Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Göteborgsregionens kommunalförbund
Dnr: 2016-00248.712
Styrelseärende 13
2016-09-23
Till
Förbundsstyrelsen
Förslag till interkommunal ersättning inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal
ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i
Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2017 i enlighet med
innehållet i material daterat 2016-08-26.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR
tillhanda senast 30 november 2016.
Sammanfattning
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola
och gymnasiesärskola kalenderåret 2017, för de kommuner som ingår i
GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.
1. Arbetsgång, medverkande och principer
Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt
arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med
medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.
Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under
läsåret 1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell
för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader,
som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt (fyraårscykler).
Principerna innebär bland annat att kommuner som avviker starkt
antingen på grund av mycket låga eller höga kostnader inte tas med i
GR-snittet om fler än fem kommuner erbjuder programmen, med
undantag för Göteborgs kommun som alltid är med i underlaget.
Orsaker kan vara till exempel vid avveckling av en skola eller ett
program alternativt någon eller några höga kostnadsposter som
lärarlöner eller lokaler.
Göteborgsregionens kommunalförbund
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2015 med två års
indexuppräkning.
2. Förslagets innehåll
Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för:
- gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant),
gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3,
- gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt
tidigare system),
- gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya
gymnasiesärskolan),
- tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt
rekommendation från SKL,
- tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade
individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar,
- tillägg för lärcentrum och liknande utbildning,
- indexuppräkning,
- information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen
för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt
skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2017 saknas
vid denna rapports framtagning.
- information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista
2016 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista 2016.
I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som
ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan
respektive GR-huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom
gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan.
Föreliggande förslag är avhängigt att Utbildningsgruppen godkänner
ärendet vid sammanträde 2016-09-08.
Göteborg 26 augusti 2016
Helena Söderbäck
/ Bengt Randén, Margaretha Allen
Göteborgsregionens kommunalförbund
1
RAPPORT
2016-08-26
Margaretha Allen
Förslag till
Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2017
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola kalenderåret 2017, för de kommuner som ingår i GR-området, har
framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.
1 Arbetsgång, medverkande och principer
Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av
skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.
Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998
men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av gymnasieskolans
och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt
tankesätt (fyraårscykler). Principerna innebär bland annat att kommuner som avviker
starkt antingen på grund av mycket låga eller höga kostnader inte tas med i GR-snittet
om fler än fem kommuner erbjuder programmen, med undantag för Göteborgs kommun
som alltid är med i underlaget. Orsaker kan vara till exempel vid avveckling av en skola
eller ett program alternativt någon eller några höga kostnadsposter som lärarlöner eller
lokaler.
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2015 med två års indexuppräkning.
2 Förslagets innehåll
Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för:
- gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och
inriktningar i år 2 och år 3,
- gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system),
- gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya gymnasiesärskolan),
- tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL,
- tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och
gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar,
- tillägg för lärcentrum och liknande utbildning,
- indexuppräkning,
- information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda
varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år
de anordnas. Uppgift för 2017 saknas vid denna rapports framtagning.
- information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2016 som en
jämförelse i förhållande till GRs prislista 2016.
I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför
samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman.
Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program
inom gymnasiesärskolan.
2.1 Differens mellan bokslut 2015 och prislista för 2015
När bokslutet för 2015 sätts i relation till prislista 2015 för gymnasieskolan har följande
förändring skett:
Yrkesprogram ökning med 5,8 %
Göteborgsregionens kommunalförbund
2
Högskoleförberedande program ökning med 2,4 %
Snittökning ökning med 3,6 %
2.2 Index
Underlag för förslag till index från och med 2017-01-01 har varit information från SKL via
webb samt cirkulär, se bilaga 2. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av
medlemskommunerna.
Förslaget till prislista bygger på bokslut för 2015 samt två års indexpålägg.
Utbildningschefsnätverket föreslår en generell rationalisering om -0,30 % för 2017. För
2017 föreslås en uppräkning med 4,353 % baserat på två års index (2016 och 2017).
Underlag återfinns i bilaga 2.
2.3 Interkommunal ersättning för utbildningsplatser med särskilda profiler
Några få utbildningar avviker prismässigt från de nationella programmen på grund av
särskilda profiler.
2.4 Sökbara gruppbaserade introduktionsprogram
För IM Programinriktat individuellt val och IM Yrkesintroduktion föreslås IKE bestå av
priset för närmaste yrkesprogram med ett tillägg om 6 900 kr (15 000 kr 2016) för
IMPRO och om 14 800 kr (20 000 kr 2016) för IMYRK. Volymerna för de sökbara
programmen har ökat, vilket bidrar till en mera rationell organisation.
