Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
GAMAGARA PLAASLIKE OWERHEID
Opsomming van 2020-21 GOP soos goedgekeur deur die plasslike raad op
29STE MEI 2020
Die Burgemeester van Gamagara Plaaslike Munisipaliteit Raadslid O.E. Hantise het die 2020/21 GOP ter tafel gele vir aanneming op die 29ste Mei 2020, soos vereis deur artikel 25 van die Munisipale Stelsels Wet 32 0f 2000. Die munisipaliteit publiseer dus die opsomming van die aanvaarde GOP volgens die vereistes van artikel 25 SUB-artikel 4 (B) van MSW 32 van 2000
ii | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
INHOUDSOPGAWE
1. Voorwoord van Burgemeester…………………………………………………iii
2. Oorsig van Munisipale Bestuurder……………………………………………..vi
3. Visie, Missie en Waardes………………………………………………………...10
4. Bevoegdhede en funkisies van GLM…………………………………………11
5. Hoostuk Een………………………………………………………………………...13
5.1. Situasie Analise…………………………………………………………………..13
6. Hoofstuk Twee……………………………………………………………………...18
6.1. Opsomming van die Begroting………………………………………………18
7. Hoofstuk Drie………………………………………………………………………..31
7.1. Strategiese Doelstellings.………………………………………………………31
8. Hoofstuk Vier………………………………………………………………………..53
8.1. Projek Fase………………………………………………………………………..53
9. Ten slotte…………………………………………………………………………….54
9.1. Publieke Deelname……………………………………………………………..54
iii | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
1 Voorwoord deur Burgermeester:
Burgermeester van Gamagara Plaaslike Owerheid
Raadslid: OE HANTISE
Die 2020-2021 derde hersiene GOP kan gesien word as die vierde GOP nadat
die Raad 'n vyf jaar Ontwikkelingsplan gedurende die 2016-2017
beplanningsiklus goedgekeur het. Soos die sfeer van die regering wat die
naaste aan die mense is, het munisipaliteite 'n spesifieke verantwoordelikheid
om die lewering van basiese dienste deur middel van verskeie programme
onder andere, water en sanitasie, paaie en stormwater, vullisverwydering,
elektrisiteit en werkskepping deur middel van LED, sowel as finansiële
volhoubaarheid te bereik.
Die ander verantwoordelikheid wat op munisipaliteite rus om die koördinasie
van programme te verseker wat deur die Nasionale en Provinsiale Regering
geïnisieer word.
Dit is teen hierdie agtergrond dat die Munisipaliteit 'n proses bereik om die
huidige GOP vir 2020-2021 te hersien om hierdie uitkomste te bereik.
Die ontwikkeling van verskeie sektorplanne en strategieë verteenwoordig die
eerste stap in die verbreding van die langtermynbeplanning en om die
Munisipaliteit te posisioneer ten einde effetiwiteit, doeltreffendheid en impak
van dienslewering te verbreed.
Die Munisipaliteit is ingestel om oop en eerlike konsultasies met alle
belanghebbers en die gemeenskap te hou en ons wil graag die rol en
ondersteuning waardeer wat hulle gespeel het deur die nodige insette in die
GOP te verskaf en ons neem hierdie geleentheid om meer gemeenskappe
aan te moedig om betrokke te wees by die proses om die GOP te ontwikkel.
Ons kom van ‘n uitdagende jaar met die begrotingsperiode waar ons interne
projekte nie kan befonds nie as gevolg bogenoemde probleme.
Die oudit uitkoms is ‘n positief vir die munisipalitieit siende dat ons verbeter het
in ag genome drie agtereenvolgende finansiele jare vrywaring ontvang het.
iv | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Die kwalifikasie was 'n wekroep vir alle personeellede, ons hoop dat
volgende finansiele jaar se uitslag groot verbetering sal toon.
Ons het goeie openbare deelname stelsels soos voorgeskryf deur Hoofstuk 4
van die Munisipale Stelsels Wet, 2000 en dit deur hierdie stelsel wat ons in
staat was om ons GOP vanjaar te hersien. Die proses het 'n paar van die
gemeenskap uitdagings wat ernstige intervensies nodig het, om 'n paar te
noem: gebrek aan voldoende lewering van water en behoorlike
bestuurstelsels van hierdie hulpbron; beperkte elektrisiteitstoevoer wat
ontwikkeling in die verskillende gemeenskappe belemmer en die
Ontkoppeling tussen die Eskom-lisensiearea en ons
elektrisiteitsvoorsieningslisensie, wat nie net ontwikkeling belemmer nie, maar
die Munisipaliteit inhibeer om sy verordeninge te implementeer as gevolg van
eie sake aangeleenthede; gebrek aan huise, afvalbestuurbeperkings (water
en solied)-infrastruktuur oorlaai en baie oud, swak instandhouding van hierdie
infrastruktuur; swak onderhou interne paaie infrastruktuur en swak
kommunikasie stelsels.
Ons het verder swak inkomste-insameling ondervind weens die probleme van
ons nuwe finansiële Bestuurstelsel. Dit het daartoe gelei dat die Munisipaliteit
die munisipaliteit nie in sy finansiële verpligtinge teenoor instansies soos
Eskom, Sedibeng water kon nakom nie en ook op tyd diensverskaffers betaal
het. Dit het ons skulde geweldig verhoog. Versuim om genoeg
hulpbehoewendes te registreer is nog 'n uitdaging wat vereis dat ons
voldoende aandag as hulle die begroting proses te verbeter.
Die driedubbele uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid bly
die sleutelareas van fokus wat die Munisipaliteit in die volgende twee jaar sal
hanteer. Die program sal duidelik gelei word deur die Nasionale
Ontwikkelingsplan in sy 2030 visie om 'n voordelige omgewing te skep om
bogenoemde uitdagings aan te spreek.
v | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Vir die huidige finansiële jaar onder oorsig het ons die volgende projekte
suksesvol geïmplementeer:
Installering van water, en sanitasie en elektrisiteitsdienste vir die 1265
menslike vestigingsontwikkeling in Mapoteng sal gedurende die
2019/2020 finansiële jaar voltooi word. Ons beplan ook om te begin
met die konstruksie van die boonste struktuur in dieselfde gebied.
Voorsiening van elektrisiteit aan 1000 huishoudings in Dibeng
Voorsiening van water aan 1300 huishoudings en 38 toilette in
Olifantshoek
Konstruksie van basiese dienste vir die 5 700 gemengde ontwikkeling
projek reeds begin en dit is besig om aan die gang.
Landscapping van eilande en sirkels in Kathu
Energie Effficiency en aanvraag site Management in Kathu
Installasie van voorafbetaalde water eise (GLM)
Opgradering van interne pad (plaveisel) Dibeng
Konstruksie van Rioolnetwerk Phase4 Dibeng
Vervanging van asbes pyplyn en hergloeiing en omheining van
reservoir in Olifantshoek
Opgradering van grootmaat elektrisiteitstoevoer in Olifantshoek
Die vergroting en Ekwiping van boorgate in Olifantshoek
Die hersiening van die 2020-2021 GOP sal die Munisipaliteit bystaan om te
verseker dat die langtermyn visie en uitkoms behaal word.
Daarom wil ons die Raad bedank vir hul politieke leierskap en leiding tydens
_________________
RAADSLID OE HANTISE 31STE MEI 2020
BURGER MEETSER DATUM
vi | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
OORSIG VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER:
MUNISIPALE BESTUURDER
MNR K P LESERWANE
Verandering in Administrasie en stadige tempo van die vul van kritiese
poste het die Munisipaliteit gelei tot 'n stadige begin. Die stadige begin
was hoofsaaklik weens verandering in die bestuurstelsels en
onsekerheid van die Waarnemende personeel. Lae vlakke van
verantwoordbaarheid en politieke onstabiliteit veral as gevolg van
waterskaarsheid van Sedibeng water, die Waterraad is
verantwoordelik vir die verskaffing van water aan Kathu en
Olifantshoek en die konstante optogte van die werkloosheidforum en
die ontevrede lede van die gemeenskap wat hulself Gamagara jeug
noem. Al hierdie dinge aan die ander kant is aangevuur deur die
verkiesings seisoen.
Daar is bestendige verbetering op die inkomsteversameling, wat teen
31% aan die begin van die boekjaar was en deur middel van die jaar
51% aangeteken het. Dit is gesien as gevolg van die implementering
van ons kredietbeheerbeleid. Ons was ten minste in staat om elke
maand, selfs al, ons het gesukkel in die eerste kwartaal te rekeninge op
tyd te druk , en dus gaan die situasie geleidelik verbeter in die
daaropvolgende kwartale.
Verskeie metodes is aangewend om finansiële status van die
Munisipaliteit te verbeter, sommige het betrokkenheid van DBSA insluit
in die ontwikkeling van Inkomstebevorderingsprogram, wat sekere
maatreëls voorgestel het om geïmplementeer te word, wat die
verhoging van personeel in sekere departemente, insluitend sekere
projekte in die GOP en verder sekere aksies soos skuldinvordering insluit.
Dit sal deel vorm in ons plan in fases, en as gevolg van ons finansiële
vermoëns.
Die Munisipaliteit is egter besig met die installering van alle dienste vir
die 1267-ontwikkeling in Mapoteng, die installering van die
afvalwaterbehandelingsaanleg en afvalwateraftretasiestelsel in Dibing,
ontwikkeling van die 5 700 gemengde ontwikkeling in Kathu en die bou
van 104 huise in Siyathemba. Daar is ook 'n plan om meer huise in
Dibing en Olifantshoek te bou.
vii | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Die Vaalgamagara-waterpyplyn bring hoop vir 'n beperkte uitbreiding,
aangesien dit nie Dibing, wat die meeste water gespanne gebied is,
bereik nie. Vaal Gamagara is deel van die strategiese
Infrastruktuurplan (SIP) 18 en industriële Beleidsaksie plan (IPAP) 2 & 3
projekte. Olifantshoek is heeltemal afhanklik van Sedibeng water vir
aanbod; Wanneer Sedibeng water nie water kon voorsien nie, ly
Olifantshoek gemeenskap baie.
Die Munisipaliteit is tans besig met 'n program om nuwe waterbronne
vir al die dorpe in Gamagara te identifiseer; Dit sluit ondergrondse
waterbronne in. Ondergrondse waterbronne word geverifieer en ons is
besig om geïdentifiseerde boorgate te ontwikkel en te toerus. Die
program word befonds deur Kmenslikheid i myn en Afrimat myn.
In so ver as elektrisiteit is 'n uitdaging, Gamagara gasheer een van die
grootste elektrisiteit verspreiding netwerk by Ferrum net buite Kathu.
