სახელმძღვანელო · 5 2010 მომხმარებლის სახელმძღვანელო სახელმწიფო ხაზინის

ვერსია 3.0.0.0. თბილისი, 2010 წ.

სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების საინფორმაციო სისტემა

(სხემსს)

სახელმძღვანელო

2

2010 მომხმარებლის სახელმძღვანელო


დოკუმენტის ისტორია

სახელი, გვარი

თანამდებობა

თარიღი

ვერსია

კომენტარები

ეკატერინე მელაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

01.05.2010

1.0.0.0

საწყისი

მანანა ჩინჩალაძე

წამყვანი ანალიტიკოსი

15.06.2010

2.0.0.0

განახლებული

ვერსია

მანანა ჩინჩალაძე

წამყვანი ანალიტიკოსი

23.08.2010

3.0.0.0

განახლებული

ვერსია

3



ელექტრონული ხაზინა

მომხმარებლის დონეები:

ელექტრონული ხაზინის პროგრამაში არსებობს 3 ტიპის მომხმარებელი:

I დონის მომხმარებელი – საბიუჯეტო ორგანიზაციის თანაშმრომელი,

რომელსაც აქვს მხოლოდ მონაცემების შეტანის უფლება და დათვალიერება;

II დონის მომხმარებელი – საბიუჯეტო ორგანიზაციის თანამშრომელი (მთ.

ბუღალტერი), რომელსაც აქვს მონაცემების დათვალიერების, შევსებული

მონაცემების შემოწმების, რედაქტირების და შევსებული დოკუმენტის სისწორის

დადასტურების უფლება;

III დონის მომხმარებელი – საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირი,

რომელსაც აქვს დათვალიერების, დამოწმებული მონაცემების შემოწმებს და

სახზინო სამსახურში წარდგენის უფლება.

4



სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის

მოხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტრონული ხაზინის საინფორმაციო სისტემაში შესასვლელად

მომხმარებლი უთითებს საბიუჯეტო ორგანისაზიის კოდს და „დიახ“ ღილაკით

დასტურის შემდეგ მომხმარებელთა სიიდან ირჩევს სისტემის მომხმარებელს,

უთითებს პაროლს და აუტენტიფიკაციის მოწყობილობის უნიკალურ კოდს, შემდეგ

„შესვლა“ ღილაკის საშულებით შედის სიტემაში.

საინფორმაციო სისტემის ძირითადი მიენიუდან მომხმარებელს აქვს

საშუალება მიიღოს ინფორმაცია სახაზინო სამსახურში არსებული რესურსების, მის

მიერ წარდგენილი ხელშეკრულებების, ვალდებულებების და მოთხოვნების შესახებ.

ასევე განახორციოელოს ხელშეკრულებების, ვალდებულებების და მოთხოვნების

ელექტრონულად შევსება და წარდგენა სახელმწიფო ხაზინაში. ხაზინის

ელექტრონული მომსახურების სისტემა ასევე იძლევა საშუალებას ხაზინაში

ელექტრონულად წარადგინოთ საკასო გეგმა, წერილები და მოთხოვნა გადახდის

ვადის გაგრძელების თაობაზე

მიუთითეთ საბიუჯეტო ორგანიზაციის სახაზინო კოდი

მიუთითეთ მომხმარებლის სახელი

მიუთითეთ პაროლი

მიუთითეთ აუტენტიფიკაციის მოწყობილობის კოდი

5



რეკომედირებულია სისტემაში შესასვლელი პაროლი პერიოდულად

შეიცვალოს.

მომხმარებლის პაროლის შესაცვლელად აირჩიეთ ღილაკი – ეკრანზე

გამოსულ ფანჯარაში შეიტანეთ ძველი პაროლი შესაბამის ველებში მიუთითეთ

ახალი პაროლი და დააწექით ღილას „შცვლა“.

ამის შემდეგ პროგრამაში ხელახალა შესასვლელად მიუთითეთ ახალი

პაროლი.

