FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ......Carta de Trato Digno a la ciudadanía 100 Se evidencia cumplimiento de publicacion en la web sobre la politica de habeas-data, por el menu de trasnparencia

Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidas% de

AvanceObservaciones

Definición Políticas de Administración del Riesgo. Definición Políticas de Administración del Riesgo. 100 Se revisaron y redefinieron las Políticas de Administración del Riesgo, se videncia plan 2018 en pagina Web.

Construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción. Construcción de los Mapas de Riesgos de

Corrupción. 100 Se revisaron y redefinieron los Mapas de Riesgo de Corrupción se evidencia Matriz de los riesgos indentificados.

Consultas y Divulgación. Consultas y Divulgación. 100El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano fue divulgado a los integrantes de la CIAC durante un comité

MIPG en donde se mostro como componecte el plan anticorrupcion.

Monitoreo y Revisión. Monitoreo y Revisión. 100El mapa de Riesgos de Corrupción fue monitoreado y revisado por los líderes de procesos con la supervisión de

la Oficina de Planeación, llevando como resultado una nueva versión del Mapa de Riesgos de Corrupción para

el año 2018.

Seguimiento. Seguimiento 66,66Se aplicó seguimiento a la aplicación de todos los controles, así no correspondieran al periodo en evaluación.

El detalle del seguimiento se puede ver en la Matriz del Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos -2018 CIAC

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

En el mes de mayo de 2007 el DAFP validó la inexistencia de trámites misionales en la CIAC

S.A. en razón a que la Corporación presta sus servicios a un sector específico y no a la

ciudadanía en general, toda vez que sus operaciones obedecen al desarrollo del objeto

social de una sociedad de economía mixta bajo el régimen de Empresa Industrial y

Comercial del Estado, en cuyo caso, las solicitudes que realice un cliente actual o potencial

no se constituyen de obligatorio cumplimiento sino que son facultad de la Corporación el

aceptarlas o rechazarlas.

No aplica No aplica No aplica

Publicación infor-mación en la página Web según los lineamientos de la Estrategia de Go-

bierno en Línea

Información publi-cada en la página WEB según

los lineamientos de la Estrategia de Go-bierno en

Línea

100

se evidencia en la pagina web cumple con lineamientos de la Estrategia de Gobierno en linea teniendo

publicado las actualizaciones mensuales y trimestrales de los informes a la ciudadania, los seguimeintos a

auditorias, todo lo relacionado con la publicacion de los directivos todos los temas institucionales, teneindo

encuenta lo de trasnparecia.

Publicación perma-nente de informa-ción en redes socia-les (Facebook, Twitter, YouTube,

Instagram y Linke-dIn)

Información per-manente en las redes sociales

institucionales100

Se evidencia excel de cronograma en donde estan consiganadas las diferentes publicaciones realizadas en las

redes sociales se evidencia Parrilla mensual de publicaciones se verifico cumplimiento del cronograma a la

fecha cruzandolo con las paginas de las redes sociales.

Publicación de la Revista CIAC S.A. Revista CIAC S.A 50Se empezo el proceso de la participacion de proveedores en la revista y se realizaron los comites editoriales

para organizar los articulos para la revista que se publicara en tercer cuatrimestre del 2018,

Publicación Folleto Trimestral (Informe Gestión) Folleto Trimestral 90Se evidencio folleto publicado por correo electronico a partes interesadas pagina web, con fecha 03 de agosto

del 2018, la siguiente publicacion esta programada en diciembre del 2018,

Pauta en Revistas especializadas del sector Pautas en revistas especializadas del sector 100se evidencia cumplimiento de la actividad pauta en la revista de la Fuerza Aerea Colombiana para este primer

cuatrimestre.

Realización Audien-cia Pública de Ren-dición de Cuentas Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 100 Se tiene programado audiencia publica para el 8 de mayo del 2018.

Gestión de las Redes Sociales Redes Sociales actualizadas 100Se evidencia excel de cronograma en donde estan consiganadas las diferentes publicaciones realizadas en las

redes sociales se evidencia Parrilla mensual de publicaciones se verifico cumplimiento del cronograma a la

fecha cruzandolo con las paginas de las redes sociales.

Generación de espacios de diálogo e incentivos con los grupos de valorEspacios de diálogo e incentivos con los grupos

de valor100

Se evidencia cumpliento de la actividad creando espacios de dialogo e incentivos en Facebook se hizo concurso

de FANCIAC en donde los seguidores parcipan y ganaron incentivos.