Ferrum Kragstasie verskaf die hele Gamagara-Ontwikkelingkorridor met
elektrisiteit. Die onlangs 400kV powerline wat gaan oor Gamagara is 'n
hupstoot in elektrisiteitsvoorsiening. Die elektrisiteit is deel van die SVP 3
& 5 en IPAP 2 & 3. Gamagara het 'n geleentheid om voordeel te trek
uit die Nasionale en Provinsiale Ontwikkelingsplanne om sy
ontwikkelingsuitdagings om te draai. Die Munisipaliteit het pas die
konstruksie van 40MVA substasie in Kathu voltooi; Dit sal die
ontwikkeling van die Kathu industriële Park, die vestiging van die
Smelsers plant in Dibing, die 1265 en 5 700 behuisingsontwikkeling in
Mapoteng en Kathu onderskeidelik ondersteun. Dit moet egter
verstaan word dat die 40MVA nie voldoende is vir die beoogde
ontwikkeling nie, aangesien die bogenoemde ontwikkeling die hele
40MVA sal verbruik.Eskom gaan in die huidige finansiële jaar 490 huise
in Dibeng voorsien van elektrisiteit.
In die voortsetting van die Munisipale visie: DIE BOU VAN
VOORSPOEDIGE EN VOLHOUBARE GEMEENSKAPPE en met inagneming
van al hierdie uitdagings genoem, is dit steeds ons visie om 'n Stad
Gamagara te bou deur 2060 wat voorafgegaan sal word deur die
opgradering van Gamagara in 'n industriële en vervaardigingstad wat
nie net op mynbou staatmaak nie. Aan die einde van 2030 moet
Gamagara in 'n nywerheidsdorp ontwikkel het tot 'n vervaardigingstad.
Dit is in hierdie 5 jaar GOP siklus dat ons planne sal beweeg na die
industrialisering van die Munisipaliteit in lyn met die Nasionale
Ontwikkelingsplan 2030 wat verskillende ontwikkelingvoertuie soos SIP
se, IPAPs, nasionale industriële beleidsraamwerk en die industriële
ontwikkelingsones geïdentifiseer het. Die ommekeer van die Munisipale
Beplanning moet op hierdie Nasionale planne inkskakel ten einde sy
ontwikkeling en die myn van afhanklikheid te breek. In die gebruik van
hierdie ontwikkelinginstrumente wat deur die Nasionale Regering
verskaf word, sal die Munisipaliteit die ontwikkeling van die Kathu-
Verskafferpark, wat in die vooruitsig is, fasiliteer om ander filiaal-
ekonomiese ontwikkeling rondom die Munisipaliteit te aktiveer, wat
hierdie finansiële jaar met konstruksie sou afskop. Stigting van die
viii | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
ystererts-veredeling sal gedurende finansiële jaar in Dibing begin. Dit
word beoog om 800 werksgeleenthede te skep, wat uiteindelik sal
verhoog met fases van ontwikkeling.
Belangstellendes word steeds genooi in die daarstelling van 'n
klerevervaardigingsfabriek in Olifantshoek, wat in die vooruitsig gestel
word dat dit 'n winkelsentrum en ander ontwikkelinge rondom
Olifantshoek sal aktiveer. 'N baksteen-maak fabriek is gestig in Kathu as
die gesamentlike onderneming tussen Kmenslikheid i en die
Munisipaliteit SED projek. Die projek het reeds die SABS-stempel van
goedkeuring vir hul produkte bekom. Die projek is gestig met die doel
om die inherente behuisingsontwikkeling en ander
infrastruktuurontwikkeling in die gebied te ondersteun. Die meubels
fabriek is gestig in Dibing, aluminium en venster maak fabriek is nog
steeds gestig tydens die finansiële jaar, tannery, die herwinning projek
in Dibing moet uitgebrei word en gemeubileer met moderne toerusting
om nakoming van die regulatoriese stelsels te verseker. 'N pakhuis in
Mapoteng, wat ontwikkeling en werkskepping in die Gamagara sal
brand. Steeds gedryf deur die Munisipale mantra: KHUMO E MO
LEFATSHENG, ontwikkeling van die Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk
(SDF) sal die Munisipaliteit bystaan om die Munisipale groeitrajek te
bestuur. Dit sal help om die rigting van die ontwikkeling van ruimtelik,
direkte Grondgebruik te bepaal en belanghebbendes aan te moedig
om deel te wees van die ontwikkeling. Dit sal ruimtelike integrasie
fasiliteer. Die 2030 infrastruktuurontwikkelingsplan wat die
implementering van die SDF sal ondersteun, en die Gamagara 2030-
Ontwikkelingsplan sal dit ondersteun.In lyn met die munisipale missie:
OM UNIVERSELE, VOLHOUBARE DIENSTE AAN DIE GEMEENSKAP TE BIED
TEN EINDE 'N VEILIGE EN GESONDE OMGEWING TE BEREIK, ASOOK
SOSIO-EKONOMIESE ONTWIKKELING DEUR EKONOMIESE VOORDELE TE
GEBRUIK EN VERHOUDINGE TE VERSTERK, die Munisipaliteit is op 'n reis
om sy inkomste te verbeter, deur nuwe inkomsteontwikkelingstrategieë
te inisieer soos om 'n oop kommunikasieskakel met die gemeenskap en
ander belanghebbers op die Munisipale Finansiële gesondheid te skep,
terwyl bewusmaking oor die belangrikheid om vir dienste te betaal,
bewerkstellig word. Die dryfkrag om te verbeter op registrasie van
deerslyne, verbeter op die instandhouding van ons dienste
infrastruktuur. Die Munisipaliteit het by DBSA betrokke geraak om te
help met die ontwikkeling van die inkomstebevorderingsprogram. Die
Inkomstebevorderingstrategie wat deur DBSA bygestaan word, bied 'n
positiewe rigting vir die Munisipaliteit. Met inagneming van die groei
van die Munisipaliteit, in terme van dienslewering, hersiening van die
organogram vir hierdie finansiële is egter gedoen, kan die finansiële
situasie van die Munisipaliteit belemmer met die totstandkoming van al
die veranderinge wat nodig mag wees om 'n ommekeer te verskaf om
ons visie na te jag.
Die Munisipaliteit het 'n werknemerbeursskema bo en behalwe die
Vaardigheidsontwikkelingsprogram geplaas om vaardighede op te rig
ix | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
en loopbane vir die werknemers te ontwikkel. Die Munisipaliteit het 'n
goed-funksionele vaardigheidontwikkelingsprogram, wat tegnici en
ander professionele mense opgelewer het. Hierdie Geïntegreerde
Ontwikkelingsplan sal die geïntegreerde en sistematiese plan verskaf
om al die planne wat hierbo genoem word, te bereik, aangesien die
betrokke belanghebbendes en gemeenskappe deur middel van
uitgebreide konsultasieprosesse ingelig is.
K P LESERWANE 31ste MEI 2020
MUNISIPALE BESTUURDER DATUM
10 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
3. Visie/Missie en Waardes 3.1. Visie
"Die bou van Voorspoedige en volhoubare gemeenskappe".
3.2. Missie
"Deur universele, deursigtige toegang tot gehalte en volhoubare dienste te lewer,
deur maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling in 'n veilige en gesonde omgewing
te bevorder."
3.3. Waardes: Soos bepaal in artikel 195 van die Grondwet:
Deursigtigheid
Aanspreeklikheid
Integriteit
Responsiwiteit
Toeganklikheid
Trofessionaliteit
Eties
3.4 Wetgewende Raamwerk:
Plaaslike regering is ‘n hoogs gereguleerde ruimte van regering wat binne spesifieke
regulatoriese raamwerk. Hierdie regulatoriese raamwerk is, ontwikkelings
bemagtigers.
Tabel 1: Wetgewing wat ontwikkeling van die GOP lei.
• Grondwet van Republiek van Suid
Afrika, Wet 1996 (Wet No. 108 van
1996)
• Munisipale Strukture Wet, 1998
(Wet no 107 van 1998)
• Munisipale Stelsels Wet,2000 (Wet
no 32 van 2000)
• Wet op Munisipale Finansiële
Bestuur,1993 (Wet no. 187 van
1993) Wet, 2003 (Wet no. 56 van
2003)
• Nasionale Regerings Uitkomste
• Medium-Termyn Raamwerk 2014-
2019
• Breëgebaseerde sosio-
ekonomiese
Bemagtigingshandves van
Mynhandves, 2002
• Ruimtelike Beplanning en
Grondgebruik Bestuur Wet, 2013
(Wet No. 16 van 2013)
• Wet op Munisipale
Eiendomsbelasting, 2004 (Wet No.
6 van 2004)
• Munisipale Fiskale bevoegdhede
en funksies Wet, 2007 (Wet No. 12
van 2007)
• Nasionale Ontwikkelingsplan
• Wet op infrastruktuurontwikkeling,
2014 (Wet No. 23 van 2014)
• Provinsiale Ruimtelike
Ontwikkelingsraamwerk
11 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
4. KWESSIES VAN GEMEENSKAP
Bevoegdhede en funksies van GLM
Die Grondwet verleen die Munisipaliteit aan met beide Uitvoerende en
administratiewe funksies. Artikel 152 van die Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika 1996 (Wet 108 van 1996), beskryf die oogmerke van Plaaslike Regering as:
• Om demokratiese en verantwoordbare regering vir plaaslike gemeenskappe
te voorsien;
• Om die voorsiening van dienste aan gemeenskappe op 'n volhoubare wyse
te verseker;
• Om maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling te bevorder;
• Om 'n veilige en gesonde omgewing te bevorder;
• Om die betrokkenheid van gemeenskappe en gemeenskapsorganisasies
aan te moedig in die sake van Plaaslike Regering; en 'n munisipaliteit moet
daarna streef om binne sy finansiële en administratiewe hoedanigheid die
oogmerke hierbo uiteengesit te bereik. Die Munisipaliteit word verder deur
artikel 229 van die Grondwet bemagtig om inkomste te genereer om te
verseker dat dit aan sy doelstellings voldoen, maar inkomste sal gegenereer
word op 'n wyse wat billik en billik is.
Die volgende tabel toon die funksies en verantwoordelikhede as Gamagara
Plaaslike Munisipaliteit voer in terme van Bylae 4, deel B en Bylae 5 deel B.
Funksies en verantwoordelikhede van plaaslike munisipaliteite met betrekking tot
die Geïntegreerde Munisipale bestuurraamwerk
Funksie in Bylaes 4 en 5 van die Grondwet
Uitvoerende gesag
(beleide en
verordeninge)
ADMINISTRASIE
Lugbesoedeling
Bouregulasies
Elektrisiteit-en gasaftrekulasie ✓ ✓
Brandbestrydingdienste ✓ ✓
Plaaslike toerisme
Munisipale lughawens ✓ ✓
Munisipale gesondheidsdienste ✓ ✓
Munisipale publieke vervoer ✓ ✓
Munisipale openbare werk slegs ten opsigte
van die behoeftes van munisipaliteite in die
ontslag van hul verantwoordelikhede om
funksies te administreer wat spesifiek aan
hulle kragtens hierdie Grondwet of enige
ander Wet opgedra is
✓ ✓
12 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Stormwaterbestuursisteme in opgeboude
gebiede ✓ ✓
Handelsregulasies
Water-en sanitasiedienste beperk tot
drinkbare watervoorsieningstelsels en
huishoudelike afvalwater-en
rioolverwyderingstelsels
✓ ✓
Advertensieborde en die vertoning van
advertensies in publieke plekke ✓ ✓
Munisipale beplanning ✓ ✓
Begraafplase, begrafnis-messelmesse en
krematoriums ✓ ✓
Reiniging ✓ ✓
Beheer van openbare oorlaste ✓ ✓
Beheer van ondernemings wat drank aan
die publiek verkoop
Fasiliteite vir die verblyf, sorg en begrafnis
van diere
Omheining en heinings ✓ ✓
Lisensiëring van honde ✓ ✓
Lisensiëring en beheer van ondernemings
wat voedsel aan die publiek verkoop ✓ ✓
Plaaslike geriewe ✓ ✓
Plaaslike sportgeriewe ✓ ✓
Markte
Munisipale abattoirs/Slagpale ✓ ✓
Munisipale parke en Rekreasie ✓ ✓
Munisipale paaie ✓ ✓
Geraasbesoedeling
Pond/Skut ✓ ✓
Openbare plekke ✓ ✓
Vullisverwydering, vullishope en soliede
afvalverwydering ✓ ✓
Straathandel ✓ ✓
Straatbeligting ✓ ✓
Verkeer en parkering ✓ ✓
13 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Hoofstuk 1: Situasie Analise
1.1 Inleiding
Gamagara Plaaslike Munisipaliteit is 'n kategorie B-munisipaliteit wat bestaan
uit 7 wyke. Die Munisipaliteit is steeds 'n volkome woordelike Munisipaliteit met
die burgemeester wat 'n rol speel van 'n burgemeester en een van 'n spreker.
