Forord og formål · Udvikling af klub- og foreningsliv og selvorganiserede idrætsmiljøer ... Fredericia Kommune har en værdibaseret virksomhedskultur med et ledelsesgrundlag,

Virksomhedsplan 2017

Side 2 af 28

http://medarbejderportalen/C1/Fredericia Idr%C3%A6tscenter/Image Library/logo/fredericia idr%C3%A6scenter h%C3%B8j opl%C3%B8sning.jpg


Side 3 af 28

1. Indhold

1. INDHOLD ..................................................................................................................................................................... 3

2. FORMÅL ...................................................................................................................................................................... 4

3. POLITIKKER .............................................................................................................................................................. 5

3.1. SEKTORPOLITIK ....................................................................................................................................................... 5 3.2. ................................................................................................................................................................................. 6 TVÆRGÅENDE SEKTORPOLITIKKER ................................................................................................................................. 6

4. UDVIKLINGSPLANER .............................................................................................................................................. 6

5. VÆRDIER OG VÆRTSKAB ..................................................................................................................................... 6

6. FYSISKE RAMMER ................................................................................................................................................... 8

7.2. FIC UDVIKLINGSRÅD 2020 .................................................................................................................................... 10

8. DIALOG ...................................................................................................................................................................... 11

8.1. KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET ............................................................................................................................ 11 8.2. FÆLLES MØDER MED KLUBBERNE I FIC/DE FASTE BRUGERE .................................................................................. 11 8.3. DECENTRALE MØDER MED KLUBBERNE I FIC ........................................................................................................ 11 8.4. DANSKE SENIORER, FREDERICIA ........................................................................................................................... 11 8.5. DIALOGMØDER I MADSBY LEGEPARK .................................................................................................................... 11

9. FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER 2017 ................................................................................................................ 12

9.1. FØLGENDE FÆLLES FOKUSOMRÅDER ER AFTALT FOR 2017 .................................................................................... 12 9.2. AKTIVITETER ......................................................................................................................................................... 12 9.4. SEKRETARIAT ........................................................................................................................................................ 17 9.5. TEKNIK, VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING, MILJØ M.M. .......................................................................................... 18

9.6. LEG & PARK ............................................................................................................................................................ 19

10. ØKONOMI ................................................................................................................................................................ 22

10.1. BUDGET 2017 MADSBYPARKEN .......................................................................................................................... 22 10.3. FIC VEDLIGEHOLDELSESBUDGET 2017 ................................................................................................................ 23

BILAG 1 - ÅBNINGSTIDER 2017 - FIC ..................................................................................................................... 25

BILAG 2 - ÅBNINGSTIDER 2017 - MADSBY LEGEPARK .................................................................................... 26

BILAG 3 – ÅBNINGSTIDER 2017 – DEN HISTORISKE MINIBY ........................................................................ 27



Side 4 af 28

2. Formål

Virksomhedsplan 2017 er et intern arbejdsdokument for MadsbyParken, der har til formål at infor-

mere ansatte og nærmeste samarbejdspartnere om planlagte fokus- og indsatsområder i Fredericia

Idrætscenter (FIC), Madsby Legepark (ML) og Den Historiske Miniby (DHM).

Planen bruges desuden som et internt styringsværktøj.

Planen er udarbejdet på baggrund af FIC Udviklingsplan 2020, drøftelser med brugere, personale,

lederteamet og Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd (FICUR), og planen vil danne baggrund for

den efterfølgende evaluering, der vil ske i starten af 2018.

Den nye Pumptrack bane for mountainbikes, som er etableret bag ved FIC.



Side 5 af 28

3. Politikker

3.1. Sektorpolitik

MadsbyParken er en del af Kultur & Fritid og dermed en del af den gældende Kultur-, Idræts- og

Fritidspolitik, som er besluttet i 2016.

Politikken fokuserer på 6 indsatsområder:

Bedre fysiske faciliteter

Det attraktive byliv

Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Øget fællesskab og frivillighed

Udvikling af klub- og foreningsliv og selvorganiserede idrætsmiljøer

Sundhed som forudsætning for det gode liv

Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken 2016



Side 6 af 28

3.2.

Tværgående sektorpolitikker Udover at efterleve Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, vil vi i MadsbyParken have fokus på flere

tværgående sektorpolitikker.

FIC Udviklingsråd (FICUR) har besluttet, at især Sundhedspolitikken og de forebyggende indsatser

skal have fokus i år 2017. Det skal afklares, hvilken rolle MadsbyParken kan have i forhold til ind-

satser og samspillet med det kommende nye Sundhedshus.