პაროლის შეცვლა

ძველი პაროლი

ახალი პაროლი

პაროლის შეცვლა

6



რესურსების

„რესურსები“ ჩანართის არჩევით მომხამრებელს აქვს საშუალება მიიღოს

ინფორმაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე სახაზინო სამსახურში არსებული

ფინანსური გეგმის და ანგარიშსწორების შესახებ.

„ფინანსური გეგმა“ – მოიცავს საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი

ყოველკვირეულად გაწერილი საკასო გეგმის შესახებ ინფრომაციას, მიმდინარე

თარიღში არესბული რესურსის ჩვენებით. აქედან გამომდინარე, მომხმარებელს

მარტივად ეძლევა საშუალება იხილოს, თუ რა სახსრების მართვაა შესაძლებელ.

„ანგარიშგება“ – ინფრომაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციის ფინანსური

მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან მიმდინარე თარიღის მიხედვით.

ინფორმაცია მოიცავს მთელი წლის ასიგნებების შესახებ მონაცემებს.

რესურსები

ინფორმაცი მიმდინარე თვის საკასო გეგმის შესახებ

ინფორმაცი მთელი წლის ასინებების შესახებ

7



ხელშეკრულებები

ხელშეკრულებების შესახებ მონაცემების დასათვალიერებლად და ახალი

ხელშეკრულების შესავსებად აირჩიეთ ჩანართი „ხელშეკრულებები“.

გამოსული მენიუდან შეგიძლიათ აირჩიოთ: ახალი ხელშეკრულების შევსება ან

დაათვალიეროთ არსებული ხელშეკრულებები.

ხელშეკრულება

ხელშეკრულების შევსება

ხელშეკრულების სტატუსის მიხედვით დათვალიერება

8



ავტომატურად ეკრანზე გამოდის ინფორმაცია სისტემაში არსებული ყველა

ხელშეკრულების შესახებ, რაოდენობის ჩვენებით. მონაცემების ძებნა

შესაძლებელია პერიოდის მითითებით.

მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ერთ გვერდზე დასათვალიერებლად

გამოტანილი ჩანაწერების რაოდენობა, დაათვალიეროს ჩანაწერები

გადაფურცვლით ღილაკზე დაჭერით ან პირდაპირ აირჩიოს მისთვის

სასურველი გვერდის ნომერი.

ხელშეკრულების დასათვალიერებლად საკამრისია ხელშეკრულების ნომერზე

ორჯერ დაწკაპუნება, ხოლო ხელშეკრულებაში ცვლილებიების შესატანად აირჩიეთ

რედაქტირების ღილაკი. ხელშეკრულების წაშლა შესაძლებელია –ღილაკის

საშულაებით, ხოლო ხელშეკრულების სახაზინო სამსახურში წარსადგენად აირჩიეთ

ღილაკი.

ახალი ხელშეკრულების შესავასებად მომხმარებელი ირჩევს „ახალი

ხელშეკრულება“ და ავსებს ეკრანზე გამოსულ მონაცემებს:

მიუთითეთ პერიოდი

ხელშეკრულების რაოდენობა

გვერდის გადაფურცვლა

ჩანაწერების რაოდენობის არჩევა

ხელშეკრულების ცვლილება

9



საბიუჯეტო ორგანიზაციის სახაზინო კოდის და ორგანიზაციის

საიდენტიფიკაციო ნომერის მითითება პროგრამის მიერ ხდება ავტომატურად.

მომხმარებელი ავსებს შემდეგ აქტიური ველებს: მომწოდებლის

საიდენტიფიკაციო ნომერი – მომწოდებლის დასახელება ივსება ავტომატურად

პროგრამის მიერ. ხელშეკრულების ნომერი, ხელშეკრულების თარიღი, მთლიანი

თანხა ლარებში.

500 000 ლარს ზევით ხელშეკრულება საჭიროებს გრაფიკით გაწილებას.

ამისათვის დიალოგურ ფანჯარის ქვედა ნაწილში „გრაფიკი“ ივსება საჭირო ველები

და ღილაკზე „დამატება“ დაჭერით ხდება გრაფიკის ჩამატება.

