Upload
finda
View
76
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Form yang digunakan untuk melakukan self assessment proper
Citation preview
PENILAIAN MANDIRI
ASPEK PENGELOLAAN LIMBAH B3
Disampaikan pada Acara:
Sosialisasi Penilaian Mandiri PROPER 2014
Jakarta, Maret 2014
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Limbah B3
Penyimpanan
&
Pengumpulan
Pemanfaatan Pengangkutan Pengolahan Penimbunan
1. Gambaran secara umum pengelolaan untukmasing-masing jenis limbah B3 yangdilakukan,
2. Diagram proses produksi
FORM UMUM
FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3
1. Identifikasi, Pencatatan dan
Pendataan2. Pelaporan 3. Status Perizinan
4.PemenuhanKetentuan Izin
5. Open Dumping,open burning,
Pemulihan LahanTerkontaminasi
6. Jumlah LimbahB3 yang dikelola
7. PengelolaanLimbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping danpengelolaan limbah
B3 cara tertentu
Pendataan dan Identifikasi Jenis dan Volume Limbah B3 serta Pelaporan Pengelolaan LB3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJADATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
1 Pendataan dan identifikasi jenis LB3
Ya/Tidak
• Telah melakukan identifikasi jenis LB3
Rekap LB3 selama periode penilaian (lampiran Format Neraca Limbah)
• Telah melakukan pencatatan jenis dan volume LB3
Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
• Telah melakukanpendataan pengelolaan lanjut LB3
Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
FORMAT NERACA LIMBAH B3
Periode Perhitungan dibuatdari tanggal 1 Juli 2012sampai dengan waktu ketikamelakukan kunjunganlapangan.
Kolom jenis limbah B3 : diisidengan jenis limbah B3 yangdihasilkan oleh perusahaan.Khusus untuk perusahaan yangmengelola limbah B3 dari luar(pengumpul, pemanfaat, dsb)dapat menambahkan sub point C.Sumber dari luar Perusahaan.
Kolomsatuan :diisidengansatuanberat Ton.
Kolom limbah dihasilkan, limbah dikelola,dan limbah belum dikelola : sudah jelas.Contoh apabula perusahaan melakukanpenyimpanan sementara limbah B3 di TPSlebih dari 90 hari, maka besaran limbah B3disimpan di kolom limbah belum dikelola,kecuali bila ada surat persetujuan dariPemerintah Kabupaten/Kota makadisimpan di kolom limbah dikelola.
Nilai ribuan memakaitanda ” , ” sedangkanuntuk koma menggunakantanda ” . ” (contoh :3,450.35 dibaca tiga ribuempat ratus lima puluhkoma tiga lima).
Kolom Perlakuan : diisidengan keterangan perlakuanlimbah B3 setelah dihasilkan,baik itu sesuai dengan aturanataupun tidak. Apabilaperlakuan LB3 diserahkankepada pihak ketiga makawajib ditulis nama pengangkutyang mengangkut limbah B3,kode manifest pengangkut,dan pengelola akhir limbahB3.
Keterangan : diisi denganprosentase perlakuan limbahB3 dari hasil perhitungankinerja pengelolaan limbahB3. Bila ada jenis limbah B3yang tidak ada data makaprosentase tidak dapatdihitung
Lanjutan…….
Total : diisi dengan penjumlahandari masing-masing kolom. Bilaterdapat jenis limbah B3 yangtidak ada data, maka total tidakdapat diisi.
Untuk temuan opendumping yang barupada saat kunjunganlapangan dan pihakperusahaan belummemiliki perencanaanuntuk melakukanpengelolaan terhadaplahan terkontaminasilimbah B3, makaperkiraan jumlahlimbah B3 (dimensipanjang x lebar xkedalaman) di tulisdikolom dihasilkandan kolom limbahbelum dikelola.
Untuk limbah B3 yang disepakati dalam Berita Acara tetapi belum di data,maka dalam Neraca Limbah ditulis “Tidak ada data”,
Presentase : Dihitung presentase limbah dikelola dan tidak dikelolanamun apabila terdapat jenis limbah B3 yang tidak ada data, makapresentase tidak dapat diisi.