2.5 Avstämningsdatum
Fyra avstämningstillfällen ska tillämpas. Dessa är där eleven är folkbokförd följande
datum:
15 februari (avser kvartal ett)
15 april (avser kvartal två)
15 september (avser kvartal tre) 15 november (avser kvartal fyra)
Kommunerna ska övergå till månadsvis avstämning, så snart regionalt IT-system finns
på plats. Arbetsgruppen är även referensgrupp vid denna utveckling.
För sommarmånaderna gäller att ersättning mellan kommunala huvudmän inom GR sker
i september efter avstämningsdatum 15 september för juli, augusti och september.
3 Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk reglering
Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016 – 2018/2019
I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:
Prislista
Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande
högskolebehörighet
Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016-2018/2019
I och med att bokslutsavstämning för 2015 nu har skett ingår kostnaden för
utökade studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet i
programmets grundpris. Det gör att det tidigare schablontillägget från och med
17-01-01 ingår i IKE-programpriset under avtalsperioden.
Nationellt godkänd idrottsutbildning
Studieavbrott eller byte av studieväg
Göteborgsregionens kommunalförbund
3
Utökat program
Reducerat program
Förlängd undervisning
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Preparandutbildning
Resor
Anpassning och extra stödåtgärder
Ersättning för modersmålsundervisning
Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till särskolan
Ansvarsförsäkring
Investeringar
Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.
3.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser
Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolkningsprognoser har
sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 16-20 år. Underlaget
har redovisats i Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen. Trenden är
att elevunderlaget ökar.
Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång till
studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet.
Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till
gymnasieskolan pågår.
Intresset för att välja en yrkesutbildning fortsätter att minska, vilket leder till att
färre elever per klass/grupp på t ex inriktningsnivå. Yrkesprogrammen omfattar
27 % av elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 73 % vid
antagningen till år ett.
En del elever på några yrkesprogram rapporteras behöva mer stöd.
Stor antal elever på de högskoleförberedande programmen leder till rationella
organisationer. Även på dessa program behöver en hel del elever stöd för att
klara av sina studier.
Estetiska programmet lockar allt färre elever, men kommunerna avvaktar med att
lägga ner programmet och arbetar med att öka intresset bland eleverna. Detta
blir kostnadsdrivande.
Omställningskostnader kan finnas på grund av få elever på vissa yrkesprogram
och inriktningar.
Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens
om behöriga lärare och diverse kommunala satsningar.
4 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/2016 – 2018/2019
I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:
Prislista
Avstämningsdatum
Resor
Elever med specifika, individuella behov
Utbildning i kombination studier/idrott
Elev- och ansvarsförsäkring
Investeringar
Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.
Göteborgsregionens kommunalförbund
4
4.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser
Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2013/2014 och två system bedrivs
parallellt till och med 170630.
Fler nationella program ingår i det nya systemet men förslaget innebär att ett
gemensamt pris för samtliga program gäller även under 2017.
Den demografiska utvecklingen av elevtalen i åldersgrupperna 16-20 år har varit
nedåtgående.
Förändringar i regelverket kring gymnasieskolans introduktionsprogram (GY2011)
och inom gymnasiesärskolan (GYS13) har förändrat målgruppen.
Definition av målgruppstillhörighet har skärpts, vilket har medfört en minskning
av elevtalen som en konsekvens av detta. Trots det krävs att infrastrukturen kring
elevgruppen upprätthålls, vilket kan göra det svårt att anpassa efter de lägre
elevtalen.
Behoven av stödinsatser för elever som går i gymnasiesärskolan eller inom
introduktionsprogrammet individuellt alternativ med en bakgrund i obligatoriska
särskolan kan ha ökat.
Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens
om behöriga lärare och diverse kommunala satsningar.
På uppdrag av Utbildningsgruppen undersökte arbetsgruppen de prognostiserade
kostnaderna för gymnasiesärskolans nationella program våren 2015 inför 2016 års
prislista och en prisökning fastslogs. Bokslutet för 2015 visar på ytterligare
kostnadsökningar. Förslaget till uppräkning för 2017 ligger nära den kostnad som har
tagits fram av Skolverket i den så kallade riksprislistan 2016 mot fristående skolor:
301 900 kr. Cirka en femtedel av eleverna reser till annan GR-kommun för
gymnasiesärskoleutbildning. Antal elever i år ett till och med fyra var år 2015 totalt 334
elever.