4. Udviklingsplaner

I juni 2012 igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget FIC Udviklingsplan 2020.

Planen fastlægger en ny vision samt de langsigtede mål for FIC’s udvikling og fremtidige rolle i

kommunen. Planen vil være et afgørende styringsværktøj i forhold til FIC’s fremtidige initiativer og

prioriteter.

I løbet af 2016 er der i samarbejde med Danske Seniorer, Fredericia, udarbejdet en udviklingsplan

for Den historiske Miniby. Planen er godkendt af Kultur og Idrætsudvalget.

Planens mål er over de kommende år at øge besøgstallet fra de nuværende 7.500 til 20.000. Dette skal

gøres ved at øge oplevelsestilbuddet og markedsføringsindsatsen.

I vinterhalvåret 2016-2017 skal der ske en opdatering af Udviklingsplanen for MadsbyParken. Vi

glæder os til dette arbejde og vil ligge de maksimale ressourcer ind i projektet.

Intentionerne i ovennævnte udviklingsplaner og projekter vil være med til styre udviklingen og dags-

ordenen i MadsbyParken i år 2017.

5. Værdier og værtskab

Fredericia Kommune har en værdibaseret virksomhedskultur med et ledelsesgrundlag, der hviler på

følgende vision: ”Vi rager op, sprænger rammer, vælger vej – resultatet skabes af dig og mig”.

I MadsbyParken ønsker vi i 2017 at fastholde fokus på egne værdier og værtskabskoncept. Formålet

med dette er især at optimere brugertilfredsheden, men også at styrke samarbejde mellem de forskel-

lige arbejdsområder og de enkelte kolleger. Dette sker ved en daglig konstruktiv dialog med kunder

og kolleger, samt forskellige arbejds- og fritidsaktiviteter for personalet i MadsbyParken.

Personalet i MadsbyParken har aftalt følgende mål og indhold af fælles værdier:



Side 7 af 28

Madsbyparkens værdisæt

I år 2017 skal der fortsat sættes fokus på værdierne. Dette gøres bl.a. på det fælles personalesemi-

nar, som afholdes i juni måned.

MP VÆRDIER: Det skal være sjovt og udviklende at være i MP!

Mål: I MP vil vi have tilfredse gæster og medarbejdere!

MP VÆRDIER: Det skal være sjovt og udviklende at være i MP!

Mål: I MP vil vi have tilfredse gæster og medarbejdere!



Side 8 af 28

6. Fysiske rammer

FIC er beliggende på Vestre Ringvej 100-102, matr.nr. 234e Fredericia Kobbeljorder og matr. nr.

308 Fredericia Kobbeljorder.

FIC blev indviet d. 27.9.1969. Siden indvielsen har centret gennemført et stort antal udvidelser, der

svarer til mere end en tredobling. FIC er i dag Danmarks næststørste indendørs idrætsanlæg på ca.

25.000 m2 med tilhørende stadionanlæg bygget til 1. divisionsniveau.

Alle tilstødende grunde er kommunalt ejet med undtagelse af grænsen til Hotel Fredericia og Frede-

ricia Vandrerhjem.

FIC’s energiforsyning er fra TRE-FOR.

ML er beliggende på Lumbyesvej 45, og dækker matrikelnumrene Fredericia Private Ejendomsjor-

der 24a m.fl. og Fredericia Kobbeljorder matr. Nr. 219c m.fl. ML dækker et areal på ca. 60.000 m2 .

DHM er beliggende på Vestre Ringvej 98, og dækker en række matrikelnumrene Fredericia Kob-

beljorder 48g m.fl. og 149a. DHM dækker et areal på ca. 10.000 m2.

ML blev godkendt og etableret som et beskæftigelsesprojekt 4. juli 1983 og anlægsarbejdet startede

1. januar 1984. Der blev tilført flere personalemæssige ressourcer i 1995, og beskæftigelsesprojektet

blev nedlagt 1. januar 2008. Siden da har ML fungeret som en institution i Kulturforvaltningen.

Fra 1995 er besøgstallet steget markant og igennem de sidste 5 år ligget stabilt omkring 300-

315.000 gæster på årsbasis.

DMH blev etableret 4. september 1983 som et beskæftigelsesprojekt, og i 1984 blev der tilknyttet

seniorbyggere fra Seniorklubben, Fredericia, der i dag er blevet til en del af Danske Seniorer. Be-

skæftigelsesprojektet blev nedlagt 1. januar 2008. I 2009 startede voksne handicappede under

REDA, nu PROAKTIV, med at løse en række driftsopgaver på Veste Ringvej.

