Upload
bukaok90
View
168
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
[Type the document title]
ҮЙЛДВЭРИЙН НЭР:
“FRESH FOOD” жижиг дунд үйлдвэр
БИЗНЕСИЙН ТӨРӨЛ:
Сүүн бүтээгдэхүүн
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИЛГО:
Хүний эрүүл мэндэд ач тустай байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх ба хэрэглэгчид түргэн шуурхай тогтвортой хүргэж
үйлчиллэхээс ãàäíà ажлын байр бий болãîõîä îðøèíî.
ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН БАЙРШИЛ:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, 20-р хороо, Биокабинет
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭ:
10 га газар
ÁОЛОМЖ БОЛОЛЦОО:
20 сүүний чиглэлийн үнээнээс өдөрт 320 л сүү гаргаж
авах ба бусад төрлийн бүтээгдэхүүн гарган авах
бололцоотой.
Äîòîîäûí ýðýëò õýðýãöýýã á¿ðýí õàíãàæ , ãàäààäûí óëñ îðîíëóó
óã áàéãàëûí öýâýð á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íèéë¿¿ëýõ бололцоотой.
ЗОРИЛТОД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ПРОГНОЗ:
Сүүн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч шууд буцалгаж хэрэглэхээс
илүүтэй цааш дахин боловсруулж цэвэр тараг , ааруул аарц зэргийг
үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь эрүүл
мэндэд тустай байдаг. Тийм учраас бидний зорилтод зах зээл бол
сүүг цааш дахин боловсруулан хэрэглэгчдэд хүргэх үйлдвэрлэлийн
байгууллага юм.
1
[Type the document title]
ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ДАВУУ ТАЛ:
1. Хямд үнэ
2. Түргэн шуурхай хүргэлт
3. Сайн чанарын сүү тараг нийлүүлэх
ҮЙЛДВЭРИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ:
Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд өдөрт 20 үнээ саах ба нэг
үнээнээс өдөрт 18-20 л сүү гарах ба нийт 320 оос 400 л сүү гаргаж
авах хүчин чадалтай байна. Үүнээс 1 өдөрт 250 л сүү 100 л тараг
шйлдвэрлэх хүчин чадалтай.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ:
250 сая төг
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ:
30,61сая төг
ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН ӨРТӨГ:
2сая төг
1 ЖИЛИЙН БОЛОМЖИТ БОРЛУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭ:
504 сая төг
3 ЖИЛИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НИЙТ ЗАРДАЛ:
225,983,000төг
Үүнээс:
Эхний жилд 78,091 сая төг
Хоёрдох жилд 53,931 сая төг
Гуравдахь жилд 93,961 сая төг
2
[Type the document title]
СҮҮН, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАЙГУУЛАХ ¯НДЭСЛЭЛ:
2010-2013 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Сүүн бүтээгдэхүүн”
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, энэ төслийн хүрээнд эхний ээлжинд 10 га
талбайд фэрмэр барьж,түүнийг боловсруулах үйлдвэр байгуулна гэж
заасан хөтөлбөрийг боловсруулсан байна
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь хүн амыг аюулгүй, цэвэр амин дэм
бүхий сүүг хүнсэндээ тогтвортой хэрэглэдэг болгохоос гадна
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ экспортлож валютын нөөцийг өсгөх,
ажлын байр бий болж, ядуурлыг бууруулах зэргээр эрүүл мэнд,
байгаль хамгаалал, хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засагт чухал
ач холбогдолтой.
Хөтөлбөрийн нэгдүгээр үе шатыг 2010-2012 онд хэрэгжүүлэх
бөгөөд үйлдвэрлэл эрхлэх эрх зүйн орчинг сайжруулан, үнээг
үржүүлэх сонирхолтой иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжиж, жилд 5
саяас доошгүй орлогыг нэмэгдүүлнэ. Хоёрдугаар үе шатыг 2013-2016
онд хэрэгжүүлэх бөгөөд , өндөр технологи бүхий боловсруулах
үйлдвэрүүдийг бүсчилэн байгуулж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний
экспортын хэмжээг нэмэгдүүлж, сүү сүүн бүмээгдэхүүний салбарыг
бие даасан салбар болгон хөгжүүлэх юм. Äýëõèéí çàõ çýýë äýýð ýðýëò
èõòýé á¿òýýãäýõ¿¿í болгох
Ýíýõ¿¿ õºòºëáºðèéã ¿íäýñëýë áîëãîí àæ àõóéí ÷èãëýëýýð , сүү сүүн
бүмээгдэхүүний ýðõëýõ ýêîëîãè áèçíåñ òºñºë õèéæ áàéãàà þì.
3
[Type the document title]
ÇОРИЛГО:
Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд өдөрт 20 үнээ саах ба нэг
үнээнээс өдөрт 18-20 л сүү гарах ба нийт 320 оос 400 л сүү гаргаж
авах хүчин чадалтай байна. Үүнээс 1 өдөрт 250 л сүү 100 л тараг
шйлдвэрлэх хүчин чадалтай.
ЗОРИЛТУУД:
Æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýëèéí áàéãóóëëàãà áîëîí ãàð÷ èðæ, çàõ
çýýëä áàéð ñóóðèà òîãòâîðæóóëàõ
Õýðýãëýã÷äèéг хангах ýð¿¿ë чанартай á¿òýýãäýõ¿¿í
¿éëäâýðлэх
Õºäºëìºðèéí çàõ çýýë äýõь èäýâõèòýé àæèëã¿é÷¿¿дийã
àæëûí áàéðààð õàíãàõ
Ñ¿¿ëèéí ¿åèéí äýâøèëòýä òåõíèê òåõíèëîãè , áàãàæ
õýðýãñëèéí ººðèéí ¿éëäâýðëýëäýý нэвтрүүлэх
ÁОЛОМЖ БОЛОЛЦОО:
Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд өдөрт 20 үнээ саах ба нэг
үнээнээс өдөрт 18-20 л сүү гарах ба нийт 320 оос 400 л сүү
гаргаж авах хүчин чадалтай
Äîòîîäûí ýðýëò õýðýãöýýã á¿ðýí õàíãàæ , ãàäààäûí óëñ îðîíëóó
óã áàéãàëûí öýâýð á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íèéë¿¿ëýõ
ҮР ДҮН:
4
[Type the document title]
Ìîíãîëûí ýðñ òýñ óóð àìüñãàëä сүүн бүтээгдэхүүн нь õàìãèéí òîõèðîìæòîé.
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн íü îëîí òºðëèéí àìèí äýì, ýðäýñ áîäèñîîð áàÿëàã
ó÷ðààñ õ¿í á¿ð ºäºð òóòàìäàà ýì÷èëãýýíèé çîðèóëàëòààð õýðýãëýæ
çàíøèíà.
Ñ¿¿ëèéí ¿åä àíàãààõ óõààíû ñàëáàðò сүүг îëîí òàëààñ íü ñóäëàí
õîðò õàâäðûí ýñðýã áýëäìýë ãàðãàí àâàõààð çîðüæ áàéãàà àæ.
Òóõàéëáàë 100 ãðàìì сүүнд 100-300 ìã калци âèòàìèí àãóóëàãääàã òóë
õvvõäèéí áèåèéí äàðõëààã ñàéæðóóëíà.
Ýðò ¿åýñ äîðíûí àíàãààõ óõààíä сүүг õvíèé áèåèéí áîäèñûí ñîëèëöîîã
äýìæèõ, öóñ àëäàëòûã çîãñîîõ áîëîí ýëýã, óóøèã, ãýäýñ äîòðûí ºâ÷èíä,
áàìûí ÿäàðãààíû våä õýðýãëýæ èðæýý.
Îð÷èí våèéí àíàãààõ óõààíä сүүг, ýìýãòýé÷vväèéí ñàâíû àìñðûí
óëàéëò, íàðàíä òvëýãäýõ, õºëäºëòèéí våä õýðýãëýæ áàéíà. ̺í àìíû õºíäèé,
õîîëîéí óëàéëò, ãàìðèòûã ýì÷ëýõ, íväíèé ºâ÷èí, çvðõ ñóäàñíû ñèñòåìèéí
õÿìðàëûã àðèëãàõ, ãîî ñàéõíû ýì÷èëãýýíä àøèãëàæ áàéãàà. Õ¿í àìûã
ýð¿¿ë á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàíãàæ ÷àäíà.
ХЭТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО /3 æèë/
2010 áîëîí 2012 îíä
20 болон түүнээс дээш тугалтай үнээний фэрмэр бэлчээрийн
газрыг сонгон байгуулíà.
Үнээ үржүүлгийн ¿éë àæèëëàãààã ýð÷èìòýéãýýð ýõëýí ÿâóóëíà.
Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг явуулах үйлдвэрийг барьж
байгуулах дэд бүтэцийг сайжруулах
2013 îíä
Үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэтэгдүүлж ,өргөжүүлэх ба нэмж
сүүний чиглэлийн үнээг худалдаж авах ба гадаад зах зээлрүү
нэвтрүүлэх ашиг орлогыг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.
