GE Oil & Gas Quality Management System Sourcing Requisitos de … · Requisitos de Calidad - Proveedores ARSB-O&G-001 Rev: 5.0 GE PROPRIETARY Documento No Controlado si se Imprime

GE Oil & Gas Quality Management System Sourcing

Requisitos de Calidad - Proveedores

ARSB-O&G-001 Rev: 5.0

GE PROPRIETARY Documento No Controlado si se Imprime o se Envía Electrónicamente Página 1 de 53

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OGQ-0101.1F Rev 1.1

Aprobado por:

Tipear nombre o firma

Arun Tv Global Sourcing Quality Leader

Davide Battisti Global Sourcing QMS Leader

Justin Schwartz Global Sourcing Legal Counsel

(No requerido si se controla a través del sistema electrónico de gestión de documentos)





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OGQ-0101.1F Rev 1.1

Tabla de Revisiones al Documento

La siguiente tabla enumera las revisiones a este documento, según versión. Utilizar esta tabla para describir los cambios cada vez que se vuelva a publicar este documento. La descripción debería incluir la mayor cantidad de detalles posible en relación a los cambios.

#.# Sección Modificada y Descripción de la Revisión Fecha Autor

G P28A-AL-0002 (GEE) fue adoptado Previo a

04/02/2010 GEE

0 ARSB-O&G-001 emitida por GE O&G adaptar P28A-AL-0002 a los requisitos de GE Oil & Gas 04/02/2008

Alessandro Ricca, Sara Bernardis

1.0

Agregó los requisitos de calidad de proveedores de materiales indirectos Eliminó los requisitos de Calificación que no describan las responsabilidades del Proveedor, eliminó la clasificación de tipo de Ítem Eliminó el uso de SDR para aprobar envíos, previo al cierre del FPQ Agregó requisitos de certificación de Laboratorios Agregó aclaración de descalificación de un proveedor Agregó párrafo sobre Cobros Invertidos debido a la repetición de una inspección Agregó párrafo sobre el Costo de mala calidad Unificó los requisitos generales de calidad de Drilling & Production Número de revisión alineada con Documentum

15/08/2010 Salvatore Grillo

2.0

Eliminó referencia a Drilling & Production, Presentó referencia a Drilling & Surface y Subsea, Modificó criterios para la certificación de un laboratorio, Revisó criterios y requisitos para la Calificación de Proveedores, Requisitos adicionales para la Gestión de No Conformidades, Requisitos adicionales para la Gestión de Documentos, Revisó la Lista de Procesos Especiales en la adenda B, Presentó las adendas D y E sobre TRS y Tarjetas de Puntajes de Proveedores

08/05/2014

Livio Loschiavo

3.0

Requisitos adicionales sobre Cyber Security

Requisito Adicional Adenda C. Agregados a la Sección E

Documentación – Proveedor actualizará iSupplier con certificados NDE de personal y certificados de agudeza ocular

14/7/2015

Roberto Miniucci

Richard Jones

3.1 Cambio administrativo: removió párrafo 4.1 con referencia a documentos MP100 y ARSB02-03 y VGS2 ya que, según OGQ-0101.1 Párrafo 3.1.7, los mismos no deben estar enumerados como un

16/11/2015

Claudio Stefani





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documento de referencia.

4.0

Agregó requisitos de calidad para requisitos de notificación de no conformidades posterior a su envío (párrafo 8.10.1 Boletines de Servicio).

Cambio administrativo: error te tipeo en párrafo 8.6 (referencia al párrafo de cambio de ubicación de fabricación de 7.14 a 8.12). Reincorporó párrafo 4.1 (ref. a documentos ARSB02.03, MP100 y VGS2) ya que aún se aplican / son requeridos por los PCs.

17 Febrero 2016

Davide Battisti

5.0 Agregó requisitos de informes de seguridad en la sección 8.9 y agregó la definición de “Riesgo Residual” en la sección 6.2.

8 Agosto 2016

Dario Tortelli, Davide Battisti

Tabla de Contenidos

APROBADO POR: ......................................................................................................................1

TABLA DE REVISIONES AL DOCUMENTO .................................................................................2





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1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 6

2. ALCANCE ................................................................................................................................. 6

3. RESPONSABILIDAD ................................................................................................................ 6

4. DOCUMENTOS APLICABLES ................................................................................................. 6

4.1 Documentos de GE Oil & Gas ........................................................................................................... 7

4.2 Normas Internacionales ..................................................................................................................... 7

4.3 Jerarquía de Documentos ................................................................................................................. 7

5. COMUNICACIONES ................................................................................................................ 8

6. DEFINICIONES ........................................................................................................................ 8

6.1 Entidades ................................................................................................................................................... 8

6.2 Otras Terminologías ............................................................................................................................. 9

6.3 Otras Siglas ............................................................................................................................................. 15

7. REQUISITOS GENERALES DE CALIDAD PARA TODOS LOS PROVEEDORES ............... 15

7.1 Sistema de Calidad ............................................................................................................................. 15

7.1.1 Sub-Proveedores / Sub-Contratistas .......................................................................................... 16

7.2 Aprobación de un Proveedor ......................................................................................................... 16

7.3 Registros de la Calidad ...................................................................................................................... 16

7.4 Inspecciones y Auditorías ................................................................................................................ 16

8. REQUÍSITOS ESPECÍFICOS PARA PROVEEDORES DE MATERIALES DIRECTOS .......... 17

8.1 Procesos Especiales ........................................................................................................................... 17

8.1.1 Soldaduras .............................................................................................................................................. 17

8.1.2 NDE (Evaluaciones No Destructivas) ........................................................................................... 18

8.2 Validación / Certificación Independiente .................................................................................. 18

8.3 Certificación de Materials ................................................................................................................ 18

8.3.1 Laboratorios Certificados................................................................................................................. 19

8.4 Trazabilidad de los Materiales ....................................................................................................... 19

8.5 Registros de Calidad de Materiales Directos........................................................................... 19

8.6 Calificación de Proveedores ........................................................................................................... 20

8.6.1 Validación del Proceso ...................................................................................................................... 20

8.6.2 Verificación del Producto ................................................................................................................. 21

8.6.3 Proveedores Sub-contratados....................................................................................................... 21

8.6.4 Documentación de Calificación .................................................................................................... 21

8.7 Descalificación del Proveedor ........................................................................................................ 22

8.8 Gestión de Documentos ................................................................................................................... 22

8.9 Inspección de Fuentes y Requisitos en Torno a Presenciar las Pruebas .................... 23

8.10 Gestión de No Conformidades ...................................................................................................... 24

8.11 No Conformidades detectadas después de su liberación a GE Oil & Gas o sus Clientes .................................................................................................................................................................... 27





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8.11.1 El Costo de la Mala Calidad ........................................................................................................ 28

8.12 Cambio en el Sitio de Fabricación del Proveedor o Requisitos para Cambios de Sub-contratistas de los Proveedores ......................................................................................................... 28

8.13 Capacidad del Proceso / Requisitos Especiales de Calidad (SQR) ................................. 28

8.14 Cyberseguridad .................................................................................................................................... 29

8.14.1 Endurecimiento del Sistema ...................................................................................................... 29

8.14.2 Gestión de Cuentas y Contraseñas ........................................................................................ 30

8.14.3 Detección y Protección de Malware ...................................................................................... 30

8.14.4 Segmentación de Redes .............................................................................................................. 30

8.14.5 Seguridad de los Datos ................................................................................................................ 31

8.14.6 Seguridad e Integridad Física ................................................................................................... 31

8.14.7 Capacitación ..................................................................................................................................... 32

8.14.8 Prácticas de Codificación ............................................................................................................ 32

8.14.9 Gestión de Incidentes ................................................................................................................... 33

8.14.10 Evaluación de Riesgos a la Seguridad .................................................................................. 34

8.14.11 Auditorías ........................................................................................................................................... 34

Adenda A – Especificación Técnica para la Documentación Provista por el Vendedor – Libro (Electrónico) de Calificación Adenda B – Lista de Procesos Especiales Adenda C – Requisitos Adicionales de Calidad para Proveedores de Surface y Subsea Systems Adenda D – Reglamentos Técnicos y Normas Adenda E – Descripción de la Tarjeta de Puntaje





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1. Introducción

GE Oil & Gas está comprometido con la búsqueda de excelencia en la calidad y la satisfacción del cliente con productos y servicios fabricados por GE Oil & Gas o aquellos producidos a través de Proveedores y Sub-Proveedores. El propósito de esta especificación es de establecer un conjunto de procedimientos y prácticas en relación a la calidad de los ítems adquiridos por GE Oil & Gas. Los requisitos establecidos aquí asegurarán una relación constante, basada en la calidad, entre GE Oil & Gas y sus Proveedores de materiales directos.

2. Alcance

Esta especificación provee los requisitos mínimos de calidad para los Proveedores de GE Oil & Gas. Esta especificación es parte de la orden de compra de GE Oil & Gas, y es aplicable en su totalidad a los Proveedores de materiales directos utilizados en los productos y servicios de GE Oil & Gas. Todos los párrafos, con la excepción del párrafo 8, también son aplicables a los Proveedores de materiales y servicios indirectos. La Adenda C define los requisitos específicos para Surface y Subsea Systems.

3. Responsabilidad

La responsabilidad por la actualización de este procedimiento queda con el Oil & Gas Global Supplier Quality Leader o una persona designada por el Oil & Gas Global Supplier Quality Leader. Esta especificación es un documento controlado en el GE Oil & Gas Sourcing Quality Management System.

4. Documentos Aplicables





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Los siguientes documentos forman parte de esta especificación en la medida especificada en el presente documento. Se comunicarán los requisitos técnicos comerciales específicos alternativos aplicables, al Proveedor, según los requerimientos (ejemplos, ASME, API, ITN, etc.). A menos que se indique lo contrario, se aplicará la última revisión del documento. Se señalan las limitaciones del alcance entre paréntesis.

4.1 Documentos de GE Oil & Gas

ARSB-O&G-002 Preservation and Packaging / Preservación y Embalaje (únicamente TMS y DP&S)

ARSB-O&G-003 Shelf life materials / Materiales con vencimiento (únicamente TMS y DP&S)

MP100 Global Sourcing Quality Requirements / Requisitos de Calidad de Global Sourcing (donde aplicable, únicamente para Surface o Subsea Systems)

VGS2.20 Special Quality Requirements / Requisitos Especiales de Calidad (donde sean aplicables, únicamente para Surface o Subsea Systems)

4.2 Normas Internacionales

ISO 9001 La última revisión - Quality Management Systems Requirements / Requisitos de Sistemas de Gestión de Calidad

4.3 Jerarquía de Documentos

La orden de compra es el documento gobernante que incorpora los requisitos de GE Oil & Gas frente al Proveedor. En el evento de cualquier conflicto, inconsistencia o ambigüedad entre los requisitos de la orden de compra y este documento, los requisitos estatutarios, o normas industriales referenciadas en el documento, o cualquier otro documento, esta Especificación tomará precedencia. Es la responsabilidad del Proveedor estar completamente consciente de todas las normas estatuarias e industriales en relación al componente comprado. Adicionalmente, es la responsabilidad exclusiva del Proveedor adherirse estrictamente a los Reglamentos Técnicos y Normas (“TRS”) descritos en la Adenda D.





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5. Comunicaciones La orden de compra de GE Oil & Gas designa al Representante de Sourcing, quien es el contacto principal con el Proveedor para los temas comerciales. El SQE es el contacto primario para calidad y temas técnicos, y la gerencia de Sourcing Quality lo asignará en los casos apropiados. No se aceptarán cambios en los requisitos de la orden de compra sin un cambio formal en la orden de compra, un cambio en la especificación de compra y/o documentos aplicables aprobados por GE Oil & Gas, un desvío del Proveedor que cuente con aprobación, o a través de informes aprobados de material no conforme. Se pueden obtener los diferentes formularios de proceso o de procedimiento (por ejemplo, formularios SDR, formularios de solicitud de cambio en un proceso congelado, etc.) referenciados en esta especificación, del representante apropiado de Sourcing de GE Oil & Gas.

6. Definiciones

6.1 Entidades

Proveedor (Supplier) – A menos que se especifique lo contrario, hace referencia a la corporación, compañía, sociedad, unititular, o persona con quien GE Oil & Gas entregue una orden de compra.

