Final Manual de Calidad Planta de Beneficio

8/20/2019 Final Manual de Calidad Planta de Beneficio

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OPERADOR PLANTA DE

BENEFICIO ANIMAL DE

TAURAMENA

SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD

CODIGO:MGE01-01-I

MANUAL DE CALIDAD

FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LOS

LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2008, PARA EL OPERADOR DE LAPLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE TAURAMENA

INTEGRANTES

CASTELLANOS ME!A "EDIS TATIANA

MART!NE# GALLEGO MARTHA CECILIA

MORA RODR!GUE# LU# ENEIDA

T%&'&() *+ %&*) &%& ).&% + ..) *+ %)+34)& + A*6443.%&74 *+

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I L43 H+%&*) G&%7& B&%%+.)

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

CREAD-CASANAREFACULTAD

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS " NEGOCIOS INTERNACIONALES

TAURAMENA $ CASANARE

2012

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MANUAL DE CALIDAD

FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

DEDICATORIA

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MANUAL DE CALIDAD

FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

AGRADECIMIENTOS

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FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

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FECHA: 02/05/2012

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MANUAL DE CALIDAD

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008

SERVICIO DE BENEFICIO DE BOVINOS Y PORCINOS

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CONTENIDO

INTRODUCCION

JUSTIFICION

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN11 G++%&4*&*+3

12 A47&742. REFERENCIA NORMATIVAS3. TERMINOS Y DEFINICIONES

. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1 R+;434.)3 ++%&+32 R+;434.)3 *+ & *)76+.&74

!. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

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". GESTION DE LOS RECURSOS

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#. REALI$ACIÓN DEL PRODUCTO

1 P&447&74 D+ L& R+&4>&74 D+ P%)*7.)2 P%)7+3)3 R+&74)&*)3 C) E C4+.+

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VIGENCIA: 2012/V-01

C)6%&35 P%)*774 " P%+3.&74 D+ S+%@474) C).%) D+ L)3 E;4)3 D+ S+464+.) " M+*474

8. MEDICIÓN% AN&LISIS Y MEJORA

81 G++%&4*&*+382 S+464+.) " M+*4748 C).%) D+ P%)*7.) N) C))%6+8 A=4343 D+ D&.)385 M+()%&

9. CONCLUSIONES

INTRODUCCION

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DE TAURAMENA, L& 46)%.&74& *+ *)76+.&% + SGC & )+%&*)% *+ & &.&

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VIGENCIA: 2012/V-01

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JUSTIFICACION

KL OPERADOR DE LA PLANTA DE BENEFICIO +3 & +6%+3& ;+ '37&

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+J.+%)3

PRESENTACION DE LA EMPRESA

RESE'A (ISTORICA

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VIGENCIA: 2012/V-01

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VIGENCIA: 2012/V-01

6.4&.+%&+3 *+ & OMC + 199, +.%+ +3.)3 + A7+%*) S)'%+ *+ M+*4*&3

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VIGENCIA: 2012/V-01

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VIGENCIA: 2012/V-01

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E3.& &.& 3+ 7&.&)& + .4) 7) & 7&&74*&* *+ 3&7%4474) *+ 150

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VIGENCIA: 2012/V-01

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VISION

E, /+ 201#% /6/4 5,* +*,-* / 7/,/ / *-/* II*,/+ ,*,*+% -,


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VIGENCIA: 2012/V-01

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

E %+3+.+ *)76+.) .4++ 7)6) )'(+.4@) +3+747) %+3+.&% *+ 6&+%& 7&%&

7)


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VIGENCIA: 2012/V-01

%+;+%4*)3 &%& & %+3.&74 *+ 3+%@474)3 +)7&*)3 & B++474) *+ &&*)

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VIGENCIA: 2012/V-01

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++6+.)3 *+ %).+774 +%3)& &7)%*+3 7) & %&> *+ 3+% *+ & +6%+3&, &3

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;+*+'+ 3(+.&%3+ )3 +3.&'+7464+.)3 4*3.%4&+3 7)6+%74&+3 ;+ 6&4+

&46+.)3 %+;434.)3 *+ 74)&64+.), %)7+3&64+.), +6&;+, .%&3)%.+

+3+747&6+.+ + + &%.7) 0 *+ 7&%+3, *+%4@&*)3 &4+3, &47&'+ &%& &

P&.& *+ 3&7%4474) *+ T&%&6+& )% .%&.&%3+ *+ 6&.&*+%)

L&3 7)*474)+3 &%& + 6&+() *+ ')@4)3 & ) &%) *+ & +&*+ %)*774 3)

*+.&&*&3


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OPERADOR PLANTA DE

BENEFICIO ANIMAL DE

TAURAMENA


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FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

& &%&.4>&% + &'&3.+7464+.) *+ 7&%+ %)*7.)3 7=%47)3 7)6+3.4'+3

*+3.4&*)3 &%& + 7)36) &%

%)7+3)

F64*-: D)76+.) ;+ )'+*+7+ & &.% *+.+%64&*) +3 .4 &%&%+43.%&%

*&.)3 + 4)%6&74 + ++%&

R/


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BENEFICIO ANIMAL DE

TAURAMENA


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FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

P+*, / C*+*: D)76+.) ;+ +3+7447& ;+ %)7+*464+.) %+7%3)

&3)74&*)3 *+'+ &47&%3+, ;4+ *+'+ &47&%)3 7&*) *+'+ &47&%3+ & &&7.4@4*&* ) %)7+3) +3+747)

D54/,- /-/6,: S) )3 *)76+.)3 36443.%&*)3 )% +.+3 ) +%3)&3

+J.+%&3

D54/,- O7+/-: D)76+.) ;+ 7).4++ 4)%6&74 *+3&7.&4>&*&

V/6?, /+ 54/,-: I*47& + 6+%) *+ +*474 *+ *)76+.)