Participación en ferias del sector nacionales e inter-nacionalesParticipación en ferias del sector nacionales e

inter-nacionales100

Se dio cumplimiento a las actividades programadas para este cuatrimestre evidenciando asistencia a las ferias

de Participación MRO Latin America Panamá,Participación HELIEXPO,Participación FIDAE,Participación SUN

AND FUN,Participación MRO AMERICAS

Participación en eventos del sector Participación en eventos del sector 100Se dio cumplimiento a las actividades programadas para este cuatrimestre evidenciando asistencia a las ferias

de Participación MRO Latin America Panamá,Participación HELIEXPO,Participación FIDAE,Participación SUN

AND FUN,Participación MRO AMERICAS

Convocatoria parti-cipación y envío sugerencias para la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas

Convocatoria parti-cipación y envío sugerencias

para la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas

100se cumplio con la activdiad de la convocatoria participacion y envio de sugerencias para la audiencia publica de

rendicion de cuentas se verifica en pagina de Facebook el detalle de la publicacion.

Aplicación, tabula-ción y realización informe de Encues-ta de Resultados de la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas

Informe de la En-cuesta de Resulta-dos de la

Audiencia Pública de Rendi-ción de Cuentas100 Se tiene programado audiencia publica para el 8 de mayo del 2018.

Retroalimentación a los asistentes a la Audiencia Pública sobre los resultados e incidencia

de la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.

Retroalimentación a los asistentes a la Audiencia

Pública sobre los resultados e incidencia de la

participación de los grupos de valor en la gestión

de la entidad.

100 Se tiene programado audiencia publica para el 8 de mayo del 2018.

Elaboración Acta con las conclusiones de la Audiencia Pública de Rendi-ción de CuentasActa de la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas100 Se tiene programado audiencia publica para el 8 de mayo del 2018.

Realización segui-miento y control de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención y

Partici-pación Ciudadana

Seguimiento y control del Plan Anticorrupción y

de Atención y Partici-pación Ciudadana100 se realizo el primer seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Corporación Industrial de la Aeronáutica Colombiana

Vigencia: Mayo - Septiembre de 2018

Fecha de la Publicación: 10 de septiembre de 2018

GESTIÓN DE RIESGO DE

CORRUPCIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS Y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA


AvanceObservaciones





Inclusión segui-miento del Modelo Integrado de Pla-neación y Gestión en el Plan Estraté-

gico Institucional

Seguimiento del Modelo Integrado de Planeación

y Gestión en el Plan Estratégico Insti-tucional 100

Se evidencia que dentro del Plan estrategico en el Objetivo 6 esta incluido el indice con el cuel se mide y se

realiza seguimeinto a la ejecucion del Plan de gestion Intitucional, se eviencia RAE del primer trimestre del

seguimeinto a este Plan. ACTA 20181300018843

Atención de los diferentes canales de comunicaciónAtención de los diferentes canales de

comunicación100

Se evidencia informe trimestral emitido por Subgerencia CIAC/200/SG No. 20182000009921 con fecha 28-03-

2018. dando cumeplimeinto a la actividad establecida para el cuatrimestre

Seguimiento de los indicadores de gestión de PQRDS Indicadores de gestión de PQRDS y seguimiento 100Se evidencia informe trimestral emitido por Subgerencia CIAC/200/SG No. 20182000009921 con fecha 28-03-

2018. dando cumeplimeinto a la actividad establecida para el cuatrimestre, en este informe se evidencia

seguimeinto a los diferentes canales de comunicacion y sus respectivas respuestas.

Impulso al uso de las redes sociales y monitoreo de indicadores aso-ciadosInformación y atención perma-nente en las redes

sociales y monito-reo de indicadores100

se cumple con la actividad propuesta en comité directivo en reunion MIPG tercer lunes de todos los meses se

presentan los indicadores de monitoreo permanente a cargo de Comunicaciones Estrategicas se verifico

diapositiva de presentacion de los indicadores( intereccion, alcance y audiencia) mediciones que se le realizan

a todas las redes sociales.

Realización de un evento Facebook Live en forma Trimestral Evento Facebook Live en forma Trimestral 100Se cumple la actividad propuesta evidenciando publicacion en Facebook video del General Ulloa sobre

Mantenimiento Aeronautico evidenciando 45 preguntas en vivio en donde el General Ulloa dio alcance y

respondio dudas.

Mantenimiento infraestructura de acceso a personal discapacitadoInfraestructura de acceso a personal

discapacitado en óptimas condicio-nes100

Se tiene en la entidad rampas en de acceso para personal discapacitados y baños adecuados para personal en

situcion de discapacidad.

