91 2.237.947,25 2.166.970,75 3.184.066,00 3.184.066,00 3.184.066,00
ML 3 01 7000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 845.796,09 860.276,47 736.653,60 772.022,22 744.200,00 744.200,00
ML 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 289.930,59 312.541,47 267.900,00 511.650,00 511.850,00 512.150,00
ML 3 02 0500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 1.501.059,70 2.117.365,48 2.210.930,00 2.172.000,00 2.172.000,00 2.172.000,00
ML 3 02 3000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 11.850,84 11.490,40 10.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
ML 3 02 4000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 963.061,22 1.040.243,08 979.296,00 993.672,00 993.672,00 993.672,00
ML 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 16.578,24 21.109,35 14.400,00 11.232,73 10.200,00 10.200,00
ML 3 05 2000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL' 0,00 0,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ML 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 126.562,62 76.127,63 157.500,00 151.810,53 71.200,00 71.500,00
ML 3 05 5000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S 1.623,72 1.441,05 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ML 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 307.684,65 244.273,07 214.913,64 173.068,53 124.750,00 124.750,00
ML TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.201.985,58 6.922.815,25 6.760.663,99 7.990.722,01 7.833.138,00 7.833.738,00
ML TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML 4 03 3000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00
ML 4 03 4000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ECONOMICO 0,00 83.069,40 55.379,60 0,00 0,00 0,00
ML 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULT 0,00 137.762,40 91.841,60 314.701,55 0,00 0,00
ML 4 03 7000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE 0,00 174.911,40 116.607,60 0,00 0,00 0,00
ML 4 03 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 209.166,00 73.069,60 0,00 0,00 0,00
ML 4 04 5000 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZI 0,00 349.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 4 05 1000 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM 241.295,72 147.168,04 0,00 130.000,00 0,00 0,00
ML 4 05 3000 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA 217.006,20 154.749,29 0,00 160.000,00 0,00 0,00
ML TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 458.301,92 1.366.429,93 409.968,00 604.701,55 0,00 0,00
ML TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 151.532,08 94.778,10 176.364,00 226.385,00 0,00 0,00
ML 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 99.938,65 34.583,18 16.433,70 57.089,39 0,00 0,00
ML TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 251.470,73 129.361,28 192.797,70 283.474,39 0,00 0,00
ML TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMML 7.103.303,11 8.616.236,46 7.478.429,69 8.948.897,95 7.833.138,00 7.833.738,00
LAB - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
ML LAB TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
ML LAB 2 02 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
ML LAB 2 05 4000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LAB TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 0,00 50.000,00 70.000,00 0,00 0,00
ML LAB TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LAB 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 6.490,96 4.373,60 2.800,00 3.000,00 3.200,00 3.500,00
ML LAB 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 2.543,78 2.514,64 2.000,00 3.000,00 3.200,00 3.500,00
ML LAB TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 9.034,74 6.888,24 4.800,00 6.000,00 6.400,00 7.000,00
ML LAB TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LAB 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 67.665,46 44.363,29 0,00 15.576,00 0,00 0,00
ML LAB 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 971,12 0,00 0,00
ML LAB TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 67.665,46 44.363,29 0,00 16.547,12 0,00 0,00
ML LAB TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAB 76.700,20 51.251,53 54.800,00 92.547,12 6.400,00 7.000,00
LAC - ATTIVITA' CULTURALI
ML LAC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
ML LAC 2 05 4010 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI CULTURALI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LAC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LAC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LAC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LAC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LAC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAC 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LAD - INTERVENTI FOGNANTI
ML LAD TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LAD 3 05 2000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL' 0,00 0,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ML LAD 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00
ML LAD TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0,00 0,00 1.930,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ML LAD TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAD 0,00 0,00 1.930,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LAM - INTERVENTI PER I MINORI
ML LAM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
ML LAM 2 05 4000 TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA PER GLI INTERVENTI SOCIALI 4.443,44 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LAM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 4.443,44 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LAM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LAM 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 34.779,22 38.034,85 0,00 29.750,00 0,00 0,00
ML LAM 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 137,97 0,00 0,00
ML LAM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 34.779,22 38.034,85 0,00 29.887,97 0,00 0,00
ML LAM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAM 39.222,66 38.034,85 45.000,00 29.887,97 0,00 0,00
LAN - ASILI NIDO
ML LAN TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LAN 3 01 7000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 777.534,84 816.849,12 664.200,00 727.022,22 724.200,00 724.200,00
ML LAN 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 713,08 0,00 1.030,00 769,18 0,00 0,00
ML LAN TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 778.247,92 816.849,12 665.230,00 727.791,40 724.200,00 724.200,00
ML LAN TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LAN 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULT 0,00 0,00 0,00 61.673,80 0,00 0,00
ML LAN TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 0,00 61.673,80 0,00 0,00
ML LAN TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LAN 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.881,53 6.822,37 0,00 1.111,96 0,00 0,00
ML LAN TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 4.881,53 6.822,37 0,00 1.111,96 0,00 0,00
ML LAN TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LAN 783.129,45 823.671,49 665.230,00 790.577,16 724.200,00 724.200,00
LCR - CENTRI RICREATIVI
ML LCR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LCR 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 6.624,75 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ML LCR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 6.624,75 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
ML LCR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LCR 6.624,75 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
LCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML LCV TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LCV 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 74.363,91 43,56 500,00 1.043,78 500,00 500,00
ML LCV 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 2.792,22 5.995,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ML LCV TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 77.156,13 6.039,46 2.500,00 3.043,78 2.500,00 2.500,00
ML LCV TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LCV 77.156,13 6.039,46 2.500,00 3.043,78 2.500,00 2.500,00
LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
ML LDP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LDP 3 02 4000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.239,60 1.836,00 4.296,00 3.672,00 3.672,00 3.672,00
ML LDP 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 1.769,53 126,97 3.060,00 5.198,66 0,00 0,00