Comprador (Purchaser) – La unidad de negocios o negocio asociado de GE Oil & Gas.

Ingeniero de Calidad para una Compra (Sourcing Quality Engineer (SQE)) – El representante de GE Oil & Gas que define los requisitos de calificación y calidad de producción, y es la interface clave con el Proveedor en relación a las calificaciones, mejoras en el proceso, disposiciones de material no conforme, acciones correctivas, y auditorías de monitoreo.

Representante de Compras (Sourcing Representative) – El representante de GE Oil & Gas que negocia precio, entrega, términos y condiciones, y emite la orden de compra para la calificación y producción. El Representante de Sourcing es también el contacto oficial entre el Proveedor y GE Oil & Gas.





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6.2 Otras Terminologías

Responsabilidad y Verificación de las Características (Characteristic Accountability and Verification (CAV)) – Se puede requerir un formulario CAV en el programa de calificación; si esto es el caso, el Proveedor debe completar y mantener un CAV. El formulario CAV debe incluir, como mínimo, los siguientes ítems: Identificación de los componentes, las Características y responsabilidades de las mismas, Resultados de inspecciones y ensayos, Planificación de Manufactura, Criterios de Aceptación del Producto en Producción. Se requiere un formulario CAV o su equivalente en el momento de envío de la pieza. Solamente se requiere con la primera pieza, a menos que el SQE lo solicite de forma específica en órdenes subsiguientes o como se indica en la orden de compra.

Proceso Crítico (Critical Process): Un proceso de manufactura del Proveedor que podría tener un impacto significativo sobre la conformidad y funcionalidad del producto, e impacto sobre el cliente de GE Oil & Gas. Se consideran como críticos los procesos especiales, y los mismos requieren calificación.

Ciber-componente (Cyber component): Cualquier componente que forma parte de un dispositivo, software, o servicio que tiene software (o firmware), o tiene un procesador (por ejemplo: eProm o FPGA) o red o interface de medios extraíble.

Ciber-producto (Cyber product): Cualquier producto o servicio digital que requiere un microprocesador o micro-controlador para su funcionamiento y/o puede tener un puerto activo de comunicación de datos. Esto incluye, pero no queda limitado a, cualquier producto que almacena, procesa, o transfiere datos o metadatos y su sistema diseñado de soporte rotulado como producto de GE O&G, que es el resultado de la integración de productos fabricados directamente por el proveedor o sus sub-proveedores, y no piezas de GE O&G o una aplicación de software que provee GE O&G. Los ciber-productos también incluyen todos los servicios que utilizan tecnología para llevar a cabo dichos servicios.

Entrega (Delivery): Tanto el momento como el lugar donde se transfiere el riesgo y/o posesión de un bien.

Revisión Detallada de Planos, Manufactura, y Producibilidad (Detailed Drawing, Manufacturing and Producibility Review) – Previo a la manufactura de una pieza, se pueda requerir al Proveedor participar en una revisión detallada de los planos con el Equipo GE Oil & Gas Qualification para asegurar la comprensión completa del Proveedor de los requisitos y especificaciones de los planos, durante el proceso





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de calificación. Para los ítems tipo A y B, diseñados por el Proveedor, no así Construir según el Plano (Especificación Funcional / Controlado por Sourcing), se pueda requerir al Proveedor participar en una Evaluación de Capacidades Ingenieriles (Engineering Capabilities Assessment), y Revisiones del Diseño del Proveedor (Supplier Design Reviews) con el Equipo GE Oil & Gas Qualification.

Material Directo (Direct Material) – Material adquirido para su uso en un trabajo de un Cliente, e identificado en la Lista de Materiales (Bill of Material).

Especificación Técnica de Ingeniería (Engineering Technical Specification): Especificaciones técnicas emitidas por el Departamento de Ingeniería de GE Oil & Gas.

Inspección del Primer Artículo (First Article Inspection (FAI)) – El Proveedor cumplirá con un proceso FAI para el primer ítem o tanda de una serie, para proveer evidencia objetiva de que se han comprendido apropiadamente todos los requisitos de diseño y especificación, y que el método prescrito de producción ha resultado en un ítem aceptable según las especificaciones. Se describirá dicho proceso en un documento FAIR específico para un ítem específico.

Calificación de la Primera Pieza (First Piece Qualification (FPQ)) – Un tipo de proceso de calificación que requiere que el Proveedor fabrique una primera pieza del ítem como se delinea en las especificaciones aplicables de GE Oil & Gas y/o como se definen las personas apropiadas de Sourcing Quality y de Ingeniería. Se debe presentar la documentación FPQ a GE Oil & Gas para su revisión y aprobación. Al completar exitosamente la FPQ, un Proveedor puede solicitar la liberación del material para su envío a GE Oil & Gas. Se debe documentar la confirmación de esta liberación e incluir la misma con el ítem a enviar, tanto como archivar una copia en los registros del Proveedor. Se consideran no conformes los materiales enviados sin una autorización por escrito del SQE, y se pueda devolver el material al Proveedor a su costo, o incurrir en cargos adicionales de mano de obra que serán cobrados al Proveedor.

Notificación de Servicio de Campo (Field Service Notice (FSN o NCM))- Una Notificación de Servicio de Campo documenta no conformidades identificadas por ingenieros de campo de GE Oil & Gas, y autoriza al campo a llevar a cabo reparaciones de equipos bajo garantía.





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Proceso Congelado (Frozen Process) – Un método, proceso, procedimiento, o control de manufactura que fue aprobado por el equipo de GE Oil & Gas Qualification y documentado en el MPP.

Material Indirecto (Indirect Material) - Material adquirido para uso en el taller, la planta, o en la oficina que no es parte de la Lista de Materiales (por ejemplo, insumos, herramientas y equipamiento, etc.)

Inspección (Inspection) – Evaluación de conformidad a través de observación y juicio, acompañada en los casos apropiados por mediciones o pruebas.

País de Instalación (Installation’s Country): El país donde se instalará el bien adquirido para su operación.

KOM - Reunión de Inicio (Kick Off Meeting) – Una reunión entre GE Oil & Gas y el

Proveedor, para clarificar los requisitos de calificación. El resultado de la KOM es un resumen que detalla los requisitos específicos que un Proveedor deba cumplir para completar exitosamente la calificación.

Plan del Proceso de Manufactura (Manufacturing Process Plan (MPP)) – Una lista detallada, paso a paso, de las operaciones y requisitos para fabricar un componente o servicio. Un MPP debe, como mínimo, contener la siguiente información: Una lista de las especificaciones aplicables de GE Oil & Gas, hojas de orden, dibujos de contorno, y especificaciones/instrucciones sobre procesos especiales, junto con la última letra o número de revisión; Lista de Especificaciones de Procedimientos de Soldadura (WPS) y Registros de Calificación de Procedimientos de Soldadura (WPQR) utilizados en la manufactura de la pieza; Identificación de los componentes y sus fuentes; Identificación de sub-Proveedores críticos. Sub-Proveedores críticos incluyen, pero no quedan limitados a Proveedores de Materias Primas y cualquier Proveedor de un proceso especial; un plan de secuencias de los pasos principales y críticas de manufactura e inspección, con la documentación apropiada con las firmas de aprobación. Se pueden manejar los procesos propietarios del Proveedor directamente con el SQE; el lugar de manufactura; cuando sea aplicable, un procedimiento de inspección ocular de soldaduras, de acuerdo con los documentos de GE Oil & Gas. Una vez aprobado el MPP, se considerará el mismo como parte de los requisitos de la orden de compra, aún en los casos cuando no se hace referencia de forma explícita en la orden de compra. El cumplimiento a cada orden de compra, incluyendo planos y especificaciones aplicables, se impone sobre la aprobación





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del MPP, y cualquier conflicto debe de ser manejado por el proveedor como desviación, a través de un SDR.

Notificación de No Conformidad (Non-conformance Notice (NCN o Non-conformance Report NCR o GRR) – Un informe de no conformidad de GE Oil & Gas, iniciado durante su procesamiento a través de una fábrica o locación de GE Oil & Gas. Esto también puede mencionarse como un Informe de Control de Calidad (QCR) u otros nombres de acuerdo con la unidad de negocios específica de GE Oil & Gas.

Calificación de un Lote Piloto (Pilot Lot Qualification (PLQ)) – Se puede requerir un lote piloto de producción, según determinan las especificaciones o procesos de GE Oil & Gas. Adicionalmente, el equipo de calificación pueda requerir un lote piloto o ensayos adicionales sobre el lote piloto para verificar el control de los procesos del Proveedor, en el proceso final de calificación.

Evaluación de Riesgos en el Proceso (Process Risk Assessment) – Cuando lo requiere el equipo de calificación, el Proveedor debe llevar a cabo una evaluación de riesgos en sus procesos de manufactura y aseguramiento de calidad, para evaluar la eficacia de estos procesos en una producción constante del componente, o de proveer un servicio calificado. El personal multidisciplinaria del Proveedor debe llevar a cabo esta evaluación con la ayuda y participación de los miembros del equipo de calificación de GE Oil & Gas en los casos necesarios. Un formato de esta evaluación es un Análisis de los Modos y Efectos de Fallas (Failure Modes & Effects Analysis (FMEA).

Producto (Product) – El resultado de un proceso. Cuando se ve el término “producto”, esto también puede significar “servicio” o cualquier ítem entregable asociado con el cumplimiento de una orden de compra.

Plan de Calidad del Producto (Product Quality Plan (PQP)) – Una lista detallada, paso a paso, de las operaciones y requisitos donde el Proveedor identifica un proceso de cómo, qué, por qué, cuándo, y quién llevará a cabo ensayos o inspecciones y los criterios de aceptación aplicables. También puede referirse a esto como un Plan de Control de Calidad (QCP) o Plan de Inspección y Ensayo (ITP) u otros nombres equivalentes de acuerdo con la unidad de negocios específica de GE Oil & Gas. El PQP debe, como mínimo, contener la siguiente información: identificación clara del ítem, componente, o sistema al cual se aplica el PQP; una lista de los documentos técnicos que gobiernan la actividad de inspección o ensayo (o sea, documentos del Proveedor, especificaciones de GE Oil & Gas,





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códigos/estándares de la industria); Identificación de los criterios de ensayo o inspección en una lista. Cada línea de la lista debe identificar lo que se inspeccionará (al nivel de su característica), cómo se inspeccionará, con qué frecuencia se inspeccionará, cuándo se llevará a cabo la inspección o ensayo (en el sentido del proceso de manufactura), quién llevará a cabo la inspección (por ejemplo, el Operador, el Inspector, etc.), y los criterios de aceptación. Cada ítem debe contar con provisiones para que firme la parte que lleva a cabo la inspección; Identificación de inspecciones y ensayos específicos al Proyecto; La finalización de cada inspección y ensayo estará acompañada por la documentación apropiada para firmar conformidad. Cada inspección y ensayo debe recibir una firma de conformidad durante la ejecución del PQP; una definición clara de la involucración de GE Oil & Gas y el cliente en las actividades de inspección y ensayo. Esto incluye, pero no se limita a inspecciones en proceso, presencia del cliente y puntos de espera, revisiones de documentación e inspecciones de liberación de GE Oil & Gas y/o el cliente; Identificación y verificación de CTQs y métodos de inspección. Se pueden identificar los CTQs según órdenes de compra, especificaciones, planos, o según el SQE apropiado; Planificación detallada del embalaje y preservación para su envío y almacenamiento; Se puede incluir el PQP o QCP como parte del MPP, o presentarlo como documento por separado. El SQE debe aprobar el PQP.

PQR - Requisito de Calildad en el Proceso (Process Quality Requirement) – Documento emitido por GE Oil & Gas que establece los requisitos necesarios para validar un proceso específico.

Paquete para Calificación (Qualification Package) – La documentación requerida para la calificación (para el caso máximo, ver la Adenda A).

Requisito (Requirement) – Una necesidad o expectativa aclarada, generalmente implícita u obligatoria.

Riesgo Residual (Residual Risk) – El riesgo remanente después del tratamiento de los riesgos (ISO 31000:2009), en otras palabras, el tamaño de riesgo que queda después de reducir los riesgos naturales o inherentes a través de controles.

