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8/16/2019 FLUJOGRAMAS CALIDAD
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FLUJOGRAMAS
MARYURIS ZORACA. JOYCE SALCEDO.KATHERINE CURIEL.
DANIEL ESPAÑA.ALEXANDRA GONZALEZ.
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SIMBOLOGIA EN ELFLUJOGRAMA
!"# # $!%L&%"#! '(L '%)*%+%.
(%-% '(L -*#"(S# # *(%L&%"#! '(
!% %"/'%'.
(%-% '( %!%LSS # #+% '('("S#!(S.
*(%L&%"#! '( ! '#"+(!#.
"*(%"#! '( 0%S( '( '%#S.
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SIMBOLOGIA EN ELFLUJOGRAMA
%"/'%' '( "#!*#L.
%'#*% # -*#"(S#.
"#!(""#! # *(L%"#! "#! (L *(S#'(L '%)*%+%.
"#+(!%*#.
"*(%"#! # S# '( ! %*"1/#.
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EJEMPLO
DE
FLUJOGRAMA
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CARACTERIZACION DE UNPROCESO
La !orma 2cnica "olom3iana no esta3lece de manerae4plícita que procesos o de que tipo de3en estar
identifcados, pero los procesos pueden identifcarsecomo5-rocesos )erenciales6'irectivos6(strat2gicos.-rocesos +isionales6#peracionales6*ealización.-rocesos de %poyo6Soporte.-rocesos de (valuación6Seguimiento y +edición.
La caracterización de un proceso consiste en identifcarcondiciones y6o elementos que hacen parte delproceso, tales como5 78ui2n lo hace9, 7"uándo sehace9, 7-or qu2 se hace9, 7"ómo se hace9, 7-ara qui2no quienes se hace9, 78u2 se requiere para hacerlo9.
Los procesos de3en documentarse en :unción de lanaturaleza de sus actividades, los requisitos delcliente6usuario y de los requisitos legales oreglamentarios que apliquen.
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PARA LA IDENTIFICACION YSELECCIÓN DE LOS
PROCESOS
nuencia de la satis:acción del cliente.
Los e:ectos en la calidad del producto y6o servicio.
nuencia en la misión y estrategia.
"umplimiento de requisitos legales o reglamentarios.
tilización de los recursos.
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RUTA PARA CARACTERIZARUN PROCESO
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CONTENIDO DE DATOS DELFORMATO DE
CARACTERIZACION DELPROCESO!om3re *esponsa3le #3jetivo%lcance -roveedores (ntradas"iclo -1/%Salidas "lientes*ecursos 'ocumentos
*equisitosndicadores.
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ARACTERIZACION
DEL
PROCESO
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%*+%'% !%"#!%L'*(""
/(*S
-*#"(S# '( )(S
fnancieros asignados, enconcordancia con los lineamientosde la normatividad vigente, con elfn de contri3uir al cumplimiento