5
[Type the document title]
ÌАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
МАРКЕТИНГИЙН ÒӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО /2013 он/
Áàéãàëûí öýâýð , ÷àíàðûí øààðäëàãà õàíãàñàí ýì÷èëãýýíèé
á¿òýýãäýõ¿¿í гаргаж авах ажиллагааг хөнгөвчлөх, сүүний
үйлдвэрлэлийн аргаар үйлдвэрлэх, боловсруулах, техник
технологийг боловсронгуй болгож õýðýãëýã÷èäýä ò¿ðãýí øóóðõàé
íàéäâàðòàé õ¿ðãýõýä îðøèíî.
1. ÕЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО, БҮТЭЦ
Õýðýãëýã÷äèéí òîî á¿òöèéí, òîîöîî
Õóãàöàà æèëýýð 3 æèëèéí
Òîî á¿òýö2011 2012 2013
Òîî
Á¿òýö Ò
î
î
Á¿òýö
Òîî
Á¿òýö
Òîî
Á¿òýö
Õýð
Áàéí
Õýð
Áàéí
Õýð
Áàéí
Õýð
Áàéí
Õýðýãëýã÷è
ä
5 6 7 6 8 9 10 8 9 10 11 12
6
[Type the document title]
Áàéãóóëëàãà -
10
0
10
0-
-
10
0
- - - 2 100
%
1
00%
2 100% 100%
Èðãýä - - - - - - - - - - - -
Áóñàä - - - - - - - - - - - -
Ä¿í - - - - - - 2 - - 2 - -
Æè÷: Ýõíèé 2 æèëä сүүний ¿éëäâýðëýë ìààíü ¿ð øèìýý бага өгнө
2. ÑЕГМЕНТЧИЛЭЛ
Сүүний õýðýãëýã÷äèéã àéë ºðõ, Ẻíèé õóäàëäàà÷èä, àëáàí
áàéãóóëëàãà áóþó сүүг äàõèí áîëîâñðóóëæ èðãýäýä ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í
áîëãîí õ¿ðãýäýã êîìïàíèóä ãýæ 3 á¿ëýãò õóâààÿ.
Àéë ºðõ Óëààíáààòàð õîòûí àéë ºðõ¿¿ä сүүг öààø áîëîâñðóóëààã¿é áóþó
сүү, тараг хэлбэрээр шууд хэрэглэх òîõèîëäîë áàéäàã. Òóõàéí
àéë ºðõ сүүг чанаж цай õýëáýðýýð ºäºð á¿ð õýðýãëýäýã.
Áººíèé
õóäàëäàà÷
èä
Óã сүү тарагыг áººíººð õóäàëäàí àâ÷ öààø äàìæóóëàí
æèæèãëýí õóäàëäààëàõ ìºí ãàäààä ðóó òýäãýýð Ẻíèé
õóäàëäàà÷èí ãàðãàæ áîëíî.
Êîìïàíè
¯éëäâýðëýë ýðõëýã÷ áàéãóóëëàãóóä сүүг ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë
áîëãîí õóäàëäàí àâñíààðàà öààø ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëãîæ
õýðýãëýã÷äýäýä íèéë¿¿ëýõ çîðèëãîòîé áàéäàã. Æèøýý íü :
çàéðìàã , ìºí ýì÷èëãýýíèé ýì áýëäìýëä àøèãëàõ ãýõ ìýò.
3. ÇОРИЛТОД ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ СОНГОЛТ
Сүүний ãîë çàõ çýýë¿¿ä:
7
[Type the document title]
Сүүг хэрэглэгч шууд буцалгаж хэрэглэхээс илүүтэй
хөөрүүлж цааш дахин боловсруулж хэрэглэдэг , тосыг
үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх
нь эрүүл мэндэд тустай байдаг. Тийм учраас бидний
зорилтод зах зээл бол сүүг цааш дахин боловсруулан
хэрэглэгчдэд хүргэх үйлдвэрлэлийн байгууллага сонгож
авлаа.
Эхний ээлжинд сүүг авсан даруйдаа цааш боловсруулах 2
үйлдвэрлэлийн байгууллагад хандана.
4. ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
2009 оны байдлаар манай сүүний чшглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж
байгаа 50 гаруй компани байдаг юм. Òèéìýýñ îäîîãîîð 20 гаруй үнээгээр
¿éëäâýðëýë ÿâóóëæ áàéãàà þì.
Äàðààõ òîîöîîëîëûã õèéå:
20 үнээã x20 л сүү сана =400л сүү 1 өдөрт тэгвэл жилд 400х360
144000л сүү àâäàã. Õýðýãëýã÷äèéí õýðýãëýýã òîîöñîíû ¿íäñýí äýýð
çºâõºí èðãýäèéí õýðýãëýýã òîîöîæ ¿çâýë 500000àéë ºðõ x 12 л /æèëä/=
6000òí /Æèëèéí õýðýãöýý
8
[Type the document title]
¯¿íýýñ ãàäíà Ẻíèé õóäàëäàà÷èä , àëáàí áàéãóóëëàãóóä õóäàëäàí àâíà.
8064 òí áîë ýðýëòèéã á¿ðýí õàíãààã¿é õýìýýí ¿çýæ áàéãàà áºãººä Ìîíãîë
óëñûí á¿õ ýðýëò õàíãàãäëàà ãýæ ¿çýõýä ãàäààäûí óëñ îðíóóäàä ñàéí
÷àíàðûí сүүг çºâõºí Ìîíãîëä үйлдвэрлэдэг ãýäãèéí òàíèóëàõûí òóëä
ãàäààäûí çàõ çýýë ð¿¿ íýâòð¿¿ëýõ áîëíî.
ªðñºë人íèé õýëáýð Àâàõ àðãà õýìæýý
Õÿìä ¿íý
Áóñàä Сүүнйи үйлдвэр ýðõëýã÷äýýñ õÿìä ¿íèéã
õýðýãëýã÷äýä ñàíàë áîëãîíî.
Ò¿ðãýí øóóðõàé
ò¿ãýýëò
òåõíèëîãèéí äàãóó õóðààí àâ÷ õýðýãëýã÷äэд
ýð¿¿ë øèíý á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ò¿ðãýí øóóðõàé
õ¿ðãýõ
Ñàéí чанарын сүүг
нийлүүлэх
Ìîíãîëûí ýðñ òýñ, õàòóó óóð àìüñãàëä õàìãèéí
òîõèðîìæòîé áîëîâ÷ ¿¿í äîòðîîñ “Сүү ХХК”, “Мон-
сүү ХХК”, çýðýã үйлдвэрүүдээс èë¿¿г
нийлүүлэх. Ýäãýýð íü 20 øàõàì òºðëèéí àìèí
õ¿÷èë, 10 ãàðóé áè÷èë ýëåìåíò, îëîí òºðëèéí
âèòàìèí àãóóëíà.
5. ¯НИЙН БОДЛОГО
Çàõ çýýëèéí сүүний ýðýëò íèéë¿¿ëýëòýýñ øàëòãààëàí òîãòîîñîí ¿íèéí
ò¿âøèíã õàðãàëçàí áàðèìòëàõ áºãººä îäîîãîîð сүүний çàõ çýýëèéí ¿íèéã
òîìîîõîí хүнсний захын дундаж үнээр авч үзвэл:
9
[Type the document title]
Çàõûí íýð ¯íý Äóíäàæ
¿íý
Íàðàíòóóë 1300 òºã 1400òºã
Õàðõîðèí 1500òºã
6.ЭРЭЛТИЙН ТООЦОО
Ýðýëòèéí òîîöîîã äàðààõ áàéäëààð õèéå.
Q =n x d x p
2011 он
n – Çàõ çýýë
äýõ íèéò
õýðýãëýã÷äèéí
òîî
d - Õýðýãëýã÷äèéí
æèëèéí òóðøèä õèéõ
õóäàëäàí àâàëòûí
хэмжээ
/Жилд 1 удаа
худалдан авалт
хийнэ/
p – Òóõàéí
á¿òýýãäýõ¿¿íè
é äóíäàæ ¿íý
- Q- Çàõ çýýëèéí
ýðýëò
2 144000 1400/òºã/ 2,016300000
2012 он
n – Çàõ çýýë
äýõ íèéò
õýðýãëýã÷äèéí
òîî
d - Õýðýãëýã÷äèéí
æèëèéí òóðøèä õèéõ
õóäàëäàí àâàëòûí
хэмжээ
/Жилд 1 удаа
худалдан авалт
хийнэ/
p – Òóõàéí
á¿òýýãäýõ¿¿íè
é äóíäàæ ¿íý
- Q- Çàõ çýýëèéí
ýðýëò
2 144000 1400/òºã/ 2,016300000
10
[Type the document title]
2013 он
n – Çàõ çýýë
äýõ íèéò
õýðýãëýã÷äèéí
òîî
d - Õýðýãëýã÷äèéí
æèëèéí òóðøèä õèéõ
õóäàëäàí àâàëòûí
хэмжээ
/Жилд 1 удаа
худалдан авалт
хийнэ/
p – Òóõàéí
á¿òýýãäýõ¿¿íè
é äóíäàæ ¿íý
- Q- Çàõ çýýëèéí
ýðýëò
№ Зардлын нэр Төлөвлөгөөт хугацаа Дүн/төг/
1 жил 2 жил 3 жил
1. Зар
сурталчилгааны
зардал
150,000 150,000 150,000 450,000
2. Зах зээлийн
судалгааны
зардал
200,000 - - 200,000
3. Зорилтод зах
зээлд ажиллах
зардал
- - 100,000 100,000
4. Идэвхижүүлэх
арга хэмжээний
зардал
- - 300,000 300,000
5 Урамшууллын
зардал
- - 500,000 500,000
6 Бусад зардал - - -
Зардлын
нийлбэр дүн
350,000 150,000 1,050,000 1,550,000
11
[Type the document title]
“FF- Fresh Food” сүүний үйлдвэр ýðõëýõ æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýëèéí
áàéãóóëëàãûí 2010-2013 îíû ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãºº.