P65- N ,64/: P%)*7.) ;+ ) 76+ 7) &3 +3+7447&74)+3 *&*&3

C,/?,: A.)%4>&74 &%& .44>&% ) 4'+%&% %)*7.) ;+ +3 ) 7))%6+

7) )3 %+;434.)3 +3+7447&*)3

. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

.1 REUISITOS GENERALES

E M&& *+ C&4*&* *+37%4'+ + 4*+.447& )3 %)7+3)3 *+ 343.+6& *+ +3.4 *+

7&4*&* *+ OPERADOR DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE TAURAMENA &

4& ;+ 3 3+7+74& + 4.+%&774 E 343.+6& *+ +3.4 *+ & 7&4*&* *+

)+%&*)%, 3+ %+&4>&%& 6+*4&.+ & *)76+.&74 *+ 7&%=7.+% )%6& )'(+.4@)3

'&3&*)3 + + 6+()%&64+.) 7).4), + 7& 3+ 3))%.&%& + )3 *&6+.)3 *+& N)%6& ISO 9001: 2008

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BENEFICIO ANIMAL DE

TAURAMENA


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FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

T)*&3 &3 &7.4@4*&*+3 *+3+6+?&*&3 )% + )+%&*)% ;+ +3. 4@)7%&*&3 *+

6&+%& *4%+7.& + 4*4%+7.& 7) & 7&4*&* *+ %)*7.)/3+%@474) 3+%= 7)34*+%&*&3+ & +3.%7.%& *+ +3.& *)76+.&74

S+ &7&%& ;+ + )+%&*)% ) 3'7).%&.& 3+%@474)3 *+ 46&7.) ) ;+ 3+ %+&74)+

*4%+7.&6+.+ 7) & %+&4>&74 *+ %)*7.) ) & %+3.&74 *+ 3+%@474)

EL OPERADOR DE LA PLANTA DE BENEFICIO


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VIGENCIA: 2012/V-01

ADMINISTRATIV

A Y FINANCIERA

T+3)%+%&

". GESTION DE

TALENTO

(UMANO

1 A*6443.%&74 *+ N64&2 I*774 R+ 4*774

C&&74.&74

D+3@47&74#. GESTION DE LA

INFRAESTRUCT

URA

1 M&.+464+.) %+@+.4@) C)%%+7.4@)

2 M&.+464+.) D+ I%&+3.%7.%&

8. PROCESO

CONTROL DE

(IGIENE E

INOCUIDAD

1

P%)7+*464+.) *+ L464+>& *+34+774

9. EVALUACION Y

MEJORAMIENTO

CONTINUO

1 C).%) D)76+.)32 C).%) *+ R+43.%)3 A*4.)%&3 I.+%&3 C).%) *+ P%)*7.) ) 7))%6+

5 A774)+3 C)%%+7.4@&3, %+@+.4@&3 *+ 6+()%& P%)7+*464+.) &.+74 & PQRS *+ 74+.+

NOTA: L& *)76+.&74 *+ )3 %)7+3)3 %)7+*464+.)3 &; %+&74)&*)3

33 *)76+.)3 *+ 3))%.+ 3+ +7+.%& + + M&& *+ P%)7+3)3

%)7+*464+.)3

C&*& ) *+ )3 %)7+3)3 3+ +7+.%& 7&%&7.+%4>&*) 6+*4&.+ + 747) PHVAP&447&%, &74 VER ANE)O 1 MAPA DE PROCESOS

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VIGENCIA: 2012/V-01

E 6.)*) *+ 7).%) *+ .)*)3 )3 %)7+3)3 3+ %+&4>& )% 6+*4) *+ 76464+.)

*+ 4*47&*)%+3 *+ 7&4*&*, *44+74&64+.) *+ 4)%6&74 + )%6&.)3 &34&*)3& 7&*& %)7+3) + 3+464+.) 7).4) )% &%.+ *+ & +%+74&

.2 REUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

EL OPERADOR DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE TAURAMENA, 47+ + 3

343.+6& *+ +3.4 *+ 7&4*&* )3 344+.+3 *)76+.)3:

• D+7&%&74)+3 *)76+.&*&3 *+ & ).47& 7&4*&* *+37%4.& + +

&&%.&*) 5 )'(+.4@)3 *+ 7&4*&* *+37%4.)3 + + 6+%& 51• E %+3+.+ M&& *+ C&4*&* + + 7& 3+ &36& + SGC 34%@+ 7)6)

'&3+ &%& + 76464+.) *+ 6436) + 7& +3 %+@43&*) 6+*4&.+

&*4.)%4&3 +%4*47&3 + &=4343 *+ )3 *&.)3 ;+ %))%74)&• P%)7+*464+.)3 D)76+.&*)3: P%)7+*464+.)3 7).%) *+ *)76+.)3,

%)7+*464+.) 7).%) *+ %+43.%)3, %)7+*464+.) A*4.)%&3 4.+%&3,

%)7+*464+.) 7).%) *+ %)*7.) ) 7))%6+, %)7+*464+.) &774)+37)%%+7.4@&3, %+@+.4@&3 ) *+ M+()%&

• D+37%474 *+ & 4.+%&774 +.%+ )3 %)7+3)3 *+ 343.+6& *+ +3.4 *+

7&4*&*. V/6 4*-6@:

MATRI$ DE INTERACCION DE LOS PROCESOS

PROCESO

S

P1 P2 P3 P P! P" P# P8

P,476/1 P2 P3 P P! P" P#

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VIGENCIA: 2012/V-01

P8

DESCRIPCION DE LA INTERACCION DE PROCESOS

P1. PROCESO GERENCIA ESTRATEGICA: E3.+ %)7+3) 4.+%&7.& 7) .)*)3

)3 *+6=3 %)7+3)3 *+ & )%&4>&74 & ;+ +3 + ;+ %+&4>& & &+&74

+3.%&.47& *+ .)*) + 343.+6& +3 + +7&%&*) *+ 7))%*4&% & .)6& *+ &774)+3

7&*) & +(+774 *+ )3 %)7+3)3 ) 3+ *& 7))%6+ & ) &+&*)

