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PLAN NACIONAL
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
NACIONAL AL 2021
PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO -
PDRC 2008 - 2021
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL REGIONAL - PEI
2012 -2016
OBJETIVOS NACIONALESOBJETIVOS ESTRATÉGICOS
REGIONALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALESOBJETIVOS GENERALES DEL POI 2016 OBJETIVOS ESPECIFICOS
ON1: Plena vigencia de los derechos
fundamentales y la dignidad de las personas
OG6: Fortalecer la seguridad
ciudadana y la defensa nacional
Objetivo específico Nº 1.1: Generar las condiciones necesarias para que todas las instituciones
educativas puedan iniciar el año escolar y cumplir plenamente las horas lectivas
Objetivo específico Nº 1.2: Organizar y ejecución de la estrategia de Gestión del PELA en la región, con
el fin de asegurar su adecuada implementación y logros de resultados de aprendizaje de los
estudiantes.
Objetivo específico Nº 1.3: Fortalecer las competencias y capacidades de los docentes de las II.EE
públicas focalizadas, mediante el apoyo y asesoramiento pedagógico de manera planificada, continua,
pertinente y contextualizada, que contribuyan con la mejora de la práctica pedagógica y la calidad de los
aprendizajes en los estudiantes.
Objetivo General Nº 2 : Contar con un Currículo Intercultural Diversificado e
inclusivo, con un enfoque de investigación científica para el desarrollo
humano sostenible
Objetivo específico Nº 2.1: Contar con un Currículo Intercultural Diversificado e inclusivo aprobado.
Objetivo General Nº 3 : Contar con materiales educativos de calidad,
pertinente con la realidad de la región y distribuido de manera oportuna a
los estudiantes para uso adecuado en el logro de aprendizajes en la region
Ancash.
Objetivo específico Nº 3.1: Garantizar la distribución oportuna y el uso adecuado de los materiales
educativos en todas las II.EE.PP. de la región.
Objetivo General Nº 5 : Asegurar una educación de calidad para todas las
personas con necesidades educativas especiales del departamento de
Ancash.
Objetivo específico Nº 5.1 Garantizar que las personas con discapacidad severa accedan a instituciones
educativas publicas especializadas con condiciones para su atención
Objetivo Específico Nº 6: Fortalecer el servicio de la educación básica
alternativa, para jóvenes y adultos, que les permita concluir sus estudios
secundarios y poder acceder a la educación superior.
Objetivo específico Nº 6.1: Garantizar una educación primaria y secundaria de adultos de calidad.
Objetivo Específico N°7: Mejorar el acceso a los servicios de educación
inicial de calidad para todos los niños y niñas menores de 6 años de la
region Ancash.
Objetivo específico Nº 7.1: Gestionar la generación de nuevos espacios educativos de calidad para el
incremento en la cobertura de educación inicial y secundaria
Objetivo General Nº 8: Mejorar los logros de aprendizajes en comprensión
lectora y matemática en todos niños, niñas y adolescentes de zonas rurales
del departamento de Ancash
Objetivo específico Nº 8.1: Fortalecer las competencias y capacidades de los docentes de las II.EE
públicas focalizadas de zonas rurales, mediante el acompañamiento pedagógico, que contribuyan con la
mejora de los logros de aprendizajes en los estudiantes de zonas rurales.
Objetivo General Nº 9: Lograr que los estudiantes reciban una educación
de calidad en su lengua materna y en castellano.
Objetivo específico Nº 9.1: Monitoreo Pedagógico de los especialistas DRE y UGELs a las II.EE. de
EBR, con énfasis en la zona rural e intercultural bilingüe.
Objetivo General Nº 10: Asegurar que los estudiantes reciban y utilicen
adecuadamente el material educativo en su lengua materna, de calidad y
oportunamente.
Objetivo específico Nº 10.1 : Garantizar la distribución oportuna y el uso adecuado de los materiales
educativos para los estudiantes EBI.
Objetivo General Nº 11 : Mejorar significativamente la formación Inicial
docente del departamento de Ancash en el marco del buen desempeño
docente.
Objetivo específico Nº 11.1: Generar las condiciones necesarias para que todas las instituciones de
educación superior pedagógica cuenten con las condiciones básicas para su funcionamiento.
Objetivo General Nº 13 : lograr que los jóvenes del departamento de
Ancash accedan y culminen su carrera profesional oportunamente con las
competencias necesarias y suficientes.
Objetivo específico Nº 13.1: Lograr que los jóvenes del departamento de Ancash accedan y culminen su
carrera profesional oportunamente con las competencias necesarias y suficientes.
Objetivo General Nº 14 : Contar con un curriculo de educación superior que
responda a los requerimientos del mercado laboral de la región Ancash.
Objetivo específico Nº 14.1 : Contar con un curriculo de educación superior que responda a los
requerimientos del mercado laboral de la región Ancash.
Objetivo General Nº 15: Asegurar que los jovenes provenientes de los
CETPROS se inserten en el mercado laboral.Objetivo específico Nº 15.1: Garantizar una educación técnica y laboral de calidad.
Objetivo General Nº 16: Impulsar la acreditación progresiva de las
Instituciones de Educación Superior No Universitaria.
Objetivo específico Nº 16.1: contribuir con el proceso de acreditación de los institutos superiores
pedagógicos.
Objetivo General Nº 17: Fomentar la participación de los niños, niñas y
adolescentes del departamento de Ancash en actividades culturales,
deportivas, artísticas o de recreación.
Objetivo específico Nº 17.1: Desarrollar actividades de educación física y recreativas, artísticas,
culturales y deportivas en las todas las Instituciones educativas del departamento de Ancash
PLAN REGIONAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
FORMATO N° 01
ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS NACIONALES DEL PLAN BICENTENARIO AL 2021, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES DEL PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO - PDRC, LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LOS OBJETIVOS GENERALES DEL POI 2016
GERENCIA REGIONAL / Dirección Regional/ Oficina:
ON2: Igualdad de oportunidades y acceso
universal a los servicios básicos
OE1:Cobertura y calidad de los
servicios de educación y salud.
OG1: Disminuir la Pobreza
Multidimensional para mejorar la
calidad de vida en Ancash
Objetivo General Nº 1 : Mejorar significativamente los logros de los
aprendizajes de los estudiantes de educación básica del departamento de
Ancash con énfasis en comprensión lectora y matemática.
ON3: Estado democrático y descentralizado que
funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente
entre sus diferentes sectores y los tres niveles de
gobierno al servicio de la ciudadanía y el
desarrollo, garantizando la seguridad nacional
OE5:Fortalecimiento de la
institucionalidad para el desarrollo.
OG2: Modernizar el proceso
administrativo con una gestión
transparente y participativa de acuerdo
a nuestros valores Institucionales.
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de
gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa
Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de
brindar un buen servicio a la comunidad.
Objetivo específico Nº 12.1 : Promover una gestión de los recursos humanos, materiales y financieros,
dentro de una gestión institucional transparente con énfasis en la rendición de cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento de las responsabilidades institucionales, que contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la DRE, UGELs e II.EE..
OE3:Promoción de la cadena de
valor agraria.
OE4:Desarrollo de la actividad
turística
ON5: Desarrollo regional equilibrado e
infraestructura adecuada
OG4: Dotar con infraestructura y
equipamiento adecuado que contribuya
al desarrollo económico y social,
sostenible y sustentable de la Región.
Objetivo General Nº 4 : Mejorar la infraestructura y equipamiento de las
Instituciones Educativas del departamento de Ancash, para que contribuyan
en el logro de los aprendizajes.
Objetivo específico Nº 4.1 : Promover el saneamiento físico legal de los terrenos para nuevos servicios
en educación inicial y secundaria.
ON6: Conservación y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la biodiversidad con un
enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente
que permita una buena calidad de vida para las
personas y la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales en el largo plazo
OG5: Lograr la conservación y
protección de la calidad ambiental y el
fortalecimiento de la gestión del riesgo
de desastres
Objetivo General Nº 18 : Desarrollar la cultura conservación del medio
ambiente, asi como la gestion del riesgo de desastres en las Instituciones
del Sector Educación.
Objetivo específico Nº 18.1 : Contribuir con la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias
por desastres en las escuelas
OE2:Gestión sostenible y
participativa de territorios.
ON4: Economía competitiva con alto nivel de
empleo y productividad
OG3: Promover el desarrollo regional
mediante el fortalecimiento de
capacidades de los agentes
económicos que generen
competitividad y un clima favorable
para la inversión y las exportaciones.
2013 2014 2015
Proyecto Educativo Local ejecutado y evaluado Porcentaje de Proyecto Educativo Local ejecutado y
evaluadoporcentaje 0% 2% 5% 20% Informes
Gestión Educativa Pedagógica, Administartiva e Institucional
evaluada oportunamente.
Número de evaluaciones de la gestión educatva del
ámbito adoptando oportunamente acciones preventivas
y correctivas Informe 1 2 2 4 Informes
Trabajadores de la Sede Institucional capacitadosNúmero de trabajadores de la Sede Institucional
capacitadosInforme 0 4 40 80
Relación de
trabajadores.
Consejo Educativo Institucional funcionando
adecuadamente.Porcentaje de funcionamiento adecuado de COPALE Documento 2% 3% 3% 70% Acta
Comunidad educativa informada oportunamente, a través
de los diversos medios de comunicación.
N° de notas de prensa y comunicados en forma
oportunaDocumento 40 60 80 100 Página Web
Títulos Profesionales Registrados oportunamente. N° de títulos profesionales registrados Documento 300 380 450 703 Libro de registros
Actas de evaluación , nóminas de matrícula y certificados de
estudios visados oportunamente de Institutos de Educación
Superior No Universitario.
N° de actas de evaluación , nóminas de matricula y
certificados de estudios visados Institutos de Educación
Superior No Universitario.
Documento 2500 2800 3500 285 Archivo
Atención Oportuna en el trámite de expedientes, brindando
un servicio calidad a las II.EE y a los administrados.N° de expedientes atendidos Documento 25 000 28 000 35 000 75 000 Libro de registros
Atención Oportuna en el trámite de los Procesos
Administrativos, brindando un servicio calidad a las
administrados.
N° de expedientes de Procesos Adminhistrativos
atendidosDocumento 60 70 80 361 Informes
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
1
12.1 : Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la DRE,
UGELs e II.EE..
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓNUNIDAD
DE
LINEA BASE META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
OFICINA / UNIDAD / AREA ÓRGANO DE DIRECCIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9001.l Acciones Centrales
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/UGEL Santa
PROGRAMA PRESUPUESTAL No aplica
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto.
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa.
FINALIDAD Acciones Administrativas
12 : Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
2013 2014 2015
Notas de prensa referente a imagen institucional, difundidos
y publicados
N° de Notas de prensa referente a imagen institucional,
difundidos y publicados
notas de
perensa0 60 80 100 archivo
Conferencias de prensa realizadas N° de Conferencias de prensa realizadas conferencia 1 4 6 12 videosnformes
Boletines y revistas institucional difundidas N° de Boletines y revistas institucional difundidas Boletines 0 20 40 2 000 documento
Spots radial y televisivo elaborados N° de Spots radial y televisivo elaborados spots 2 4 6 12 videos
Convenios inter institucionales firmados N° de Convenios inter institucionales firmados Convenio 0 2 6 12 documento
Diseño de la Página Web institucional actualizado % de Diseño de la Página Web institucional actualizado Pag. Web 0 0 0 1 Pag. WEB
12.1 : Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la DRE,
UGELs e II.EE..
1
12 : Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASE META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
IMAGEN INSTITUCIONAL
2013 2014 2015
Informes legales emitidos oprtunamente. Nº de informes legales emitidos oprtunamente Expedientes 1200 1250 1300 1 360 Informes
Consultas de carácter jurídico legal absueltas. Nº de consultas de carácter jurídico legal absueltas expedientes 1250 1350 1320 960 informes
Dictámenes y opiniones legales, emitidos, sobre los recursos
de impugnación en asuntos relacionados al servicio
deducativo
Nº de dictámenes y opinión legal sobre los Recursos de
impugnación en asuntos relacionados al servicio
educativo, emitidos
expedientes 800 900 995 1 300 informes
Normas legales relacionados al serviico educativo,
Ddifundidos y sistemátizados
Nº de normas legales relacionados al serviico educativo
sistematizadas y difundidas.accion 2 4 4 6 informes
Acciones de capacitación al personas en asuntos juridicos
legales, realizados.
Nº de acciones de caoacitación al personal sobre
asuntos jurídicos, realizados.acción 0 0 0 1 informes
5.000003: Gestión Administrativa.
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/UGEL Santa
OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Acciones Centrales
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
12 : Garantizar las
condiciones
esenciales y de
gestión con
autonomía de las
Instancias de
Gestión Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
1
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
UNIDAD
DE
MEDIDA
DENOMINACIÓN
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
LINEA BASE
FINALIDAD Acciones Administraivas
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
PROGRAMA PRESUPUESTAL No aplica
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto.
ACTIVIDAD
2013 2014 2015
Promotores educativos de PRONOEIs, capacitadas en en
Recursos educativos
Nº de Promotores educativos de PRONOEIs del ambito
de la UGEL, capacitacitados en recursos educativos promotoras 200 300 400 informe
Docentes de nivel inicial, capacitados por áreas curriculares
para fortalecer la práctica docente en el aula .
Nº de Docentes del nivel inicial en el ambito de la
UGEL Capacitacitados en la implementación del
currículo a(Marco Curricular, Rutas del Aprendizaje,
Mapas de Progreso y Textos Escolares).
Docentes 400 500 550 informes
Docentes del 1° y 2° grado de primaria, capacitados en el
manejo de estrategias para desarrollar la lecto escritura.
Nº de Docentes del 1° y 2° de Primaria Capacitacitados
en estrategias para desarrollar la lecto escritura.Docentes 300 350 400 informes
Docentes del nivel Primaria, capacitados en el manejo de las
rutas del aprendizaje.
Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en el
manejo de las rutas del aprendizaje.Docentes 400 600 660 informes
Docentes del nivel Primaria, capacitados en evaluación de
los aprendizajes.
Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en
evaluación de los aprendizajes.Docentes 400 400 440 informes
Docentes del nivel Primaria, capacitados en dáctica de la
estadística.
Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en
didáctica de la estadística.Docentes 200 240 240 informes
Docentes del nivel Primaria, capacitados en el manejo de las
LAPTOP XO y el kit de robóticaWeDo.
Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en
manejo de las LAPTOP XO uy el kit de robótica WeDo.Docentes 200 220 informes
Docentes del nivel Primaria, capacitados en el manejo de las
rutas de la Programación Curricular.
N° de Docentes del nivel Primaria, capacitados en el
manejo de las rutas de la Programación Curricular.Docentes 600 660 informes
Docentes del nivel Primaria, capacitadosd en formación de
talleristas para didáctica de la estadística en primaria.
N° de Docentes del nivel Primaria, capacitados en el
formación de talleristas para la didáctica de la estadística
en primaria.
Docentes 500 60 informes
Docentes coordinadoras de PRONOEI
Monitoreadas.
Nº de coordinadoras de PRONOEI, en el ambito de la
UGEL monitoreadosfichas 2 3 informes
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/UGEL Santa
OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
1
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
12.1 : Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
Objetivo General Nº
12 : Garantizar las
condiciones
esenciales y de
gestión con
autonomía de las
Instancias de
Gestión Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL No aplica
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto.
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa.
FINALIDAD Acciones Administraivas
Monitoreo Educación inicial - EBR
Nº de monitoreos en actividades técnico - pedagógico a
Directores y docentes del nivel inicial de EBR, en el
ambito de la UGEL Santa.
fichas 100 100 informes
Directores y docentes del nivel primaria EBR monitoreados.
Nº de monitoreos en actividades técnico - pedagógico a
Directores y docentes del nivel primario de EBR, en el
ambito de la UGEL.
fichas 400 480 informes
Directores y docentes del NIVEL Secundaria- Comunicación,
monitoreados.
N° de Directores y docentes del NIVEL Secundaria-
Comunicación, monitoreados.fichas 90 90 informes
Directores y docentes de Secundaria- Matemática EBR
monitoreados.
N° de Directores y docentes de Secundaria- Matemática
EBR monitoreados.fichas 90 90 informes
Directores y docentes de Secundaria CTA, EBR
minitoreados.
N° de Directores y docentes de Secundaria CTA, EBR
minitoreados.fichas 90 90 informes
Directores y docentes de Secndaria -CC.SS- EBR,
monitoreados.
N° deDirectores y docentes de Secndaria -CC.SS- EBR,
monitoreados.fichas 90 90 informes
Docentes de EBA y EBE, monitoreados. Nº de monitoreos a Docente de EBA y EBE fichas 6 8 9 informes
CETPROs, monitoreados Nº de CETPROs monitoreados. fichas 6 8 9 informes
Olimpiadas Nacionales Escolares de Matematica - ONEM
(Etapa Regional), ejecutados.
N° de Olimpiadas Nacionales Escolares de Matematica -
ONEM (Etapa Regional), ejecutados.documento 3 3 3 documento
Eventos de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología (Etapa
regional), ejecutada.
N° de Eventos de la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología (Etapa regional), ejecutada.documento 2 2 2 documento
Concurso de Loncheraas Saludables, ejecutados en forma
oportuna, en la fecha prevista.N º de Concurso de Loncheras Saludables, ejecutados documento 1 1 1 1 documento
Talleres de Sensibilizacion del Buen Trato , ejecutados en
forma oportuna y fecha prevista
N º de Talleres de Sensibilizacion del Buen Trato ,
ejecutados en forma oportuna y fecha previstadocumento 1 1 1 1 documento
Talleres de Orientación sobre Convivencia Sana libre de
drogas, ejecutados en forma oportuna en la fecha prevista
N º Talleres de Orientación sobre Convivencia Sana
libre de drogas, ejecutados en forma oportuna en la
fecha prevista
documento 1 1 1 1 documento
UGELs participantes en la Campaña de difusión BECA 18
forma oportuna. N° de Campaña de Difusión de Beca 18 documento 1 1 1 1 documento
Concurso de Canto al Agua desde mi escuela, ejecutados en
forma oportuna
N° de Concursos de Canto al Agua desde mi escuela,
ejecutados en forma oportunadocumento 1 1 1 1 documento
Concurso de Dibujo y Pintura al Medio Ambiente, ejecutado
en forma oportuna.
N° de Concurso de Dibujo y Pintura al Medio Ambiente,
ejecutado en forma oportuna.documento 1 1 1 1 documento
Concurso de Percentil Ortográfico, ejecutado en forma
oportuna .
N º de Concurso de Percentil Ortográfico, ejecutado en
forma oportuna .documento 1 1 1 1 documento
1
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
Objetivo General Nº
12 : Garantizar las
condiciones
esenciales y de
gestión con
autonomía de las
Instancias de
Gestión Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
Celebración de día de la Educación Inicial, ejecutado. N° de Celebración de día de la Educación Inicial,
ejecutado.documento 1 1 1 1 documento
Olimpiadas de Educación Inicial, ejecutado N° de Olimpiadas de Educación Inicial, ejecutado documento 1 1 1 1 documento
Encuentro de Municipios Escolares distritales y provinciales,
ejecutados
N° de Encuentro de Municipios Escolares distritales y
provinciales, ejecutadosdocumento 1 1 1 1 documento
Minimaratón Regional, ejecutado N° de Minimaratón Regional, ejecutado documento 1 1 1 1 documento
Concursos para la conservación y preservación del
patrimonio natural y cultural, ejecutado.
N° de Concursos para la conservación y preservación
del patrimonio natural y cultural, ejecutado.documento 4 4 4 4 documento
Congreso de Docentes en las CC. SS, ejecutado. N° de Congreso de Docentes en las CC. SS, ejecutado. documento 1 1 1 1 documento
Concurso Premino Nacional de narrativa y Ensayo José
María Arguedas, ejecutado.
N º de Concurso Premino Nacional de narrativa y
Ensayo José María Arguedas, ejecutado.documento 1 1 1 1 documento
Evento de implementación y funcionamiento de Kioscos,
comedores escoalres, promoviendo la alimentación
saludable.
N º evento de implementación y funcionamiento de
Kioscos, comedores escoalres, promoviendo la
alimentación saludable.
documento 1 1 1 1 documento
Taller de Educación Preventiva contra la TBC, ejecutadoN º de taller de Educación Preventiva contra la TBC,
ejecutadodocumento 1 1 1 1 documento
Docentes de las UGELs que participan de la educación
preventiva sobre los ratos solares.
Nº de docentes que participan de la educación
preventiva sobre los rayos solaresdocumento 1 1 1 1 documento
Estudiantes de las IIEE que participan de las campañas de
Educación Ambiental básica-plan ambiental-red Educa.
No de estudiantes que participan de las campañas de
Educación Ambiental básica-plan ambiental-red Educa.documento 1 1 1 1 documento
Concurso Regiomal de Buenas Práticas Docentes en
fomación técnico profesional, ejecutado
Nº de concurso Regiomal de Buenas Práticas Docentes
en fomación técnico profesional, ejecutadodocumento 1 1 1 1 documento
Feria Regional de Investigación e Innovaciones
Tecnológicas de Intituciones Educativas Tecnológicas-
productivas, ejecutados
Nº de Feria Regional de Investigación e Innovaciones
Tecnológicas de Intituciones Educativas Tecnológicas-
productivas, ejecutados
documento 1 1 1 1 documento
Evento de la Semana Técnica de la Educación Técnica,
ejecutado.
Nº de evento de la Semana Técnica de la Educación
Técnica, ejecutado. documento 1 1 1 1 documento
Eventos por el aniversario de la sede uinstitucional,
ejecutado.
Nº de eventos por el aniversario de la sede
uinstitucional, ejecutado.documento 1 1 1 1 documento
Evento el Buen Inicio del Año Escolar 2016, ejecutado.Nº de evento el Buen Inicio del Año Escolar 2016,
ejecutado.documento 1 1 1 1 documento
Comunidad educativa sensibilizadaNº de Campañas de semsibilización, para garantizar la
matricula oportuna.video 2 2 2 2 video
1
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
Objetivo General Nº
12 : Garantizar las
condiciones
esenciales y de
gestión con
autonomía de las
Instancias de
Gestión Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
Visitas de monitoreo y asesoramiento pedagógico a II.EE Nº de Visitas de monitoreo y asesoramiento pedagógico
a II. EE, ejecutados.fichas 8 8 8 8 fichas
Docentes y Estudiantes de las II.EE. Del nivel primaria Que
participan en el concurso de elaboración de material
didáctico y recopilación literaria de la comunidad.
N° de Docentes y Estudiantes de las II.EE. del nivel
primaria, participan en el concurso de elaboración de
material didáctico y recopilación literaria de la
comunidad.
concurso 500 500 500 500 informes
Concurso de conocimientos "El Gran Reto, es Saber",
ejecutado
N° de Concurso de conocimientos "El Gran Reto es
Saber", ejecutadoconcurso 1 1 1 1 informes
Kits distribuidos por el MINISTERIO, aplicados a los
estudiantes evaluados
N° de kits distribuidos por el MINISTERIO, aplicados a
los estudiantes evaluados kits 7 500 7 500 7 500 7 500 kits
Estudiantes participantes en los en la rendición de cuentas:
Día de Logro, en forma oportuna
Nº de estudiantes participantes en los eventos del Día
de Logro videos 2 2 2 2 videos
Eventos de simulacros de evaluacióm ioplementados por la
DREA, ejecutados.
Nº de eventos de simulacros de evaluacióm
implementados por la DREA, ejecutados.acción 2 2 2 2 informe
1
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
Objetivo General Nº
12 : Garantizar las
condiciones
esenciales y de
gestión con
autonomía de las
Instancias de
Gestión Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
2013 2014 2015
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad
pafrticipan en el Programa "Vacaciones Útiles 2016"
N° de Niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la
comunidad pafrticipantes en el Programa "Vacaciones
Útiles 2015"
personas 100 200 200 250 documentos
Estudiantes de la UGEL participantes en los Juegos
Deportivos Nacionales Escolares en forma oportuna..
N º de Estudiantes de la UGEL participantes en los
Juegos Deportivos Nacionales Escolares en la etapa
Regional
estudiantes 80 90 100 100 documentos
Olimpiadas Deportivas Magisteriales en la Etapa Regional
ejecutadas en forma oportuna
N º de Olimpiadas Deportivas Magisteriales ejecutadas
en forma oportunaestudiantes 1 1 1 1 documentos
Estudiantes de las UGEL participantes en los Juegos
Florales en forma oportuna, en la fecha prevista en la etapa
regional
N° de estudiantes de la UGEL participantes en los
Juegos Florales en la etapa regionalestudiantes 100 100 120 120 documentos
Estudiantes de las UGEL participantes en el Concurso:
Teatro Escolar "Paco Yunque".
N° de estudiantes de cada UGEL participantes en el
concurso de Paco Yunqueestudiantes 150 180 200 300 documentos
Estudiantes de la UGEL que participantes en el Concurso
de "Ladislao Mesa" .
N° de Esdtudiantes de las UGELs que participan en el
Concurso "Ladislao Mesa"estudiantes 150 170 180 300 documentos
Docentes de Educación Física de EBR, capacitados. N° de Docenters de Educación Física, Capacitados. docentes 100 150 180 300 documentos
Día de la Educación Física, celebrado . % de Celebración del Dia de la Educación Física documento 1 1 1 1 documentos
Bibilotecarios, capacitados en Seminario Regional de
Bibliotecas Escolares de Ancash, ejecutados
N° de Bibilotecarios, capacitados en Seminario Regional
de Bibliotecas Escolares de Ancash, ejecutadosdocumento 0 0 0 150 documentos
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/UGEL Santa
OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA- EDUCACIÓN FÍSICA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL No aplica
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto.
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa.
FINALIDAD Acciones Administraivas
17: Fomentar la
participación de los
niños, niñas y
adolescentes del
departamento de
Ancash en
actividades
culturales,
deportivas, artísticas
o de recreación.
17.1. Desarrollar
actividades de educación
física y recreativas,
artísticas, culturales y
deportivas en las todas las
Instituciones educativas
del departamento de
Ancash
1
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
2013 2014 2015
Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL Santa,
.Capacitada en desarrollo de capacidades y asistencia
técnica en gestión de riesgo de desastres.
% de Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL
Santa, .Capacitada en desarrollo de capacidades y
asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.
personas 800 1 000 1 200 1496 documentos
Campaña Comunicacional y de difusión, ejecutada N° de Campaña Comunicacional y de difusión,
ejecutadaacción 0 3 4 4 documentos
II.EE focalizadas y no focalizadas de la Provincia del Santa,
Supervisdas y Monitoreadas
II.EE focalizadas y no focalizadas de la Provincia del
Santa, Supervisdas y Monitoreadasacción 0 0 1 2 relación de II.EE
Mesa Temática de Educación frente a las emergencias,
intaladas..
Mesa Temática de Educación frente a las emergencias,
intaladas..acta 0 0 0 4 actas
Comision de Gestión de Riesgo de la UGEL Santa,
conformada.