Die Munisipaliteit is saamgestel uit vier (4) dorpe wat Kathu, Sesheng,
Olifantshoek ans Dibing is. Dingleton is verskuif na Kathu as gevolg van
mynbou-aktiwiteit wat beplan word deur Sishen yster erts myn. Die
Munisipaliteit is as 'n klein mynboudorp geklassifiseer.
1.2 Geografiese Liging
Die Gamagara Plaaslike Munisipaliteit is ongeveer 261 942 hemers, is een van
drie plaaslike munisipaliteite wat in die John Taolo Gaetsewe-distrik in die
Noord-Kaapprovinsie geleë is. Gamagara Plaaslike Munisipaliteit is kategorie
B-munisipaliteit soos omskryf in die Wet op Munisipale struktuur. Die
administratiewe hoofkantoor van die Munisipaliteit is geleë in Kathu.
14 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Kaart 1: Munisipale Kaart
Die Munisipaliteit is op die Noord-oostelike rigting van die Noord-
Kaapprovinsie geleë, langs die N14 wat Upington en Kuruman verbind. Dit is
ongeveer 200 km noord-oos van Upington en 280 km op die noordelike
westelike rigting van Kimberley.
1.3. DEMOGRAFIESE ANALISE
Populasie/Bevolking
Statistiek van Suid-Afrika Gemeenskapopname 2016 dui aan dat Gamagara
Munisipaliteit 'n totale bevolking van 53 656 in vergelyking met 41 617 in 2011
het. Dus vertaal na 'n bevolking toename van 22, 48% (12 039 individue) van
2011 tot 2016. Die bevolking groei teen 'n koers van 6,68% per jaar.
Bevolkingsdigtheid (mense per vierkante kilometer) het van 8,9 tot 15,9
toegeneem. Die Gamagara Munisipaliteit het 'n hoë verstedeliking-koers van
97,6%, wat aansienlik hoër is as dié van die distrik (24,9%).Gamagara
Munisipaliteit se samestelling is karakterisser deur African, Kleurlinge, Wit and
Indian or Asian people.
Die bevolking bestaan uit 48, 6% Afrikaanse, 32, 6% bruin, 18% blankes en 0,
82% Indiër/Asiër. Bevolkingsgroei deur ras-dinamika dui daarop dat die bruin
gemeenskap die hoogste groei in Gamagara ervaar teen 'n groeikoers van
31%, gevolg deur Afrika-gemeenskap op 22%, Asiatiese gemeenskap het met
9% gegroei en die wit gemeenskap het minstens by 4,5% gegroei.
Geslagverhouding is aangeteken op 120, 1:100 man na vroue en
gemiddelde ouderdom was 27 jaar soos in Sensus 2011 (STATS SA, 2011)
vasgelê. Die geletterdheidvlak is laag en slegs 24, 9% het deur matriek en
3,5% deur hoër onderwys gegaan. Dit verduidelik die tipe werkgeleenthede
in die Munisipale area, d.w.s. mynbou en verwante bedrywe.
Die belangrikste gedeelte van Gamagara se bevolking is woonagtig in Kathu
(27,7% of 11 511 individue), gevolg deur Sesheng (26,5% of 11 033 individue),
Olifantshoek (24,6% of 10 235 individue), en Dibing (18,9% of 7 848 individue).
'N ander 2,4% (991 individue) van die Munisipaliteit se bevolking is woonagtig
in die Gamagara nie-Stedelike (NU) 8 area.
1.4. INDIENSNEMINGS PROFIEL
Die meerderheid van die werkende mense in die munisipale jurisdiksie is
mans, terwyl vroue die meeste werkloos en moedelose werksoekers is. Vroue
vorm ook groot aantal van die wat nie ekonomies aktief is nie. Hierdie analise
dui daarop dat die meeste van werkskeppingsinisiatiewe by vroue geteiken
moet word.
15 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Grafiek 11: Geslags-gebaseerde indiensnemingstatus
StatsSA (2011) dui daarop dat 17% van die bevolking van Gamagara nie in
diens was nie en 65% van die wat die jeug.
Grafiek 12: Indiensnemingsstatus
16 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
1.5. Ekonomiese aanwysers
43% van die diens wat mense in die formele sektor gebruik, terwyl 5% dié in
die informele sektor is. Die belangrikheid van die informele sektor in die
plaaslike ekonomie word erken, aangesien dit diegene gee wat nie 'n
geleentheid bied om lewensbestaan vir hulself en hul gesinne te skep nie. 5%
is in diens van privaat huis, wat beteken dat hulle werk as tuiniers, as
huiswagters of kinder oppasers.
1.6. GEMEENSKAP SE BEHOEFTES PER WYK
Die Grondwet van Suid-Afrika se mandate Plaaslike Regering om seker te
maak dat mense toegang tot basiese dienste het; soos toegang tot
behoorlike sanitasie, skoon/drinkbare water, energie en afval
verwydering.According to StatSA, 2011
Gamagara Munisipaliteit behaal basiese dienste by:
• 99% huishoudings het toegang tot water op hop of bo hop-vlak,
• 87, 9% huishoudings het toegang tot elektrisiteit op of bo die hop-vlak
• 91, 5% huishoudings het toegang tot sanitasie op of bokant hop-vlak
• 100% huishoudings ontvang vullisverwyderingsdienste
1.7. MUNISIPALE AGTERSTANDE
Die totale agterstand van die Munisipaliteit is 4127, wat geskep is deur
onwettige grondgrype in die volgende gemeenskappe, bv. Dibing,
Olifantshoek en Sesheng en dit het ernstige stremming op basiese
infrastruktuurdienste.
Basiese dienste:
Water: 99% • Konstruksie van waternetwerke en die vergroting van waterbronne. • Wateraftreulering vir 529 staan by Dibing • Oormatige inmigrasie • Gebrek aan befondsing • Behoefte vir grootmaat dienste opgradering • Verbeterde toegang tot water
Sanitasie:91.5%
• Konstruksie van rioolnetwerke vir 362 staan in Olifantshoek en die bou van toiletstrukture.
• Opgradering van Afvalwaterbehandelingswerke vir toekomstige ontwikkelings in Dibeng
• Oormatige inmigrasie • Gebrek aan befondsing
17 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
• Behoefte vir grootmaat dienste opgradering, Eskom deposito's en waarborge is baie hoog en oormatige
• Waterdraende sanitasie in Dibing en O'hoek het positiewe verbeterde Gesondheidstandaard in beide dorpe
Elektrisiteit: 87.9% • Meesterplanne vir alle wyke • Konstruksie van 40 MVA skakel stasie vir Kathu West substasie en
verbind 1265 staan met elektrisiteit – Sesheng en vir toekomstige ontwikkelinge
• Oormatige inmigrasie • Gebrek aan befondsing • Behoefte vir grootmaat dienste opgradering • Verbeter toegang tot elektrisiteit
Vullisverwydering: 100% • Implementering in alle wyke • Alle huishoudings het toegang tot vullisverwydering • Vullisterreinbestuur • Oormatige volumes afval • Verbeter toegang tot vullisverwydering
Sanitasie teikens bereik: 91.5%
Gamagara: Huishoudings: 14 665
Agterstande: 4127 • Konstruksie van rioolnetwerk vir 362 erwe met toiletstrukture in
Olifantshoek is naby voltooiing. • Opgradering van Dibing-suiweringswerke vanaf 0360 ML tot 1,5 ML is
onder konstruksie.
Water toevoer teikens behaal en agterstande: Gamagara Huishoudings: 14 665
Agterstand: (2973) ➢ 1179 O’hoek ➢ 1265 Sesheng ➢ 529 Dibeng • Wateraftrekulasie vir 529 staan in Dibeng is ongeveer 100% voltooi.
Hoofstuk 2: OPSOMMING VAN DIE JAARLIKSE BEGROTING (MTREF)
2.1. Uitvoerende opsomming
Die Grondwet vereis Plaaslike Regering om sy bestuur, begroting en
beplanningsfunksies te vereenselwig met sy diensleweringsdoelwitte. Dit gee
'n duidelike aanduiding van die beoogde doeleindes van Munisipale
18 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Geïntegreerde Ontwikkelingsbeplanning. Wetgewing stipuleer duidelik dat 'n
munisipaliteit nie net uitvoering aan sy GOP moet gee nie, maar ook sy sake
moet uitvoer op 'n wyse wat in ooreenstemming is met sy GOP. Dit sluit in die
samestelling van die Mediumtermyninkomste-en-uitgawe-raamwerk (MTREF).
Die Munisipaliteit se GOP is sy vernaamste strategiese beplanningsinstrument
wat sy Beplanning, begroting, bestuur en ontwikkelingsaksies direk lei en inlig.
Hierdie raamwerk word uitgerol in Sleutelprestasieareas, strategiese
doelstellings, Sleutelfokusgebiede, sleutelprestasieaanwysers en-teikens vir
implementering wat die dienslewering en Begrotingsimplementeringsplan
direk inlig..
Met die samestelling van die 2020/21 MTREF moes elke Departement/funksie
die prioriteite en teikens wat in die GOP vervat is, hersien (wat die 2019/2020-
prestasie teen die begroting en departementele dienslewering en
Begrotingsimplementeringsplan in ag neem) en hulpbronne
dienooreenkomstig deur die begrotingsproses versoek.
2.2. Gamagara GOP Sleutel Prestasie Areas
Die belangrikste Prestasieareas wat in die Gamagara-GOP vervat is, is soos
volg:
Bestuur en belanghebbendes deelname
veiligheid en omgewing maatskaplike en gemeenskapsontwikkeling
institusionele transformasie
finansiële volhoubaarheid
fisiese infrastruktuur en energie-doeltreffendheid
dienste en klantesorg
ekonomiese groei en ontwikkeling
Versoeke vir hulpbronne nie ter ondersteuning van bogenoemde KPA nie,
word slegs in uitsonderlike omstandighede oorweeg.