P2. PROCESO ADMISIÓN Y BENEFICIO: +3.+ %)7+3) %+3+.& &3 344+.+34.+%&774)+3:

P%)7+3) A*6434 '++474) PAB 7) P%)7+3) G+%+74& E3.%&.47&: )%

;+ +.%+& & 4)%6&74 %+;+%4*& &%& & &+&74 +3.%&.47&, +

%+)%.& &3 *+3@4&74)+3 .4+3 &%& & .)6& *+ *+7434)+3 PAB 7) P%)7+3) *+ +.%+& *43.%4'74: P)%;+ &*6434 '++474) +

+.%+& )3 436)3 7&&+3 ')@4)3 )%74)3 '++474&*)3 &%& &

%+&4>&74 *+ +3.+ %)7+3) PAB 7) P%)7+3) A*6443.%&74 F4&74+%&: P)% ;+ &3 &7.4@4*&*+3

%+&74)&*&3 7) + &) *+ 3+%@474) *+ 3&7%4474) 3) %+&4>&*&3 +

.+3)%+%& PBA 7) %)7+3) G+3.4 *+ T&+.) H6&): )%;+ + %+)%.& &

4)%6&74 + 7&.)


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FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

4)74*&* *+ %)*7.), *+ %)7+3) *+ 6&4&74 &%& &%&.4>&% &

7&4*&* PAB 7) +@&&74 6+()%&64+.): )%;+ +3 337+.4'+ *+ +@&&74

6+*4&.+ &*4.)%4& + 36443.%& 4)%6&74 %++%+.+ & 6+*474 *+

4*47&*)%+3 *+ %)7+3) ))%.4*&*+3 *+ 7)%%+774, %+@+74 )

6+()%&

P3. PROCESO ENTREGA Y DISTRIBUCION: I.+%&7.& 7) )3 344+.+3

%)7+3)3:

P%)7+3) E.%+& D43.%4'74 PED 7) P%)7+3) G+%+74& E3.%&.47&:

)%;+ + 36443.%& & 4)%6&74 %+;+%4*& &%& 6&.++% 6+()%&% &

%+&74 7)6+%74& 7) )3 74+.+3 PED $ P%)7+3) A*6434 B++474): )% *+ %+74'+ )3 %)*7.)3 &%& &

*43.%4'74 + %+)%.& +@+.&4*&*+3 7&*) &3 +.%+&3 %+3+.&

&& ) 7))%64*&* PED $ %)7+3) &*6443.%&.4@) 4&74+%): 4.+%&7.& + & @+%447&74 *+

*)76+.)3 7&*) &3 +.%+&3 ) &%*& 7))%64*&* 7) + 3+%@474)

&7.%&*) PED $ P%)7+3) G+3.4 *+ I%&+3.%7.%&: + %)7+3) *+ 4%&+3.%7.%& +

%)@++ &3 7)*474)+3 +7+3&%4&3 &%& ;+ + %)*7.) & *43.%4'4% %+&

)3 %+;434.)3 + %)7+3) *+ *43.%4'74 + %+)%.& &3 +7+34*&*+3 *+

6+()%& 7&*) & 4%&+3.%7.%& &+7.& & 7&4*&* *+ %)*7.) PED $ P%)7+3) H44++ + 4)74*&*: )% ;+ + %)7+3) *+ *43.%4'74 +3.=

3(+.) & 7).%) *+


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VIGENCIA: 2012/V-01

P. PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: E3.=

%+&74)&*& 7) )3 344+.+3 %)7+3)3:

P%)7+3) A*6443.%&.4@) F4&74+%) PAF 7) G+%+74& E3.%&.47&: E +3.+

%)7+3) 3+ &+& &3 &7.4@4*&*+3 & %+&4>&% + + *+3&%%)) *+ +3.+

%)7+3) PAF $ P%)7+3) *+ A*6434 B++474): P)% ;+ + %)7+3) &*6443.%&.4@)


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VIGENCIA: 2012/V-01

%)%&6&3 +7+3&%4)3 &%& ;+ + +%3)& %+& &3 7)*474)+3 &%& +

*+3&%%)) *+ %)7+3) *+ '++474) PTH- 7) &*6443.%&74 F4&74+%&: P)%;+ + &3 &7.4@4*&*+3 %++%+.+3 &

&) *+ )64&, *+3&%%)) *+ %)%&6&3 4.+%@4++ + %)7+3)

&*6443.%&.4@) 4&74+%) PTH $ 7) P%)7+3) *+ H44++ + 4)74*&*: P)%;+ *+.%) *+ %)7+3) *+

.&+.)


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VIGENCIA: 2012/V-01

4*47&*)%+3 *+ %)7+3) ))%.4*&*+3 *+ 7)%%+774, %+@+74 )

6+()%&

P#. PROCESO CONTROL DE (IGIENE E INOCUIDAD : E3.= %+&74)&*& 7)

)3 344+.+3 P%)7+3)3:

P%)7+3) *+ H44++ + 4)74*&* PHI 7) G+%+74& E3.%&.47&: P)%;+ +

+3.+ %)7+3) 3+ &+& &3 &7.4@4*&*+3 & %+&4>&% + + *+3&%%)) *+ +3.+

%)7+3)

PHI - A*6434 B++474): P)%;+ &; +3 *)*+ 3+ &47& .)*) )%++%+.+ & & )%6& + 4)74*&* *+ )3 %)*7.)3

PHI - E.%+& D43.%4'74: )%;+ *+ %)7+3) *+ 4)74*&* *++*+ &

7&4*&* *+ %)*7.) &.) &%& + 7)36) & )3 %+7%3)3

+7)647)3 &%& + 36443.%) *+ )3 436)3, %+'&3 *+ &')%&.)%4)