DMH har åbent for publikum i perioden 1. maj til og 20. oktober, og har mellem 6.500 og 7.000 be-

talende gæster om året.

ML og DMH energiforsyninger er fra EWII/TRE-FOR.



Side 9 af 28

7. Organisation

MadsbyParkens daglige referenceperson ved Fredericia Kommune er lederen af Kultur- & Fritidsaf-

delingen, Bodil Schelde-Jensen.

Pr. 1.1.2015 blev MadsbyParken inkl. ML og DHM fusioneret med FIC, således de blev et selvstæn-

digt område i FIC’s organisation. I løbet af 2015 og 2016 er der sket en udvikling og optimering af

organisationen.

FIC’s organisation pr. 01.01.2017

I FIC er café- og restaurationsdriften bortforpagtet.

I Legeparken er kiosksalget bortforpagtet, og minigolfbanen ejes og drives af en privat aktør.

7.1. Ledelsen i 2017

Centerdirektør Bent Bjerre Jørgensen

Sekretariat Kirsten Lemminger

Teknik & Rengøring Christian Ratenburg

Sport & Event og Salg Lars Landry Lynge

Leg & Park Poul Bang Nielsen

Centerdir.

Sport & Event

Events

Haller og møder

Bowling og Kegler

Svøm & Ficness

Reception

Svømmehal og Badeland

Ficness og Sundhed

Leg & Park

Legeparken

Minibyen

Stadion

Forplejning

Cafe’ og Rest.drift

Arrangementer

SekretariatTeknik og Rengøring

Salg Park



Side 10 af 28

7.2. FIC Udviklingsråd 2020

For at styrke intentionerne i FIC’s Udviklingsplan 2020, blev der i januar 2014 etableret FIC’s Ud-

viklingsråd 2020 (FICUR).

Rådet er sammensat med følgende personer:

Formand Iwan Alstrup – udpeget af Fredericia Erhvervsforening

Næstformand Brian Nikolajsen – udpeget af SIF

Medlem Hans Jørgen Ebbesen – udpeget af Fredericia Erhvervsforening

Medlem Vakant – udpeges af Fredericia Erhvervsforening

Medlem Carsten Andersen – udpeget af SIF

Medlem Keld Vestergård – udpeget af kommunen (idrætschef)

Medlem Ditte Cramon – udpeget af kommunen (Leder af voksen og sundheds-

sekretariatet)

Tilforordnet Bent Bjerre Jørgensen - FIC



Side 11 af 28

8. Dialog

Dialog med brugerne/gæsterne er et højt prioriteret område. Ud over dialogen i dagligdagen er der

fastlagt følgende dialogfora, der skal sikre forbindelsen mellem ledelsen og det politiske niveau, samt

brugerindflydelsen på den daglige drift.

8.1. Kultur- og Idrætsudvalget

Det er aftalt at FIC inviterer Kultur- og Idrætsudvalget (KIU) til dialogmøder. Mødernes indhold og

placering aftales nærmere.

8.2. Fælles møder med klubberne i FIC/de faste brugere

I efteråret afholdes et fælles dialogmøde med repræsentanter fra centrets faste klubber, lejere, insti-

tutioner, Kultur & Fritid og det politiske udvalg. Mødet bruges til at informere overordnet om aktuelle

forhold i centret samt dialog med brugerne. På mødet uddeles FIC’s Aktivitetspris.

8.3. Decentrale møder med klubberne i FIC

I foråret afholdes der 3 decentrale dialogmøder med centrets faste brugere (hal/træningslokaler-,

svømmehal/badeland- og bowling/kegleområdet). Møderne bruges til at sætte fokus på de nære drifts-

forhold samt timefordelingen til den kommende sæson.

8.4. Danske Seniorer, Fredericia

Der er aftalt en fast møderække der skal sikre udvikling af Den historiske Miniby samt et godt sam-

arbejde mellem seniorerne og de ansatte. I den nye drifts- og udviklingsmodel vil dialogen mellem

de ansatte og de frivillige være et bærende element.

8.5. Dialogmøder i Madsby Legepark

I ML gennemføres der løbende dialogmøder med samarbejdspartnere og Legeparkens Venner.



Side 12 af 28

9. Fokus- og indsatsområder 2017

9.1. Følgende fælles fokusområder er aftalt for 2017

1. Planlægge og gennemføre aktiviteterne fra byrådets anlægsbudget 2017-2020

2. Gennemføre driftsoptimeringer, der sikrer et rummeligt budget, samt investere i langsigtede

intelligente løsninger.