ML LDP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.009,13 1.962,97 7.356,00 8.870,66 3.672,00 3.672,00
ML LDP TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LDP 4 03 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00
ML LDP TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00
ML LDP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LDP 3.009,13 111.567,37 80.425,60 8.870,66 3.672,00 3.672,00
LIA - ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI
ML LIA TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LIA 3 01 7000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 27.624,11 34.397,35 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ML LIA 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 654,91 1.660,00 448,85 0,00 0,00
ML LIA TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 27.624,11 35.052,26 21.660,00 20.448,85 20.000,00 20.000,00
ML LIA TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LIA 4 03 7000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE SOCIALE 0,00 174.911,40 116.607,60 0,00 0,00 0,00
ML LIA TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 174.911,40 116.607,60 0,00 0,00 0,00
ML LIA TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LIA 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00
ML LIA TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00
ML LIA TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIA 27.624,11 209.963,66 138.267,60 21.272,53 20.000,00 20.000,00
LIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO
ML LIC TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
ML LIC 2 02 4000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE
ECONOMICO 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIC TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LIC 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00
ML LIC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 68.260,04 77.937,14 45.000,00 2.060,00 200,00 200,00
ML LIC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 68.260,04 77.937,14 45.000,00 57.060,00 55.200,00 55.200,00
ML LIC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIC 193.260,04 202.937,14 45.000,00 57.060,00 55.200,00 55.200,00
LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE
ML LIE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
ML LIE 2 02 8000 ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE 0,00 48.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIE TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 48.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LIE 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 2.778,37 150,00 1.430,00 614,80 0,00 0,00
ML LIE TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.778,37 150,00 1.430,00 614,80 0,00 0,00
ML LIE TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LIE 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULT 0,00 30.000,00 20.000,00 125.458,45 0,00 0,00
ML LIE TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 30.000,00 20.000,00 125.458,45 0,00 0,00
ML LIE TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIE 2.778,37 79.030,00 21.430,00 126.073,25 0,00 0,00
LIM - ISTRUZIONE MEDIA
ML LIM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LIM 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 150,00 532,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00
ML LIM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 150,00 532,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00
ML LIM TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LIM 4 04 5000 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE ISTRUZI 0,00 349.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIM TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 349.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LIM 150,00 350.531,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00
LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'
ML LMC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LMC 3 02 3000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE TRASPORTO E VIABILITA' 11.850,84 11.490,40 10.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
ML LMC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 2.250,00 1.823,02 3.030,00 15.785,53 0,00 0,00
ML LMC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 14.100,84 13.313,42 13.030,00 33.785,53 18.000,00 18.000,00
ML LMC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LMC 4 03 3000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00
ML LMC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 109.604,40 73.069,60 0,00 0,00 0,00
ML LMC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LMC 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00
ML LMC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00
ML LMC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMC 14.100,84 122.917,82 86.099,60 34.060,64 18.000,00 18.000,00
LMR - MERCATI RIONALI
ML LMR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LMR 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 388,19 915,35 600,00 1.173,46 0,00 0,00
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML LMR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 388,19 915,35 600,00 1.173,46 0,00 0,00
ML LMR TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LMR 4 03 4000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ECONOMICO 0,00 83.069,40 55.379,60 0,00 0,00 0,00
ML LMR TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 83.069,40 55.379,60 0,00 0,00 0,00
ML LMR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMR 388,19 83.984,75 55.979,60 1.173,46 0,00 0,00
LMS - REFEZIONE SCOLASTICA
ML LMS TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LMS 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 1.933.768,64 2.046.451,92 1.982.350,75 2.994.266,00 2.994.266,00 2.994.266,00
ML LMS 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 11.625,46 12.609,37 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ML LMS 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 25.235,34 18.856,89 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ML LMS TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.970.629,44 2.077.918,18 1.995.850,75 3.007.766,00 3.007.766,00 3.007.766,00
ML LMS TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LMS 1.970.629,44 2.077.918,18 1.995.850,75 3.007.766,00 3.007.766,00 3.007.766,00
LOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI
ML LOI TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
ML LOI 2 02 4000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE RELATIVI AL SETTORE
ECONOMICO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LOI TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LOI TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LOI 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00
ML LOI TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00
ML LOI TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LOI 27.051,17 610,62 20.000,00 7.780,28 0,00 0,00
LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE
ML LPL TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LPL 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 115.044,37 116.994,61 105.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
ML LPL 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 570,89 228,37 400,00 700,00 700,00 700,00
ML LPL 3 05 5000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S 1.623,72 1.441,05 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ML LPL 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 3.116,16 46,32 400,00 450,00 450,00 450,00
ML LPL TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 120.355,14 118.710,35 107.400,00 112.350,00 112.350,00 112.350,00
ML LPL TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LPL 120.355,14 118.710,35 107.400,00 112.350,00 112.350,00 112.350,00
LPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE
ML LPP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LPP 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 195,00 319,00 120,00 300,00 300,00 300,00
ML LPP 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 141.620,96 155.735,46 112.950,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
ML LPP 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 877,20 1.681,40 2.000,00 66.623,14 3.500,00 3.500,00
ML LPP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 142.693,16 157.735,86 115.070,00 236.923,14 173.800,00 173.800,00
ML LPP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LPP 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00