Comision de Gestión de Riesgo de la UGEL Santa,
conformada.acta 1 1 1 1 actas
SImulacros Escolares Nacionales en la Provincia del Santa,
monitoreados.
SImulacros Escolares Nacionales en la Provincia del
Santa, monitoreados.informes 1 2 4 5 informes
Gestión de Riesgo de Desastres, instalados en los
instrumentos de gestión : POI, MOF, RI
Gestión de Riesgo de Desastres, instalados en los
instrumentos de gestión : POI, MOF, RIacta 0 0 1 4 actas
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/UGEL Santa
OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA- PREVAED
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL No aplica
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto.
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa.
FINALIDAD Acciones Administraivas
Nº 18.1 : Contribuir con la
reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres en las escuelas
OBJETIVO
GENERAL Nº 18 :
Desarrollar la
cultura conservación
del medio ambiente,
así como la gestión
del riesgo de
desastres en las
Instituciones del
Sector Educación.
1
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
2013 2014 2015
Dispositivos de Emergencia en la Sede UGEL SANTA,
implementados.
N° de Dispositivos de Emergencia en la Sede UGEL
SANTA, implementados.kits 0 0 0 8 kits
Locales Escolares, supervisados.. N° de Locales Escolares, supervisados.. visitas 0 90 100 120 informes
Espacios del COE y materiales para la respuesta y
rehabilitación del sector educación, implementados.
N° de Espacios del COE y materiales para la respuesta y
rehabilitación del sector educación, implementados.ambiente 0 0 1 1 ambiente
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALESGobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
ACTIVIDAD5.000003: Gestión Administrativa.
FINALIDADAcciones Administraivas
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADODirección Regional de Educación/UGEL Santa
OFICINA / UNIDAD / AREAÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA- PREVAED
CATEGORIA PRESUPUESTARIAAcciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL No aplica
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto.
OBJETIVOS
GENERALES
INDICADOR
DENOMINACIÓN
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
18 : Desarrollar la
cultura conservación
del medio ambiente,
así como la gestión del
riesgo de desastres en
las Instituciones del
Sector Educación.
18.1 : Contribuir con la
reducción de vulnerabilidad y
atención de emergencias por
desastres en las escuelas
1
N°OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO) UNIDAD
DE
MEDIDA
MEDIO DE
VERIFICACION
PERSONAL
2013 2014 2015
Procesos Técnicos de personal de acuerdo a normas legales
vigentes, ejecutados.
N° de Procesos Técnicos de personal de acuerdo a
normas legales vigentes, ejecutados.documento 12 12 12 12 documento
Control de aisitencia y permanencia de personal, ejecutadoN° de Controles de aisitencia y permanencia de
personal, ejecutadosdocumento 1 000 1 200 2 000 2 545 documento
Directores docentes y administartivos, asesoradosN° de Directores docentes y administartivos,
asesoradosdocumento 100 150 220 391 documento
Proyectos de resoluciones sobre acciones de personal,
elaborados
N° de Proyectos de resoluciones sobre acciones de
personal, elaboradosdocumento 40 000 45 000 50 00 54 564 documento
Comisiones y reuniones de coordinación relacionados con el
sistema de personal, en que participa
N° de Comisiones y reuniones de coordinación
relacionados con el sistema de personal, en que
participa
documento 150 160 185 197 documento
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/UGEL Santa
OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL No aplica
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto.
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa.
FINALIDAD Acciones Administraivas
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE..
1
ESCALAFÓN
2013 2014 2015
Personal docente, auxiliares y administrativos orientados
para la presentación de sus legajos personales
N° de docentes, auxiliares y administrativos orientados
para la presentación de sus legajos personaleslegajos 0 2 000 3 500 4 800 legajos
Legajos personales actualizados N° deLegajos personales actualizados informes 0 3 000 4 500 4 800 informes
Entrega oportuna de Informes Escalafonarios N° de Informes Escalafonarios, entregados informes 0 20 000 22 000 24 000 informes
Implementación del SIEM anivel de la UGEL Santa % del SIEM anivel de la UGEL Santa, implementados fichas-legajo 0 2 000 2 200 2 400 fichas
Atención oportuna de diversos Informes al personal cesante N° de Informes al personal cesante, atendidos informes 0 1 000 1 500 1 800 informes
Informacion Escalafonaria sistematizada N° de Informes Escalafonaria, sistematizada informes 1 1 1 1 informes
Emisión oportuna de diversos informes que genera el
sistema de escalafon de la UGEL Santa
N° de informes que genera el sistema de escalafon de la
UGEL Santa, emitidos oprtunamente.informes 0 3 000 3 500 3 840 informes
BIENESTAR SOCIAL
2013 2014 2015
Personal de la Sede e II. EE capacitados en Seguridad y
Salud en el Trabajo
N° de personas capacitadas en Seguridad y Salud en el
Trabajo.fichs 0 100 300 400 fichas
Personal de la Sede e II. EE con Chequeo Médico
Preventivo.
N° de personas de la Sede e II.EE con Chequeo
Médixco Preventivo.registro 0 0 100 200 regitro
Programas de TOE, PREVAED y Salud Escolar, ejecutados
con apoyo de gestión social.
N° de Programas ejecutados con apoyo de gestión
social. reuniones 0 1 2 3 acta
Reembolsos por enfermedad y maternidad gestionados. N° de reemboldsoso por enfermedad y maternidad
gestionadosinformes 0 0 700 800 informes
Eventos Recreativos Artisticos y culturales ejecutados para
mejora del Clima Laboral.
N° de eventos Recreativos-Artísticos y Culturales para
mejora del Clima Lacoral.informes 0 0 1 7 informes
Casos Sociales Oncológicos atendidos. N° de Casos Socialees Oncológicos atendidos. informes 0 2 3 4 informes
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE..
1
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE..
1
PROGRAMADOR PAD II
2013 2014 2015
Procesos que brinda el Sistema Unico de Planillas (SUP),
administrados.
N° de Procesos que brinda el Sistema Unico de Planillas
(SUP), administrados y operados.cinta 0 0 45 45 cintas
Información para el PDT, y datos para la AFP, elaborados% de Información para el PDT, y datos para la AFP,
elaboradosenvio PDT 0 0 174 174 documento
Archivos TXT de abonos de pagos de Cesantes y Activos,
ingresados al Módulo de Control de planilla (MEF) en forma
oportuna
N° de Archivos TXT de abonos de pagos de Cesantes y
Activos, ingresados al Módulo de Control de planilla
(MEF) en forma oportuna
envio MCPP 0 0 72 72 documento
Resúmenes de pagos Mensuales del personal Activo y
Cesante, informados.
N° de Resúmenes de pagos Mensuales del personal
Activo y Cesante, informados.archivo TXT 0 0 72 72 documento
Técnicos de Planillas autorizados, en base a la utilización del
SUP, Hacen soporte permanente
N° de Técnicos de Planillas autorizados, en base a la
utilización del SUP, Hacen soporte permanentereuniones 0 0 24 24 actas
TESORERÍA
2013 2014 2015
Operaciones inherentes a tesoreria mediante el registro en el
SIAF, registradas.
N° de Operaciones inherentes a tesoreria mediante el
registro en el SIAF, registradas.documento 0 0 240 240 documentop
Disposiciones Legales vigentes de Tesoreria para la
correcta aplicación del gasto, actualizados.
N° de Disposiciones Legales vigentes de Tesoreria para
la correcta aplicación del gasto, actualizados.acción 0 0 3 3 disp. Legal
Constancias de Pagos a los usuarios mediante la verificacion
en archivos de Planillas, asi como su entrega mensual de
boletas por cada Remuneracion o pension, elaboradas..
N° de Constancias de Pagos a los usuarios mediante la
verificacion en archivos de Planillas, asi como su entrega
mensual de boletas por cada Remuneracion o pension,
elaboradas..
documento 0 0 22 22 documento
Pago de las AFPs, Pagos de las planillas Electronicas y
pago proveedores, ejecutadas.
N° de Pagos de las AFPs, Pagos de las planillas
Electronicas y pago proveedores, ejecutadas.acción 0 0 36 36 planilla
Cuentas de enlace mediante el SIAF con los extractos
bancarios de los recursos Ordinarios para ser presentados
en Tesoreria del GRA, verificdas y conciliadas.
N° de Cuentas de enlace mediante el SIAF con los
extractos bancarios de los recursos Ordinarios para ser
presentados en Tesoreria del GRA, verificdas y
conciliadas.
documento 0 0 1 000 1 000 documento
Elaboración de Planillas mensuales Electronicas - PDT y las
Declaraciones Juradas mensules de determinación Pago de
Tributos dentro de los plazos establecidos por loa SUNAT,
elaboradas mensualmente.
N° de Planillas Electronicas - PDT y las Declaraciones
Juradas mensules de determinación Pago de Tributos
dentro de los plazos establecidos por loa SUNAT,
elaboradas mensualmente.
acción 0 0 24 24 planillas
Gastos operativos para pagos en efectivo de la sede
de la UGEL Santa garantizados
N° de Gastos operativos para pagos en efectivo
de la sede de la UGEL Santa garantizados documento 0 0
12 12
documento
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASE META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
1
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE..
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
1
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE..
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
REMUNERACIONES
2013 2014 2015
Informes mensuales de las asistencias e inasistencias del
personal, procesados.
N° de Informes mensuales de las asistencias e
inasistencias del personal, procesados.registro 0 5 500 6 000 6 500 registro
Planillas Ùnica de pagos mensuales del personal activo,
procesados.
Planillas Ùnica de pagos mensuales del personal activo,
procesados.resoluciones 0 0 2 000 2 057 resoluciones
Planillas Ùnica de pagos mensuales del personal
Pensionistas y sobrevivientes, procesados.
Planillas Ùnica de pagos mensuales del personal
Pensionistas y sobrevivientes, procesados.planillas 0 0 2 100 2 100 planillas
Modificación y Actualización de Datos de los Administrados
en el ACM, ingresados.
Modificación y Actualización de Datos de los
Administrados en el ACM, ingresados.acción 0 2 000 2 000 2 111 resoluciones
Cuentas Multired. Banco de la Nación de los Administrados,
aperturados y actualizados.
Cuentas Multired. Banco de la Nación de los
Administrados, aperturados y actualizados.documentos 0 800 850 870 documentos
Planillas de propinas para Promotoras Educativas
PRONOEI, procesados.
Planillas de propinas para Promotoras Educativas
PRONOEI, procesados.registro 0 100 150 161 registro
ATS, Subsidio por luto, Devengados ( D.U.037-94;
Maestrias; Preparación de clases; D.S. 041 y otros) y
Reporte de remuneraciones solicitados por el Poder Judicial,
informados.
N° de ATS, Subsidio por luto, Devengados ( D.U.037-94;
Maestrias; Preparación de clases; D.S. 041 y otros) y
Reporte de remuneraciones solicitados por el Poder
Judicial, informados.
informe 0 6 500
7 200
7 900 informes
Deudas Sociales, procesadas N° de Deudas Sociales, procesadas oficio 0 2 500 2 800 3 000 oficios
ABASTECIMIENTO
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE..
1
2013 2014 2015
Inventarios de Bienes, Muebles de la Sede e Instituciones
Educativas, actuaslizados.
N° de Inventarios de Bienes, Muebles de la Sede e
Instituciones Educativas, actuaslizados.acción 14 documento
Tarifas de servicios basicos de la Sede e Instituciones
Educativas, pagadas oprtunamente.
N° de Tarifas de servicios basicos de la Sede e
Instituciones Educativas, pagadas oprtunamente.servicio 6 300 documento
Plan Anual de Contrataciones del estado, elaboradas y
ejecutadas.
% de Plan Anual de Contrataciones del estado,
elaboradas y ejecutadas.plan 12 plan
Procesos de Selección, ejecutadas. N° de Procesos de Selección, ejecutadas. documento 143 documento
Dotación de Certificados de Estudios, gestionados ante MED
y DREA.
N° de Dotación de Certificados de Estudios, gestionados
ante MED y DREA.oficio 3 oficios
CONTABILIDAD
2013 2014 2015
Ingresos y gastos que se ejecutan de acuerdo a normas
legales el comité de recursos, minitoreados
N° de Ingresos y gastos que se ejecutan de acuerdo a
normas legales el comité de recursos, minitoreadosinforme 12 12 12 12 informes
Estados Financieros mensual, trimestral, semestral y anual,
elaborados.
N° de Estados Financieros mensual, trimestral,
semestral y anual, elaborados.informe 12 12 12 12 informes
Sustentación y conciliacion de EE.FF, presentados.% de Sustentación y conciliacion de EE.FF,
presentados.documento 12 12 12 12 documento
N°OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASE
META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
12.1 Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la, UGEL
Santa e II.EE.
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
12. Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
.
OBJETIVOS
GENERALES
12 : Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
1
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE..
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASE
META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
ESTADISTICA I
DENOMINACIÓN
2013 2014 2015
Censo de matrícula, docente e infraestructura, estadistica
reportada
% del Censo de matrícula, docente e infraestructura,
estadistica reportadavirtual 1 1 1 1 virtual
Padrón de Instituciones Educativas, validada % de Pdrón de II. EE , validada. fichas 0 0 1 1 fichas
Actas de validación deL Censo Eduicativo de II.EE 2014 y
2015, para remisión al MED, consolidadas.
N° de Actas de validación deL Censo Eduicativo de
II.EE 2014 y 2015, para remisión al MED, consolidadas.informe 1 1 2 2 informes
PLANIFICADOR I
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
Dirección Regional de Educación/UGEL Santa
Acciones Centrales
No aplica
3.999999: Sin Producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Acciones Administrativas
Objetivo General Nº
12 : Garantizar las
condiciones
esenciales y de
gestión con
autonomía de las
Instancias de
Gestión Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
1
DENOMINACIÓN
2013 2014 2015
POI 2016, formulado N° de POI 2016, formulado plan 1 1 1 1 plan
Talleres de capacitación a los Integrantes de los CONEIs de
Institucionmes Educativas púiblicas, ejecutados.
N° de talleres de capacitación a integrantes de los
CONEIs de Institucionmes Educativas púiblicas,
ejecutados
taller 1 1 1 9 documentos
CONEIs de Instituciones Educativas públicas, registrados
oprtunamente
N° de CONEIs de Instituciones Educativas públicas,
registrados oprtunamente II.EE 80 100 120 300 resoluciones
Instrumentos de gestión actualizados, oportunamente. N° de Instrumentos de gestión actualizados,
oportunamente. documento 0 0 0 2
resoluciónes de
aprobación
Directores capacitados en la elaborción de instrumentos de
gestión
N° de Directores capacitados en la elaborción de
instrumentos de gestión documento 200 200 0 300 documentos
Instituciones Educativas monotoreadas en el funcionamiento
de los CONEIs y aplicación de sus instrumentos de gestión.
N° de Instituciones Educativas monotoreadas en el
funcionamiento de los CONEIs y aplicación de sus
instrumentos de gestión.
informe 0 0 0 200 informes
ESPECIALISTA EN FINANZAS I
DENOMINACIÓN
2013 2014 2015
Presupuesto Institucional 2016, formulado. % de Presupuesto Institucional 2016, formulado. documento 2 2 2 2 documentos
Cierre Presupuestal 2015 , elaborado.. N° de Cierre Presupuestal 2015 , elaborado.. documento 1 1 1 1 documentos
Evaluacion Anual 2015, elaborada Evaluacion Anual 2015, elaborada documento 1 1 1 1 documentos
Evaluaciòn Semestral 2016, elaborada Evaluaciòn Semestral 2016, elaborada documento 2 2 2 2 documentos
Programaciòn Trimestral del Gasto, elaborada. Programaciòn Trimestral del Gasto, elaborada. documento 4 4 4 4 documentos
Planillas de Pagos y Ordenes de Compra y Servicios,
certificadas.
Planillas de Pagos y Ordenes de Compra y Servicios,
certificadas.documento 12 12 12 12 documentos
Propuestas de Contrato, certificadas Propuestas de Contrato, certificadas documento 12 12 12 12 documentos
Solicitudes de Modificacion y Ampliacion del PCA,
formuladas
Solicitudes de Modificacion y Ampliacion del PCA,
formuladasdocumento 0 3 3 5 documentos
Directores capacitados en Programacion y Formulacion del
Presupuesto por unidad de costeo..
Directores capacitados en Programacion y Formulacion
del Presupuesto por unidad de costeo..documento 0 100 200 300 documentos
Los Comites de Presupuesto en Unidades de Costeo,
reestructurados a través de reuniones
Los Comites de Presupuesto en Unidades de Costeo,
reestructurados a través de reunionesdocumento 0 0 4 4 documentos
RACIONALIZACIÓN I
META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE.
1
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADORUNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASE META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE.
1
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASE
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
DENOMINACIÓN
2013 2014 2015
PAP Sira, aprobado N° de PAP Sira, aprobado documento 1 1 1 1 documento
II.EE Públicas, visitadas e informadas para informaci´ón de
metas
N° de II.EE Públicas, visitadas e informadas para
informaci´ón de metasvisitas 0 0 10 12 informes
Información consolidada sobre niños desatendidos.N° de Informaciónes consolidadas sobre niños
desatendidos.visitas 0 0 10 12 informes
APAFAs , registradas oportunamente N° de APAFAs , registradas oportunamente registro 1 1 1 1 registro
INGENIERO I
DENOMINACIÓN
2013 2014 2015
II.EE Públicas, con Saneamiento Físico Legal N° de II.EE Públicas, con Saneamiento Físico Legal II.EE 0 0 0 40 documento
II. EE con Programa de Mantenimiento, visitadas para el
monitoreo y supervisado
N° de visitas a II. EE con Programa de Mantenimiento,
para el monitoreado y supervisado. visitas 0 0 0 140 informe
Estado de la infraestructura de las II.EE, inspeccionado.. N° de II.EE inspeccionados su estado de
infraestructura.visitas 0 0 0 367 informe
Infafraestructura educativa de II.EE. Privadas,
inspeccionadas.
N° de II.EE. Privadas, inspeccionadas su estdo de
infraestructura.II.EE 0 0 0 40 documento
PROGRAMADOR PAD I
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
1
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASE META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
Objetivo General Nº
12 : Garantizar las
condiciones
esenciales y de
gestión con
autonomía de las
Instancias de
Gestión Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
1
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASE META ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
DENOMINACIÓN
2013 2014 2015
Plan sobre elaboración y aplicación de instrumentos de
gestión informático para la Sede de la Ugel Santa, formulado.
N° de Plan sobre elaboración y aplicación de
instrumentos de gestión informático para la Sede de la
UGELl Santa, formulado.
plan 0 1 1 1 plan
Sede Administrativa, implementada con Plan Estratégico
Informático
N° de Sede Administrativa, implementada con Plan
Estratégico Informático sistemas 0 1 1 4 sistemas
Equipos y sistemas informaticos y correcto uso correcto,
ampliado y preservado.
N° de Equipos y sistemas informaticos y correcto uso
correcto, ampliado y preservado.equipos 0 4 40 50 equipos
MATRIZ Nº 01: ACCIONES CENTRALES
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
12 : Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
1
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
Acciones Centrales
No aplica
3.999999: Sin Producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
DENOMINACIÓN
2013 2014 2015
Directores de II.EE, asesorados en asuntos de carácter
economico y bienes institucionales
N° de Directores de II.EE, asesorados asuntos de
carácter economico y bienes institucionalesDirectores 0 200 300 360 expedientes
Auditorias de cumplimiento N° 1, informado. N° de Auditorias de cumplimiento N° 1, informado. auditoría 0 100 200 330 informes
Auditorias de cumplimiento N° 2 informado. N° de Auditorias de cumplimiento N° 2 informado. auditoría 0 100 200 330 informes
Auditorias de cumplimiento N° 3 informado. N° de Auditorias de cumplimiento N° 3 informado. auditoría 0 100 200 330 informes
Directores Capacitacitados procedimientos administrativosN° de Directores Capacitacitados procedimientos
administrativospersonas 0 0 0 18 informes
Objetivo General Nº 12
: Garantizar las
condiciones esenciales
y de gestión con
autonomía de las
Instancias de Gestión
Educativa
Descentralizadas
(DRE y UGELs) e
Instituciones
educativas, a fin de
brindar un buen
servicio a la
comunidad.
12.1: Promover una gestión
de los recursos humanos,
materiales y financieros,
dentro de una gestión
institucional transparente con
énfasis en la rendición de
cuentas y con enfoque de
resultados, en cumplimiento
de las responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros de
los aprendizajes en la UGEL
e II.EE.
1
Dirección Regional de Educación/UGEL Santa
Gobierno Regional/Gerencia de Desarrollo Social
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
MISIÓN DEL GRA: Es Misión del Gobierno de la Región Ancash, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias constitucionales exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.
MISIÓN DE LA DREA: La Dirección Regional de Educación Ancash, garantiza un servicio educativo público y privado de calidad, que forma ciudadanos emprendedores y democráticos, con conciencia ambiental y práctica de valores a partir del
desarrollo de sus competencias que la insertan en actividades productivas con el uso adecuado de la tecnología, a través de métodos pedagógicos activos con modelos de gestión eficientes y descentralizados.
MISIÓN DE LA UGEL SANTA: Desarrollar actividades tendientes a la formación integral de los estudiantes y ciudadanos acorde con el desarrollo humano para su inserción en la vida productiva, que contribuya al desarrollo e la sociedad; con
agentes de la educación innovadores que promueven una cultura de valores y protección del ambiente.
OBJETIVOS
GENERALES N°
OBJETIVOS
ESPECIFICOS RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA BASEMETA ANUAL
2016
MEDIO DE
VERIFICACION
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA ÓPRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
Número de acciones fuera de la sede institucional,
gestiodas.120
Acciones fuera de la sede institucional,
gestionadas 1
5-000003 Gestión de acciones fuera de la sede
institucional120 30 30 30 30 32 110
Porcentaje de Proyecto Educativo Local ejecutado y
evaluado3
Proyecto Educativo Local en ejecución y
evaluado2 5-000003 Ejecución del Proyecto Educativo Local. 3 1 1 1 377
Número de evaluaciones de la gestión educatva del
ámbito adoptando oportunamente acciones preventivas y
correctivas 3 Áreas internas de la sede institucional,
monitoreadas.3
5.000003 Monitoreo a las Áreas internas de la sede
institucional3 1 1 1 377
Número de eventos sobre implementación de políticas
educativas organizadas y ejecutadas.2
Eventos sobre la implementacion de políticas
educativas, organizadas y ejecutadas.4
5.000003 Organización y ejecución de evento sobre la
implementacion de políticas educativas2 1 1 377
Porcentaje de funcionamiento adecuado de COPALE 3Consejo Participativo Local de Educación
funcionando adecuadamente.5
5.000003 Reativación del funcionamiento adecuado del
COPALE3 1 1 1 377
N° de títulos profesionales registrados 763Títulos Profesionales Registrados
oportunamente.6 5.000003 Registro Títulos profesionales 763 247 194 122 200 474
N° de actas de evaluación , nóminas de matricula y
certificados de estudios visados Institutos de Educación
Superior No Universitario.
285
Actas de evaluación , nóminas de matrícula y
certificados de estudios visados
oportunamente de Institutos de Educación
Superior No Universitario.
75.000003 Vización de actas de evaluación, nóminas de
matrícula y certificados de estudios285 150 45 45 45 72
N° de expedientes atendidos 75 000
Atención Oportuna en el trámite de
expedientes, brindando un servicio calidad a
las II.EE y a los administrados.
8 5.000003 Atención oportuna de expedientes 75 000 49 000 10 000 10 000 6 000 706
N° de expeddientes de Procesos Administrativos
atendidos361
Atención Oportuna en el trámite de los
Procesos Adminiastrativos, brindando un,
brindando un servicio calidad a los
administrados.
95.000003 Atención oportuna de procesos
administrativos.361 120 91 78 72 421
N° de eventos de implementación del Sistema Nacional
de Archivo en la Sede e II.EE de la UGEL Santa.3
Eventos sobre la implementacion del Sistema
Nacional de Archivo de la Sede e II.EE. de
la jurisdicion de la UGEL-SANTA.
10
5.000003 Organización y ejecución de eventos sobre
la mplementacion del sistema nacional de archivo en
educación.
3 1 1 1 669
IMAGEN INSTITUCIONAL
MATRIZ Nº 02: ACCIONES CENTRALES-
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social
Órgano de Direción
PROGRAMA PRESUPUESTAL
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa
FINALIDAD Acciones Administrativas.
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa
PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001: Acciones Centrales.
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto
PROGRAMACION
12.1 : Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2015
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Notas de prensa referente a imagen institucional,
difundidos y publicados100
Notas de prensa referente a imagen
institucional, difundidos y publicados1
5.000003 Difusión y publicación de notas de prensa
referente a imagen institucional.100 30 20 20 30 407
N° de Conferencias de prensa realizadas 12 Conferencias de prensa realizadas 2 5.000003 Realizacion de conferencias de prensa 12 3 3 3 3 5 844
N° de Boletines y revistas institucional difundidas 2 000 Boletines y revistas institucional difundidas
3
5.000003 Difusión de boletines y revistas institucional 2 000 1 000 0 0 1 000 20 134
N° de Spots radial y televisivo elaborados 12 Spots radial y televisivo elaborados 4 5.000003 Elaboración de Spots radial y televisivo 8 2 2 2 2 1 494
N° de Convenios inter institucionales firmados 12 Convenios inter institucionales firmados
5
5.000003 Convocatoria para firmas de convenios inter
institucionales12 4 2 2 4 2 609
% de Diseño de la Página Web institucional actualizado 1Diseño de la Página Web institucional
actualizado 6
5.000003 Actualización y diseño de la Página Web
institucional 1 1 0 0 0 2 110
MATRIZ Nº 02: ACCIONES CENTRALES
DENOMINACION
META
ANUAL
2015
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
12.1 : Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDAD
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
Nº de informes legales emitidos oprtunamente 1 360 Informes legales emitidos oprtunamente. 15.000003 Asesoramiento sobre asuntos de carácter
jurídico legal1 360 339 339 341 341 5 407,20
Nº de consultas de carácter jurídico legal absueltas 960 Consultas de carácter jurídico legal absueltas. 25.000003 Absolución de consultas de carácter jurídico
legal formuladas por los Programas e II. EE960 240 240 240 240 1 800
Nº de dictámenes y opinión legal sobre los Recursos de
impugnación en asuntos relacionados al servicio
educativo, emitidos
1 300
Dictámenes y opiniones legales, emitidos,
sobre los recursos de impugnación en
asuntos relacionados al servicio deducativo
3
5.000003 Emisión de dictámenes y opinión legal sobre
los Recursos de impugnación en asuntos relacionados
al servicio educativo.