Mantenimiento de la competencia de los servidores públicos encarga-dos de la atención a

los ciudadanos

Servidores públi-cos encargados de la atención a

los ciudadanos com-petentes100

se realizo se capacitacion programa de formacion para secretarias y auxiliares en donde en los temas tratados

se hizo enfoque en la atencion al ciudadano la persona que lo recibio es personal de planta, y para este

Cuatrimestre se realizaron las siguientes capacitaciones: Servicio a la mesa, Aspectos prácticos del manejo de

Contratistas en el Sector Público, Capacitación de pre-pensionados

Promoción de espacios de sensi-bilización para fortalecer la cultu-ra de servicioEspacios de sensi-bilización para fortalecer la

cultu-ra de servicio100

En reuniones Generales en el primer trimestre el area Juridica realizo concientizacion sobre el procedimeinto

de PQRSD, para este cuatrimestre se realizo actividad caja de herramientas vacuna de Integralina y TE&C, Con

la actividad de la vacuna oficial de la integridad se buscó reforzar los valores en los servidores públicos

haciendo una reflexión en torno a la necesidad de actuar de manera íntegra en todas sus labores enfocando el

Trabajo en Equipo y la comunicación.

El desarrollo de la actividad se realizó de la siguiente manera:

Antes

• Se preparó la campaña de expectativa con el equipo de comunicaciones de la entidad.

• Preparación de un salón especial para la vacunación.

• Preparación del material necesario para la actividad (jeringas y contenedores).

Durante

• El equipo vacunador se debe organizar para poder realizar una jornada de vacunación de toda la entidad.

• La persona encargada de poner la vacuna debe decir las siguientes palabras a su paciente:

- Buenos días/tardes, esta es la vacuna de la integrilína. Con ella queremos reforzar los valores en los servidores

públicos para combatir el virus de la "nointegribiosis".

• Una vez vacunado el servidor, recibió una dosis de TE&C (teatro en equipo y Comunicación)

Elaboración perió-dica de informes de PQRSD Informes de PQRSD 100Se evidencia informe trimestral emitido por Subgerencia CIAC/200/SG No. 20182000009921 con fecha 28-03-

2018. dando cumeplimeinto a la actividad establecida para el cuatrimestre, en este informe se evidencia

seguimeinto a los diferentes canales de comunicacion y sus respectivas respuestas.

Actualización del Procedimiento de atención a PQRS cuando haya lugarProcedimiento de atención a PQRS actualizado

cuan-do aplique100 para este cuatrimestre no hubo necesidad de actualizar el procedimiento

Verificación de la publicación de la Política de Privaci-dad y la Carta de Trato Digno a la

ciudadanía

Publicación de la Política de privacidad y de la

Carta de Trato Digno a la ciudadanía100

Se evidencia cumplimiento de publicacion en la web sobre la politica de habeas-data, por el menu de

trasnparencia esta publicado la carta de trato digno ala ciudadania.

Actualización de la política de trata-miento de datos personales cuando apliquePolítica de trata-miento de datos personales

actua-lizada cuando aplique100 Se evidencia cumplimiento de publicacion en la web sobre la politica de habeas-data

Revisión de la caracterización de usuarios y su ac-tualización cuando así se requiera Caracterización de usuarios 100 No se eviencia cambio para actiualizar la caracterizacion de UsuariosMedición periódica de percepción respecto a la cali-dad y accesibilidad de la oferta insti-

tucional y el servi-cio recibido, e informe de resul-tados al nivel directivo con el fin de

identificar oportunidades y acciones de mejora

Encuestas de satisfacción del cliente e informe al

nivel directivo100

mensual mente se presenta en comité directivo los indicadores de seguimiento de garantias, satisfaccion del

cliente y contratos, se deja consiganado en las acta de comité tercer lunes de cada mes.

Publicación de la información de acuerdo con los parámetros de la Estrategia de Gobierno

en Línea en el enlace "Transparencia "

Información publicada de acuerdo con los

parámetros de la Estrategia de Gobierno en Línea

en el enlace "Transparencia "

100 Se evidencia cumplimiento de la actividad en la página WEB.

MECANISMOS PARA

MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO.

LINEAMIENTOS

GENERALES PARA LA

ATENCIÓN DE PETICIONES,

QUEJAS, RECLAMOS,

SUGERENCIAS Y

DENUNCIAS

MECANISMOS PARA LA

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN


AvanceObservaciones





Revisión del Registro e inventario de activos de información y su actualización cuando sea

nece-sario

Registro o inven-tario de activos de información

actualizado cuan-do aplique100

se evidencia en página WEB por transparencia informacion en linea resgistro de activos de información , lo

correspondiente a el registro e inventario de activos de informacion.

https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/indice-activos-de-informacion/

Revisión del Esquema de publicación de información en la página Web y su actualización

cuando sea nece-sarioEsquema de publicación de información 100

Se evidencia en página WEB por transparencia informacion en línea Esquema de publicacin publicado

https://www.ciac.gov.co/site/docs/esquema-publicacion/Esquema-Publicacion-CIAC.pdf

Se recomienda verificar la actualización de la información del archivo PDF publicado, en especial la última

columna que ya que en la página WEB se puede vizualizar información de varios temas en INGLES y en el

archvio PDF, figura que no.