ML LPP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00
ML LPP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LPP 158.186,86 174.711,05 130.878,70 272.328,77 173.800,00 173.800,00
LSA - SOGGIORNI ANZIANI
ML LSA TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LSA 3 01 7000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE SOCIALE 40.637,14 9.030,00 52.453,60 25.000,00 0,00 0,00
ML LSA TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 40.637,14 9.030,00 52.453,60 25.000,00 0,00 0,00
ML LSA TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSA 40.637,14 9.030,00 52.453,60 25.000,00 0,00 0,00
LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO
ML LSG TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LSG 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 4.799,89 5.671,47 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
ML LSG TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.799,89 5.671,47 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
ML LSG TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LSG 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LSG 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.763,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00
ML LSG TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 6.062,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00
ML LSG TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSG 10.862,03 7.316,25 1.525,00 5.167,46 1.150,00 1.150,00
LSM - SCUOLA MATERNA
ML LSM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
ML LSM 2 01 5000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULTU 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LSM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI 0,00 23.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LSM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LSM 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 27.765,08 22.771,35 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
ML LSM 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 351,75 125,00 15.153,64 1.158,10 0,00 0,00
ML LSM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 28.116,83 22.896,35 38.153,64 24.158,10 23.000,00 23.000,00
ML LSM TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LSM 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULT 0,00 0,00 0,00 127.569,30 0,00 0,00
ML LSM TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 0,00 0,00 127.569,30 0,00 0,00
ML LSM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LSM 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00
ML LSM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00
ML LSM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSM 92.576,23 53.886,35 38.153,64 152.425,08 23.000,00 23.000,00
LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE
ML LSS TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML LSS 3 01 5000 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 54.440,07 51.410,37 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ML LSS 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 0,00 813,81 1.230,00 1.383,52 0,00 0,00
ML LSS TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 54.440,07 52.224,18 51.230,00 51.383,52 50.000,00 50.000,00
ML LSS TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LSS 4 03 5000 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER IL SETTORE ISTRUZIONE,
CULT 0,00 107.762,40 71.841,60 0,00 0,00 0,00
ML LSS TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 0,00 107.762,40 71.841,60 0,00 0,00 0,00
ML LSS TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LSS 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 29.645,00 9.260,00 174.864,00 174.864,00 0,00 0,00
ML LSS 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 370,65 0,00 0,00
ML LSS TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 29.645,00 9.260,00 174.864,00 175.234,65 0,00 0,00
ML LSS TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LSS 84.085,07 169.246,58 297.935,60 226.618,17 50.000,00 50.000,00
LTC - ATTIVITA' TECNICA
ML LTC TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LTC 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 137.018,78 146.760,94 151.000,00 266.500,00 266.500,00 266.500,00
ML LTC 3 02 0500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 606.615,57 967.319,81 918.930,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00
ML LTC 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 1.726,59 601,72 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LTC 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 1.593,77 826,73 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ML LTC 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 33.118,67 29.426,25 38.000,00 38.660,54 37.500,00 37.500,00
ML LTC TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 780.073,38 1.144.935,45 1.110.930,00 1.519.160,54 1.518.000,00 1.518.000,00
ML LTC TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ML LTC 4 03 8000 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 0,00 99.561,60 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LTC 4 05 1000 CONTRIBUTI PER RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE DESTINATI AGLI INVESTIM 241.295,72 147.168,04 0,00 130.000,00 0,00 0,00
ML LTC 4 05 3000 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA 217.006,20 154.749,29 0,00 160.000,00 0,00 0,00
ML LTC TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 458.301,92 401.478,93 0,00 290.000,00 0,00 0,00
ML LTC TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LTC 6 05 0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI 18.143,40 3.119,96 1.500,00 6.195,00 0,00 0,00
ML LTC 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.289,71 1.290,22 250,00 2.598,05 0,00 0,00
ML LTC TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 21.433,11 4.410,18 1.750,00 8.793,05 0,00 0,00
ML LTC TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LTC 1.259.808,41 1.550.824,56 1.112.680,00 1.817.953,59 1.518.000,00 1.518.000,00
LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA
ML LTR TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
ML LTR 1 01 4000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 1.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LTR 1 01 8000 INFRAZIONI ALLE NORME SULLE IMPOSTE 413,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LTR TOTALETITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 2.101,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LTR TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LTR 3 01 8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ML LTR 3 02 0500 CANONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 894.444,13 1.150.045,67 1.292.000,00 962.000,00 962.000,00 962.000,00
ML LTR 3 02 4000 PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 961.821,62 1.038.407,08 975.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00
ML LTR 3 03 7000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI 2.655,30 7.669,89 9.500,00 6.032,73 5.000,00 5.000,00
ML LTR 3 05 4000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO 47.183,96 71.061,30 150.000,00 77.143,61 60.000,00 60.000,00
ML LTR 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 154.905,33 106.869,37 86.500,00 76.825,57 75.600,00 75.600,00
ML LTR TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.061.010,34 2.374.053,31 2.513.000,00 2.128.001,91 2.108.600,00 2.108.600,00
ML LTR TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LTR 2.063.111,78 2.374.053,31 2.513.000,00 2.128.001,91 2.108.600,00 2.108.600,00
LVP - VERDE PUBBLICO
ML LVP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ML LVP 3 05 8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI 1.855,97 0,00 5.390,00 0,00 0,00 0,00
ML LVP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.855,97 0,00 5.390,00 0,00 0,00 0,00
ML LVP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
ML LVP 6 06 0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00
ML LVP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00
ML LVP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO LVP 1.855,97 0,00 5.390,00 2.899,80 0,00 0,00
LE SPESE DEL MUNICIPIO X
Prog CdC
Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite
Consuntivo
2009
Consuntivo
2010
Iniziale
2011
Previsione
2012
Previsione
2013
Previsione
2014
ML TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML 1 1 1 1 PERSONALE 847.087,22 826.823,18 898.907,63 786.723,47 786.723,47 786.723,47
ML 1 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.898,51 7.804,72 14.090,90 13.363,27 10.472,14 10.472,14