Ñåãìåíò÷èëýë Õýðýãëýã÷èä Òºñºâëºñºí æèëä ºðñºëäºã÷èéí
òàëààð àâàõ àðãà õýìæýý
Æèëè
éí
äóíäà
æ ¿íý
Æèëèéí
ýðýëòèéí
õýìæýý
Íýð Áàéðøèë
Íýð
Òîî
Áàéíã
à
ªðñºëäºã÷
èéí íýð
Àâàõ
àðãà
õýìæýý
¯ð ä¿í
Áèåò
ªðòºã
1
.
Àéë ºðõ Óëààíáààòàð
õîòûí àéë
ºðõ¿¿ä
Áàéãó
óëëàãà
2 1
00%
10ãàçàð
îäîîãîîð
шйлдвэрл
эл
ýðõëýæ
áàéãàà
àæ àõóé
íýãæ áîëîí
ºðõ
ãýð¿¿ä
Òóñ
¿éëäâýðë
ýëä
ºðñºëäºã
÷èéí
íºëºº
áàãà
áàéõ
òàëòàé.
Ìîíãîëä
сүүний
õýðýãëýý
ã
íýìýãä¿¿ëí
ý.
1400ò 8500
0
4000
2
.
Áººíèé
õóäàëäàà÷èä
̺í Óëààíáààòàð
õîòîä áàéðëàæ
áàéãàà
õóäàëäàà÷èä
Õóâü
õ¿í
- -
3
.
Êîìïàíè Ìîíãîë óëñûí
íóòàã äýâñãýð
äýýð áàéãàà
сүүг цааш
боловсруулах
үйлдвэрүүд
Áóñàä - -
Ä
¿í
ÇÇÇ-ûí ä¿í - - 2 -
Æè÷: Ýõíèé 2 æèëä сүүгий ¿éëäâýðëýë ìààíü ¿ð øèìýý бага өгөх учираас
3äàõ æèëýýñ ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëñàí áîëíî.
Àâàõ àðãà õýìæýý: Õÿìä ¿íèéí ñàíàë , øèíýõýí ñàéí чанарын сүүг ñ¿¿ëèéí
¿åèéí áîëîâñðîíãóé òåõíèê òåõíèëîãè àøèãëàí õàìãèéí áàãà çàðäëààð
õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ
12
[Type the document title]
¯ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО /2011-2013/
Тухайн зах зээлийн эрэлтийн хангасан , хамгийн бага зардлаар
сүүлийн үеийн техник технилогийг ашиглан бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхэд оршино.
1. ¯ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ
Манай байгууллага фэрмэрийн ажил эрхэлдэг учраас 1 үнээнээс ямар
хэмжээний сүү гарган авах вэ гэдгээр хүчин чадлыг тооцно.
Б
үтээгдэхүүн
1 үнээнээс
авах
сүүний
хэмжээ
Нийт үнээ Үйлдвэрийн
газар
Нийт
Сүү 18-20 литр 20 10 га 400 л
Нийт 1 өдөрт400 литр сүү авах хүчин чадалтай.
2. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИЛОГИ
Ìýðãýæëèéí õ¿ì¿¿ñ áîëîí õîëáîîäîîñ ¿éëäâýðëýëèéí ¿å øàòóóäàä ãàðæ
áîëçîøã¿é ýðñäýë ìºí òåõíèëîãèéã ñàéí ñóäàëñíû ¿íäñýí äýýð үйлдвэрлэл
õèéæ ýõýëíý.Үнээг, àð÷ëàõ, óñàëæ òîðäîõ àæëûã àíõíààñ íü òîãòìîë
òºëºâëºí ñàéòàð õýðýãæ¿¿ëáýë 3-4 äýõ æèëäýý çàðäëàà íºõºõ á¿ðýí
áîëîìæòîé ãýæ ýðäýìòýä ¿çñýí áàéäàã.
Талбайг сонгох
Үнээ нь фэрмэрт үржүүлэх учир талбайг сонгохдоо хотын захад
үйлдвэрлэл эрхлэхэд тохиромжтой бэлчээрийн газар сонгож авна.
13
[Type the document title]
Хийх ажилууд 1 жилд 2 жилд 3 жилд Нийт
1. Барилгын материал
худалдан авах
45000000 4500000
2. Тэжээл бэлтгэх гэрээ 7500000 7500000 8000000 22000000
3. Үнээ худалдан аьах гэрээ 20х80000 5х80000 2000000
4. Үнээний байр барих 40х20мкд 15000000
5. Өвөлийн дулаалга хийх 40х20мкд 5000000
6. Мал эмнэлэгийн үзэлэг
хийх
. 5000000 5000000 5000000 15000000
7. Үнээ хээлтүүлэх 150000 150000 200000 500000
8. Үнээ төллүүлэх 100000 100000 150000 350000
9. Төл бойжуулах 50000 50000 100000 200000
10. Тарилга үзэлэг хийх 300000 300000 350000 9500000
11. Бүтээглэхүүн борлуулах 1500000 15000000 2000000 5000000
Нийт зардал 76,200,00
0
14,600,00
0
16,200,00
0
101,000,00
0
¯éëäâýðëýëèéí технологи
14
Тугалтай үнээ худалдан авах
Үнээг өглөө орой сана 1 удаа саахад 18-20 л сүү гарна
Сүүг хөөрүүлж бэлэн бүтээгдэхүүн болгоход бэлтгэнэ
Тараг бүрэгч машинд оруулна
[Type the document title]
3. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ
Сүүний үйлдвэрлэл нь эхний ээлжинд үнээний фермэр барьж сүүг
үйлдвэрлэх үйлдвэр барьж байгуулах хэрэгтэй. Мөн сүүг хадгалах
агуулах агууламж барьх шаардлагатай.
4. ÌАТЕРИАЛ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАМЖ
Дэлхий дээр үржүүлэгдэж буй хар тарлан үүлдрийн үхэр голлонд
үхэрээс гаралтаай. Энэ үхэрийн тоо толгойжилээс жилд нэмэгдэж
бусад үүлдүүрийн дотор тэргүүлэх байр эзлэх болсон нь тэдний сүүн
өндөр ашиг шим, тэжээл төлц ба нутагших чадвар сайтай нь
холбоотой. Хар тарлан үүлрийн үхрийг сонгож авахдаа түүний
галбир, бие цогцос, амьдийн жинг анхаарах нь зүйтэй. Анх тугаллах
гунж 460 кг-аас доошгүй жинтэй байх ёстой бөгөөд хар тарлан зүстэй
, арьс нь нарийн торгомсог гялалзасан сортой үсэн бүрхүүлээр
бүрхэгдэсэн байна.
Материал түүхий эдийн хэрэгцээ , хангамжийн тооцоо
2011 он
Хангамж Хэрэгцээт үнээний Q Нэгжийн
үнэ
Зардал
Бэлтгэн
нийлүүлэгчдээс
20 үнээ 80000 16 сая
20*20л 400 л 1400 1440000
Нийт зардлын дүн - - 17440000
15
Савлаж чанарын шалгалтанд оруулна
Зах зээлд гаргана
Савлаж чанарын шалгалтанд оруулна
Зах зээлд гаргана
[Type the document title]
5. АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАМЖ
Сүүний үйлдвэр байгуулахад àæèë÷äûí õýðýãöýý øààðäëàãààð íü
àíãèëæ ¿çâýë
. 2011 он Ажилчдын хэрэгцээ хангамжийн тооцоо
Хэрэгцээт
ажлын байр
Хүн Хангамж Хүн Цалингийн
зардал
-Бригадын
дарга
-
-10 хүн - Хөдөлмөрийн
биржээс
- Сîíèíû çàð
ìýäýýëýëýýð ìºí òàíèëûí
õ¿ðýýíýýñ ìýðãýæëèéí
ãàðøñàí àæèë÷äûã
ñîíãîæ àâах
-10
Сайлчин 3 хүн 3 хүн 750,000
Малчин 2 хүн 2 хүн 400,000
Туслах 2 хүн Хөдөө орон нутагаас 2 хүн 400,000
Ня-бо 1 хүн Мэргэжилийн 1 хүн 250,000
Баланс 16 хүн Баланс 16 хүн 1,800,000
2012 он Ажилчдын хэрэгцээ хангамжийн тооцоо
16
[Type the document title]
Хэрэгцээт
ажлын байр
Хүн Хангамж Хүн Цалингийн
зардал
Борлуулагч 3 хүн - Хөдөлмөрийн
биржээс
- Сîíèíû çàð
ìýäýýëýëýýð ìºí òàíèëûí
õ¿ðýýíýýñ ìýðãýæëèéí
ãàðøñàí àæèë÷äûã
ñîíãîæ àâах
3 хүн 900,000
Сайлчин 3 хүн 3 хүн 750,000
Малчин 2 хүн 2 хүн 400,000
Туслах 2 хүн Хөдөө орон нутагаас 2 хүн 400,000
Ня-бо 1 хүн Мэргэжилийн 1 хүн 250,000
Баланс 11 хүн Баланс 11 хүн 2,500,000
2013 он Ажилчдын хэрэгцээ хангамжийн тооцоо
Хэрэгцээт
ажлын байр
Хүн Хангамж Хүн Цалингийн
зардал
Борлуулагч 3 хүн - Хөдөлмөрийн
биржээс
- Сîíèíû çàð
ìýäýýëýëýýð ìºí òàíèëûí
õ¿ðýýíýýñ ìýðãýæëèéí
ãàðøñàí àæèë÷äûã
ñîíãîæ àâах
3 хүн 900,000
Сайлчин 3 хүн 3 хүн 750,000
Малчин 2 хүн 2 хүн 400,000
Туслах 2 хүн Хөдөө орон нутагаас 2 хүн 400,000
Ня-бо 1 хүн Мэргэжилийн 1 хүн 250,000
Баланс 11 хүн Баланс 11 хүн 2,500,000
Ажилах хүчиний хэрэгцээ, цалингийн зардал
17
[Type the document title]
Ажилах хүчиний нийт хэрэгцээг тооцохдоо ажилын байр бүрээр
шаардагдах нийт хүн цагийн нэг ажилчдын дундаж бүтээлд хувааж
тооцоно.