Pendataan dan Identifikasi Jenis dan Volume Limbah B3 serta Pelaporan Pengelolaan LB3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJADATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
2 Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3
TW 3 TH 2013
TW 4 TH 2013
TW 1 TH 2014
TW 2 TH 2014
• KLH Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
• Propinsi Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
• Kabupaten/Kota Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
1. Identifikasi, Pencatatan dan
Pendataan2. Pelaporan 3. Status Perizinan
4.PemenuhanKetentuan Izin
5. Open Dumping,open burning,
Pemulihan LahanTerkontaminasi
6. Jumlah LimbahB3 yang dikelola
7. PengelolaanLimbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping danpengelolaan limbah
B3 cara tertentu
FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3
STATUS PERIZINAN PLB3
NOPELAKSANAAN
PLB3KINERJA KETERANGAN
DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN
3 Perizinan PLB3 Ya / Tidak
Memiliki izin PLB3 Jika “YA” diisi :• Jenis PLB3
(penyimpanan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan) Nomor Izin Instansi yang
mengeluarkan izin
• Salinan SK Perizinan PLB3• Jenis Pengelolaan Limbah B3 :
(Penyimpanan Sementara/ Pemanfaatan/ Insinerator/ Bioremediasi /Penimbunan)
Jika menjawab “TIDAK” ditulis alasannya
Jika izin sedang dalam proses diisi :• Jenis PLB3
(penyimpanan/pemanfaatan/pengolahan/penimbunan) : Surat Pengajuan izin Surat tanggapan proses
perizinan Berita acara verifiksi
perizinan
• Surat Pengajuan Izin (jika baru mengajukan izin)
• Status permohonan izin (BA verifikasi/rapat/ surat balasan dari BLH/KLH)
1. Identifikasi, Pencatatan dan
Pendataan2. Pelaporan 3. Status Perizinan
4.PemenuhanKetentuan Izin
5. Open Dumping,open burning,
Pemulihan LahanTerkontaminasi
6. Jumlah LimbahB3 yang dikelola
7. PengelolaanLimbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping danpengelolaan limbah
B3 cara tertentu
FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3
NO PELAKSANAAN PLB3 KINERJA DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN
4 Pemenuhan Ketentuan izin
a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (Form terlampir)
Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (Penyimpanan sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)
Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi(jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)
%
Standar Mutu Produk dan/ataukualitas limbah B3 untukpemanfaatan
YA/TIDAK Lampirkan salinan hasil ujilaboratorium yang diwajibkan dalampengelolaan limbah B3 (misalnya : TCLP/uji kuat tekan untukpemanfaatan sebagai batako/paving block, uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan/bioremediasi, sumur pantau penimbunan, danlain-lain)
PEMENUHAN KETENTUAN IZIN
NO PELAKSANAAN PLB3 KINERJA DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN
4 Pemenuhan Ketentuan izin
b. Emisi/effluent PLB3 Ya/Tidak Menyampaikan/melampirkan hasil uji laboratorium pengukuran parameter yang diuji sesuai dengan izin
Jumlah Parameter yang diuji sesuai dengan izin
Seluruh Parameter memenuhi baku mutu emisi/efluent
Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan
PEMENUHAN KETENTUAN IZIN
1. Identifikasi, Pencatatan dan
Pendataan2. Pelaporan 3. Status Perizinan
4.PemenuhanKetentuan Izin
5. Open Dumping,open burning,
Pemulihan LahanTerkontaminasi
6. Jumlah LimbahB3 yang dikelola
7. PengelolaanLimbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping danpengelolaan limbah
B3 cara tertentu
FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3
OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
5 Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
Ya /Tidak
a. Melakukan open dumping limbah B3
Jika YA, sebutkan :apa jenis limbah
B3 yang di open dumping/open burning :Perkiraan
jumlah/volume limbah B3 yang di open dumping/open burning :
Foto-foto limbah yang di open dumping/open burning
b. Apakan akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping
Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola)
OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
5 ....... Ya /Tidak
b. Apakan akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping
Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola
Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada)
Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat
Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan menunjukkan copy manifest salinan 3 dan 7
DUMPING, OPEN BURNING DAN PENGELOLAAN LB3 CARA TERTENTU
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
5 Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
Ya / Tidak
c. Apakah melakukan open burning
Jika “YA” jelaskan jenis limbah yang di open burning
1.Foto-foto kegiatan open burning
2. Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014
d. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan open burning
Jika “YA” jelaskan kapan
1. Foto-foto penyimpanan LB3 yang tidak di open burning lagi
2. Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014 (yang menunjukkan LB3 sudah tidak di open burning)
OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
5 ....... Ya / Tidak
e. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)
Jika ya, sebutkan nomor surat dan tanggal SSPLT
Menyampaikan copy SSPLT
f. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan
Diisi jika sudahmemiliki SSPLT