S-400 – Proceso adicional de GE para certificar laboratorios IS0 17025 para ítems seleccionados.

Servicios (Services) – Una actividad comprada por GE Oil & Gas como parte de una obligación contractual con un Cliente o para necesidades internas.





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Proceso Especial (Special Process) – Un proceso en el qué no se pueden verificar por completo los resultados a través de una inspección y ensayos no destructivos subsiguientes sobre un producto, y donde las deficiencias de procesamiento puedan aparecer únicamente después de poner en uso el producto.

Especificación (Specification) – Un documento que indica los requisitos técnicos.

Norma (Standard) – “un documento publicado que contiene una especificación técnica u otros criterios precisos diseñados para su uso constante como regla, lineamiento, o definición… Son un resumen de las mejores prácticas y son creadas al reunir la experiencia y pericia de todas las partes interesadas—los productores, los vendedores, los compradores, los usuarios y reguladores de un material, producto, proceso, o servicio en particular. Las normas son diseñadas para su uso voluntario y no imponen reglamento alguno. Sin embargo, las leyes y reglamentos legales puedan hacer referencia a ciertas normas y hacer que su cumplimiento sea obligatorio.” (El Instituto Británico de Normas)

Proveedor (Supplier) – Una entidad, incluyendo tanto corporaciones como personas físicas que proveen un producto y/o servicio.

Solicitud de Desvío del Proveedor (Supplier Deviation Request (SDR o GRV)) –Una solicitud iniciada por el Proveedor para desviarse de los requisitos técnicos de la orden de compra (planos, especificaciones, instrucciones de ingeniería, etc.). También se puede hacer referencia a esto bajo otros nombres de acuerdo con la unidad de negocios específica de GE Oil & Gas.

Reglamento Técnico (Technical Regulation) – “un requisito obligatorio para un producto, su procesamiento, o su método de producción (puede incluir requisitos de embalaje, marcado, y rotulación).” (Organización Mundial del Comercio)

Ítems Tipo A (Type A Items) – Una clasificación de criticidad para una

parte/servicio que, en el caso de una falla, pone el peligro la seguridad o supervivencia del personal y/o puede parar el sistema entero durante un período extendido con una pérdida de producción, y/o requiere procedimientos especiales de manejo para su reparación. Ejemplos: fundiciones de inversión, piezas de forja, materia prima metálica, una pieza altamente procesada, proceso metalúrgico, especializado para GE.





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Ítems Tipo B (Type B Items) – Una clasificación de criticidad para partes/servicios que, en el caso de falla, paran el sistema entero con una pérdida de producción y/o requieren un procedimiento especial de manejo para su reparación. Ejemplos: Partes grandes y chicas de fabricación, skids, recipientes presurizados, motores HV-MV, generadores AC, cajas reductoras, acoples, alojamientos de filtros, sistemas paqueteados/ de ingeniería.

6.3 Otras Siglas

CTQ - Critical To Quality – Crítico para la Calidad

D&S – Drilling & Surface – Perforación y Superficie

FAIR – First Article Inspection Requirements – Requisitos de Inspección del Primer Artículo

IQR – Inspection Quality Report – Informe de una Inspección por Calidad

ITP – Inspection and Test Plan – Plan de Inspección y Ensayo

NDE – Non-Destructive Evaluation – Evaluación No Destructiva

NDT- Non-Destructive Testing – Ensayo No Destructivo

PO – Purchase Order – Orden de Compra

PQR: Process Quality Requirements – Requisitos de Calidad en el Proceso

QMS – Quality Management System – Sistema de Gestión de la Calidad

RC1 – Inspection Report document – Documento de Informe de Inspección

SQR – Special Quality Requirement – Requisito Especial de Calidad

SS – Subsea Systems – Sistemas Sub-marinos

SDRL – Supplier Document Register List – Lista de Registros de Documentos del Proveedor

7. Requisitos Generales de Calidad para todos los Proveedores

7.1 Sistema de Calidad

Es la responsabilidad del Proveedor definir e implementar un sistema detallado de la calidad, que asegura que los productos provistos a GE Oil & Gas estén conformes con los planos y/o especificaciones aplicables de GE Oil & Gas, y que cumplan con los requisitos establecidos en este documento. Cualquier norma industrial o reglamentaria aplicable (como ANSI, AGMA, API, etc.) también debe encontrarse





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incorporada en el sistema. GE Oil & Gas requiere que dicho sistema de gestión de la calidad cumpla con los requisitos de ISO 9001 (última edición) y debe estar disponible para su revisión de parte de GE Oil & Gas en el caso de solicitar el mismo. GE Oil & Gas se reserva el derecho de requerir a) una auditoría de cumplimiento con ISO 9001, llevada a cabo, a costo del Proveedor, por un tercero designado por GE Oil & Gas, o b) una certificación de ISO 9001 dentro del marco de tiempo especificado (normalmente un año desde su aprobación).

7.1.1 Sub-Proveedores / Sub-Contratistas

Los Proveedores tienen la responsabilidad de comunicar e implementar los requisitos de calidad de GE Oil & Gas a los sub-contratistas o sub-proveedores cuyos productos, servicios, o materiales afectan la calidad de servicio o producto provisto a GE Oil & Gas o los clientes de GE Oil & Gas. Los Proveedores establecerán y controlarán los requisitos de calidad de sus Sub-Proveedores. 7.2 Aprobación del Proveedor Para poder recibir una orden de compra de producción para GE Oil & Gas, el Proveedor debe estar aprobado según los procedimientos del Global Sourcing Quality Management System de GE Oil & Gas. 7.3 Registros de la Calidad Se deben retener los registros de la calidad de las ordenes de compras de GE Oil & Gas, de productos y servicios, durante un período mínimo de diez (10) años, a menos que GE Oil & Gas especifique lo contrario. Se deben hacer disponibles los registros de la calidad bajo petición. Se detallan requisitos adicionales sobre las compras de materiales directos en el párrafo 8.5.

7.4 Inspecciones y Auditorías GE Oil & Gas, un inspectorado nominado por GE Oil & Gas y/o los clientes de GE Oil & Gas se reservan el derecho de acceso para inspeccionar, auditar, expeditar, o presenciar actividades en sus instalaciones y en cualquier instalación de sus subcontratistas (en cualquier nivel de subcontratista).





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GE Oil & Gas proveerá preaviso razonable al Proveedor previo al inicio de cualquier auditoría acordada. GE Oil & Gas y/o su inspector nominado puede llevar a cabo monitoreo e inspección en las locaciones tanto del Proveedor como el Sub-Proveedor de acuerdo con el PQP / ITP aprobado. Sin embargo, GE Oil & Gas se reserva el derecho de enmendar la actividad de inspección y frecuencia de visitas según lo considere necesario.

8. Requisitos Específicos para Proveedores de Materiales Directos Los proveedores de materiales directos deben cumplir con los requisitos de este párrafo y sus secciones. Los proveedores de Surface y Subsea Systems deben cumplir también con los requisitos en la Adenda C. 8.1 Procesos Especiales Los proveedores deben contar con procedimientos específicos, documentados y controlados, para cada proceso especial que lleva a cabo. Los proveedores son responsables de identificar los procesos especiales llevados a cabo. Los procesos especiales incluyen, pero no quedan limitados a lo que se enumeran en la Adenda B. El proveedor se asegurará de que los procesos, que requieran procedimientos y/o métodos de trabajo pre-calificados, estén probados y calificados antes de iniciar el trabajo; por ejemplo, NDT, técnicas especiales de fabricación, revestimientos y pinturas, etc. Se presentarán dichos procedimientos a GE Oil & Gas para su revisión y aprobación en los casos de especificar lo mismo en la orden de compra, antes de iniciar el trabajo. Es la responsabilidad del Proveedor asegurase de que los operadores se encuentren calificados para el proceso de acuerdo con los procedimientos y/o normas aplicables. Los proveedores deben mantener documentación para cualquier proceso especial llevado a cabo por sus proveedores sub-contratados.

8.1.1 Soldaduras

Los proveedores, incluyendo sub-proveedores, que llevan a cabo soldaduras como un proceso primario de valor agregado, serán calificados de acuerdo con los procedimientos y especificaciones técnicas apropiadas aplicables en GE Oil & Gas (incluyendo ANSI B31.3, ASME sección IX, o AWS, en los casos aplicables). La orden de





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compra puede requerir la presentación de procedimientos para su revisión y aprobación. Los soldadores y los procedimientos deben ser calificados de acuerdo con ASME Sección IX o la agencia gobernante similar especificada en la orden de compra de la unidad de negocios de GE Oil & Gas.

8.1.2 NDE

Los proveedores, incluyendo sub-proveedores, que llevan a cabo Evaluaciones No Destructivas serán calificados de acuerdo con los procedimientos y especificaciones técnicas aplicables a GE Oil & Gas. Se puede requerir la presentación de los procedimientos para su revisión y aprobación. Un tercero puede llevar a cabo dicha certificación, según lo que requiere GE Oil & Gas.

8.2 Validación / Certificación Independiente Cuando es requerido por las especificaciones de los equipos y las hojas de datos, el Proveedor utilizará una Autoridad de Certificación independiente reconocida (o sea Lloyds, DNV, etc.) para certificar el diseño del equipo y su cumplimiento con códigos especificados tales como recipientes a presión, intercambiadores de calor, equipos de izaje, etc. La certificación de un material debe contar con una verificación independiente que indica el alcance de la verificación, incluyendo una observación presencial, una revisión, la firma, fecha, posición del representante, con los sellos oficiales.

8.3 Certificación de Materiales Se detallarán los niveles acordados de certificación de materiales, por los ítems/piezas provistas, dentro del MPP aprobado, o dentro del ITP presentado por su revisión después de otorgar la orden de compra, o especificados en los requisitos de la orden de compra. El proveedor se asegurará de que dichos requisitos estén incluidos en las sub-órdenes asociadas, y clarificados con los Proveedores. Se harán disponibles para su revisión (originales o copias verificadas) --los informes sobre ensayos sobre los materiales, los certificados de cumplimiento, los certificados de ensayo de tipo, etc., según sea el caso, para los materiales e ítems/piezas de equipos dentro de paquetes—en las instalaciones del Proveedor o sub-Proveedor de empaquetamiento.





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Los documentos indicarán la orden de compra de GE Oil & Gas y los números del ítem/pieza.

8.3.1 Laboratorios Certificados GE Oil & Gas requiere que los certificados de conformidad con los requisitos de calidad de GE, en relación a las piezas forjadas, deben ser emitidos por laboratorios que cumplan los requisitos de ISO17025 o su equivalente, o normas más estrictas (NADCAP) para las propiedades mecánicas (los laboratorios deben estar certificados para cada tipo de ensayo de propiedades mecánicas especificado en las especificaciones de GE). Se aplicarán requisitos adicionales (como S-400) cuando se solicitan los mismos en las especificaciones del producto/proceso.

8.4 Trazabilidad de los Materiales

La intención de la trazabilidad es de asegurar una identificación apropiada de los productos terminados, llegando hasta las materias primas. Los proveedores demostrarán procedimientos eficaces de control de los materiales que, en los casos especificados, puedan trazar los materiales desde su punto de origen a través de las etapas del proceso de fabricación hasta su aceptación por GE Oil & Gas. En los casos de solicitar los mismos para su revisión, el proveedor hará disponible su sistema de control de materiales y procedimientos de trazabilidad. 8.5 Registros de la Calidad para Materiales Directos El proveedor contará con un procedimiento escrito para la documentación y retención de registros de la calidad y del producto, para los productos provistos a GE Oil & Gas, según sea el caso, y determinado por el SQE durante el proceso de calificación. El período de retención de los registros será de por lo menos diez (10) años a menos que GE Oil & Gas especifique lo contrario. Los registros incluirán, pero no quedan limitados a, la calidad del producto o planes y resultados de inspecciones y ensayos; especificaciones del material, documentación de calificación, y certificados de conformidad. Las órdenes de compra de GE Oil & Gas, los contratos o especificaciones, puedan especificar requisitos específicos de registros sobre los componentes. Es la responsabilidad del proveedor determinar los medios apropiados de almacenamiento para cumplir con el requisito de retención y permitir un recupero oportuno de los registros.