3. Udvikle og igangsætte tilbud der forbedrer indtjeningen og borgernes oplevelsesmuligheder

i MadsbyParken (Legeparken, Minibyen, haller, bowling, outdoor faciliteter, vandbassiner,

FICNESS og sundhed)

4. Deltage i udviklingsarbejdet med masterplanen for MadsbyParken.

5. Udvikle Minibyens attraktioner i samarbejde med seniorerne.

6. Produktudvikling, branding og markedsføring af Madsbyparken. Der udvikles bl.a. et event-

program og vores MF-kanaler gøres mere attraktive.

7. Indkøb og implementering af et fælles vagtplansystem der skal lette administrationen og

give overblik over den aktuelle og planlagte bemanding i MadsbyParken (gentagelse fra

2016)

9.2. Aktiviteter

9.2.1. Tværgående fokusområder

Vi vil i 2017 fastholde og gerne udvikle det eksisterende gode samarbejde med:

Hotel Fredericia,

Danhostel Fredericia Vandrerhjem,

Messe C,

Sønderkorskær Motionsforening,



Side 13 af 28

9.2.2. Svøm & FICNESS

FICNESS hjemmesiden (www.ficness.dk)

Ambitionen for antallet af FICNESS-medlemmer er 1.500 ved udgangen af 2017.

o Henvisningskampagne

o Loyalitetskampagne

o Gratis oprettelse

Fokus på seniorer ”projekt 65+”

Målrettet indsat i forhold til firmaaftaler

o Opsøgende salg

Fokus på fastholdelse af medlemmer

o Udskiftning af kredsløbsudstyr

o Synlighed, vejledning i træningscenteret.

o Ekstra styrketræningsmaskiner

o Efteruddannelse af instruktører

o Motivations-/loyalitets-kampagner

o Øge udbuddet og variationen af hold, f.eks.

Aquadance

Aqua Deep Water

Ariel yoga

9.2.3. Svømmehalsområdet

I 2017 vil der i svømmeområdet være fokus på og planlagt følgende:

Renovering af vandbehandlingsanlæg

Renovering af badelandstag

Konsekvenser af ovenstående, heraf lukning af badeland samt svømmehal i maj-juni

o Kontrakter/alternativer



Side 14 af 28

o Ficness medlemmers alternativ til svømning

o Kompensering årskort m.m.

Efteruddannelse aqua/gus-instruktører

Det gode værtskab herunder konflikthåndtering

Nyt vagtplansystem

Eventlokalets udnyttelse

Digitalisering af div. procedurer, f.eks.

o Rengøringsplaner

o Vandprøver

o Fækale udslip

Varesalg og sortiment

I forhold til personalet vil der særligt være fokus på:

Trivsel og arbejdsglæde

Udvikling af kompetencer herunder aquainstruktøruddannelser

To af vores mange tilbud.



Side 15 af 28

9.2.4. Sport & Event

Haller og Møder

Der vil fortsat være øget fokus på at sælge mødeproduktet og større arrangementer i FIC.

Det opsøgende salg fortsættes.

Møde faciliteterne opgraderes i hallerne (nye moderne stole indkøbes og bedre mulighed for

opdeling sættes op).

Der vil være fokus på udnyttelse af ledig tid. Evt. etablere samarbejder med eksterne samar-

bejdspartnere.

Vi har plads til både møder og store arrangementer/events.

Events

Eventkoordinatoren arbejder med endnu flere tilbud som f.eks. Lazergames, udspringsafte-

ner, kuraftener, foredrag, familieaction, chokoladeaftener, mini romersk bad, hyggeaftener,

samt diverse tilbud til pensionister

Endnu mere yoga i form af yoga forløb samt små og større events

Udvidet samarbejde med vore naboer

Handicap idræt forsøges etableret



Side 16 af 28

Salg og markedsføring

Nye hjemmesider indeholdende eventkalender

- Der afsættes ressourcer til vedligehold/optimering af siderne

Målrettet annoncering via Google og Facebook

Strategi udarbejdes for Facebook og andre sociale medier

Opdatere/opgradere salgsmaterialer

- Herunder udarbejdelse af 360 gr. visninger af vores faciliteter

Udvide mulighederne i forhold til salg af eksponering

9.2.5. Bowling- og kegleområdet

Der er fortsat fokus på kvaliteten af baneplejen og maskinparken

Der er stort fokus på at øge omsætningen

Åbningstiderne tilrettes, så de passer bedre til kundestrøm

Øget samarbejde med eksterne for bedre udnyttelse af ledig tid

Der arbejdes på en bydyst, hvor klubberne selv er tovholdere

Der arbejdes efter en mindre statisk medie- og eventplan, der giver plads til de spontane ideer

(personalet tager selv del i at planlægge og arrangere events/nye tiltag)

Facebook og Google benyttes mere i markedsføringen af banerne og events

Fredericia Bowlingcenter

Fredericia Keglecenter



Side 17 af 28

9.4. Sekretariat

I 2017 vil Sekretariatet have fokus på det økonomiske samarbejde med alle områder samt implemen-

tering af nye systemer.