Ан=Нц/Аб=20/5,3=4 хүн
Ан- Ажилчидын нийт хэрэглээ
Нц-Үйлдвэрлэлд шаардагдах цагийн нийт тоо
Аб-Нэг ажилчидын дундаж бүтээл /цаг/ 5,3
Саалчиг 4 цаг
Үхэрчин 10 цаг
Туслах ажилчин 6 цаг тус тус ажиллана.
6. ÁҮТЭЭМЖИЙН ТООЦОО
Òåõíèêèéí õàíãàìæ ìºí ñàéí áàéâàë òºäèéí õýìæýýãýýð àæëûí á¿òýýìæ ºíäºð
áàéíà.
Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд шаардлагатай зүйлс
Сүүний үйлдвэр нь 1 өдөрт 20 үнээ саах ба 1 үнээ өдөрт
дундажаар 18-20 литр сүү гаргадаг ба нэг саальчин өдөрт 6-
7 үнээ саах чадалтай ба ирээдүйд нэмж үнээ авахад ажилах
хүч хангалттай гэж үзэж болох юм.
Èðээдүйд сүүний үйлдвэр ашиг орлого сайн байх бол нэмж
үнээ худалдаж авах ба шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж авах болон
18
[Type the document title]
мөн махны чиглэлийн үнээг худалдаалах болно.
Сүүний чиглэлийн үнээ нь эхний жилд сүү их гардаг учир
õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ ºíäºð áàéäàã. Õàðèí àøèãëàëòûí ñ¿¿лийн
жилд үнээний наснаас шалтгаалан сүүний гарц багасдаг .
7. ¯ЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
Фермэрийн ажил эрхлэх учир үнээний фермэрийг хотын захад
байрлуулах ба үйлдвэрийн байрыг мөн хотын захад буюу Áèî
кабинет-ä áàéðëóóëàõ áîëíî. ¯éëäâýðèéí ãàçðûí áàéðøëûã ñîíãîõûí òóëä
õàìãèéí ãîë ¿ç¿¿ëýëò íü бэлчээрийн газрыг сонгох юм. Эрэлтэнд
тулгуурлан газрын хэмжээг олно.
Эрэлт 20 үнээний зүчээ барихад. Íèéò ãàçðûí õýìæýý 10 ãà ãàçàð
áàéхаар тооцоолсон.
8. ÃАЗАР БА ДЭД БҮТЭЦ
Ãàçðûí àëáàíààñ ¿éëäâýðèéí эдэлбэр ãàçðûí àñóóäëûã õóóëèéí äàãóó
çîõèöóóëан авч үйлдвэрлэлтэнд ашиглах болно.
9. ¯ЙЛДВЭРИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
¯éëäâýðèéí çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýýã òºëºâëºõ ãîë ÷èãëýë
Фермэр барих òàëáàéãàà ñîíãîæ áýëòãýõ ¿å øàò
Фермэрээ барих
Үйлдвэр явуулах байр барих
19
[Type the document title]
Сүүг хөөрүүлж боловсруулах тоног төхөөрөмж тавих
Сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ãýñýí çîõèîí áàéãóóëàëòòàé
àæèëëëàõ áîëíî.
10. ¯ЙЛДВЭРИЙН ЗАРДАЛ
2011 он
Òîãòìîë çàðäàë Çàðäëûí õýìæýý
¯íäñýí õºðºí㺠ýëýãäýë 3,061
Óäèðäëàãà Áîðëóóëàëòûí çàðäàë 15,6 сая
Áè÷èã õýðãèéí çàðäàë 0,18 сая
Конторын зардал 0,1сая
Çýýëèéí õ¿¿ -
Нийт тогтмол зардал 18,941 сая
Õóâüñàõ çàðäàë
Õèéñíýýð îëãîæ áóé öàëèíãèéí çàðäàë 19,65 сая
¯éëäâýðëýëèéí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë 19.2 сая+20 сая
Ò¿ëø øàòàõóóíû çàðäàë 0,3 сая
Нийт хувьсах зардал 59,15 сая
Íèéò çàðäàë 78,091 сая
¯éëäâýðèéí çàðäëûí àøèãëàëm: Øóóä ìàòåðèàëûí çàðäàë 19,2 сая
Øóóä õºäºëìºð çàðäàë 19,65 сая
¯éëäâýðëýëèéí íýìýãëýë çàðäàë 0,3 +20+0,18+3,061= 23,541сая
¯éëäâýðëýëèéí áóñ çàðäàë 0,1 сая+15,6 сая=16,6 сая
Нийт 78,091сая
2012 он
20
[Type the document title]
Òîãòìîë çàðäàë Çàðäëûí õýìæýý
¯íäñýí õºðºí㺠ýëýãäýë 3,061
Óäèðäëàãà Áîðëóóëàëòûí çàðäàë 15,6 сая
Áè÷èã õýðãèéí çàðäàë 0,22 сая
Конторын зардал 0,1сая
Çýýëèéí õ¿¿ -
Нийт тогтмол зардал 18,981 сая
Õóâüñàõ çàðäàë
Õèéñíýýð îëãîæ áóé öàëèíãèéí çàðäàë 19,65 сая
¯éëäâýðëýëèéí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë 15 сая
Ò¿ëø øàòàõóóíû çàðäàë 0,3 сая
Нийт хувьсах зардал 39,95 сая
Íèéò çàðäàë 53,931сая
¯éëäâýðèéí çàðäëûí àøèãëàëm: Øóóä ìàòåðèàëûí çàðäàë -
Øóóä õºäºëìºð çàðäàë 19,65 сая
¯éëäâýðëýëèéí íýìýãëýë çàðäàë 0,3 +15+0,22+3,061= 15,52сая
¯éëäâýðëýëèéí áóñ çàðäàë 0,1 сая+15,6 сая=16,6 сая
Нийт 53,931сая
2013
Òîãòìîë çàðäàë Çàðäëûí õýìæýý
¯íäñýí õºðºí㺠ýëýãäýë 3,061
Óäèðäëàãà Áîðëóóëàëòûí çàðäàë 15,6 сая
Áè÷èã õýðãèéí çàðäàë 0,25 сая
Конторын зардал 0,1сая
Çýýëèéí õ¿¿ -
21
[Type the document title]
Нийт тогтмол зардал 19,011 сая
Õóâüñàõ çàðäàë
Õèéñíýýð îëãîæ áóé öàëèíãèéí çàðäàë 59,65 сая
¯éëäâýðëýëèéí ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë 15 сая
Ò¿ëø øàòàõóóíû çàðäàë 0,3 сая
Нийт хувьсах зардал 74,95 сая
Íèéò çàðäàë 93,961 сая
¯éëäâýðèéí çàðäëûí àøèãëàëm: Øóóä ìàòåðèàëûí çàðäàë -
Øóóä õºäºëìºð çàðäàë 59,65 сая
¯éëäâýðëýëèéí íýìýãëýë çàðäàë 0,3 +15+0,25= 20,48сая
¯éëäâýðëýëèéí áóñ çàðäàë 0,1 сая+15,6 сая+3,061=18,761
сая
Нийт 93,961сая
11. ÕҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ХООРОНД, ЗОХИСТ ТЭНЦЭЛ
ХАРЬЦАА ТОГТООХ
Үйлдвэрийн газрын хүчин
зүйлс
Нөлөөлөл
Дотоод хүчин зүйл Газар зүйн байрлал нь үйлдвэрлэлд
чухал зүйлийн нэг бөгөөд манай
үйлдвэрийн хувьд байршил сайн газар
сонгох
Үйл ажиллагааны хүчин
зүйл
Элдэв байгалийн гамшиг, хортон
шавьж зэрэг газар тариалалтын үйл
ажиллагаанд сөрөг нөлөө учруулахгүйн
тулд байнга , эрсдлээс хамгаалах зэрэг
арга хэмжээг авч байх ёстой.
Хүний хүчин зүйл Манай байгууллага улирлын чанартай
22
[Type the document title]
бизнес эрхлэх учраас үйлдвэртэй
холбоотой ажилчдийг шаардлагатай
цаг тухайд нь авч ажиллуулах бөгөөд
удирдлага борлуулалтын ажилчид
байнгын байна.