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8.6 Calificación del Proveedor

Una vez aprobado, el Proveedor puede proveer a GE únicamente las piezas que fueron calificadas formalmente para su producción. No se puede proveer ninguna pieza que se encuentra fuera del alcance de la calificación. Los proveedores solicitarán un nuevo proceso de calificación en cualquier de los siguientes casos:

(1) El proveedor desea extender el alcance de la provisión a nuevos materiales,

productos, o ítems. (2) Sucedió un cambio en diseño o proceso con el Proveedor / Sub-Proveedor o en

GE Oil & Gas, que cambia significativamente el procesamiento, forma, o función del producto.

(3) El Proveedor (o sub-Proveedor crítico incluido en el MPP) desea cambiar su lugar de manufactura. Por favor referirse también al párrafo 8.12.

(4) El proveedor desea incorporar un nuevo Sub-Proveedor crítico. (5) Cualquier otro desvío del MPP.

GE Oil & Gas puede rechazar, a su discreción, esta solicitud de extensión o cambio en la calificación. Se estructura el proceso de calificación en dos pasos: 1) Validación del Proceso 2) Verificación del Producto

8.6.1 Validación del Proceso

La Validación del Proceso es aplicable únicamente al tipo de calificación A&B, que consiste en la verificación de conformidad para todos los Procesos Críticos vinculados a la pieza bajo calificación. Se verifica cada Proceso Crítico contra el PQR relacionado y se monitorea el resultado como una auditoría. Si algunos Procesos Críticos son subcontratados a sub-Proveedores, se llevará a cabo una verificación, de los PQRs relacionados, directamente en las instalaciones del sub-Proveedor, o se recabará evidencia del proceso de conformidad del sub-Proveedor. El SQE identificará los Procesos Críticos.





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Los procesos especiales a calificar son aquellos (como requisito mínimo) informados en la Adenda B. El equipo de Calificación comunicará, durante la Reunión de Inicio (KOM), la lista completa de procesos especiales que requieren calificación, y excepciones relacionadas según los procedimientos aplicables.

8.6.2 Verificación del Producto

Un equipo de calificación de GE Oil & Gas define y documenta los requisitos de calificación, durante la KOM y en cualquier caso antes de autorizar al Proveedor a iniciar la manufactura.

8.6.3 Sub-Proveedores Si un Proveedor elige subcontratar un Proceso Crítico, el Proveedor se hace plenamente responsable del cumplimiento de los sub-Proveedores calificados con los requisitos de GE Oil & Gas, y de notificar a GE Oil & Gas de dicha calificación. No se puede subcontratar actividades a ningún Sub-Proveedor fuera de la lista de Sub-Proveedores aprobados. GE Oil & Gas se reserva el derecho a revisar el proceso del Proveedor para la selección, calificación, y monitoreo de sub-Proveedores, de aprobar las calificaciones de sub-Proveedores, de auditar y monitorear los procesos e instalaciones de los sub-Proveedores cuando lo considere necesario. Este requerimiento también se aplica si el Proveedor es un representante de ventas o distribuidor que procura de sub-Proveedores para piezas o montajes manufacturados.

El uso planificado y ubicación de manufactura de cualquier sub-Proveedor crítico debe quedar claramente identificado en el MPP durante el proceso de calificación. Al completar exitosamente la calificación del Proveedor primario, no se deben cambiar los sub-Proveedores identificados como una parte de dicha calificación, sin la aprobación previa por escrito de GE Oil & Gas. Este requisito también será aplicable a sub-Proveedores dirigidos por GE Oil & Gas.

8.6.4 Documentación para la Calificación





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Los registros de calificación, MPPs, certificaciones de materiales, PQP/ITP, y registros de documentación relacionados, quedan sujetos a revisiones periódicas por GE Oil & Gas. GE Oil & Gas también se reserva el derecho a solicitar la presentación de dichos registros en cualquier momento.

Se debe presentar un Libro Electrónico de Calificación (Electronic Qualification Book) de acuerdo con los requisitos, definidos durante la KOM, y como se delinea en la Adenda A. Cualquier desvío de estos requisitos debe recibir la aceptación del SQE, a su discreción.

Al completar exitosamente el proceso de calificación y al recibir la Aprobación de Calificación del Proveedor (Supplier Qualification Approval), el Proveedor queda facultado a cumplir con órdenes de compra subsiguientes recibidas de GE Oil & Gas.

Esto indica que, en el momento de la calificación, y basado en los datos provistos por el Proveedor, el proceso de manufactura utilizado para producir el componente, o llevar a cabo un proceso, estaba en condiciones de cumplir con los requisitos del plano y especificaciones de GE Oil & Gas.

La aprobación de calificación no libera al Proveedor de la plena responsabilidad, en las órdenes subsiguientes, de asegurarse de que los procesos de manufactura se mantengan en control y que el producto o proceso provisto cumpla con los requisitos del plano y especificación, a menos que se obtenga una aprobación formal, por escrito, para un desvío, de GE Oil & Gas a través de un SDR/GRV o proceso equivalente.

8.7 Descalificación del Proveedor El incumplimiento en satisfacer las normas de calidad de GE Oil & Gas, o las normas de QMS de ISO 9001, o incumplimientos en el MPP/PQP/ITP, resultará en la descalificación del Proveedor. Los proveedores no pueden recibir una nueva orden de compra hasta que su estado de calificación vuelva a “calificado”. GE Oil & Gas puede decidir no reiniciar el proceso de calificación. El proveedor iniciará un nuevo proceso de calificación para cambiar su estado nuevamente a calificado.

8.8 Gestión de Documentos





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Cuando un Proveedor recibe una nueva orden de compra, es la responsabilidad del Proveedor verificar si cuente con la última revisión de todas las especificaciones contractuales mencionadas en los planos y orden de compra. Se solicitará una revisación de la documentación durante la KOM, en el caso que la orden de compra esté relacionada con un ítem bajo Calificación. También es la responsabilidad del Proveedor revisar las revisiones de especificaciones con el Representante de Sourcing y/o el SQE en preparación de las inspecciones intermedias o finales, o previo a su liberación para su envío, si se requieren dichas inspecciones.

8.9 Requisitos para la Inspección de la Fuente y de Presenciar Ensayos

El Proveedor es responsable por la aplicación del PQP/ITP durante la ejecución de la orden de compra. El PQP/ITP debe estar pre-aprobado en el MPP, o aprobado por GE Oil & Gas previo al comienzo del trabajo. GE Oil & Gas y/o su cliente puedan elegir inspeccionar piezas, y/o presenciar ensamblados en la instalación del Proveedor durante el procesamiento, ensayos, o en la inspección final. Se identificarán y coordinarán los requisitos, de inspección de fuente y de presenciar ensayos, a través del SQE de GE Oil & Gas, Aseguramiento de Calidad, un representante de calidad, u otro representante designado. Será la responsabilidad del Proveedor notificar a GE Oil & Gas por adelantado, cuándo el material se encontrará listo para su inspección, según los requisitos de la orden de compra. Ante la necesidad de repetir una inspección presencial por parte de GE Oil & Gas debido a algo que fue la responsabilidad del Proveedor, GE Oil & Gas cargará los costos de dicha inspección al Proveedor.

Cuando el SQE de GE Oil & Gas lo requiere, el Proveedor usará/completará listas de inspección provistas por GE Oil & Gas durante los ensayos internos del Proveedor. La aceptación de GE Oil & Gas y/o el cliente no libera al Proveedor de sus obligaciones de proveer componentes que cumplan con los requisitos del plano y orden de compra. Una inspección de parte del personal o un representante de GE Oil & Gas no libera al Proveedor de su responsabilidad de ejecutar y documentar los ensayos e





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inspecciones internas, según el PQP/ITP. GE Oil & Gas se reserva el derecho a revisar y aprobar esta documentación, de ser solicitado. GE está comprometido a un ambiente seguro de trabajo para los trabajadores y las visitas, y espera lo mismo de sus proveedores. Por lo tanto, el Proveedor informará a sus visitas sobre la información general de seguridad y los Riesgos Residuales relacionados con las actividades a presenciar, previo al inicio de las mismas. Se deberían revisar los riesgos asociados con fallas en los ensayos y los planes de mitigación de riesgos con el personal. Esto puede incluir la revisión de la implementación de señalización que identifica un área de riesgo, y equipos de protección personal adicionales que puedan requerirse. Ejemplos de Riesgos Residuales: (i) un ensayo neumático de alta presión pueda requerir una explicación sobre cómo se mitigan los riesgos, y que se debe mantener una distancia apropiada y por qué, o (ii) un ensayo de alta tensión pueda requerir una observación de la señalización de advertencia, y de no tocar ningún elemento vivo; estos ejemplos son únicamente ilustrativos, y no es la intención de limitar escenarios posiblemente elevados de riesgo, que requieran instrucciones adicionales sobre la seguridad. El proveedor desarrollará un proceso interno para determinar los casos de riesgos elevados, y para asegurar la repetibilidad de dichas introducciones sobre la seguridad a las visitas. 8.10 Gestión de No Conformidades Para temas de Calidad detectados por el Proveedor, el Proveedor operará un sistema para la detección y control de no conformidades en diferentes etapas de la orden de compra. El Proveedor informará e GE Oil & Gas de forma inmediata y por escrito de cualquier no conformidad con los requisitos o condiciones especificadas que puedan tener un impacto sobre el producto o servicio final. Para los Proveedores que están dados de alta en eSDR, se hace lo mismo a través del sistema eSDR. Para los proveedores dados de alta en SIMON, se hace a través del sistema GRV. Para los Proveedores que no están dados de alta con uno de estos sistemas, se hace a través de medios electrónicos tales como un e-mail al Comprador de GE u otro representante. Las notificaciones de no conformidad incluirán detalles sobre la no conformidad, la acción inmediata tomada para su contención, otras líneas de productos que fueron enviados que podrían estar afectados, acciones correctivas y preventivas propuestas, una estimación del tiempo para llevar a cabo la acción correctiva, implicaciones sobre el programa de entregas y los costos. El Proveedor revisará y documentará la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.





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Se comunicará el informe de no conformidad vía el sistema nominado por GE Oil & Gas en los casos aplicables. No se tomará la acción correctiva previo a la aprobación de GE Oil & Gas. El Proveedor también debe presentar una solicitud de desvío (SDR/GRV) para la aprobación de materiales o procesos alternativos, errores en los planos, modificaciones a los planos, y otros desvíos de los requisitos de la orden de compra. La solicitud debe incluir una descripción completa del desvío, el número del plano, zona del área referenciada, especificación del material, la calidad afectada, y procesos especiales involucrados en su reparación (si son de aplicación). Adicionalmente, se debe identificar el material específico cubierto por el SDR/GRV en el mismo SDR/GRV. Para piezas serializadas, se deben identificar los números de serie; para piezas no serializadas, se deben identificar las órdenes de compra específicas. No se pueden aceptar ni reparar materiales no conformes, u otras solicitudes, sin la aprobación previa de GE Oil & Gas. También se requerirá dicha aprobación en el caso que GE Oil & Gas asuma la responsabilidad de implementar cualquier remedio aplicable. El Proveedor no presumirá una aprobación de la solicitud hasta que no haya recibido una copia de la disposición. El Proveedor puede actuar sobre la disposición únicamente en dicho momento, incluyendo el envío de hardware que haya sido aceptado en la disposición del SDR/GRV.

Para cualquier desvío aprobado, el Proveedor debe enviar una copia de la disposición aprobada junta con las piezas en el momento del envío. Se puedan requerir marcas adicionales, o “Etiquetas Verdes” a la discreción del SQE.

Los SDRs/GRVs son excepciones “por única vez” de los requisitos de GE Oil & Gas. A menos que el SDR/GRV involucra un cambio en un plano, es la expectativa de GE Oil & Gas que las no conformidades estén eliminadas en las entregas subsiguientes.

El Proveedor primario (o sea, el Vendedor en la orden de compra) debe presentar los SDRs/GRVs. Cualquier desvío (por ejemplo, cambios en planos, sustituciones de materiales, etc.) relacionado con el alcance de sub-Proveedores debe ser presentado a través del Proveedor primario. Si el sub-Proveedor cuenta con un código de Proveedor emitido por GE Oil & Gas, entonces, con la concurrencia del SQE responsable, se pueda permitir al sub-Proveedor presentar el SDR de forma directa a GE Oil & Gas.