9.4.1. Særlige fokusområder 2017

Fokus på samarbejdet med områder i MadsbyParken om stram og professionel økonomisty-

ring.

Skarp overvågning af økonomien hver måned, således at vi hele tiden er på forkant og at de

udmøntede besparelser, afdrag på lån til klubfitness og afdrag på underskud realiseres.

Budgetmøder hvert kvartal med de økonomisk ansvarlige ledere for vurdering af og evt. æn-

dringer i budgettet.

Udarbejdelse af kvartalsstatus, vurdering og indarbejdelse af konsekvenser af kommunale be-

slutninger og personalesituationer.

Forslag/vurdering af evt. besparelser, effektiviseringer og øget indtjening.

Fortsat fokus på udvikling og implementering af det nye bookingsystem. Herunder automati-

sering af økonomien via integration til KMD (ansvar Globus Data og Fredericia Kommune).

Medspiller i forbindelse med undervisning af personalet og uddannelse af flere superbrugere

(Implementeringsgruppen har fælles ansvar).

Udvikling og implementering af ny medarbejderportal.

Aktiv medspiller i udvikling af ny hjemmeside som platform for hele FIC inkl. FICNESS og

ML.

Administration og halkontor



Side 18 af 28

9.5. Teknik, vedligeholdelse, rengøring, miljø m.m.

9.5.1. Særlige fokusområder 2017

Teknik

• Sammenlægning af teknikafdeling med ét vagttelefon nummer.

• Udvikling af vedligeholdelses strategien med henblik på et digitaliseret overblik af

kommende opgaver, mindre brandslukning.

• Ansvarsområder og opgaver optimeres, bruge Madsby Parkens egne ressourcer og

reducere brug af fremmede håndværkere.

• Oplæring af nyt personale.

• Vandbehandlingsanlæg til svømmehallen & badelandet.

• Nyt tag på badelandet.

• Energi besparelse projektering – rentabelt LED-lys i MP og FIC.

• Energibesparelser i FIC toiletter på papir, sæbe & vand.

• Mulig drift og vedligehold ved overtagelse af varmtvandsbassin på Fredericia syge-

hus.

• FIC sikkerhedsopgradering på teknik rum, system kritisk depot rum og kontor mil-

jøer.

Rengøring

• Ansvarsområder i rengøringsafdelingen justeres.

• Samarbejde med MP vedrørende brug af fælles afløsere.

• Optimering af opgaveløsning og bestilling af varer.

• Opdatering af lagerstyring i henhold til GREEN KEY ordningen.

• Ny bekæmpelses strategi imod skadedyr.

Der kommer nyt tag på badeland i 2017



Side 19 af 28

9.6. Leg & Park

9.6.1. Særlige fælles fokusområder

I løbet af 2017 skal der arbejdes yderligere med:

En ændret organisering/optimering af det tekniske og bygningsmæssige område. Der er p.t.

fokus på: Bedre energistyring, vedl. af maskinparkerne, udnyttelse af de tekniske og hånd-

værksmæssige kompetencer.

Være aktive deltagere i processen for udviklingsplanen for Madsbyparken, inden for de ret-

ningslinjer som besluttes af Kulturudvalget og Byrådet.

Alle små vedligeholdelses arbejder færdiggøres.

9.6.2. Målsætninger for 2017 i ML, Stadion-træningsbane-ydre områder og DHM.

Fastholde et besøgstal på mellem 300.000 til 325.000 gæster om året i ML.

DHM´s samarbejdsaftale mellem ML og Danske Seniorer udmøntes i praksis, i henhold til

drift og udviklingsplanen.

Udvikle flere samarbejdsplatforme med eksterne partnere og investorer.

Færdiggørelse og ibrugtagning af nyt hus/stald til kaniner og papegøjer.

Nødvendige renoveringsarbejder finansieret og igangsat i perioden 2017-2018.

Fastholdelse af bane niveau ved foretagelse af tests.

Monjasa Park.

9.6.3. Særlige fokusområder med handlingsplaner

Stadion, træningsbaner og ydre områder:

Fortsat samling og optimering af driften mellem FIC og ML.

Arbejde mod fælles værdier, faglighed og opgaveløsning.