%+&4>&*&3 & & &.& +%3)& PHI - T&+.) H6&): E3 + ;+ 36443.%& + +%3)& 7&&74.&*) &%& +

*+3&%%)) *+ 3+%@474) PHI - E@&&74 M+()%&64+.) 7).4): &; 3+ %+&4>& & %+@434

6+*474 *+ *+3+6+?) *+ %)7+3) 3+ 46+6+.& &3 6+()%&3 & ;+


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VIGENCIA: 2012/V-01

!. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

!.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

L& &.& *4%+774 *+ OPERADOR DE LA PLANTA DE BENEFICIO &%&

+@4*+74&% + 7)6%)643) 7) + *+3&%%)) + 46+6+.&74 *+ S43.+6& *+

G+3.4 *+ C&4*&*, )6'%& & %+%+3+.&.+ )% & D4%+774 *+ SGC &%& ;+

*+ 76464+.) & )3 %+;434.)3 *+ 74+.+ .&.) +&+3 7)6) %+&6+.&%4)3

.+4+*) + 7+.& &3 ).47&3 *+ 7&4*&* )'(+.4@)3 *+ 7&4*&* *+37%4.)3 + +

%+3+.+ 6&&

E 7)64. *+ 7&4*&* + R+%+3+.&.+)% & D4%+774 *+ SGC, 3+ %++

+%4*47&6+.+ 7) + 4 *+ %+&4>&% + 3+464+.) & & 7)%%+7.& 46+6+.&74

6+()%&64+.) *+ S43.+6& *+ G+3.4 *+ C&4*&*

C) +3.&3 %+4)+3 *+(&*) +@4*+74& *+ &3 6436&3, & &.& *4%+774 +*+

7))7+% & +7+34*&* *+ %+7%3)3 &%& + *+3&%%)) *+ S43.+6& *+ G+3.4 *+

C&4*&*, &3+%&*) & *43)4'44*&* *+ )3 6436)3, &3 )34'+3

%+7)6+*&74)+3 & 3+4% + 6+()%&64+.) C).4)

!.2 ENFOUE AL CLIENTE

P&%& &7&>&% & 3&.43&774 *+ 74+.+ 764% 7) & &47&74 *+ +3.+6+%& *+ & )%6& + )+%&*)% *+ & P&.& 76+ 7) ) 344+.+:

C&4*&* + + %)*7.) S+464+.) *+ )3 O'(+.4@)3 *+ 7&4*&* P).47& *+ 7&4*&*

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VIGENCIA: 2012/V-01

P+%6&+.+ 7).&7.) 7) +3.%)3 74+.+3, &.+*4+*) 33 %+;434.)3, )

7))%64*&*+3 3+%+74&3 C6464+.) 7) &3 +3+7447&74)+3 %+;+%4*&3 P&+3 *+ 6+()%&64+.) 7).4)

P&%& 6+*4% + *+3+6+?) *+ & )%&4>&74, & +6%+3& %+&4>& +7+3.&3 &%&

)'.++% 4)%6&74 6+*4% & 3&.43&774 *+ 74+.+, 7) + 4 *+ 764% 7)

)3 %+;434.)3, +J+7.&.4@&3 + 4*+.447&% &3 )34'+3 &+74&3 + &3 ;+ 3+ +3.= )

3+ +*+ 47%%4%

!.3 POLTICA DE CALIDAD

L& ).47& *+ 7&4*&* *+7&%& + 7)6%)643) *+ 764% )3 %+;434.)3 *+ 6+()%&%

7).4&6+.+, & 3 @+> +3 6&%7) *+ %++%+74& &%& %+@43&% )3 )'(+.4@)3 *+

7&4*&* 3+?&&*) 3 46)%.&74& 7)6%)643) 7) + S43.+6& *+ G+3.4 *+

C&4*&*, &*+6=3 +3 '47&*& + & 7&%.++%& *+ & +6%+3& +%6&+.+6+.+

&*474)& & +) & ).47& *+ 7&4*&* 3+%= 474*& 4&6+.+ + & 4*774 *+

)3 +@)3 +6+&*)3

L& ).47& *+ 7&4*&* 3+ @& & %+@43&% 7&*& 2 &?)3 ) 7&*) 3+ %+;4+%& + 7)64.

*+ 7&4*&*, &%& %+&4>&% 3 6)*447&74 ) &*+7&74 *+ +3.& )%6& *+.+%64&%

34 &3 6+.&3 )'(+.4@)3 *+ 7&4*&* 7).4& 34+*) )3 6=3 &%)4&*)3 &%& +

O+%&*)% *+ & P&.& L& 7& +3.= *+44*& &3:

36

POLITICAS DE CALIDAD

Ofrecer el servicio de Benecio de ganado bovino y porcino y

entregar carne en canal, garantiando prod!ctos co"estibles en

condiciones de inoc!idad y oport!nidad, dando c!"pli"iento a los

re#!isitos legales sanitarios y a"bientales vigentes, aseg!rando

al "e$ora"iento contin!o de los procesos, e#!ipos e

instalaciones, conta"os con talento %!"ano calicado para

c!"plir las e&pectativas y necesidades de n!estros clientes,

proveedores y socios, %aciendo de la organiaci'n !na e"presa


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VIGENCIA: 2012/V-01

!. PLANIFICACIÓN

!..1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

L& A.& D4%+774 3) )3 +7&%&*)3 *+ +3.&'+7+%, %+@43&% &(3.&% )3 )'(+.4@)3

*+ 7&4*&* &%& &%&.4>&% + )%) *+ & ).47& *+ C&4*&*

E3.)3 )'(+.4@)3 *+ 7&4*&*, 3+ +3 &34& %+3)3&'+, & *+ &774, +7 *+ *4%+774)&64+.) +3.%&.47) + +

7& 3+ *+4+ + *+34++ *+ 7&*& )'(+.4@) *+ 7&4*&*, 7) 3 %+3+7.4@)