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Todos los costos asociados a las solicitudes de desvío del Proveedor (incluyendo, pero no limitados a horas extras de ingeniería, o gestión de desvíos del Proveedor con los Clientes) debido a un error del Proveedor, pueden ser cargados al Proveedor. GE Oil & Gas ha implementado un sistema de calidad para evaluar al Proveedor, usando la metodología explicado en mayor detalle en la Adenda E. Cada Compañía de Productos que pertenece a una unidad de negocios de GE Oil & Gas puede adoptar una fórmula de tarjeta de puntajes por separado, que se aplicará a la base aplicable de Proveedores.

8.10.1 Notificación de No Conformidad Posterior a su Envío (Boletines de Servicio)

Cuando el Proveedor descubre que los productos o materiales ya enviados o entregados a GE tengan un defecto, una deficiencia en calidad o desempeño, o no esté en cumplimiento con la Orden, especificaciones, cualquier código, norma, o requisito legal aplicable, el proveedor debe notificar a GE a través de un Boletín de Servicio (Service Bolletin), y GE pueda requerir que dichos productos sean retirados, reemplazados, y/o reparados. El Boletín de Servicio debe, como mínimo:

Identificar específicamente los materiales, bienes, y/o unidades de la flota que fueron impactados, a través de referencias de rastreo claras de GE (como mínimo la Orden de Compra de GE / números de línea y números de trabajo de la Orden de Compra).

Proveer un análisis claro de las causas probables de falla, al detallar una descripción del tema (resumen del problema), causas raíces identificadas, y el camino de investigación.

Especificar una propuesta clara de un plan de acción para acciones inmediatas de Contención, y Acciones Correctivas y Preventivas a largo plazo, incluyendo los responsables de cada acción, los plazos, y dónde se llevarán a cabo las actividades.

Resaltar el nivel de urgencia al indicar el riesgo potencial en el caso de una falla, incluyendo, pero no limitado a riesgos para las personas, la propiedad, las instalaciones, y una reducción en la confiabilidad o eficiencia del equipo.





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El proveedor también debe tener implementado un proceso sustancialmente similar con sus propios proveedores, y notificar a GE de cualquier boletín de servicio que viene de la cadena de aprovisionamiento del Proveedor. El proveedor presentará el Boletín de Servicio a GE por escrito. 8.11 No Conformidades detectadas después de su liberación a GE Oil & Gas o

sus Clientes

Para temas de calidad detectados por GE Oil & Gas, un representante de GE, o sus Clientes, se comunicará al Proveedor un Informe de No Conformidad / Informe de Rechazo Global. Al recibir la notificación de la no conformidad, el Proveedor, de forma inmediata, hará lo siguiente: - Clarificar el tema con el SQE - Describir acciones de contención a implementar dentro de las 24 horas de

notificación de la no conformidad. Esto es necesario para asegurarse de que defectos adicionales no se escapen de las instalaciones del Proveedor. Incluirán:

Lista de los productos bajo sospecha, comunicando dicha lista a GE

La ubicación de las piezas

Un plan para purgar las piezas bajo sospecha, a presentar dentro de las 72 horas.

- Cuando lo requiere GE Oil & Gas, ejecutar un RCA (análisis de causa raíz) a llevar a cabo con las acciones correctivas y acciones preventivas permanentes, a comunicar el mismo a GE dentro de los 7 días. El RCA incluirá:

Causas raíces identificadas de la no conformidad

Planes de acciones correctivas y preventivas (acción, responsable, plazo)

Análisis de los controles internos del Proveedor que fallaron

Acciones para mejorar los controles fallados

Fecha planificada para la próxima auditoría interna para verificar la eficacia de las acciones tomadas

Las acciones que se mantienen abiertas más allá del período especificado puedan resultar en la descalificación del Proveedor. El proveedor revisará y documentará la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.





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De ser solicitado, todos los Proveedores y Sub-Proveedores deben presentar inmediatamente todos los datos necesarios de apoyo asociados con los temas de no conformidad o investigaciones de calidad.

8.11.1 El Costo de la Mala Calidad GE Oil & Gas puede incurrir en costos en relación a los defectos atribuibles a los defectos, no conformidades y/o mala calidad del Proveedor. Los costos asociados con dichos defectos, incluyendo, pero no limitados a los costos de inspección, almacenamiento, transporte, re-trabajo, re-diseño de ingeniería, y gestión de no conformidades, serán recuperados por GE Oil & Gas. GE Oil & Gas tendrá derecho a, entre otras cosas, compensar dichos costos con los montos a abonar al proveedor en relación a la misma o diferente orden de compra, suspender o revocar la calificación del Proveedor, y cualquier otro remedio permitido por los Términos Estándares de Compra de GE Oil & Gas, incluyendo sus enmiendas y/o suplementos eventuales.

8.12 Requisitos para un Cambio en el Lugar Físico de Manufactura, o un Cambio de Sub-Proveedor

Los proveedores deben notificar a sus representantes respectivos de Sourcing y SQEs en el caso de un cambio en el lugar físico de fabricación del Proveedor, de aquello especificado en el MPP aprobado para un ítem específico. La notificación debe tomar lugar previo a la manufactura del producto, y debe ser por escrito. GE Oil & Gas se reserva el derecho de rechazar cualquier producto que no cumpla con los requisitos de lugar físico enumerados en el formulario de calificación, y o MPP aprobado. El Proveedor será responsable por los costos de envíos y manipuleo que se aplican a cualquier producto rechazado por este criterio. Este requisito también se aplica a reubicaciones de sub-Proveedores, o cambios en sub-Proveedores. El incumplimiento en la notificación de un cambio en el lugar físico de fabricación, o en un sub-Proveedor, pueda resultar en la descalificación del Proveedor.

8.13 Capacidad del Proceso / Requisitos Especiales de Calidad (SQR) El Proveedor debe medir y registrar los datos para los CTQ / CTP identificados por el SQE en los planos y especificaciones. El SQE puede requerir que el Proveedor analice los datos CTQ para la capacidad del proceso y presentar informes periódicos al SQE. Bajo la dirección del SQE, se pueda solicitar al Proveedor ejecutar proyectos de mejora basados en el análisis de la capacidad del proceso. Los Proveedores también pueden,





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de forma independiente y regular, analizar los datos CTQ por la capacidad del proceso como parte de su Sistema de Gestión de la Calidad. Donde se identifica un SQR en el plano, también son aplicables los requisitos adicionales en el plano. Para Surface o Subsea Systems, se identifican los SQR en las Especificaciones de Ingeniería sobre la Pieza (Engineering Part Specifications).

8.14 Ciberseguridad Los requisitos en relación a la Ciberseguridad son relevantes y aplicables a los proveedores que proveen un ciber-componente o ciber-producto (ver la definición en la sección 6.2) a GE Oil & Gas. Se identificará a un proveedor como relevante en términos de la ciberseguridad, dentro del proceso de calificación. Para todos los requisitos de ciberseguridad detallados a continuación, de ser solicitado, el proveedor presentará evidencia documentada de los controles enumerados o políticas relevantes implementadas.

8.14.1 Endurecimiento del Sistema

El Proveedor presentará a GE Oil & Gas un documento guía de endurecimiento, que detalla el proceso para el uso/operación segura de los componentes provistos. El Proveedor implementará un proceso de escaneo para asegurarse de que todos los componentes provistos y procesados se encuentren libres de virus y malware conocidos. El Proveedor contará con una estrategia y proceso de gestión de parches y antivirus, que incluye:

o Calificación del parche o Auditoría del estado del parche actual, e identificación de parches

faltantes/validados (incluyendo software y firmware) o Actualización de productos a los parches más nuevos aprobados por el

comprador o Evidencia de que todos los parches de seguridad han sido validados e

instalados previo al inicio del FAT / su liberación

El Proveedor contará con un proceso para asegurarse de que los sistemas utilizados en los ambientes de desarrollo del producto cuenten con los parches apropiados en los plazos correctos. El Proveedor contará con un proceso que asegura que todos los componentes de software, puertos, y servicios (lógicos y físicos) que no se requieren para las operaciones normales o de emergencia y el mantenimiento del producto, sean removidos o inhabilitados previo al FAT / su liberación.





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El Proveedor contará con un proceso que asegure que los componentes estén configurados por defecto con el conjunto menor de permisos de privilegios para todas las cuentas de usuario, sistemas de archivos, y comunicaciones aplicación-a-aplicación. Ejemplos de sistemas de archivos que implementan protección de archivos basada en privilegios incluyen *nix y NTFS. El Proveedor contará con un proceso que asegure que todo el software utilizado en la creación de los componentes sea genuino y con licencia.

8.14.2 Gestión de Cuenta y Contraseña El Proveedor contará con un proceso para la Gestión General de Cuentas y Contraseñas para (i) asegurarse la provisión de nuevos datos de cuentas y contraseñas vía medios/canales protegidos y (ii) asegurarse de que las contraseñas no se almacenan, electrónicamente o en papel, en texto legible (a menos que el medio se encuentre protegido físicamente).

El Proveedor contará con un proceso para la Gestión de Cuentas y Contraseñas de Componentes para (i) asegurarse de que la actividad de cuentas en los sistemas del proveedor quede registrada y auditable, y que los registros estén protegidos apropiadamente, (ii) inhabilitar o remover todas las cuentas que no necesitan ser activas, previo al FAT / su liberación, e (iii) inhabilitar, remover, y/o modificar cualquier cuenta/credencial por defecto o de invitado, a más tardar que el momento de instalación/puesta en marcha, re-instalación, o recupero.

8.14.3 Detección y Protección de Malware El proveedor contará con un proceso que asegura la implementación de medidas de protección contra malware en las instalaciones del proveedor.

8.14.4 Segmentación de la Red

El Proveedor contará con un ambiente donde los firewalls y otras herramientas de detección de intrusión aseguran aislamiento y segmentación entre las zonas de la red. Si se implementa acceso inalámbrico dentro de la red del proveedor, el mismo cumplirá con los protocolos de autorización, autentificación sólida (por ejemplo, WPA2





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en el momento de confección este documento) y de encriptación que son aceptados comúnmente por la industria y la comunidad de la seguridad. El Proveedor contará con un proceso implementado que verifique que cualquier componente provisto que cuente con tecnología inalámbrica esté configurado con características sólidas de seguridad.

8.14.5 Seguridad de los Datos

El Proveedor contará con un proceso para identificar cualquier canal remoto utilizado en el contexto de los productos/proyectos de GE Oil & Gas, y se asegurará de que el mismo esté basado en arquitecturas y protocolos aprobados por GE Oil & Gas (por ejemplo, IPsec, SSL, etc.). Compartir y Almacenar Datos La información clasificada por GE Oil & Gas como sensible (por ejemplo, Confidencial o mayor), será encriptada durante su transferencia (incluyendo emails) sobre redes públicas (tales como el Internet), utilizando estándares industriales y de seguridad comúnmente aceptados (por ejemplo, en el momento de confeccionar este documento, NIST security strength 256 level). El Proveedor contará con un proceso para identificar las plataformas / los canales para compartir datos, y se asegurará de que estén aprobados por GE Oil & Gas cuando se deben utilizar para intercambiar datos sensibles. Se almacenarán los datos sensibles en forma encriptado. Los datos no sensibles deben, como mínimo, quedar almacenados en una carpeta con acceso controlado.

Dispositivos Móviles El Proveedor contará con un proceso para asegurarse de que los Dispositivos Móviles (por ejemplo, tablets, smartphones, etc.) usados para acceder a los datos Sensibles de GE Oil & Gas (incluyendo emails) cuenten con controles sólidos y activos de seguridad, que incluyan como mínimo la autentificación requerida, una contraseña de por lo menos 4 dígitos, un bloqueo por inactividad, capacidades de borrar los datos del dispositivo, y encriptación. El Proveedor también contará con un proceso implementado para la remoción inmediata de datos al recibir la notificación del extravío de un dispositivo móvil. Se encriptarán los discos de dispositivos móviles y de laptops operados dentro del ambiente del Proveedor.