I henhold til den politiske beslutning om et varmeanlæg i stadionbanen forberedes dette fra

sæsonstart 2018.

Vi er ikke længere tilmeldt Divisionsforeningens banetest for Superliga og 1. division. Vi har

i 2014 og 2015 opnået 3 stjerner ud af 5, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau. I 2017

skal dette niveau fastholdes, ved selv at foretage tests.



Side 20 af 28

Alle ydre områder omkring FIC og Stadionområdet bibeholdes på samme høje service- og

vedligeholdelsesniveau som 2016.

Der gives begrænset tilladelse til ekstra hårdt belastende aktiviteter på græsarealerne omkring

FIC og Stadion.

Renoveringsopgaver:

Tarzanbanen bliver renoveret/udskiftet i løbet af efterår 2016/forår 2017. Arbejdet udføres af

eksterne leverandører og egne folk.

Kanten rundt om sandkassen færdiggøres forår 2017.

Resterende bygninger, tage på bygningsmassen i ML 2017-2018.

Legeredskaberne i sandlegepladsen renoveres efter behov eller lukkes.

Nye møbler, indvendig renovering af madpakkehuse 2017-2020.

Renovering af Eventyrgrotten 2018.

Udsættelse af huse i DHM på det nye gadeforløb.

Renovering og/eller fornyelse af hegn ved køerne.

Samarbejdsplatforme:

En videre udvikling af vores samarbejdsformer med eksterne samarbejdspartnere. Som ud-

gangspunkt bør samarbejde med eksterne partnere være i stil med den model, som er lagt for

Minigolfbanen og forpagtning af Ishus. Der aftales en årlig leje af et område i x antal år,

partnere bygger selv og vedligeholder og drifter aktiviteten, og efter x antal år tilfalder den

Legeparken i samme stand som ved etableringen.

Flere investeringer og tilskud fra fonde og investorer. I udviklingen tages højde for de trends

og strømninger, der er i samfundet generelt.

Fastholdelse af besøgstallet:

Foranstalte tiltag der potentielt øger længden for gæsternes besøg, f.eks. ved indførelse af en

dagsbillet på 50,- kr. for parkering.

Gode oplevelser, trygge rammer, fri leg er stadig i fokus.

Tarzanbanen forventes færdigrenoveret i foråret 2017.



Side 21 af 28

Optimere skoletjeneste gennem samarbejde med Børn & Ungeforvaltningen, og tilbud til sko-

ler/børnehaver og fastholde underholdning og events for turisterne i sommersæsonen.

Udvide adgangen til madpakkehuse i weekender, udenfor for sæsonen.

Udvikle de 5 store events i Legeparken: Modeldag, Sct. Hans, Klovneløb, Fødselsdagen og

Efterårsferien.

ML skal til stadighed fremstå vedligeholdt, pæn og ryddeligt til glæde for vores gæster.

9.6.4. Den Historiske Miniby

Åbningstiderne udvides. Åbent i samme periode som Legeparken. Alle dage fra 1. april til 23. okto-

ber. Sortiment i butik udvides, indgangspartiet ny-indrettes, gæstens oplevelse optimeres gennem lyd

og andre sanseoplevelser.

Den historiske Miniby er populær blandt børnene.



Side 22 af 28

10. Økonomi

10.1. Budget 2017 MadsbyParken

Tildelt budgetramme for 2017:

Udgifter 36.508.000

Indtægter 18.948.000

Budget 2017Løn og personaleudgifter 22.409

Energiudgifter og renovation 4.870

Rengøring og vagtværn 467

Vedligeholdelse og drift ialt fælles 5.154

FIC fælles vedligehold 3.285

ML vedligehold inkl. dyrehold og stadion 1.265

Vedligeholdelse Minibyen 304

Anskaffelser svhal, bowl, hal, FICNESS 300

Administration, møde, reklameudgifter 765

IT, telefoni, serviceabbonnementer og support 571

Øvrige udgifter områder 1.363

Vedligeholdelses buffer 500

Spar/lån - overført FIC 309

Spar/lån - oplevelsesbro 2017 (150 ovf. til 18 og 19) 100

I alt 36.508

Udgifter



Side 23 af 28

10.3. FIC vedligeholdelsesbudget 2017

Fredericia Idrætscenter/MadsbyParken

Fredericia Idrætscenter/Madsby parken Teknisk afdeling

Vedligeholdelses opgaver pr. 1.januar 2017 Bygningsvedligehold Prioritet 1

Klimaskærm/ude arealer Rep. af tagrender hal 5-6-badeland 30.000 kr.

Udskiftning af termoruder svømmehal 30.000 kr.