Гадаад хүчин зүйл Үйлдвэрлэж буй сүүн бүтээгдэхүүн нь
цаг тухайд нь цааш үйлдвэрлэн
боловсруулах байгууллагад
хуваариллана.
12. ЭРЭЛТ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ЗОХИСТ ТЭНЦЭЛ
Манай сүүний эрэлтийн хэмжээ 144000 литр байгаа бөгөөд
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал эхний ээлжинд 144000 литр байна.
Эхний сүү авалтын үеэр 144000 литрийн эрэлтийг хангаж чадахгүй
тооцоо гарсан бөгөөд хүчин чадлын хэмжээ жил бүр ихэсдэг бөгөөд
дараа жилийн эрэлтийн хэмжээг хангаж чадна.
Эхний сүү саалтын үеэр дараах тэнцлээр хангана.
Эрэлт Нийлүүлэлт
144000 лиьр 144000 литр
Баланс
Э-Э Нийлүүлэлт
144000 литр 144000 литр
140000 литр 144000 литр
13. ¯ЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ
Тухайн зах зээлийн эрэлтийн хангасан , хамгийн бага зардлаар
сүүлийн үеийн техник технилогийг ашиглан бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхэд оршино гэсэн зорилгод манай байгууллагын үйл
ажиллагаа нийцэж байна. Мөн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг
багаж хэрэгслийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллаагааны явцад хэрэглэх
боломж их байгаа. Эхний жилд хөрөнгө оруулалтын зардлыг нөхөн
23
[Type the document title]
ажиллах бөгөөд дараагийн жилээс цэвэр ашгийг олох боломжтой
байна. Хямд зардлаар мөн хямд үнээр хэрэглэгчиддээ худалдаалах
боломжтой. Мөн дэвшилтэд техник технилогийг үйлдвэрлэлдээ
нэвтрүүлснээр зардлыг багасгаж бүтээмжийг дээшлүүлж байгаа нь
харагдаж байна.
БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО /2011-2013 он/
Борлуулалтын хэмжээг эрэлтийн өөрчлөлттэй зохицуулах ,
бүтцийг сайжруулах төлөвлөсөн хугацаанд эрэлтэнд нийцүүлэн
зорилтод зах зээл түүний сегментүүдээр чанар сайтай хэрэгцээтэй
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдийн таашаалд нийцүүлэн богино
хугацаанд худалдан борлуулах зардлыг хэмнэн борлуулалтын
төлөвлөсөн орлогыг баталгаатай олох нөхцөл бололцоог хангахад
оршино.
1. БОРЛУУЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ХЭМЖЭЭ ,
БҮТЭЦ
Бүтээгдэхүүний нэр
төрөл
Хэмжээ Бүтэц
1 төрлийн
бүтээгдэхүүн буюу
дан ганц сүү
борлуулна.
Эхний жилд 144000
литр сүү хүлээн авна
гэж төлөвлөж
байгаа.
Бүтээгдэхүүний
бүтэц 100% ч сүү
үйлдвэрлэнэ.
2. БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БОРЛУУЛАХ ЗОХИСТ ҮНЭ
Бүтээгдэхүүний өртөг /Ашиг 50%/ Бүтээгдэхүүнийг борлуулалтын зохист үнэ
24
[Type the document title]
1000 төг 1500төг
3. СОНГОН АВСАН ЗАХ ЗЭЭЛ ,ТҮҮНД ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ
Бидний зорилтод зах зээл бол сүүг цааш дахин боловсруулан
хэрэглэгчдэд хүргэх үйлдвэрлэлийн байгууллага юм. Сүүг хэрэглэгч
шууд буцалгаж хэрэглэхээс илүүтэй цааш дахин боловсруулж тараг
, цагаан идээг үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг
хэрэглэх нь эрүүл мэндэд тустай байдаг. Цааш үйлдвэрлэх
үйлдвэрүүдэд манай бүтээгдэхүүний гол түүхий эд учраас тухайн зах
зээл дээр тэргүүлэгч байр суурь эзлэнэ.
4. БОРЛУУЛАЛТЫН СУВАГ
Хуваарилалтын суваг дараах байдалтай байна.
Манай Fresh Food жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн байгууллага нь цааш
боловсруулах байгууллагад сүүг бөөндөж өгөх бөгөөд тухайн
байгууллага хуваарилалтын сувгийг өөрөө сонгох боломжтой. Бид
хураан авсан сүүгээ 2 байгууллагад хуваан өгч борлуулах нь сонгосон
борлуулалтын хэлбэр болж байгааюм.
5. БОРЛУУЛАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
6. БОРЛУУЛАЛТЫН БАЙРШИЛ
25
Сүү /144000 литр/
Сонгож авсан үйлдэрлэлийн байгууллага
Сонгож авсан үйлдэрлэлийн байгууллага
Үйлдвэрлэгч Хэрэглэгч
[Type the document title]
Захиалга ирүүлсэн монгол улс дахь болон гадаад дахь үйлдвэрлэгч
байгууллагын харьяа , байршил энэ хэсэгт хамаарагдана.
7. БОРЛУУЛАЛТЫН ИДЭВХИЖҮҮЛЭЛТ
Хүснэгт 16
Борлуулалтын идэвхижүүлэлт Үр дүн
Хямд үнэ Бусад сүүний үйлдвэрлэгчдээс илүү
хямд үнийг санал болгосноор
бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн хэмжээ
ихэссэх хандлагатай.
Урамшуулал Борлуулалт хийх тутамд тодорхой
хэмжээний бүтээгдэхүүнийг санал
болгон хямдруулан худалдаалах нь
борлуулалтын хэмжээг өсгөж болох
талтай.
Сайн сортыг санал болгох Сайн сортын бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх нь худалдан авалтыг
сайжруулж болно.
Сурталчилгаа бэлтгэх Бүтээгдэхүүнийг борлуулах үед
нийлүүлэх байгууллагад
сурталчилгааны материал бэлдэнэ.
8. БОРЛУУЛАЛТЫН ЗАРЛАГА ОРЛОГЫН ХЭМЖЭЭ ӨСӨЛТ
Хүснэгт 17
Борлуулалт,
Хуваарилалтын зардал
Баглаа боодол 1000*10=100,00
0төг
Тээврийн
зардал/Ачиж
300,000төг
26
[Type the document title]
буулгах зардал
ороод/
Агуулахын зардал 300,000төг
Рекламны зардал 100,000төг
Худалдсаны дараах
үйлчилгээний
зардал
100,000төг
Борлуулалтын
хөнгөлөлт
420,000төг
Борлуулалт
хуваарилалтын нийт
зардал
1,320,000төг
Борлуулалт орлого /2013/ Борлуулалтын орлогод 504’000’000 төг
9. МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ
Засгийн газрын хуралдаанаар баталсан “ Сүү ” хөтөлбөрийг
үндэслэн бизнес төлөвлөгөөг хийж байгаа билээ. Тус хөтөлбөрт
тусгагдсанаар фермэр эрхлэж буй айл өрх , жижиг дунд
үйлдвэрлэлийн байгууллагуудын маркетингийн стратегийг нэгдсэн
сүлжээнд оруулахыг зорьж байгаа болно.
Мөн өөрсдийн байгууллагын сүүг төвөггүйхэн борлуулж, бусад
эрэлт байгаа эсэхийг нээн илрүүлж түүнийг хангахын тулд
бүтээгдэхүүний хэмжээг өсгөн ажиллах болно.
2011 оны борлуулалт
№ Сегменти Байршил Хэрэглэгчи Борлуулах
27
[Type the document title]
йн нэр йн төрөл бүтээгдэхүүн
Биет Өртөг
1. Сүүг цааш
ү
йлдвэрлэх
үйлдвэр
Улаанбаат
ар
хот
Иргэд -
Байгууллаг
а
1500 500
Гадаад -
Бусад -
Дүн 1500 500
ЗЗЗ дүн 2,16 сая
2012 оны борлуулалт
№ Сегменти
йн нэр
Байршил Хэрэглэгчи
йн төрөл
Борлуулах
бүтээгдэхүүн
Биет Өртөг
1. Сүүг цааш
ү
йлдвэрлэх
үйлдвэр
Улаанбаат
ар
хот
Иргэд -
Байгууллаг
а
1500 500
Гадаад -
Бусад -
28
[Type the document title]
Дүн 1500 500
ЗЗЗ дүн 2,16 сая
2013 оны борлуулалт
№ Сегменти
йн нэр
Байршил Хэрэглэгчи
йн төрөл
Борлуулах
бүтээгдэхүүн
Биет Өртөг
1. Сүүг цааш
ү
йлдвэрлэх
үйлдвэр
Улаанбаат
ар
хот
Иргэд -
Байгууллаг
а
1500 500
Гадаад -
Бусад -
Дүн 1500 500
ЗЗЗ дүн 2,85 сая
29
[Type the document title]
ШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨШИНЭЧЛЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО
Шинжлэх ухаан техник технилогийн ололтыг бизнесийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн хэрэглэх ба
дотоод нөөц бололцоог бүрэн дайчлан ашиглах замаар өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх эдийн засгийн үр
ашгийг байнга нэмэгдүүлэх бизнесийн тасралтгүй дэвшилт үйл ажиллагааг хангах бололцоог бүрдүүлэхэд
оршино.