Revisión del Índice de Información Clasificada y Reservada y su actualización cuando sea

necesarioÍndice de Información Clasificada y Reservada 100

Se evidencia en pagina WEB por transparencia informacion clasificada y reservada el cargue en pdf.

https://www.ciac.gov.co/site/docs/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/Indice-de-Informacion-

Clasificada-y-Reservada.pdf

Se recomienda hacer una verificacion del PDF ya que el publicado corresponde a 2016Publicación de información en la página Web en español e inglés y su actualización cuando

sea necesarioPágina Web en español e inglés 100

Se evidencia pagina WEB con botón en donde esta parametrizado elegir idioma inglés y automaticamente se

traduce.

Aseguramiento de que la página Web permita alternar alto contraste y tamaño de letraPágina Web que alterne alto con-traste y tamaño

de letra100

Se evidencia en pagina WEB botón de Accecibilidad se puede configurar de acuerdo al contraste y tamañoy la

letra.

Gestión del regis-tro de PQRSD Registro de PQRSD 100

Se evidencia informe trimestral emitido por Subgerencia CIAC/200/SG No. 20182000009921 con fecha 28-03-

2018. dando cumplimiento a la actividad establecida para el cuatrimestre, en este informe se evidencia

seguimiento a los diferentes canales de comunicacin y sus respectivas respuestas, en reunion general por parte

de Jurídica se ha socializado el procedimeitno y la gestion de la PQRSD

Publicación del Código de Integridad del Servidor Público Código de Integridad Publicado100

Se evidencia publicación en la pagina WEB https://www.ciac.gov.co/transparencia/atencion-al-

ciudadano/codigo-de-etica/

Actualización del Código de Buen Gobierno Código de Buen Gobierno actualizado 0Se evidencia publicación en pagina WEB https://www.ciac.gov.co/transparencia/atencion-al-ciudadano/codigo-

de-buen-gobierno/ pero no esta actualizado y no tiene fecha

Actualización del Código de Ética Código de Ética actualizado 100Se evidencia publicacion en la pagina WEB https://www.ciac.gov.co/transparencia/atencion-al-

ciudadano/codigo-de-etica/

INICIATIVAS ADICIONALES

MECANISMOS PARA LA

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN

https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/https://www.ciac.gov.co/transparencia/informacion-en-linea/registro-de-activos-de-informacion/

Efectividad de los Controles

Observaciones

Cód. Descripción Código Descripción SI NO SI NO

C42 Cuando se requiere el alistamiento de un equipo de trabajo (de escritorio o portátil) para un funcionario, un administrador de plataforma del área de sistemas realiza el bloquea los puertos USB con lo que impide la conexión de dispositivos a la red por este medio. Este control no seaplica a equipos de los directores de oficina y/o jefes de división. Solo se permite el desbloqueo de un puerto USB, mediante autorización escrita del gerente o del subgerente (en caso de ausencia del primero). Como evidencia de este control queda el puerto bloqueado.

30/01/2018 30/01/2018 X XEl control apunta al riesgo identificado, se ha venido aplicando durante el periodo en evaluación y no se ha materizalizado el

riesgo, lo que demuestra su efectividadComo evidencia de este control queda el puerto bloqueado.

Se realiza verificacion del equipo del señor Guztavo Montoya, verificando los puertos USB y Puerto CD los cuales se evidenciaron que estan bloqueados. Se verifico puerto USB de la Señorita Norma Castillo de Control Interno el cual estaba desbloqueado se informo al jefe inmediato y se porcedio con la oficina de TICS en el bloqueo inmediato de los respectivos puertos USB. Se verifico puerto USB del Ingeniero David Cristancho encontrando que todo establoqueado.Se verifico Puerto USB del computador asiganado ala Señora Dory Bonilla, evienciando bloqueo de los puertos.

C3

El Asistente de Contratación / Contratista Auxiliar de Contratación para cada vinculación de personal de planta o contratistas, verifica que la documentación recibida para formalizar la contratación del aspirante seleccionado este completa según el Formato Lista de Chequeo Carpetade Documentos F-12-01-6.2.1-12 establecido en el procedimiento de selección, vinculación, promoción, evaluación y desvinculación del personal P-12-01-6.2.1-003 en su última versión. En caso de identificar documentación faltante o inconsistente solicita sea entregada ladocumentación faltante o las aclaraciones pertinentes, antes de proceder con la formalización del contrato. Como evidencia del control el Asistente de contratación / Contratista Auxiliar de Contratación diligencia la lista de chequeo y anexa a la carpeta de hoja de vida de empleado ocarpeta del contratista toda la documentación recibida.


riesgo, lo que demuestra su efectividad

Lista de chequeo diligenciada y a carpeta de hoja de vida de empleado o carpetadel contratista con toda la documentación requerida para vinculación.