8.14.6 Seguridad e Integridad Física





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El Proveedor contará con un proceso para asegurar la implementación de los mecanismos físicos apropiados de seguridad, incluyendo, pero no limitados a, (i) permitir acceso al ambiente de los componentes de GE Oil & Gas únicamente al personal autorizado tanto por el proveedor como GE Oil & Gas, (ii) verificar que el rango de las comunicaciones inalámbricas esté limitado al perímetro interior de las instalaciones del proveedor, y (iii) usar precintos en los medios y recipientes, para detectar el acceso no autorizado a los productos protegidos (por ejemplo, precintos o etiquetas que se auto-destruyen y dejen un calco residual al removerse).

8.14.7 Entrenamiento El proveedor proveerá entrenamiento e implementará un proceso para asegurarse de que el personal y subcontratistas han sido informados de, aceptan, y cumplan con las políticas de ciberseguridad de GE Oil & Gas. El personal y subcontratistas del proveedor deben participar en un programa de entrenamiento, en concientización y basado en roles, que promociona la ciberseguridad. Esto incluye políticas y procedimientos relevantes de seguridad, y concientización de los estándares industriales (por ejemplo, IEC62443). Como mínimo, se brindará este entrenamiento al personal y subcontratistas de forma anual.

8.14.8 Prácticas de Codificación

El Proveedor contará con un proceso para asegurarse la aplicación de prácticas seguras de codificación y prácticas seguras de ciclo de vida del desarrollo, en el desarrollo del software a entregar. Esto incluye actividades de validación, tales como revisiones de código, informes de análisis estático/dinámico del código, escaneos por vulnerabilidades, pruebas de seguridad, certificaciones de seguridad industriales (por ejemplo, Achilles, ISAsecure, etc.) según sea el caso. El Proveedor también contará con un proceso de gestión de configuración, incluyendo hardware, software, documentación, y cualquier otro aspecto que potencialmente podría impactar sobre la postura de ciberseguridad del producto. El Proveedor contará con un proceso que asegure que el acceso al ambiente de desarrollo esté restringido a personal autorizado, incluyendo permisos de acceso únicamente de lectura a aquellos autorizados únicamente para revisar la base de código, y acceso de lectura/escritura únicamente a aquellos con permiso para agregar código a la base de código.

Con respecto a bibliotecas y componentes de terceros, el Proveedor contará con un proceso para:





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o Proveer una lista de componentes y bibliotecas de terceros utilizados. Esta

lista debe incluir números de versiones del componente/biblioteca, y donde sea posible, una descripción breve de qué parte del producto que lo emplea.

o Claramente proveer al comprador licencias de las bibliotecas y componentes de terceros en todo momento que el componente utiliza componentes de terceros con una licencia de copyright (por ejemplo, la inclusión de software de fuente abierta que requiere GPL).

o Asegurarse pruebas de seguridad sobre los componentes de terceros que se encuentran integrados al producto.

o Asegurarse de informar el uso de componentes de terceros con la mayor antelación posible.

o Asegurarse de que GE Oil & Gas se reserve el derecho de prohibir el uso de componentes si las licencias son incompatibles o si el componente no es de confianza.

8.14.9 Gestión de incidentes El Proveedor contará con un proceso de gestión de incidentes para finalmente brindar soporte al usuario final, incluyendo notificaciones del inicio y resolución de un incidente. Los incidentes incluyen, pero no quedan limitados a:

o Brechas físicas de seguridad o Una brecha en ciberseguridad – por ejemplo, un ataque a la red, infección de

virus, etc. o Un informe de vulnerabilidad sobre el producto de GE Oil & Gas, o producto

relacionado. El proveedor contará con un proceso para:

o Gestionar requisitos adicionales de mejoras en la seguridad, que puedan surgir debido a eventos no previstos (por ejemplo, el descubrimiento de vulnerabilidades en las tecnologías), agregados durante el desarrollo del proyecto. Esto incluye los límites de aceptabilidad para estas solicitudes.

o Consensuar cómo gestionar estos cambios y proveer una hoja de ruta para corregir estas vulnerabilidades.

o Hacer un seguimiento de las vulnerabilidades identificadas. o Informar a GE Oil & Gas sobre la instigación y resolución del tema. o El proveedor tratará y remediará vulnerabilidades de seguridad que le han sido

informado.





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El Proveedor contará con un proceso para registrar temas/errores de software descubiertos durante las pruebas, e informará los mismos a GE Oil & Gas, aún en el caso de corregir los mismos. Esto incluye un registro de cómo el software responde a las pruebas con entradas inválidas/inapropiadas/maliciosas.

8.14.10 Evaluación del Riesgo de Seguridad El Proveedor contará con un proceso para llevar a cabo una evaluación del riesgo de seguridad de sus componentes. El Proveedor podrá brindar dicha información a GE Oil & Gas, según sea necesario.

8.14.11 Auditorías Se permite que GE Oil & Gas lleve a cabo una auditoría de ciberseguridad sobre el proceso y productos del proveedor, sujeta a una notificación consensuada. Trabajo subcontratado por el Proveedor queda sujeto a estos requisitos y debe ser aprobado por GE Oil & Gas.





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Adenda A

Libro Electrónico de Calificación

Esta adenda define los requisitos sugeridos para la preparación y presentación de un libro (electrónico) de calificación, para inclusión en e-SQM de GE Oil & Gas, o la Biblioteca Electrónica de Calidad en Sourcing (Sourcing Quality Electronic Library). Se consensuará la lista detallada con el Equipo de Calificación de GE Oil & Gas.

1.0 Requisitos de Documentación para la Calificación Como requisito final del Proceso de Calificación, el Proveedor debe presentar un libro Electrónico de Calificación a GE Oil & Gas.

2.0 Requisitos del Libro de Calificación El Libro Electrónico de Calificación requiere los siguientes ítems, preferiblemente en el orden indicado.

Sección #

Nombre del Formulario de Calidad

Descripción del Formulario de Calidad

N/A Tapa Ninguna

N/A Tabla de Contenidos Ninguna

1 Orden de Compra de GE Oil & Gas

Incluir una copia de la Orden de Compra de GE Oil & Gas para este Proyecto

2 Especificaciones de GE / Planos de GE Oil & Gas

Incluir una lista de todas las Especificaciones de GE Oil & Gas, y los Planos de GE Oil & Gas, incluyendo el nivel de Revisión

3 Planos del Proveedor Incluir una copia de todos los planos generados por el Proveedor, incluyendo el nivel de Revisión

4 Plan de Calidad del Producto (PQP) del Proveedor

Incluir una copia del Plan de Calidad del Producto (PQP) del Proveedor, firmado, con fecha, por el Representante de Calidad del Proveedor

5 Plan del Proceso de Manufactura (MPP) del Proveedor

Incluir una copia del Plan del Proceso de Manufactura (MPP) del Proveedor, firmado, con fecha, por el Representante de Manufactura y/o los Sub-Proveedores utilizados

6 Formularios de Responsabilidad y Verificación de Características (CAV)

Incluir una copia del informe CAV para este proyecto

7 Programa de Calificación de GE Oil & Gas, Plan de Calidad del Producto de GE Oil & Gas

Incluir una copia del Programa de Calificación de GE Oil & Gas, y/o el Plan de Calidad del Producto de GE Oil & Gas, para este Proyecto

8 Lista de Materiales (BOM) La lista incluirá el número del ítem, la descripción, el modelo, etc…

9 Conformidad de los Componentes

Incluir C de C para todos los componentes principales: por ejemplo, curvas de las bombas, certificaciones de ensayos, certificados de calibración, y hojas de datos relevantes





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10 Cálculos de Diseño

Incluir una copia de todos los cálculos de diseño para los Componentes/Sistemas aplicables (Esfuerzos en las Cañerías, Soportes de Cañerías, Recipientes a Presión, Ojales de Izaje) según los Códigos Domésticos e Internacionales

11 Cumplimiento con los Códigos

Incluir una copia de todos los documentos para validar que dicho producto cumpla con todos los Cumplimientos de Códigos Domésticos e Internacionales para los siguientes, pero no limitados a: CSA, CRN, IEC, CE, PED, ATEX, NEC

12 Informes de Ensayos con los Materiales

Incluir copias de los Informes de Ensayos con los Materiales para todos los materiales empleados en el Proyecto incluyendo, pero no limitado a, los siguientes: Cañerías, Acero Estructural, Sujetadores (bulones, tuercas, arandelas), Tubos, Materias Primas, Soldaduras, Insumos

13 Procedimientos de Soldadura Incluir una copia de los Procedimientos de Soldadura a emplear, las Especificaciones, y todos los registros de calificación de los soldadores que se emplearán en el Proyecto.

14 Ensayos No Destructivos

Incluir una copia de todos los procedimientos para Ensayos No Destructivos. Incluir lista del Personal NDT calificado para llevar a cabo NDT en este proyecto. Esto incluye, pero no queda limitado a las prácticas escritas de NDE del Proveedor según ASNT SNT-TC-1A

15 Fundiciones y Piezas Forjadas Incluir todos los procedimientos, datos, y gráficos para los siguientes procesos: fundiciones, mecanizados, piezas forjadas, stock de barras

16 Ensayos Mecánicos y Tratamientos Térmicos

Incluir una copia de todos los procedimientos y resultados de Ensayos de Dureza, Tratamientos Térmicos, Reducción de Esfuerzos, Metalografía, y Estudios con Soluciones Químicas (Grain Etch)

17 Preparación de Superficies y Pintura

Incluir todos los procedimientos de Preparación de los Metales, Preparación para Pintar, y Pintar, junto con datos de Aseguramiento de Calidad con la Pintura, firmas de los responsables, y especificaciones de la pintura

18 Calibración Incluir una copia de todos los procedimientos y certificados de calibración para todos los dispositivos utilizados

19 Pruebas Funcionales

Incluir una copia de todas las Pruebas Mecánicas, Eléctricas, y Funcionales llevadas a cabo. Esto debería incluir procedimientos de prueba, datos documentados de todas las pruebas llevadas a cabo, y las firmas que confirmen que el equipo aprobó las pruebas.

20 Ensayos para Detección de Fallas (Proof Tests), Ensayos de Conformidad (Type Tests)

Incluir procedimientos y resultados de todos los Ensayos para la Detección de Fallas y Ensayos de Conformidad en este Proyecto, con Referencia a ASNI. Incluir los métodos a usar en todos estos ensayos, sea con ANSI, ASME, IEEE, IEC, NEMA u otro procedimiento estándar, o con una descripción por escrito.

21 Lavado y Limpieza Incluir una copia del procedimiento de Lavado Interno y procedimiento de limpieza, para verificar la limpieza según la especificación de la unidad de negocios de GE Oil & Gas

22 Preservación y Empaquetado Incluir una copia de los procedimientos y datos para verificar el cumplimiento según las especificaciones de GE Oil & Gas.

23 Reparaciones / Re-trabajo Incluir cualquier procedimiento de Re-trabajo y los resultados

24 Informes de Inspección del Incluir una copia de todos los informes de inspección, y otros





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Proveedor documentos de calidad utilizados en las instalaciones del Proveedor

25 Datos Críticos para la Calidad (CTQ)

Incluir cualquier dato Crítico para la Calidad (CTQ) definido por el SQE para este proyecto

26 Lista de Registros de Desvíos del Proveedor

Incluir una copia o enumerar todos los SDRs utilizados en este Proyecto

27 Fotografías del Equipamiento Incluir fotos del producto terminado

28 Lista de Embalaje Incluir una copia de la Lista de Embalaje

29 GE Oil & Gas – Certificado de Conformidad

Incluir una copia del C de C que se presenta al GE Routing Center

30 GE Oil & Gas -- Informe de Inspección Final

Incluir una copia del Informe de Inspección Final de GE Oil & Gas

Puede haber casos donde también se requiere una copia impresa del Libro de Calificación. Esto será al pedido del SQE. 3. 0 Secciones y Documentos Aplicables El Proveedor y el SQE consensuarán previo a la presentación de Libro de Calificación, las Secciones y Documentos aplicables al producto en particular.

4.0 Formato del Libro de Calificación

Se presentará la documentación en Formato Electrónico, (PDF) siendo el formato preferido. Se puede presentar el Libro de Calificación en un CD rotulado apropiadamente y entregado al SQE, o compartido a través de sistemas apropiados de transmisión.