1 300 324 324 324 328 1 300
Nº de normas legales relacionados al serviico educativo
sistematizadas y difundidas.6
Normas legales relacionados al serviico
educativo, Ddifundidos y sistemátizados4
5.000003 Sistematización y difusión de las normas
legales relacionados al serviico educativo.6 3 0 3 0 1 150
Nº de acciones de capacitación al personal sobre
asuntos jurídicos legsles, realizados.1
Acciones de capacitación al personas en
asuntos juridicos legales, realizados.5
5.000003 Acciones de capacitación al personal en
asuntos jurídicos legales1 0 1 0 0 1 760
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de
una gestión institucional
transparente con
énfasis en la rendición
de cuentas y con
enfoque de resultados,
en cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los
logros de los
aprendizajes en la
UGEL Santa e II.EE.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2015
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social
Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa
ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA
Programa Presupuestal
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin Producto
5.000003: Gestión Administrativa
Acciones Administrativas.
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
Nº de Promotores educativos de PRONOEIs del ambito
de la UGEL, capacitacitados en recursos educativos 400
Promotores educativos de PRONOEIs,
capacitadas en en Recursos educativos1
5-000003 Capacitación a Promotores educativos de
PRONOEIs en Recursos educativos400 200 0 200 0 724.00
Nº de Docentes del nivel inicial en el ambito de la
UGEL Capacitacitados en la implementación del
currículo a(Marco Curricular, Rutas del Aprendizaje,
Mapas de Progreso y Textos Escolares).
550
Docentes de nivel inicial, capacitados por
áreas curriculares para fortalecer la práctica
docente en el aula .
2
5.000003 Capacitaciones a Docentes de nivel inicial por
áreas curriculares para fortalecer la práctica docente en
el aula .
550 150 0 400 0 805.00
Nº de Docentes del 1° y 2° de Primaria Capacitacitados
en estrategias para desarrollar la lecto escritura.400
Docentes del 1° y 2° grado de primaria,
capacitados en el manejo de estrategias para
desarrollar la lecto escritura.
3
5.000003 Capacitaciones a Docentes del 1° y 2° grado
de primaria sobre bel manejo de estrategias para
desarrollar la lecto escritura.
400 200 200 0 0 426.00
Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en el
manejo de las rutas del aprendizaje.660
Docentes del nivel Primaria, capacitados en el
manejo de las rutas del aprendizaje.4
5.000003 Capacitaciones a Docentes del nivel Primaria
sobre el manejo de las rutas del aprendizaje.660 0 0 220 0 402.00
Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en
evaluación de los aprendizajes.440
Docentes del nivel Primaria, capacitados en
evaluación de los aprendizajes.5
5.000003 Capacitaciones a Docentes del nivel Primaria
sobre evaluación de los aprendizajes.440 0 0 220 220 382.00
Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en
didáctica de la estadística.240
Docentes del nivel Primaria, capacitados en
dáctica de la estadística.6
5.000003 Capacitaciones a Docentes del nivel Primaria
sobre didáctica de la estadística.240 80 80 0 80 2 332,50
Nº de Docentes del nivel Primaria Capacitacitados en
manejo de las LAPTOP XO uy el kit de robótica WeDo.220
Docentes del nivel Primaria, capacitados en el
manejo de las LAPTOP XO y el kit de
robóticaWeDo.
7
5.000003 Capacitaciones a Docentes del nivel Primaria
sobre el manejo de las LAPTOP XO y el kit de
robóticaWeDo.
220 0 80 80 60 291,80
N° de Docentes del nivel Primaria, capacitados en el
manejo de las rutas de la Programación Curricular.660
Docentes del nivel Primaria, capacitados en
el manejo de las rutas de la Programación
Curricular.
8
5.000003 Capacitaciones a Docentes del nivel Primaria
sobre el manejo de las rutas de la Programación
Curricular.
660 220 220 220 0 406.00
N° de Docentes del nivel Primaria, capacitados en el
formación de talleristas para la didáctica de la estadística
en primaria.
60
Docentes del nivel Primaria, capacitadosd en
formación de talleristas para didáctica de la
estadística en primaria.
9
5.000003 Capacitaciones a Docentes del nivel Primaria
en formación de talleristas para didáctica de la
estadística en primaria.
60 30 0 30 0 1 916,00
Nº de coordinadoras de PRONOEI, en el ambito de la
UGEL monitoreados3
Docentes coordinadoras de PRONOEI
Monitoreadas.10 5.000003 Monitoreo PRONOEI 3 0 1 1 1 228.00
Nº de monitoreos en actividades técnico - pedagógico a
Directores y docentes del nivel inicial de EBR, en el
ambito de la UGEL Santa.
100 Monitoreo Educación inicial - EBR 11 5.000003 Monitoreo Educación inicial - EBR 100 10 30 30 30 143.00
Nº de monitoreos en actividades técnico - pedagógico a
Directores y docentes del nivel primario de EBR, en el
ambito de la UGEL.
480Directores y docentes del nivel primaria EBR
monitoreados.12 5.000003 Monitoreo Educación primaria - EBR 480 60 180 130 111 31 854
N° de Directores y docentes del NIVEL Secundaria-
Comunicación, monitoreados.90
Directores y docentes del NIVEL Secundaria-
Comunicación, monitoreados.13
5.000003 Monitoreo Educación secundaria-
Coomunicación EBR90 1 30 30 20 160,70
N° de Directores y docentes de Secundaria- Matemática
EBR monitoreados.90
Directores y docentes de Secundaria-
Matemática EBR monitoreados.14
5.000003 Monitoreo Educación secundaria-
Matemática EBR90 1 30 30 20 160,70
N° de Directores y docentes de Secundaria CTA, EBR
minitoreados.90
Directores y docentes de Secundaria CTA,
EBR minitoreados.15
5.000003 Monitoreo Educación secundaria- CTA -
EBR90 1 30 30 20 160,70
N° deDirectores y docentes de Secndaria -CC.SS- EBR,
monitoreados.90
Directores y docentes de Secndaria -CC.SS-
EBR, monitoreados.16
5.000003 Monitoreo Educación secundaria- CC.SS. -
EBR90 1 30 30 20 180,70
Nº de monitoreos a Docente de EBA y EBE 9 Docentes de EBA y EBE, monitoreados. 17 5.000003 Monitoreo a EBA y EBE 9 1 3 3 2 456,30
Nº de CETPROs monitoreados. 9 CETPROs, monitoreados 18 5.000003 Monitoreo a CETPROs 9 1 3 3 2 352,30
12.1 : Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa
AREA DE GESTIÓN PADAGÓGICA
Programa Presupuestal
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin Producto
5.000003: Gestión Administrativa
Acciones Administrativas.
Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
MATRIZ Nº 02: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
N° de Olimpiadas Nacionales Escolares de Matematica -
ONEM (Etapa Regional), ejecutados.3
Olimpiadas Nacionales Escolares de
Matematica - ONEM (Etapa Regional),
ejecutados.
19
5.000003 Olimpiadas Nacionales Escolares de
Matematica - ONEM (Etapa Regional, distrital y
provincial)
3 0 0 2 1 261.00
N° de Eventos de la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología (Etapa regional), ejecutada.2
Eventos de la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología (Etapa regional), ejecutada.20
5.000003 Feria Nacional de Ciencia y Tecnología
(Etapa provincial y regional)2 0 0 1 1 312.00
N º de Concurso de Loncheras Saludables, ejecutados 1
Concurso de Loncheraas Saludables,
ejecutados en forma oportuna, en la fecha
prevista.
21 5.000003 Concurso de Loncheras Saludables 1 0 0 1 0 121.00
N º de Talleres de Sensibilizacion del Buen Trato ,
ejecutados en forma oportuna y fecha prevista1
Talleres de Sensibilizacion del Buen Trato ,
ejecutados en forma oportuna y fecha
prevista
225.000003 Taller de Sensibilizacion del Buen trato -
Tutoria.1 1 0 0 0 290.00
N º Talleres de Orientación sobre Convivencia Sana
libre de drogas, ejecutados en forma oportuna en la
fecha prevista
1
Talleres de Orientación sobre Convivencia
Sana libre de drogas, ejecutados en forma
oportuna en la fecha prevista
235.000003 Taller de Orientación sobre convivencia Sana
Libre de Drogas1 0 1 0 0 225.00
N° de Campaña de Difusión de Beca 18 1UGELs participantes en la Campaña de
difusión BECA 18 forma oportuna.24 5.000003 Campaña de Difusión de Beca 18 1 0 0 0 1 165.00
N° de Concursos de Canto al Agua desde mi escuela,
ejecutados en forma oportuna1
Concurso de Canto al Agua desde mi
escuela, ejecutados en forma oportuna25 5.000003 Concurso de Canto al Agua desde mi escuela 1 0 0 1 0 95.00
N° de Concurso de Dibujo y Pintura al Medio Ambiente,
ejecutado en forma oportuna.1
Concurso de Dibujo y Pintura al Medio
Ambiente, ejecutado en forma oportuna.26
5.000003 Concurso de Dibujo y pintura al Medio
ambiente1 0 1 0 0 115.00
N º de Concurso de Percentil Ortográfico, ejecutado en
forma oportuna .1
Concurso de Percentil Ortográfico, ejecutado
en forma oportuna .27 5.000003 Concurso percentil ortografico 1 0 0 0 1 83.00
N° de Celebración de día de la Educación Inicial,
ejecutado.1
Celebración de día de la Educación Inicial,
ejecutado.28 5.000003 Celebración de la Educación Inicial 1 0 1 0 0 115.00
N° de Olimpiadas de Educación Inicial, ejecutado 1 Olimpiadas de Educación Inicial, ejecutado 29 5.000003 Olimpiadas de Educación Inicial 1 0 0 0 1 115.00
N° de Encuentro de Municipios Escolares distritales y
provinciales, ejecutados1
Encuentro de Municipios Escolares distritales
y provinciales, ejecutados30
5.000003 Encuentro de Municipios Escolares distritales
y provinciales1 0 0 0 1 113.00
N° de Minimaratón Regional, ejecutado 1 Minimaratón Regional, ejecutado 31 5.000003 II Minimaratón Regional - Etapa Regional 1 0 0 1 0 115.00
N° de Concursos para la conservación y preservación
del patrimonio natural y cultural, ejecutado.4
Concursos para la conservación y
preservación del patrimonio natural y cultural,
ejecutado.
325.000003 Concurso para la conservación y preservación
del patrimonio natural y cultural4 0 1 3 0 157.00
N° de Congreso de Docentes en las CC. SS, ejecutado. 1 Congreso de Docentes en las CC. SS,
ejecutado.33
5.000003 Ejecución del Congreso de Docentes en las
CC. SS.1 0 1 0 0 131.00
N º de Concurso Premino Nacional de narrativa y Ensayo
José María Arguedas, ejecutado.1
Concurso Premino Nacional de narrativa y
Ensayo José María Arguedas, ejecutado.34
5.000003 Concurso Premio Nacional de Narrativa y
ensayo "José María Arguedas"2 0 0 2 0 34.00
N º evento de implementación y funcionamiento de
Kioscos, comedores escoalres, promoviendo la
alimentación saludable.
1
Evento de implementación y funcionamiento
de Kioscos, comedores escoalres,
promoviendo la alimentación saludable.
35
5.000003 Adecuación y funcionamiento de Kiosko -
Comedores escolares promoviendo la alimentación
saludable
1 0 1 0 0 115.00
N º de taller de Educación Preventiva contra la TBC,
ejecutado1
Taller de Educación Preventiva contra la TBC,
ejecutado36 5.000003 Educación preventiva contra la TBC 1 0 0 1 0 90.00
Nº de docentes que participan de la educación
preventiva sobre los rayos solares1
Docentes de las UGELs que participan de la
educación preventiva sobre los ratos solares.37
5.000003 Educación preventiva sobre los Rayos
Solares1 0 1 0 0 90.00
No de estudiantes que participan de las campañas de
Educación Ambiental básica-plan ambiental-red Educa.1
Estudiantes de las IIEE que participan de las
campañas de Educación Ambiental básica-
plan ambiental-red Educa.
385.000003 Campañas de Educación Ambienal Básica -
Plan Ambiental - Red Educa1 0 1 0 0 115.00
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
Nº de concurso Regiomal de Buenas Práticas Docentes
en fomación técnico profesional, ejecutado1
Concurso Regiomal de Buenas Práticas
Docentes en fomación técnico profesional,
ejecutado
395.000003 Concurso Regional de Buenas Prácticas
Docentes en Formación técnico profesional1 0 0 1 0 105.00
Nº de Feria Regional de Investigación e Innovaciones
Tecnológicas de Intituciones Educativas Tecnológicas-
productivas, ejecutados
1
Feria Regional de Investigación e
Innovaciones Tecnológicas de Intituciones
Educativas Tecnológicas- productivas,
ejecutados
40
5.000003 Feria Regional de Investigación e
Innovaciones Tecnológicas de Instituciones Educativas
Superiores Tecnológicas - productivas
1 0 0 1 0 113.00
Nº de evento de la Semana Técnica de la Educación
Técnica, ejecutado. 1
Evento de la Semana Técnica de la
Educación Técnica, ejecutado. 41 5.000003 Celebración de la Semana Técnica 1 0 0 1 0 115.00
Nº de eventos por el aniversario de la sede
uinstitucional, ejecutado.1
Eventos por el aniversario de la sede
uinstitucional, ejecutado.42 5.000003 Actividades por Aniversario institucional 1 0 0 0 1 60.00
Nº de evento el Buen Inicio del Año Escolar 2016,
ejecutado.1
Evento el Buen Inicio del Año Escolar 2016,
ejecutado.43
5.000003 Capacitación a Directivos para el Buen Inicio
del Año Escolar 20141 1 0 0 0 310.00
Nº de Campañas de semsibilización, para garantizar la
matricula oportuna.2 Comunidad educativa sensibilizada 44
5.000003 Campaña de sensibilización de matrícula
oportuna2 1 0 0 1 46.00
Nº de Visitas de monitoreo y asesoramiento pedagógico
a II. EE, ejecutados.8
Visitas de monitoreo y asesoramiento
pedagógico a II.EE 45
5.000003 Ejecución de Visitas de Monitoreo y
asesoramiento pedagógico a II. EE8 1 2 3 2 80.00
N° de Docentes y Estudiantes de las II.EE. del nivel
primaria, participan en el concurso de elaboración de
material didáctico y recopilación literaria de la
comunidad.
500
Docentes y Estudiantes de las II.EE. Del nivel
primaria Que participan en el concurso de
elaboración de material didáctico y
recopilación literaria de la comunidad.
465.000003 Concurso de elaboración de material didáctico
y recopilación literaria de la comunidad.500 0 0 500 0 278.00
N° de Concurso de conocimientos "El Gran Reto es
Saber", ejecutado1
Concurso de conocimientos "El Gran Reto, es
Saber", ejecutado47
5.000003 Ejecución del Concurso de conocimientos "El
Gran Reto, es Saber"1 0 1 0 0 219.00
N° de kits distribuidos por el MINISTERIO, aplicados a
los estudiantes evaluados 7 500
Kits distribuidos por el MINISTERIO,
aplicados a los estudiantes evaluados 48 5.000003 Aplicación de los Kits de evaluación 7 500 0 3 750 0 3 750 725.00
Nº de estudiantes participantes en los eventos del Día
de Logro 2
Estudiantes participantes en los en la
rendición de cuentas: Día de Logro, en forma
oportuna
49 5.000003 Celebración de los Días de Logro. 2 0 1 0 1 124.00
Nº de eventos de simulacros de evaluacióm
implementados por la DREA, ejecutados.2
Eventos de simulacros de evaluacióm
ioplementados por la DREA, ejecutados.50 5.000003 Simulacros Regionales de evaluación 2 0 1 1 0 149.00
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
DRE, UGELs e II.EE.
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la
comunidad pafrticipantes en el Programa "Vacaciones
Útiles 2015"
250
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la
comunidad pafrticipan en el Programa
"Vacaciones Útiles 2016"
15.000003 Ejecución del Programa Recreativo
Vacaiones Utiles 2016250 250 0 0 0 277,50
N º de Estudiantes de la UGEL participantes en los
Juegos Deportivos Nacionales Escolares en la etapa
Regional
100
Estudiantes de la UGEL participantes en los
Juegos Deportivos Nacionales Escolares en
forma oportuna..
2
5.000003 Juegos Nacionales Deportivos Escolares -
2016(Etapa Regional, distrital y provincial)-
Categorias:O, A, B y C))
100 0 0 50 50 680,40
N º Olimpiadas Deportivas Magisteriales, ejecutadas en
forma oportuna1
Olimpiadas Deportivas Magisteriales en la
Etapa Regional ejecutada en forma oportuna 3
5.000003 Olimpiadas Deportivas Magisteriales (Etapa
Regional, distrital y provincial)15 0 0 1 0 115
N° de estudiantes de la UGEL participantes en los
Juegos Florales en la etapa regional120
Estudiantes de las UGEL participantes en los
Juegos Florales en forma oportuna, en la
fecha prevista en la etapa regional
45.000003 Concurso: "Juegos Florales Escolares- 2015"
(Etapa Regional.120 0 0 120 0 772,30
N° de estudiantes de cada UGEL participantes en el
concurso de Paco Yunque300
Estudiantes de las UGEL participantes en el
Concurso: Teatro Escolar "Paco Yunque".5
5.000003 Concurso: Teatro Escolar "Paco Yunque" -
Nivel Primaria (Etapa Provincial).300 0 300 0 0 138,60
N° de Esdtudiantes de las UGELs que participan en el
Concurso "Ladislao Mesa"300
Estudiantes de la UGEL que participantes en
el Concurso de "Ladislao Mesa" .6
5-000003 Concurso "Ladislao Mesa" Nivel Secundarai -
Etapa Provincial.300 0 0 300 0 137
N° de Docenters de Educación Física, Capacitados. 300Docentes de Educación Física de EBR,
capacitados.7
5.000003 Capacitación y actualización a docentes de
Educación. Física de EBR300 0 0 300 0 155
% de Celebración del Dia de la Educación Física 1 Día de la Educación Física, celebrado . 8 5.000003 Celebración del Dia de la Educación Física 1 0 0 1 0 171.00
N° de Bibilotecarios, capacitados en Seminario Regional
de Bibliotecas Escolares de Ancash, ejecutados150
Bibilotecarios, capacitados en Seminario
Regional de Bibliotecas Escolares de Ancash,
ejecutados
95.000003 Seminario Regional de Bibliotecas Escolares
de Ancash150 0 150 0 0 2 270
Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social
Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA - EDUCACIÓN FÍSICA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin Producto
5.000003: Gestión Administrativa
Acciones Administrativas.
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
MATRIZ Nº 02: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
DENOMINACION
META
ANUAL
2015
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
17.1. Desarrollar
actividades de educación
física y recreativas,
artísticas, culturales y
deportivas en las todas
las Instituciones
educativas del
departamento de Ancash
MATRIZ Nº 02 - PRODUCTO 1 - PREVAED
OBJETIVO GENERAL 17: Fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Ancash en actividades culturales, deportivas, artísticas o de recreación.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDAD
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
% de Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL
Santa, .Capacitada en desarrollo de capacidades y
asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres.
1496
Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL
Santa, .Capacitada en desarrollo de
capacidades y asistencia técnica en gestión
de riesgo de desastres.
1
5.004278 Capacitación en desarrollo de capacidades y
asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres en
la Comunidad Educativa del ámbito de la UGEL Santa.
1496 748 0 748 0 1 653
N° de Campaña Comunicacional y de difusión,
ejecutada4
Campaña Comunicacional y de difusión,
ejecutada
2
5.004278 Ejecución de Campaña Comunicacional y de
difusión4 1 1 1 1 146
II.EE focalizadas y no focalizadas de la Provincia del
Santa, Supervisdas y Monitoreadas2
II.EE focalizadas y no focalizadas de la
Provincia del Santa, Supervisdas y
Monitoreadas
35.004278 Supervisión y Monitoreo a II.EE focalizadas y
no focalizadas de la Provincia del Santa2 1 0 1 0 402
Mesa Temática de Educación frente a las emergencias,
intaladas..4
Mesa Temática de Educación frente a las
emergencias, intaladas..
4
5.004278 Instalación de Mesa Temática de Educación
frente a las emergencias.4 1 2 1 120
Comision de Gestión de Riesgo de la UGEL Santa,
conformada.1
Comision de Gestión de Riesgo de la UGEL
Santa, conformada.5
5.004278 Conformación de la Comision de Gestión de
Riesgo de la UGEL Santa1 1 258
SImulacros Escolares Nacionales en la Provincia del
Santa, monitoreados.5
SImulacros Escolares Nacionales en la
Provincia del Santa, monitoreados.6
5.004278 Monitoreo sobre SImulacros Escolares
Nacionales en la Provincia del Santa.5 2 1 2 358
Gestión de Riesgo de Desastres, instalados en los
instrumentos de gestión : POI, MOF, RI4
Gestión de Riesgo de Desastres, instalados
en los instrumentos de gestión : POI, MOF, RI7
5.004278 Institucionalización de la Gestión de Riesgo de
Desastres en los instrumentos de gestión : POI, MOF,4 1 1 1 1 496
Elaborado por: Revisado por:
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Siocial
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Diirección Regional de Educación/ UGEL SANTA
OFICINA / UNIDAD / AREA Área de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Programa Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
PRODUCTO 3.000450: Entidades públicas con gestión de riesgo de desastres en sus procesos de planificación y administración para el desarrollo.
ACTIVIDADES 5.004278: Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres.
FINALIDAD Escuelas Seguras
OBJETIVO GENERAL Nº 18 : Desarrollar la cultura conservación del medio ambiente, así como la gestión del riesgo de desastres en las Instituciones del Sector Educación.
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
(FIRMA Y SELLO) (FIRMA Y SELLO)
18.1 : Contribuir con la
reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres en las escuelas
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Dispositivos de Emergencia en la Sede UGEL
SANTA, implementados.8
Dispositivos de Emergencia en la Sede UGEL
SANTA, implementados.
5.004474 Implementación de Dispositivos de
Emergencia en la Sede UGEL SANTA
8 0 8 0 0
48.00
N° de Locales Escolares, supervisados.. 120 Locales Escolares, supervisados.. 5.004474 Supervisión de Locales Escolares.
120 120 0 0 0
1608.00
N° de Espacios del COE y materiales para la respuesta y
rehabilitación del sector educación, implementados.1
Espacios del COE y materiales para la
respuesta y rehabilitación del sector
educación, implementados.
Implementación de espacios del COE y materiales para
la respuesta y rehabilitación del sector educación.
1 1 0 0 0
1215.00
MATRIZ Nº 02: ACCIONES CENTRALES
GOBIERNO REGIONAL / GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL XXXX
OFICINA / UNIDAD / AREA AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL
MATRIZ Nº 02 - PRODUCTO 2 - PREVAED
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS E INDICADORES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
OBJETIVO GENERAL Nº 18 : Desarrollar la cultura conservación del medio ambiente, así como la gestión del riesgo de desastres en las Instituciones del Sector Educación.
Nº 18.1 : Contribuir con la
reducción de
vulnerabilidad y atención
de emergencias por
desastres en las escuelas
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2015
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO 3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
ACTIVIDADES 5004474: IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
FINALIDAD ESCUELAS SEGURAS
PERSONAL
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Procesos Técnicos de personal de acuerdo a
normas legales vigentes, ejecutados.12
Procesos Técnicos de personal de acuerdo a
normas legales vigentes, ejecutados.1
Ejecución de procesos técnicos de personal de acuerdo
a normas legales vigentes12 3 3 3 3 1 728,50
N° de Controles de aisitencia y permanencia de
personal, ejecutados2 545
Control de aisitencia y permanencia de
personal, ejecutado2
Ejecución del control de asistencia y permanencia del
personal de la sede2 545 636 636 636 637 481
N° de Directores docentes y administartivos,
asesorados391
Directores docentes y administartivos,
asesorados3 Asesoramiento a Directores, docentes y administrativos 391 166 66 95 64 75
N° de Proyectos de resoluciones sobre acciones de
personal, elaborados54 564
Proyectos de resoluciones sobre acciones de
personal, elaborados4
Elaboración proyectos de Resolución sobre acciones de
personal54 564 51 865 25 729 18 315 32 615 13 831,26
N° de Comisiones y reuniones de coordinación
relacionados con el sistema de personal, en que
participa
197
Comisiones y reuniones de coordinación
relacionados con el sistema de personal, en
que participa
5Participación en comisiones y reuniones de coordinación
relacionados con el sistema de personal197 65 55 41 36 6 556
ESCALAFÓN
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de docentes, auxiliares y administrativos orientados
para la presentación de sus legajos personales4 800
Personal docente, auxiliares y administrativos
orientados para la presentación de sus
legajos personales
1
Orientar a directores, docentes, auxiliares de educacion
y administrativos sobre presentacion de legajos
personales
4 800 1 200 1 200 1 200 1 200 1 689,48
N° deLegajos personales actualizados 4 800 Legajos personales actualizados 2Actualizar legajos y fichas personales; nombrados y
cesantes del DL 205304 800 1 200 1 200 1 200 1 200 604,30
N° de Informes Escalafonarios, entregados 24 000 Entrega oportuna de Informes Escalafonarios 3
Asegurar la emision de informes escalafonarios por
diferentes conceptos en forma oportuna, para personal
activo
24 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 376
% del SIEM anivel de la UGEL Santa, implementados 2 400Implementación del SIEM anivel de la UGEL
Santa4
Ingresar al SIEM la informacion de los legajos
personales de docentes nombrados incorporado a la
Ley de la Reforma Magisterial
2 400 600 600 600 600 108.00
N° de Informes al personal cesante, atendidos 1 800Atención oportuna de diversos Informes al
personal cesante5
Asegurar la emision de informes escalafonarios por
diferentes conceptos en forma oportuna, para personal
sesante
1 800 450 450 450 450 290.00
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADESPRESUPUEST
O POR
ACTIVIDAD
S/.DENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDAD
S/.DENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa
FINALIDAD Acciones Administrativas.
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
PROGRAMA PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa
OFICINA / UNIDAD / AREA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
CATEGORIA PRESUPUESTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL
Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social
9001: Acciones Centrales.
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
N° de Informes Escalafonaria, sistematizada 1 Informacion Escalafonaria sistematizada 6Implementacion de una base de datos del sistema de
escalafon de la UGEL Santa1 1 0 0 0 4.00
N° de informes que genera el sistema de escalafon de la
UGEL Santa, emitidos oprtunamente.3 840
Emisión oportuna de diversos informes que
genera el sistema de escalafon de la UGEL
Santa
7
Asegurar la emision de informes de licencias, sentencias
judiciales, etc en forma oportuna, para personal activo y
sesante
3 840 960 960 960 960 3 432
BIENESTAR SOCIAL
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de personas capacitadas en Seguridad y Salud en el
Trabajo.400
Personal de la Sede e II. EE capacitados en
Seguridad y Salud en el Trabajo1 Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 400 100 100 100 100 1 277
N° de personas de la Sede e II.EE con Chequeo
Médixco Preventivo.200
Personal de la Sede e II. EE con Chequeo
Médico Preventivo.2
Chequeos Medicos preventivos a personal de la Sede y
de II.EE 200 200.00 0 0 0 906.00
N° de Programas ejecutados con apoyo de gestión
social. 3
Programas de TOE, PREVAED y Salud
Escolar, ejecutados con apoyo de gestión
social.