Male FIC & Stadion ude/inde+inventar 300.000 kr.

Udskiftning af ovenlys omk. Svømmehal herre/damer 70.000 kr.

Rep. Bowling brandtrappe 15.000 kr.

Rep. Port fundement, hal 6 15.000 kr.

Udjævning af bed hovedindgang svømmehal til udendørs fitness 25.000 kr.

Renovere ventilations enheder Cafeen 20.000 kr.

Algerensning af FIC+stadion tagpap tage 15.000 kr.

Klimaskærm/ ude arealer i alt 520.000 kr.

Indvendig vedligehold Bowling/Kegler Rep. Af bowlinghjerne "PLC-styreenhed" 10.000 kr.

Haller Branddør svøm.forhal til kældergang haller 20.000 kr.

Branddøre depot ved hal 4, indtil hal 2&3 10.000 kr.

Omkl. dørhåndtag stålplade mod harpiks 16.000 kr.

rep. af fuger i gulve omkl.rum. 20.000 kr.

Svømmehal,Badeland,Judo,Skydebane Skydebaner vedligehold/ lys/ WC/Alarm system 25.000 kr.

Ny vent kanal Svøm. Omkl. Dame/HR 50.000 kr.

Automatisk slusedøre imellem badeland/cafe/svømmehal/omkl. 140.000 kr.

Reparation af trapper til vipper "materialer" 30.000 kr.

Indvendig vedligehold i alt 321.000 kr.

Total bygningsvedligehold 841.000 kr.

Projekter Prioritet 1

Rådgivning 2020 plan 50.000 kr.

CTS opgradering Server & software 125.000 kr.

CTS opkobling af Bio sauna+damp/svøm luft/vand temp. 26.000 kr.

Energi renovering toiletter 25.000 kr.

Total projekter 226.000 kr.



Side 24 af 28

Teknisk vedligehold Prioritet 1

Adgangskontrol låse/alarm klimaskærm færdiggør. 34.000 kr.

Svøm. Omkl. varmt brugsvand sys. 75.000 kr.

Elektronisk brik låsesystem til teknik rum, IT-server depot og kontor 75.000 kr.

Renovering af svømmehal teknik & personale omkl. rum 100.000 kr.

Total teknisk vedligehold 284.000 kr.

Vedligehold , nyt inventar, m.m. Prioritet 1

Bowling/kegler

Dankort terminal bowling 10.000 kr.

20 kasser kegler 20.000 kr.

Haller / Event

Stole 500 stk. 185.000 kr.

Wire til opdeling af haller, hal 1, hal 5 & 6 25.000 kr.

Svømmehal,Badeland,Judo, Skydebaner

Skridsikre måtter badeland 12.000 kr.

Skridsikring skamler svømmehal 10.000 kr.

Hæve/sænke puslebord i babyomkl. 10.000 kr.

Koldtvandspost i svømmehallen som ved Ficnesssalen 25.000 kr.

Nye klubskabe til ophængning på svømmegange 20.000 kr.

Rep. af fliser/måttefelt ved aut. Dører herre/dame omklædning 10.000 kr.

Fingertouch scannere til Ficness (to scannere + 1 læser til reception) 15.000 kr.

LED undervandslys midterbassin 10.000 kr.

Ficness Kredsløbsudstyr renovering 180.000 kr.

Total vedligehold, nyt inventer m.m. 532.000 kr.

Total vedligehold Fredericia Idrætscenter 1.883.000 kr.

Hensat vedligehold 2 halvår 500.000 kr.

Budget vedligehold år 2017 1.883.000 kr.

Budget drift år 2017 1.402.000 kr.

Total budget. år 2017 3.785.000 kr.

Godkendt budget Vedligehold 1883000 Drift 1402000 Samlet + hensat 2 halvår 3.285.000+500.000 =



Side 25 af 28

Bilag 1 - Åbningstider 2017 - FIC

Hal/FICNESS området Café FIC

Mandag kl. 08.00 – 22.30 Mandag kl. 11.30 – 21.30

Tirsdag kl. 08.00 – 22.30 Tirsdag kl. 11.30 – 21.30

Onsdag kl. 08.00 – 22.30 Onsdag kl. 11.30 – 21.30

Torsdag kl. 08.00 – 22.30 Torsdag kl. 11.30 – 21.30

Fredag kl. 08.00 – 22.30 Fredag kl. 11.30 – 21.30

Lørdag kl. 08.00 – 18.00 Lørdag kl. 10.00 – 18.00

Søndag kl. 08.00 – 18.00 Søndag kl. 10.00 – 18.00

Bowling- og keglecenter Køkken:

Mandag kl. 10.00 – 21.00 Hverdage kl. 11.30 – 20.30

Tirsdag kl. 10.00 – 21.00 Weekend kl. 11.00 – 17.00

Onsdag kl. 10.00 – 21.00

Torsdag kl. 10.00 – 21.00 Badelandscafé

Fredag kl. 10.00 – 20.00 Lørdag kl. 10.00 – 18.00

Lørdag kl. 10.00 – 18.00 Søndag kl. 10.00 – 18.00

Søndag Kun åbent ved arrangementer

Skoleferier:

Alle dage kl. 10.00 – 18.00

Køkken:

Weekend

kl.