Шинэчилж өөрчлөх асуудлууд
Юуг шинэчлэх
вэ
Арга зам Үр дүн Өртөг
1 Технологийн
шинэчлэлт
-Шинэ тоног төхөөрөмж
багаж хэрэгслийг худалдан
авах
- Бүтээмжээ сайжрах
- Байгууллагын хүчин чадал
нэмэгдэнэ
3 сая
2 Ажилчдыг
сургах,
дадлагажуулах
Шинэ ажилчдыг шинэ эдэлбэр
газар авахтай холбогдуулан
туршлага судлуулах /Жишээ
нь Сайлчин дадлагажуулах
тэгснээр бүтээмж дээшлэнэ./
-Бүтээмж дээшлэнэ. 1сая
30
[Type the document title]
3 Обьектоо
сайжруулах
Хөрөнгө оруулалтыг татан авч
, үйлдвэрийн эдэлбэр газар
дахин авах
-Байгууллагын хүчин чадал
нэмэгдэнэ
-Хэрэглэгчдийн тоо нэмэгдэнэ.
13 сая
31
[Type the document title]
Шинэчлэлт өөрчлөлтийн зардлын тооцоо
2011
№ Зардлын нэр Хэмжи
х нэгж
Арга хэмжээ Өртөг Эх
үүсвэр
1 Техник
шинэчлэлт
₮ - 1сая ө
өрөөсөө
2 Шинэ
ажилчин
₮ - - ө
өрөөсөө
4 Эдэлбэр
газар
₮ Шинэ газар
худалдаж
авах
- ө
өрөөсөө
Нийт ₮ 1 сая
2012 îí
№ Зардлын нэр Хэмжи
х нэгж
Арга хэмжээ Өртөг
Эх
үүсвэр
1 Техник
шинэчлэлт
₮ - 1сая ө
өрөөсөө
2 Шинэ
ажилчин
₮ - - ө
өрөөсөө
4 Эдэлбэр
газар
₮ Шинэ газар
худалдаж
авах
- ө
өрөөсөө
Нийт ₮ 1сая
2013 îí
№ Зардлын нэр Хэмжи
х нэгж
Арга хэмжээ Өртөг
Эх
үүсвэр
1 Техник
шинэчлэлт
₮ - 1сая ө
өрөөсөө
2 ₮ - 1 сая ө
өрөөсөө
32
[Type the document title]
4 Эдэлбэр
газар
₮ Шинэ газар
худалдаж
авах
13 сая ө
өрөөсөө
Нийт ₮ 15сая
3 жилийн нэгдсэн тооцоо
Он 2011 2012 2013
Өртөг 1сая 1сая 15 сая
Нийт дүн 17 сая
Шинэчлэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэгч
Манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн байгууллага дараах салбарууд
албан хаагчдаар шинэчлэлт өөрчлөлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ.
Бригадийн дарга:
Шинэ техникийн өөрийн салбартаа нэвтрүүлнэ.
Гүйцэтгэх захирал:
Тусгай зөвшөөрөлтэй эдэлбэр газрыг өөрсдийн үйл ажиллагаандаа
авч ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд ажиллана. Мөн шинэ
ажилчинг сонгож бэлтгэнэ.
33
[Type the document title]
УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО
Удирдлагаын арга барил зохион байгуулалтыг сайжруулах
бүтцийн дэвшилт өөрчлөлтийг хийх чадварлаг баг бүрдүүлэх зэргээр
орчин үеийн менежментийн арга ухааныг үзүүлсэн бизнесийн үйл
ажиллагаанд мэдэгдэхүйц шинэчлэл өөрчлөлт гаргах удирдлагын ур
чадварыг зах зээл өндөр хөгжсөн орнуудын түвшинд эн зэрэгцүүлэн
бизнест амжилт гаргах явдал юм.
Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний гурван жилийн зорилго
2011 он зорилго 2012 он зорилго 2013 он зорилгоМанай байгууллага анх удаагаа үйлдвэрлэл эрхлэж байгаа учраас àжилчдынхаа ур чадвар мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ чадварлаг баг хамт олон бүрдүүлэх зорилготой.
Манай байгууллага ýíý îíä áайгууллагынхаа зохион байгуулалтыг сайжруулах төдийгүй ажилчиддаа урамшуулал олгож мэргэжлийн хуулийн талын мэдлэг өндөртэй санхүүгийн зөвлөгчтэй болж, чадварлаг хамт олныг бүрдүүлэх зорилготой.
Манай байгууллага àжилчдынхаа мэргэжил боловсролыг ээшлүүлж,ажлын зохион байгуулалтыг сайжруулах төдийгүй орчин үеийн санхүүгийн шинэчлэл өөрчлөлтийн талаар мэдлэг боловсрол өндөртэй баг хамт
34
[Type the document title]
олныг бүрдүүлэх зорилготой.
1. УДИРДЛАГЫН ЗОХИСТ БҮТЭЦ
Удирдлага зохион байгуулалтын ерөнхий схем
2. АЛБАН ХААГЧДИЙН ХЭРЭГЦЭЭ ХАНГАМЖ , ЦАЛИН, ХӨЛС
№ Албан тушаал
Тоо Хангамж Эх үүсвэр
35
Захирал
Бригадын дарга Борлуулалтын менежер
ЖолоочСайлчин
Гүйцэтгэх захирал
Нягтлан
Бусад
[Type the document title]
1. Зàõèðàë 1 Компьютер ширээ,сандал бусад холбогдох материалууд,интернет
Байгууллагын зүгээс
2. ÿéöýòãýõ çахирал
1 Компьютер ширээ,сандал бусад холбогдох материалууд, интернет
Байгууллагын зүгээс
3. Бригадын дарга
10 Үéëäâýðëýëòýé õîëáîîòîé ìàòåðèаëóóä, áóñàä
Байгууллагын зүгээс
4. Борлуулалтын менежер
2 Ãàð óòàñ,èíòåðíåò áîëîí áóñàä øààðäëàãàòàé ìàòåðèàëóóä
Байгууллагын зүгээс
5. Нягтлан 1 Ñàíõ¿¿òýé õîëáîîòîé материалууд, интернет,øèðýý ñàíäàë
Байгууллагын зүгээс
3. Ажиллагсдын боловсрол мэргэжлийн дээшлүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
Боловсрол мэргэжил дээшлүүлэх арга хэмжээ / 3 жилээр /
2011 он
№ Сургалтын нэр Хугацаа Хэнийг хамруулах
Зардал
1. ¯éëäâýðèéí òåõíèê, òåõíîëîãè äýýð àæèëëàõ ñóðãàëò
3-6сар ¿éë àæèëëàãààíû ìåíåæåð äîîðõè àæèë÷èä
450,000
2. Малчин 3-6сар 500,000
36
[Type the document title]
Íèéò 950,000
2012 он
№ Сургалтын нэр Хугацаа Хэнийг хамруулах
Зардал
1. Мэргэжил дээшлүүлэх
3-6 сар Ìåíåæåð¿¿ä 600,000
2. ªäºðëºã õ¿ëýýí àâàëò
2өдөр Бүх ажилчид Үнэгүй
3. Уулзалт зөвлөгөөн 5өдөр Бүх ажилчид Үнэгүй
нийт 600,000
2013 он
№ Сургалтын нэр Хугацаа Хэнийг хамруулах
Зардал
1. ¯éëäâýðèéí ¿éë àæèëëàãààã ºðãºæ¿¿ëýõ ëåêö, çºâºë㺺í
3 хоног Бүх ажилчид
Үнэгүй
2. Ñàíõ¿¿ãèéí ñóðãàëò
1 сар Нÿãòëàí 220,000
3. Компьютерийн дамжаа
3сар Ìåíåæåð¿¿ä 450,000
4. Ñïîðòûí äàìæàà 1 ñàð Á¿õ àæèë÷èä
320,000
Íèéò 990,000
Нийт боловсрол дээшлүүлэх арга хэмжээний зардал
Он 2011 2012 2013
Зардал 950,000 600,000 990,000
Нийт 2,540,000 төг
37
[Type the document title]
4. Удирдлага зохион байгуулалтын зардлын тооцоо
Төлөвлөгөөт 2011 оны жилийн орон тоо,цалингийн сан, шимтгэл
Ажиллагсдыг категор
Орон тооСарын цалин
Жилийн цалингийн
сан
Цалингын шимтгэл
\НДШ,ЭМДШ\10%
Захирал 1 0,5сая 6сая 0,06сая
Гүйцэтгэх захирал
1 0,45сая 5,4сая 0,54сая
Áîðëóóëàëòûí ìåíåæåð
2 - - -
Нягтлан 1 0,35сая 4,2сая 0.42саяБригадын дарга
10 0,25сая 3сая 0,35сая
Сайлчид 3 - - -
Жолооч 5 0,2сая 2.4сая 0.24сая
Туслах ажилчид
2 0,15сая14,25сая/1удаа/
-
íèéò 20 - 35,25 сая 1.61сая
Төлөвлөгөөт 2012 оны жилийн орон тоо,цалингийн сан, шимтгэл
Ажиллагсдыг категор
Орон тооСарын цалин
Жилийн цалингийн
сан
Цалингын шимтгэл
\НДШ,ЭМДШ\10%
Захирал 1 0,5сая 6сая 0,06сая
Гүйцэтгэх захирал
1 0,45сая 5,4сая 0,54сая
Áîðëóóëàëòûí ìåíåæåð
2 - - -
Нягтлан 1 0,35сая 4,2сая 0.42саяБригадын дарга
10 0,25сая 3сая 0,35сая
Жимсид 3 - - -
Жолооч 5 0,2сая 2.4сая 0.24сая
38
[Type the document title]
Туслах ажилчид
3 0,15сая14,25сая/1удаа/
-
íèéò 21 - 35,25 сая 1.61сая
Төлөвлөгөөт 2013 оны жилийн орон тоо,цалингийн сан, шимтгэл
Ажиллагсдыг категор
Орон тооСарын цалин
Жилийн цалингийн
сан
Цалингын шимтгэл
\НДШ,ЭМДШ\10%
Захирал 1 0,5сая 6сая 0,06сая
Гүйцэтгэх захирал
1 0,45сая 5,4сая 0,54сая
Áîðëóóëàëòûí ìåíåæåð
2 0,35сая 0,7сая -
Нягтлан 1 0,35сая 4,2сая 0.42саяБригадын дарга
10 0,25сая 3сая 0,35сая
Жимсид 4 0.2сая 40сая -
Жолооч 5 0,2сая 2.4сая 0.24сая
Туслах ажилчид
3 0,15сая14,25сая/1удаа/
-
íèéò 22 - 75,95 сая 1.61сая
УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НИЙТ ЗАРДАЛ
Зардлын нэр
Төлөвлөгөөт хугацаа
Өсөлт
2010 он 2011 он 2012 онБоловсрол дээшлүүлэх зардал
950,000 600,000 990,000
Çàðäàë эхний оноос áóóðч өссөн ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.