3Gestión Social para el desarrollo de los programas de
TOE, PREVAED y Salud Escolar.3 1 2 0 0 380,05
N° de reemboldsoso por enfermedad y maternidad
gestionados800
Reembolsos por enfermedad y maternidad
gestionados. 4
Elaboración y Gestión Reembolsos, Enfermedad y
Maternidad800 170 210 210 210 403
N° de eventos Recreativos-Artísticos y Culturales para
mejora del Clima Lacoral.7
Eventos Recreativos Artisticos y culturales
ejecutados para mejora del Clima Laboral.5
Ejecución de Programas Recreativos Artísticos y
Culturales7 1 4 1 1 2 990,50
N° de Casos Socialees Oncológicos atendidos. 4 Casos Sociales Oncológicos atendidos. 6 Atención Casos Sociales Oncológicos 4 1 1 1 1 1 111,50
PROGRAMADOR PAD II
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Procesos que brinda el Sistema Unico de Planillas
(SUP), administrados y operados.45
Procesos que brinda el Sistema Unico de
Planillas (SUP), administrados.1
Administración de los procesos que brinda el Sistema
Unico de Planillas (SUP).45 12 9 12 12 9 197
% de Información para el PDT, y datos para la AFP,
elaborados174
Información para el PDT, y datos para la
AFP, elaborados2
Información para el PDT, y elboración de datos para la
AFP.174 36 36 36 36 37,80
N° de Archivos TXT de abonos de pagos de Cesantes y
Activos, ingresados al Módulo de Control de planilla
(MEF) en forma oportuna
72
Archivos TXT de abonos de pagos de
Cesantes y Activos, ingresados al Módulo de
Control de planilla (MEF) en forma oportuna
3
Información sobre archivos TXT de abonos de pagos de
Cesantes y Activos para ser ingresados al Módulo de
Control de planilla (MEF).
72 18 18 18 18 72.00
N° de Resúmenes de pagos Mensuales del personal
Activo y Cesante, informados.72
Resúmenes de pagos Mensuales del
personal Activo y Cesante, informados.4
Información de Resúmenes de pagos Mensuales del
personal Activo y Cesante.72 18 18 18 18 23,04
N° de Técnicos de Planillas autorizados, en base a la
utilización del SUP, Hacen soporte permanente24
Técnicos de Planillas autorizados, en base a
la utilización del SUP, Hacen soporte
permanente
5Soporte permanente a los Técnicos de Planillas
autorizados, en base a la utilización del SUP.24 6 6 6 6 992,80
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDAD
S/.DENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DENOMINACION
META
ANUAL
2016
N°
PROGRAMACION
ACTIVIDADES OPERATIVAS
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDAD
S/.
TESORERÍA
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Operaciones inherentes a tesoreria mediante el
registro en el SIAF, registradas.240
Operaciones inherentes a tesoreria mediante
el registro en el SIAF, registradas.1
Registro de operaciones inherentes a tesoreria
mediante el registro en el SIAF.240 60 60 60 60 908
N° de Disposiciones Legales vigentes de Tesoreria para
la correcta aplicación del gasto, actualizados.3
Disposiciones Legales vigentes de Tesoreria
para la correcta aplicación del gasto,
actualizados.
2Actualización mediante Disposiciones Legales vigentes
de Tesoreria para la correcta aplicación del gasto.3 3 0 0 0 36
N° de Constancias de Pagos a los usuarios mediante la
verificacion en archivos de Planillas, asi como su entrega
mensual de boletas por cada Remuneracion o pension,
elaboradas..
22
Constancias de Pagos a los usuarios
mediante la verificacion en archivos de
Planillas, asi como su entrega mensual de
boletas por cada Remuneracion o pension,
elaboradas..
3
Elaborar constancias de Pagos a los usuarios mediante
la verificacion en archivos de Planillas, asi como su
entrega mensual de boletas por cada Remuneracion o
pension.
22.00 4 6 6 6 554
N° de Pagos de las AFPs, Pagos de las planillas
Electronicas y pago proveedores, ejecutadas.36
Pago de las AFPs, Pagos de las planillas
Electronicas y pago proveedores,
ejecutadas.
4
Ejecución de las liquidaciones para el pago de las AFPs
, pagos de las planillas electrónicas yl pago a
proveedores.
36 9 9 9 9 130
N° de Cuentas de enlace mediante el SIAF con los
extractos bancarios de los recursos Ordinarios para ser
presentados en Tesoreria del GRA, verificdas y
conciliadas.
1 000
Cuentas de enlace mediante el SIAF con los
extractos bancarios de los recursos
Ordinarios para ser presentados en Tesoreria
del GRA, verificdas y conciliadas.
5
Verificación y Concilciaciónr las Cuentas de enlace
mediante el SIAF con los extractos bancarios de los
recursos Ordinarios para ser presentados en Tesoreria
del GRA.
1 000 100 300 3000 300 760
N° de Planillas Electronicas - PDT y las Declaraciones
Juradas mensules de determinación Pago de Tributos
dentro de los plazos establecidos por loa SUNAT,
elaboradas mensualmente.24
Elaboración de Planillas mensuales
Electronicas - PDT y las Declaraciones
Juradas mensules de determinación Pago de
Tributos dentro de los plazos establecidos por
loa SUNAT, elaboradas mensualmente.
6
Elaboracion mensual de las Planillas Electronicas - PDT
y las Declaraciones Juradas mensules de determinación
Pago de Tributos dentro de los plazos establecidos por
loa SUNAT24 6 6 6 6 665
N° de Gastos operativos para pagos en efectivo de la
sede de la UGEL Santa garantizados 12
Gastos operativos para pagos en efectivo de
la sede de la UGEL Santa garantizados 7
Manejo de Caja Chica para gastos operativos de la
institución12 3 3 3 3 74 160
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Informes mensuales de las asistencias e
inasistencias del personal, procesados.6 500
Informes mensuales de las asistencias e
inasistencias del personal, procesados.1
Procesamiento de los Informes mensuales de las
asistencias e inasistencias del personal.6 500 650 1 950 1 950 1 950 835
Planillas Ùnica de pagos mensuales del personal activo,
procesados.2 057
Planillas Ùnica de pagos mensuales del
personal activo, procesados.2
Procesamiento de las Planillas Ùnica de pagos
mensuales del personal activo2 057 1 353 424 190 90 115,83
Planillas Ùnica de pagos mensuales del personal
Pensionistas y sobrevivientes, procesados.2 100
Planillas Ùnica de pagos mensuales del
personal Pensionistas y sobrevivientes,
procesados.
3Procesamiento de las Planillas Ùnica de pagos
mensuales del personal Pensionistas y sobrevivientes1 100 200 300 300 300 126
Modificación y Actualización de Datos de los
Administrados en el ACM, ingresados.2 057
Modificación y Actualización de Datos de los
Administrados en el ACM, ingresados.4
Ingreso, Modificación y Actualización de Datos de los
Administrados en el ACM2 057 1 353 424 190 90 26,10
Cuentas Multired. Banco de la Nación de los
Administrados, aperturados y actualizados.850
Cuentas Multired. Banco de la Nación de los
Administrados, aperturados y actualizados.5
Apertura y Actualización Permanente de cuentas
Multired. Banco de la Nación de los Administrados870 420 250 120 60 461
Planillas de propinas para Promotoras Educativas
PRONOEI, procesados.161
Planillas de propinas para Promotoras
Educativas PRONOEI, procesados.6
Procesamiento de Planillas de propinas para
Promotoras Educativas PRONOEI.161 152 3 3 3 80,50
N° de ATS, Subsidio por luto, Devengados ( D.U.037-94;
Maestrias; Preparación de clases; D.S. 041 y otros) y
Reporte de remuneraciones solicitados por el Poder
Judicial, informados.
7 900
ATS, Subsidio por luto, Devengados (
D.U.037-94; Maestrias; Preparación de
clases; D.S. 041 y otros) y Reporte de
remuneraciones solicitados por el Poder
Judicial, informados.
7
Informes varios: ATS, Subsidio por luto, Devengados (
D.U.037-94; Maestrias; Preparación de clases; D.S.
041 y otros) y Reporte de remuneraciones solicitados
por el Poder Judicial.
7 900 700 2 100 2 000 3 100 1 441,60
N° de Deudas Sociales, procesadas 3 000 Deudas Sociales, procesadas 8 Procesamiento de Deudas Sociales 3 000 300 900 900 900 4 240
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADESPRESUPUES
TO POR
ACTIVIDAD
S/.DENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
REMUNERACIONES
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO (PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUEST
O POR
ACTIVIDAD
S/.DENOMINACION
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
META
ANUAL
2016
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Inventarios de Bienes, Muebles de la Sede e
Instituciones Educativas, actuaslizados.14
Inventarios de Bienes, Muebles de la Sede e
Instituciones Educativas, actuaslizados.1
Actualización de los inventarios de Bienes, Muebles de
la Sede e Instituciones Educativas14 4 3 3 4 790
N° de Tarifas de servicios basicos de la Sede e
Instituciones Educativas, pagadas oprtunamente.5 800
Tarifas de servicios basicos de la Sede e
Instituciones Educativas, pagadas
oprtunamente.
2Pago oportuno de las tarifas de servicios basicos de la
Sede e Instituciones Educativas5 800 1 075 1 575 1 575 1 575 57 961
% de Plan Anual de Contrataciones del estado,
elaboradas y ejecutadas.11
Plan Anual de Contrataciones del estado,
elaboradas y ejecutadas.3
Elaboración y ejecución del Plan Anual de
Contrataciones del estado11 2 3 3 3 355,40
N° de Procesos de Selección, ejecutadas. 143 Procesos de Selección, ejecutadas. 4 Ejecución de Procesos de Selección 143 33 27 43 40 412 421,50
N° de Dotación de Certificados de Estudios, gestionados
ante MED y DREA.3
Dotación de Certificados de Estudios,
gestionados ante MED y DREA.5
Gestión ante el Ministerio de Educación y la Dirección
Regional de Educación de Ancash para la dotación de
Certificados de Estudios
3 1 1 1 1 260
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Ingresos y gastos que se ejecutan de acuerdo a
normas legales el comité de recursos, minitoreados12
Ingresos y gastos que se ejecutan de acuerdo
a normas legales el comité de recursos,
minitoreados
1
Monitoreo permanente de los ingresos y gastos que se
ejecutan de acuerdo a normas legales el comité de
recursos
12 3 3 3 3 485,50
N° de Estados Financieros mensual, trimestral,
semestral y anual, elaborados.
12
Estados Financieros mensual, trimestral,
semestral y anual, elaborados.2
Elaboración de los Estados Financieros mensual,
trimestral, semestral y anual12 3 3 3 3 1 045
N° de EE.FF, presentados y conciliadfos ante el
Gobioerno Regional de Ancash. oportunamente
12
Sustentación y conciliacion de los EE.FF,
ante el Gobierno Regional de Ancash
oprtunamente.
3 Presentación, sustentación y conciliacion de EE.FF. 12 3 3 3 3 13 555
DENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDAD
S/.
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
CONTABILIDAD
ABASTECIMIENTO
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DENOMINACION
META
ANUAL
2016
ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
PROGRAMACION
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE..
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADESPRESUPUES
TO POR
ACTIVIDAD
S/.
N°
PROGRAMA PRESUPUESTAL
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin Producto
Acciones Administrativas.
ESTADISTICA I
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
% del Censo de matrícula, docente e infraestructura,
estadistica reportada1
Censo de matrícula, docente e
infraestructura, estadistica reportada1
5.000003 Reporte Estadistico del Censo de matrícula,
docente e infraestructura.1 0 1 0 0 1 020
% de Pdrón de II. EE , validada. 1 Padrón de Instituciones Educativas, validada 25.000003 Validación de Padrón de Instituciones
Educativas1 0 0 1 0 3 955,50
N° de Actas de validación deL Censo Educativo de II.EE
2014 y 2015, para remisión al MED, consolidadas.2
Actas de validación deL Censo Eduicativo de
II.EE 2014 y 2015, para remisión al MED,
consolidadas.
35.000003. Consolidación de Actas de validación deL
Censo Eduicativo de II.EE 2014 y 2015, para remisión
al MED.
2 1 0 0 1 157,50
PLANIFICADOR I
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de POI 2016, formulado 1 POI 2017, formulado 1 5.000003 Formulación de POI del año 2017 1 0 0 0 1 4 112
N° de talleres de capacitación a integrantes de los
CONEIs de Institucionmes Educativas púiblicas,
ejecutados
9
Talleres de capacitación a los Integrantes de
los CONEIs de Institucionmes Educativas
púiblicas, ejecutados.
25.000003 Talleres de apacitación a los integrantes de
los CONEIs de las Instituciones Edfucativas públicas.9 0 0 3 6 121,50
N° de CONEIs de Instituciones Educativas públicas,
registrados oprtunamente 300
CONEIs de Instituciones Educativas
públicas, registrados oprtunamente 3
5.000003 Registro de CONEI de las Instituciones
Educativas públicas300 0 300 0 0 154,50
N° de Instrumentos de gestión actualizados,
oportunamente. 2
Instrumentos de gestión actualizados,
oportunamente. 4
5.000003 Actualizacion de documentos de gestion de la
sede: (MOF, RI)2 0 2 0 0 132
N° de Directores capacitados en la elaborción de
instrumentos de gestión 300
Directores capacitados en la elaborción de
instrumentos de gestión 5
5.000003 Capacitación a Directores en la elaboración
de Instrumentos de Gestión (PEI, PAT, RI) =D285300 150 0 300 0 295
N° de Instituciones Educativas monotoreadas en el
funcionamiento de los CONEIs y aplicación de sus
instrumentos de gestión.
200
Instituciones Educativas monotoreadas en el
funcionamiento de los CONEIs y aplicación de
sus instrumentos de gestión.
6
5.000003 Monitoreo a Instituciones Educativas públicas
referente a funcionamiento del CONEI y aplicación de
los Instrumentos de Gestión.
200 0 100 100 0 297
5.000003: Gestión Administrativa
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2016
N°
Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDADDENOMINACION
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
MATRIZ Nº 02: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
% de Presupuesto Institucional 2016, formulado. 2 Presupuesto Institucional 2016, formulado. 15.000003 . Formulaciòn del Presupuesto Institucional
20162 0 1 0 1 9 928
N° de Cierre Presupuestal 2015 , elaborado.. 1 Cierre Presupuestal 2015 , elaborado.. 2 Elaboraciòn del Cierre Presupuestal 2015 1 0 1 0 0 1 042
Evaluacion Anual 2015, elaborada 1 Evaluacion Anual 2015, elaborada 3 Elaboraciòn de la Evaluacion Anual 2015 1 1 0 0 0 996
Evaluaciòn Semestral 2016, elaborada 2 Evaluaciòn Semestral 2016, elaborada 4 Elaboraciòn de la Evaluaciòn Semestral 2016 2 0 1 0 1 996
Programaciòn Trimestral del Gasto, elaborada. 4 Programaciòn Trimestral del Gasto,
elaborada.5 Elaboración de la Programaciòn Trimestral del Gasto 4 1 1 1 1 196
Planillas de Pagos y Ordenes de Compra y Servicios,
certificadas.12
Planillas de Pagos y Ordenes de Compra y
Servicios, certificadas.6
Certificación de Planillas de Pagos y Ordenes de
Compra y Servicios12 3 3 3 3 123
Propuestas de Contrato, certificadas 12 Propuestas de Contrato, certificadas 7 Certificaciòn de Propuestas de Contrato 12 3 3 3 3 162
Solicitudes de Modificacion y Ampliacion del PCA,
formuladas5
Solicitudes de Modificacion y Ampliacion del
PCA, formuladas8
Formulación de Solicitudes de Modificacion y Ampliacion
del PCA5 1 1 2 2 1 392
Directores capacitados en Programacion y Formulacion
del Presupuesto por unidad de costeo..300
Directores capacitados en Programacion y
Formulacion del Presupuesto por unidad de
costeo..
9Capacitacion a los Directores en Programacion y
Formulacion del Presupuesto por unidad de costeo300 300 0 0 0 52
Los Comites de Presupuesto en Unidades de Costeo,
reestructurados a través de reuniones4
Los Comites de Presupuesto en Unidades de
Costeo, reestructurados a través de
reuniones
10Reuniones de Reestructuracion con los Comites de
Presupuesto en Unidades de Costeo.4 1 1 1 1 166,80
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de PAP Sira, aprobado 1 PAP Sira, aprobado 1 5.000003 Aprobación del PAP-SIRA 1 0 0 1 0 8 439,50
N° de II.EE Públicas, visitadas e informadas para
informaci´ón de metas12
II.EE Públicas, visitadas e informadas para
informaci´ón de metas2
5.000003 Visita a II. EEpara recabar información de
metas12 6 6 0 0 399,50
N° de visitas para el levantam,iemto de informaci´on
sobre sobre niños desatendidos, realizadas.12
Información consolidada sobre niños
desatendidos.3
5.000003 Levantamiento y consolidación de información
sobre niños desatendidos12 6 6 0 0 399,50
N° de APAFAs , registradas oportunamente 1 APAFAs , registradas oportunamente 4 5.000003 Registro de las APAFAs 1 0 1 0 0 399,50
N° de Directores Capacitacitados procedimientos
administrativos400
Directores Capacitacitados procedimientos
administrativos
5.000003 Capacitación sobre procedimientos
administrativos, dirigido a los Difrectores (as)400 400 0 0 0
549,50
ESPECIALISTA EN FINANZAS I
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de
una gestión institucional
transparente con
énfasis en la rendición
de cuentas y con
enfoque de resultados,
en cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los
logros de los
aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDAD
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDAD
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN I
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de II.EE Públicas, con Saneamiento Físico Legal 40 II.EE Públicas, con Saneamiento Físico Legal 1 5.000003 Ejecución del Saneamiento Fisico Legal de
las II.EE Públicas.40 7 12 12 9 153 000
N° de visitas a II. EE con Programa de Mantenimiento,
para el monitoreado y supervisado. 140
II. EE con Programa de Mantenimiento,
visitadas para el monitoreo y supervisado 2
5.000003 Visitas de monitoreo y supervision del
programa de mantenimiento en las II.EE 140 20 60 60 0 12 533,75
N° de II.EE inspeccionados su estado de infraestructura. 367 Estado de la infraestructura de las II.EE,
inspeccionado..3
5.000003 Inspeccion sobre el estado de la
infraestructura de las II.EE.367 300 20 20 27 6 291,75
N° de II.EE. Privadas, inspeccionadas su estdo de
infraestructura.40
Infafraestructura educativa de II.EE. Privadas,
inspeccionadas. 4
5.000003 Inspeccion de la infraestructura de las
II.EE.Privadas40 0 10 10 20 1 410
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Plan sobre elaboración y aplicación de
instrumentos de gestión informático para la Sede de la
Ugel Santa, formulado.
1
Plan sobre elaboración y aplicación de
instrumentos de gestión informático para la
Sede de la Ugel Santa, formulado.
Formulación del Plan sobre elaboración y aplicación de
instrumentos de gestión informático para la Sede de la
Ugel Santa.
1 1 0 0 0 140,50
N° de Sistemas infiormáticos, implementados en las
diferentes Áreas de la sede administrativa.4
Sistemas infiormáticos, implementados en las
diferentes Áreas de la sede administrativa.2
Implementación de sistemas informaticos en las
diferentes areas de la Sede Administrativa.4 2 0 2 0 5 106,40
% del Parque de equipos informáticos, uso correcto y
preservación de equipos, ampliados.50
Parque de equipos informáticos, uso correcto
y preservación de equipos, ampliados.3
Ampliación del parque de equipos informáticos, uso
correcto y preservación de equipos.50 5 15 15 15 388,40
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de
una gestión institucional
transparente con
énfasis en la rendición
de cuentas y con
enfoque de resultados,
en cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los
logros de los
aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
PROGRAMADOR PAD I
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
INGENIERO I
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
I II III IV
N° de Directores de II.EE, asesorados asuntos de
carácter economico y bienes institucionales360
Directores de II.EE, asesorados en asuntos
de carácter economico y bienes
institucionales
15.000003 Asesoramiento Directores de II.EEsobre
asuntos de carácter economico y bienes institucionales360 90 90 90 90 1 378
N° de Auditorias de cumplimiento N° 1, informado. 330 Auditorias de cumplimiento N° 1, informado. 25.000003 Información de Auditoria de cumplimiento
N° 1.330 220 110 0 0 1 683,80
N° de Auditorias de cumplimiento N° 2 informado. 330 Auditorias de cumplimiento N° 2 informado. 35.000003 Informaciónde Auditoria de cumplimiento
N° 2330 0 110 220 0 1 683,80
N° de Auditorias de cumplimiento N° 3 informado. 330 Auditorias de cumplimiento N° 3 informado. 45.000003 Información de Auditoria de cumplimiento
N° 3330 0 0 110 220 1 683,80
N° de Personas capacitado en asuntos de auditoria
gubernamental18
Personas capacitadas en asuntos de
auditoria gubernamental5
5.000003 Capacitaciíon al personal en asuntos de
auditoria gubernamental18 6 3 6 3 912,80
12.1: Promover una
gestión de los recursos
humanos, materiales y
financieros, dentro de una
gestión institucional
transparente con énfasis
en la rendición de cuentas
y con enfoque de
resultados, en
cumplimiento de las
responsabilidades
institucionales, que
contribuyan con los logros
de los aprendizajes en la
UGEL e II.EE.
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
RESULTADO ESPERADO
(PRODUCTO)
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRESUPUES
TO POR
ACTIVIDADDENOMINACION
META
ANUAL
2016
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACION
CATEGORIA PRESUPUESTARIA PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001: Acciones Centrales.
PRODUCTO 3.999999: Sin Producto
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa
FINALIDAD Acciones Administrativas.
MATRIZ Nº 02: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional/ Gerencia de Desarrollo Social
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación/ UGEL Santa
OFICINA / UNIDAD / AREA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I
E F M A M J J A S O N D
1 Elaboración de Plan de Gestión Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Gestión de Materiales de Oficina global 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 456.00
3 Gestión de viáticos viáticos 2.3.2 1.2 2 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31200.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 450.00
1 Elaboración del Plan de ejecución del PEL Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
3 Ejecución de reuniones Actas 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 45.00
4 Informe Final Informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 25.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 161.00
1 Elaboración del Plan de Monitoreo Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Elaboración de Fichas de Monitoreo Fichas 2.3.1 5.1 2 53 53 12.00
3 Ejecución de Monitoreo Acción 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 45.00
4 Informe Final Informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 25.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1 Elaboración del Plan de Capacitación Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Difusión y convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
3 Ejecución del Taller Taller 2.3.1 5.1 2 2 1 1 45.00
4 Informe final Informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 25.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1 Elaboración del Plan de Trabajo Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Reuniones de Trabajo Acta 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 45.00
4 Informe Informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 25.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1 Verificación de requisitos Expedientes 2.3.1 5.1 2 516 194 122 200 2.00
2 Emisión de la RDRResolucione
s 2.3.1 5.1 2 516 194 122 200 45.00
3 Registro de títulosLibro
Registro2.3.1 5.1 2 516 194 122 200 48.00
4 Informe trimestral. Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 36.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
ACTIVIDAD 5.000003: Gestión Administrativa.
FINALIDAD 0000009.Acciones Administrativas
OFICINA / UNIDAD / AREA ÓRGANO DE DIRECCIÓN.
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Programa Presupuestal
PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001: Acciones Centrales.
201.00
Consejo Participativo
Local de Educación
funcionando
adecuadamente.
3 5
5.000003 Reativación del
funcionamiento adecuado del
COPALE
189.00
247.00
Gestión Educativa
Pedagógica,
Administartiva e
Institucional evaluada
oportunamente.
3 35.000003 Monitoreo a las Áreas
internas de la sede institucional201.00
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREASPRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Títulos Profesionales
Registrados
oportunamente.
763 65.000003 Registro Títulos
profesionales 246.00
12.1 : Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la DRE,
UGELs e II.EE..
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS-
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
PRODUCTO 3.999999: Sin producto.
OBJETIVO GENERAL Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
Trabajadores de la Sede
Institucional capacitados2 4
5.000003 Organización y
ejecución de evento sobre la
implementacion de políticas
educativas
Gestión Educativa
Pedagógica,
Administartiva e
Institucional liderada con
responsabilidad y
transparencia .
120 15-000003 Gestión de acciones
fuera de la sede institucional32,110.00
Proyecto Educativo Local
en ejecución y evaluado3 2
5-000003 Ejecución del Proyecto
Educativo Local.
1 Contrastación de la información Actas 2.3.1 5.1 2 285 150 45 45 45 4.00
2 Visar nóminas, actas y certificados. Nóminas 2.3.1 5.1 2 285 150 45 45 45 12.00
3 Informe trimestral Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 36.00
1 Registro de expedientes Expedientes 2.3.1 5.1 2 30900 4900 4000 3000 ### 4000 3000 3000 3000 2000 1000 24.00
2 Derivación de expedientesLibro
Registro2.3.1 5.1 2 30900 4900 4000 3000 ### 4000 3000 3000 3000 2000 1000 70.00
3 Entrega de resultados del tramite Documento 2.3.1 5.1 2 30900 4900 4000 3000 ### 4000 3000 3000 3000 2000 1000 70.00
4 Informe trimestral Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 36.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1 Registro de expedientesLibro
Registro2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 48.00
2 Informe preliminar del caso Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 10.00
3 Informe final del caso Informe 2.3.1 5.1 2 361 120 91 78 72 24.00
4 Acto Administrativo Documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 10.00
5 Informe trimestral Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 8.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1 Elaboracion del plan de capacitacion Plan 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 4.00
2 convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 10.00
3 Ejecucion del plan Talleres 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 745.00
4 implementacion Documento 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 250.00
5 Evaluacion del plan e informe Informe 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 161.00
34,958.00
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 3,758.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 7.3 2 0.00
2.3.2 7.4 99 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00 TOTAL S/.
2.3.2 1.2 2 31,200.00
95.000003 Atención oportuna de
casos215.00
Actas de evaluación ,
nóminas de matrícula y
certificados de estudios
visados oportunamente de
Institutos de Educación
Superior No Universitario.
285 7
5.000003 Vización de actas de
evaluación, nóminas de
matrícula y certificados de
estudios
52.00
12.1 : Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la DRE,
UGELs e II.EE..
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OTROS GASTOS (*)
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES (*)
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA (*)
34,958.00
Atención Oportuna con la
implementacion del
Sistema Nacional de
Archivo de la Sede e
II.EE. De la jurisdicion de
la UGEL-SANTA.
3 10
5.000003 Organización y
ejecución de eventos sobre la
mplementacion del sistema
nacional de archivo en
educación.
1,182.00
Atención Oportuna en el
trámite de expedientes,
brindando un servicio
calidad a las II.EE y a los
administrados.
75 000 85.000003 Atención oportuna de
expedientes315.00
Atención Oportuna en el
trámite de los Procesos
Adminiastrativos,
brindando un, brindando
un servicio calidad a los
administrados.
361
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
IMAGEN INSTITUCIONAL
E F M A M J J A S O N D
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Elaboración de notas de prensa y
comunicados.