Förslaget för år 2017 är 309 200 kr per årsplats på nationellt program (271 500 år
2016).
5 Regional utbildningsplanering inför hösten 2017
Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas
ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten
2017. Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i
Gymnasieekonomnätverket, Gymnasienätverket, Utbildningschefsnätverket samt i
Utbildningsgruppen.
6 Gymnasieekonomnätverkets idé- och erfarenhetsutbyte
Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring t ex skolkort/fritidskort, återsökning av
medel från Migrationsverket för asylsökande barn och unga, avstämning av IKE under
sommarmånaderna samt kring administrativa rutiner i kommunerna. Nätverket har också
bidragit som referensgrupp vid GRs framtagning och utveckling av det administrativa IT-
stödet Elevunderlagssystem (ELU) som förväntas ge mer relevanta underlag för
kommunernas hantering av IKE.
Göteborgsregionens kommunalförbund
Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017
Bilaga 1
2016-08-26
Sammanställning avseende pris för 2017 för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltiderPrislistan för 2017 bygger på bokslut 2015 med indextillägg för 2016 och 2017.
PRISLISTA
Program Benämning Pris 2017
BF Barn- och fritidsprogr. BF Gemensamt år 1 98 600
Fritid och hälsa 98 600
Pedagogiskt arbete 98 600
Socialt arbete 98 600
Bygg- o. anläggningspr. BA Gemensamt år 1 122 400
Anläggningsfordon Finns ej i GR
Husbyggnad 122 400
Mark och anläggning 122 400
Måleri 122 400
Plåtslageri 122 400
El- och energiprogr. EE Gemensamt år 1 111 200
Automation 114 400
Dator- och kommunikationsteknik 108 300
Elteknik 113 400
Energiteknik 117 300
Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år 1 76 200
Ekonomi 76 200
Juridik 76 200
särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborg) Vilande
Estetiska programmet ES Bild 96 000
Dans 102 600
Estetik och media 98 100
Musik 129 300
Teater 101 400
Flygteknik -riksrekryterande utb. Finns ej i GR
Fordons- och transportpr. FT Gemensamt år 1 123 900
Godshantering 140 800
Karosseri och lack 132 700
Lastbil och mobila maskiner 138 000
Personbil 131 500
Transport 167 800
Handels- och admin. pr. HA Gemensamt år 1 97 500
Administrativ service 97 500
Handel och service 97 500
Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ej i GR
Florist (ingen antagning till år 1 i GR) 150 800
Frisör 96 700
Textildesign 120 800
Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket):
Hår- och makeupstylist (Göteborg) 98 600
Hotell- och turismprogr. HT Gemensamt år 1 96 900
Hotell och konferens 96 900
Turism och resor 96 900
Humanistiska progr. HU Gemensamt år 1 83 200
Kultur 83 200
Språk 83 200
Industritekniska progr. IN Inriktning får börja år 1 143 900
Driftsäkerhet och underhållsteknik 143 900
Processteknik 143 900
Produkt- och maskinteknik 143 900
Svetsteknik 143 900
Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) 112 200
Lantbruk
Skog
Trädgård
särsk. pris Samverkansavtal med region finns
1 (3)
Göteborgsregionens kommunalförbund
Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017
Bilaga 1
2016-08-26
Sammanställning avseende pris för 2017 för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltiderProgram Benämning Pris 2017
Naturvetenskapsprogr. NA Gemensamt år 1 79 300
Naturvetenskap 79 300
Naturvetenskap och samhälle 79 300
särsk. pris Profil Marinbiologi (Öckerö) 137 200
särsk. pris Profil NA IHGR (Göteborg) 88 000
Restaurang o. livsm. pr. RL Gemensamt år 1 119 200
Bageri och konditori 119 200
Färskvaror och delikatesser 119 200
Kök och servering 119 200
Samhällsvetenskapspr. SA Gemensamt år 1 77 400
Beteendevetenskap 77 400
Medier, information och kommunikation 87 000
Samhällsvetenskap 77 400
särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) 166 500
särsk. pris Profil SA IHGR (Göteborg) 84 800
Teknikprogrammet TE Gemensamt år 1 91 800
Design och produktutveckling 91 800
Informations- och medieteknik 91 800
Produktionsteknik 91 800
Samhällsbyggande och miljö 91 800
Teknikvetenskap 91 800
Vvs- och fastighetspr. VF Gemensamt år 1 113 100
Fastighet 113 100
Kyl- och värmepumpsteknik 113 100
Ventilationsteknik 113 100
Vvs 113 100
Vård- och omsorgspr. VO År 1 - 3 101 600
Inga nationella inriktningar
Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar
Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 6 900 kr/år
Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 14 800 kr/år
I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp)
Övriga varianter av priser
International Baccalaureate 99 900
Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (GBG) 225 700
För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse
särsk. pris Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 15 700 kr/år
särsk. pris Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 15 700 kr/år
bilateralt Hörsel (Göteborg)
Övrigt I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor,
anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola
i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se www.grkom.se/utbildning
Särskilda varianter
Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135%
(2015) 1,019% (2016) 1,019%
BAHUSV Bygg och anläggning-Husbyggnad (Göteborg) 104 700 2016/2017. Fyra antagningar beviljade.