Die toepassing van gesonde finansiële bestuursbeginsels vir die samestelling
van die Munisipaliteit se finansiële plan is noodsaaklik en krities om te verseker
dat die Raad finansieel lewensvatbaar bly en dat munisipale dienste
volhoubaar, ekonomies en billik aan alle gemeenskappe voorsien word.
Die Munisipaliteit se besigheid-en diensleweringsprioriteite is hersien as deel
van vanjaar se Beplanning-en begrotingsproses. Waar toepaslik, is fondse
oorgedra van lae-tot hoëprioriteitsprogramme om stabiliteit in ag te neem
met 'n huidige finansiële situasie. Sleutelareas waar spaargeld gerealiseer is,
was op werknemerverwante koste, insluitende die vermindering van oortyd,
gekontrakteerde dienste, telefoon-en internetgebruik, drukwerk,
werkswinkels, reis, verblyf en spyseniering.
19 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Die Munisipaliteit het begin met die implementering van 'n verskeidenheid
inkomsteversamelingstrategieë om die versameling van skuld wat deur
verbruikers verskuldig is, te optimaliseer deur die invorderingskoers van 65% na
80% te verhoog. Die belangrikste is dat die Munisipaliteit sy personeel in die
kredietbeheer-en skuldinvordering-Departement beeteer om sagte
versameling af te dwing. Verder is die Munisipaliteit van voorneme om
werkswinkels te doen om deernis te registreer om te verseker dat die armste
van die armes beskerm word.
Die Munisipaliteit is verder van voorneme om prokureurs vir skuldversameling
aan te stel wat beslis die resultate op ons invorderingskoers sal toon.
Nasionale Tesourie se MFMA omsendbrief No. 99 en sy Bylaag is gebruik om
die samestelling van die 2020/21 MTREF te lei.
Die belangrikste uitdagings wat ervaar word tydens die samestelling van die
2020/21 MTREF kan soos volg opgesom word:
• Die voortdurende probleme in die Nasionale en plaaslike ekonomie;
• Die impak van Covid 19 op die ekonomie veroudering en swak onderhou
water, paaie en elektrisiteit infrastruktuur;
• Die behoefte om projekte en uitgawes binne die bestaande
hulpbronkoevert te herprioritiseer, het die kontantvloeirealiteite en
dalende kontantposisie van die Munisipaliteit gegee;
• Die verhoogde koste van grootmaat water en elektrisiteit (as gevolg van
tariefverhogings van Sedibeng en Eskom), wat opwaartse druk op
dienstariewe aan inwoners plaas.
• Deurlopende hoë tariefverhogings is nie volhoubaar nie-ons is vinnig besig
om 'n punt te bereik waar dienste nie meer bekostigbaar is nie;
Loonverhogings vir munisipale personeel wat voortgaan om
verbruikersinflasie te oorskry, asook die behoefte om kritiese vakatures te
vul;
• Bekostigbaarheid van kapitaalprojekte wat intern gefinansier word
Die volgende begrotingbeginsels en-riglyne het die samestelling van die
2020/21 MTREF:
• Die 2019/20-aansuiweringsbegroting en-mikpunte, diensvlakstandaarde is
gebruik om die meetbare doelwitte, teikens en ontwikkelingsdoelwitte in
te lig;
• Tarief-en eiendomskoers-verhogings moet bekostigbaar wees.
Daarbenewens moet tariewe bly of beweeg na die koste reflektiewe, en
moet in ag neem die behoefte aan infrastruktuur agterstande aan te
spreek;
20 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
• Daar sal geen projekte intern gefinansier word nie as gevolg van huidige
finansiële gesondheid van die Munisipaliteit
• Die volgende items en toekennings aan hierdie items moes verminder
word en vakatures moet as gevolg van bekostigbaarheid gevries word
en sal in 2021/2022 oorweeg word indien dit deur gedetailleerde
motivering bepaal word wat die voorneme en koste van die uitgawes
wat gebruik is om uitgawes te prioritiseer, in aanmerking geneem word:
- Gekontrakteerde dienste
- Vakante posisies
In die lig van die voorgenoemde, is die volgende tabel 'n gekonsolideerde
oorsig van die voorgestelde 2020/21 mediumtermyn inkomste-en uitgawe
raamwerk:
Tabel 1: Gekonsolideerde oorsig van die 2016/17 MTREF
Description 2016/17 2017/18 2018/19
R thousandsAudited
Outcome
Audited
Outcome
Audited
Outcome
Original
Budget
Adjusted
Budget
Full Year
Forecast
Pre-audit
outcome
Budget Year
2020/21
Budget Year
+1 2021/22
Budget Year
+2 2022/23
Total Revenue (excluding capital transfers and
contributions)
697,357 234,848 491,732 536,629 475,003 356,253 – 596,690 586,485 619,378
Total Expenditure 829,505 414,558 441,556 528,542 512,283 384,212 – 510,774 514,153 530,381
Surplus/(Deficit) (132,148) (179,710) 50,177 8,088 (37,279) (27,959) – 85,916 72,333 88,996
Transfers and subsidies - capital (monetary allocations) (National / Prov incial and District)18,668 51,012 33,656 98,765 67,765 50,824 – 74,803 134,384 186,981
Contributions recognised - capital & contributed assets 45,954 25,443 – – – – – – – –
Surplus/(Deficit) after capital transfers &
contributions
(67,527) (103,255) 83,833 106,853 30,486 22,864 – 160,719 206,717 275,977
Share of surplus/ (deficit) of associate – – – – – – – – – –
Surplus/(Deficit) for the year (67,527) (103,255) 83,833 106,853 30,486 22,864 – 160,719 206,717 275,977
2020/21 Medium Term Revenue &
Expenditure FrameworkCurrent Year 2019/20
NC453 Gamagara - Table A1 Budget Summary
Die totale bedryfsinkomste het met 26% of R 121.6 miljoen vir die 2020/21
finansiële jaar gegroei in vergelyking met die 2019/20
aansuiweringsbegroting.
Vir die twee buitenste jare, sal operasionele inkomste verminder met-2% en
verhoog deur 6% onderskeidelik, hoofsaaklik te wyte aan eie inkomste
verhoog deur grootmaat bydrae fooie (ingenieursgelde) vir die ontwikkeling
wat verwag word om plaas te vind in 2020/21 finansiële jaar
Totale bedryfsuitgawes vir die 2020/21 finansiële in vergelyking met die
2019/20 aansuiweringsbegroting, het met 3% gedaal en met 3% verhoog vir
elk van die onderskeie buitenste jare van die MTREF. Die afname is
21 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
hoofsaaklik as gevolg van die vakante posisies wat nie in 2020/21 gevul is nie
en wat verwag is om in 2021/22 ingevul te word of tydens
aansuiweringsbegroting van 2020/21 finansiële jaar indien ons inkomste
verbeter.
Werknemerverwante koste en grootmaataankope is die
hoofkostebestuurders binne die Munisipaliteit en alternatiewe operasionele
winste en doeltreffendheid sal geïdentifiseer moet word om die impak van
die loon en grootmaat tariefverhoging in die toekoms te verminder.
Die kapitale begroting van R 74.8 miljoen in 2020/21 is 10% meer in
vergelyking met die 2019/20
Aanpassing begroting van R 67.8 miljoen.
Oorsig van die begrote kontantvloei
NC453 Gamagara - Table A7 Budgeted Cash Flows
Description Ref 2016/17 2017/18 2018/19
R thousandAudited
Outcome
Audited
Outcome
Audited
Outcome
Original
Budget
Adjusted
Budget
Full Year
Forecast
Pre-audit
outcome
Budget Year
2020/21
Budget Year
+1 2021/22
Budget Year
+2 2022/23
NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH HELD (9,843) 27,818 5,085 661 (18,507) (13,880) – (635) 10,144 (11,402)
Cash/cash equiv alents at the y ear begin: 2 13,917 4,074 6,238 4,084 4,084 3,063 10,098 9,463 19,607
Cash/cash equiv alents at the y ear end: 2 4,074 31,891 11,323 4,744 (14,424) (10,818) – 9,463 19,607 8,204
2020/21 Medium Term Revenue &
Expenditure FrameworkCurrent Year 2019/20
Totale kontant & kontantekwivalent aan die einde van die jaar vir die
finansiële jaar 2020/21 sal 'n surplus van R 9.5 miljoen oplewer wat beter as
2019/20 finansiële jaar vergelyk. Die surplus is gebaseer op 80% verwagte
invorderingskoers.
Deel 2 – stawende dokumentasie
2.3. Oorsig van die jaarlikse begrotingsprosess
Artikel 53 van die MFMA vereis die Burgemeester van die Munisipaliteit om
algemene politieke leiding in die begrotingsproses en die instelling van
prioriteite te verskaf wat die voorbereiding van die begroting moet rig. Meer
as Hoofstuk 2 van die Munisipale begroting en Verslagregulasies bepaal dat
die Burgemeester van die Munisipaliteit 'n Begrotingstuurkomitee moet vestig
om tegniese bystand aan die burgemeester te verskaf om die
verantwoordelikhede in artikel 53 van die Wet uiteengesit, te voorsien.
Die Begrotingstuurkomitee bestaan uit die Munisipale Bestuurder en senior
amptenare van die Munisipaliteit se vergadering onder die voorsitters van die
finansiële Portefeuljekomitee.
22 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Die primêre doelwitte van die Begrotingstuurkomitee is om:
• dat die proses wat gevolg het om die begroting te stel voldoen aan
wetgewing en goeie begrotingspraktyke;
• dat daar behoorlike belyning is tussen die beleid-en
diensleweringsprioriteite wat in die Munisipaliteit se GOP en die
begroting uiteengesit word, met inagneming van die behoefte om die
finansiële volhoubaarheid van die Munisipaliteit te beskerm;
• dat die Munisipaliteit se inkomste-en tariefinstellingstrategieë verseker
dat die kontanthulpbronne wat nodig is om dienste te lewer,
beskikbaar is; En
• dat die verskillende bestedingsprioriteite van die verskillende
munisipale departemente behoorlik geëvalueer en geprioritiseer word
in die toewysing van hulpbronne.
2.3.1. Oorsig van begrotingsproses
Ingevolge artikel 21 van die MFMA word die burgemeester in die Raad, tien
maande voor die aanvang van die nuwe finansiële jaar (d.w.s. in Augustus
2016) 'n tydskedule vereis wat die proses om die GOP te hersien en die
begroting voor te berei,.
Die burgemeester het die vereiste GOP-en begrotingstydskedule op 31
Augustus 2019 in die Raad ter tafel gelê. Sleuteldatums van toepassing op
die proses is:
• Augustus 2019 – gesamentlike Strategiese Beplanningsessie van die
burgemeesterskomitee en uitvoerende bestuur. Doel: om die vorige
prestasietendense van die kapitaal-en bedryfbegrotings te hersien, die
ekonomiese realiteite en om die prioritisering kriteria vir die samestelling
van die 2020/21 MTREF te stel;
• November 2019 – besonderhede departementele begrotingsvoorstelle
(kapitaal en bedryf) ingedien by die begroting en Tesourie-kantoor vir
konsolidasie en assessering teen die finansiële beplanningsriglyne;
• 3 tot 7 Januarie 2020-hersiening van die finansiële strategie en sleutel
ekonomiese en finansiële beplanning aannames deur die begroting
stuurkomitee. Dit sluit finansiële vooruitskatting en scenario oorwegings
in;
• Januarie 2020 – Multijaar-begrotingsvoorstelle aan die
burgemeesterskomitee vir endossement voorgelê;
• 28 January 2020 - Die Raad beskou die 2019/20 middel-jaar-hersiening
en aansuiweringsbegroting;
• February 2020 - Aanbevelings van die burgemeesterskomitee word
aan die Begrotingstuurskomitee, en op die onderskeie departemente,
gekommunikeer.