ML 1 1 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 634.481,46 600.210,26 617.197,63 544.144,47 484.312,49 484.312,49
ML 1 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.600,00 3.600,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00
ML 1 1 1 7 IMPOSTE E TASSE 59.557,08 104.848,52 108.164,53 96.541,80 96.541,80 96.541,80
ML 1 1 2 1 PERSONALE 3.213.392,72 2.750.050,06 2.919.220,59 2.583.604,85 2.583.604,85 2.583.604,85
ML 1 1 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.499,20 5.330,00 10.607,83 13.007,35 5.236,35 5.236,35
ML 1 1 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 724.354,10 716.063,53 695.152,26 687.476,85 680.321,18 699.464,49
ML 1 1 2 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 33.243,29 23.705,96 32.851,41 29.851,41 28.348,31 19.348,31
ML 1 1 2 7 IMPOSTE E TASSE 212.881,63 182.188,12 193.344,81 171.143,86 171.143,86 171.143,86
ML 1 1 4 1 PERSONALE 426.971,76 438.732,76 477.768,74 499.506,69 499.506,69 499.506,69
ML 1 1 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.896,89 35.155,86 34.661,76 16.014,54 14.270,71 14.270,71
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML 1 1 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.921,16 4.197,99 3.967,52 3.967,52 3.736,21 3.736,21
ML 1 1 4 7 IMPOSTE E TASSE 28.287,28 29.094,77 31.646,13 33.124,97 33.124,97 33.124,97
ML 1 1 4 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
ML 1 1 5 1 PERSONALE 497.938,21 473.217,35 515.943,99 440.816,06 435.617,40 435.617,40
ML 1 1 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 224.935,76 146.570,11 131.484,28 112.777,06 25.191,52 25.191,52
ML 1 1 5 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 12.878,70 11.626,24 0,00 0,00
ML 1 1 5 7 IMPOSTE E TASSE 31.640,28 31.623,27 33.970,90 28.860,58 28.860,58 28.860,58
ML 1 1 6 1 PERSONALE 1.120.254,75 962.380,81 1.031.479,29 864.475,91 863.544,57 863.544,57
ML 1 1 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.299,53 2.362,86 4.890,58 4.452,98 2.700,66 2.700,66
ML 1 1 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62.197,53 244.906,48 80.684,82 62.728,10 42.325,40 43.375,40
ML 1 1 6 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.110,23 6.110,23 6.415,74 6.415,74 6.110,23 6.110,23
ML 1 1 6 5 TRASFERIMENTI 7.580,00 0,00 11.000,00 1.942,92 0,00 0,00
ML 1 1 6 7 IMPOSTE E TASSE 73.353,51 66.366,50 67.701,36 55.355,03 55.355,03 55.355,03
ML 1 1 7 1 PERSONALE 1.139.195,01 1.138.767,61 1.173.906,49 895.885,01 895.885,01 895.885,01
ML 1 1 7 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.442,91 5.372,12 10.060,32 12.567,85 4.052,35 4.052,35
ML 1 1 7 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.699,35 31.006,34 31.006,34 8.901,09 7.921,97 7.921,97
ML 1 1 7 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 11.804,12 10.354,12 0,00 0,00
ML 1 1 7 7 IMPOSTE E TASSE 75.743,91 75.684,40 77.949,83 59.564,32 59.564,32 59.564,32
ML 1 4 1 1 PERSONALE 9.971.951,99 9.973.156,39 10.656.851,84 10.283.643,48 10.039.096,53 10.039.096,53
ML 1 4 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.000,00 4.625,00 2.992,76 1.443,98 2.459,63 2.459,63
ML 1 4 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.289.496,40 1.119.992,98 1.950.817,26 1.950.201,66 1.701.775,44 1.702.836,08
ML 1 4 1 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.024,83 0,00 4.295,72 4.136,69 0,00 0,00
ML 1 4 1 7 IMPOSTE E TASSE 658.828,51 662.937,37 703.333,53 679.714,25 663.777,07 663.777,07
ML 1 4 2 1 PERSONALE 395.062,92 299.790,92 307.415,19 228.918,32 228.303,52 228.303,52
ML 1 4 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.999,82 1.000,00 1.690,30 1.352,24 1.774,81 1.774,81
ML 1 4 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.860.738,11 1.817.902,94 1.594.462,14 1.520.000,74 1.406.976,28 1.417.476,28
ML 1 4 2 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 854,12 951,56 943,77 8.364,59 8.364,59
ML 1 4 2 7 IMPOSTE E TASSE 25.934,89 19.891,38 20.271,44 15.137,38 15.137,38 15.137,38
ML 1 4 3 1 PERSONALE 400,49 382,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00
ML 1 4 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.094.444,89 911.339,97 878.462,31 829.488,40 745.438,26 752.067,26
ML 1 4 3 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 21.360,54 0,00 5.449,52 5.245,60 0,00 0,00
ML 1 4 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 53.941,48 49.604,57 49.608,08 46.867,76 47.471,55 47.471,55
ML 1 4 5 1 PERSONALE 1.113.295,80 1.138.094,83 1.212.085,48 926.809,23 926.809,23 926.809,23
ML 1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.535.780,25 7.333.898,38 7.213.058,97 7.586.227,41 8.574.514,50 8.536.922,34
ML 1 4 5 5 TRASFERIMENTI 1.859.608,45 1.857.791,73 1.755.798,97 1.478.098,52 1.284.518,98 1.284.518,98
ML 1 4 5 7 IMPOSTE E TASSE 73.696,72 75.396,71 24.063,15 6.142,46 6.142,46 6.142,46
ML 1 5 2 1 PERSONALE 111.091,01 112.452,81 121.130,89 73.071,41 72.576,21 72.576,21
ML 1 5 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 142.380,09 33.183,89 70.683,89 8.808,52 7.839,58 7.839,58
ML 1 5 2 7 IMPOSTE E TASSE 7.362,68 7.456,17 8.023,66 4.842,78 4.808,78 4.808,78
ML 1 6 3 1 PERSONALE 101.090,08 101.408,69 108.575,43 96.878,01 95.494,49 95.494,49
ML 1 6 3 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.999,78 875,03 1.853,27 1.564,12 1.069,80 1.069,80
ML 1 6 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 37.680,09 61.883,89 54.210,76 12.305,39 8.848,95 8.848,95
ML 1 6 3 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 1.619,40 1.448,32 0,00 0,00
ML 1 6 3 7 IMPOSTE E TASSE 6.700,04 6.666,04 7.110,59 6.324,03 6.324,03 6.324,03
ML 1 8 1 1 PERSONALE 441.900,43 413.190,58 431.165,45 376.814,17 356.321,38 356.321,38
ML 1 8 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.000,00 1.128,15 1.831,08 1.558,75 957,83 957,83
ML 1 8 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.487.201,46 1.935.471,51 1.637.054,46 2.945.353,37 2.003.848,01 2.003.848,01
ML 1 8 1 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 562,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 1 8 1 7 IMPOSTE E TASSE 26.882,57 26.772,07 28.343,94 23.962,58 23.613,64 23.613,64
ML 1 9 1 1 PERSONALE 176.527,85 105.590,45 107.517,06 97.414,87 95.742,03 95.742,03
ML 1 9 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.896,89 29.155,86 29.305,86 10.658,64 9.352,69 9.352,69
ML 1 9 1 7 IMPOSTE E TASSE 11.700,91 6.830,41 7.134,10 6.459,26 6.348,76 6.348,76
ML 1 9 4 1 PERSONALE 156.295,26 155.057,26 160.369,11 94.676,37 94.676,37 94.676,37
ML 1 9 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 58.396,89 56.155,86 57.685,86 39.008,64 33.382,69 33.382,69
ML 1 9 4 7 IMPOSTE E TASSE 10.355,54 10.270,53 10.521,87 6.278,53 6.278,53 6.278,53
ML 1 9 6 1 PERSONALE 1.855,97 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00
ML 1 9 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 17.508,10 18.700,37 23.891,92 22.781,02 17.198,56 17.198,56
ML 1 9 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.193,77 30.495,71 30.585,71 8.754,50 7.791,50 7.791,50
ML 1 10 1 1 PERSONALE 10.730.527,67 10.729.211,91 11.391.844,14 11.304.495,15 11.220.363,77 11.220.363,77
ML 1 10 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 309.780,40 242.513,28 231.327,01 285.068,26 280.358,84 280.358,84
ML 1 10 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.710.307,75 2.164.674,21 3.543.731,64 3.629.911,97 3.152.064,47 3.154.846,97
ML 1 10 1 5 TRASFERIMENTI 540.000,00 681.900,00 804.716,27 733.756,27 447.000,00 447.000,00
ML 1 10 1 7 IMPOSTE E TASSE 709.688,18 709.559,69 47.899,57 118.630,73 118.630,73 118.630,73
ML 1 10 2 1 PERSONALE 0,00 654,91 1.600,00 448,85 0,00 0,00
ML 1 10 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.000,00 1.892,37 4.118,38 3.402,15 2.125,54 2.125,54
ML 1 10 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.878.275,19 1.727.853,39 1.729.880,33 1.611.547,33 1.557.644,82 1.557.644,82
ML 1 10 2 5 TRASFERIMENTI 180.000,00 180.000,00 199.531,40 208.300,00 0,00 0,00
ML 1 10 4 1 PERSONALE 644.765,30 648.850,70 692.889,56 511.417,63 511.417,63 511.417,63
ML 1 10 4 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.415,00 3.073,00 5.531,32 4.807,80 3.159,11 3.159,11
ML 1 10 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.174.288,83 3.604.757,34 3.304.974,83 3.194.098,98 1.837.918,51 1.838.706,01
ML 1 10 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 27.139,52 4.303,34 4.518,51 4.518,51 4.303,34 4.303,34
ML 1 10 4 5 TRASFERIMENTI 1.159.631,33 1.159.631,33 1.342.590,54 1.467.948,65 286.231,88 286.231,88
ML 1 10 4 7 IMPOSTE E TASSE 42.719,38 42.999,87 45.880,48 33.882,12 33.882,12 33.882,12