Menyampaikan copy surat penyampaian laporan
1. Identifikasi, Pencatatan dan
Pendataan2. Pelaporan 3. Status Perizinan
4.PemenuhanKetentuan Izin
5. Open Dumping,open burning,
Pemulihan LahanTerkontaminasi
6. Jumlah LimbahB3 yang dikelola
7. PengelolaanLimbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping danpengelolaan limbah
B3 cara tertentu
FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3
JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIKELOLA
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
6 Jumlah LB3 yang dikelola
Ya / Tidak
Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian
Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2013 - Juni 2014
Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan
........... %
1. Identifikasi, Pencatatan dan
Pendataan2. Pelaporan 3. Status Perizinan
4.PemenuhanKetentuan Izin
5. Open Dumping,open burning,
Pemulihan LahanTerkontaminasi
6. Jumlah LimbahB3 yang dikelola
7. PengelolaanLimbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping danpengelolaan limbah
B3 cara tertentu
FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3
Ya / Tidak
a.Pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun
1.Apakah LB3 dikelola oleh pihak ke-3 (Pengumpul/pengolah/pemanfaat/penimbun) yang berizin
Jika “YA” diisi:1. Nama pihak ketiga2. Izin/SK Nomor...3. Jenis LB3 yang
diizinkan dikelola oleh pihak ke-3
4. Instansi yang mengeluarkan izin
Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3
Ya / Tidak
a.Pengumpul/pengolah /pemanfaat/penimbun
2.Apakah memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pihak ke-3 yang mengelola LB3(Pengumpul/pengolah/pemanfaat /penimbun)
Jika “YA” diisi:1.No Surat Kontrak
Kerjasama2.Tanggal pembuataj
kontrak kerjasama3.Masa berlaku
kotrak kerjasama4.Jenis LB3 yang
dikelola sesuai dengan kontrak kerjasama
Menyampaikan salinan kontrak kerjasama antara penghasil dan pihak ke-3 (Pengumpul/pengolah/pemanfaat /penimbun)
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3
Ya / Tidak
a.Pengumpul/pengolah /pemanfaat/penimbun
3.Apakah pihak ke-3 yang mengelola LB3(Pengumpul/pengolah/pemanfaat /penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaranlingkungan
Surat pernyataan daripihak ke-3 (Pengumpul/ pengolah/pemanfaat /penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3
Ya / Tidak
b.Pengangkut
1.Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH
Jika “YA” disisi:1.Nomor Surat
Rekomendasi2.Tanggal terbit
surat3.Masa berlaku
surat
Menyampaikan copy surat rekomendasi pegangkutan dari KLH
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3
Ya / Tidak
b.Pengangkut
2.Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan
Jika “YA” disisi:1.Tanggal terbit izin2.Masa berlaku izin
Menyampaikan copy izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
3.Apakah izin B3 yang diangkut telah sesuaidengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut
Jika “YA” disisi:Sebutkan jenis LB3apa saja yang diizinkan untuk diangkut
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3
Ya / Tidak
b.Pengangkut
2.Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan
Jika “YA” disisi:1.Tanggal terbit izin2.Masa berlaku izin
Menyampaikan copy izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
3.Apakah izin B3 yang diangkut telah sesuaidengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut
Jika “YA” disisi:Sebutkan jenis LB3apa saja yang diizinkan untuk diangkut
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3
Ya / Tidak
b.Pengangkut
4.Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang sah sesuai dengan ketentuan Kepala Bapedal No Kep-02/BAPEDAL/09 / 1995
Jika “YA” disisi:Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
5.Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan
Surat pernyataan dari pihak pengangkutan yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
1. Identifikasi, Pencatatan dan
Pendataan2. Pelaporan 3. Status Perizinan
4.PemenuhanKetentuan Izin
5. Open Dumping,open burning,
Pemulihan LahanTerkontaminasi
6. Jumlah LimbahB3 yang dikelola
7. PengelolaanLimbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping danpengelolaan limbah
B3 cara tertentu
FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3
DUMPING, OPEN BURNING DAN PENGELOLAAN LB3 CARA TERTENTU
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
8 Dumping dan PLB3 cara tertentu
Ya / Tidak
a.Apakah melakukan dumping
Jika “YA” jelaskan jenis limbah yang di dumping
1.Menyampaikan salinan izin PLB3 cara tertentu/dumping ke laut
2.Menyampaikan status progres perzinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, BA verifikasi, surat tanggapan dari KLH
3.Menyampaikan status PLB3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan BA pengawasan atau rapor Proper
DUMPING, OPEN BURNING DAN PENGELOLAAN LB3 CARA TERTENTU
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGANDATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN
8 Dumping, open burning dan PLB3 cara tertentu
Ya / Tidak
b. Apakah melakukan pengelolaan LB3 cara tertentu
Jika “YA” jelaskan kegiatan apa yang dilakukan
1.Foto-foto Pengelolaan LB3 dengan cara tertentu
2. Dokumen perizinan yang dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut
3.Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014
Catatan :
Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk pdf, untuk logbook dan neraca LB3 berbentuk xls)
TERIMA KASIH