39
[Type the document title]
Цалингын зардал 35,25 сая 35,25 сая 75,95 сая
Цалингын зардал сүүлийн жилд өссөн байна.
Áè÷èã õýðãèéí çàðäàë
180,000 220,000 250,000Õýâèéí òîãìîë õýìæýýòýé áàéíà.
Êîíòîðûí çàðäàë
100,000 100,000 100,000 Тогтмол зардалтай байна.
Óíààíû çàðäàë
50,000 60,000 100,000 Жил бүр өссөн хэмжээтэй байна.
Õàðèëöàà õîлáîîíû çàðäàë
100,000 100.000 250,000Сүүлийн жилд
эрс нэмэгдсэн
байна.
НДШ-ийн зардал
1.61сая 1.61сая 1.61саяТогтмол хэмжээтэй байна.
Нийт 38,24сая 37,94сая 79,25сая 155,43сая
УДИРДЛАГА БОРЛУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ
Удирдлагын бүтэц манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хэмжээнд сайн
бүтэц болсон гэж найдаж байна. Манай байгууллага улирлын
чанартай үйлдвэрлэл явагддаг мөн байнга дээд боловсролтой хүмүүс
хамрагдаад байдаггүй. Хамгийн гол нь туршлагатай, хурдан
шаламгай, хийх ажлынхаа талаар зохих мэдлэгтэй ажилчид ихэнхи
нь байдаг. Харин удирдлага борлуулалт гэх зэрэг дээд албан
тушаалтангууд мэргэжлийн мэдлэг туршлагтай байх ёстой. Өөр яг
адил төрлийн сүүний үйлдвэрлэл эрхэлдэг байгууллагаас ажилтан
солилцох , гэх зэргээр ажиллах хүчээ хангах бололцоо бий.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
40
[Type the document title]
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО
Өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгө
оруулалтын өгөөжийн хамгийн их байлгах мах түвшинд байлгах,
эрсдэлийг хамгийн бага байлгах манай компани өөрийн хөрөнгө
болон хувь нийлүүлэгчид урт хугацаат банкны зээлээр
санхүүжилтийн эх үүсвэрээ олж авах.
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
Гурван жилийн зорилго
2011 îíû çîðèëãî 2012 оны зорилго 2013 оны зорилго
Манай ¿éëäâýð нь
энэ онд үйл
ажиллагаагаа
тогтвортой явуулж,
õýðýãëýã÷äýý
татахын тулд хүнс
хөдөө аж ахуйн
хөнгөн
үйлдвэрлэлийн
яамнаас çýýë àâна.
Зээлийн хүүг цаг
тухайд нь
барагдуулж, үндсэн
төлбөрөө 3 дахь
жилээс барагдуулж
эхэлнэ.
Үндсэн төлбөр болон
хүүгийн төлбөрийг
барагдуулна.
Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээний гурван жилийн нэгдсэн тооцоо
\2011он\
№ Хөрөнгө оруулалтын
хэрэгцээ
Мөнгөн
хөрөнгийн
хэрэгцээ
Он сар Тайлбар
1 Маркетингийн үйл
ажиллагааны хүрээнд 0,35сая 2011 Зар сурталчилгаа
41
[Type the document title]
2 ¯éëäâýðëýëèéí хүрээнд 78,091сая2011
Хэрэгцээт түүхий
эд материал
3 Борлуулалтын хүрээнд- 2011
Борлуулалттай
холбогдох
4 Шилжин ирэх ба
шилжих хөрөнгө
оруулалт
1сая 2011
5 Болзошгүй хөрөнгө
оруулалт3сая 2011
Дүн82,441сая
Дүгнэлт: Үүнээс үйлдвэрлэлийн хүрээнд зардал их гарсан
байна. Энэ нь хэрэгцээт түүхий эд материал буюу
сүүний гаралттай байгаатай холбогдон гарч байна.
\2012он\
№ Хөрөнгө оруулалтын
хэрэгцээ
Мөнгөн
хөрөнгийн
хэрэгцээ
Он сар Тайлбар
1 Маркетингийн үйл
ажиллагааны
хүрээнд
0,15сая 2012
Зар сурталчилгаа
2 ¯éëäâýðëýëèéí
хүрээнд 53,981сая
2012
Хэрэгцээт түүхий
эд материал
3 Борлуулалтын
хүрээнд - 2012
Борлуулалттай
холбогдох
4 Шилжин ирэх ба
шилжих хөрөнгө
1сая 2012
42
[Type the document title]
оруулалт
5 Болзошгүй хөрөнгө
оруулалт3сая 2012
Дүн58,131сая
Дүгнэлт: Нийт хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ 55,02сая гарсан
байгаа нь өмнөх жилийнхтэй харьцуулахад бага
хэмжээний зардалтай гарсан байна.
\2013он\
№ Хөрөнгө оруулалтын
хэрэгцээ
Мөнгөн
хөрөнгийн
хэрэгцээ
Он
сар
Тайлбар
1 Маркетингын үйл
ажиллагааны
хүрээнд
1,05сая 2013
Зар сурталчилгаа
2 ¯éëäâýðëýëèéí
хүрээнд
93,961 сая 2013
Хэрэгцээт түүхий
эд материал
3 Борлуулалтын
хүрээнд 1,32 сая 2013
Борлуулалттай
холбогдох
4 Шилжин ирэх ба
шилжих хөрөнгө
оруулалт
1сая 2013
5 Болзошгүй хөрөнгө
оруулалт3сая 2013
Дүн100,331сая
43
[Type the document title]
Дүгнэлт: Үүнээс харахад хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн
хэрэгцээний тооцоо ýíý ãóðâàí æèëä харилцан
адилгүй байна. Манай байгууллага улирлын
шинжтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг учраас энэхүү
үзүүлэлтүүд өөр хоорондоо адилгүй гарчээ.
Õºðºí㺠îðóóëàëòûí áàëàíñ
Õºðºí㺠îðóóëàëò Õºðºí㺠îðóóëàõ ýõ ¿¿ñâýð
2011 îíû íèéò 82,441сая Зээл
2012 îíû íèéò 58,131сая Зээл
2013 îíû íèéò 100,331сая Зээл
Íèéò ä¿í 240,903сая
ÇЭЭЛ БА ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ЭРГҮҮЛЭН ТӨЛӨХ ТООЦОО
250 сая òºãðºã 10 æèëèéí õóãàöààòàé, ñàðûí õ¿¿- 12%
Зээлийн төлбөр 44,247,788төг
Òºëºâëºãººò õóãàöàà
2010 2011 2012
Үíäñýí çýýë 250 сая 235,752,2
12
219,794,690
Çýýë òºëºëò 14,247,788 15,957,522 17,872,425
Çýýëèéí
¿ëäýãäýë
235,752,212
Òóõàéí æèëä
òºëºõ çýýëèéí
30 сая 28,290,260 26,375,363
44
[Type the document title]
õ¿¿
Òóõàéí æèëä
òºëñºí çýýë áà
çýýëèéí õ¿¿ãèéí
íèéëáýð
44,247,788 44,247,788 44,247,788
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮР АШГИЙН ТООЦОО
¹ ¯ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãººò õóãàöàà ¯ð ä¿í
2010 2011 2012
1 Ýäèéí çàñãèéí õ¿ðýýíä
1.
1
Öýâýð àøèã - - -
1.
2
Õóðèìòëàë - - -
1.
3
Àøèãò
àæèëëàãààíû
ò¿âøèí
муу муу Ñàéí
1.
4
Ñàíõ¿¿ãèéí
÷àäàâõè
ñóë äóíä Ñàéí
1.