ML 1 11 2 1 PERSONALE 388,19 915,35 600,00 1.173,46 0,00 0,00
ML 1 11 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.000,00 0,00 1.228,63 1.228,63 1.103,88 1.103,88
ML 1 11 5 1 PERSONALE 468.555,33 460.845,66 503.992,77 462.064,45 462.064,45 462.064,45
ML 1 11 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.896,89 151.155,86 26.155,86 12.508,64 11.132,69 11.132,69
ML 1 11 5 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 8.000,00 655,00 7.120,00 7.120,00
ML 1 11 5 7 IMPOSTE E TASSE 31.056,98 31.022,98 33.391,40 30.667,30 30.667,30 30.667,30
ML TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 60.122.047,37 59.837.393,71 62.452.763,67 61.100.381,43 56.300.475,21 56.295.836,00
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML 2 1 5 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 410.000,00 199.604,40 223.069,60 943,36 0,00 0,00
ML 2 1 5 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 16.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
ML 2 1 6 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 280.000,00 124.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 4 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 25.000,00 733.682,00 419.613,95 0,00 0,00
ML 2 4 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFIC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 4 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 7.683,92 0,00 0,00
ML 2 4 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 660.000,00 30.000,00 90.000,00 125.458,45 0,00 0,00
ML 2 4 2 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFIC 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 4 2 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 4 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 330.000,00 607.276,64 0,00 58.702,80 0,00 0,00
ML 2 4 3 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFIC 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 4 3 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00
ML 2 6 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 162.762,40 131.841,60 0,00 0,00 0,00
ML 2 8 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 420.000,00 334.604,40 223.069,60 0,00 0,00 0,00
ML 2 8 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 9 4 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 9 6 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 407.500,00 90.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 10 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 175.000,00 0,00 50.000,00 165.537,89 0,00 0,00
ML 2 10 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFIC 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 2 10 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
ML 2 10 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 174.911,40 196.607,60 0,00 0,00 0,00
ML 2 11 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 183.069,40 85.379,60 0,00 0,00 0,00
ML TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.093.500,00 1.941.680,64 2.068.650,00 847.940,37 0,00 0,00
ML TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
ML 3 1 5 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 15.987,50 16.448,41 0,00 0,00
ML 3 4 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.233,40 0,00 4.262,59 4.428,63 0,00 0,00
ML 3 4 2 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 2.035,20 2.114,64 2.197,18 5.927,36 5.927,36
ML 3 4 3 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 11.853,05 0,00 5.368,17 5.573,28 0,00 0,00
ML 3 6 3 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 1.888,46 1.945,29 0,00 0,00
ML 3 8 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 552,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 14.638,83 2.035,20 29.621,36 30.592,79 5.927,36 5.927,36
ML TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML 4 1 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00
ML 4 1 2 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML 4 1 2 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.763,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00
ML 4 1 6 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 18.143,40 3.119,96 1.500,00 6.195,00 0,00 0,00
ML 4 1 6 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.289,71 1.290,22 250,00 2.598,05 0,00 0,00
ML 4 1 7 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00
ML 4 4 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00
ML 4 6 3 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 29.645,00 9.260,00 174.864,00 174.864,00 0,00 0,00
ML 4 6 3 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 370,65 0,00 0,00
ML 4 8 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00
ML 4 9 6 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00
ML 4 10 1 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 34.779,22 38.034,85 0,00 29.750,00 0,00 0,00
ML 4 10 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.881,53 6.822,37 0,00 1.249,93 0,00 0,00
ML 4 10 2 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00
ML 4 10 4 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 67.665,46 44.363,29 0,00 15.576,00 0,00 0,00
ML 4 10 4 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 971,12 0,00 0,00
ML TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 251.470,73 129.361,28 192.797,70 283.474,39 0,00 0,00
ML TOTALE USCITE PER PROGRAMMA ML 63.481.656,93 61.910.470,83 64.743.832,73 62.262.388,98 56.306.402,57 56.301.763,36
LAB - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
ML LAB TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LAB 1 10 4 1 PERSONALE 644.765,30 648.850,70 692.889,56 511.417,63 511.417,63 511.417,63
ML LAB 1 10 4 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.415,00 3.073,00 5.531,32 4.807,80 3.159,11 3.159,11
ML LAB 1 10 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.174.288,83 3.604.757,34 3.304.974,83 3.194.098,98 1.837.918,51 1.838.706,01
ML LAB 1 10 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 27.139,52 4.303,34 4.518,51 4.518,51 4.303,34 4.303,34
ML LAB 1 10 4 5 TRASFERIMENTI 1.159.631,33 1.159.631,33 1.342.590,54 1.467.948,65 286.231,88 286.231,88
ML LAB 1 10 4 7 IMPOSTE E TASSE 42.719,38 42.999,87 45.880,48 33.882,12 33.882,12 33.882,12
ML LAB TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 5.051.959,36 5.463.615,58 5.396.385,24 5.216.673,69 2.676.912,59 2.677.700,09
ML LAB TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LAB 4 10 4 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 67.665,46 44.363,29 0,00 15.576,00 0,00 0,00
ML LAB 4 10 4 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 971,12 0,00 0,00
ML LAB TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 67.665,46 44.363,29 0,00 16.547,12 0,00 0,00
ML LAB TOTALE USCITE PER PROGETTO LAB 5.119.624,82 5.507.978,87 5.396.385,24 5.233.220,81 2.676.912,59 2.677.700,09
LAC - ATTIVITA' CULTURALI
ML LAC TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LAC 1 5 2 1 PERSONALE 111.091,01 112.452,81 121.130,89 73.071,41 72.576,21 72.576,21
ML LAC 1 5 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 142.380,09 33.183,89 70.683,89 8.808,52 7.839,58 7.839,58
ML LAC 1 5 2 7 IMPOSTE E TASSE 7.362,68 7.456,17 8.023,66 4.842,78 4.808,78 4.808,78
ML LAC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 260.833,78 153.092,87 199.838,44 86.722,71 85.224,57 85.224,57
ML LAC TOTALE USCITE PER PROGETTO LAC 260.833,78 153.092,87 199.838,44 86.722,71 85.224,57 85.224,57
LAD - INTERVENTI FOGNANTI
ML LAD TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LAD 1 9 4 1 PERSONALE 156.295,26 155.057,26 160.369,11 94.676,37 94.676,37 94.676,37
ML LAD 1 9 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 58.396,89 56.155,86 57.685,86 39.008,64 33.382,69 33.382,69
ML LAD 1 9 4 7 IMPOSTE E TASSE 10.355,54 10.270,53 10.521,87 6.278,53 6.278,53 6.278,53
ML LAD TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 225.047,69 221.483,65 228.576,84 139.963,54 134.337,59 134.337,59
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML LAD TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LAD 2 9 4 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LAD TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LAD TOTALE USCITE PER PROGETTO LAD 225.047,69 221.483,65 298.576,84 139.963,54 134.337,59 134.337,59
LAM - INTERVENTI PER I MINORI
ML LAM TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LAM 1 10 1 1 PERSONALE 655.046,29 690.453,09 724.127,88 746.171,20 746.171,20 746.171,20
ML LAM 1 10 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 380,00 335,00 689,83 565,91 292,35 292,35
