FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE …transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex... · 6.67 2.67 3.98 149.41 MORADO 6.67 6.49 97.29 VERDE DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresistaOBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.ESTRATEGIA: Apoyar al campo por sus ventajas y significado social.LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la implementación de tecnología de punta. de paquetes tecnológicos y de asistencia técnica especializada entre productores con

alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030802010102 - Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológicoUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [783] Porcentaje de cobertura en capacitación y difusión de las tecnologías agropecuariasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Población beneficiada con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías Agropecuarias. ICAMEX / Población

objetivoICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Determina de una población objetivo, el porcentaje de productores y técnicos favorecidos con eventos de capacitación y difusión de las

tecnologías agropecuariasDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO:COBERTURA: Once delegaciones regionales del EstadoSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 8020 productores beneficiados con capacitación y difusión de tecnologías agropecuarias del ICAMEX durante 2016

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN META ANUALAVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Población beneficiada con eventos de capacitación ydifusión de las tecnologías Agropecuarias. ICAMEX

Persona Suma 8000 3200 40 4781 60 8000 100

7783 97

Población objetivoICAMEX Persona Constante 120000 120000 100

120000 100

120000 100

120000 100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Beneficiar al 6.66%de las 120 mil personas entre productores y técnicos (población objetivo), con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias

METACUARTO TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO

6.67 2.67 3.98 149.41 MORADO 6.67 6.49 97.29 VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La meta al cuarto trimestre fue superada ya que se llevaron a cabo las demostraciones de campo de los Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología con granparticipación de productores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró Vo. Bo

C. Juan Manuel Beltran Estrada C. Alejandra Magaña MontoyaDirector General Jefa de la Unidad de Información, Planeación, Programación , Evaluación de la SEDAGRO

SECRETARÍA DE FINANZAS AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO CODIGO POSTAL 50060Página 1/1



alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030802010101 - Investigación agropecuaria, hortoflorícola y frutícolaUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [2255] Porcentaje de establecimiento de lotes demostrativosFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Lote demostrativo establecido ICAMEX / Lote demostrativo programado ICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta anual programada para el establecimiento de lotes demostrativos.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SemestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Ejercicio 2016ÁMBITO GEOGRÁFICO:COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado de México.SENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 30 Lotes demostrativos establecidos para difusión a los productores agropecuarios de tecnología del ICAMEX, durante 2016 en la entidad.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Lote demostrativo establecido ICAMEX Lote Suma 30 0 0 0 0 30 10

030 10

0Lote demostrativo programado ICAMEX Lote Suma 30 0 0 0 0 30 10

030 10

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Como seguimiento a las actividades de investigación para el siguiente ejercicio se contempla el establecimiento de 30 lotes demostrativos para difundir las tecnologías a los productores

mexiquenses.


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 0.00 0.00 0.00 * 100.00 100.00 100.00 VERDE


La meta ya fue cumplida


Elaboró Vo. Bo









NOMBRE DEL INDICADOR: [2254] Porcentaje de proyectos de investigación instrumentadosFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Proyectos de investigación instrumentados ICAMEX / Proyectos de investigación programados ICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el nivel de cumplimiento de la meta programada en la instrumentación de los proyectos de investigación.DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SemestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos realizados durante el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO:COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado SENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 10 proyectos de investigación del ICAMEX instrumentados durante 2016



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Proyectos de investigación instrumentados ICAMEX Proyecto Suma 10 0 0 0 0 10 10

010 10

0Proyectos de investigación programados ICAMEX Proyecto Suma 10 0 0 0 0 10 10

010 10

0


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Para el 2017 se pretende establecer y desarrollar 10 proyectos de investigación que responde a las necesidades tecnológicas de los productores mexiquenses.






Elaboró Vo. Bo









NOMBRE DEL INDICADOR: [953] Porcentaje de superficie establecida para la multiplicación de semillaFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Superficie sembrada para producción de semilla.ICAMEX / Superficie programada para producción de semilla.ICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de la meta anual programada para el establecimiento de parcelas para la multiplicación de semillasDIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SemestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO:COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del EstadoSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 50 hectáreas sembradas con material mejorado por el ICAMEX para producción de semila mejorada durante 2016.