მიუთითეთ მომწოდებლის ს/ნ

მიუთითეთ თარიღი

მიუთითეთ თანხა

მიუთითეთ თარიღი მიუთითეთ ამ რიცხვისთვის თანხა

შეტანილი მონაცემის წაშლა გასანაწილებელი თანხა

მონაცემის დამატება

10



ღილაკით „დამახსოვრება“ხდება შეტანილი ხელშეკრულების დამახსოვრება.

ხელშეკრულებაში ცვლილებების შესატანად, საჭიორა რეესტრიდან

მოიძებნოს სასურველის ხელშეკრულება ძებან შესაძლებელია ხელშეკრულების

ნომრით, მომწოდებლის ს/ნომრით და ასევე დროის პერიოდის მიხედვით.

მოძებნილი ხელშეკრულების გასწვრივ „რედაქტირება“ ღილაკით სისტემა

იძახებს ხელშეკრულების ფორმას სადაც აქტიურია ველები რომლებშიც

შესაძლებელია ცვლილების შეტანა.

მომხმარებელს შეუძლია უკვე არსებული ხელშეკრულებების რეესტრის

დათვალიერება. ჩანართის „ხელშეკრულებები“ გააქტიურების შემდგომ,

მომხმარებელს შეუძლია მარცხენა მხარეს არსებული მენიუდან „ხელშეკრულებები“

აირჩიოს მისთვის საჭირო ვარიანტები. იხილოს: ყველა ხელშეკრულება,

დასამოწმებელი ხელშეკრულება, გასაგზავნი ხელშერულება, გაგზავნილი

ხელშეკრულება, აქტიური ხელშეკრულება.

მიუთითეთ ცვლილების თარიღი და ნომერი

შეიტანეთ განაწილების გრაფიკი

მონაცემის წაშლა

11



ვალდებულებები

ვალდებულების აღება საბიუჯეტო ორგანიზაციას შეუძლია „ვალდებულებები“

ჩანართის არჩევით.

ვალდებულებების მენიუდან მომხმარებელი ირჩევს მისთვის სასურველ

ოპერაციას: ახალი ვალდებულების შევსება, ახალი განაცხადის შევსება,

დაზუსტებული ვალდებულების შევსება და ვალდებულების რეესტრების

დათვალიერება.

ახალი ვალდებულების, კვარტალური განაცხადის ან დაზუსტებული

ვალდებულების შევსება

სისტემაში არსებული ვალდებულებების დათვალიერება

დასადასტურებელი ვალდებულებების

რაოდენობა

12



1. ვალდებულების დოკუმენტის შევსება

ორგანიზაციის მიერ ვალდებულების ახალი დოკუმენტის წარსადგენად

მომხმარებელი მენიუდან ირჩევს ჩანართს „ახალი ვალდებულება“ და ავსებს

მონაცემებს.

გახსნილ დიალოგურ ფანჯარაში ივსება შემდეგი ველები:

ვალდებულების ნომერი : სისტემა ავტომატურად სთავაზობს მომხმარებელს ბოლო

ნომერს.

ხელშეკრულება: ეთითება ხელშეკრულების გარეშე – თუკი საფუძველს არ

წარმოადგენს ხელშეკრულება 500000 ლარს ზევით და პირქით 500000 ლარზე ზევით

აუცილებელია მიეთითოს ხელშეკრულების ნომერი, რომლის არჩევას

მომხმარებელი ახდენს წინასწარ შეტანილი ხელშეკრულებების რეესტრიდან;

დაფარვის წყარო: ჩამოშლადი ველიდან ირჩევა სასურველს;

ვალდებულების შენახვს

ვალდებულების გაუქმება

ვალდებულების თანმხლები დანართები

ვალდებულების თანდართული წერილი

13



ვალდებულების საფუძველი: ეთითიება ვალდებულების აღების საფუძვლის ნომერი

და თარიღი;

მომწოდებელი: ივსება მომწოდებელი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი

და ღილაკ „დიახ“ –ზე დაწკაპუნების შემდეგ, სისტემა ავტომატურად უთითებს

მომწოდებლის სახელს.