ML LAM 1 10 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.224.027,78 1.732.788,05 1.714.221,20 1.888.824,85 1.569.723,22 1.569.723,22
ML LAM 1 10 1 5 TRASFERIMENTI 540.000,00 681.900,00 804.716,27 733.756,27 447.000,00 447.000,00
ML LAM 1 10 1 7 IMPOSTE E TASSE 43.345,70 45.776,69 47.899,57 49.350,25 49.350,25 49.350,25
ML LAM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.462.799,77 3.151.252,83 3.291.654,75 3.418.668,48 2.812.537,02 2.812.537,02
ML LAM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LAM 4 10 1 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 34.779,22 38.034,85 0,00 29.750,00 0,00 0,00
ML LAM 4 10 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 137,97 0,00 0,00
ML LAM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 34.779,22 38.034,85 0,00 29.887,97 0,00 0,00
ML LAM TOTALE USCITE PER PROGETTO LAM 2.497.578,99 3.189.287,68 3.291.654,75 3.448.556,45 2.812.537,02 2.812.537,02
LAN - ASILI NIDO
ML LAN TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LAN 1 10 1 1 PERSONALE 10.075.481,38 10.038.758,82 10.667.716,26 10.558.323,95 10.474.192,57 10.474.192,57
ML LAN 1 10 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 309.400,40 242.178,28 230.637,18 284.502,35 280.066,49 280.066,49
ML LAN 1 10 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 486.279,97 431.886,16 1.829.510,44 1.741.087,12 1.582.341,25 1.585.123,75
ML LAN 1 10 1 7 IMPOSTE E TASSE 666.342,48 663.783,00 0,00 69.280,48 69.280,48 69.280,48
ML LAN TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 11.537.504,23 11.376.606,26 12.727.863,88 12.653.193,90 12.405.880,79 12.408.663,29
ML LAN TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LAN 2 10 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 175.000,00 0,00 50.000,00 165.537,89 0,00 0,00
ML LAN 2 10 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFIC 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LAN 2 10 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
ML LAN TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 210.000,00 0,00 50.000,00 180.537,89 0,00 0,00
ML LAN TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LAN 4 10 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.881,53 6.822,37 0,00 1.111,96 0,00 0,00
ML LAN TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 4.881,53 6.822,37 0,00 1.111,96 0,00 0,00
ML LAN TOTALE USCITE PER PROGETTO LAN 11.752.385,76 11.383.428,63 12.777.863,88 12.834.843,75 12.405.880,79 12.408.663,29
LCR - CENTRI RICREATIVI
ML LCR TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LCR 1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 70.832,04 66.199,52 58.370,03 31.909,27 35.367,50 35.367,50
ML LCR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 70.832,04 66.199,52 58.370,03 31.909,27 35.367,50 35.367,50
ML LCR TOTALE USCITE PER PROGETTO LCR 70.832,04 66.199,52 58.370,03 31.909,27 35.367,50 35.367,50
LCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI
ML LCV TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LCV 1 9 1 1 PERSONALE 176.527,85 105.590,45 107.517,06 97.414,87 95.742,03 95.742,03
ML LCV 1 9 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 28.896,89 29.155,86 29.305,86 10.658,64 9.352,69 9.352,69
ML LCV 1 9 1 7 IMPOSTE E TASSE 11.700,91 6.830,41 7.134,10 6.459,26 6.348,76 6.348,76
ML LCV TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 217.125,65 141.576,72 143.957,02 114.532,77 111.443,48 111.443,48
ML LCV TOTALE USCITE PER PROGETTO LCV 217.125,65 141.576,72 143.957,02 114.532,77 111.443,48 111.443,48
LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
ML LDP TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LDP 1 1 5 1 PERSONALE 497.938,21 473.217,35 515.943,99 440.816,06 435.617,40 435.617,40
ML LDP 1 1 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 224.935,76 146.570,11 131.484,28 112.777,06 25.191,52 25.191,52
ML LDP 1 1 5 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 12.878,70 11.626,24 0,00 0,00
ML LDP 1 1 5 7 IMPOSTE E TASSE 31.640,28 31.623,27 33.970,90 28.860,58 28.860,58 28.860,58
ML LDP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 754.514,25 651.410,73 694.277,87 594.079,94 489.669,50 489.669,50
ML LDP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LDP 2 1 5 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 410.000,00 199.604,40 223.069,60 943,36 0,00 0,00
ML LDP 2 1 5 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 16.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00
ML LDP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 426.000,00 199.604,40 223.069,60 9.943,36 0,00 0,00
ML LDP TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
ML LDP 3 1 5 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 15.987,50 16.448,41 0,00 0,00
ML LDP TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 15.987,50 16.448,41 0,00 0,00
ML LDP TOTALE USCITE PER PROGETTO LDP 1.180.514,25 851.015,13 933.334,97 620.471,71 489.669,50 489.669,50
LIA - ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI
ML LIA TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LIA 1 10 2 1 PERSONALE 0,00 654,91 1.600,00 448,85 0,00 0,00
ML LIA 1 10 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.000,00 1.892,37 4.118,38 3.402,15 2.125,54 2.125,54
ML LIA 1 10 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.761.655,28 1.617.482,69 1.626.388,98 1.488.055,98 1.451.009,65 1.451.009,65
ML LIA 1 10 2 5 TRASFERIMENTI 180.000,00 180.000,00 199.531,40 208.300,00 0,00 0,00
ML LIA TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.946.655,28 1.800.029,97 1.831.638,76 1.700.206,98 1.453.135,19 1.453.135,19
ML LIA TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LIA 2 10 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 174.911,40 196.607,60 0,00 0,00 0,00
ML LIA TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 174.911,40 196.607,60 0,00 0,00 0,00
ML LIA TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LIA 4 10 2 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00
ML LIA TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 0,00 823,68 0,00 0,00
ML LIA TOTALE USCITE PER PROGETTO LIA 1.946.655,28 1.974.941,37 2.028.246,36 1.701.030,66 1.453.135,19 1.453.135,19
LIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO
ML LIC TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LIC 1 11 5 1 PERSONALE 468.555,33 460.845,66 503.992,77 462.064,45 462.064,45 462.064,45
ML LIC 1 11 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 150.896,89 151.155,86 26.155,86 12.508,64 11.132,69 11.132,69
ML LIC 1 11 5 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 8.000,00 655,00 7.120,00 7.120,00
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML LIC 1 11 5 7 IMPOSTE E TASSE 31.056,98 31.022,98 33.391,40 30.667,30 30.667,30 30.667,30
ML LIC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 650.509,20 643.024,50 571.540,03 505.895,39 510.984,44 510.984,44
ML LIC TOTALE USCITE PER PROGETTO LIC 650.509,20 643.024,50 571.540,03 505.895,39 510.984,44 510.984,44
LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE
ML LIE TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LIE 1 4 2 1 PERSONALE 395.062,92 299.790,92 307.415,19 228.918,32 228.303,52 228.303,52
ML LIE 1 4 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.999,82 1.000,00 1.690,30 1.352,24 1.774,81 1.774,81
ML LIE 1 4 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.860.738,11 1.817.902,94 1.594.462,14 1.520.000,74 1.406.976,28 1.417.476,28
ML LIE 1 4 2 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 854,12 951,56 943,77 8.364,59 8.364,59
ML LIE 1 4 2 7 IMPOSTE E TASSE 25.934,89 19.891,38 20.271,44 15.137,38 15.137,38 15.137,38
ML LIE TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.283.735,74 2.139.439,36 1.924.790,63 1.766.352,45 1.660.556,58 1.671.056,58
ML LIE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LIE 2 4 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 660.000,00 30.000,00 90.000,00 125.458,45 0,00 0,00
ML LIE 2 4 2 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFIC 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIE 2 4 2 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIE TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 760.000,00 30.000,00 90.000,00 125.458,45 0,00 0,00
ML LIE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
ML LIE 3 4 2 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 2.035,20 2.114,64 2.197,18 5.927,36 5.927,36
ML LIE TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 2.035,20 2.114,64 2.197,18 5.927,36 5.927,36
ML LIE TOTALE USCITE PER PROGETTO LIE 3.043.735,74 2.171.474,56 2.016.905,27 1.894.008,08 1.666.483,94 1.676.983,94