4*47&*)%, %+7+74& *+ 6+*474, %+3)3&'+ *+ 6+*474 V+% &+J) 2

TABLERO DE INDICADORES DE OBETIVOS DE CALIDAD

37

OBJETIVOS DE CALIDAD

)arantiar la inoc!idad, sal!bridad opti"a de los

prod!ctos y servicios( Dis"in!ir las #!e$as y recla"os de n!estros clientes( Aseg!rar la "e$ora contin!a del Siste"a de gesti'n de

la calidad y el adec!ado f!nciona"iento( Incre"entar los ingresos operativos en !n *+ cada

vigencia(

-e$orar el dese"pe.o del talento %!"ano(


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VIGENCIA: 2012/V-01

!..2. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

E )+%&*)% *+ L& &.& *+ B++474) &74 764% &3 7) )3 %+;434.)3 +J44*)3 )% + 74+.+

!.! RESPONSABILIDAD% AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

!.!.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

L& &.& *+ B++474), 7+.& 7) 6&& *+ 74)+3 &%& 7&*& ) *+ )3

7&%)3 *+ & +6%+3&, +3.+ 6&& 3+ *43.%4'4%= 3)74&4>&%& & .)*)3 )3

4.+%&.+3 *+ & +6%+3&

P&%& ++7.)3 *+ 343.+6& *+ +3.4 *+ 7&4*&*, &3 4.+%%+&74)+3, +&3 *+

7)647&74, 74)+3 %+3)3&'44*&*+3 *+ +%3)& ;+ &%.474& + )%6&

*4%+7.& + & &47&74 *+ 343.+6& *+ O+%&*)% *+ & &.& *+ B++474) 3+

*+4+ + & 344+.+ 6&.%4> *+ %+3)3&'44*&*+3:

MATRI$ DE RESPONSABILIDADES

AREAS

FUNCIONAL

G E R E N T E

A R E A

T A L E N T O

A R E A

D E

P R E S T A C I O N

A R E A

C O M I T H

REUISITOS ISO

90012008

38


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G E N E

R A L

A D M I N I S T R A T

I V A

Y F I N A N C I E

R A

( U M A N O

D E S E R V

I C I O J

A D M I S I O N

Y B E N E F

I C I O

M A N T E N I M I E

N T O

C O O R D I N A D O R

D E C A L I D A D

. SGC

.1 REUISITOS

GENERALES

.2 REUISITOS DELA

DOCUMENTACION5

RESPONSABILIDAD

DE LA DIRECCION

51 COMPROMISO

DE LA DIRECCION

!.2 ENFOUE ALCLIENTE

!.3 POLITICA DE LA

CALIDAD

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!. PLIANIFICACION

!.!

RESPONSABILIDAD

%

AUTORIDAD Y

COMUNICACIÓN!." REVISION POR

LA DERECCION

GESTION DE LOS

RECURSOS

1 PROVISION DE

LOS RECURSOS".2 RECURSOS

(UMANOS

".3

INFRAESTRUCTUR

A". AMBIENTE DE

TRABAJO

REALI#ACION

DEL PRODUCTO

1 PLANIFICACIONDE LA

REALI#ACION DEL

PRODUCTO#.2 PROCESOS

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RELACIONADOS

CON EL CLIENTE

DISEO "

DESARROLLO

ECLUSIÓN

COMPRAS

5

PRODUCCION "

PRESTACION

DEL SERVICIO52

VALIDACIÓN DE

LOS PROCESOS

DE

PRODUCCION "

DE LA

PRESTACION

DEL SERVICIO

ECLUSIÓN

CONTROL

DE LOS

EQUIPOS DE

SEGUIMIENTO" MEDICION8. MEDICION

ANALISIS Y

MEJORA

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81

GENRALIDADES82

SEGUIMIENTO "

MEDICION8 CONTROL

DE PRODUCTO

NO CONFORME8 ANALISIS

DE DATOS

85 MEORA

RESPONSABILIDAD DIRECTA:

P%474& %+3)3&'+ *+ +(+7.&% /) @44&% + 76464+.) *+ %+;434.)

: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA %+3)3&'+ *+ +(+7.&% &&

&%.+ *+ & &7.4@4*&*

A*474)& + )+%&*)% *+ & &.& 7+.& 7) )%&4%&6& *)*+ 3+ *+4+ +

4@+ *+ %+3)3&'44*&* &.)%4*&*

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

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!.!.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

E 7)64. *+ 7&4*&* *+34& 64+6'%) *+ & *4%+774 *+ O+%&*)% *+ & P&.&

*+ B++474) ;4+ 4*++*4+.+6+.+ *+ ).%&3 %+3)3&'44*&*+3, *+'+ .++% &

%+3)3&'44*&* &.)%4*&* *+ +3.&'+7+%, 46+6+.&% 6&.++% )3 %)7+3)3

+7+3&%4)3 + 4)%6&% & & &.& *4%+774 + *+3+6+?) *+ SGC 7&;4+%

+7+34*&* *+ 6+()%&, .&6'4 *+'+ &3+%&% & .)*)3 )3 4@++3 *+ &

)%&4>&74 & .)6& *+ 7)74+74& *+ )3 %+;434.)3 *+ 74+.+

!.!.3. COMUNICACION INTERNA

43

JUNTA DIRECTIVA

DE SOCIOS

COMITÉ

CONTABILIDA

GERENCIA GENERAL

AREAAREA

ADMINISTRATIVA YINANCIERA

AREA DE TALENTO!UMANO

AREA DEPRESTACIONDESERVICIO "


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L& &.& *4%+774 +3.&'+7+ + & +3.%7.%& *+ )%&4%&6& + %)7+3) *+

7)647&74 &%)4&*) *+.%) *+ & )%&4>&74 &%& *&% 76464+.) & &+47&74& *+ 343.+6& *+ +3.4 *+ 7&4*&*

!." REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL S.G.C.