de la misión nstitucional
+etodología deseguimiento o
medición5
!'"%'#* '(L-*#"(S#
-# '( !'"%'#*D(fcacia E (fciencia E
(:ectividadF$#*+L% '(L!'"%'#*
+(% $*("(!"% %plica3le en 'S%! %plica3le en el(sta3lecimiento
!ivel deo3ligaciones de
la vigencia/(* $"1% G"!"% '( !'"%'#*(S H H
-*#"('+(!#S 6 '#"+(!#S%S#"%'#S %-L"%0L(S
*(8S#S '( !")- A>>> %-L"%0L(S %L -*#"(S# -%*I+(*#S '( "#!*#L
A. $#*+%#S '( %'#*% +('"%?, !$#*+(S '( S-(*/S#!
C. $#*+%#S *%+(S '( -%)#J. #0L)%"#! '( -%)#
B. #*'(! '( -%)# -*(S-(S%L@, "(*$"%'# '( -%& S%L/#
@.A -rovisión de [email protected] n:raestructura
K.?.C Seguimiento y medición del procesoK.J %nálisis de datos
K.B.? %cción "orrectivaK.B.C %cción -reventiva
/erifcación y seguimiento del envío oportuno de lain:ormación conta3le y presupuestal por parte de los (S+ /erifcación y
seguimiento a la toma :ísica de los inventarios en los (S+
/erifcación y control de inventarios fscales 'S%! E (S+ /erifcación y seguimiento a las
actividades de tipo fnanciero que se hacen en el proceso decontratación
*("*S#S *(8S#S %-L"%0L(S %L -*#"(S#
M *ecursos $inancierosM (quipo de cómputoM (quipo de ofcina
M So:tNare "onta3ilidadM So:tNare nventarios
M So:tNare S$ +inhaciendaM So:tNare S"(
M *ecurso 1umano
A.?.? +odelo de #peración por -rocesos
A.C.A -oliticas de %dministración del *iesgoA.C.? dentifcación del *iesgoA.C.C %nalisis y /aloración del *iesgo
?.A.A %utoevaluación del "ontrol y )estión?.C.A -lan de +ejoramiento
*(8S#S L()%L(S O *()L%+(!%*#S %-L"%0L(S %L -*#"(S#
/er normograma
*evisado -or5 %pro3ado -or5
"!. )#/%!!% 0*(S"%! #(*# "!. )(*+%! %*%!)# P%*%+LL#
Pe:e Sistemas ntegrados de )e stión 'irector de Sanidad !aval
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%*+%'% !%"#!%L'*(""
/(*S
-*#"(S# '( )(S
'S%!
*(S-#!S%0L((S%0L("+(!
#S%L'%S "L(!(S
'irección )eneral deSanidad +ilitar
!ormativa -L%!(%*
'efnir de los lineamientos para el desarrollo de lasactividades de gestión de recursos fnancieros en cuanto a
cuentas por pagar, cartera e inventarios fscales ycomunicarlos a las regionales
Su3director%dministrativo y
$inanciero!o %plica
Lineamiento para la ejecución deactividades
-roceso de )estión de*ecursos $inancieros
+inisterior de hacienda
y 'irección )eneral deSanidad +ilitar
-rograma %nual +ensualidadode "aja D-%"F. -L%!(%* %nalizar y soliictar el rezago presupuestal y apropiación dela vigencia actual
Su3director
%dministrativo y$inanciero-laneación
Su3director
%dministrativo y$inanciero-laneación
-lanifcación de recursos asignados -rocesos del S)"
-rocesos del S)"Solicitud de certifcado de
'isponi3ilidad -resupuestal1%"(* (la3orar los "ertifcados de 'isponi3ilidad -resupuestal
-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E-resupuesto
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E-resupuesto
"ertifcado de 'isponi3ilidad-resupuestal
-roceso de )estión"ontractual
-rocesos del S)"Solicitud de certifcado de
*egistro presupuestal1%"(* (la3orar los "ert ifcados de *egistro -resupuestal
-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E-resupuesto
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E-resupuesto
"ertifcado de *egistro -resupuestal-roceso de )estión
"ontractual
-rocesos del S)" E*eglametación de la
"ontaduria )eneral dela
!ación
n:ormación fnanciera en lossistemas de in:ormación.
1%"(*ncorporar los datos de inventarios, %ctivos fjos, cuentas
por pagar y cuentas por co3rar, entre otros, de acuerdo conlas :echas esta3lecidas
-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E"onta3ilidad
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E"onta3ilidad
(stados fnancieros'ireccion )eneral E
(ntes de "ontrol
-rocesos del S)"Solicitud de la o3ligación
presupuestal1%"(* (la3orar las o3l igaciones a la :acturación reci3ida.
-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E"onta3ilidad
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E"onta3ilidad
#3ligación -resupuestal-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E
esoreria
-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E
esorería
Solicitud de la orden pagopresupuestal
1%"(* (la3orar las ordenes de pago a los proveedores .
-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E esoreria
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E esoreria
#rden de -ago -resupuestal'ireccion )en eral de
Sanidad
'irección )en eral deSanidad
-royecto para saneamiento deinventarios
1%"(*(jecutar las actividades del plan de saneamiento y
depuración de inventarios -or (S+
-roceso de )estiónde *ecursos
$inancieros E %ctivos$ijos
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E%ctivos $ijos
nventarios depurados'ireccion )en eral de
Sanidad
%dmisiones 1oja de %dmisión 1%"(* (4pedición de :acturas /entas de Servicios +edicos !o %plica
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E$acturación
$actura "artera
-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E
$acturacion$acturas 1%"(*
(:ectuar radicación de :actura y un pertinente "o3ropersuasivo a los 'eudores
!o %plica
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E"artera
*adicación de cartera "lientes (4ternos
-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E
$acturación*adicación de cartera 1%"(* *ecaudar cartera !o %plica
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E"artera
*ecaudo de *ecursos-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E
esoreria
-roceso de )estión de*ecursos $inancieros E
-resupuesto
"'-, "*-, #3ligación y #rdende -ago -resupuestal
1%"(* (l a3ora r i n:orme de ej ecuci ón presupu estal
-roceso de )estiónde *ecursos$inancieros E-resupuesto
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E-resupuesto
n:orme (jecución -resupuestal
'irección de Sanidad!aval, 'irección
)eneral de Sanidad+ilitar y (ntes de
"ontrol
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%*+%'% !%"#!%L'*(""
/(*S
-*#"(S# '( )(S
*(S-#!S%0L('S%!