Notas de
prensa2.3.1 5.1 2 80 10 7 6 7 7 6 7 10 10 10 45.00
3 Informe Final Informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 25.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatorias oficios 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
5 Ejecución de eventos eventos 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.00
7 Informes de conferencias de prensas Informe 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 460.00
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Informe de actividad Informe 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
3 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 138.00
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Realización y locución en off spot 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180.00
3 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 88.92
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria de medios de comunicación Oficios 2.3.1 5.1 2 180 30 30 30 30 30 30 360.00
3 Informe de actividad Informe 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2 Diseño y publicación plataforma
virtual2.3.1 5.1 2 1 1 200.00
3Monitoreo del funcionamiento de la página
webacción 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
4 Informe de la actividad Informe 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 138.00
2,064.92
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 2,064.92
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.1 1.1 1 0.00
2.3.2 7.4 99 0.00
2.3.2 2.4 3 0.00
2.3.2 2.4 4 0.00 TOTAL: S/. 2 064,92
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDAD
TOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
499.00
1 65.000003 Actualización y diseño
de la Página Web institucional 398.00
2000 35.000003 Difusión de boletines y
revistas institucional162.00
12 45.000003 Elaboración de Spots
radial y televisivo272.92
189.00
12 25.000003 Realizacion de
conferencias de prensa544.00
TOTAL
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OTROS GASTOS (*)
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)
12 5
5.000003 Convocatoria para
firmas de convenios inter
institucionales
12.1 : Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la DRE,
UGELs e II.EE..
Comunidad educativa
informada oporunamente
a traves de los diversos
medios de comuncacion
de la UGEL Santa
100 1
5.000003 Difusión y publicación
de notas de prensa referente a
imagen institucional.
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA (*)
SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL (*)
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
5.000003: Gestión Administrativa.
Logros de Asprendizaje.
E F M A M J J A S O N D
1Atención de expedientes legales y
jurídicosexpedientes 2.3.1 5.1 2 1218 121 121 121 121 121 123 123 123 123 121 194.88
2
Atención de procesos judiciales por
delegación del procuradior púbiblico del
Gobierno Regional.
informe 2.3.1 5.1 2 1134 113 113 113 113 113 113 115 115 113 113 181.44
3 Emisión de informes legales. informe 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80.00
4 Gestión de Viáticos viáticos 2.3.2 1.2 2 20 5 5 5 5 4,000.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1150.00
1 calificacion expedientes 2.3.1 5.1 2 1218 121 121 121 121 121 121 123 123 123 123 50.00
2 atencion personalizada expediente 2.3.1 5.1 2 1200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 50.00
3 EmisIón de documento informe 2.3.1 5.1 2 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 500.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 920.00
1 evaluacion expediente 2.3.1 5.1 2 1084 108 108 108 108 108 108 108 108 108 112 50.00
2 confeccion expediente 2.3.1 5.1 2 1084 108 108 108 108 108 108 108 108 108 112 1,000.00
3 Tramitación expediente 2.3.1 5.1 2 1084 108 108 108 108 108 108 108 108 108 112 100.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1 Elaboración de Plan plan 2.3.1 5.1 2 0 50.00
2 recopilacion fichas 2.3.1 5.1 2 6 1 1 1 1 1 1 50.00
3 sistematizacion informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 50.00
4 difusion de normas legales revista 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 1,000.00
1 Elaboración de Plan de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 50.00
2 Convocatoria oficios 2.3.1 5.1 2 300 300 50.00
3 Ejecución de Taller de Capacitación taller 2.3.1 5.1 2 1 1 1,500.00
4 Emisión de Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 10.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 138.00
11,289.32
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 7,289.32
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 4,000.00
OBJETIVO GENERAL Nº 6: Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
Dictámenes y opiniones
legales, emitidos, sobre
los recursos de
impugnación en asuntos
relacionados al servicio
deducativo
1 300 3
5.000003 Emisión de dictámenes
y opinión legal sobre los
Recursos de impugnación en
asuntos relacionados al servicio
educativo.
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
Informes legales emitidos
oprtunamente.1 360
TOTAL
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
Normas legales
relacionados al serviico
educativo, Ddifundidos y
sistemátizados
6 4
5.000003 Sistematización y
difusión de las normas legales
relacionados al serviico
educativo.
Personal capacirtado
capacitado en asuntos
jurídicos legales
1 5
5.000003 Acciones de
capacitación al personal en
asuntos jurídicos legales
960 2
5.000003 Absolución de
consultas de carácter jurídico
legal formuladas por los
Programas e II. EE
ÁSESORÍA JURÍDICA
Programa Presupuestal
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO TOTAL: S/. 11 289,32
1,150.00
1,748.00
1,520.00
1,265.00
15.000003 Asesoramiento sobre
asuntos de carácter jurídico legal5,606.32
Consultas de carácter
jurídico legal absueltas.
E F M A M J J A S O N D
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 2 1 1 8.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 2 1 1 100.00
3 Ejecución de la capacitación promotoras 2.3.1 5.1 2 400 200 200 500.00
4 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00
5 Informe de la capacitación informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 200 200 92.00
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 4 1 1 2 12.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 200.00
3 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 550 150 400 400.00
4 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 25.00
5 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 30.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 200 200 200 138.00
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 2 1 1 12.00
3Gestión de papelógrafos, plumones y
cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 400 200 200 200.00
4 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 400 200 200 20.00
5 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 40.00
6 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 8.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 200 200 200 138.00
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
3Gestión de papelógrafos, plumones y
cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 450 150 150 150 200.00
4 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 660 220 220 220 20.00
5 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
6 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 200 200 200 138.00
FINALIDAD
Programa 9001: Acciones Centrales.
OBJETIVO GENERAL Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Accioners Administrativas
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREASPRESUPU
ESTO POR
TAREA
724.00
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS
Programa Presupuestal
805.00
426.00
402.00
Docentes del nivel
Primaria, capacitados en
el manejo de las rutas del
aprendizaje.
660 4
5.000003 Capacitación a
Promotoras Educativos de
PRONOEIs en Recusos
Educativos.
5.000003 Capacitaciones a
Docentes de nivel inicial por
áreas curriculares para fortalecer
la práctica docente en el aula .
5.000003 Capacitación a
docentes del 1° y 2° grado de
primaria sobre el manejo de
estrategias para desarrollar la
lecto escritura.
5.000003 Capacitación a
docentes del nivel primaria
sobre el manejo de las rutas del
aprendizaje
Docentes de nivel inicial,
capacitados por áreas
curriculares para
fortalecer la práctica
docente en el aula .
550 2
Docentes del 1° y 2°
grado de primaria,
capacitados en el manejo
de estrategias para
desarrollar la lecto
escritura.
400 3
Promotores educativos de
PRONOEIs, capacitadas
en en Recursos
educativos
400 1
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIMNº TAREAS
12.1
A181:A232Docent
es de las
diferentes áreas
curriculares,
niveles y
modalidades,
capacitados.
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 2 1 1 8.00
3Gestión de papelógrafos, plumones y
cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 440 220 220 200.00
5 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 440 220 220 8.00
6 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 12.00
7 Informe de la capacitación informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 12.00
8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 300 300 138.00
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 12.00
3Gestión de papelógrafos, plumones y
cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 320 80 80 80 80 200.00
4 Gestión de viáticos para capacitadores viático 2.3.2 1.2 2 16 4 4 4 4 2,000.00
5 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 240 80 80 80 20.00
6 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 50.00
7 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 12.00
8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 150 50 50 50 34.50
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
3 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 220 80 80 60 100.00
4 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
5 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 660 220 220 220 151.80
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
3Gestión de papelógrafos, plumones y
cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 660 220 220 220 200.00
4 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 660 220 220 220 20.00
5 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 12.00
6 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 20.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 300 300 138.00
1 Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria y difusión de la capacitación oficio 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3Gestión de papelógrafos, plumones y
cinta masking tapeunidad 2.3.1 5.1 2 140 100 40 100.00
4 Gestión de viáticos para capacitadores viático 2.3.2 1.2 2 16 10 6 1,680.00
5 Ejecución de las capacitaciones docentes 2.3.1 5.1 2 60 30 30 20.00
6 Evaluación de la capacitación documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 8.00
7 Informe de ls capacitación informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 8.00
8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 100 100 100 100 92.00
6
5.000003 Capacitación a
docentes del nivel primaria
sobre didáctica de la estadística
1,916.00
2,332.50
440 5
5.000003 Capacitación a
docentes del nivel primaria
sobre evaluación de los
aprendizajes
382.00
240
220 7
5.000003 Capacitación a
docentes del nivel primaria
sobre el manejo de las LAPTOP
XO y el kit de robótica WeDo
291.80
660 8
5.000003 Capacitación a
docentes del nivel primaria
sobre el manejo de las rutas del
Programación Curricular
406.00
60 9
5.000003 Capacitaciones a
Docentes de nivel primario
Formación de talleristas para
didáctica de la estadística en
primaria
Docentes del nivel
Primaria, capacitados en
evaluación de los
aprendizajes.
Docentes del nivel
Primaria, capacitados en
dáctica de la estadística.
Docentes del nivel
Primaria, capacitados en
el manejo de las LAPTOP
XO y el kit de
robóticaWeDo.
Docentes del nivel
Primaria, capacitados en
el manejo de las rutas de
la Programación
Curricular.
Docentes del nivel
Primaria, capacitadosd en
formación de talleristas
para didáctica de la
estadística en primaria.
12.1 Docentes de
las diferentes
áreas
curriculares,
niveles y
modalidades,
capacitados.
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Elaboración de fichas de cuaderno de
campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 80.00
3Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 40.00
5 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 12.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 100 100 100 100 92.00
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50.00
3 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 69.00
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 12.00
2Gestión de Viático para especialistas que
realizarán el monitoreoviáticos 2.3.2 1.2 2 132 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 31,680.00
3Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicoII.EE. 2.3.1 5.1 2 480 60 60 60 60 60 30 40 40 40 30 20.00
4 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 92.00
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
2Elaboración de fichas de cuaderno de
campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
3Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.00
4 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20.70
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
2Elaboración de fichas de cuaderno de
campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
3Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.00
4 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20.70
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
2Elaboración de fichas de cuaderno de
campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
3Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.00
4 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20.70
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
2Elaboración de fichas de cuaderno de
campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
3Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.00
4 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20.70
3 10 5.000003 Monitoreo PRONOEI 228.00
11Monitoreo Educación inicial -
EBR143.00
9 125.000003 Monitoreo Educación
primaria - EBR31,854.00
100
90 155.000003 Monitoreo Educación
secundaria- CTA - EBR160.70
90 165.000003 Monitoreo Educación
secundaria- CC.SS. - EBR180.70
90 13
5.000003 Monitoreo Educación
secundaria- Coomunicación
EBR
160.70
90 145.000003 Monitoreo Educación
secundaria- Matemática EBR160.70
Docentes coordinadoras
de PRONOEI
Monitoreadas.
12.1 : Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la DRE,
UGELs e II.EE.
Directores y docentes del
nivel Inicial Monitoreadas.
Directores y docentes del
nivel primaria EBR
monitoreados.
Directores y docentes del
NIVEL Secundaria
monitoreados.
Directores y docentes de
Secundaria- Matemática
EBR monitoreados.
Directores y docentes de
Secundaria CTA, EBR
minitoreados.
Directores y docentes de
Secndaria -CC.SS- EBR,
monitoreados.
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 50.00
2Elaboración de fichas de cuaderno de
campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 70.00
3Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00
5 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 810 90 90 90 90 90 90 90 90 90 186.30
1 Elaboración del plan de monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Elaboración de fichas de cuaderno de
campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
3Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00
4 Informe de monitoreos informe 2.3.1 5.1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 810 90 90 90 90 90 90 90 90 90 186.30
1 Difusión de la directiva página webb directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 15.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 2 1 1 50.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 50.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 200 50 50 50 50 46.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 60.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 2 1 1 7.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 80.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 700 350 350 161.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 150.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
3 Ejecución del taller documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 35.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 80.00
3 Ejecución del taller documento 2.3.1 5.1 2 1 1 80.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 30.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 15.00
2 Ejecución de la campaña video 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
3 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 50.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 1 1 80.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
9
Olimpiadas Nacionales
Escolares de Matematica -
ONEM (Etapa Regional),
ejecutados.
3 19
5.000003 Olimpiadas Nacionales
Escolares de Matematica -
ONEM (Etapa Regional,
provincial y distrital)
261.00
Eventos de la Feria
Nacional de Ciencia y
Tecnología (Etapa
regional), ejecutada.
2 20
5.000003 Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología (Etapa
provincial y regional)
312.00
175.000003 Monitoreo a EBA y
EBE456.30
9 18 5.000003 Monitoreo a CETPROs 352.30
UGELs participantes en
la Campaña de difusión
BECA 18 forma oportuna.
1 245.000003 Campaña de Difusión
de Beca 18165.00
Concurso de Canto al
Agua desde mi escuela,
ejecutados en forma
oportuna
1 255.000003 Concurso de Canto al
Agua desde mi escuela95.00
290.00
Talleres de Orientación
sobre Convivencia Sana
libre de drogas,
ejecutados en forma
oportuna en la fecha
prevista
1 23
5.000003 Taller de Orientación
sobre convivencia Sana Libre de
Drogas
225.00
Concurso de Loncheraas
Saludables, ejecutados
en forma oportuna, en la
fecha prevista.
1 215.000003 Concurso de
Loncheras Saludables121.00
Talleres de
Sensibilizacion del Buen
Trato , ejecutados en
forma oportuna y fecha
prevista
1 22
5.000003 Taller de
Sensibilizacion del Buen trato -
Tutoria.
Directores y docentes de
EBA Y EBE,
monitoreados.
Directores y docentes de
CETPROs,
Monitoreados
12.1 : Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la DRE,
UGELs e II.EE.
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 1 1 70.00
4 informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de la actividad documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de la olimpiada documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del encuentro documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de la minimaratón documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 30.00
| Difusión de la directiva página webb directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del evento documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 1 1 24.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de la actividad documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
12.1 : Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la DRE,
UGELs e II.EE.
Celebración de día de la
Educación Inicial,
ejecutado.
1 285.000003 Celebración del Dia de
la Educación Inicial115.00
Olimpiadas de Educación
Inicial, ejecutado1 29
5.000003 Olimpiadas de
Educación Inicial115.00
1 265.000003 Concurso de Dibujo y
pintura al Medio ambiente115.00
Concurso de Percentil
Ortográfico, ejecutado en
forma oportuna .
1 275.000003 Concurso percentil
ortografico83.00
1 34
5.000003 Concurso Premio
Nacional de Narrativa y ensayo
"José María Arguedas"
Concursos para la
conservación y
preservación del
patrimonio natural y
cultural, ejecutado.
4 32
5.000003 Concurso para la
conservación y preservación del
patrimonio natural y cultural
157.00
Congreso de Docentes en
las CC. SS, ejecutado.1 33
5.000003 Ejecución del
Congreso de docentes en las
CCSS": "
131.00
Encuentro de Municipios
Escolares distritales y
provinciales, ejecutados
1 30
5.000003 Encuentro de
Municipios Escolares distritales y
provinciales
113.00
Minimaratón Regional,
ejecutado 1 31
5.000003 II Minimaratón
Regional - Etapa Regional115.00
34.00
Evento de implementación
y funcionamiento de
Kioscos, comedores
escoalres, promoviendo la
alimentación saludable.
115.001 35
5.000003 Adecuación y
funcionamiento de Kiosko -
Comedores escolares
promoviendo la alimentación
saludable
Concurso Premino
Nacional de narrativa y
Ensayo José María
Arguedas, ejecutado.
Concurso de Dibujo y
Pintura al Medio
Ambiente, ejecutado en
forma oportuna.
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del taller documento 2.3.1 5.1 2 1 1 75.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del taller documento 2.3.1 5.1 2 1 1 75.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de la campaña documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución del concurso documento 2.3.1 5.1 2 1 1 90.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de la feria documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
1 Plan directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de las actividades documento 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
1 Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de la actividades videos 2.3.1 5.1 2 1 1 45.00
4 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
1 Plan de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 40.00
2 Convocatoria y difusión del taller oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 40.00
3 Ejecuciòn del taller diapositivas 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe final informe 2.3.1 5.1 2 1 1 30.00
1 Plan de Sensibilización plan 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Ejecución video 2.3.1 5.1 2 2 1 1 35.00
3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la DRE,
UGELs e II.EE..
1 365.000003 Educación preventiva
contra la TBC
46.00
115.00
Concurso Regiomal de
Buenas Práticas Docentes
en fomación técnico
profesional, ejecutado
105.00
Feria Regional de
Investigación e
Innovaciones
Tecnológicas de
Intituciones Educativas
Tecnológicas-
113.00
Evento de la Semana
Técnica de la Educación
Técnica, ejecutado.
115.00
Taller de Educación
Preventiva contra la TBC,
ejecutado
90.00
Evento educación
preventiva sobre los
Rayos Solares, ejecutado
90.00
Campaña de Educación
Ambiental Básica- Plan
Ambientyal-Red Educa,
ejecutado
2 44
5.000003 Campaña de
sensibilización de matrícula
oportuna
1 425.000003 Actividades por
Aniversario institucional
1 43
39
5.000003 Concurso Regional de
Buenas Prácticas Docentes en
Formación técnico profesional
1 375.000003 Educación preventiva
sobre los Rayos Solares
Eventos por el aniversario
de la sede uinstitucional,
ejecutado.
60.00
Evento el Buen Inicio del
Año Escolar 2016,
ejecutado.
210.00
Comunidad educativa
sensibilizada
5.000003 Capacitación a
Directivos para el Buen Inicio
del Año Escolar 2016
1 40
5.000003 Feria Regional de
Investigación e Innovaciones
Tecnológicas de Instituciones
Educativas Superiores
Tecnolóficas - productivas
1 415.0000003 Celebración de la
Semana Técnica
1 38
5.000003 Campañas de
Educación Ambienal Básica -
Plan Ambiental - Red Educa
1
1 Plan de Monitoreo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 30.00
2Ejecución del monitoreo técnico -
pedagógicofichas 2.3.1 5.1 3 8 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00
3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 20,00
1 Elaboración del Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Elaboración y difusión de la directiva
página webbDirectiva 2.3.1 5.1 2 200 200 12.00
3 Convocatoria a las II.EE oficio 2.3.1 5.1 2 200 200 50.00
4 Ejecución del concurso concurso 2.3.1 5.1 2 500 500 100.00
5 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 100 300 92.00
1Elaboración y difusión de la directiva
página webbDirectiva 2.3.1 5.1 2 300 300 8.00
2 Convocatoria a las II.EE oficio 2.3.1 5.1 2 300 300 30.00
3 Ejecución del concurso concurso 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
4 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 300 300 69.00
1Reproduccion de las Carillas de
Evaluación.cartillas 2.3.1 5.1 2 7 500 3 750 3 750 105.00
2 Aplicación de las kits kits 2.3.1 5.1 3 7 500 3 750 3 750 500.00
3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 20.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 50 50 100
1 Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Desarrollo del Día del Logro video 2.3.1 5.1 2 2 1 1 100.00
3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 20.00
1 Elaboración del Plan de Actividad plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Formulación del Banco de preguntasBanco
preguntas2.3.1 5.1 2 1 1 25.00
3 Ejecución del Simulacro acción 2.3.1 5.1 2 2 1 1 100.00
4 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
46,382.70
2.3.1 5.1 1 0.00
2.3.1 5.1 2 10,432.70
2.3.1 1.1 1 0.00
2.3.1 99.1 4 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 35,360.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 2.4 4 0.00
2.3.2 7.11 99 0.00
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la DRE,
UGELs e II.EE..
RESUMEN
(*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
Estudiantes participantes
en los en la rendición de
cuentas: Día de Logro, en
forma oportuna
124.00
Eventos de simulacros
de evaluacióm
ioplementados por la
DREA, ejecutados.
149.00
TOTAL
278.00
Concurso de
conocimientos "El Gran
Reto, es Saber", ejecutado
219.00
2 505.000003 Simulacros Regionales
de evaluación
725.00
2 495.000003 Celebración de los
Días del Logro.
500 46
5.000003 Concurso de
elaboración de material didáctico
y recopilación literaria de la
comunidad.
1 47
5.000003 Ejecución del
Concurso de conocimientos "El
Gran Reto, es Saber"
Visitas de monitoreo y
asesoramiento
pedagógico a II.EE
Kits distribuidos por el
MINISTERIO, aplicados a
los estudiantes evaluados
5.000003 Ejecución de Visitas
de Monitoreo y asesoramiento
pedagogico a II.EE.
100,008 45
Docentes y Estudiantes de
las II.EE. Del nivel
primaria Que participan en
el concurso de
elaboración de material
didáctico y recopilación
literaria de la comunidad.
7500 485.000003 Aplicación de los Kits
de evaluación
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
SERVICIOS DIVERSOS (*)
TOTAL: S/. 45 637,70SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
(*)
OTROS GASTOS (*)
5.000003: Gestión Administrativa.
FINALIDAD Acciones Administrativas
E F M A M J J A S O N D
1 Elaboración del Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria oficios 2.3.1 5.1 2 200 200 8.00
3 Ejecución participantes 2.3.1 5.1 2 250 250 200.00
4 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
5 Emisión de resolución R.D. 2.3.1 5.1 2 15 15 4.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 250 150 100 57.50
1 Difusion de las bases generales bases 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 7.00
2 Elaboración y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 1.00
11 Emisión de resolución resolución 2.3.1 5.1 2 100 50 50 12.00
12 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 480 80 80 80 80 80 80 110.40
18Gestión de Viáticos para especialista -
Etapa Inter Ugel (cat. O,A,B y C)viáticos 2.3.2 1.2 2 1 1 550.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Convocatoria a las IE pág. Web 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00
6 Ejecución de la actividad actas 2.3.1 5.1 2 1 1 24.00
7 Emisión de R.D. Resolución 2.3.1 5.1 2 0 10.00
8 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 0 4.00
9 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 300 300 69.00
1 Elaboración del Plan plan 2.3.1 5.1 2 10 10 4.00
2 Elaboración de Directiva Directiva 2.3.1 5.1 2 10 10 6.00
3 Convocatoria oficios 2.3.1 5.1 2 10 10 2.00
4 Ejecución participantes 2.3.1 5.1 2 1152 1152 576.00
5 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 2 4.00
6 Emisión de resolución R.D. 2.3.1 5.1 2 120 120 40.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 610 80 80 80 120 150 100 140.30
17.1. Desarrollar
actividades de
educación física y
recreativas,
artísticas,
culturales y
deportivas en las
todas las
Instituciones
educativas del
departamento de
Ancash
OBJETIVO
ESPECIFICO
META
ANUAL
2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.- ESUCACIÓN FÍSICA
Programa Presupuestal
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
1 3
5.000003 Olimpiadas Deportivas
Magisteriales (Etapa distrital,
provincial y regional)
115.00
120 4
5.000003 Concurso: "Juegos
Florales Escolares- 2016" (Etapa
Distrital, Provincial y Regional.
772.30
Estudiantes de las UGEL
participantes en los
Juegos Florales en forma
oportuna, en la fecha
prevista en la etapa
provincial y regional
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPU
ESTO POR
ACTIVIDA
D
TOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Olimpiadas Deportivas
Magisteriales en la Etapa
Provincial y Regional en
forma oportuna,
ejecutadas
Estudiantes de la UGEL
participantes en los
Juegos Deportivos
Nacionales Escolares en
forma oportuna..
Niños, adolescentes,
jóvenes y adultos de la
comunidad pafrticipan en
el Programa "Vacaciones
Útiles 2016"
250 1
5.000003 Ejecución del
Programa Recreativo
Vacaciones Utiles 2016
277.50
100 2
5.000003 Juegos Nacionales
Deportivos Escolares - 2016
(Etapa distrital, provincial y
regional)- Categorias: O, A, B y
C)
680.40
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
OBJETIVO GENERAL Nº 17: Fomentar la participación de los niños, niñas y adolescentes del departamento de Ancash en actividades culturales, deportivas, artísticas o de recreación.
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
2 Elaboración de Directiva Directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
3 Convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 10 10 2.00
4 Gestión publicidad Pagina Web 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
5 Ejecución participantes 2.3.1 5.1 2 300 300 100.00
6 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00
7 Emisión de resolución R.D. 2.3.1 5.1 2 2 2 2.00
8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 120 30 20 20 20 20 10 27.60
1 Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria a las IE pág. Web 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
3 Ejecución del concurso participantes 2.3.1 5.1 2 300 300 100.00
4 Monitoreo fichas 2.3.1 5.1 2 100 100 4.00
5 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
6 Emisión de resolución R.D. 2.3.1 5.1 2 2 1 1 2.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 100 20 10 10 10 40 10 23.00
| Elaboración de Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Gestión de materiales de capacitaciónmateriales/gl
obal2.3.1 5.1 2 1 1 70.00
4 Ejecución de la actividad actas 2.3.1 5.1 2 300 300 4.00
5 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 300 300 69.00
| Reproduccion y difusión de la directiva directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Convocatoria a las IE pág. Web 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Ejecución de la actividad actas 2.3.1 5.1 2 1 1 60.00
4 Emisión de R.D. Resolución 2.3.1 5.1 2 0 30.00
5 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 0 4.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 300 300 69.00
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Convocatoria Oficios 2.3.1 5.1 2 10 10 2.00
4 Gestión publicidad Pagina Web 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
6 Gestión de Viáticos para ponentes viáticos 2.3.2 1.2 2 9 9 2,160.00
9 Ejecución participantes 2.3.1 5.1 2 150 150 75.00
10 Informe informe 2.3.1 5.1 2 2 2 2.00
12 Emisión de resolución R.D. 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
13 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 100 30 20 50 23.00
2,446.80
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 2,006.80
2 .3.1 9.1 99 0.00
2.3.1 1.1 1 0.00
2.3.1 99.1 4 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 2,710.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 2.4 4 0.00
2.3.2 7.11 99 0.00
17.1. Desarrollar
actividades de
educación física y
recreativas,
artísticas,
culturales y
deportivas en las
todas las
Instituciones
educativas del
departamento de
Ancash
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA (*)
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
OTROS GASTOS (*)
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (*)
SERVICIOS DIVERSOS (*)
5
TOTAL: S/. 4 716,80
RESUMEN
1 85.000003 Celebración del Dia de
la Educación Física171.00
150 95.000003 Seminario Regional de
Bibliotecas Escolares de Ancash2 270
5.000003 Concurso: Teatro
Escolar "Paco Yunque" Nivel
Educ. Primaria (Etapa
Provincial).
138.60
300 6
5.000003 Capacitación y
actualización a docentes de
Educación. Física de EBR
155.00
300
Estudiantes de las UGEL
participantes en el
Concurso: Paco Yunque".
5.000003 Concurso: Teatro
Escolar "Ladislao Mesa" Nivel
Educ. Secundaria - Etapa
provincial
137.00
300 7
Bibilotecarios capacitados
en Seminario Regional de
Bibliotecas Escolares de
Ancash
Dia de la Educación
Física, celebrada
Docentes de Educación
Física de EBR,
capacitados.