5.0 Libro de Calificación (Copia Impresa) Puede haber casos donde también se requiere una copia impresa del Libro de Calificación. Esto será a pedido del SQE.





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Adenda B Lista de Procesos Especiales

Esta adenda incluye una lista de Procesos Especiales, para la referencia de los Proveedores y sub-Proveedores. Dicha lista es para referencia y puede no ser exhaustiva. El SQE de referencia de GE Oil & Gas u otro representante puede definir requisitos adicionales.

1. Producción de Materias Primas

1.1 Forjar (Forging)

1.2 Dar Forma (Forming)

1.3 Estampar (Stamping)

1.4 Hipping

1.5 Metalurgia de Polvos (Powder Metal)

1.6 Fundición (Melting)

1.7 Proceso de Extrusión de Láminas (Blade Extrusion Process)

1.8 Fundición a Presión (Die Casting)

1.9 Moldeado por Inversión (Investment casting)

1.10 Fundido en Arena (Sand Casting)

1.11 Fundición y producción de materias primas (Melting and raw material production) 2. Tratamiento Térmico y Tratamiento Superficial

2.1 Recocido (Annealing)

2.2 Templado por Sumergir (Quenching)

2.3 Templar (Tempering)

2.4 Endurecimiento (Hardening)

2.5 Madurar (Ageing)

2.6 Normalizar (Normalizing)

2.7 Cementación (Carburizing)

2.8 Nitruración (Nitriding)

2.9 Tratamiento con Boro (Boriding)

2.10 Anodizado (Anodizing)

2.11 Endurecimiento Superficial (Surface Hardening)

2.12 Temple a la Llama (Flame Hardening)

2.13 Reducción de Esfuerzos (Stress Relief)

2.14 Tratamiento térmico posterior a la soldadura (Post weld heat treatment) 3. Mecanizado Convencional

3.1 Mecanizado de rosca laminada (Rolled thread machining)

3.2 Mecanizado de super-aleaciones (Superalloys machining)

3.3 Molienda de super-aleaciones (Superalloys Grinding)

3.4 Brochado (Broaching) 4. Mecanizado No Convencional

4.1 Perforaciones STEM (STEM Drilling)

4.2 Mecanizado Electro-Químico ECM (Electro Chemical Machining)

4.3 Mecanizado con Descarga Eléctrica EDM (Electro Discharge Machining)

4.4 Mecanizado con Descarga Electro-Química ECDM (Electro Chemical Discharge Machining)

4.5 Perforación, Corte, y Marcado con Laser (Laser Drilling, Cutting, Marking)

4.6 Corte y perforación por chorro de agua (Waterjet cutting and drilling)

4.7 Amolado (Grinding)





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4.8 Corte térmico (Thermal cutting)

4.9 Fabricación con aditivos (Additive manufacturing) 5. Soldadura

5.1 LBW (Laser)

5.2 EBW Haz de electrones (Electron beam)

5.3 GTAW Soldadura por Arco con Gas Tungsteno (Gas Tungsten Arc Welding) TIG

5.4 GMAW Soldadura por Arco con Gas Metal (Gas Metal Arc Welding) MIG-MAG FCAW

5.5 SMAW Soldadura por Arco con Metal Blindado (Shielded Metal Arc Welding)

5.6 PAW (Plasma)

5.7 FW (Flash)

5.8 Revestimiento de Soldadura (Welding Cladding) (Arc Welding, Laser)

5.9 Revestimiento Interno (Lining)

5.10 ESW Revestimiento Electro Escoria (Cladding- Electro Slag)

5.11 PTAW Revestimiento – Arco con Transferencia de Plasma (Cladding) (Plasma Transferred Arc)

5.12 SAW Soldadura por Acro Sumergido (Submerged Arc Welding)

5.13 Reparación de agujero ciego (Blind hole repair) 6. Uniones Especiales

6.1 Granallado Espiga (Tenon Peening)

6.2 Soldaduras (Brazing)

6.3 Soldar Caños (Soldering Pipe)

6.4 Soldadura Eléctrica (Soldering Electric)

6.5 Engarzado de Alambres (Wire Crimping) 7. Ensayos No Destructivos

7.1 Evaluación con penetrante líquido (Liquid penetrant evaluation)

7.2 Evaluación con partículas magnéticas (Magnetic particle evaluation)

7.3 Evaluación radiográfica y tomografía (Radiographic evaluation and tomography)

7.4 Penetrante fluorescente (Fluorescent Penetrant)

7.5 Térmico / Infrarrojo (Thermal / Infrared)

7.6 Ensayos por Corrientes Parásitas (Eddy Current Testing)

7.7 Evaluaciones con ultrasonido (Ultrasonic evaluation)

7.8 Pruebas hidrostáticas (Hydrostatic testing)

7.9 Prueba de Flujo de Aire (Air Flow Test)

7.10 Prueba Ocular (Visual Test)

7.11 Evaluación de Ultrasonido con Arreglo en Fases (Phased Array Ultrasonic Evaluation) (PAUT)

7.12 Difracción por Tiempo de Vuelo (Time of flight diffraction) (TOFD)

7.13 Potencial Termoeléctrico (Thermoelectric Potential) 8. Otros Ensayos

8.1 Metalografía (Metallography)

8.2 Ensayos mecánicos (Mechanical testing)

8.3 Análisis Químico (Chemical analysis)

8.4 Pruebas Hidrostáticas (Hydrostatic Testing)

8.5 Ensayos de gas (Gas testing) (PSL 3G/4G)

8.6 Identificación Positiva de Materiales (Positive Material Identification) 9. Pozos de Giro (Spin Pits)

9.1 Giro Frío (Cold Spin)

9.2 Giro Caliente (Hot Spin) 10. Rociados Térmicos (Thermal Spray)

10.1 APS Rociado de Plasma en Aire (Air Plasma Spray)

10.2 VPS Rociado de Plasma en Vacío (Vacuum Plasma Spray)

10.3 HVOF Combustible de Oxígeno de Alta Velocidad (High Velocity Oxygen Fuel)

10.4 Detonador (Detonation Gun)

10.5 Rociado Frío (Cold Spray)





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10.6 LPPS Rociado de Plasma a Baja Presión (Low Pressure Plasma Spray)

10.7 TAS Rociado térmico de aluminio (thermal aluminum spray) 11. Revestimiento de Cojinetes (Babbitting of Bearings)

11.1 Revestimiento de Cojinetes (Babbitting of Bearings) 12. Revestimientos de Difusión (Diffusion Coatings)

12.1 Pack Cementación – Platino de Aluminio y Aluminuro (Cementation) (Platinum Aluminum & Aluminide)

12.2 CVD (Platinum Aluminum & Aluminide)

12.3 ATP (Platinum Aluminum & Aluminide)

12.4 Lechada (Slurry) (Aluminide) 13. Metalizado (Plating)

13.1 NP Níquel (Nickel Plating)

13.2 ENP Electrolítico (Electroless Nickel Plating)

13.3 Cromado duro (Hard chromium Plating)

13.4 Galvanizado en caliente (Hot dip galvanizing)

13.5 Galvanizado (Zinc plating) 14. Tratamientos superficiales especiales y Revestimientos

14.1 Limpieza – Química y Mecánica (Cleaning – Chemical and Mechanical)

14.2 Decapado, Grabado, y Pasivación (Pickling, Etching and passivation)

14.3 Todo tipo de Granalla (Shot Peen), incluyendo GASP y Golpe con Laser (Laser shock)

14.4 Macro-grabado (Macroetching)

14.5 Decapado por Chorro de Agua (Waterjet Strip)

14.6 Pintar (Painting)

14.7 Revestimiento Liso (Smoothcoat) (sermalon, desoto)

14.8 Revestimiento de material sinterizado con láser (Laser Cladding) (Revestimiento / Capas)

14.9 EB-PVD – depósito físico mediante vapor, con haz de electrones (Electron Beam Physical Vapor Deposition)

14.10 PVD – depósito físico mediante vapor (Physical Vapor Deposition)

14.11 PA-CVD – depósito químico mediante vapor asistido por plasma (Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition)

14.12 Acabado de superficies, pulido (por arrastre y químico), Flujo abrasivo (Surface finishing, tumbling (drag and chemical), Abrasive flow)

14.13 Revestimiento de Xilano (Xylan Coating) – aplicado por rociado, curado en el horno (spray application, curing in the oven) <1>

14.14 Revestimiento de fosfato – método de aplicación por inmersión (Phosphate coating – application method by immersion) <1>

14.15 Revestimientos de Protección Cargados con Disulfuro de Molibdeno (MOLYBDENUM DISULPHIDE LOADED PROTECTIVE COATINGS) <1> 15 Descarga Electroestática

15.1 Control de Descarga Electroestática (Electrostatic Discarge control) (ESD) 16. Dar Torque

16.1 Dar Torque (Torqueing)

Adenda C Requisitos Adicionales de Calidad para los Proveedores de Surface y Subsea Systems





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A. Procesos Especiales

Las calificaciones para soldar, los Certificados de Calificación para Soldar, los procedimientos NDT, y los Certificados de Operadores NDT serán aprobados por GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems, previo al inicio del trabajo. Previo a cualquier Soldadura sobre material de Emisión Libre, el proveedor debe asegurarse de la disponibilidad de una Certificación de Material, para asegurarse de que los parámetros del Procedimiento de Soldadura no superen la temperatura original de atemperamiento del material. Se debería solicitar una certificación faltante, del representante relevante de GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems. Documentos entrantes de fabricaciones incluirán un mapa de soldaduras, firmada por GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems, independientemente de la documentación retenida por el Fabricante / Proveedor. Se dictan los requisitos NDE de acuerdo con cualquier requisito adicional indicado en la orden de compra o planos relevantes.

B. Certificaciones

Se detallarán los niveles consensuados de certificación de materiales, para los ítems/piezas provistas, dentro del ITP presentado para su revisión después de otorgar la orden de compra. El Proveedor se asegurará de que estos requisitos estén incluidos en todas las sub-órdenes asociadas, y clarificados con los otros Proveedores. Se harán disponibles para su revisión (original o copias verificadas) los informes de ensayos de materiales, certificados de cumplimiento, certificados de conformidad, etc., según sea el caso, para los materiales e ítems/piezas de los equipos dentro de los paquetes, en las instalaciones del Proveedor o sub-Proveedor de empaquetamiento. Todos los documentos harán referencia a la orden de compra de GE Oil & Gas Drilling & Surface o Subsea Systems, y los números de ítem/pieza.

C. Marcado Se debería identificar todas las piezas forjadas / materiales con un acuñado (para piezas chicas, un rotulo) y grabado con letras de un mínimo de 1” de altura. La identificación requerida incluye la siguiente, donde sea aplicable: i. Número de Registro de GE (GE Log Number) ii. Orden de Compra de GE, Partida y Número de Unidad, Número de Pieza y Estado de Revisión (en el momento de su fabricación) iii. Orden de Fabricación iv. Cualquier GRR o GRV relacionado a la pieza





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Donde se ha acordado, el Proveedor puede usar su propio Sistema de Números de Serie para identificar la pieza. La documentación que acompaña los productos debe incluir una referencia cruzada con el Número de Orden de Compra de GE. Ante la falta de otras instrucciones, se aplican las siguientes: i. Provisión Llave en Mano (Turnkey) - Se utilizará la Orden de Compra de GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems como el Número de Serie de la Pieza (por ejemplo, Número de Orden de Compra / Partida / Número de Ítem (P136200-0001-1)). ii. Material de Emisión Libre – GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems asignará un Número de Orden de Trabajo, por ejemplo, M123456/001 indicado en la orden de compra. Este número será el Número de Serie del equipo. Se utilizarán estampados de baja presión en las Piezas Mecanizadas acabadas, cuando sea practicable, a menos que la orden de compra, plano, o Lista de Materiales indique lo contrario. Ensambles fabricados tendrán tapadas todas las áreas estampadas previo a la pintada final. Esta área será terminada en GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems previo al envío al Cliente. Se utilizarán acuñados para el marcado de Piezas Fabricadas, por ejemplo, armazones, etc. Con la excepción de Componentes Fabricados de Columnas Ascendentes, o sea Conectores, Tubulares, y cualquier Componente Estructura sujetado a cargas cíclicas, que requieren identificación con Estampados de Baja Presión. (Donde no esté claro en la BOM, el Proveedor debe solicitar clarificación).