L& &.& *4%+774 *+ & 7)6&?&, %+&4>&%= 646) & %+@434 7)6+.& &343.+6& *+ +3.4 *+ 7&4*&* E3.& %+@434 3+ %+&4>& 7) + 4 *+ &3+%&% &7)@+4+74&, &*+7&74 +47&74& *+ S43.+6& *+ G+3.4 *+ C&4*&* T4+6)

&&

!.".2. INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION

E D4%+7.)% *+ +3.4 *+ 7&4*&* 6+()%&64+.), +3 %+3)3&'+ *+ %+7)4&% .)*&

& 4)%6&74 *+ +.%&*& &%& & %+@434, & 7& I7+:

P).47& *+ C&4*&* O'(+.4@)3 *+ C&4*&* R+7)6+*&74)+3 &%& & 6+()%& C&6'4)3 ;+ +*+ &+7.&% + S43.+6& *+ G+3.4 *+ C&4*&* R+3.&*)3 *+ &*4.)%&3 R+.%)&46+.&74 *+ 74+.+ E7+3.&3, Q+(&3 %+7&6)3 D+3+6+?) *+ )3 %)7+3)3 7))%64*&* *+ 3+%@474) 4*47&*)%+3 *+

+3.4 E3.&*) *+ &774)+3 7)%%+7.4@&3 %+@+.4@&3 + 7&.) & +47&74&, *+

&7+%*) 7) )3 %+)%.+3 *+ ) 7))%64*&* A774)+3 *+ 3+464+.) *+ %+@434)+3 )% & *4%+774 &.+%4)%+3

E3.& 4)%6&74 ;+*& 3))%.&*& + + )%6&.) *+ 4)%6&74 &%& &%+@434 FGE02-01-I

!.".3. RESULTADOS DE LA REVISION

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C) '&3+ + +3.& 4)%6&74 & &.& *4%+774, +3.&'+7+ &3 +7+34*&*+3 *+

%+7%3)3, &3 *43)3474)+3 &%& 6+()%&% + 3+%@474), & +7+34*&* *+ +3.&'+7+% &774)+3 *+ 6+()%&64+.) &%& + 343.+6& *+ +3.4 *+ 7&4*&* E3.& %+@434

;+*& S))%.&*& + + %+43.%) 7*4) FGE02-02-I I)%6+ *+ %+@434 )% &

*4%+774

". GESTIÓN DE LOS RECURSOS

".1 PROVISIÓN DE RECURSOS

L& &.& *4%+774 &3+%& ;+ + 343.+6& *+ +3.4 *+ 7&4*&* *43)+ *+ )3

6+*4)3 6&.+%4&+3 &% &3 &7.4@4*&*+3 474*&3

+ + &7&7+ SGC D+ 4& )%6& *+.+%64& %)@++ ))%.&6+.+ )3

%+7%3)3 +7+3&%4)3 &%& 46+6+.&% 6&.++% & +47&74& *+ SGC, 764%

)3 %+;434.)3 *+ +3.%)3 74+.+3 &6+.&% 3 3&.43&774

L)3 %+7%3)3 %))%74)&*)3 3): %+7%3)3 &74

*+ .&%+&3 *+ ;+ & %+&%&74 *+ +%3)& 3+& & &*+7&*& &%& )3 .%&'&()3 &

%+&4>&%, '37& +%6&+.+6+.+ &%&.4>&% & 7)6+.+74& +7+3&%4& &%& &

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)+%&74 +47&> *+ 33 %)7+3)3, .+4+*) + 7+.& & +*7&74, & )%6&74,

&3 & &3 &7.4@4*&*+3 ;+ &+7.& & 7&4*&* *+ %)*7.) )3+%@474) 6+*4&.+ + +%4 *+ +3.), %))%74)& +@4*+74& *+ 3 7)6+.+74&+ 7&*&


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VIGENCIA: 2012/V-01

$,* / 66*+/ ; *+/*K*

E )+%&*)% *+ & &.& *+ '++474) %))%74)& )3 %+7%3)3 6&.4++ &

4%&+3.%7.%& +7+3&%4& &%& & 46+6+.&74 *+ 343.+6& *+ +3.4 *+

7&4*&*,7) '&3+ + &3 +7+34*&*+3 *+.+7.&*&3 + 7&*& ) *+ )3 %)7+3)3, +

7& 7).+6& +*4474)3 +3&74) *+ .%&'&(), +;4) &%& )3 %)7+3)3

S+ 6&.4++ %)%&6& %+@+.4@) 7)%%+7.4@) &%& &3+%&% ;+ &

4%&+3.%7.%& 3+ +7+.%+ + 7)*474)+3 &*+7&*&3 &%& + *+3&%%)) *+&3 &7.4@4*&*+3

". AMBIENTE DE TRABAJO

L& &47&74 *+ 343.+6& 4.+%&*) *+ 7&4*&* + 4)74*&* *+ )3 &46+.)3

ISO 9001:2008 ISO 22000:2005 &*) + &3 6+*4*&3 *+ 7).%) ;+ 3) 46&.&*&3 &%& &3+%&% ;+ )3

%)7+3)3 %+&4>&*)3 )% + O+%&*)% *+ & P&.& *+ B++474) 76+ 7) )3

%+;434.)3 *+ 3+%4*&* &46+.&%4& +3.&'+74*)3 )% )3 74+.+3, 7)6) )3 *+

7&%=7.+% +&

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VIGENCIA: 2012/V-01

E &6'4+.+ *+ .%&'&(), *+44*) 7)6) &3 7)*474)+3 '&() &3 7&+3 3+ %+&4>& +

.%&'&() +3 +3.4)&*) & .%&@3 *+ 7)64. &%4.&%4)