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი: ხდება არჩევა პროგრამის მიერ

შემოთავაზებული მუხლებიდან;

თანხა ლარებში: ეთითება თანხა ლარებში და აწვებით ღილაკს „დამატება“.

მომსახურების სახე: საბიუჯეტო კლასიფიკატორის მუხლიდან შერჩეული სახეობა;

დოკუმენტის ასლი: საჭიროების შემთხვევვაში დამატებით არსებული დოკუმენტის

დაკავშირების შესაძლებლობა;

შენიშვნა: ველი მომხმარებლისათვის, რომელსაც გამოიყენებს შენიშვნის

არსებობის დროს

მომხმარებელი ავსებს ვალდებულების თანმხლებ დანართებს: დანართი N6-ს

II ნაწილის და დანართი N6-ს III ნაწილის შევსების შემდეგ ღილაკით „გადაგზავნა“

აგზავნის ვალდებულების დოკუმენტს დასადასტურებლად ხელმძღვანელ პირთან.

მონაცემის წაშლა

მონაცემის დამატება

14



დანართი 6–ის მეორე ნაწილი ივსება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შემდეგ მუხლებზე:

საქონელი და მომსახურება; სუბსიდია; სხვა ხარჯები; ძირითადი აქტივები; მატერიალური მარაგები; ფასეულობები; არაწარმოებული აქტივები; სესხები; სხვა კრედიტორული დავალიანებები.

დანართი 6–ის მესამე ნაწილი ივსება: მივლინების ხარჯებთან დაკავშირებით

განსახორციელებელ გადახდებზე

ვალდებულების წერილით წარდგენა. აირჩიეთ „წერილი“ შეიტანეთ წერილის

ტექსტი, წერილის ნომერს სისტემა დააგენერირევს ავტომატურად და ჩასვავს

ვალდებულების საფუძველში.

დანართის დამახსოვრება

წერილის ნომერი

15



2. კვარტალური განაცხადის შევსება

ვალდებულების აღება კვარტალური განაცხადის საფუძველზე. ამისათვის

მენიუდან ვირჩევთ „ვალდებულებები“ და „ახალი განაცხადი“

გახსნილ დიალოგურ ფანჯარაში ივსება შემდეგი ველები:

განაცხადის ნომერი : სისტემას ავტომატურად გამოაქვს ბოლო ნომერი

დაფარვის წყარო: ჩამოშლადი ველიდან ირჩევა სასურველი

პეროიოდი: ირჩევთ კვარტალს ჩამოშლადი მეინუდან;

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი: ჩამოშლადი მეენიუდან ხდება კლასიფიკაციის

შესაბამისი მუხლის არჩევა.

თანხა ლარებში: თანხა იწერება ციფრობრივად და აწვებით ღილაკს დამატება

შენიშვლა: მიუთითეთ დამატებითი ინფორმაცია.

16



3. ვადლებულების დაზუსტება.

ვალდებულების დაზუსტების შემთხვევაში მენიუდან ვირჩევთ „ვალდებულების

დაზუსტება“–ს. ვუთითებთ დასაზუსტებელი ვალდებულების ნომერს, მონაცემები

მითითებული ვალდებულების ნომრის მიხედვით ამოდის ავტომატურად.

მომხმარებელს შეუძლია დააზუსტოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლში სახაზინო

კოდი და თანხა.

აირჩიეთ ვალდებულება

საზხაზინო კოდი მიუთითეთ თანხა

აირჩიეთ კლასიფიცაკიის მუხლი

შეიყვანეთ განაცხადის ნომერი

შეიყვანეთ თანხა

17



მოთხოვნები საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი ვალდებულების სახაზინო

სამსახურისაგან დადასტურების შემდგომ, საბიუჯეტო ორგანიზაცია აგზავნის

მოთხოვნას აღებული ვალდებულების შესაბამისად.

ახალი მოთხოვნის წარდგენა შესაძლებელია საბიუჯეტო ვალდებულების და

არასაბიუჯეტო ვალდებულების თანახმად.