• Die konsep 2020/21 MTREF word dienooreenkomstig hersien
23 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
• 31 Maart 2020-tertafellegging in die Raad van die konsep 2020/21 GOP
en 2020/21 MTREF vir openbare konsultasie;
• April 2020 – openbare konsultasie;
• 16 Junie 2020 - Sluitingsdatum vir skriftelike kommentaar;
• 6 to 21 Junie 2020 – finalisering van die 2020/21 GOP en 2021/22 MTREF,
met inagneming van kommentaar ontvang van die publiek,
kommentaar van die Nasionale Tesourie, en Opgedateerde inligting
van die mees onlangse verdeling van Inkomstewetsontwerp en
finansiële raamwerk; En
• 30 June 2020 -tertafellegging van die 2020/21 MTREF voor die Raad vir
oorweging en goedkeuring.
Daar was geen afwykings van die sleuteldatums uiteengesit in die
Begrotingstydskedule ter tafel gelê in die Raad.
2.3.2. GOP en Dienslewering en Begrotings Implementeringsplan:
Dit is die Derde hersiening van die GOP soos deur die Raad in Mei 2020
aangeneem. Dit het in September 2019 begin ná die tertafellegging van die
GOP-Prosesplan en die Begrotingstydskedule vir die 2020/21 MTREF in
Augustus.
Die Munisipaliteit se GOP is sy vernaamste strategiese beplanningsinstrument
wat sy Beplanning, begroting, bestuur en ontwikkelingsaksies direk lei en inlig.
Hierdie raamwerk word uitgerol in doelwitte, sleutel-prestasieaanwysers en-
teikens vir implementering wat die dienslewering en
Begrotingsimplementeringsplan direk inlig. Die Prosesplan van toepassing op
die vierde hersieningsiklus het ingesluit die volgende sleutel GOP-prosesse en
aflewerings:
• Registrasie van gemeenskapsbehoeftes;
• Samestelling van departementele besigheidsplanne, insluitende
sleutelprestasieaanwysers en-teikens;
• Finansiële Beplanning en begrotingsproses;
• Openbare deelname proses;
• Samestelling van die SDBIP, en
• Die hersiening van die prestasiebestuur en moniteringsprosesse.
Die GOP is geneem in 'n sake-en finansiële beplanningsproses wat lei tot die
2020/21 MTREF, gebaseer op die goedgekeurde 2019/20 MTREF, mid-jaar-
hersiening en aansuiweringsbegroting. Die sakebeplanningsproses is daarna
verfyn in die lig van huidige ekonomiese omstandighede en die gevolglike
inkomsteprojeksies.
Met die samestelling van die 2020/21 MTREF, elke Departement/funksie moes
die sakebeplanningsproses hersien, insluitend die instelling van prioriteite en
teikens na die hersiening van die mid-jaar-en derdekwartaalprestasie teen
24 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
die 2019/20 departementele dienslewering en
Begrotingsimplementeringsplan. Besigheidsbeplanning skakels terug na
prioriteitsbehoeftes en meesterbeplanning, en in wese die detail
bedryfsbegroting bewilligings en drie-jaar kapitaalprogram ingelig.
2.3.3. Finansiele modellering en sleutelbeplanningsbestuurders
As deel van die samestelling van die 2020/21 MTREF is uitgebreide finansiële
modellering onderneem om die bekostigbaarheid en langtermyn finansiële
volhoubaarheid te verseker. Die volgende belangrike faktore en
beplanningsstrategieë het die samestelling van die 2020/21 MTREF:
• Munisipaliteit se groei
• Beleidsprioriteite en strategiese doelstellings
• Bate-onderhoud
• Ekonomiese klimaat en tendense (d.i. inflasie, Eskom verhoog,
huishoudelike skuld, migrasiepatrone)
• Prestasie tendense
• Die goedgekeurde 2019/20 aansuiweringsbegroting en prestasie teen
die SDBIP
• Kontantvloeibestuurstrategie
• Debiteur-betalingvlakke
• Lening en belegging moontlikhede
• Die behoefte aan tariefverhogings teenoor die vermoë van die
gemeenskap om vir dienste te betaal;
• Verbeterde en volhoubare dienslewering
•
Benewens die bogenoemde, is die strategiese leiding wat in die Nasionale
Tesourie se MFMA Circulars gegee is in ag geneem in die beplanning en
prioritisering proses.
2.3.4. Gemeenskaps konsultering
Die konsep 2020/21 MTREF soos ter tafel op 29 Mei 2020 voor die Raad
voorgelê, moet advertensie wees vir gemeenskapsbetrokkenheid en insette
en moet op die Munisipaliteit se webwerf gepubliseer word en daar moet
harde kopieë van die kliëntekantore, Munisipale kennisgewingborde en
verskeie biblioteke beskikbaar gestel word..
Alle dokumente in die toepaslike formaat (elektronies en gedrukte) moet aan
die Nasionale Tesourie, en ander nasionale en provinsiale departemente
ooreenkomstig artikel 23 van die MFMA voorsien word om die geleentheid te
bied om insette te lewer.
25 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Wyksraadslede en Wykskomitees sal die gemeenskapskonsultasieproses
fasiliteer. Die toepaslike datums en lokale moet in al die plaaslike koerante
gepubliseer word. Voorleggings wat tydens die
gemeenskapskonsultasieproses ontvang word en bykomende inligting
rakende inkomste en uitgawes en individuele kapitaalprojekte sal
geassesseer word, en waar relevant as deel van die finalisering van die
2020/21 MTREF beskou word. Terugvoer en antwoorde op die voorleggings
wat ontvang is, moet net na die goedkeuring van die finale begroting
voorberei word.
3. Oorsig van begrotingsverwante beleide
Die Munisipaliteit se begrotingsproses word gelei en beheer deur toepaslike
wetgewing, raamwerke, strategieë en verwante beleide.
3.1.1. Hesiening van kredietbeheer en skuldinvordeing prosedures/ beleid
Die Invorderingbeleid soos deur die Raad goedgekeur, is tans onder oorsig.
Hoewel die aanvaarde beleid geloofwaardig, volhoubaar, hanteerbaar en
ingelig is deur bekostigbaarheid en waarde vir geld is daar 'n behoefte om
sekere komponente te hersien om 'n hoër invorderingskoers te bereik. Van
die moontlike hersienings sal die aftrekking van uitstaande debiteure by
voorafbetaalde aankope insluit. Verder sal klem gelê word op die
bespoediging van die deernisregistrasieproses om te verseker dat
kredietbeheer en skuldinvordering pogings nie op hierdie debiteure vermors
word nie.
Die 2020/21 MTREF is voorberei op grond van die bereiking van 'n
gemiddelde debiteure se invorderingskoers van 95 persent op huidige
advertensieings. Daarbenewens is die versameling van skuld in oormaat van
90 dae voorrang geniet as 'n toepaslike strategie om die Munisipaliteit se
kontantvlakke te verhoog. Daarbenewens word die potensiaal van 'n
betalingaansporingskema ondersoek en indien dit lewensvatbaar bevind
word, sal dit in die beleid geïnkorporeer word.
3.1.2. Batebestuur, Infrasturktuurbelegings en befondsing beleid:
'N gevolmagtigde vir bateverbruik kan as die vlak van die
waardevermindering van elke bate op 'n jaarlikse grondslag beskou word.
Die behoud van die belegging in bestaande infrastruktuur moet beskou word
as 'n beduidende strategie om die toekomstige volhoubaarheid van
infrastruktuur en die Munisipaliteit se inkomstebasis te verseker. Binne die
raamwerk is die behoefte aan batehernuwing as 'n prioriteit beskou en dus is
die kapitaalprogram bepaal op grond van hernuwing van huidige bates
versus nuwe batekonstruksie.
26 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Verder, voortgesette verbeterings in tegnologie laat oor die algemeen baie
bates te hernu teen 'n mindere ' werklike ' koste as die oorspronklike
konstruksie koste. Daarom word dit as verstandige beskou om 'n effens
mindere vlak van jaarlikse hernuwing te laat as die gemiddelde jaarlikse
waardevermindering. Die Batebestuur, infrastruktuur en befondsingsbeleid
word dus beskou as 'n strategiese gids om 'n volhoubare benadering tot
batevernuwing, herstelwerk en instandhouding te verseker en word gebruik
as 'n riglyn vir die keuring en prioritisering van individuele kapitaalprojekte.
Die beleid skryf ook die rekeningkundige en administratiewe beleid en
prosedures in verband met eiendom, aanleg en toerusting (vaste bates).
3.1.3. Begrotings aanpassingsbeleid
Die aansuiweringsbegrotingsproses word gereguleer deur verskeie bepalings
in die MFMA en is daarop gemik om 'n verhoogde vlak van dissipline,
verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid in die finansiële
bestuurspraktyke van munisipaliteite te vestig en te stig. Om te verseker dat
die Munisipaliteit aanhou om sy kernmandaat te lewer en sy
ontwikkelingsdoelwitte te bereik, sal die mid-jaar-hersiening en
aanpassingbegrotingsproses aangewend word om te verseker dat
onderpresterende funksies geïdentifiseer en fondse herlei word om funksies te
verrig.
3.1.4. Voorsieningskanaal Bestuursbeleid
Die voorsieningskettingbestuursbeleid is in 2006 deur die Raad aangeneem
en in 2011 hersien. 'N gewysigde beleid sal in die beleidswerkswinkel
aangebied word om die nuwe wysiging in die Wet op die verkryging van
Voorkeurbeleid te akkommodeer.
3.1.5. Begroting en fondsverskuiwings gedoen beleid
Die begroting en fondsverskuiwing gedoen beleid is daarop gemik om senior
bestuurders te bemagtig met 'n doeltreffende finansiële en
begrotingswysiging en kontrolestelsel om optimale dienslewering binne die
wetgewende raamwerk van die MFMA en die Munisipaliteit se stelsel van
afvaardigings te verseker. Die begroting en fondsverskuiwing gedoen beleid
soos goedgekeur deur die Raad moet hersien word om voorsiening te maak
vir die vereistes van die Munisipale Standaardkaart van rekeninge.
3.1.6. Cash Management and Investment Policy
Weens hierdie moeilike ekonomiese tye, moet die Munisipaliteit se
kontantbestuur en Beleggingbeleid hersien word om kennis te neem van die
huidige marktendense. Die doel van die beleid is om te verseker dat die
Munisipaliteit se surplus kontant en beleggings voldoende bestuur word, veral
27 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
die fondse wat tersyde gestel word vir die kontantsteun van sekere reserwes.
Die beleidsbesonderhede die minimum kontant en kontantekwivalente wat
op enige tydstip benodig word, en stel tydsrame bekend om sekere
maatstawwe te bereik.