E 7)64. &%4.&%4) 7) + &)) *+ & ARP, +3 ;4+ *+.+%64& +3.4)& +

&6'4+.+ *+ .%&'&() &*+7&*) &%& .)*)3 )3 7)&')%&*)%+3 &3 )%&% &

7))%64*&* 7) )3 %+;434.)3 *+ .)*)3 )3 3+%@474)3 ;+ 3+ %+3.& 6+()%&% +

*+3+6+?) *+ & O%&4>&74

E 7)64. &%4.&%4) .4++ & %+3)3&'44*&* *+ +@&&% )3 %4+3)3 +J43.+.+3 + +

&% *+ .%&'&() +3.&'+7+% &774)+3 &%& %+@+4% & )7%%+74& *+ +3.)3

E &6'4+.+ *+ .%&'&() &*+7&*) + & O%&4>&74 7).+6& ++6+.)3 7)6)

)%6&3 *+ 3+%4*&* 4*3.%4&, %+&6+.) *+ & *&*)

76464+.) & )3 )'(+.4@)3 *+ 7&4*&*, %+;434.)3 &%& + %)*7.), *)76+.)3*+ %)7+3), %+7%3)3 &34&*)3, &7.4@4*&*+3 *+ @+%447&74, 3+464+.)

6+*474, %+43.%)3 ;+ 3))%.& + *+3&%%)) 7).%) *+ &3 &7.4@4*&*+3 V+%

P%)7+*464+.) A*6434 B++474) L+& B)@4) RAB01-01-I P%)7+*464+.)

A*6434 B++474) L+& P)%74)3 RAB02-02-I

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#.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

#.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO.

L)3 %+;434.)3 *+ %)*7.) +3.= *+44*)3 )% + INVIMA " EL MINISTERIO DE

LA PROTECCION SOCIAL E O+%&*)% *+ & P&.& *+ B+47) +3.= +

7&&74*&* *+ 764% 7) )3 %+;434.)3 *+ 6&.++% )3 %+43.%) *+ )3

%+3.&*)3 *+ & %+@434 *+ )3 6436)3, .&6'4 7)647& & 74+.+ &

+%3)& 7)%%+3)*4+.+ + )%6& *)76+.&*& 7&*) 7&6'4+ )3 %+;434.)3

*+ %)*7.)

#.2.2 REVISIÓN DE LOS REUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

E 6*47) @+.+%4&%4) + 7&4*&* 43+7.)% *+ 3&4*&* *+ INVIMA, %+@43& )3

%+;434.)3 %+&74)&*)3 7) + %)*7.) &.+3 *+ %+3.&% + 3+%@474) & 74+.+, +3.)

7) + 4 *+ &3+%&% ;+ +3.= *+44*)3 )3 %+;434.)3 *+ %)*7.), &%&

&%&.4>&% ;+ +3.= %+3+.&3 &3 *4+%+74&3 +.%+ + 74+.+ + O+%&*)% *+ &

P&.& *+ B++474), ;+*&*) *)76+.&*)3 )3 %+43.%) + 76464+.) *+

+3.& )%6&

L)3 %+;434.)3 )'4&.)%4)3 )% INVIMA ;+ 3+ %+@43& 3):

*)76+.&74 *+ &*6434 *+ ')@4)3 )%74)3 F)%6&.) C).%) *+I%+3) *+ B)@4)3 P)%74)3 FAB01-01-I

I3+774 &.+3 6)%.+6 F)%6&.) *+ I3+774 A.+3- M)%.+6 FAB01-0-

I

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VIGENCIA: 2012/V-01

I3+774 P)3.-M)%.+6 F)%6&.) I3+774 P)3.-M)%.+6 7&&+3 B)@4)3

FAB01-05-I F)%6&.) I3+774 )3.-M)%.+6 C&&+3 P)%74)3 FAB02-01-I

#.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

C) + 4 *+ 7)6%+*+% 7)6+.&6+.+ )3 %+;434.)3 *+ 74+.+, E O+%&*)%

&*& E7+3.& *+ 3&.43&774 V434.& *+ G+%+.+ *+ & +6%+3& &%& )3 74+.+3

#.3 DISE'O Y DESARROLLO

E3.+ ++6+.) *+ & )%6& +3 & +J734 &%& +3.%& +6%+3& V+% 6+%&

22 *+ %+3+.+ 6&&

#. COMPRAS

E )+%&*)% *+ L& P&.& *+ B++474),


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VIGENCIA: 2012/V-01

%)7+3) *+ A*6434 B++474) *+ ')@4)3 )%74)3 V+% F)%6&.) *+

E@&&74, R+@&&74 3++774 *+ P%)@++*)%+3 FAF01-0-I

#..2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

E =%+& &*6443.%&.4@& +3 & %+3)3&'+ *+ %+@43&% .)*& & *)76+.&74

7)%%+3)*4+.+ & 7&*& &*;43474 7) + 4 *+ 7)6%)'&% ;+ &.+3 *+ +@4&%

+ +*4*) *+44.4@) & +%+.+ ) +J43.& *437%+&74& && +.%+ &3

+7+34*&*+3 *+ O+%&*)% )3 %+;434.)3 3+?&&*)3, ) 3)&6+.+ + 7&.) &

*+4474 *+ %)*7.) /) 3+%@474), 34) .&6'4 + ) ;+ 3+ %+4+%+ & .4+6) *+

+.%+&, 7%4.+%4)3 *+ &7+.&74 ) %+7)