Para el proceso de Seguimiento y Control en este Cuatrimestre no se evidencio ingreso de personal nuevo, pero se realizo lectura del control con los auditados Ingeniera Gilma, David Cristancho, Oscar Cuervo de que es un control a tener encuenta cuando se realizan nuevas contrataciones, el control es ejecutado por talento humano pero cada dueño de proceso es el primer responsable cuando se hace una nueva contratacion.

C40: El Jefe de Control Interno una vez finalizada cada auditoría revisa los planes de mejoramiento o las acciones de mejora generados por los líderes de proceso, estas para el caso de auditorías internas incluyen el análisis de causa. En la revisión se verifica que las acciones oplanes establecidos mitiguen la causa identificada y en consecuencia den tratamiento adecuadao a la no conformidad y/o la debilidad presentada. Asesora a las áreas en caso de identificar planes no alineados a las causas y en caso de ser necesario se escala el caso a los JefesDirectos, Dirección, Suberencia o Gerencia, según aplica. Como evidencia se conservan las comunicaciones enviadas a las áreas y los planes de acción definitivos o redacción de acciones de mejora.



comunicaciones enviadas a las áras y los planes de acción definitivos o redacciónde acciones de mejora.

La Oficina de control interno realiza verificacion de los planes de accion ya antes verificados por el Auditor lider, los cuales quedan establecidos y cargados en el sistema de ISOLUCION, en donde cada deuño de proceso gestiona las acciones propuestas y dejan subidas en este sistema las respectivas evidencias para dar cierre oportuno a lo establecido, durante este cuatrimestre se ejecuto auditorias internas a: Direccionamiento Estratégico e Investigación y Desarrollo de Proyectos,Gestión Humana,Gestión Comercial,Gestión Jurídica,Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017

C41: El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad y/o El Auditor una vez finalizada cada auditoría revisa los planes de acción o respuesta a las no confirmadades generadas por los líderes de proceso, . En la revisión se verifica que la causa raíz identificada sea la adecuada yque los planes de accón sean acordes y en consecuencia den tratamiento adecuadao a la no conformidad y/o la debilidad presentada. Asesora a las áreas en caso de identificar planes no alineados a las causas y en caso de ser necesario se escala el caso al Comité de Gerencia.Como evidencia se conservan las comunicaciones enviadas a las áras y los planes de acción definitivos.



comunicaciones enviadas a las áras y los planes de acción definitivos o redacciónde acciones de mejora.

Se evidenica en excel de las auditorias realizadas en Mayo, Junio y Julio y Agosto 17 auditorias ejecutadas entre ellas se revisa la ejecucion de la auditroria relializada al CECSA en donde se verifico cierre en docuemtno fisico, pero al verificar con ISOLUCION no se evidencia que este gestonada con cierre. Se verifica TAC Transporte Aereo de colombia, auditoria realizada para ingreso como proveedores.Aeroreparacion, se revisa cumplimiento de este control econtrando evidencia de memorando externo al proveedor sobre los resultados de la Auditoria.

C38: El Coordinador de Aseguramiento de la Calidad una vez finalizada cada auditoría interna verifica los informes de las auditorías elaborados por los Auditores, revisa en detalle las no conformidades identificadas, si identifica correcciones necesarias realizan los ajustes identificadosy posteriormente el Auditor firma cada informe y lo envía al Auditado. Para auditorías a proveedores, el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad verifica la documentación soporte del proveedor, revisa que esté completa de acuerdo con la lista de chequeo y tipo de organización,verifica que la lista de chequeo esté diligenciada y revisa la consistencia de las no conformidades, finalmente el Coordinador de Aseguramiento de la Calidad, prepara oficio que es firmado por el Coordinador, Gerencia y Subgerencia que se adjunta al informe remitido al proveedor.


riesgo, lo que demuestra su efectividadInformes de auditoría con VoBo de Coordinador de Aseguramiento de calidad

Se evidenica en excel de las auditorias realizadas en Mayo, Junio y Julio y Agosto 17 auditorias ejecutadas entre ellas se revisa la ejecucion de la auditroria relializada al CECSA en donde se verifico cierre en documento fisico, pero al verificar con ISOLUCION no se evidencia que este gestionada con cierre, se verifico lista de verificacion ejecutada en el proceso auditor. Se verifica TAC Transporte Aereo de colombia, auditoria realizada para ingreso como proveedores, se verifico memorando externo firmado por la gerencia, dueño de proceso, subgerente, Auditor que ejecuto el proceso y su respectivas lista de chequeo con el informe emitido por la CIAC.Aeroreparacion, se revisa cumplimiento de este control econtrando evidencia de memorando externo al proveedor sobre los resultados de la Auditoria.