4. Tariff Policies
Die Munisipaliteit se tariefbeleid verskaf 'n breë raamwerk waarbinne die
Raad regverdige, deursigtige en bekostigbare koste kan bepaal wat
volhoubare dienslewering bevorder. Die huidige beleid sal hersien word om
verskeie tariefbeleide in een dokument te inkorporeer.
4.1. Financial Modelling and Scenario Planning Policy
Die finansiële modellering-en scenario-Beplanningsbeleid sal die samestelling
van die 2017/18 MTREF met die klem op bekostigbaarheid en
langtermynvolhoubaarheid inlig. Die beleid dikteer die benadering tot
langer termyn finansiële modellering. Die uitkomste word dan in die
begrotingsproses gefilter. Die model-en scenario-beplanningsuitkomste sal
elke November aan die Raad geneem word en vertaal dan in aanbevelings
vir die begrotingsriglyne wat die samestelling van die volgende MTREF in
kennis stel. Een van die belangrikste kenmerke van die beleid is die klem op
finansiële volhoubaarheid. Onder andere is die volgende geskoei as deel
van die finansiële modellering-en scenario-beplanningsproses:
• Goedgekeurde 2016/17 aansuiweringsbegroting;
• Kontantvloei Bestuursintervensies, inisiatiewe en strategieë
(insluitend die kontantsteun van reserwes);
• Ekonomiese klimaat en tendense (d.i. inflasie, huishoudelike
skuldvlakke, deernisfaktore, groei, receimplikasies);
• Lening en belegging moontlikhede;
• Prestasie tendense;
• Tarief verhoog;
• Die vermoë van die gemeenskap om vir dienste te betaal
(bekostigbaarheid);
• Beleidsprioriteite;
• Verbeterde en volhoubare dienslewering; En
• Debiteur-betalingvlakke.
4.1.1. Eiendomskoerse Beleid
Weens die onlangse waardasieraad se uitkoms is daar 'n aantal
hofuitsprake wat die waardasieproses en die waardasiemetodiek wat in
die Eiendomsbelastingbeleid moet ingereken word, gevorm het. Onder
28 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
andere die differensiasie van landbougrond van mynbou en die
kategorisering as sodanig.
5. Wetgewing nakoming status
Voldoening aan die MFMA implementeringsvereistes word nie wesenlik deur
die volgende aktiwiteite nagekom nie:
1. In Jaar verslagdoening
Verslagdoening aan die Nasionale Tesourie in elektroniese formaat is nie
ten volle nagekom nie op 'n maandelikse basis, aangesien ons vier
malware-aanvalle op ons bediener gehad het wat ons vermoë verhinder
het om die verslae van die stelsel te genereer. Afdeling 71
verslagdoening aan die Raad (binne 10 werksdae) het aansienlik gedaal
as gevolg van die.
2. Internskap program
Die Munisipaliteit neem aan die Munisipale Finansiële Bestuursinternskap-
program deel en het vyf interns aangestel om opleiding in verskeie
afdelings van die Departement finansiële dienste te.
3. Begroting en Tesourier kantoor
Die begroting en Tesourie-kantoor is gestig in ooreenstemming met die
MFMA.
4. Oudit Komitee
Die Munisipaliteit het nie 'n Ouditkomitee nie, aangesien ons die John Taolo
Gaetsewe Distriksmunisipaliteit skuld en hulle het sedertdien die gedeelde
diens opgeskort.
5. Dienslewering Implementerings Plan
Die detail SDBIP-dokument is op 'n konsepstadium en sal gefinaliseer
word na goedkeuring van die 2020/21 MTREF in Junie 2020 direk in lyn en
ingelig is deur die 2020/21 MTREF.
6. Jaarverslag
Jaarverslag word saamgestel ingevolge die MFMA-en Nasionale Tesourie-
vereistes.
7. MFMA Opleiding
Verskeie amptenare en raadslors is by verskeie instansies ingeskryf om hulself
te kapasiteer om nakoming van die toepaslike wetgewing te verseker.
Beleide alle begrotingverwante beleide verskuldig vir hersiening sal
aangebied word in die beleidwerkswinkel wat vir vroeg in April 2017
geskeduleer is en deur die openbaredeelnameproses geneem is. Daarna
sal alle begroting wat deur die wette verband hou, na goedkeuring deur
die Raad.
29 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
30 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
STRATEGIESE DOELSTELLINGS
STRATEGIESE DOELSTELLING: VERBETER DIE LEWE VIR ALMAL DEUR VOLHOUBARE INFRASTRUKTUURBELEGGINGS EN-ONTWIKKELING
SLEUTEL FOKUSAREA: VERSKAFFING VAN BASIESE DIENSTE
GOP
progra
m
GOP Projek KPI Wyk Begunstigdes 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Wate
r verskaffings d
ienste
Ontwikkeling
water hulpbron
bestuur
strategie
Goedgekeurde
Water bron strategie
Korporatie
we funksie
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
- June 2018 - - -
Sink en toerus
van drinkwater
boorgate
Aantal waterbronne
ontwikkel
Wyke:1,2,3
,4 en 7
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
3
boorgate
- - - -
Onderhandel vir
die afleiding van
die vaal
Gamagara-
Waterpyplyn
om Dibing te
bereik
Aantal vorderingsverslag
oor die onderhandeling
vir afleiding van
Sedibeng Waterpyplyn
na Dibing
Korporatie
we funksie
Inwoners van
Wyke: 2 en 7
4 Verslae 4 Verslae 4 Verslae 4 Verslae 4 Verslae
Verhoog die
grootmaatgerie
we om
voorsiening te
maak vir
Aantal
grootmaatwaterbronne
gebou
Wyke:1, 2
en 5
Inwoners van
Wyke: 1,2,5 en 6
_ 4 Verslae 4 Verslae 1 reservoir en
verhewe
toring gebou
in Wyk 1
1 reservoir
en verhewe
toring gebou
in Wyk 5
31 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
toekomstige
ontwikkeling in
die Munisipale
area (berging en
aanbod)
Verminder
toegang tot
water-
agterstand met
90% in die 5 jaar
periode
% Verminder per jaar
oor 5 jaar tydperk
Alle Wyke Inwoners van alle
wyke
10% 20% 40% 60% 90%
Bereik die blou
drop Green
water status
Aantal vorderingsverslae
oor
Bloudruppelresultate
Alle Wyke Alle
gemeenskappe
van Gamagara
40% 50% 60% 80% 95%
Rio
olb
estuu
rsdien
ste
Opgradeer al die
riool
behandeling
plant
Aantal
rioolbehandelingsaanleg
te opgegradeer
Wyke: 1en
3
Wyke:1,5,6,3
en 4
- Een - Een -
Verhoog die
massariool
fasiliteite met
50% om
voorsiening te
maak vir
toekomstige
ontwikkeling in
die Munisipale
area (pyplyn en
% van kapasiteit
verhoog
Wyke: 1,3
en 5
Wyke: 1,5,3 en 4 10% 20% 40% 50%
32 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
behandelingswe
rke)
Verminder
toegang tot
sanitasie-
agterstand met
90% in die 5 jaar
periode
% van agterstand
vermindering jaarliks
meer as 5 jaar tydperk
Alle Wyke Alle Wyke 10% 20% 40% 60% 90%
Reach the green
drop status
Number of progress
report green drop
results
Alle Wyke Alle
gemeenskappe
van Gamagara
40% 50% 60% 80% 95%
Electricity Pro
vision
Services
Gradeer al die
elektrisiteitsfasil
iteite op
Aantal
elektrisiteitsfasiliteite
opgegradeer
Alle Wyke Alle
gemeenskappe
van Gamagara
4 verslae
op die
aantal
fasiliteite
opgegrad
eer
4 verslae op
die aantal
fasiliteite
opgegradeer
4 verslae op
die aantal
fasiliteite
opgegradeer
4 verslae op
die aantal
fasiliteite
opgegradeer
4 verslae op
die aantal
fasiliteite
opgegradeer
Verhoog die
grootmaatinfras
truktuur om
voorsiening te
maak vir
toekomstige
ontwikkeling in
die Munisipale
gebied
Aantal
grootmaatinfrastruktuur
ontwikkel
Wyke: 1, 2
en 4
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
4 verslae
oor
infrastrukt
uur
ontwikkel
4 verslae oor
infrastruktuur
ontwikkel
4 verslae oor
infrastruktuur
ontwikkel
4 verslae oor
infrastruktuur
ontwikkel
4 verslae oor
infrastruktuu
r ontwikkel
33 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Herstel straat
ligte
Aantal straatligte herstel Alle Wyke Alle Wyke
Verminder
toegang tot
elektrisiteit
agterstand deur
90% in die 5 jaar
periode
% vermindering in die
elektrisiteit-agterstand
Alle Wyke Alle
gemeenskappe
van Gamagara
10% 20% 40% 60% 90%
Strategiese doelstelling: om te verseker die finansiële volhoubaarheid van die Munisipaliteit is in orde en voldoen aan statutêre vereistes
Sleutel Fokusarea: begroting en befondsing
GOP
program
GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Begro
tingsb
estuu
r
Effektiewe en
doeltreffende bestuur
van die begroting om
aan MSCOA te voldoen
% van voldoening aan
MSCOA
Korporatiewe
kantoor
Alle Wyke % % % % %
Moedig
begrotingsbestuur van
departementele vlak
aan
Aantal maandelikse
departementele begroting
is aan Departementshoof
vir individuele
begrotingsbeplanning
versprei
Korporatiewe
kantoor
Alle Wyke
34 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Sleutel Fokusarea: kapitaaluitgawes
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Kapitaaluitgawebestuur Verbeter
kapitaaluitgasprosesse
% uitgawes per
maandelikse
uitgaweprojeksie
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke
Sleutel Fokusarea: operasionele uitgawes en kostebestuur
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Kostebestuur Verbeter
bestuurstelsels
en prosesse
van uitgawes
en
kostebestuur
Korporatiewe
funksie
Alle inwoners van
Gamagara
35 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Sleutel Fokusarea: Inkomstebestuur Sleutel Fokusarea: Inkomstebestuur
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Fakturering
Verbeter die
faktureringstelsel
% van
huishoudings
wat met die
korrekte
Wetsontwerpe
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke
Inkomste-
insameling
Verbeter die
inkomsteversamelingmetodes
% inkomste
ingesamel per
Wyk
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke
Kredietbeheer
Implementeer die
inkomsteversameling en
kredietbeheerbeleid
% Dienste gesny Alle Wyke Alle Wyke
Hulbehoewnde
register
Verbetering van
hulbehoewende register
Getal van
hulbehoewendes
geregistreer
Alle Wyke Alle Wyke
36 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Sleutel Fokusarea: voorsieningskettingbestuur
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Verb
eter tyd o
m tyd
op
aanko
pe
Verbeter die
SCM prosesse
Maandelikse SCM
verslae
Korporatiewe
funksie
Alle inwoners van
Gamagara
12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae
Verkry
materiaal vir
winkels
Maandelikse
bestellings en
verkrygings
verslae
Korporatiewe
funksie
Alle inwoners van
Gamagara
12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae
Ekon
om
iese transfo
rmasie
Snelspoor
onderneming
ontwikkeling
deur middel
van SCM
prosesse
% deel van die
plaaslike SMI op
kontrakte wat
aangebied word
Korporatiewe
funksie
Alle inwoners van
Gamagara
30% per
kontrak
aangebied
45% per
kontrak
aangebied
45% per
kontrak
aangebied
45% per
kontrak
aangebied
50% per
kontrak
aangebied
Hersien die
SCM beleid
om LED-
aspekte
daarin te
integreer.