Estudiantes de la UGEL
que participantes en el
Concurso de "Ladislao
Mesa" .
TOTAL
E F M A M J J A S O N D
1 Elaboración del plan de capacitación. plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 2 1 1 10.00
4 Ejecución personas 2.3.1 5.1 2 1496 748 748 1,500.00
6 Informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 100.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 100 50 50 23.00
1 Elaboración del Plan de comunicación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 10.00
5 Ejecución del Plan de difusión. accion 2.3.1 5.1 2 1 1 50.00
6 Elaboración de informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 200 50 50 50 50 46.00
1Elaboración del plan de supervisión y
monitoreoplan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2Elaboración de fichas de cuaderno de
campo y monitoreofichas 2.3.1 5.1 2 1 1 100.00
3Ejecución de la supervision y monitoreo a
las II.EE.acion 2.3.1 5.1 2 2 1 1 150.00
5 Informe de la supervisión.y monitoreo. informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 40.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 200 200 92.00
1 Elaboración del Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 40.00
5 Ejecución del Plan acta 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 40.00
6 Elaboración de informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00
7 Impresión de documentos 2.3.1 5.1 2 0 0.00
Nº 18.1 :
Contribuir con la
reducción de
vulnerabilidad y
atención de
emergencias por
desastres en las
escuelas
TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPU
ESTO POR
ACTIVIDA
D
TOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
0068: Reducción de Vuilnerabilidad y Tención de Emergencias por Desastres.PROGRAMA PRESUPUESTAL
3000450: Eentidades Públicas con Gestión de Riesgop de Desastres en sus procesos de Planificación y Admistración para el Desarrollo.PRODUCTO
5004278: Desarrollop de Capacidades y Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres.
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
4 4
5.004278 Instalación de Mesa
Temática de Educación frente a
las emergencias.
120.00
1496 1
5.004278 Capacitación en
desarrollo de capacidades y
asistencia técnica en gestión de
riesgo de desastres en la
Comunidad Educativa del ámbito
de la UGEL Santa.
1,653.00
4 25.004278 Ejecución de Campaña
Comunicacional y de difusión 146.00
2 3
5.004278 Supervisión y
Monitoreo a II.EE focalizadas y
no focalizadas de la Provincia
del Santa
402.00
Mesa Temática de
Educación frente a las
emergencias, intaladas..
II.EE focalizadas y no
focalizadas de la
Provincia del Santa,
Supervisdas y
Monitoreadas
Campaña
Comunicacional y de
difusión, ejecutada
Comunidad Educativa del
ámbito de la UGEL Santa,
.Capacitada en desarrollo
de capacidades y
asistencia técnica en
gestión de riesgo de
desastres.
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
OBJETIVO GENERAL Nº 18 : Desarrollar la cultura conservación del medio ambiente, así como la gestión del riesgo de desastres en las Instituciones del Sector Educación.
MATRIZ Nº 03 - PREVAED
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
ACTIVIDAD
FINALIDAD
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
Area de Gestión PedagógicaOFICINA / UNIDAD / AREA
Programa PresupuestalCATEGORIA PRESUPUESTARIA
Escuelas Seguras.
OBJETIVO
ESPECIFICO
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº
1 Elaboración del Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
3 Conformación de comisiones acta 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
5 Reuniones de trabajo acta 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.00
6 Informes informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 138.00
1 Elaboración del Plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2 Conformación del Equipop de Monitoreo. acta 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
3 Ejecucion del Monitoreo fichas 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 100.00
4 Consolidado de informes informe 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 40.00
5 Informes informe 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 40.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 138.00
1Charla de sensibilización al personal de la
UGELCharla 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 200.00
2Reunión para la incorporación de la GRD
en los documentos de planificaciónacta 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 120.00
3
Charla a miembros de la Comisión de
GRD de la UGEL Santa con aliados
estratégicos
acta 2.3.1 5.1 2 2 1 1 120.00
4 Impresión de Banner gigantografía 2.3.2 2.4 4 1 1
5 Informes informe 2.3.1 5.1 2 1 1 10.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 200 50 50 50 50 46.00
3,433.00
2.3.1 5.1 2 3,433.00
2.3.2 2.4 4 0.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 2.4 3 0.00
2.3.1 5.1 1 0.00
2.3.1 1.1 1 0.00
Nº 18.1 :
Contribuir con la
reducción de
vulnerabilidad y
atención de
emergencias por
desastres en las
escuelas
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO (*)
OTROS GASTOS (*)
SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL (*)
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)
RESUMEN
(*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
1 5
5.004278 Conformación de la
Comision de Gestión de Riesgo
de la UGEL Santa
258.00
5 6
5.004278 Monitoreo sobre
SImulacros Escolares
Nacionales en la Provincia del
Santa.
358.00
4
TOTAL
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
TOTAL: S/. 3 433,00
Gestión de Riesgo de
Desastres, instalados en
los instrumentos de
gestión : POI, MOF, RI
SImulacros Escolares
Nacionales en la Provincia
del Santa, monitoreados.
Comision de Gestión de
Riesgo de la UGEL Santa,
conformada.
7
5.004278 Institucionalización de
la Gestión de Riesgo de
Desastres en los instrumentos
de gestión : POI, MOF, RI
496.00
E F M A M J J A S O N D
1 Elaboración de plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Distribución de dispositivos de seguridad kit 2.3.1 5.1 2 8 8 40.00
3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
1 Elaboración de plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2inspección y monitoreo de locales
escolares en estado de vulnerabilidadvisitas 2.3.2 1.2 99 120 40 40 40 1,600.00
3 informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
1Implementación de un ambiente del COE
de la UGEL Santa. ambiente 2.3.1 5.1 2 1 1 300.00
2Implementación de indumentaria para
miembros del COE de la UGEL SantaChalecos 2.3.1 2.1 1 25 25 875.00
3Gestión de Kits pedagógicos para la
respuesta educativa al MED.kits 2.3.1 5.1 2 127 127 40.00
TOTAL 2,871.00
2.3.1 5.1 2 396.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 99.1 3 0.00
2.3.2 1.2 99 1,600.00
2.3.1 2.1 1 875.00 Total: S/. 396,00
MATRIZ Nº 03 - PREVAED
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREASPRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPU
ESTO POR
ACTIVIDA
D
TOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
OBJETIVO GENERAL Nº 18 : Desarrollar la cultura conservación del medio ambiente, así como la gestión del riesgo de desastres en las Instituciones del Sector Educación.
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEÑANZA (*)
OTROS GASTOS (*)
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (*)
Dispositivos de
Emergencia en la Sede
UGEL SANTA,
implementados.
Locales Escolares,
supervisados..120 2
5.004474 Supervisión de
Locales Escolares.
5.004474 Implementación de
espacios del COE y materiales
para la respuesta y rehabilitación
del sector educación.
Espacios del COE y
materiales para la
respuesta y rehabilitación
del sector educación,
implementados.
1 3
Nº 18.1 :
Contribuir con la
reducción de
vulnerabilidad y
atención de
emergencias por
desastres en las
escuelas
8 15.004474 Implementación de
Dispositivos de Emergencia en
la Sede UGEL SANTA
RESUMEN
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
Area de Gestión Pedagógica
Programa Presupuestal
0068: Reducción de Vuilnerabilidad y Tención de Emergencias por Desastres.
5004474: Implementación de Dispositivos de Emergencia y Acondicionnamiento de Locales Escolares.
3000565: Servicios Esenciales Seguros ante Emergencias y Desastres.
48.00
1608.00
1215.00
Escuelas Seguras.
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
E F M A M J J A S O N D
1 Licencias Documentos 2.3.1 5.1 2 1393 40 56 128 276 38 156 171 105 166 138 119 41.00
2 Asignaciones por Tiempo de Servicio Documentos 2.3.1 5.1 2 1187 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 187 35.00
3 Contratos Documentos 2.3.1 5.1 2 646 30 51 100 100 33 54 68 69 48 41 52 19.00
4 Encargos de Puesto y Funciones Documentos 2.3.1 5.1 2 141 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
5 Incorpor. a la CPM y Nombramientos Documentos 2.3.1 5.1 2 65 15 0 0 50 0 0 0 0 0 0 4.00
6 Presentacion de Informes Tecnicos Documentos 2.3.1 5.1 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4.00
7 Validacion del Bono de Desempeño Documentos 2.3.1 5.1 2 180 90 90 5.00
8 Oficios para las Instituciones Educativas Documentos 2.3.1 5.1 2 520 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 15.00
9 Oficios a Profesores y administrativos por retiro del servicioDocumentos 2.3.1 5.1 2 340 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 10.00
10 Oficios y Anexos para la ONP Documentos 2.3.1 5.1 2 420 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 12.00
11 Oficios de Encargatura Documentos 2.3.1 5.1 2 162 50 50 10 10 10 10 10 10 2 4.00
12 Oficios de Contratos Documentos 2.3.1 5.1 2 530 200 150 120 10 10 10 10 10 10 15.00
13 Oficios a Comisiones Documentos 2.3.1 5.1 2 144 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4.00
14 Oficios al MINEDU Documentos 2.3.1 5.1 2 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4.00
15 Oficios a otras Instituciones Documentos 2.3.1 5.1 2 250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7.50
16 Contratos CAS JEC Documentos 2.3.1 5.1 2 600 200 200 200 18.00
17 Contratos CAS Sede Documentos 2.3.1 5.1 2 360 120 120 120 10.00
18 Oficios CAS JEC Documentos 2.3.1 5.1 2 400 80 20 80 20 80 20 100 12.00
19 CAP para contraloria Documentos 2.3.1 5.1 2 300 300 9.00
20 CAP para la Región Documentos 2.3.1 5.1 2 900 900 27.00
21 Normas Legales Documentos 2.3.1 5.1 2 280 35 20 10 40 40 20 10 35 20 50 8.00
22 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 6356 0 30 753 839 421 404 1835 289 450 624 344 367 1,461.00
1 Papeleta de salida Documentos 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16.00
2 Licencias Documentos 2.3.1 5.1 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4.00
3 Recomendaciones escritas Documentos 2.3.1 5.1 2 1270 250 250 10 10 350 10 10 10 10 10 350 38.00
4 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 1843 0 302 302 62 62 402 62 62 62 62 62 403 423.00
1 Elaboración de Cuadro de Horas Documentos 2.3.1 5.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
2 Asistencia de personal, otros Documentos 2.3.1 5.1 2 145 10 15 5 25 10 10 20 10 12 8 20 4.00
3 Derechos pensionarios Documentos 2.3.1 5.1 2 68 5 3 4 5 2 5 15 20 2 5 2 2.00
4 Licencias Documentos 2.3.1 5.1 2 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.00
5 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 268 0 20 23 14 35 17 20 40 35 19 18 27 61.00
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
Programa Presupuestal
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
OBJETIVO
ESPECIFICO
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREASPRESUPU
ESTO POR
TAREA
TOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO/ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PERSONAL
Procesos técnicos de
personal de acuerdo a
normas legalea vigentes,
ejecutados.
1,728.50
Control de asistencia y
permanencia del
personal,de la sede ,
realizados.
481.00
Directores, docentes y
administrativos,
asesorados
75.00
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2016ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDAD
12 1
Ejecución de procesos técnicos
de personal de acuerdo a
normas legales vigentes
2 545 2
Ejecución del control de
asistencia y permanencia del
personal de la sede
391 3Asesoramiento a Directores,
docentes y administrativos
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
1 Calificación de expedientes Documentos 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 120.00
2 Comisiones de Trabajo Documentos 2.3.1 5.1 2 2500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 75.00
3 Contratos CAS JEC Documentos 2.3.1 5.1 2 500 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 15.00
4 Contratos Docentes Documentos 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 60.00
5 Cuadros de Distribucion de Horas PedagógicasDocumentos 2.3.1 5.1 2 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4.00
6 Encargaturas de Directores y subdirectoes Documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 15.00
7 Encargatura de Plazas Jerarquicas Documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 15.00
8 Encargaturas de funciones de Director Documentos 2.3.1 5.1 2 35 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 4.00
9 Rol de Vacaciones Sede UGEL SANTA Documentos 2.3.1 5.1 2 35 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 4.00
10 Rol de Vacaciones de Directores Documentos 2.3.1 5.1 2 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
11 Rol de Vacaciones del Personal destacado Documentos 2.3.1 5.1 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
12 Contratos Administrativos Documentos 2.3.1 5.1 2 495 33 33 11 44 88 22 77 33 77 77 14.00
13 Contratos CAS Sede Documentos 2.3.1 5.1 2 187 0 22 0 33 0 55 0 22 55 0 5.00
14 Contratos Auxiliares de Educacion Documentos 2.3.1 5.1 2 561 132 11 110 33 33 77 33 22 55 55 16.00
15 Horas Adicionales Documentos 2.3.1 5.1 2 5600 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 162.00
16 Nombramientos, Incorp. LRM Documentos 2.3.1 5.1 2 700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 21.00
17 Destaque de Docentes Documentos 2.3.1 5.1 2 674 100 100 100 165 66 0 22 11 44 66 20.00
18 Asignaciones por Tiempo de ServicioS LRMDocumentos 2.3.1 5.1 2 9000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 270.00
19 Asignacion por Tiempo de Servicios D. LEG. 276Documentos 2.3.1 5.1 2 718 66 33 11 132 88 44 44 100 100 100 21.00
20 Subsidio por Luto LRM Documentos 2.3.1 5.1 2 842 44 11 100 66 100 121 100 100 100 100 25.00
21 Subsidio por Luto D. LEG. 276 Documentos 2.3.1 5.1 2 858 22 132 55 33 121 132 11 55 187 110 25.00
22 Subsidio por Luto Pensionistas Documentos 2.3.1 5.1 2 220 11 22 0 11 33 55 0 11 22 55 6.00
23 Sentencias Judiciales por Preparación de Clases y Evaluación 30%Documentos 2.3.1 5.1 2 473 0 0 22 121 55 66 209 0 0 0 14.00
24 Sentencias Judiciales Maestría Documentos 2.3.1 5.1 2 132 0 0 0 0 44 0 0 0 66 22 3.00
25 Sentencias Judiciales D.U. 037-94 Documentos 2.3.1 5.1 2 165 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 4.00
26 Sentencias Judiciales Intereses Legales Documentos 2.3.1 5.1 2 187 33 0 33 0 33 0 33 0 33 22 5.00
27 Sentencias Juduciales Asignacion por Tiempo de ServiciosDocumentos 2.3.1 5.1 2 833 88 100 88 22 80 100 55 100 100 100 24.00
28 Sentencias Judiciales por Costos Documentos 2.3.1 5.1 2 66 0 0 22 0 0 11 0 22 0 11 2.00
29 Sentencias Judiciales por Devengados Documentos 2.3.1 5.1 2 66 0 11 0 22 0 11 11 0 11 0 2.00
30 Sentencias Judiciales de Subsidio por Luto Documentos 2.3.1 5.1 2 836 132 99 11 55 55 44 88 55 165 132 25.00
31 Sentencias Judiciales de cambio de Grupo RemunerativoDocumentos 2.3.1 5.1 2 33 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 3.00
32 Sentencias Judiciales por Zona Rural Documentos 2.3.1 5.1 2 22 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 3.00
33 Devengados Documentos 2.3.1 5.1 2 33 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0 3.00
34 Convenios Documentos 2.3.1 5.1 2 264 66 0 11 33 0 11 0 33 55 55 7.00
35 Cese de Docentes Documentos 2.3.1 5.1 2 794 66 44 100 110 88 22 100 44 66 154 20.00
36 Ceses de Personal Administrativo Documentos 2.3.1 5.1 2 66 0 0 0 0 0 22 0 0 22 22 2.00
37 Cesesde Auxiliares de Educación Documentos 2.3.1 5.1 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3.00
38 Reasignaciones Docentes Documentos 2.3.1 5.1 2 654 0 0 0 0 0 500 0 0 154 0 19.00
39 Reasignaciones Administrativos Documentos 2.3.1 5.1 2 110 0 0 55 0 0 0 0 55 0 0 3.00
40 Reasignacion por Racionalizacion Documentos 2.3.1 5.1 2 99 0 0 33 0 0 0 33 0 0 33 2.00
41 Reconsideraciones Documentos 2.3.1 5.1 2 44 0 11 0 0 11 11 11 0 0 0 2.26
42 Dar por concluidos contratos y otros Documentos 2.3.1 5.1 2 821 11 100 100 100 33 100 77 100 100 100 24.00
43 Designaciones Documentos 2.3.1 5.1 2 165 0 55 0 0 55 0 0 0 55 0 4.00
44 Designar Fedatarios Documentos 2.3.1 5.1 2 198 66 0 0 66 0 0 66 0 0 0 5.00
45 Bonificacion de Refrigerio y Movilidad Documentos 2.3.1 5.1 2 1900 200 200 200 200 200 200 100 200 200 200 57.00
46 Bonificación de Fonavi Documentos 2.3.1 5.1 2 187 0 0 66 0 0 0 0 55 0 66 5.00
47 Dejar sin efecto Documentos 2.3.1 5.1 2 538 100 100 60 25 22 33 44 77 22 55 16.00
48 Declarar Improcedente Documentos 2.3.1 5.1 2 737 66 100 100 50 22 100 88 11 100 100 22.00
49 Felicitación Día del Maestro Documentos 2.3.1 5.1 2 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 6.00
50 Licencias por Enfermedad Documentos 2.3.1 5.1 2 4380 450 450 450 430 400 400 450 450 450 450 131.00
Proyectos de resolución
sobre acciones de
personal elaborados.
13,831.2654564 4
Elaboración proyectos de
Resolución sobre acciones de
personal
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
51 Licencias sin goce de haber Documentos 2.3.1 5.1 2 5900 600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 177.00
52 Rectificaciones Documentos 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 120.00
53 Vacaciones Truncas Documentos 2.3.1 5.1 2 98 11 22 0 32 0 0 33 0 0 0 2.00
54 Cambio de Jornada Laboral Documentos 2.3.1 5.1 2 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 210.00
55 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 52064 0 0 3897 3695 3822 ### 4533 5040 4566 4481 5109 12010 12,005.00
1 Procesos Administrativos Reunión 2.3.1 5.1 2 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3.00
2 Contratos Reunión 2.3.1 5.1 2 66 8 8 10 6 6 4 4 4 4 4 4 4 2.00
3 Nombramientos, Incorp. CPM Reunión 2.3.1 5.1 2 35 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 2.00
4 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 300 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 69.00
5 Gestión de viáticos Documentos 2.3.2 1.2 2 27 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 6,480.00
TOTAL 22,671.76
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 16191.76
2.3.2 2.4 4 0.00
2.3.2 1.2 2 6480.00 TOTAL: S/. 22 671,76
Proyectos de resolución
sobre acciones de
personal elaborados.
13,831.26
Comisiones y reuniones
de coordinación , en que
participa.
6,556.00
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINASERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO (*)VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
54564 4
Elaboración proyectos de
Resolución sobre acciones de
personal
197 5
Participación en comisiones y
reuniones de coordinación,
relacionados con el sistema de
personal
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
E F M A M J J A S O N D
1 Actualización de fichas Acción 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 611.48
2Recepcion, Registro y archivo de legajos
personaleslegajos 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 66.00
3 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 4400 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 1,012.00
1 Oficios de convocatoria Oficio 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30.00
2 informe Informe 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 66.00
3 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 2210 0 200 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 508.30
1 Recepcion de resoluciones accion 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 12.00
2 Registro en la ficha escalafonario accion 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 12.00
3 Archivo en su legajo persoanal archivador 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 12.00
4 Elaboracion de informes Informe 2.3.1 5.1 2 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1,500.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 8000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 1,840.00
1 Ubicación de ficha en los archivos ficha 2.3.1 5.1 2 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36.00
2 Ubicación del legajo personal Legajos 2.3.1 5.1 2 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36.00
3 ingreso de la informacion al sistema Personas 2.3.1 5.1 2 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36.00
1 Emision de Informes Escalafonarios Informes 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60.00
2 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 230.00
Informacion Escalafonaria
sistematizada1 6
Implementacion de una base de
datos del sistema de escalafon
de la UGEL Santa
1 Plan de implementación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00 4.00
1 Informes de Licencias con y sin goce Informes 2.3.1 5.1 2 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 72.00
2 Constancias de Trabajo (ONP y AFP) Constancias 2.3.1 5.1 2 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27.00
3 Informes para sentencias judiciales Informes 2.3.1 5.1 2 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18.00
4 Informes de Quinquenios Informes 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90.00
5 Proyecto de R.D. De quinquenios R.D. 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90.00
6 Proyecto de R.D. Maestrias y Doctorados R.D. 2.3.1 5.1 2 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 27.00
7 Informes de Remuneracion familiar Informes 2.3.1 5.1 2 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13.50
8Informes de acumulacion de tiempo de
serviciosInformes 2.3.1 5.1 2 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13.50
9Proyecto de RD de acumulacion de
tiempo de serviciosR.D. 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 45.00
10 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 13200 0 0 1320 1320 1320 ### 1320 1320 1320 1320 1320 1320 3,036.00
9,503.78
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programa Presupuestal
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPUE
STO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
META
ANUAL
2016Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
7
Emision de informes de
licencias, sentencias judiciales,
etc en forma oportuna, para
personal activo y sesante
TOTAL
1
Orientación a directores,
docentes, auxiliares de
educacion y administrativos
sobre presentacion de legajos
personales
2
Actualización de legajos y fichas
personales; nombrados y
cesantes del DL 20530
3
Emision de informes
escalafonarios por diferentes
conceptos en forma oportuna,,
para personal activo
4
Ingreso al SIEM la informacion
de los legajos personales de
docentes nombrados
incorporado a la Ley de la
Reforma Magisterial
5
Emision de informes
escalafonarios por diferentes
conceptos en forma oportuna,
para personal sesante
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
Personal docente,
auxiliares y
administrativos,
orientados para la
presentación de sus
4 800 1,689.48
Legajos y fichas
personales, actualizados4 800 604.30
Entrega oportuna de
Informes Escalafonarios24 000 3,376.00
Implementación del SIEM
anivel de la UGEL Santa2 400 108.00
Atención oportuna de
diversos Informes al
personal cesante
1 800 290.00
Emisión oportuna de
diversos informes que
genera el sistema de
escalafon de la UGEL
Santa
3 840 3,432.00
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS
ESCALAFÓN
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 9503.78
2.3.2 2.4 4 0.00
2.3.2 7.4 99 0.00 TOTAL: S/. 9 503,78
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA (*)
E F M A M J J A S O N D
1 elaboración plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
2coordinación y convocatoria con
instituciones publicas y privadasoficios 2.3.1 5.1 2 12 3 3 3 3 10.00
4 Gestión de refrigerios refrigerios 2.3.1 1.1 1 400 100 100 100 100 600.00
6registros de asistencia y guias de
evaluación fichas 2.3.1 5.1 2 400 100 100 100 100 20.00
7 Gestión materiales de oficina folderes 2.3.1 5.1 2 400 100 100 100 100 200.00
8 elaboración informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 5.00
9 impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1900 100 100 100 400 100 100 400 400 100 100 437.00
1 Elaboración de Plan Programa Preventivo plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
2
coordinación con ESSALUD , elaboración
listas de personal acreditado y
convocatoria
registros 2.3.1 5.1 2 2 2 20.00
4Control Médico a personal de la sede
,IIEE y gestión de materiales personas 2.3.1 5.1 2 200 100 100 200.00
5implementación botiquin primeros auxilios
sede y casos de emergencia
medicament
os 2.3.1 8.1 2 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 500.00
6 elaboracion informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00
7 impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 700 200 500 161.00
1 elaboracion plan plan 2.3.1 5.1 2 1 1 5.00
2 Generación de documentos técnicos a programas documentos 2.3.1 5.1 2 3 1 2 20.00
3 reuniones Comisiones con COPROSEC reuniones 2.3.1 5.1 2 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 120.00
5 informes informes 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00
6 impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 935 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 215.05
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
3
Gestión Social para el
desarrollo de los programas
de TOE, PREVAED y Salud
Escolar.
12.1: Promover
una gestión de
los recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente
con énfasis en
la rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidad
es
institucionales,
que contribuyan
con los logros
de los
aprendizajes en
la UGEL e
II.EE..
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
1
Capacitación al personal de la
Sede e II.EE, en Seguridad y
Salud en el Trabajo
2
Chequeos Medicos
preventivos a personal de la
Sede y de IIEE
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
META
ANUAL
2016Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
3 380.05
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programa Presupuestal
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
Personal de la Sede e
II. EE capacitados en
Seguridad y Salud en el
Trabajo
400 1,277.00
Personal de la Sede e
II. EE con Chequeo
Médico Preventivo.
200 906.00
Programas de TOE,
PREVAED y Salud
Escolar, ejecutados con
apoyo de gestión social.
I TRIM II TRIM III TRIM
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
BIENESTAR SOCIAL
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
IV TRIM
1registro de derecho habientes Web Sunat
en internetregistro 2.3.1 5.1 2 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30.00
2informes de subsidiados enfermedad
maternidad informe 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00
3 informes informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00
6 impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 253.00
1 elaboración plan plan 2.3.1 5.1 2 7 1 1 1 2 1 1 150.00
2 Gestión eventos eventos 2.3.1 5.1 2 7 1 1 2 1 1 1 300.00
3 convocatoria y movilidad local pasajes 2.3.1 5.1 2 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 880.00
4 Gestion de refrigerios refrigerios 2.3.1 1.1 1 925 150 25 300 150 150 150 1,387.50
5 elaboración informe informe 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 20.00
6 impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 253.00
1Difusión y orientación requisitos del
Programa informativos 2.3.1 5.1 2 100 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15.00
3
Gestion de viaticos para coordinación con
CAFAE-SE LIMA viaticos 2.3.2 1.2 2 4 4 960.00
6 informes donaciones informes 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 10.00
7impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 126.50
7,068.05
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 3620.55
2.3.1 1.1 1 1987.50
2.3.1 8.1 2 500.00
2.3.1 99.1 3 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 960.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 2.3 1 0.00
2.3.2 2.4 4 0.00
4
12.1: Promover
una gestión de
los recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente
con énfasis en
la rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidad
es
institucionales,
que contribuyan
con los logros
de los
aprendizajes en
la UGEL e
II.EE..
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO (*)
5Ejecución de Eventos
Recreativos, Artísticos y
Culturales.
TOTAL
Elaboración y Gestión
Reembolsos, Enfermedad y
Maternidad
TOTAL: S/. 7 068,05
Reembolsos por
enfermedad y maternidad
gestionados.
800 403.00
Eventos Recreativos
Artisticos y culturales
ejecutados para mejora
del Clima Laboral.