C39:El Jefe de Control Interno una vez finalizada cada auditoría interna verifica los informes elaborados por los Auditores, revisa que se haya recibido el plan de auditoría, la hoja de verificación o lista de chequeo, reporte de no conformidades y acciones de mejora. acta de reunión decierre con el auditado y el informe de auditoría. Para cada documento verifica que tenga las firmas establecidas, que se haya mantenido los objetivos y criterios determinados para la auditoría, la redacción de las no confomidades y oportunidades de mejora. En caso de identificarmejoras requeridas avisa al auditor para que realice los ajustes correspondientes o allegue la información faltante. Posteriormente basado en esta información realiza el informe consolidado de la auditoría.


riesgo, lo que demuestra su efectividadInformes de auditoría con VoBo de Jefe de Control Interno

La Oficina de control interno realiza verificacion de los planes de accion ya antes verificados por el Auditor lider, los cuales quedan establecidos y cargados en el sistema de ISOLUCION, en donde cada deuño de proceso gestiona las acciones propuestas y dejan subidas en este sistema las respectivas evidencias para dar cierre oportuno a lo establecido, durante este cuatrimestre se ejecuto auditorias internas a: Direccionamiento Estratégico e Investigación y Desarrollo de Proyectos,Gestión Humana,Gestión Comercial,Gestión Jurídica,Auditoria al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017, se verifico en ISOLUCION el respectivo informe emitido por el Auditor lider y se deja fisico firmado que reposa en la Oficina de Control Interno.

C43: Para todas las aeronaves que ingresan o salen de las instalaciones de la CIAC, el Analista de Seguridad Física realiza inspección de la aeronave para verificar que no ingrese o salga con elementos no autorizados. Adicionalmente de acuerdo con la disponibilidad, coordina con entidades adscritas al ministerio de defensa la inspección con biosensor (caninos). Como evidencia de la inspección se conserva documento de inspección y registro fotográfico.


riesgo, lo que demuestra su efectividaddocumento de inspección y registro fotográfico

En seguridad integral quienes ejecutan el control se evidencio AZ del mes de mayo encontrando 40 Inspecciones de ingreso y Salida.

Se evidencio formato ingreso del 22 de mayo del 2018 del A-29 Super tucano Matricula FAC -3116, con revision con Biosensor, se reviso formato de ingreso Matricula PNC-4015 y AT-802 con fecha 22-05-2018 con fotografias y utilizacion de Biosensor canino.En el mes de JUnio se evidencio 42 Inspecciones.Formato de salida con fecha 09-06-2018 de la Aeronave ATR-42 Matricula HK5237, con registro fotografico.Formato de salida con fecha 28 de junio del 2018 Aeronave C-130 Hercules FAC 1004. que cumple con todos los requisitos diligenciados con las firmas de quienes estan autorizados para la salida de la Aeronave.Mes de JUlio 40 InspeccionesSe evidencia formato de solicitud de ingreso y/o salida Aeronves y/o equipo ETAA, diligenciado completamente con fecha 26 de julio del 2018, la dependencia que solicita direccion promocion y venta y se evidencia lista de chequeo de inspeccion de aeronves que ingresan y salen de la CIAC, con revision de Biosensor.Formato en agosto 23 de ingreso y salida , se evidencia formato diligenciado el 3 de agosto 2018 Matriula N690SE de salida con su respectivo, formato de solicitud por el area de direccion promocion y venta.

Aporximadamente 110 mensuales de ingreso de inspeccion de vehiculos

C28: El Guarda de Seguridad inspecciona todos los vehículos que ingresan y salen de las instalaciones de la CIAC, incluyendo los compartimientos de vehículos de carga para verificar que no se ingresen o retiren elementos no autorizados . Como evidencia del control se diligencia el formato de inspección vehicular.


riesgo, lo que demuestra su efectividadformato de inspección vehícular Aproximadamente 110 formatos mensuales de ingreso de inspeccion de vehiculos, en donde se deja en AZ los formatos diligenciados por lo guardas de seguridad.