Goedgekeurde
SCM beleid
Korporatiewe
funksie
Alle inwoners van
Gamagara
September
2017
Hersien Hersien Hersien Hersien
37 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Belangrikste Fokusgebied: Batebestuur
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigdes 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Bestuur van bates Verbeter en
onderhou
bate-register
Getal
opdateringsverslae
oor Batebestuur
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke 4 verslae 4 verslae 4 verslae 4 verslae 4 verslae
Sleutel Fokusarea: finansiële verslagdoening
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Finan
siële verslagdo
enin
g
Verb
eter finan
siële
verslagdo
enin
g
Getal verslae
wat aan die
burgemeester
voorgelê word
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Maandeliks Maandeliks Maandeliks Maandeliks Maandeliks
Getal verslae
wat aan
tersaaklike
owerhede
voorgelê word
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Maandeliks Maandeliks Maandeliks Maandeliks Maandeliks
38 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
STRATEGIESE DOELSTELLING: OM GOEIE BESTUUR TE BEVORDER DEUR VERBETERDE BELANGHEBBERDEELNAME
SLEUTEL FOKUSAREA: INSTITUSIONELE ONTWIKKELING (BESTUURSTELSELS, BELEIDE, VERORDENINGE EN PROSEDURES)
GOP
program
GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
On
twikke
l bestu
urste
lsels
Verbeter die
Dokumentbestuur
Stelsel
Een
dokumentbestuurstelsel
ontwikkel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2018 Hersien Hersien Hersien Hersien
Ontwikkeling van
organisatoriese
beleid
Aantal beleide deur die
Raad goedgekeur
Aantal beleide deur die
Raad goedgekeur
Korporatiewe
funksie
All Wyke September
2017
Hersien Hersien Hersien Hersien
Ontwikkel van
munisipale
verordeninge
Getal verordeninge wat
deur die Raad
goedgekeur is
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2018 Hersien Hersien Hersien Hersien
Ontwikkeling van
Munisipale
standaard
bedryfsprosedures
Aantal standaard
bedryfsprosedures deur
bestuur goedgekeur
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2018 Hersien Hersien Hersien Hersien
39 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
SLEUTEL FOKUSAREA: VERSTERK BELANGHEBBENDES-DEELNAME
GOP
progr
am
GOP Projek KPI Wyk Begun
stigde
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Belan
gheb
ben
de b
estuu
r
Ontwikkel
belanghebbende
Bestuursbeleid
Een belanghebbende
bestuursstrategie
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
Junie 2018 Hersien Hersien Hersien Hersien
Ontwikkel
belanghebbendes-
databasis
Een belanghebbende
databasis
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
Desember
2017
Hersien Hersien Hersien Hersien
Stig sektor komitees Aantal sektor
komitees ontwikkel
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
- Desember
2018
Hersien Hersien Hersien
Bou wykskomitee
kapasiteit
Aantal kapasiteit
gebou programme
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
Verbeter raadslid
gemeenskap
terugvoermeganismes
Aantal verslae oor
gemeenskapsvergade
rings gehou deur
wyksraadslede
Alle Wyke Alle
Wyke
12 verslae oor
vergaderings
gehou deur
wyksraadslede
12 verslae oor
vergaderings
gehou deur
wyksraadslede
12 verslae oor
vergaderings
gehou deur
wyksraadslede
12 verslae oor
vergaderings
gehou deur
wyksraadsled
e
12 verslae
oor
vergaderings
gehou deur
wyksraadsled
e
Verbeter die
Burgemeester Imbizos
Aantal
Burgemeesters
Imbizos
Alle Wyke Alle
Wyke
1 Imbizo 1 Imbizo 1 Imbizo 1 Imbizo 1 Imbizo
40 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Verbeter die
Burgemeester
uitreikings program
Aantal Burgemeester
uitreikings program
Alle Wyke Alle
Wyke
Sleutel Fokusarea: risikobestuur en interne ouditering
GOP
program
GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
On
twikke
ling van
intern
e kon
trole
Aanstel van
Risikobestuurskomitee
Aanstelling van een
Risikobestuurskomittee
lid
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Desember
2017
- - - -
Stel die Ouditkomitee
aan
Aanstelling van Een
Ouditkomitee lid
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Desember
2017
- - - -
Vestig die Interne
Ouditeenheid
Aantal interne
Ouditpersoneel
aangestel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Stel twee
interne
Ouditinterns
aan
Stel
Bestuurder
Interne
oudit aan
- - -
Vestig die
Risikobestuurseenheid
Aantal gevestigde
Risikobestuurspersoneel
aangestel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Appoint Risk
Management
Intern
Appoint
Risk
Manager
- - -
Hersien
Risikobestuurstrategie
Goedgekeurde
risikobestuurstrategie
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Desember
2017
Hersien Hersien Hersien Hersien
41 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Hersien
Risikobestuurraamwerk
Goedgekeurde
Risikobestuurraamwerk
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Desember
2017
Hersien Hersien Hersien Hersien
Kontroleer die
Risikobestuursbeleid
Goedgekeurde
risikobestuursbeleid
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Desember
2017
Hersien Hersien Hersien Hersien
Sleutel Fokusarea: prestasiebestuur
GOP
program
GOP Projek KPI Wyk Begunst
igde
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/
22
Bestu
ur van
institu
sion
ele en in
divid
uele
prestasie
Stig 'n
Prestasiebestuurskomitee
Aangestelde
Prestasiebestuurskomitee
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
Desember
2017
- - - -
Bou kapasiteit in die
prestasiebestuur-eenheid
Aantal amptenare
aangestel
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
Aanstelling
van twee be-
amptes
- - - -
Ontwikkel
prestasiekontrakte vir alle
personeelede van taak 10 na
Departementshoofde
Aantal kontrakte
ontwikkel vir
handtekening
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
6 Kontrakte
42 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Gaan die
Prestasiebestuursstrategie
na
Goedgekeurde
Prestasiebestuurstrategie
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
Junie 2018 - - - -
Hersien die
Prestasiebestuursraamwerk
Goedgekeurde
Prestasiebestuurs
raamwerk
Korporatiewe
funksie
Alle
Wyke
December
2017
Kontroleer die
Prestasiebestuursbeleid
Goedgekeurde
beleid
Alle
Wyke
Junie 2018 - - - -
Sleutel Fokusarea: Interegeringverhoudinge
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
IGR Vestig
raamwerk vir
IGR
Een raamwerk Korporatiewe
funksie
Alle inwoners
van
Gamagara
- Junie 2018 Hersien Hersien Hersien
Sleutel Fokusarea: IT en kommunikasie
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Bestu
ur
van
inligtin
g
Vestig die IT
Loodskomitee
Goed-
funksionering
van komitee
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2017 - - - -
43 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Bou kapasiteit in
die IT-
Bestuurseenheid
Getal
personeel wat
in die IT-
eenheid
aangestel word
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Aanstelling
van IT
amptenaar
Aanstelling
van IT
Bestuurder
- -
Ontwikkel 'n
intranetstelsel
'N goed-
funksionerende
intranet stelsel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2018 - - - -
Ontwikkel 'n
Munisipale
beheerde
webwerf
'N goeie-
funksionerende
webwerf
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2017 - - - -
Vestig off-site
en op die terrein
dit terug-UP
fasiliteit
'N off-site
back-up stelsel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2018 - - - -
Hersien die IT-
sekuriteit
Bestuursbeleid
Aantal IT
Security
Management
beleid
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2018 - - - -
44 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
STRATEGIESE DOELSTELLING: OM VOORSIENING TE MAAK VIR 'N DOELTREFFENDE EN DOELTREFFENDE HULPBRONNE DEUR ONS INSTITUSIONELE REËLINGS TE
BELYN MET ONS ALGEHELE STRATEGIE OM KWALITEIT DIENSTE TE LEWER
SLEUTEL FOKUSAREA: ORGANISATORIESE ONTWIKKELING
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Organ
isatoriese
on
twikkelin
g
Ontwikkel 'n
organisatoriese
struktuur
Goedgekeurde
organisatoriese
struktuur
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke
Ontwikkel en
versprei
posbeskrywing
vir alle
werknemers
Aantal werk
beskrywings
ontwikkel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke
BELANGRIKE FOKUSAREA: MENSEKAPITAAL-EN VAARDIGHEIDSONTWIKKELING
GOP
program
GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Ontwikkel 'n
menslikehulpbronontwikkelingstrategie
Goedgekeurde
strategie
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2018 Hersien Hersien Hersien Hersien
45 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
SLEUTEL FOKUSAREA: KLIËNTEVERHOUDINGE
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Klagte
Bestu
ur ste
lsel
Ontwikkel en
versprei 'n kliënt
Handves aan alle
werknemers
Goedgekeurde
kliënt Handves
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke - Junie 18 Hersien Hersien Hersien
Integreer die
Kliëntehulpsentrum
en die
inbelsentrum om 'n
naatlose
versoenbare
Bestuurstelsel te
bied
Een
Geïntegreerde
klagte
Management
stelsel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke - Junie 2018 - - -
SLEUTEL FOKUSAREA: REGSDIENSTE
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Kliënte
bestuur
Verbeter die
Kontrakbestuurstelsel
Aantal vordering
op kontrakte
opgedateer
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke 12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae 12 Verslae
46 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
SLEUTEL FOKUSAREA: MUNISIPALE FASILITEITE EN TOERUSTING
GOP
program
GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Bestu
ur van
Mu
nisip
ale
fasiliteite en
toeru
sting
Ontwikkel
fasiliteitsbestuurstelsel
wat toeganklik is vir
gemeenskapsgebruik
Goedgekeurde
fasiliteitsbestuurstelsels
en-beleid
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2018 Hersien Hersien Hersien Hersien
Kapasitate die eenheid Aantal amptenare in
die eenheid aangestel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke 3 amptenare
aangestel
3 amptenare
aangestel
- - -
STRATEGIESE DOELSTELLING: OM DIE ONTWIKKELING VAN DIE GEMEENSKAP PRO ‐ AKTIEWE IDENTIFIKASIE, VOORKOMING, VERSAGTING EN BESTUUR VAN
OMGEWINGSGESONDHEID, BRAND-EN RAMPRISIKO'S TE FASILITEER.
SLEUTEL FOKUSAREA: OMGEWINGSBEHEER (ONTWIKKELING VAN GROEN GEBIEDE, AFVALBESTUUR, ENS.)