LIM - ISTRUZIONE MEDIA
ML LIM TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LIM 1 4 3 1 PERSONALE 400,49 382,14 0,00 17.540,32 0,00 0,00
ML LIM 1 4 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.094.444,89 911.339,97 878.462,31 829.488,40 745.438,26 752.067,26
ML LIM 1 4 3 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 21.360,54 0,00 5.449,52 5.245,60 0,00 0,00
ML LIM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.116.205,92 911.722,11 883.911,83 852.274,32 745.438,26 752.067,26
ML LIM TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LIM 2 4 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 330.000,00 607.276,64 0,00 58.702,80 0,00 0,00
ML LIM 2 4 3 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-
SCIENTIFIC 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LIM 2 4 3 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00
ML LIM TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 350.000,00 617.276,64 0,00 104.702,80 0,00 0,00
ML LIM TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
ML LIM 3 4 3 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 11.853,05 0,00 5.368,17 5.573,28 0,00 0,00
ML LIM TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 11.853,05 0,00 5.368,17 5.573,28 0,00 0,00
ML LIM TOTALE USCITE PER PROGETTO LIM 1.478.058,97 1.528.998,75 889.280,00 962.550,40 745.438,26 752.067,26
LIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ML LIS TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LIS 1 4 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 53.941,48 49.604,57 49.608,08 46.867,76 47.471,55 47.471,55
ML LIS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 53.941,48 49.604,57 49.608,08 46.867,76 47.471,55 47.471,55
ML LIS TOTALE USCITE PER PROGETTO LIS 53.941,48 49.604,57 49.608,08 46.867,76 47.471,55 47.471,55
LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'
ML LMC TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LMC 1 8 1 1 PERSONALE 441.900,43 413.190,58 431.165,45 376.814,17 356.321,38 356.321,38
ML LMC 1 8 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.000,00 1.128,15 1.831,08 1.558,75 957,83 957,83
ML LMC 1 8 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.487.201,46 1.935.471,51 1.637.054,46 2.945.353,37 2.003.848,01 2.003.848,01
ML LMC 1 8 1 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 562,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LMC 1 8 1 7 IMPOSTE E TASSE 26.882,57 26.772,07 28.343,94 23.962,58 23.613,64 23.613,64
ML LMC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.959.547,11 2.376.562,31 2.098.394,93 3.347.688,87 2.384.740,86 2.384.740,86
ML LMC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LMC 2 8 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 420.000,00 334.604,40 223.069,60 0,00 0,00 0,00
ML LMC 2 8 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LMC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 440.000,00 334.604,40 223.069,60 0,00 0,00 0,00
ML LMC TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
ML LMC 3 8 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 552,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LMC TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 552,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LMC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LMC 4 8 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00
ML LMC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 0,00 275,11 0,00 0,00
ML LMC TOTALE USCITE PER PROGETTO LMC 2.400.099,49 2.711.166,71 2.321.464,53 3.347.963,98 2.384.740,86 2.384.740,86
LMR - MERCATI RIONALI
ML LMR TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LMR 1 11 2 1 PERSONALE 388,19 915,35 600,00 1.173,46 0,00 0,00
ML LMR 1 11 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.000,00 0,00 1.228,63 1.228,63 1.103,88 1.103,88
ML LMR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 4.388,19 915,35 1.828,63 2.402,09 1.103,88 1.103,88
ML LMR TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LMR 2 11 2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 183.069,40 85.379,60 0,00 0,00 0,00
ML LMR TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 100.000,00 183.069,40 85.379,60 0,00 0,00 0,00
ML LMR TOTALE USCITE PER PROGETTO LMR 104.388,19 183.984,75 87.208,23 2.402,09 1.103,88 1.103,88
LMS - REFEZIONE SCOLASTICA
ML LMS TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LMS 1 4 5 1 PERSONALE 216.190,51 218.666,51 232.096,12 177.576,42 177.576,42 177.576,42
ML LMS 1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.892.246,04 5.892.600,60 5.895.049,77 6.318.419,04 7.267.181,91 7.267.181,91
ML LMS 1 4 5 5 TRASFERIMENTI 1.859.608,45 1.857.791,73 1.755.798,97 1.478.098,52 1.284.518,98 1.284.518,98
ML LMS 1 4 5 7 IMPOSTE E TASSE 14.332,98 14.502,97 4.597,20 1.177,87 1.177,87 1.177,87
ML LMS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 7.982.377,98 7.983.561,81 7.887.542,06 7.975.271,85 8.730.455,18 8.730.455,18
ML LMS TOTALE USCITE PER PROGETTO LMS 7.982.377,98 7.983.561,81 7.887.542,06 7.975.271,85 8.730.455,18 8.730.455,18
LOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI
ML LOI TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LOI 1 1 1 1 PERSONALE 847.087,22 826.823,18 898.907,63 786.723,47 786.723,47 786.723,47
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML LOI 1 1 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.898,51 7.804,72 14.090,90 13.363,27 10.472,14 10.472,14
ML LOI 1 1 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 634.481,46 600.210,26 617.197,63 544.144,47 484.312,49 484.312,49
ML LOI 1 1 1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.600,00 3.600,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00
ML LOI 1 1 1 7 IMPOSTE E TASSE 59.557,08 104.848,52 108.164,53 96.541,80 96.541,80 96.541,80
ML LOI TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.555.624,27 1.543.286,68 1.642.140,69 1.444.553,01 1.381.829,90 1.381.829,90
ML LOI TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LOI 4 1 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00
ML LOI TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 7.051,17 610,62 0,00 7.780,28 0,00 0,00
ML LOI TOTALE USCITE PER PROGETTO LOI 1.562.675,44 1.543.897,30 1.642.140,69 1.452.333,29 1.381.829,90 1.381.829,90
LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE
ML LPL TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LPL 1 4 5 1 PERSONALE 897.105,29 919.428,32 979.989,36 749.232,81 749.232,81 749.232,81
ML LPL 1 4 5 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.572.702,17 1.375.098,26 1.259.639,17 1.235.899,10 1.271.965,09 1.234.372,93
ML LPL 1 4 5 7 IMPOSTE E TASSE 59.363,74 60.893,74 19.465,95 4.964,59 4.964,59 4.964,59
ML LPL TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 2.529.171,20 2.355.420,32 2.259.094,48 1.990.096,50 2.026.162,49 1.988.570,33
ML LPL TOTALE USCITE PER PROGETTO LPL 2.529.171,20 2.355.420,32 2.259.094,48 1.990.096,50 2.026.162,49 1.988.570,33
LPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE
ML LPP TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LPP 1 1 7 1 PERSONALE 1.139.195,01 1.138.767,61 1.173.906,49 895.885,01 895.885,01 895.885,01
ML LPP 1 1 7 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.442,91 5.372,12 10.060,32 12.567,85 4.052,35 4.052,35
ML LPP 1 1 7 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.699,35 31.006,34 31.006,34 8.901,09 7.921,97 7.921,97
ML LPP 1 1 7 5 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 11.804,12 10.354,12 0,00 0,00
ML LPP 1 1 7 7 IMPOSTE E TASSE 75.743,91 75.684,40 77.949,83 59.564,32 59.564,32 59.564,32
ML LPP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.252.081,18 1.250.830,47 1.304.727,10 987.272,39 967.423,65 967.423,65
ML LPP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LPP 4 1 7 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00
ML LPP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 15.493,70 16.975,19 15.808,70 35.405,63 0,00 0,00
ML LPP TOTALE USCITE PER PROGETTO LPP 1.267.574,88 1.267.805,66 1.320.535,80 1.022.678,02 967.423,65 967.423,65
LSA - SOGGIORNI ANZIANI
ML LSA TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LSA 1 10 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 116.619,91 110.370,70 103.491,35 123.491,35 106.635,17 106.635,17
ML LSA TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 116.619,91 110.370,70 103.491,35 123.491,35 106.635,17 106.635,17
ML LSA TOTALE USCITE PER PROGETTO LSA 116.619,91 110.370,70 103.491,35 123.491,35 106.635,17 106.635,17
LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO
ML LSG TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LSG 1 1 2 1 PERSONALE 3.213.392,72 2.750.050,06 2.919.220,59 2.583.604,85 2.583.604,85 2.583.604,85
ML LSG 1 1 2 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.499,20 5.330,00 10.607,83 13.007,35 5.236,35 5.236,35
ML LSG 1 1 2 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 724.354,10 716.063,53 695.152,26 687.476,85 680.321,18 699.464,49
ML LSG 1 1 2 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 33.243,29 23.705,96 32.851,41 29.851,41 28.348,31 19.348,31
ML LSG 1 1 2 7 IMPOSTE E TASSE 212.881,63 182.188,12 193.344,81 171.143,86 171.143,86 171.143,86
ML LSG TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 4.194.370,94 3.677.337,67 3.851.176,90 3.485.084,32 3.468.654,55 3.478.797,86
ML LSG TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LSG 4 1 2 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LSG 4 1 2 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 4.763,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00
ML LSG TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 6.062,14 1.644,78 375,00 4.017,46 0,00 0,00
ML LSG TOTALE USCITE PER PROGETTO LSG 4.200.433,08 3.678.982,45 3.851.551,90 3.489.101,78 3.468.654,55 3.478.797,86
LSM - SCUOLA MATERNA
ML LSM TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LSM 1 4 1 1 PERSONALE 9.971.951,99 9.973.156,39 10.656.851,84 10.283.643,48 10.039.096,53 10.039.096,53
ML LSM 1 4 1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.000,00 4.625,00 2.992,76 1.443,98 2.459,63 2.459,63
ML LSM 1 4 1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.289.496,40 1.119.992,98 1.950.817,26 1.950.201,66 1.701.775,44 1.702.836,08
ML LSM 1 4 1 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.024,83 0,00 4.295,72 4.136,69 0,00 0,00
ML LSM 1 4 1 7 IMPOSTE E TASSE 658.828,51 662.937,37 703.333,53 679.714,25 663.777,07 663.777,07
ML LSM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 11.929.301,73 11.760.711,74 13.318.291,11 12.919.140,06 12.407.108,67 12.408.169,31
ML LSM TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LSM 2 4 1 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 100.000,00 25.000,00 733.682,00 419.613,95 0,00 0,00
ML LSM 2 4 1 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LSM 2 4 1 6 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 0,00 7.683,92 0,00 0,00
ML LSM TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 120.000,00 25.000,00 733.682,00 427.297,87 0,00 0,00
ML LSM TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
ML LSM 3 4 1 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 2.233,40 0,00 4.262,59 4.428,63 0,00 0,00
ML LSM TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.233,40 0,00 4.262,59 4.428,63 0,00 0,00
ML LSM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LSM 4 4 1 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00
ML LSM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 64.459,40 7.240,00 0,00 697,68 0,00 0,00
ML LSM TOTALE USCITE PER PROGETTO LSM 12.115.994,53 11.792.951,74 14.056.235,70 13.351.564,24 12.407.108,67 12.408.169,31
LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE
ML LSS TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LSS 1 6 3 1 PERSONALE 101.090,08 101.408,69 108.575,43 96.878,01 95.494,49 95.494,49
ML LSS 1 6 3 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.999,78 875,03 1.853,27 1.564,12 1.069,80 1.069,80
ML LSS 1 6 3 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 37.680,09 61.883,89 54.210,76 12.305,39 8.848,95 8.848,95
ML LSS 1 6 3 6 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0,00 0,00 1.619,40 1.448,32 0,00 0,00
ML LSS 1 6 3 7 IMPOSTE E TASSE 6.700,04 6.666,04 7.110,59 6.324,03 6.324,03 6.324,03
ML LSS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 147.469,99 170.833,65 173.369,45 118.519,87 111.737,27 111.737,27
ML LSS TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LSS 2 6 3 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 162.762,40 131.841,60 0,00 0,00 0,00
ML LSS TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 162.762,40 131.841,60 0,00 0,00 0,00
ML LSS TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
ML LSS 3 6 3 3 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 1.888,46 1.945,29 0,00 0,00
Roma Capitale – MUNICIPIO X
Piano Esecutivo di Gestione 2012 2014
ML LSS TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 1.888,46 1.945,29 0,00 0,00
ML LSS TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LSS 4 6 3 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 29.645,00 9.260,00 174.864,00 174.864,00 0,00 0,00
ML LSS 4 6 3 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 370,65 0,00 0,00
ML LSS TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 29.645,00 9.260,00 174.864,00 175.234,65 0,00 0,00
ML LSS TOTALE USCITE PER PROGETTO LSS 177.114,99 342.856,05 481.963,51 295.699,81 111.737,27 111.737,27
LTC - ATTIVITA' TECNICA
ML LTC TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LTC 1 1 6 1 PERSONALE 1.120.254,75 962.380,81 1.031.479,29 864.475,91 863.544,57 863.544,57
ML LTC 1 1 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.299,53 2.362,86 4.890,58 4.452,98 2.700,66 2.700,66
ML LTC 1 1 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62.197,53 244.906,48 80.684,82 62.728,10 42.325,40 43.375,40
ML LTC 1 1 6 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 6.110,23 6.110,23 6.415,74 6.415,74 6.110,23 6.110,23
ML LTC 1 1 6 5 TRASFERIMENTI 7.580,00 0,00 11.000,00 1.942,92 0,00 0,00
ML LTC 1 1 6 7 IMPOSTE E TASSE 73.353,51 66.366,50 67.701,36 55.355,03 55.355,03 55.355,03
ML LTC TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 1.272.795,55 1.282.126,88 1.202.171,79 995.370,68 970.035,89 971.085,89
ML LTC TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LTC 2 1 6 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 280.000,00 124.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LTC TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 280.000,00 124.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ML LTC TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LTC 4 1 6 5 SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI 18.143,40 3.119,96 1.500,00 6.195,00 0,00 0,00
ML LTC 4 1 6 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.289,71 1.290,22 250,00 2.598,05 0,00 0,00
ML LTC TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 21.433,11 4.410,18 1.750,00 8.793,05 0,00 0,00
ML LTC TOTALE USCITE PER PROGETTO LTC 1.574.228,66 1.410.989,06 1.203.921,79 1.004.163,73 970.035,89 971.085,89
LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA
ML LTR TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LTR 1 1 4 1 PERSONALE 426.971,76 438.732,76 477.768,74 499.506,69 499.506,69 499.506,69
ML LTR 1 1 4 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.896,89 35.155,86 34.661,76 16.014,54 14.270,71 14.270,71
ML LTR 1 1 4 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.921,16 4.197,99 3.967,52 3.967,52 3.736,21 3.736,21
ML LTR 1 1 4 7 IMPOSTE E TASSE 28.287,28 29.094,77 31.646,13 33.124,97 33.124,97 33.124,97
ML LTR 1 1 4 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
ML LTR TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 494.077,09 507.181,38 548.344,15 552.613,72 550.638,58 550.638,58
ML LTR TOTALE USCITE PER PROGETTO LTR 494.077,09 507.181,38 548.344,15 552.613,72 550.638,58 550.638,58
LVP - VERDE PUBBLICO
ML LVP TITOLO I - SPESE CORRENTI
ML LVP 1 9 6 1 PERSONALE 1.855,97 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00
ML LVP 1 9 6 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 17.508,10 18.700,37 23.891,92 22.781,02 17.198,56 17.198,56
ML LVP 1 9 6 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.193,77 30.495,71 30.585,71 8.754,50 7.791,50 7.791,50
ML LVP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI 52.557,84 49.196,08 59.777,63 31.535,52 24.990,06 24.990,06
ML LVP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ML LVP 2 9 6 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 407.500,00 90.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LVP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 407.500,00 90.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00
ML LVP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
ML LVP 4 9 6 6 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00
ML LVP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 0,00 0,00 0,00 2.899,80 0,00 0,00
ML LVP TOTALE USCITE PER PROGETTO LVP 460.057,84 139.196,08 324.777,63 34.435,32 24.990,06 24.990,06