7 2,990.50
Casos Sociales
Oncológicos atendidos.4 1,111.50
RESUMEN
6Atención Casos Sociales
Oncológicos
OTROS GASTOS (*)
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA (*)
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
MEDICAMENTOS
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEÑANZA (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
1Impresión de Reporteria a favor de
Convenios /otrosConvenios 2.3.1 5.1 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 640.00
2Gestión de accesorios para impresoras
planilleras (cintas)cintas 2.3.1 5.1 2 45 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 6 4,500.00
3Gestión de acceosrios para impresora
Print Tronickcintas 2.3.1 5.1 2 15 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3,750.00
4 Informes al superior y otros Informes 2.3.1 5.1 2 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 54.00
5 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 253.00
1Entrega Virtual de Archivos para ser
ingresados al sistema de PDT.Envios PDT 2.3.1 5.1 2 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12.00
2Entrega Virtual de Datos para información
de la AFP. Envios AFP2.3.1 5.1 2 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12.00
3 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13.80
1Entrega virtual al responsable del Módulo
de Control de Planillas. Envio MCPP2.3.1 5.1 2 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
12.00
2 Impresión de documentos
Documentos
2.3.1 5.1 2 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 60.00
1Entrega virtual al responsable de
Tesorería. Archivos TXT2.3.1 5.1 2 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
12.00
2 Impresión de documentos
Documentos
2.3.1 5.1 2 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 11.04
1
Coordinación interna sobre las atenciones
en el SUP sobre las Disposiciones que
emana el gobierno.
Reuniones 2.3.1 5.1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12.00
2Coordinación permanente con la Oficina
de Tecnología de la Información-
Ministerio de Educación. Reuniones
2.3.1 5.1 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8.00
3Gestión de viáticos para la coordinación
en el MED. Viáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 890.00
4 Impresión de documentos Documentos 2.3.1 5.1 2 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 82.80
10,322.64
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programa Presupuestal
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDAD
TOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
Acciones Administrativas
OPERADOR PAD I
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº III TRIM IV TRIM
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
Procesos que brinda el
Sistema Unico de Planillas
(SUP), administrados..
45 1
Administración de los procesos
que brinda el Sistema Unico de
Planillas (SUP).
9,197.00
Información para el PDT, y
datos para la AFP,
elaborados
174 2Información para el PDT, y
elboración de datos para la AFP.37.80
Archivos TXT de abonos
de pagos de Cesantes y
Activos, ingresados al
Módulo de Control de
planilla (MEF) en forma
oportuna
72 3
Información sobre archivos TXT
de abonos de pagos de
Cesantes y Activos para ser
ingresados al Módulo de Control
de planilla (MEF).
72.00
Resúmenes de pagos
Mensuales del personal
Activo y Cesante,
informados.
992.80
72 4
Información de Resúmenes de
pagos Mensuales del personal
Activo y Cesante.
23.04
Técnicos de Planillas
autorizados, en base a la
utilización del SUP, Hacen
soporte permanente
24 5
Soporte permanente a los
Técnicos de Planillas
autorizados, en base a la
utilización del SUP.
TOTAL
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 9432.64
2.3.2 2.4 4 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 890.00
2.3.2 7.11 99 0.00
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
SERVICIOS DIVERSOS (*) TOTAL: S/. 10 322,64
E F M A M J J A S O N D
1Recepcion de Ordenes de Compra y
servicios, asi como Planilla de viaticosDocumento 2.3.1 5.1 2 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24.00
2Recepcion de Planilla de Pensiones y
RemuneracionesDocumento 2.3.1 5.1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00
3Liquidaciones de planillas para pagos por
Conceptos Diversos de Convenios.Acción 2.3.1 5.1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150.00
4Reversiones al Tesoro Publico mediante
Papeletas.Acción 2.3.1 5.1 2 7 1 2 2 2 54.00
5Liquidaciones de Planillas Eletrocnicas y
de AFPs.Acción 2.3.1 5.1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 150.00
6 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 506.00
1Aplicación de la Ley General del Sistema
Nacional de PresupuestoAcción 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
2Aplicación del Reglamento de Pagos
emitidos por la Sunat.Acción 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
3Aplicación de Directiva de Tesoreria
Nacional Acción2.3.1 5.1 2 1 1
12.00
1Recepcionar de Computo las Boletas de
Pagos y Planillas Documento2.3.1 5.1 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00
2 Buscar en Archivos de Planillas la
informacion del usuario Acción2.3.1 5.1 2 770 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
24.00
3 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 2200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 506.00
1 Consolidación de la información de
cómputo Acción2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100.00
2Declarar via virtual AFPNET-SUNAT Acción
2.3.1 5.1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 230.00
1Solicitar los extractos Bancarios mensual
al Banco de la NacionAcción 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
IV TRIM
Programa Presupuestal
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
36.00
Constancias de Pagos a
los usuarios mediante la
verificacion en archivos de
Planillas, asi como su
entrega mensual de
boletas por cada
Remuneracion o pension,
elaboradas..
22 3
Elaboración de constancias de
Pagos a los usuarios mediante la
verificacion en archivos de
Planillas, asi como su entrega
mensual de boletas por cada
Remuneracion o pension.
554.00
Pago de las AFPs, Pagos
de las planillas
Electronicas y pago
proveedores, ejecutadas.
36 4
Ejecución de las liquidaciones
para el pago de las AFPs ,
pagos de las planillas
electrónicas yl pago a
proveedores.
130.00
Cuentas de enlace
mediante el SIAF con los
extractos bancarios de los
recursos Ordinarios para
ser presentados en
Tesoreria del GRA,
verificdas y conciliadas.
1 000 5
TESORERÍA
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM
Verificación y Concilciaciónr de
las Cuentas de enlace mediante
el SIAF con los extractos
bancarios de los recursos
Ordinarios para ser presentados
en Tesoreria del GRA.
760.00
Operaciones inherentes a
tesoreria mediante el
registro en el SIAF,
registradas.
240 1
Registro de operaciones
inherentes a tesoreria mediante
el registro en el SIAF.
908.00
Disposiciones Legales
vigentes de Tesoreria
para la correcta aplicación
del gasto, actualizados.
3 2
Actualización mediante
Disposiciones Legales vigentes
de Tesoreria para la correcta
aplicación del gasto.
2
Sacar Reporte mensual de los
Documentos emitidos, Pagados, en
Carteras. Documento2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
150.00
3 Reportes de Papeletas de depositos ( T-6) Documentos 2.3.1 5.1 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 100.00
4 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 460.00
1Carga los archivos Jor y Rem de PDT que
proporciona ComputoAcción 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
2
Efectua las Altas y Bajas de acuerdo a la
migracion de la Base de Datos
actualizadaAcción
2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
150.00
3
Sacar Reporte mensual de los Docentes
activos y cesantes correspondiente en el
mes vigente hecha la declaraciónDocumentos
2.3.1 5.1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
150.00
4 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 345.00
1Gestión de gastos por alimentos y bebidas
para consumo humanoDocumento 2.3.1 1.1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24000.00
2Gestión para gastos de pasajes y gastos
de transporte Documento 2.3.2 1.2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30000.00
3 Gestión de gastos para servicios diversos Documento 2.3.2 7.11 99 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6000.00
4Gestión de gastos de viáticos y
asignaciones por comisión de servicio.Documento 2.3.2 1.2 2 59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 14160.00
TOTAL 77,213.00
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 3053.00
2.3.1 1.1 1 24000.00 CAJA CHICA
2.3.2 1.2 1 30000.00
2.3.2 7.11 99 6000.00
2.3.2 1.2 2 14160.00
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
Cuentas de enlace
mediante el SIAF con los
extractos bancarios de los
recursos Ordinarios para
ser presentados en
Tesoreria del GRA,
verificdas y conciliadas.
1 000 5
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS DIVERSOS
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
Verificación y Concilciaciónr de
las Cuentas de enlace mediante
el SIAF con los extractos
bancarios de los recursos
Ordinarios para ser presentados
en Tesoreria del GRA.
760.00
Elaboracion mensual de las
Planillas Electronicas - PDT y las
Declaraciones Juradas mensules
de determinación Pago de
Tributos dentro de los plazos
establecidos por loa SUNAT
665.00
Manejo de Caja Chica para
gastos operativos de la
institución
74,160.00
TOTAL: S/. 77 213
Gastos operativos para
pagos en efectivo de la
sede de la UGEL Santa
garantizados
12 7
Planillas Electronicas -
PDT y las Declaraciones
Juradas mensules de
determinación Pago de
Tributos dentro de los
plazos establecidos por
loa SUNAT, elaboradas
mensualmente.24 6
E F M A M J J A S O N D
1Recepción del Reporte mensual de los
Directores y Directoras Accion 2.3.1 5.1 2 6500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 195.00
2Registro de expedientes de inasistencias
Mensuales en el cuadro de ExcelRegistro 2.3.1 5.1 2 6500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 195.00
3
Procesar descuentos por inasistencias
del personal y pagos con asistencia
regular.
Planilla 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
4Archivamiento de los expedientes
procesadosAccion 2.3.1 5.1 2 6500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 195.00
5Impresión de los reportes de asistencias e
inasistencias del personal.Informe 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 230.00
1Revisión y actualización de información
de las planillas fisicas del mes anterior.Accion 2.3.1 5.1 2 440 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 13.20
2
Clasificación de los Doc (Resoluciones y
expedientes de Licencias con Goce y Sin
Goce)
Accion 2.3.1 5.1 2 264 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 7.92
3Registro de altas y bajas del personal en
el SUPPlanilla 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16.50
4 Ingreso de RR. DD al SUPResolucione
s2.3.1 5.1 2 2057 1094 259 229 116 79 71 94 25 20 40 30 61.71
5Proceso de descuentos judiciales por
alimentosPlanilla 2.3.1 5.1 2 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8.25
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programa Presupuestal
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
REMUNERACIONES
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Procesamiento de los Informes
mensuales de las asistencias e
inasistencias del personal.
835.00
Planillas Ùnica de pagos
mensuales del personal
activo, procesados.2 057 2
Procesamiento de las Planillas
Ùnica de pagos mensuales del
personal activo
115.83
12.1 Promover
una gestión de
los recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente
con énfasis en
la rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidad
es
institucionales,
que contribuyan
con los logros
de los
aprendizajes en
la UGEL e II.EE.
Informes mensuales de
las asistencias e
inasistencias del personal,
procesados.
6 500 1
6Proceso de desafiliaciones de descuento
de las AFPsPlanilla 2.3.1 5.1 2 275 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8.25
1Revisión y actualización de informacion
de las planillas fisicas del mes anterior.Accion 2.3.1 5.1 2 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24.00
2Clasificación de los Doc (Resoluciones y
expedientes)Accion 2.3.1 5.1 2 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 36.00
3
Ingreso de RR. DD de pensión
provisional, definitiva y
sobrevivientes(viudez y orfandad)
Planilla 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33.00
4Proceso de descuentos judiciales por
alimentosPlanilla 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 33.00
Modificación y
Actualización de Datos de
los Administrados en el
ACM, ingresados.
2 057 4Ingreso, Modificación y
Actualización de Datos de los
Administrados en el ACM
1
Recepción de resoluciones y documentos
para el proceso de ingreso, modificación y
actualización de datos de los
Administrados en el ACM para su
posterior procesamiento en el SUP
Accion 2.3.1 5.1 2 2057 0 1094 259 229 116 79 71 94 25 20 40 30 26.10 26.10
1Recepción de copias del DNI, RR. DD y/o
contrato.Documentos 2.3.1 5.1 2 850 300 120 120 80 50 50 50 20 10 10 40 120.00
2
Elaboración de los Oficios solicitando
apertura de cuenta teleahorro al Banco
de la Nacion
Oficio 2.3.1 5.1 2 850 300 120 120 80 50 50 50 20 10 10 40 120.00
3Impresión de los oficios al Banco de la
Nación.Oficio 2.3.1 5.1 2 850 300 120 120 80 50 50 50 20 10 10 40 195.50
4 Recepción de las cuentas de Teleahorro. Vaucher 2.3.1 5.1 2 850 300 120 120 80 50 50 50 20 10 10 40 25.50
1Recepción de las resoluciones para su
procesamiento en las planillas manuales.Documentos 2.3.1 5.1 2 161 1 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.25
2Ingreso de las RR.DD para procesamiento
de las propinas.Registro 2.3.1 5.1 2 161 1 1 150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40.25
1
Revisión y verificación en los archivos de
las Planillas, expedientes y de Base de
Datos del SUP
Documentos 2.3.1 5.1 2 8400 800 800 800 800 800 1000 800 800 800 1000 268.80
2 Proceso de informes correspondientes Informe 2.3.1 5.1 2 7900 700 600 800 700 700 1000 300 800 800 1500 252.80
3 Impresión de informes Documentos 2.3.1 5.1 2 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 920.00
Planillas Ùnica de pagos
mensuales del personal
activo, procesados.2 057 2
Procesamiento de las Planillas
Ùnica de pagos mensuales del
personal activo
115.83
Planillas Ùnica de pagos
mensuales del personal
Pensionistas y
sobrevivientes,
procesados.
1 100 3
Procesamiento de las Planillas
Ùnica de pagos mensuales del
personal Pensionistas y
sobrevivientes
126.00
Cuentas Multired. Banco
de la Nación de los
Administrados,
aperturados y
actualizados.
850 5
Apertura y Actualización
Permanente de cuentas Multired.
Banco de la Nación de los
Administrados
461.00
Planillas de propinas para
Promotoras Educativas
PRONOEI, procesados.161 6
Procesamiento de Planillas de
propinas para Promotoras
Educativas PRONOEI
80.50
12.1 Promover
una gestión de
los recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente
con énfasis en
la rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidad
es
institucionales,
que contribuyan
con los logros
de los
aprendizajes en
la UGEL e II.EE.
12.1 Promover
una gestión de
los recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente
con énfasis en
la rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidad
es
institucionales,
que contribuyan
con los logros
de los
aprendizajes en
la UGEL e II.EE.
N° de ATS, Subsidio por
luto, Devengados (
D.U.037-94; Maestrias;
Preparación de clases;
D.S. 041 y otros) y
Reporte de
remuneraciones
solicitados por el Poder
Judicial, informados.
7 900 7
Informes varios: ATS, Subsidio
por luto, Devengados ( D.U.037-
94; Maestrias; Preparación de
clases; D.S. 041 y otros) y
Reporte de remuneraciones
solicitados por el Poder Judicial.
1,441.60
1Recepción de RR.DD de reconocimiento
de pago.Documentos 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
2Clasificación de RR.DD (con sentencia y
sin sentencia)Accion 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
3Ingreso de las RR.DD al cuadro de
deudasRegistro 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
4 Consolidado y resumen de deudas Documentos 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
5
Reporte y emisión al director del area de
Administración y AGI para conocimiento y
acciones de su competencia
(financiamiento)
Oficio 2.3.1 5.1 2 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 750.00
6Gestión de gastos de viáticos y
asignaciones por comisión de servicio.2.3.2 1.2 2 10 2 2 2 2 2 2400.00
7
Reporte de consolidación y resumenes a
la DREA y Gobierno Regional para su
atención
Oficio 2.3.1 5.1 2 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 690.00
TOTAL 7,326.03
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 4926.03
2.3.2 1.2 2 2400.00 TOTAL
12.1 Promover
una gestión de
los recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente
con énfasis en
la rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidad
es
institucionales,
que contribuyan
con los logros
de los
aprendizajes en
la UGEL e II.EE.
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
N° de Deudas Sociales,
procesadas3 000 8
Procesamiento de Deudas
Sociales4,240.00
7,326.03
E F M A M J J A S O N D1 Emision de Directivas Directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2 Ejecución del Inventario de la Sede Acción 2.3.1 5.1 2 2 1 1 100.00
3Registro y revision de los Inventarios de
las diversas Instituciones EducativasAcción 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200.00
5 Informe Acción 2.3.1 5.1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.00
6 Impresión de documentos Informe 2.3.1 5.1 2 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 460.00
1Pago de los servicios Energía Eléctrica
de la Sede Servicios 2.3.2 2.1 1 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21,000.00
2Pago de los servicios de agua potable de
la Sede Servicios 2.3.2 2.1 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,000.00
3Pago de los servicios de telefonía fija y
celular de la Sede Servicios 2.3.2 2.2 2 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21,000.00
4Pago de los servicios de intenet de la
Sede Servicios 2.3.2 2.2 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,800.00
5pago de los recibos para el pago de
Energía y agua de II.EE.recibos 2.3.1 5.1 2 5500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50.00
6Elaboración de las Orden de Servicio
pertinente Documento2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 352.00
7 Impresión de documentos Informe 2.3.1 5.1 2 3300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 759.00
1Recepción del Cuadro de Necesidades de
la Sede e II.EE Documento2.3.1 5.1 2 500 250 250 29.00
2Formulacion del Plan Anual de
Contrataciones del Estado Plan2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44.00
3Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
del Estado Procesos2.3.1 5.1 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 80.00
4 Impresión de documentos documento 2.3.1 5.1 2 880 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 202.40
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programa Presupuestal
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
ABASTECIMIENTO
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Inventarios de Bienes,
Muebles de la Sede e
Instituciones Educativas,
actuaslizados.
14 1
Actualización de los inventarios
de Bienes, Muebles de la Sede e
Instituciones Educativas
790.00
Tarifas de servicios
basicos de la Sede e
Instituciones Educativas,
pagadas oprtunamente.
5 800 2
Pago oportuno de las tarifas de
servicios basicos de la Sede e
Instituciones Educativas
57,961.00
Plan Anual de
Contrataciones del
estado, elaborado y
ejecutado.
11 3
Elaboración y ejecución del Plan
Anual de Contrataciones del
Estado
355.40
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
1Adquisición de alimentos y bebidas para
consumo humanodocumento
2.3.1 1.1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16,033.50
2Adquisición de combustibles y
carburantes documento2.3.1 3.1 1 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20,000.00
3Adquisición de lubricantes, grasas y
afines documento 2.3.1 3.1 3 6 1 1 1 1 1 1 3,000.00
4 Adquisición de repuestos y accesorios documento 2.3.1 5.1 2 6 1 1 1 1 1 1 1,500.00
5Adquisición de papelería en general,
útiles y materiales de oficina documento2.3.1 5.1 2 2 1 1 2,500.00
6Adquisición de útiles y materiales de
aseo, limpieza y tocador documento2.3.1 5.3 1 2 1 1 10,000.00
7 Adquisición de de vehículos documento 2.3.1 6.1 1 3 1 1 1 6,000.00
8Adquisición de suministros para edificios y
estructuras documento2.3.1 11.1 1 2 1 1 6,000.00
9
Adquisición de libros, diarios, revistas y
otros bienes impresos no vinculados a
enseñanza documento2.3.1 99.1 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,500.00
10Adquisición de símbolos, distintivos y
condecoraciones documento2.3.1 99.1 4 1 1 22,367.00
11Gastos de viáticos y asignaciones por
comisión de servicio documento2.3.2 1.2 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14,400.00
12Gastos por servicios de correos y
servicios de mensajería documento2.3.2 2.3 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,600.00
13Gastos por servicios de impresiones,
encuadernación y empastado documento2.3.2 2.4 4 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25,000.00
14Gastos por servicios de Seguro obligatorio
accidentes de transito (SOAT) documento2.3.2 6.3 3 4 4 300.00
15 Gastos por servicios diversos documento 2.3.2 7.11 99 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,000.00
16Gastos por Contratos administrativos de
servicios (CAS)documento
2.3.2 8.1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 161,621.00
17Gastos por Contribuciones de Contratos
administrativos de servicios (CAS) Contribuciones2.3.2 8.1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11,600.00
18Adquisición de equipos computacionales y
periféricosdocumento
2.6.3 2.9 99 4 4 15,000.00
19Adquisición de maquinarias, equipos y
mobiliarios de otras instalaciones documento2.6.3 2.9 99 1 1 15,000.00
20Adquisición de material didáctico
accesorios y útiles de enseñanza documento2.6.6 1.99 99 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,000.00
21 Máquinas y Equipos documento 2.6.3 2.1 1 1 1 30,000.00
22 Equipos computacionales y periféricos documento 2.6.3 2.3 1 1 1 26,000.00
1Remision de Oficios, solicitando la
dotacion de Certificados de EstudiosOficio 2.3.1 5.1 2 2 1 1 600.00
2Recojo de Certificados de Estudios en el
MED y DREA Persona (Viaticos)2.3.2 1.2 2 3 1 1 1 600.00
3Distribución de Certificados de Estudios a
las Diversas II.EE.Documentos
2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 60.00
472,787.90TOTAL
Procesos de Selección,
ejecutadas.143 4
Ejecución de Procesos de
Selección412,421.50
Dotación de Certificados
de Estudios, gestionados
ante MED y DREA.
3 5
Gestión ante el Ministerio de
Educación y la Dirección
Regional de Educación de
Ancash para la dotación de
Certificados de Estudios
1,260.00
RESUMEN
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 1.1 2 0.00
2.3.1 5.1 2 6966.40
2 .3.1 9.1 99 0.00
2.3.1 1.1 1 16033.50
2.3.1 11.1 1 6000.00
2.3.1 2.1 1 0.00
2.3.1 3.1 1 20000.00
2.3.1 3.1 3 3000.00
2.3.1 5.3 1 10000.00
2.3.1 6.1 1 6000.00
2.3.1 99.1 3 4500.00
2.3.1 99.1 4 22367.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 15000.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 2.1 1 21000.00
2.3.2 2.1 2 4000.00
2.3.2 2.2 2 21000.00
2.3.2 2.2 3 10800.00
2.3.2 2.3 1 3600.00
2.3.2 2.4 4 25000.00
2.3.2 6.3 3 300.00
2.3.2 7.11 99 4000.00
2.3.2 8.1 1 161621.00
2.3.2 8.1 2 11600.00
2.6.3 2.9 99 30000.00
2.6.6 1.99 99 14000.00
2.6.3 2.1 1 30000.00
2.6.3 2.3 1 26000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
DE VEHICULOS
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES
IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
REPUESTOS Y ACCESORIOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES
DE OFICINA
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO
(SOAT)
SERVICIOS DIVERSOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES
OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO
OTROS GASTOS
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
SERVICIO DE INTERNET
CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO
TOTAL: S/. 472 787,90
E F M A M J J A S O N D
1Plan de Monitoreo presupuestal y
financieroDocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Implementación de medidas correctivas
(proyectos)Documento 2.3.1 5.1 2 4 2 2 25.00
3 Seguimiento permanente Acción 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 220.00
4 Informes de pertinencia informe 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.00
5 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 126.50
1 Emisión de Informe financieros informe 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.00
2 Elaboración de EE.FF. Mensual Documento 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 220.00
3 Elaboración de EE.FF. Trimestral Documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 80.00
4 Elaboración de EE.FF. Semestral Documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 40.00
5 Elaboración de EE.FF. Anual Documento 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
6 Impresión de documentos Documento 2.3.1 5.1 2 2500 300 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 575.00
1Impresión de libros contables y
legalización Documento2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.00
2Envío de cuentas de enlace en el
MINEDU Y GRA.Documento 2.3.1 5.1 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.00
3 Gestión de Viaticos Viáticos 2.3.2 1.2 2 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 12040.00
5 Informes de pertinencia Documento 2.3.1 5.1 2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30.00
6 Impresión de documentos Acción 2.3.1 5.1 2 5500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1265.00
15,085.50
(*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 1 0.00
2.3.1 5.1 2 3045.50
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 12040.00
2.3.26.12 0.00
2.3.22.44 0.00
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
TOTAL
9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Programa Presupuestal
CONTABILIDAD
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
GASTOS NOTARIALES (*)
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO (*)
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
Ingresos y gastos que se
ejecutan de acuerdo a
normas legales el comité
de recursos, minitoreados
12 1
Monitoreo permanente de los
ingresos y gastos que se
ejecutan de acuerdo a normas
legales al comité de recursos
485.50
Estados Financieros
mensual, trimestral,
semestral y anual,
elaborados.
12 2
Elaboración de los Estados
Financieros mensual, trimestral,
semestral y anual
1,045.00
Los EE.FF, presentados y
conciliadfos ante el
Gobioerno Regional de
Ancash. Oportunamente
12 3
Sustentación y conciliacion de
los EE.FF, ante el Gobierno
Regional de Ancash
oprtunamente
13,555.00
TOTAL: S/. 15 085,50
E F M A M J J A S O N D
1Distribución de cédulas y entrega de clave
EOLcédulas 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Control de ejecucion y avances de
cedulasvirtual 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00
3Recepcion de constancias de envio de
cedulasConstancia 2.3.1 5.1 2 1 1 10.00
4Reporte de información estadistica de
cedulasvirtual 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00
5 Emision de boletín boletín 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
6Gestion de viaticos para sustentación de
la información estadística ante el MEDviáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 800.00
8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 800 100 100 100 100 100 100 100 100 184.00
1 Impresion de Actas de validación actas 2.3.1 5.1 2 1 1 24.00
2Visita de validacion de Instituciones
Educativas Seleccionadasfichas 2.3.1 5.1 2 0 180.00
3validacion de Instituciones Educativas
Seleccionadasfichas 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
4Gestion de viaticos para sustentación de
la información ante el MEDviáticos 2.3.2 1.2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,600.00
6Remisión de data al MED via web de
actas de validación actas 2.3.1 5.1 2 1 1 1.00
7 Informe de actividad informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 126.50
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Programa Presupuestal
ESTADÍSTICA
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la GELs e
II.EE..
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Reporte estadistico de
matricula, docente e
infraestructura educativa
actualizada oprtunamente.
1 1
5.000003 Reporte Estadistico del
Censo de matrícula, docente e
infraestructura.
1,020.00
Nº de Acta de validación
de Instituciones
Educativas remitida
oportunamente al
MINEDU
1 25.000003 Validación de Padrón
de Instituciones Educativas3,955.50
1
Recepción de constancias de envio de
parte de los directores de resultado del
ejercicio educativo 2015
documento 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
2
Reporte de consolidado de información
estadistica de resultado del ejercicio
educativo 2015
virtual 2.3.1 5.1 2 2 1 1 1.00
3distribución de cedulas de censo escolar
de resultado de ejercicio educativo 2015cédulas 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
4recepcion de envió de informacion de
resultado de ejercicio educativo 2015documento 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
5
Control de ejecución y avance de la
captación censal de resultado ejercicio
2015
fichas 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
6 Informe de la actividad informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 2.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 126.50
5,133.00
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 733.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 4400.00
TOTAL 5,133.00
TOTAL
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la GELs e
II.EE..
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
OTROS GASTOS (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
Nº de Actas de validación
del Censo Educativo de
II.EE 2014 y 2015,
consolidadas y enviadas
al MED.
2 3
5.000003. Consolidación de
Actas de validación del Censo
Educativo de II.EE 2014 y 2015,
para remisión al MED.