*(S-#!S%0L(
(S%0L("+(!#
S%L'%S "L(!(S
-roceso de
)estión de*ecursos$inancieros
D"onta3ilidad ypresupuestoF
(stados $inancieros en:orme (jecución
-resupuestal1%"(* (la3orar in:ormes fnancieros
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E"onta3ilidad
-roceso de)estión de*ecursos
$inancierosE
"onta3ilidad
n:ormes fnancieros
'ireccion de
Sanidad !aval,'irección)eneral de
Sanidad +ilitar y(ntes de "ontrol
-rocesos del S)"-resupuesto, n:orme
de ejecuciónpresupuestal.
/(*$"%**ealizar seguimiento a la ejecución
presupuestal
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros E-resupuesto
-roceso de)estión de*ecursos
$inancierosE
-resupuesto
n:orme comparativo
'ireccion deSanidad !aval,
'irección)eneral de
Sanidad +ilitar y(ntes de "ontrol
'irección
)eneral deSanidad +ilitar y(ntes de "ontrol
Solicitud de n:ormede desarrollo deactividades
/(*$"%* *ealizar seguimiento a la entrega dein:ormes a la 'irección )eneral y (ntes de"ontrol en los plazos esta3lecidos
Su3director%dministrativoy $inanciero
Su3director
%dministrativo y
$inanciero
"umplimiento en la entrega dein:ormes
'ireccion deSanidad !aval,
'irección)eneral de
Sanidad +ilitar y(ntes de "ontrol
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros
n:orme de laejecución
presupuestal%"%*
*ealizar ajustes en los lineamientos,metodologías y recursos asignados
Su3director%dministrativo
y $inanciero!o %plica
Lineamientos, metodologías yrecursos ajustados
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros
-roceso de"ontrol,
(valuación y
+ejora
n:orme de )estión /(*$"%*%utoevaluar la gestión del proceso
D+edición de ndicadores y %ctualización ySeguimiento de *iesgosF
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros
#3servaciones al mapa deriesgos
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros#portunidades de mejora
+edición de ndicadores ySeguimiento de +apa de
*iesgos
-roceso de
"ontrol,(valuación y
+ejora-roceso de
"ontrol,(valuación y
+ejora
#3servaciones almapa de riesgos
%"%* %ctualizar el mapa de riesgos del proceso
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros
+apa de *iesgos %ctualizado
-roceso de"ontrol,
(valuación y+ejora
-roceso de"ontrol,
(valuación y
+ejora
#portunidades demejoramiento como
resultado de laautoevaluar la gestióndel proceso D+edición
de ndicadores,
*equisitos mínimos decalidad y%ctualización ySeguimiento de
%"%*(sta3lecer acciones preventivas, correctivas
y de mejora
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros
-roceso de)estión de*ecursos
$inancieros
*egistros de accionescorrectivas, preventivas y de
mejora
-roceso de"ontrol,
(valuación y
+ejora
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ORMAGRAM
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PROCESO NORMA
ARTCULO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
(statuto ri3utario odo
-lan )eneral de "onta3ilidad pQ3lica odo D(4cepción "apitulo "uentas"onta3les de -resupuesto y esorería E "ta. R>RF
Ley A@>= de ?>A? *e:orma ri3utaria
Ley A= de AJ %rt. CK inciso JT.
Ley A> de AB odo
Ley ??? de AB "apítulo de Sociedades
Ley JK de AK %rtículo JJT.
Ley =K de ?>>?%rtículo B> "ontrol evasión recursosparafscales
Ley K?K de ?>>C odo
Ley KA de ?>>C %rtículos A>T, AAT y [email protected]
Ley AA@ de ?>>=%rtículos AB>A,A?EC@ ,CKEC, JA, JJ,@=.