ახალი მოთხოვნის შევსება

ფაილის სახისთ მოთხოვნების ატვირთვა

დადამუშავება

მოთხოვნის რეესტრები

გასაგზავნი მოთხოვნების რაოდენობა

მოთხოვნების პაკეტის დამატება

დათვალიერება

18



საბიუჯეტო გადარიცხვები

საბიუჯეტო ვალდებულების შესახებ მოთხოვნის წარდგენისას, ვირჩევთ

ჩანართს „ახალი მოთხოვნა (საბ).“ ეკრანზე გამოსულ ფანჯარაში მომხმარებელი

უთითებს ვალდებულების ნომერს, რომლის შესაბამისად პროგრამა ავტომატურად

სვავს შესაბამის ველში ვალდებულებით განსაზღვრულ მუხლს, მომხმარებელი

უთითებს: საფუძველს, თანხას ლარებში ავანსის ვადას, ასეთს არსებობის

შემთხვევაში.

საბიუჯეტო გადარიცხვების შემთხვევაში ბანკის კოდი და ანგარიშის ნომერი

პროგრამის მიერ არის განსაზღვრული, მომხმარებელი მხოლოდ უთითებს იმ

სსახაზინო კოდს რომელზეც სურს გადარიცხვის გაკეთება.

ღილაკით „დამატება“ ხდება შევსებული მოთხოვნის დამახსოვრება. ღილაკი

„გაუქმება“ახდენს შევსებული მოთხოვნის უარყოფას.

პაკეტის განსაზღვრა

მიუთითეთ ვალდებულების ნომერი

აირჩიეთ ვალდებულებით განსაზღვრული მუხლებიდან

ერთ–ერთი

მიუთითეთ სახაზინო კოდი

19



არასაბიუჯეტო გადარიცხვები

არასაბიუჯეტო ვალდებულების შესახებ მოთხოვნის შესავსებად, მენიუდან

ვირჩევთ „ახალი მოთხოვნა (არასაბ).

მოთხოვნის ნომერი

მიუთითეთ ვალდებულების

ნომერი

თანხა რესურსი

შეიყვანეთ მოთხოვნის საფუძველი

მიუთითეთ ბანკის კოდი ანგარიშის ნომერი

მომწოდებლის კოდი

20



ჩანართი „მოთხოვნები“–ს მარცხენა მხარეს არსებულ მენიუში „მოთხოვნები“

ჩამოთვლილია ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც შესაძლოა ასახული იქნას

ელექტრონულ პროგრამაში. მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა სურვილის

შესაბამისად მოიძიოს ნებისმიერი სტატუტის მქონე მოთხოვნები და ღილაკზე

„მოთხოვნის ნახვა“ დაწკაპებით, დაათვალიეროს.

მოთხოვნების რეესტრით ატვირთვისთვის მენიუდან მომხმარებელი ირჩევს

„ფაილის ატვირთვა“ და „Browse“ ღილაკით ეძებს სასურველ ფაილს და ტვირთავს

„ფაილის ბაზაში შენახვა“ ღილაკით. ასატვირთი ფაილის შაბლონი განთავსებულია

ამავე გვერდზე

მოთხოვნის ნახვა

სტანდარტული xml ფაილი

მონაცემების ატვირთვა

21



საკასო გეგმა

ხაზინის ელექტრონული მომსახურების საინფორმაციო სისტემა

ითვალისწინებს თვის საკასო გეგმის გრაფიკის წარდგენის საშუალებას.

ფინანსური გეგმის შესავსებად მიუთითეთ თვე. აირჩიეთ „თანხების შეყვანა“

იმ შემთხვევაში თუ პირველად ავსებთ მითითებული თვის ფინანსურ გეგმას.

კვირების მიხედვით შეიტანეთ მონაცემები და „დიახ“ ღილაკით შეინახეთ.

ფინანსური გეგმა

აირჩიეთ თვე

22



სისტემაში ასევე შესაძლებელია საკასო გეგმის დაზუსტება. კვირის რესურსის

შემცირება ან გაზრდა თვის რესურსის ფარგლებში.