Daño de los equipos de CCTV de la CIACC57: El Analista de seguridad física, mensualmente realiza inspección de instalaciones e inspección perimetral verificando las condiciones de iluminación interior y exterior de la CIAC, organización y normas de seguridad, control de cerraduras y llaves, control de monitores, biostar yaccesos y revisión de sensores, alarmas y cctv, estructuras físicas, sistemas de control de acceso y aseguramiento o bloqueo y control de acceso. Califica cada uno de los aspectos (cumplimiento total, parcial, o incumplimiento total). Registra la calificación en el formato deinspecciones y para los aspectos que no obtienen cumplimiento total establece las causas y el tratamiento a seguir involucrando el área afectada y competente para subsanarlas. Como evidencia del control conserva el seguimiento mensual de la inspección.


riesgo, lo que demuestra su efectividadregistro de inspección de instalaciones e inspección perimetral

Se verifico formato de inspeccion de instalaciones con fecha 28 de agosto, 28 de julio, 26 de junio, 30 de mayo, inspeccion perimetral con fecha 28 de agosto del 2018, sin novedades dando cumplimeinto al control establecido.

Deficiencias en el procedimiento de inspección de paquetes y personas que ingresan a la CIAC

C46: El Guarda de seguridad cada vez que ingresan y salen paquetes de la CIAC, realiza inspección física verificando que no ingrese ni salga con elementos no autorizados. Valida que los paquetes se trasladen con documento soporte (ya sea factura, remisión, planilla o formato desalida). Como evidencia de la inspección se conserva el documento soporte del ingreso o salida.

30/01/2018 30/01/2018 X X

El control apunta al riesgo identificado, se ha venido aplicando durante el periodo en evaluación y no se ha materizalizado el

riesgo, lo que demuestra su efectividad, sin embargo es importante tener en cuenta la recomendación dada por la

Oficina de Control Interno, para mejorar su eficiencia

documento soporte del ingreso o salida.

Se evidencia AZ de los formatos de Mantenimiento prestamo y salida de herramientas, se verifico consecutivo campo que no es diligenciado ademas que no se puede ver la Trazabildad del control frente al regreso de los equipos que estan saliendo de la CIAC.El formato salida de material Aeronautico/no Aeronautico, tambien tiene consecutivo pero no se diligencia, se debe revisar el control para el regreso de los elementos. entre la muestra tomada de formatos de salida para catam y satena sin soporte documental del formato de CIAC del ingreso de ese material o herramienta.

C15

Para cada nueva vinculación, el Profesional en Psicología revisa el grado de criticidad del cargo, de acuerdo con la calificación realizada por el Jefe o Coordinador del área,

obtenida a partir de la matriz de definición de cargos críticos (alto, medio o bajo). Para cargos con criticidad alta coordina con el grupo de seguridad la visita domiciliaria y verifica

los resultados de la misma (calificación). En caso de obtener una calificación por debajo de la mínima establecida no se continúa con el proceso de selección. Para todos los

cargos monitorea que se realice la verificación de antecedentes previo al ingreso y al menos semestralmente. Si previo a la contratación se identifica algún tipo de antecedente

no se continúa con la vinculación. Para antecedentes reportados en la revisión semestral (de personal vinculado) se notifica a la Gerencia y/o Subgerencia para analizar y tomar

las acciones necesarias. Como evidencia del control se conserva en la carpeta del colaborador el resultado de la visita y en la carpeta virtual el resultado de las consultas de

antecedentes.

30/01/2018 30/01/2018 x X

El control apunta al riesgo identificado,

se ha venido aplicando durante el

periodo en evaluación y no se ha

materizalizado el riesgo, lo que

demuestra su efectividad

resultado de la visita en carpeta del empleado y en la carpeta virtual el resultado de las consultas de antecedentes

En entrevista con la señora Yudi Baquero Osma , se realiza verificacion del control evidenciando que para este proceso en este

cuatrimestre no se evidencio ingreso de personal nuevo.

C16: El Asistente de Contratación / Contratista Auxiliar de Contratación para cada vinculación de personal de planta o contratistas, verifica que la documentación recibida para

formalizar la contratación del aspirante seleccionado este completa según el Formato Lista de Chequeo Carpeta de Documentos F-12-01-6.2.1-12 establecido en el

procedimiento de selección, vinculación, promoción, evaluación y desvinculación del personal P-12-01-6.2.1-003 en su última versión. En caso de identificar documentación

faltante o inconsistente solicita sea entregada la documentación faltante o las aclaraciones pertinentes, antes de proceder con la formalización del contrato. Como evidencia del

control el Asistente de contratación / Contratista Auxiliar de Contratación diligencia la lista de chequeo y anexa a la carpeta de hoja de vida de empleado o carpeta del contratista

toda la documentación recibida.

30/01/2018 30/01/2018 X X






Lista de chequeo diligenciada y a carpeta de hoja de vida de empleado o carpeta del contratista con toda la documentación requerida para vinculación.

En entrevista con la señora Yudi Baquero Osma , se realiza verificacion del control evidenciando que para este proceso en este

cuatrimestre no se evidencio ingreso de personal nuevo.