Ley AA>@ de ?>>@ %rtículo @U
Ley A>@@ de ?>>@
odo
L(O A?CA '( ?>>K *equisitos de la :actura
Ley AJC> de ?EA?E?>A> "am3ios ri3utarios*ete :uente
L(O AJB> de ?>AALey A@>= de ?>A? *e:orma ri3utaria
'ecreto !U@= de AJ
'ecreto !U?AB> de ABLos relacionados con la actividadadministrativa
'ecreto !UCB de AB %rtículos ?J, CA
'ecreto !UAAA de A@ %rtículo =A 'isponi3ilidad previa
'ecreto !UB@K de A@ %rtículos AT,=T,AT,?>T,CKT y Co.'ecreto !U@C> de A@ odo
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GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
D!"#!$% N&'()* +! ',,- A#$"/0%1 ('ecreto !UCC de ?>>? odo'ecreto !U?A=> de ?>>? %rtículo @U,U y ?JU'ecreto !UCBA? de ?>>C odo'ecreto !UA=K de ?>>C odo
'ecreto !U?=K de ?>>J%rtículosA,?,C,J,B,@,AC,AJ,AB,A@,?>,?C,?J,?K,C>,CA,CC,CJ,CB,C@
'ecreto !UJ=C> de ?>>B %rtículos AT,A=T,AKT,AT,C>T, y CAT.'ecreto !UJCAK de ?>>@ S$ odo
'ecreto !UJJJ de ?>>= %rtículos CUESección AB>A, %rtículosBU,ACT,AJT,ABT,A=T,AKT,?>T,?BT,?=T,CJT,CBT,C@T,CKT,CT,JJT,J@T y J=T.
'ecreto !UAB= de ?>>=%rtículos AT,?T,CT,BT y @Tparcialmente.
'ecreto !U?JC de ?>> odo'ecreto !U ?=AB de ?>AC Liquidación -resupuesto ?>AC'ecreto !UJ=> de ?>AA
odo
'ecreto !U>A de ?>A? E Ley %nti tramites'ecreto del ?B de enero de ?>AC *e:orma
ri3utaria'ecreto A>=> del ?K de mayo de ?>AC*e:orma ri3utaria*esolución !U?K@J de A*esolución !UC== de A*esolución #rgánica !UBBJJ de ?>>C*esolución !UAA de ?>>@*esolución !UBJ@ de ?>>=*esolución !UCBJ de ?>>=*esolución !UCBB de ?>>=
*esolución !UCB@ de ?>>=
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GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
R!1%0/"234 N&''(), +! )5''I46%#78"234 E93:!48
*esolución B>= de ?>AA +anual "o3ro"oactivo y -ersuasivo +'!
"ircular !U?A? +'! de ?>>= nventarios$iscales
'irectiva !UCB de ?>> #peraciones
recíprocas +'! odo
"ircular !U AK? de ?>AA #peracionesrecíprocas +'!
odo odo
"ircular !UJK> de ?>>=
-rotocolo para la constitución de los títulosejecutivos del su3sistema de salud de las:uerzas militares
nstructivo C@ABJB re:erente a V+anejofnanciero ?>AJW
odo
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NDICADORE
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USUARIO
FINALOBJETI;
O
NOMBRE
INDICADOR
FORMULA
FRECUE
NCIA
PROCESONI;EL
TIPOINDICA
DOR
UNIDAD DE MEDIDA
META
CRITERIOS DE CONDICIÓN
DATOSREQUER
IDOSPARA ELCALCUL
O
ORIGENDE LOSDATOS
RESPONSABLE
DEDATOS
RESPONSABLE
DELAN<LISI
S
"*
"% !#*+%L
S%S$%"
#*#
DISAN= ESM>REGIONAL
(valuarelporcenta
je del
nivel deo3ligaciones delavigenciadeacuerdoa loscompromisosadquiridos
!ivel deo3ligaciones de
lavigenci
a
#3ligaciones6compromisos
Semestral
)estión de*ecursos
$inancieros #-agos a ps
'esempeXo
(fciencia
-
orcentual
semYC>Z
semYKZ
[C>Z C>Z KZ
#3ligaciones de lavigencia
"ompromisos de
lavigencia
otal decompromisos
%rea$inanciera
Lider del
proceso
gestionde
recursosfna
ncieros
DISAN= ESM>REGIONAL
'eterminar elporcenta
je depagosporresoluciónrealizado porserviciosm2dicos
prestados
-agospor
resolución
-agos porresolución 6
%signación deru3ros de
servicios m2dicos
+ensual
)estión de*ecursos
$inancieros #-agos a ps
'esempeXo
(fciencia
-orcentual
ABZ YABZ [ABZ [ABZ
-agospor
resolución en el
periodo
/alorru3ro
asignadopara
servicios
m2dicos
%signaci
ón deru3ros
deserviciosmedicos
S$
%rea$inanciera
Lider delproceso
gestionde
recursosfna
ncier
os
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GRACIASPOR SU
ATENCION