საკასო გეგმის დადასტურება და ხაზიანში წარდგენა ხდება არსებული წესით.

წინასწარი გადახდა

ხაზინის ელექტრონული მომსახურების საინფორმაციო სისტემა

ითვალისწინებს წინასწარი გადახდის ვადის გაგრძელების შესახებ განაცხადის

წარდგენას და საფიძვლიე დაზუსტებას.

აირჩიეთ ჩანართი – „წინასწარი გადახდა“ , ოპერაციების ჩამონათვალიდან

აირჩიეთ „ვადის გაგრძელება“, მიუთითეთ მოთხოვნის ნომერი, სისტემა შესაბამისი

მოთხოვნის შესახებ ინფორმაციას გამოიტანს სათანადო ველებში, მოთხოვნის

დათვალიერება შესაძლებელია ღილაკით

მიუთითეთ დასამატებელ დღეთა რაოდენობა და შეავსეთ შენიშვნის ველი.

„დამატება“ ღილაკით შეინახეთ მონაცემები და ჩვეული წეისთ გადააგზავნეთ

ხაზინაში.

მიუთითეთ მოთხოვნის ნომერი

მიუთითეთ დასამატებელ დღეთა რაოდენობა

მოთხოვნის დათვალიერება

23



საფუძვლის დასაზუსტებლად ოპერაციების ჩამონათვალიდან აირჩიეთ

„საფუძვლის დაზუსტება“ მოთხოვნის ნომერში მიუთითეთ იმ მოთხოვნის ნომერი,

რომელის საფუძველსაც აზუსტებთ და დააჭირეთ ღილაკს „დიახ“. სისტემა

გამოიტანს თქვენს მიერ მითითებული მოთხოვნის შესახებ ინფორმაციას

საფუძველში მიუთითეთ საჭირო ტექსტი და დააჭირეთ ღილაკს „დამატება“

მოთხოვნის დათვალიერება მიუთითეთ მოთხოვნის

ნომერი

მიუთითეთ საფუძველი

24



თანამშრომელთა რეესტრი, სახელფასო უწყისი

სახელფასო უწყისის შესაქმნელად საჭიროა თანამშრომელთა რეესტრის წარმოება.

თანამშრომელთა რეესტრის შექმნა შესაძლებელია ჩანართიდან – „თანამშრომლები“.

ახალი თანამშრომლის დასამატებლად ოპერაციების ჩამონათვალიდან აირჩიეთ „ახალი

თანამშრომელი“.

სისტემა იძლევა შაბლონების შექმნის საშუალებას. ახალი თანამშრომლის შექმნისას

შეგიძლიათ გახსანათ ახალი შაბლონი (უწყისი) ან თანამშრომელი ჩაამატოთ უკვე

არსებულ რეესტრში. ამისათვის ირჩევთ შესაბამის ნიშნულს: „ახალი შაბლონის“-ს

შემთხვევაში შესაბამის ველში უთითებთ შაბლონის დასახელებას, „უკვე არსებული“-ს

არჩევისას შაბლონების ჩამონათვალიდან ირჩევთ თქვენთვის სასურველს.

აირჩიეთ ჩანართი „თანამშრომლები“

ახალი თანამშრომლის დამატება

მიუთითეთ სასურველი რეესტრი

25



შეავსეთ თანამშრომლის შესახებ საჭირო მონაცემები: პირადი ნომერი, სახელი,

გვარი, თანამდებობების რეესტრიდან მიუთითეთ შესაბამისი თანამდებობა, ბანკის კოდის

მითითებით საბანკო დაწესებულების დასახელებას სისტემა განსაზღვრავს თავად, ჩაწერეთ

თანამშრომლის ანგარიშსწორების ანგარიში და მასზე დარიცხული თანხა, მიუთითეთ

საშემოსავლოს გადასახადი და განაცემი.

„დამატება“ ღილაკის საშუალებით დაამატეთ თანამშრომელი არჩეულ რეესტრში –

შაბლონში.