157.50
E F M A M J J A S O N D
1Reuniones de trabajo para el recojo de
información por áreasdiapositivas 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Formulación del POI 2017 plan 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
3 Socialización del POI 2017 por áreas diapositivas 2.3.1 5.1 2 1 1 10.00
4Remisición del POI 2017 al organo
superior para su revisión y aprobaciónoficio 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
5
Gestion de viaticos para sustentación de
la información ante la DREA Y Gobierno
Regional de Ancash.
viáticos 2.3.2 1.2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,000.00
7 Evaluación del POI 2016 documento 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 2 2.00
8 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 400 200 200 92.00
1 Elaboración del Plan de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Elaboración de Instructivo Conformación
de CONEIsInstructivo 2.3.1 5.1 2 300 300 4.00
3 Convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 300 300 2.00
4 Ejecución diapositivas 2.3.1 5.1 2 9 3 3 3 4.00
5 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 450 50 200 200 103.50
1 Recepción y revisión de documentos autografa 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 4.00
2 Registro de CONEI informe 2.3.1 5.1 2 300 150 150 2.00
3Emisión del proyecto de Resolución de
RegistroR.D 2.3.1 5.1 2 1 1 45.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 450 50 50 50 50 50 50 50 50 50 103.50
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Programa Presupuestal
ACTIVIDAD
FINALIDAD
PLANIFICACIÓN
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREASPRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDAD
TOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
POI 2017 formulado y POI
2016 evaluado.1 1
5.000003 Formulación de POI
del año 2017 y Evaluación del
POI 2016
4,112.00
Integrantes de los CONEIs
de Institucionmes
Educativas púiblicas
capacitados
9 2
5.000003 Capacitación a los
integrantes de los CONEIs de
las Instituciones Edfucativas
públicas.
121.50
Instituciones Educativas
públicas con CONEIs,
registrados oprtunamente
300 3
5.000003 Registro de CONEI de
las Instituciones Educativas
públicas
154.50
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
1 Recopilación de informaciones normativas normas 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Sistematización de la información informe 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
3 Formulación de documentos documento 2.3.1 5.1 2 2 2 25.00
4 Revisión documento 2.3.1 5.1 2 2 2 2.00
5 Aprobación con RD resolución 2.3.1 5.1 2 2 2 20.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 300 100 100 100 69.00
1 Proyecto de Directiva Directiva 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2 Plan de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 0 4.00
3 Difusión y convocatoria oficio 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
5 Ejecución de la capacitación diapositivas 2.3.1 5.1 2 300 300 140.00
6 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 138.00
1Instructivo para la conformacion de
CONEI´sInstructivo 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
3 Ejecucion de la capacitación diapositivas 2.3.1 5.1 2 1 1 45.00
4 Elaboración del Plan de Monitoreo Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
5 Elaboración de Fichas fichas 2.3.1 5.1 2 300 300 12.00
6 Ejecución del Monitoreo fichas 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00
8 Informe Informe 2.3.1 5.1 2 2 1 1 2.00
9 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1000 1000 230.00
5,112.00
Directores capacitados en
la elaborción y ejecución
de instrumentos de
gestión
300 5
TOTAL
Instrumentos de gestión
actualizados,
oportunamente.
2 4
5.000003 Actualizacion de
instrumentos de gestión de la
sede: (MOF, RI)
132.00
5.000003 Capacitación a
Directores en la elaboración de
Instrumentos de Gestión (PEI,
PAT, RI) =D285
295.00
200 6
5.000003 Monitoreo a
Instituciones Educativas públicas
referente a funcionamiento del
CONEI y aplicación de los
Instrumentos de Gestión.
297.00
Instituciones Educativas
monotoreadas en el
funcionamiento de los
CONEIs y aplicación de
sus instrumentos de
gestión.
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 1112.00
2.3.1 1.1 1 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 4000.00
2.3.2 1.2 99 0.00 TOTAL
2.3.2 2.4 4 0.00
E F M A M J J A S O N D
1 Solicitud Informacion a las Areas documento 2.3.1 5.1 2 1 1 7.00
2Cordinación con las Areas respecto de
Informacion Solicitadadocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3Registro de Informaciòn en el Aplicativo
de Formulaciòndocumento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 2.00
4 Transmisiòn Informaciòn en Webb documento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85.00
5
Gestion de viaticos para sustentación de
la información presupuestal ante el GRA-
MEF
viáticos 2.3.2 1.2 2 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9,600.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 230.00
1 Revisiòn del Mòdulo de Presupuesto documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Elaboraciòn de Formatos de Cierre
Presupuestaldocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Remisiòn Informaciòn al Pliego documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
4
Gestion de viaticos para sustentación de
la información presupuestal ante el GRA-
MEF
viáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 800.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 230.00
1 Revisiòn del Módulo de Presupuesto documento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00
2 Elaboraciòn del Informe de Evaluaciòn documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3 Remisiòn Informaciòn al Pliego documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
4
Gestion de viaticos para sustentación de
la información presupuestal ante el GRA-
MEF
viáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 800.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 184.00
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Programa Presupuestal
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
OTROS GASTOS (*)
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO (*)
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
FINANZAS
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
Presupuesto Institucional
2016, formulado.2 1
5.000003 . Formulaciòn del
Presupuesto Institucional 20169,928.00
Cierre Presupuestal 2015
, elaborado..1 2
Elaboraciòn del Cierre
Presupuestal 20151,042.00
Evaluacion Anual 2015,
elaborada1 3
Elaboraciòn de la Evaluacion
Anual 2015996.00
S/.5 112,00
RESUMEN
1 Revisiòn del Mòdulo de Presupuesto documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00
2 Elaboraciòn del Informe de Evaluaciòn documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00
3 Remisiòn Informaciòn al Pliego documento 2.3.1 5.1 2 2 1 1 4.00
4
Gestion de viaticos para sustentación de
la información presupuestal ante el GRA-
MEF
viáticos 2.3.2 1.2 2 4 2 2 800.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 184.00
1 Estimacion del Gasto Triemstral documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00
2 Registro Informaciòn Mòdulo Presupuesto documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00
3 Transmisiòn Informaciòn via SATT documento 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 184.00
1Verificaciòn de Planillas y Ordenes con la
Programaciòn de Gastodocumento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00
2Remisiòn de Conformidad o Rechazo al
Area de Aministraciòndocumento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00
3 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 115.00
1Verificaciòn de Propuestas de Contratos
con las Plazas codificadasdocumento 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 4.00
2 Certificaciòn Presupuestal o Rechazo documento 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20.00
3 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 138.00
1Elaboraciòn de Solicitud de Ampliaciòn y
modificacion del PCAdocumento 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 4.00
2 Remisiòn al Pliego documento 2.3.1 5.1 2 5 1 1 1 1 1 4.00
3
Gestion de viaticos para sustentación de
la información presupuestal ante el GRA-
MEF
viáticos 2.3.2 1.2 2 6 1 1 1 1 1 1 1,200.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 184.00
1Elaboracion de Plan y preparacion del
tema presupuestal a capacitar Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
3Ejecucion del tema presupuestal a
directoresdocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 200 200 46.00
1Preparacion de agendas para las
reunionesdocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Ejecucion de reuniones de informacion documento 2.3.1 5.1 2 0 80.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 360 120 120 120 82.80
15 053.80
996.00
Programaciòn Trimestral
del Gasto, elaborada.4 5
Elaboración de la Programaciòn
Trimestral del Gasto 196.00
Planillas de Pagos y
Ordenes de Compra y
Servicios, certificadas.
12 6
Certificación de Planillas de
Pagos y Ordenes de Compra y
Servicios
123.00
Propuestas de Contrato,
certificadas12 7
Certificaciòn de Propuestas de
Contrato162.00
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
Evaluaciòn Semestral
2016, elaborada2 4
Elaboraciòn de la Evaluaciòn
Semestral 2016
Los Comites de
Presupuesto en Unidades
de Costeo,
reestructurados a través
de reuniones
4 10
Reuniones de Reestructuracion
con los Comites de Presupuesto
en Unidades de Costeo.
166.80
Solicitudes de
Modificacion y Ampliacion
del PCA, formuladas
5 8
Formulación de Solicitudes de
Modificacion y Ampliacion del
PCA
1,392.00
Directores capacitados en
Programacion y
Formulacion del
Presupuesto por unidad
de costeo..
300 9
Capacitacion a los Directores en
Programacion y Formulacion del
Presupuesto por unidad de
costeo
52.00
TOTAL
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 1853.80
2.3.1 1.1 1 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 13200.00
E F M A M J J A S O N D
1 Actualización del SIRA documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Sustentación del PAP SIRA ante el MED documento 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00
3Proceso de racionalización de plazas
observadasdocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 8.00
4 Remisión del Informe al MED informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
5 Validación de plazas por el MED plazas 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
6
Gestion de viaticos para sustentación y
otros tramites de la información ante el
MED
viáticos 2.3.2 1.2 2 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8,000.00
8 Resolución de aprobación del PAP SIRA. resolución 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
9Remisión de Resolución al pliego y al
MED.oficio 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
10 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1650 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 379.50
1 Elaboración del Plan de Visitas Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Coordinación con instituciones educativas documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
4Consolidación de necesidades y
exedenciasdocumento 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1650 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 379.50
1 Elaboración del Plan Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2 Coordinación con instituciones educativas documento 2.3.1 5.1 2 10 10 12.00
4 Consolidadión y remisión al MED documento 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1650 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 379.50
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
TOTAL: S/. 15 053,80
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Programa Presupuestal
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Acciones Administrativas
RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
PAP Sira, aprobado 1 15.000003 Aprobación del PAP-
SIRA8,439.50
II.EE Públicas, visitadas e
informadas para
informaci´ón de metas
12 25.000003 Visita a II. EEpara
recabar información de metas399.50
Información consolidada
sobre niños desatendidos.12 3
5.000003 Levantamiento y
consolidación de información
sobre niños desatendidos
399.50
1 Recepción y revisión de documentos expedientes 2.3.1 5.1 2 3 1 1 1 4.00
2 Registro de APAFAS.s registro 2.3.1 5.1 2 1 1 12.00
3 Informe informe 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
4 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1650 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 379.50
1 Elaboración del Plan de capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 20
2 Convocatoria oficios 2.3.1 5.1 2 400 30
3 Ejecución personas 2.3.1 5.1 2 400 400 100
4 Informe y evaluación informe 2.3.1 5.1 2 1 1 20
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1650 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 379.50
TOTAL: 10 187,50
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 1638.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 8000.00 TOTAL: S/.10 187,50
5.000003 Capacitación sobre
procedimientos administrativos,
dirigido a los Difrectores (as)
549.5
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
Directores
Capacitacitados
procedimientos
administrativos.
5400
1 45.000003 Registro de las
APAFAs399.50
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
OTROS GASTOS (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
APAFAs , registradas
oportunamente
E F M A M J J A S O N D
1Estacar, tizar, medir lotes y otros de
acuerdo a instrucciones.II. EE 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 18 000
2Ejecución de levantamientos topográficos
de terrenos.II. EE 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 25 000
3Trabajo de gabinete: elaboración de
planosacción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 30 000
4Elaboración del expediente para la
inscripción.acción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 35 000
5 Elevación a inscripción Registral acción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 18 000
6 Publicación enm el Diario Oficial acción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 15 000
7 Solicitud de Inscripción Definitiva. acción 2.3.1 5.1 2 40 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 12 000
1Plan de Monitoreo y supervision
Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 200.00
2Aprobacion de la Ficha Tecnica
ficha 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
3Informe de los avances al Ministerio de
Educacion informes 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 200.00
4 Gestión de viáticos viáticos 2.3.2 1.2 2 18 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3,600.00
5Visacion y revision de informe de gastos
documentos 2.3.1 5.1 2 367 50 200 87 30 40.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 367 300 67 84.41
1 Consolidacion y elaboracion de informe documentos 2.3.1 5.1 2 367 100 100 100 20 20 27 200.00
2 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 667 100 100 100 50 50 20 50 20 50 27 50 50 153.41
1 Elaboracion de informe documentos 2.3.1 5.1 2 40 10 10 10 10 400.00
2 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 220.80
5,100.62TOTAL
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
III TRIM IV TRIM
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
Programa Presupuestal
El Programa de
Mantenimiento,
monitoreado y
supervisado..
367 2
5.000003 Monitoreo y
supervision del programa de
mantenimiento
4,126.41
Estado de la
infraestructura de las
II.EE, inspeccionado..
367 3
5.000003 Inspeccion sobre el
estado de la infraestructura de
las II.EE.
353.41
Infafraestructura educativa
de II.EE. Privadas,
inspeccionadas.
40 4
5.00000 Inspeccion de la
infraestructura de las
II.EE.Privadas
620.80
INFRAESTRUCTURA: INGENIERO I- TOPÓGRAFO I
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM
40 1
5.000003 Ejecución del
Saneamiento Físico Legal de
las II.EE públicas.
153 000
II.EE Públicas, con
Saneamiento Físico
Legal.
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 1500.62
2.3.1 1.1 1 0.00
2.3.2 1.2 99 0.00
2.3.2 7.11 99 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 3600.00
TOTAL 1500.62
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)
OTROS GASTOS (*)
SERVICIOS DIVERSOS (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
E F M A M J J A S O N D
1Elaboración del Plan Estratégico
Informático 2016-2017plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
2Elaboración de las Politicas de Seguridad
Informatica para la Sede de la Ugel Santaplan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3Elaboración del Plan de Contingencias
Informática. plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
4Aprobación y difusión de los documentos
de gestión informático resolución 2.3.1 5.1 2 1 1 2.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 126.50
1
Desarrollo de sistemas de Información
para el apoyo operativo en las áreas y la
toma de decisiones en la dirección.
Sistemas 2.3.1 5.1 2 4 1 1 1 1 4.00
2Brindar soporte en la actualización
permanente del Portal Web Institucional.Acción 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00
3
Brindar soporte en la actualización
permanente de sistemas implantados por
el MEF-MED (SIAF-AIRHSP-SIGA)
Acción 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50.00
4
Gestión de viáticos para Coordinacion
institucional sobre actualización y soporte
tecnico de sistemas implantados por el
MEF-MED (SIAF-AIRHSP-SIGA)
viáticos 2.3.2 1.2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4,800.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 880 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 202.40
II TRIM III TRIM IV TRIM
Programa Presupuestal
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
5.000003: Gestión Administrativa.
Acciones Administrativas
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (UGEL) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
Plan sobre elaboración y
aplicación de instrumentos
de gestión informático
para la Sede de la Ugel
Santa, formulado..
1 1
Formulación del Plan sobre
elaboración y aplicación de
instrumentos de gestión
informático para la Sede de la
Ugel Santa.
140.50
Sede Administrativa,
implementada con Plan
Estratégico Informático 4 2
Implementación de sistemas
informaticos en las diferentes
areas de la Sede Administrativa.
5,106.40
PROGRAMADOR PAD I
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2015
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS
PRESUPU
ESTO POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDAD
TOTAL DE
TAREAS
I TRIM
1Actualización de los inventarios fisicos de
los equipos de computo de la sede.documentos 2.3.1 5.1 2 1 1 120.00
2
Plan de Mejoramiento de la capacidad
operativa de los sistemas informáticos
(pag. Web, etc)
Plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
3Realizar mantenimiento preventivo y
correctivo a los equipos informáticos.fichas 2.3.1 5.1 2 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50.00
4Capacitación al personal de la sede en la
utilizacion de las TICsplan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
5 Plan de capacitaciones en informatica plan 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
6Plan de Implementación soluciones
basadas en hadward equipos 2.3.1 5.1 2 1 1 4.00
7 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 880 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 202.40
5,635.30
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 835.30
2.3.1 1.1 1 0.00
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 4800.00
2.3.2 7.4 99 0.00
2.6.6 1 . 3 99 0.00
2.6.3 2.1 1 0.00
TOTAL 5635.30
TOTAL
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGELs e
II.EE..
Equipos y sistemas
informaticos y correcto
uso correcto, ampliado y
preservado.
50 3
Ampliación del parque de
equipos informáticos, uso
correcto y preservación de
equipos.
388.40
MAQUINAS Y EQUIPOS (*)
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO (*)
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA (*)
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES (*)
5.000003: Gestión Administrativa.
Logros de Asprendizaje.
E F M A M J J A S O N D
1Atención de expedientes por quejas y
denunciasexpedientes 2.3.1 5.1 2 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25.00
2Actividades de control dispuestas por de
la Contraloria General de la República.informe 2.3.1 5.1 2 60 15 15 15 15 250.00
3 Revision de los libros contales de las I.E. informe 2.3.1 5.1 2 10 5 5 50.00
4 Gestión de Viáticos viáticos 2.3.2 1.2 2 4 1 1 1 1 800.00
6 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 253.00
1 Planificación documentos 2.3.1 5.1 2 30 30 120.00
2 Ejecución de auditoria plan 2.3.1 5.1 2 330 110 110 110 1,000.00
3 Evaluacion de desviaciones documentos 2.3.1 5.1 2 160 80 80 550.00
4 Impresión de informe informe 2.3.1 5.1 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13.80
1 Planificación documentos 2.3.1 5.1 2 30 30 120.00
2 Ejecución de auditoria plan 2.3.1 5.1 2 330 110 110 110 1,000.00
3 Evaluacion de desviaciones documentos 2.3.1 5.1 2 160 80 80 550.00
4 Impresión de informe informe 2.3.1 5.1 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13.80
1 Planificación documentos 2.3.1 5.1 2 30 30 120.00
2 Ejecución de auditoria plan 2.3.1 5.1 2 330 110 110 110 1,000.00
3 Evaluacion de desviaciones documentos 2.3.1 5.1 2 80 80 550.00
4 Impresión de informe informe 2.3.1 5.1 2 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13.80
1 Elaboración cronograma de Capacitación plan 2.3.1 5.1 2 1 1 20.00
2 Invitaciones oficios 2.3.1 5.1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00
3Participación en los Taller de
Capacitacióntaller 2.3.1 5.1 2 18 3 3 3 3 3 3 800.00
4 Emisión de Informe (Efecto multiplicador) informe 2.3.1 5.1 2 6 1 1 1 1 1 1 5.00
5 Impresión de documentos documentos 2.3.1 5.1 2 360 60 60 60 60 60 60 82.80
7,342.20
2.3.1 5.1 1 0.00 (*) El presupuesto de estas específicas lo asume directamente abastecimiento
2.3.1 5.1 2 6542.20
2.3.2 1.2 1 0.00
2.3.2 1.2 2 800.00
TOTAL 7342.20
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCIPrograma Presupuestal
Programa 9001: Acciones Centrales.
3.999999: Sin producto.
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
GERENCIAS / OFICINAS REGIONALES/ OFICINAS SUB REGIONALES
SUB GERENCIA / DIRECCIÓN REGIONAL/ ORGANO DESCONCENTRADO
OFICINA / UNIDAD / AREA
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
ACTIVIDAD
FINALIDAD
OBJETIVO
ESPECIFICO
RESULTADO
ESPERADO
(PRODUCTO)
META
ANUAL
2016
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Nº ACTIVIDADES OPERATIVAS Nº TAREAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESPECIFIC
A DE
GASTO
PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS PRESUPUEST
O POR
TAREA
PRESUPUE
STO POR
ACTIVIDADTOTAL DE
TAREAS
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
OBJETIVO GENERAL Nº 6: Objetivo General Nº 12 : Garantizar las condiciones esenciales y de gestión con autonomía de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (DRE y UGELs) e Instituciones educativas, a fin de brindar un buen servicio a la comunidad.
MATRIZ Nº 03: ACCIONES CENTRALES
HOJA DE TRABAJO: ACTIVIDADES OPERATIVAS- TAREAS ASOCIADAS
Gobierno Regional / Gerencia de Desarrollo Social.
Dirección Regional de Educación / UGEL - Santa
5.000003 Capacitaciíon al
personal en asuntos de
auditoria gubernamental
912.80
RESUMEN
REPUESTOS Y ACCESORIOS (*)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Personal capacitado en
asuntos de auditoria
gubernamental
18 5
5.000003 Asesoramiento
Directores de II.EEsobre asuntos
de carácter economico y bienes
institucionales
1,378.00
Auditoria de cumplimiento
N° 1, informado.330 2
5.000003 Información de
Auditoria de cumplimiento N°
1.
1,683.80
Auditoria de cumplimiento
N° 2 informado.330 3
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE (*)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
12.1: Promover
una gestión de los
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
dentro de una
gestión
institucional
transparente con
énfasis en la
rendición de
cuentas y con
enfoque de
resultados, en
cumplimiento de
las
responsabilidades
institucionales,
que contribuyan
con los logros de
los aprendizajes
en la UGEL e
II.EE..
Directores de II.EE,
asesorados asuntos de
carácter economico y
bienes institucionales
360 1
5.000003 Informaciónde
Auditoria de cumplimiento N°
2
1,683.80
Auditoria de cumplimiento
N° 3 informado.330 4
5.000003 Información de
Auditoria de cumplimiento N°
3
1,683.80
TOTAL
R.O. R.D.R. TOTAL
766,320.00 292,000.00 1,058,320.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 42,021.00 33,017.00 75,038.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BEBIDAS EN SUS DIVERSAS FORMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS
PARA EL CONSUMO HUMANO, TALES COMO PARA FUNCIONARIOS, ALUMNOS, RECLUSOS, TROPA Y DEMÁS PERSONAS,
INCLUYENDO LOS COMEDORES DE TROPA Y DE ESCUELAS MILITARES.
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 0.00 3,600.00 3,600.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, ANIMAL O MINERAL
EN TODAS SUS FORMAS DESTINADOS AL CONSUMO ANIMAL, TALES COMO PARA ANIMALES DE ZOOLÓGICOS, LABORATORIOS
DE EXPERIMENTACIÓN, ETC.
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 0.00 25,860.00 25,860.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, A SER USADOS EXCLUSIVA O
PRINCIPALMENTE EN EL TRABAJO, COMO DE ENFERMERAS, MILITAR Y POLICIAL, PERSONAL DE TROPA Y DEMÁS PERSONAL
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,000.00 0.00 20,000.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL CONSUMO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
VEHÍCULOS DE PRODUCCIÓN, SERVICIOS PRODUCTIVOS Y DE TRANSPORTE Y OTROS USOS
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,000.00 0.00 3,000.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PARA EL CONSUMO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS,
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN, CALEFACCIÓN Y OTROS USOS.
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 45,000.00 0.00 45,000.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COPIADORAS; EQUIPOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE
OFICINA; Y OTROS AFINES
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 48,011.00 0.00 48,011.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, TALES COMO: ARCHIVADORES,
BORRADORES, CORRECTORES, IMPLEMENTOS PARA ESCRITORIO EN GENERAL; MEDIOS PARA ESCRIBIR, NUMERAR Y SELLAR;
PAPELES, CARTONES Y CARTULINAS; SUJETADORES DE PAPEL; ENTRE OTROS AFINES.
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 10,000.00 0.00 10,000.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTES, DETERGENTES Y DESODORANTES; IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA ASEO;
MATERIAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TOCADOR Y
COSMETOLOGÍA, ENTRE OTROS AFINES
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 6,000.00 0.00 6,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 500.00 0.00 500.00GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LOS HOSPITALES, CLÍNICAS, POLICLÍNICOS, ENTRE
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS.
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,000.00 0.00 6,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3.1 99.1 3LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO
VINCULADOS A ENSEÑANZA4,500.00 0.00 4,500.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 22,367.00 0.00 22,367.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
2 .3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA, COMO MATERIALES DE LABORATORIO, ENTRE OTROS
TOTAL BIENES 207,399.00 62,477.00 269,876.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 30,000.00 150,000 180,000.00GASTOS POR EL PAGO DE PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE PAGADOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE O A AGENCIAS DE
VIAJES POR EL TRASLADO DE PERSONAL EN EL INTERIOR DEL PAÍS
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 160,000.00 0.00 160,000.00ASIGNACIÓN QUE SE CONCEDEN AL PERSONAL PÚBLICO PARA ATENDER GASTOS PERSONALES QUE LES OCASIONE EN EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS (ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIDAD ASÍ COMO EL TUUA).
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 21,000.00 0.00 21,000.00GASTOS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS
INSTALACIONES
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 4,000.00 0.00 4,000.00GASTOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TRATADA POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
SUS INSTALACIONES
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 21,000.00 0.00 21,000.00GASTOS POR CONCEPTO DE TELEFONÍA FIJA (TELÉFONO, TELEFAX), USADOS POR LAS ENTIDADES EN EL DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,800.00 0.00 10,800.00GASTOS POR CONCEPTO DE CONEXIÓN A LA RED INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN (INTERNET), USADOS POR LAS
ENTIDADES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3,600.00 0.00 3,600.00GASTOS POR SERVICIOS DE CORREOS, MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE USAN LAS ENTIDADES
PÚBLICAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
2.3.2 2.4 4SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO25,000.00 11,000.00 36,000.00
GASTOS POR CUBRIR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO DE DOCUMENTOS OFICIALES
NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y DE OPERACIONES RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN PÚBLICA.
2.3.2 6.3 3SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO
(SOAT)300.00 0.00 300.00
GASTOS DESTINADOS A CUBRIR EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO, EXIGIDO POR LEY PARA OFRECER
PROTECCIÓN AL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO, SUS ACOMPAÑANTES Y TERCEROS NO OCUPANTES QUE SUFRAN LESIONES
CORPORALES O MUERTE COMO CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO.
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 0.00 12,000.00 12,000.00GASTOS POR CONTRATOS DE PERSONAS NATURALES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
AL PERSONAL ORIENTADO A MEJORAR LA GESTIÓN Y EL SERVICIO DE LA ENTIDAD.
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 0.00 12,000.00 12,000.00 GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 0.00 7,500.00 7,500.00 GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PARA EL PROCESAMIENTOS DE DATOS
CLASIFICADOR ESPECIFICA DEL GASTOPRESUPUESTO
CONTENIDO
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 0.00 23,023.00 23,023.00GASTOS POR OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, NO CONTEMPLADOS EN LAS
PARTIDAS ANTERIORES
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000.00 14,000.00 24,000.00GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS NO CONTEMPLADOS EN LAS PARTIDAS
ANTERIORES
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 161,621.00 0.00 161,621.00GASTOS POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, CUYO VÍNCULO CONTRACTUAL SE ENCUENTRA REGULADO POR
NORMA LEGAL EXPRESA.
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 11,600.00 0.00 11,600.00GASTOS POR CONTRIBUCIONES A ESSALUD QUE LA ENTIDAD ESTATAL DEBE ABONAR POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS.
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00OTROS GASTOS DE VIAJES DOMESTICOS NO ESPECIFICADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES, COMO MOVILIDAD LOCAL
CUANDO EL SERVIDOR SE DESPLAZA FUERA DE SU CENTRO DE TRABAJO.
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00GASTOS POR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE INFORMACIÓN,
RELACIONADOS CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
TOTAL SERVICIOS 458,921.00 229,523.00 688,444.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 30,000 0.00 30,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA.
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 26,000 0.00 26,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
2.6.3 2.9 99MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES30,000 0.00 30,000.00 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
2.6.6 1.99 99 OTROS 14,000 0.00 14,000.00 GASTOS QUE SE GENERAN POR LA ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS NO CONSIDERADOS EN LAS PARTIDAS ANTERIORES
TOTAL BIENES DE CAPITAL 100,000.00 0.00 100,000.00