EKEKOVE Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012
EKJURVE Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) 65 900 kr år 2011/2012
NABILVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning bild (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012
NAMUSVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012
NANASVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012
SABETVE Samhällsvetenskapsprogrogrammet inriktning beteendevetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012
SASAMVE Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012
TEINFVE Teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik (Kungsbacka) 78 200 kr 2011/2012
SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) 80 000 kr 2014
Riksrekryterande särskilda varianter
Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135%
2 (3)
Göteborgsregionens kommunalförbund
Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017
Bilaga 1
2016-08-26
Sammanställning avseende pris för 2017 för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider(2015) 1,019% (2016) 1,019%
Kött/chark/styckning (Göteborg) 93 000 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017
Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021
Riksrekryterande utbildning med egna examensmål
Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 117 000 kr 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017
Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021
Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan
Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom antagning 2021
Riksrekryterande estetisk spetsutbildning
ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 114 918 kr 2012/2013 beslut till och med åk 3 2017/2018
ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 136 200 kr 2016/2017 beslut till och med årskurs 3 2021
ESBIL0S Estetiskt program inriktning bild och form (Schillerska gymn. Gbg) 106 038 kr 2016/2017. Beslut tom åk 3 2018/2019
Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik( Härryda) 119 124 kr
Fyra starter från 2014/2015. Uppräknas med skolindex.
Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag.
Friidrott (Göteborg)
Handboll (Göteborg)
Segling (Lerum)
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.
Tillägg 12 500 kr/ lagidrottsplats, 15 000 kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL
Alingsås: Fotboll, Gymnastik, Handboll
Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll,
Innebandy, Ishockey, Judo, Klättring, Konståkning, Orientering, Rodd, Simning, Tennis
Härryda: Innebandy
Kungsbacka: Fotboll, Handboll
Kungälv: Bandy, Rodd
Lerum: Innebandy, Segling
Partille: Bowling, Fotboll, Handboll
Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2017
Nationella program 309 200
Övriga principer för prissättning:
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris.
Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.
Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)).
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.
3 (3)
Göteborgsregionens kommunalförbund BILAGA 2 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26
Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2017 inom
Gymnasiesamverkansavtalet
Beräkningsförutsättningar för viktning av index
Viktning av ingående indexdelar
2015 2016 2017
Personalkostnader
64% 64% 64% - varav lärarpersonal 78%
- varav övrig personal 22%
Övriga kostnader
35% 35% 35% Kapitalkostnader
1% 1% 1%
100% 100% 100%
I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället
Indexförutsättningar
Utfall
Prognos Prognos
Förändringsvärden
2015 2016 2017
Senaste källa
Löneökning övriga personal
3,10% 3,40% 1.
Löneökning lärare
3,03% 2,75% 2.
Arbetsgivaravgifter
0,00% -0,10% 3.
KPI
0,80% 1,60% 4. Internränta
0,00% -0,65% 5.
Totalvärden Arbetsgivaravgifter
38,43% 38,33% 6.
Internränta
2,40% 1,75% 7.
Generell rationalisering 2016
0,00% 0,00% 8. Generell rationalisering 2017
-0,30% 8.