11.00 – 17.00

Svømmehal Bowlingcafé Mandag kl. 06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00 Åben ved større arrangementer og stævner.

Tirsdag

Onsdag

kl.

kl.

06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00

+ 18.30 - 21.00

06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00

Torsdag

Fredag

Lørdag

kl.

kl.

kl.

06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00

+ 18.30 - 21.00

06.00 - 08.00 + 13.00 - 16.00

10.00 - 18.00

Søndag kl. 10.00 - 18.00 Træningscenter Skoleferier:

Hverdage kl. 06.00 – 22.00

Alle dage kl. 10.00 - 18.00 Weekend kl. 08.00 – 18.00

Badeland Receptionen ved svømmehallen

Mandag kl. 13.00 – 16.00 Mandag kl. 06.00 – 18.00

Tirsdag kl. 13.00 – 21.00 Tirsdag kl. 06.00 – 21.00

Onsdag kl. 13.00 – 16.00 Onsdag kl. 06.00 – 18.00

Torsdag kl. 13.00 – 21.00 Torsdag kl. 06.00 – 21.00

Fredag kl. 13.00 – 16.00 Fredag kl. 06.00 – 18.00

Lørdag kl. 10.00 – 18.00 Lørdag kl. 10.00 – 18.00

Søndag kl. 10.00 – 18.00 Søndag kl. 10.00 – 18.00

Skoleferier: Skoleferier: Alle dage kl. 10.00 – 18.00 Alle dage kl. 10.00 – 18.00



Side 26 af 28

Bilag 2 - Åbningstider 2017 - Madsby Legepark

Souvenirbutik

Information Bådene Tog Grill Ishus Minigolf

Madpakkehu-sene Kun madpak-kehusene

5/1 - 31/3 Mandag-tors-dag: kl. 10 - 15

Kun for insti-tutioner

Kun for insti-tutioner

på hverdage kl. 10-12


Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage: Hverdage:

1/4 - 7/5 kl. 10 - 16:00 kl. 10 – 15.00 kl. 10 - 15:00 kl. 10 - 15:30 kl. 10 - 16:00 kl. 10 - 15:00

Weekend+ hel-ligdage:

Weekend+ helligdage:



Weekend + helligdage

Weekend + helligdage

kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30

Mandag - torsdag:

8/5 - 27/8 Alle dage: kl. 10-14:00 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage:

kl. 10 - 19:00

Week-end/hellig-dage kl. 10 - 18:30 kl. 10 - 18:30 kl. 10 - 19:00 kl. 10 - 18:30

kl. 10 - 17:30

Hverdage: Mandag - torsdag: Hverdage Hverdage Hverdage: Hverdage:

28/8 - 13/10 kl. 10 - 16:00 kl. 10 - 15:00 kl. 10 - 15:00 kl. 10 - 15:30 kl. 10 - 16:00 kl. 10 - 15:00

Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend Weekend

kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30

14/10-22/10 Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage: Alle dage:

kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 17:30 kl. 10 - 18:00 kl. 10 - 17:30

24/10-21/11 Kun madpakke-husene

Kun for in-stitutioner

Mandag-tors-dag: kl. 10-14


Hus 1 weeken-der 10-18 Hus 3 weeken-der 10-18



Side 27 af 28

Bilag 3 – Åbningstider 2017 – Den historiske Miniby

1. april til 31. maj Hverdage kl. 10 - 14

Lørdag + søndag kl. 10 - 18

1. juni til 31. august Alle dage kl. 10 - 18

1. september til 13. oktober Hverdage kl. 10 - 14

Lørdag + søndag kl. 10 - 18

14. oktober til 22. oktober Skolernes efterårsferie Mandag - søndag kl. 10 - 16



Side 28 af 28


Documents

Forord og formål · Udvikling af klub- og foreningsliv og selvorganiserede idrætsmiljøer ... Fredericia Kommune har en værdibaseret virksomhedskultur med et ledelsesgrundlag,