5
Ө ð çýýëèéí
áàéäàë
250 сая 235,752,2
12
219,794,69
0
2 Íèéãìèéí ýåðýã ¿ð äàãàâàð
2.
1
Öàëèíãèéí ºñºëò - 0% 235% Сүүлийн
жилд маш
ихээр
өссөн
байна.
2.
2
Õ¿íèéã õºãæ¿¿ëýõ 950,000 600,000 990,000
45
[Type the document title]
2.
3
Àæèëûí íºõöºë
àþóëã¿é áàéäàë
Сàéí Сàéí Ñàéí
2.
4
Àæèë÷äûí òîãòâîð
ñóóðüøèë
Ихэнхи нь завсрын ажилчид байна.
3 Òåõíèê òåõíîëîãèéí
õóâüä
4 Çàõ çýýëèéí
õ¿ðýýíä
Íýâòðýõ
¿å
Өñºëòèéí
¿å
Òîãòâîðæè
ëò ¿å
5 Óäèðäëàãûí çîõèîí
áàéãóóëàëò
6 Ìýäýýæ¿¿ëýëò õàíãàëòòàé
7 Áóñàä ýåðýã ¿ð äàãàâàð
7.
1
Íýð õ¿íä Íýð õ¿íäèéã ºñãºæ àæèëëàíà
7.
2
Õýðýãëýã÷äèéí
èòãýë
Үéë÷èëãýýíèé ÷àíàðààð òýðã¿¿ëíý
7.
3
Áàéãóóëëàãûí
çèíäàà
Çèíäàà ò¿âøèí ºíäºð áàéõ áîëíî
ДҮГНЭЛТ
2011-2013 онд манай компанид үйл ажиллагаагаа явóóëàõ åðºíõèé
çàðäëûí óëìààñ хөрөнгө оруулалт ихээхэн шаардлагатай байгаа. Ó÷èð
íü ìàíàé áàéãóóëëàãà ¿éë àæèëëàãààãàà æèãä õýâèéí ò¿âøèíä îðóóëàõûí
òóëä õýðýãëýã÷èäýý ººðòºº òàòàõ ÷óõàë øààðäëàãàòàé áàéãàà þì.
Үүний үндсэн дээр банкнаас 10 жилийн õóãàöààòàé ñàðûí 1%-èéí
õ¿¿òýé 250 ñàÿ төгрөгийí зээл авах болно. Компани дээр хөрөнгө
оруулалт хийснээр үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах á¿ðýí
áîëîìæòîé áîëíî.
46
[Type the document title]
ÑАНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨСАНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗОРИЛГО
Бизнес үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай мөнгөн
хөрөнгийг цаг хугацаанд нь хангах, үр ашигтай зарцуулах, бизнес
байгууллагын ийнхүү эдийн засгийн үр ашгийг ахиулах, цаашдын үйл
ажиллагааг явуулах санхүү нөөц бололцоо бүрдүүлэхэд оршино.
1. ÍИЙТ ОРЛОГЫН ТООЦОО
¿ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãººò õóãàöàà
2011 2012 2013
Áîðëóóëàëòûí
îðëîãî 504 сая 504 сая 504 сая
ÁÁª 336 сая 336 сая 336 сая
Íèéò îðëîãî 168 сая 168 сая 168 сая
47
[Type the document title]
Îðëîãûí òàòâàð 50,4 сая 50,4 сая 50,4сая
Öýâýð îðëîãî 117,6 сая 117,6 сая 117,6 сая
2. ÇАРДЛЫН НЭГДСЭН ТООЦОО
Çàðäëûí óòãà Òºëºâëºãººò õóãàöàà
2011 2012 2013
Ìàðêåòèíã
çàðäàë
350,000 150,000 1,050,000
Øèíý÷ëýë
ººð÷ëºëò
1,000,000 1,000,000 15,000,000
Õºðºíãº
îðóóëàëт
82,441,000 58,131сая 100,331сая
Õ¿¿ãèéí çàðäàë 30 сая 28,290,260 26,375,363
Óäèðäëàãûí
çàðäàë 16,62сая 16,62сая 16,62саяÍèéò 130,411,000 104,191,260 104,191,260
3. ÀШГИЙН ТООЦОО
¯ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãººò õóãàöàà
2011 2012 2013
Öýâýð îðëîãî 117,600,000 117,600,000 117,600,000
Íèéò çàðäàë 104,191,260 104,191,260 104,191,260
Öýâýð àøèã 13,408,740 13,408,740 13,408,740
4. ÕУРИМТЛАГДСАН АШГИЙН ТООЦОО
¹ ¯ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãººò õóãàöàà
48
[Type the document title]
2011 2012 2013
1 Õóðèìòëàãäñàí àøãèéí
ýõíèé ¿ëäýãäýë
- - -
2 Òóõàéí æèëèéí öýâýð
àøèã
- -
13,408,740
13,408,740
3 Õóðèмòëàãäñàí àøèã - -13,408,740 13,408,740
4 Àøãèéí õóâààðèëàëò
4
.1
Çýýë,ºð òºëºõ
- - -
4
.2
Бóñàä
- 13,408,740 13,408,740
5 Õóðèìòëàãäàõ àøèã - - 0
ÍЭГДСЭН ТООЦОО
2011 2012 2013 Îð÷èë
Áýðõøýýë ñààä èõòýé ÷ áîëîìòîé. 1 Ñàíõ¿¿ ýäèéí
çàñàã
Áèçíå
ñ ý
ðõëýõ á
îëîìæ
Õàíãàëòòàé 2 Ìàòåðèàë
Ургац хураан авах
үеэр хүний нөөцийг
нэмэгдүүлнэ.
Нийт 22 õ¿í
ажиллана.
3 Õ¿íèé íººö
Ñàéí 4 Ìåíåæìåíò
Байнгын Байнгын Байнгын 5 Õýðýãëýã÷èä Çàõ
çý
ýëèéí
ýðýëòСүүг цааш боловсруулан тос болон
жүүс , эм бэлдмэл гаргах
байгууллагууд
6 Çàõ çýýëèéí
áàãòààìæ
áàéðøèë
Эхний 2 жилд Õàíãàëòòàé 7 Ýðýëò
Ìàíàé ºðñºëäºã÷ áàéãóóëëàãà ñàéí
ò¿¿íòýé çýðýãöýí äýýø òýì¿¿ëýõ
8 Өðñºë人í
¯íèéã òîãòâîðòîé ò¿âøèíä áàéëãàíà. 9 Үíý
49
[Type the document title]
Áîëîìæ õàíãàëòòàé áàéãàà 10 Áîëîìæ ¯éëд
вэр
лэл
ий
н ¿é
ë à
æèëëàãàà
Òåõíîëîãè õýðýãñëèéí õóâüä ñàéí ÷àíàðûí
хамгийн сүүлийн үеийн техникийг
хэрэглэнэ.
11 Òåõíîëîãè
Сайн чанарын сүүг 12 ÷àíàð
2 захиралтай бөгөөд бүхий л үйл
ажиллагаагаа хянана.
13 Á¿òýö
Жил тутам ашиг нэмэгдэх боломжтой
бөгөөд өсөлт сайтай.
14 ºñºëò
Ýäèéí çàñãèéí àøèã эхний 2 жилд
байхгүй боловч 3 дахь жилээс эдийн
засгийн үр дүн сайжрана.
15 Ýäèéí çàñãèéí
¿ð ä¿í
Үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч 16 Ñóâãóóä Áîð
ëóóëàëò
14400 литр 17 Õýìæýý
Сүүг авсан даруйдаа хэрэглэгчидэд
нийлүүлнэ.
18 Õóðä
- - 504,000,000
19 Áîðëóóëàëòûí
îðëîãî
- - 177,000,000 20 Íèéò îðëîãûí ä¿í
- - - 21 Íèéò îðëîãûí
á¿ðäýëò
Îðëîã
ûí
á¿ð
äýëò,õ
óâààðèëàëò
- - - 22 Çàðäëûí íºõºëò
- - -
23 Òàòâàð
äààòãàë
250 сая 235,752,21
219,794,690 24 Өð òºëáºð
- - 13,408,740
25 Öýâýð àøãèéí
á¿ðäýëò
Öýâýð
àøãèéí
Цэвэр ашгаасаа зээлийг эргүүлэн төлөх
боломжгүй
26 Çýýë ýðã¿¿ëýí
òºëºõ
Ашиглах боломжгүй
27 Òºëºâëºãººò
¿åä àøèãëàõ
- - - 28 ºð òºëáºð òºëºõ
50
[Type the document title]
- - 0 29 õóðèìòëàë
Эхний 2 жилд зардал гарах учраас үр ашиггүй байна
30 ªñºëòÝäèéí çà
ñàã íè
éãìè
éí ¿ð
àøèã
31 Õýìæýý á¿òýö
Манай байгууллагын цаашдын үйл ажиллагаа хэвийн байх бөгөөд Сүүний хэмжээ өндөр авч ашиг орлого жилээс жилд нэмэгдэх болно.
32 Áèçíåñèéí öààøäûí àæèëëàãààã õàíãàõ ýäèéí çàñãèéí ÷àäàâõè
- - ñàéí
33 Àøèãò àæèëëàãààíû ò¿âøèí
Хүмүүсийг аюулгүй цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангахад оршино.
34 Íèéãìèéí ãîë ¿ð ä¿í
51