C17: El Asistente de contratación / Contratista Auxiliar de Contratación para cada vinculación de personal de planta o contratista, verifica en las páginas web destinadas por las

diferentes entidades los Antecedentes Fiscales, Disciplinarios, Judiciales, Interpol, Lista Clinton y RNMC de cada uno de los funcionarios de planta o contratistas a vincular a la

CIAC. Posteriormente, verifica la experiencia laboral del aspirante seleccionado y deja sus observaciones la hoja de vida del DAFP. Por último verifica la información de las

tarjetas profesionales y licencias en las páginas habilitadas para este fin (para los casos en que existe este servicio). En caso de identificar que el aspirante seleccionadopresenta antecedentes, inconsistencias en sus certificaciones laborales o en las tarjetas profesionales o licencias se suspende el proceso de vinculación. Como evidencia de la

verificación se conserva el resultado de la consulta de cada uno de los antecedentes, las observaciones en la hoja de vida DAFP y los resultados de la verificación de tarjetas y

licencias.

30/01/2018 30/01/2018 X X



periodo en evaluación y no se ha materizalizado el riesgo, lo que


Resultado de la verificación de cada uno de los antecedentes, observaciones sobre las certificaciones laborales y los resultados la verificación de tarjetas y l icencias anexa a la Hoja de Vida del empleado o contratista.

En entrevista con la señora Yudi Baquero Osma , se realiza verificacion del control evidenciando que para este proceso en este cuatrimestre no se evidencio ingreso de personal nuevo.

Manejo inadecuado de la

información confidencial de

proyectos desarrollos de la CIAC

C18: Cuando se requiere el alistamiento de un equipo de trabajo (de escritorio o portátil) para un funcionario, un administrador de plataforma del área de sistemas realiza el

bloquea los puertos USB con lo que impide la conexión de dispositivos a la red por este medio. Este control no se aplica a equipos de los directores de oficina y/o jefes de

división. Solo se permite el desbloqueo de un puerto USB, mediante autorización escrita del gerente o del subgerente (en caso de ausencia del primero). Como evidencia de este

control queda el puerto bloqueado.

30/01/2018 30/01/2018 X X






Como evidencia de este control queda el puerto bloqueado.Se verifico puerto USB del computador asignado a la señora Yudi Baquero Osma, el cual esta bloqueado cumpliendo con el control

asociado.

* Oficina de Planeación y Sistemas.

* Subgerencia

* Subgerencia

INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y

PROYECTOSR4

Recibir dadivas o beneficios

por la entrega a terceros de

información confidencial

relacionada con nuevos

proyectos de la CIAC

Vinculación de personal no idóneo

Convenciones de Efectividad

El control apunta al riesgo identificado, se ha venido aplicando durante el

periodo en evaluación y no se ha materializado el riesgo, lo que


FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN


Fecha de la Publicación: 10 de Mayo de 2018

El control apunta al riesgo identificado, se ha venido aplicando durante el

periodo en evaluación y no se ha materializado el riesgo, lo que

demuestra su efectividad, sin embargo es importante tener en cuenta la

recomendación dada por la Oficina de Control Interno, para mejorar su

eficiencia

El control apunta al riesgo identificado. El riesgo no se ha materializado,

pero se insiste en la necesidad de cuidar aplicar el control en el 100% de

las contrataciones realizadas. En otros informes se ha evidencia fallas

reincidentes en la aplicación del control

Cronograma MRC Acciones

Dependencia que ejerce el control

(Información tomada de "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA",

Versión 2 publicada en la Web de la CIAC S.A)

Se ejerció

el control

Se

materializ

ó el

riesgoAcciones AdelantadasElaboración Publicación

Mapa de Riesgos de Corrupción

Proceso

Riesgos Mapa Actual

Causas y/o Fallas

Controles

SE

GU

IMIE

NT

O Y

CO

NT

RO

L

Uso indebido de la información recibida en el desarrollo de la Auditoria

Presencia de narcóticos o elementos prohibidos o ilícitos en las aeronaves y/o

vehículos que ingresan o salen de la CIAC

Recibir dadivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la divulgación de información confidencial obtenida durante las auditorías o por reportar resultados favorables para los

auditados

R8

R7


* Subgerencia

* Subgerencia

Falta de objetividad e independencia en la realización de la auditoria y comunicación de los resultados.

Contaminación de aeronaves o vehículos con elementos ilicitos


* Subgerencia

* Subgerencia


* Subgerencia

* Subgerencia

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FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ......Carta de Trato Digno a la ciudadanía 100 Se evidencia cumplimiento de publicacion en la web sobre la politica de habeas-data, por el menu de trasnparencia