აირჩიეთ თანამშრომლის მიერ დაკავებული თანამდებობა

თანამშრომლის დამატება

26



თანამშრომლის რეესტრში ჩამატების შესახებ შეტყიბინება

შესაძლებელია შაბლონის გამოძახება და მასში არსებული თანამშრომლების

შესახებ მონაცემების დათვალიერება – , კორექტირება – ან წაშლა – სათანადო

ღილაკების საშუალებით.

თქვენს მიერ შექმნილი რეესტრის ხაზინაში წარსადგენად და სათანადო

მოთხოვნების ჩამოსაყალიბებლად აირჩიეთ გასაგზავნი შაბლონი და მონიშნეთ ყველა

თანამშრომელი ვიზეც საჭიროა გადარიცხვის განხორციელება. მონიშვნა შესაძლებელია

როგორც ინდივიდუალური თანამშრომლის ასევე მთელ რეესტრში არსებული

თანამშრომელბის ერთდროულად.

მონაცემების კორექტირება

ყველა თანამშრომლის ერთდროულად მონიშვნა

აირჩიეთ შაბლონი

27



თანამშრომელთა რეესტრის განსაზღვრის შემდეგ აირჩიეთ ღილაკი „დარიცხვა“,

ეკრანზე გამოსულ ფანჯარაში მიუთითეთ ვალდებულების ნომერი, კლასიფიკაციის მუხლს

სისტემა განსაზღვრავს ვალდებულების თანახმად, დანიშნულებაში ჩაწერეთ შესაბამისი

დანიშნულება და დააჭირეთ ღილაკს „დიახ“

იმ შემთხვევაში თუ, მოთხოვნას თანერთვის წერილი მონიშნეთ ნიშნული „წერილი“

და შეავსეთ წერილის ტექსტი. წერილის ნომერი გენერირდება სისტემის მიერ.

კონკრეტული თანამშრომლი მონიშვნა

28



თანამშრომელთა რეესტრი შესაძლოა ატვირთოს Exceli-ს ფაილიდან. ამისათვის

ოპერაციების ჩამონათვალიდან აირჩიეთ „ფაილიდან ატვირთვა“. გადმოიწერეთ

სტანდარტულის Exceli-ს ფაილი.

შენიშვნა: Exceli-ის ფაილში აუცილებელია ყველა ველი იყოს ტექსტური

გაფართოების და ცხრილის ყველა ველს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სათაური.

თანმხლები წერილი

Exceli-ის ფაილის გადმოწერა

29



ეკრანზე გამოსულ ფანჯარაში მიუთითეთ შაბლონის დასახელება – ახალი შაბლონის

შემთხვევაში ან აირჩიეთ უკვე არსებული შაბლონი. Browse ღილაკის საშალებით მოძებნეთ

ასატვირთი ფაილი და დააჭირეთ ღილაკს „ატვირთვა“. ფაილის ატვირთვის შემდეგ

დააჭირეთ ღილაკზე „ფაილის ბაზაში შენახვა“

Exceli-ის ფაილის ატვირთვა

Exceli-ის ფაილის მოძებნა

Exceli-ის ფაილის შენახვა

30



Exceli-ის ფაილით ატვისრთული მონაცემების დათვალიერება რედაქტირება და

წაშლა შესაძლებელია სათანადო ღილაკების საშუალებით.

რეესტრში მონიშნეთ თანამშრომელბი და „დარიცხვა“ ღილაკის საშუალებით

ჩამოაყალიბეთ ერთიანი მოთხოვნების პაკეტი. რომლის დათვალიერება და ხაზინაში

წარდგენა შესაძლებელია ჩანართიდან „მოთხოვნები“ / “პაკეტები“.

აირჩიეთ მოთხოვნების პაკეტის გამგზავნი პირი და დაადასტურეთ პაკეტი, სათანადო

წესით.

შეტყობინება Exceli-ის ფაილის წარმატებით ატვისრთვის შესახებ

მოთხოვნების პაკეტის მდგომარეობა

Documents

სახელმძღვანელო · 5 2010 მომხმარებლის სახელმძღვანელო სახელმწიფო ხაზინის