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Afvalb
estuu
r
Verbeter
Afvalbestuursdienste
(vloot, slote,
herwinning ens)
% van afval
herwin
Alle
Wyke
Alle Wyke 5% 5% 5% 5% 5%
47 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Vestig 'n nuwe
vullisterrein
Een
Vullisterrein
ontwikkel
Wyk 2 Wyke: 1,2,5,6
en 7
Haalbaarheid
studie
EIA Ontwerp en
spesifikasies
Konstruksie Voltooiing
SLEUTELFOKUSAREA: BIBLIOTEKE
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Biblioteke Verbeter
geletterdheid
Getal
geletterdheidsprojekte
geïmplementeer
Alle
Wyke
Alle Wyke
SLEUTEL FOKUSAREA: OPENBARE VEILIGHEID
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Gem
een
skaps
veiligheid
Verbeter die
openbare
veiligheid
infrastruktuur
Een
opgegradeerde
verkeerstasie
Wyk 1 Wyke: 1,2,5,6
en 7
Desember
2017
- - - -
48 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Kapasiteer die
openbare
veiligheid
kantoor
Aantal
personeel
aangestel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke 3 3 3 3 3
SLEUTEL FOKUSGEBIED: RAMPBESTUUR EN VUUR VEG
GOP
program
GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Gem
een
skapsveiligh
eid
Kapasiteer die
Rampbestuurskantoor
Aantal
personeel
aangestel
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke
Promote fire safety Aantal van
die vuur
bewustheid
veldtogte
Alle Wyke Alle Wyke 24 Veldtogte 24 Veldtogte 24 Veldtogte 24 Veldtogte 24 Veldtogte
49 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
SLEUTEL FOKUSAREA: SPESIALE PROGRAMME WAT FOKUS OP DIE KWESBARE GROEPE
GOP program GOP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Gemeenskapsontwikkeling Ontwikkel 'n jaarlikse
spesiale program
Implementeringsplan
Aantal
projekte
wat
uitgevoer
word
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2017 4 4 4 4
Jeug program Ontwikkel 'n jaarlikse
jeugprogram en
Implementeringsplan
Aantal
projekte
wat
uitgevoer
word
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Junie 2017 4 4 4 4
STRATEGIESE DOELSTELLING: SKEP 'N BEVORDERLIKE OMGEWING VIR EKONOMIESE ONTWIKKELING IN DIE MUNISIPALITEIT
BELANGRIKE FOKUSAREA: EKONOMIESE ONTWIKKELING
GOP
program
IDP Projek KPI Wyk Begunstigde 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Ekon
om
iese
on
twikkelin
g
Ontwikkel die LED
strategie
Goedgekeurde
LED-strategie
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke Julie 2017 Hersien Hersien Hersien Hersien
Ontwikkel
belegger
Aansporingsbeleid
Goedgekeurde
beleid
Korporatiewe
funksie
Alle Wyke - Junie 2018 Hersien Hersien Hersien
50 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Vestig 'n
vervaardiging
fabriek in
Olifantshoek
Een tekstiel
vervaardiging
Factory in
Olifantshoek
Wyke Alle Wyke Haalbaarheid
studie
Konstruksie Voltooiing Operasioneel Operasioneel
Stigting van die
yster erts
veredeling plant
in Kathu/Dibeng
Een veredeling
plant in
Kathu/Dibeng
Wyke 1- 6 Alle Wyke Haalbaarheid
studie
Konstruksie Voltooiing Operasioneel Operasioneel
Vestiging van
brandstof Depot
in Kathu ward 6
Een brandstof
Depot stasie in
Kathu ward 6
Wyk 6 Alle inwoners
van
Gamagara
Haalbaarheid
studie
Konstruksie Voltooiing Operasioneel Operasioneel
Bou 'n
inkopiekompleks
in Mapoteng wyk
5
Een
inkopiekompleks
in Mapoteng
wyk 5
Wyk 5 Alle inwoners
van
Gamagara
Haalbaarheid
studie
Konstruksie Voltooiing Operasioneel Operasioneel
Kathu Supplier
Park in Kathu
ward 1
Operating Kathu
Supplier Park
Wyk 1 Alle inwoners
van
Gamagara
Assesseer
kapasiteit van
ontwikkelings
infrastruktuur
Konstruksie Konstruksie Operasioneel Operasioneel
Meganiese
werkswinkel in
Dibing wyk 2
Een swaar
voertuig
(aanleg)
onderhoud
werkswinkel
Wyk 2 Alle inwoners
van
Gamagara
Haalbaarheid
studie
Konstruksie Voltooiing Operasioneel Operasioneel
51 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Sleutel Fokusarea: Ondernemingsontwikkeling
GOP-program GOP Projek KPI Wyk Begunstig
des
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
SMME broeikas program Ontwikkel en
implementeer
SMME-broeikas-
program
Getal SMME
wat deur die
broeikas
ontwikkel is
Wyk 1 Alle Wyke 10 20 30 40 50
Vaardigheidsontwikkeling Ontwikkel
vaardigheidontwik
kelingsprogram vir
SMME se
Getal SMME
se opgeleide
Alle
Wyke
Alle Wyke 10 20 30 40 50
STRATEGIESE DOELSTELLING: VERBETER DIE LEWE VIR ALMAL DEUR VOLHOUBARE INFRASTRUKTUURBELEGGINGS EN-ONTWIKKELING
SLEUTEL FOKUSAREA: GRONDONTWIKKELING EN BEHUISINGSSKIKKING
GOP-program GOP Projek KPI Wyk Begunstigdes 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Menslike
Vestigingsbeplanning
en ontwikkeling
Ontwikkel
Geïntegreerde
behuisingsnedersetti
ng
Aantal huise
gebou
Alle Wyke Hawelose
inwoners van
Gamagara
104 1180 1 180 1180 1 284
Grondoudit en
Ruimtelike Beplanning
Doen Grondoudit en
ontwikkel SDF
Goedgekeurde
SDF
Korporatiewe
funksie
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
- Junie
2019
- - -
52 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
GOP-program GOP Projek KPI Wyk Begunstigdes 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Omgewingsbeplanning Ontwikkel 'n EMF Goedgekeurde
EMF
Korporatiewe
funksie
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
- Junie
2019
- - -
Omgewings
hulpbronne bestuur
Ontwikkel die ERMP Goedkeuring
van die ERMP
Korporatiewe
funksie
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
- Junie
2019
- - -
Geïntegreerde
Stedelike
Ontwikkelingsplan
(Stedelike
Hernuwingsplan, klein
dorpie wedergeboorte
strategie, etc.)
Ontwikkel 'n IUDP
(herstrukturering
sones, stedelike
vernuwing, klein
dorpie
wedergeboorte)
Goedgekeurde
IUDP en
Stedelike
Hernuwingsstra
tegie
Wyke 1, 2 en 3 Alle
gemeenskappe
van Gamagara
- Junie
2019
- - -
Vervoer
beplanning
Ontwikkel 'n
geïntegreerde
vervoerplan
Goedgekeurde
ITP
Korporatiewe
funksie
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
- Junie
2018
- - -
Industriële
ontwikkeling strategie
Ontwikkel 'n
industriële
ontwikkelingstrategie
Goedgekeurde
ID'S
Korporatiewe
funksie
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
- - Junie
2019
- -
Bou beheer Ontwikkel 'n gebou
beheer verordeninge
Goedgekeurde
verordeninge
Korporatiewe
funksie
Alle
gemeenskappe
van Gamagara
- Junie
2018
- - -
53 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
8.1. PROJEK FASE
Kapitale Projekte vir 2020/21 Finasiele boekjaar: Dat die gemeenskappe in ag neem, Projekte wat in die Konsep GOP
gelys word net uit bydraes van Nasionale Tesourier en ander rolspelers soos byvoorbeeld, Khumani Myn, SIOC-CDT,
COGHSTA, Departement van Onderwys ens.
NB: Die projektelys sluit dus geensins projekte uit eie fondse in nie.
Wyk: 01en 06(Kathu en Siyathemba)
• Energiedoeltreffendheid (vraag en aanbod bestuur): R3,000,000 (DOE)
• Diens van 5700 ontwikkeling (diens van 989 erwe): R62,162,720 (COGHSTA)
• Haalbaarheid-studie vir IRDP: R6,000,000 (COGHSTA)
• Beskikbaarstelling van 'n vullisterrein: R2,500,000 (Khumani SLP)
• Vervanging van asbespype: R3,000,000 (WSIG)
Wyk: 02 (Dibeng)
• Voorsiening van tydelike toilete: R3,700,000 (Khumani SLP)
• Konstruksie van interne riool netwerk vir 797 Huishoudings phase 4: R4000,000 (MIG)
• Opgradering van interne pad, (Verby Maria Masilo Leu Gemeenskap saal):phase 2: R1,550,000 (DR&PW)
• Konstrukise van 10 huise - (SIOC CDT)
• Major repairs and Renovations of Hostel (Dibeng Primary): R404,518 (NCDOE)
Wyk: 03 en 04 (Diepkloof/Skerpdraai/ Dorp en Ditloung/Welgelee)
• Opgradering van grootmaat elektrisiteitsvoorsiening: R23,000,000 (INEP)
• Konstruksie 82 van huise - (SIOC CDT)
• Opknapping van bestaande 3ML water reservoir, omheining en vervanging van asbes grootmaat water
pyplyn Olifantshoek: R5,000,000 (WSIG)
• Hesrtel en opknappings na Langberg-koshuis: R2,000,000 (NCDOE)
• Herstel en opknappings na Langberg Hoërskool: R1,000,000 (NCDOE)
54 | K o n s e p D e r d e H e r s i e n e G O P 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Wyk 5:(Sesheng/Mapoteng)
• Konstruksie van Sesheng 7ML reservoir en 1.7 ML verhef toring: R31,000,000 (RBIG)
• Elektrifisering van 1265 erwe (800 huis verbindings; Residensiële ontwikkeling) Fase 2: R20,000,000 (INEP)
• Konstruksie van 5 klaskmers, ECD Center en ablusie geriewe en herstel en opknaping: R6,366,000 (NCDOE)
Twee addisionele projekte wat gelys word:
➢ Uitbreiding van Welgelee begraafplaas: R1,000,000
➢ Ontwikkeling van nuwe begraafplaas (Dibeng): R1,000,000
9. Ten Slotte
▪ Dat die GOP 2020/21 gefinansier word deur toelaes en ander rolspelers/ instansies.
▪ Dat GOP 'n integrale deel vorm van alle wyke, belanghebbers en staatsdepartemente
10.Publieke deelname
1. Die Raad het die Konsep GOP en Konsep Begroting sowel as tariewe op Vrydag 29 Mei 2020 goedgekeur. 2. Weens die Covid-19, sal daar egter geen publieke vergaderings gehou word nie. 3. Volledige dokumentasie oor die Konsep Gop en Konsep begroting asook die Tariewe in die goedgekeurde
skedule is beskikbaar op die munisipaliteit se webtuiste. U kan dus die dokumentasie ook elektronies versoek per epos by [email protected] of [email protected] (begroting) En [email protected] of [email protected] (GOP)
4. Enige besware, kommentaar of insette moet skriftelik per epos gestuur word aan genoemde persone voor of op Woensdag 16Junie 2020.
5. Alle insette, kommentaar en besware sal aan die Raad voorgehou word tydens ’n Raadswerksessie gedurende 16 Junie 2020.
6. Die Raad sal die begroting finaal goedkeur tydens ’n Raads-vergadering gedurende 30 Junie 2020.