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Superficie sembrada para producción desemilla.ICAMEX

Hectárea Suma 50 0 0 0 0 50 100

50 100

Superficie programada para producción desemilla.ICAMEX

Hectárea Suma 50 0 0 0 0 50 100

50 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Con los materiales mejorados por el Instituto se contempla de los establecimientos de 50 hectáreas enfocadas en la producción de semilla para su distribución a productores mexiquenses




la meta ya fue cumplida


Elaboró Vo. Bo





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017ESTRATÉGICO


alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: - UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [946] Porcentaje de cobertura de las tecnologías generadas y transferidas a las cadenas agropecuariasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con la generación y transferencia de las tecnologías. ICAMEX / Cadenas

productivas agropecuarias legalmente constituidas con las que trabaja el Instituto en el Estado. ICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Muestra la cobertura de las cadenas productivas agropecuarias, beneficiadas con la generación y transferencias de las tecnologías DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: AnualDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO:COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado SENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 8 Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con la generación y transferencia de tecnologías del ICAMEX



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con lageneración y transferencia de las tecnologías. ICAMEX

Organización Suma 8 0 0 0 0 8 100

8 100

Cadenas productivas agropecuarias legalmenteconstituidas con las que trabaja el Instituto en elEstado. ICAMEX

Organización Suma 8 0 0 0 0 8 100

8 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se pretende atender para 2017, 8 cadenas productivas agropecuarias que maneja el instituto con el fin de beneficiar a los productores mexiquenses






Elaboró Vo. Bo







alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030802010103 - Servicios de apoyo a productores agropecuariosUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [943] Porcentaje de análisis de muestras de laboratorio.FÓRMULA DE CÁLCULO: ( Análisis de laboratorio realizados. ICAMEX / Análisis de laboratorio programados de acuerdo con la capacidad instalada. ICAMEX

)*100INTERPRETACIÓN: Muestra la eficiencia en la realización de análisis de laboratorio respecto a la capacidad instalada de los mismos. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anteriorÁMBITO GEOGRÁFICO:COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del Estado SENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 4135 análisis de muestras de suelo, agua y fitopatologías realizados en los laboratorios del ICAMEX durante 2016



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Análisis de laboratorio realizados. ICAMEX Análisis Suma 3000 300 10 521 17 3000 10

03906 13

0Análisis de laboratorio programados de acuerdo con lacapacidad instalada. ICAMEX

Análisis Constante 3000 3000 100

3000 100

3000 100

3000 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Aprovechar la capacidad instalada de los laboratorios del ICAMEX al 100% a fin de realizar por lo menos 3000 analisis anuales


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 10.00 17.37 173.67 MORADO 100.00 130.20 130.20 MORADO


La meta al cuarto trimestre fue superada debido a que los productores mostraron gran interés en la realización de análisis de laboratorio de aguas, suelos y fitopatologiay de este modo mejorar la productividad de sus cultivos.


Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró Vo. Bo







alto potencial productivo en maíz.PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080201 - Desarrollo tecnológico aplicadoPROYECTO PRESUPUESTARIO: 030802010102 - Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológicoUNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Desarrollo AgropecuarioUNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [785] Porcentaje de eventos realizados de capacitación y difusión para transferencia de tecnologíasFÓRMULA DE CÁLCULO: ( Eventos de capacitación y difusión realizados. ICAMEX / Eventos de capacitación y difusión programados. ICAMEX )*100INTERPRETACIÓN: Muestra el cumplimiento de la meta anual programada de eventos de capacitación y difusión DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TrimestralDESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje de comparación con el año anterior ÁMBITO GEOGRÁFICO:COBERTURA: Once delegaciones regionales agropecuarias del EstadoSENTIDO: AscendenteLINEA BASE: 337 eventos de capacitación y difusión realizados por el ICAMEX durante 2016



PROG. % ALCAN. % PROG. % ALCAN. %Eventos de capacitación y difusión realizados. ICAMEX Evento Suma 250 60 24 63 25 250 10

0209 84

Eventos de capacitación y difusión programados.ICAMEX

Evento Suma 250 60 24 60 24 250 100

250 100


DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:Se pretende que para el 2017 se realicen 250 eventos de capacitación y difusión dirigidos a los productores agropecuarios con el fin de adoptar las diversas tecnologías que genera el instituto

con base a la problemática de la región logrando la realización del 100% de los eventos


AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADOANUAL PROG ALC EF% SEMÁFORO PROG ALC EF% SEMÁFORO100.00 100.00 105.00 105.00 VERDE 100.00 83.60 83.60 AMARILLO


La meta al cuarto trimestre fue superada debido al interés mostrado por los productores de la entidad en continuar con la capacitación agropecuaria y aplicar nuevosconocimientos para mejorar sus actividades.


Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró Vo. Bo





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