E O+%&*)% *+ L& P&.& *+ B++474) *+37%4'+ & 4)%6&74 *+ %)*7.), )3

%+;434.)3 *+ %)*7.) %+;434.)3 *+ +%3)& &%& & .44>&74 *+ %)*7.) +

+ %)7+*464+.) A*6443.%&74 *+ I@+.&%4)3 C)6%&3 RAF01-01-I

#.! PRODUCCIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO

#.!.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

C) + %)34.) *+ +@&% & 7&') + %)7+3) *+ %)*774/%+3.&74 *+ 3+%@474)

'&() 7)*474)+3 7).%)&*&3 3+


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#.!.2 VALIDACIÓN DE LA PRODUCCIONPRESTACIÓN DEL SERVICIO

E3.+ 6+%& *+ & )%6& +3 +J734, &%& + )+%&*)% *+ & &.& *+

'++474), )%;+ & @&4*&74 @+%447&74 *+ %)*7.) / %+3.&74 *+

3+%@474) 3+ %+&4>& *%&.+ & %+&4>&74 *+ %)7+3) *+ A*6434 B++474)

*+ ')@4)3 )%74)3

#.!.3 IDENTIFICACIÓN Y TRA$ABILIDAD

A .%&@3 *+ 343.+6& *+ .%&>&'44*&* + O+%&*)% *+ & P&.& *+ B++474) *+

T&%&6+& &%&.4>& &3 7&%&7.+%3.47&3 )+%&74)&+3 *+ +3.%)3 %)7+3)3, &

&%.4% *+ & 4*+.447&74 4*4@4*&, )% 6+*4) *+ & &34&74 6%47&

7)3+7.4@& *+ )3 &46&+3, *+3*+ ;+ 4%+3& & & &.&


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E O+%&*)% *+ L& P&.& *+ B++474) 4*+.447&, @+%447&, %).++ 3&@&&%*&

)3 '4++3 ;+ 3) %)4+*&* *+ 74+.+ S4 )3 '4++3 ;+ 3) %)4+*&* *+74+.+ 3+ 4+%*+, *+.+%4)%& ) 3+ 7)34*+%& 4&*+7&*)3 &%& 3 3) & P&.&

*+ B++474) 4)%6& & 74+.+ A7.& *+ D+7)643) FAB01-08-I

V+% P%)7+3) A*6434 B++474) PAB00-02-I CARACTERI#ACIÓN PROCESO

ADMISION " BENEFICIO

#.!.! PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

E )+%&*)% *+ & &.& *+ B++474) %+3+%@& + %)*7.) *%&.+ + %)7+3)

4.+%),


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E O+%&*)% *+ L& &.& *+ B++474) %+&4>& &7.4@4*&*+3 *+ 3+464+.)

6+*474 &%& )3 %)7+3)3, 7) + 4 *+ &&4>&%)3 6+()%&%)3 7).4&6+.+D+.%) *+ +3.&3 &7.4@4*&*+3 3+ +7+.%& &*4.)%&3 4.+%&3 *+ 7&4*&*,

4*47&*)%+3 *+ +3.4, %+@434 *+ S43.+6& )% & *4%+774, +7+3.&3 *+

3&.43&774 *+ 74+.+, +@&&74 *+ *+3+6+?), +.%+ ).%&3

B&() +3.& 343.+6=.47& 3+ *+6+3.%& & 7))%64*&* *+ )3 %)7+3)3 *+ %)*7.)

)%+74*), + 7)3+7+74& & 7))%64*&* *+ S43.+6& *+ G+3.4 *+ & C&4*&*,

& 7)3+774 *+ & 6+()%& 7).4& & 3&.43&774 *+ 74+.+

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

E3 %+3)3&'44*&* *+ G+%+.+, +3.4)&% &3 &7.4@4*&*+3 +7+3&%4&3 &%&, 3+

%)7+*& + 7&*& 7&3), %+3)@+% &3 %+7&6&74)+3 ) +6%+*+% &3 &774)+3 *+

6+()%& ;+ %+3.+ &*+7&*&3

E O+%&*)% *+ & &.& *+ B++474) *+ T&%&6+& &47& &%& + .%&.&64+.)

*+ &3 +.474)+3, ;+(&3, %+7&6)3 /) +474.&74)+3 *+ 33 74+.+3 &

6+.)*))& +3.&'+74*& + + %)7+3) *+ +@&&74 6+()%&64+.) 7).4)

D47 *+ 3+%+74&3 FEM0-0-

I

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FECHA: 02/05/2012

VIGENCIA: 2012/V-01

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PQRS FEM0-02-I

8.2.2 AUDITORA INTERNA

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OPERADOR PLANTA DE

BENEFICIO ANIMAL DE

TAURAMENA


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8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

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8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

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BENEFICIO ANIMAL DE

TAURAMENA


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8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME SERVICIO NO CONFORME

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8. ANALISIS DE DATOS

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VIGENCIA: 2012/V-01

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VIGENCIA: 2012/V-01

L& D4%+774 %+&4>& + 3+464+.) *+ & 6+()%& 7).4& + + 6&%7) *+ &3

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8.!.2 ACCIÓN CORRECTIVA% 8.!.3 ACCIÓN PREVENTIVA

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ACCIONES

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEORA REM0-0-I

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SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEORA FGE02-

0-I, &3 7)6) )3 %+3.&*)3 *+ 3+464+.) %+&4>&*) & +@&&74 *+ &

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7))%64*&* ).+74&

CONCLUSIONES

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VIGENCIA: 2012/V-01

L& 4*3.%4& 7=%47& + C))6'4& &*) *+ S&+&64+.) POES,

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NORMA ISO 9001:2008

GUIA AMBIENTAL PARA PLANTAS BENEFICIO M443.+%4) *+ M+*4) A6'4+.+

& S)74+*&* *+ A%47.)%+3 *+ C))6'4&

DECRETO 1500:200 M443.+%4) *+ & P%).+774 S)74&

NORMA TKCNICA COLOMBIANA 22000 2008

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Final Manual de Calidad Planta de Beneficio