Prislista index 2017 +4,353%
(avser indexuppräkning för två år)
Prislista index 2016 och 2017 2,227% 2,080% Källor:
1. SKL, cirkulär 16:17 konjunkturlönestatistiken
2. Uppskattning av snitt i GR-kommuner; kalenderår
3. SKL cirkulär 16:17
4. SKL, cirkulär 16:17 konjunkturlönestatistiken
5. SKL, cirkulär 16:6
6. SKL, cirkulär 16:17
7. SKL, cirkulär 16:6
8. Utbildningschefsnätverket
Göteborgsregionens kommunalförbund BILAGA 3 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26
1 (3)
Jämförelse mellan GRs prislista 2016 och Skolverkets riksprislista 2016
Nationellt program Gymnasieskolan
Inriktning GRs prislista inkl. måltider
Riksprislista Grundbelopp för år 2016 (kr/elev och bidragsår) Jämförbart med GRs prislista
Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1 96 600 88 700
Fritid och hälsa ” ”
Pedagogiskt arbete ” ”
Socialt arbete ” ”
Bygg- och anläggningsprogrammet
Gemensamt år 1 119 900 113 200
Anläggningsfordon - ”
Husbyggnad ” 166 200
Mark och anläggning ” ”
Måleri ” ”
Plåtslageri ” ”
El- och energiprogrammet Gemensamt år 1 108 900 108 400
Automation 112 100 ”
Dator- och kommunikationsteknik
106 100 ”
Elteknik 111 100 ”
Energiteknik 114 900 ”
Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1 74 600 75 000
Ekonomi ” ”
Juridik ” ”
EK IHGR (Göteborg) Vilande -
Estetiska programmet Bild 94 000 96 300
Dans 100 500 ”
Estetik och media 96 100 ”
Musik 126 700 123 900
Teater 99 300 ”
Fordon- och transportprogrammet
Gemensamt år 1 121 300 129 000
Godshantering 137 900 ”
Karosseri och lack 130 000 ”
Lastbil och mobila maskiner
135 200 ”
Personbil 128 800 ”
Transport 164 400 165 200
Göteborgsregionens kommunalförbund BILAGA 3 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26
2 (3)
Handel- och administrationsprogrammet
Gemensamt år 1 95 500 88 800
Administrativ service ” ”
Handel och service ” ”
Hantverksprogrammet 104 700
Finsnickeri - ”
Florist 147 700 ”
Frisör 94 700 ”
Textildesign 118 400 ”
Övriga hantverk
Hår- och makeup Stylist
96 600 ”
Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 94 900 93 100
Hotell och konferens ” ”
Turism och resor ” ”
Humanistiska programmet Gemensamt år 1 81 500 79 200
Kultur ” ”
Språk ” ”
Industritekniska programmet Inriktning får börja år 1
141 000 141 600
Driftsäkerhet och underhåll
” ”
Processteknik ” ”
Produkt- och maskinteknik
” ”
Svetsteknik ” ”
Naturbruksprogrammet Djur (Göteborg) 109 900 174 700
Samverkansavtal med VGR Skatteväxling (kommunen betalar ? /år 2016 och VGR resten)
Djur (VGR)
” Lantbruk (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket
” Skog (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket
” Trädgård (VGR) (inklusive måltider) Uppgift Skolverket
Naturvetenskapsprogram Gemensamt år 1 77 700 81 200
Naturvetenskap ” ”
Naturvetenskap och ” ”
Göteborgsregionens kommunalförbund BILAGA 3 Förslag till IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2017 2016-08-26
3 (3)
samhälle
Marinbiologi (Öckerö) 134 400 -
NA IHGR (Göteborg) 86 200 -
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Gemensamt år 1 116 800 119 500
Bageri och konditori ” ”
Färskvaror och delikatesser
” ”
Kök och servering ” ”
Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1 75 800 76 100
Beteendevetenskap ” ”
Medier, information och kommunikation
85 200 ”
Samhällsvetenskap ” ”
Den seglande gymnasieskolan (Öckerö)
163 100 -
SA IHGR (Göteborg) 83 100 -
Teknikprogrammet Gemensamt år 1 89 900 88 800
Design och produktutveckling
” ”
Informations- och medieteknik
” ”
Produktionsteknik ” ”
Samhällsbyggande och miljö
” ”
Teknikvetenskap ” ”
Vvs- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1 110 800 113 900
Fastighet Anordnas ej i GR
”
Kyl – och värmepumpsteknik
110 800 ”
Ventilationsteknik ” ”
Vvs ” ”
Vård- och omsorgsprogrammet Inga inriktningar 99 500 90 700
Gymnasiesärskolan 302 900 301 900
Jämförelsen är gjord mellan prislistor för år 2016 då riksprislista för 2017 inte föreligger.
OBS att riksprislistan bygger på prognoser från landets kommuner inför 2016 och att GR-priset
bygger på bokslutsunderlag från tidigare bokslutsavstämning med tillägg av årliga
indexuppräkningar. Prislistorna är alltså inte helt jämförbara.
Riksprislistan innehåller få priser på inriktningsnivå, vilket också försvårar jämförelsen.