D. Empaquetado y Preservación

El Proveedor no iniciará el embalaje o envío de ningún componente antes de una revisión y aceptación por GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems de la inspección final y la documentación de liberación de la terminación mecánica. La preparación para el transporte o exportación pueda quedar sujeta a la inspección por parte de GE en las instalaciones del Proveedor o Sub-Proveedor, previo al envío. Una inspección no liberará al Proveedor de su responsabilidad de asegurarse de que todos los materiales y equipos estén embalados apropiadamente y cuidadosamente para su transporte marítima, por caminos, rieles, o aire, según sea apropiado. Los materiales entregados a GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems deben estar enviados de una forma segura de tal forma que facilite su descarga con un montacargas, o sea pallets o skids. Los detalles de las marcaciones deberían estar claramente visibles sin la necesidad de que el personal de GE tenga que manipular los materiales.





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Nota: Si no es seguro posicionar el material en el pallet de una forma que haga visibles sus marcaciones, se requerirán marcaciones adicionales indelebles para indicar como mínimo el Número de orden de compra y Número de Pieza, en un lugar claramente visible al personal de Recepción de Mercadería de GE. Los productos que llegan sin la papelería relevante, o marcados incorrectamente puedan no ser descargados, y puedan ser devueltos a su fuente a costo del Proveedor. Los productos deben quedar protegidos con una capa apropiada de prevención de óxido (Esso Rustsolve Light, Shell Ensis Fluid, o una alternativa aprobada por GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems). En cumplimiento con los objetivos de Seguridad y Ambiente de GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems, se rechazará cualquier carga y/o material entregado que se encuentre cargado de una forma insegura, y no se descargará la misma. Todos los riesgos y responsabilidades asociados quedan con el Proveedor. El Proveedor debe pesar cualquier pieza o caja que se puede levantar de forma manual. Si se encuentra por encima de los 25kg, se debe identificar la pieza o caja con su peso total. Esta medida es para indicar el riesgo al personal de recepción de GE. Cuando los Proveedores incluyen piezas múltiples en una caja, se debe identificar claramente el peso combinado. La Certificación de Carga/Izaje debe acompañar a los productos. Se rechazarán los equipos recibidos sin los certificados apropiados, y se considerarán como producto no conforme, con la elevación de un Informe de Rechazo de Inspección. Se deben cargar las eslingas de tal forma que sea fácil descargar con un montacargas, o sea pallets o skids.

E. Documentación

Para una lista completa de los requisitos de documentación según el producto, ver la Sección K de esta Adenda, Lista de Requisitos de Documentos del Proveedor (Supplier Document Requirements List). Toda la documentación presentada será producida/escrita en el idioma inglés. [Nota de los Traductores: Esta es la traducción literal del documento original en inglés.]





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Todos los archivos y documentos electrónicos serán presentados en formato electrónico del archivo nativo, y en los casos consensuados, se podrán escanear y presentar los documentos en formato electrónico PDF. En los casos que un proyecto específico lo requiera, el Proveedor deberá presentar documentos para su aprobación previo al inicio de la producción. Dichos documentos pueden incluir, pero no quedan limitados a, Procedimientos de Ensayos, Procedimientos de Inspección, procedimientos NDE. Proveedores de Drilling & Pressure Control presentarán la documentación requerida dentro de la aplicación de iSupplier. Adicionalmente, se presentarán los certificados de calificación del personal NDE y los certificados de agudeza visual, y se mantendrán actualizados los mismos, dentro del módulo Quality de iSupplier. Esto se aplica a los siguientes escenarios: Carga inicial de los empleados/contratistas actuales; agregado de nuevos empleados/contratistas en el momento que ocurren; actualizar los certificados vencidos. Los Proveedores directos de GE son los responsables por la precisión y validez de todos los certificados aplicables del personal que lleva a cabo trabajo relacionado a las órdenes de compra de GE Oil & Gas, tanto sus empleados directos como sus sub-Proveedores.

F. Certificado de Conformidad

Una copia de un certificado de conformidad debe acompañar los productos en el momento de la entrega. El certificado y los productos deben estar identificados, como mínimo, con el Número de Pieza y Número de Orden de GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems. La recepción de dicho certificado formará parte de nuestro procedimiento de aprobación de la factura. El certificado de conformidad contendrá como mínimo la siguiente información:

Nombre y dirección del proveedor

Nombre y dirección del consignatario

Referencia trazable a la nota de entrega

Detalle del producto a entregar - Número de la pieza - Descripción de la pieza - Revisión - Cantidad





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Información de trazabilidad del material / referencia a (como sea aplicable)

- Lote - Batch/Tanda - Números de serie - Número de molde y número de batch para productos del

tipo elastomérico (piezas moldeadas)

Una declaración de conformidad con la orden de compra y/o cualquier plano o especificación citada. Se mencionarán las especificaciones nacionales en la declaración. Incluyendo cualquier ensayo llevado a cabo con referencia a los resultados que lo acompañan.

Cualquier “Concesión, Permiso, o Esquema de Reparación” consensuado con GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems debe quedar referenciado en el C de C, aclarando el número de referencia de la Concesión, Permiso, o Esquema de Reparación. Todos los ensayos llevados a cabo deben estar referenciados en el C de C, mencionando el documento/estándar aprobado del ensayo. Cuando la pieza provista esté marcada CE, el C de C debe hacer referencia a las Directrices o Legislación aplicable de la Unión Europea, con una referencia a la Declaración de Conformidad acompañante de la Unión Europea. El certificado de conformidad contendrá la autorización de la persona designada por la compañía

Nombre (en letra imprenta)

Firma

Posición en la compañía

Fecha

Nota: Si se ha contratado al Proveedor para que retenga toda la documentación, se aclarará en el certificado de conformidad

La certificación que se retiene

Referencia al proveedor

G. Libros de Datos





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Se debe recopilar toda la documentación en el formato de un Libro de Datos (Data Book) de forma cronológica, que acompaña la Pieza Terminada. Los contenidos serán, pero no quedarán limitados a:

3.1 Certificación del Material (Provisión Llave en Mano)

3.2 Certificación del Material (Ver la definición)

Informes dimensionales

Informes NDE

Informe del Espesor del Enchapado/Revestimiento

Mapas de Soldadura / Hojas de Registro

Procedimientos de Soldadura

Calificaciones de los Soldadores

Gráficos de Tratamiento Térmico

Informes de Dureza

Certificados de Roscas

Certificados de Revestimientos

Certificados de Ensayos de Presión

Certificados de Calibre

Certificado de Conformidad

Sustituciones de Materiales

Concesiones / GRVs Elevados

Informe PMI certificando el material al VGS Nota: Las Certificaciones de Materiales, NDT, Dureza, Revestimiento, Espesor de

Enchapado, deben informar el Estándar usado para la pieza/material provisto.

H. Propiedades Mecánicas

Para los propósitos de determinar conformidad con las especificaciones de materiales, todos los límites finales especificados de resistencia a la tracción y límite elástico son límites absolutos, como define ASTM Práctica E 29, Usando Dígitos Significativos en Datos de Ensayo para Determinar Conformidad con las Especificaciones (Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications).

I. Informes Dimensionales





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Donde se indica que el material es “sobredimensionado para garantizar las dimensiones finales,” GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems aceptará hasta un máximo de ¼” por lado sobre las dimensiones dadas. Donde las BOMs no aclaran la tolerancia, el Proveedor, durante la etapa de cotización, debe comunicarse con GE para clarificación.

Piezas Mecanizadas – Las piezas mecanizadas con dimensiones como siguen, deben tener los resultados reales registrados en el informe:

- Diámetro y longitudes con una tolerancia de + / - 0.005” o menos. - Ángulos con una tolerancia de + / - ½ grado o menos. - Acabados de superficies con 32 Micrones o menos (en los lugares accesibles) Se registrarán todas las otras dimensiones como verificadas al colocar una tilde en el informe. Donde se utilizan Calibres de Roscas, se debe registrar el Número de Serie en el Informe Dimensional. (Si se ha especificado un número de calibre en el Plano VG, el Proveedor debe hacer los mejores esfuerzos para obtener el calibre específico de GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems).

Ensambles Fabricados – Se requerirán Informes Dimensionales aclarando las dimensiones reales de todas las áreas mecanizadas con una tolerancia de + / - .010” o menos; se verificarán todas las otras dimensiones como aceptables según los requisitos, documentadas en el formato apropiado.

Piezas Propietarias – No se proveen Informes Dimensionales con piezas propietarias; el registro de las dimensiones será de acuerdo con el Sistema de Calidad propio del Proveedor. GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems se reserva el derecho a solicitar cualquier información dimensional propietaria y de fabricación que ayudará en establecer la causa raíz de cualquier falla subsiguiente de una prueba de equipos de GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems.

Lo mencionado anteriormente no se aplica en los casos de haber consensuado Planes de Calidad, documentando el nivel de certificación requerido con el envío de los productos.

J. Requisitos Específicos al Producto

Caño Caño comprado de acuerdo con API 5L, se puede controlar el diámetro del calibre de acuerdo con el Procedimiento A022510 de Vetco Gray. Sin embargo, este requisito dependerá únicamente de requisitos específicos del contrato y, por lo tanto, el mismo quedará señalado en la orden de compra en los casos de ser requerido.





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Caños Super Duplex y Duplex deben ser manejados cuidadosamente y protegidos durante todas las fases de manufactura, ensamblado, y almacenamiento – por favor referirse a documento PIMS HTS-940143, y/o ASTM A380, secciones 1.3 y 1.4

Pernos Pernos y espárragos deben estar marcados de acuerdo con la especificación ASTM, plenamente trazables. Únicamente para los pernos galvanizados por sumersión en caliente, la rosca en el extremo, después del proceso de galvanización, debe cumplir con la práctica de calibre para el tipo de rosca detallado, según los requisitos de clase 2A.

Sujetadores Los sujetadores deben quedar marcados estrictamente según ASTM A194, incluyendo Grado y la marca del Fabricante. Los Certificados de Materiales deben hacer referencia a la Fundición (Cast) o Número de Colada (Heat Code). La certificación debe estar en conformidad con los requisitos de ASTM A194; los proveedores deben retener copias de los certificados originales durante un mínimo de 15 años. Los proveedores presentarán una nota de entrega o certificado de conformidad, con cada entrega, resumiendo las inspecciones llevadas a cabo. Donde lo requiere ASTM A194, se llevarán a cabo las pruebas de carga estrictamente según ASTM A194. Si se consensua con GE Oil & Gas Surface o Subsea Systems, el Proveedor puede retener la certificación (a menos que se especifique en la orden de compra), siempre y cuando se puede hacer disponible la misma a pedido de GE Oil & Gas. Si se incurre en costos adicionales de un sub-Proveedor, se acordarán formalmente entre las dos partes los costos de recupero.

Elastómeros Se proveerán los elastómeros en bolsas negras de polietileno, rotuladas apropiadamente con la siguiente información:





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Número de Pieza de Vetco Gray / Número de la Pieza Especificada

Cantidad

Orden de Compra de GE Oil & Gas, y Número de Ítem

Tipo de Material

Número de Compuesto

Número de Batch

Fecha de Curado

Vida de Almacenamiento

Dureza del Durómetro

Válvulas Propietarias Para las válvulas propietarias clasificadas como ‘para contener presiones mayores’, esa forma de barrera primaria integrada dentro de los equipos VG, se incluirá con la documentación provista un Certificado de Verificación de Diseño y Certificado de Ensayo de Producto Conforme de una autoridad certificadora reglamentaria independiente, a elección del Proveedor. También se proveerá una copia de los gráficos e informes de las pruebas de presión.

K. Documentos SDRL Se solicitarán los documentos vía la orden de compra o la Lista de Verificaciones SDRL.

Prima Mecanizado Fabricado Revestimiento

Certificado de Conformidad x

Informes de Ensayos de Materiales / CERTS x

Certificado de Prueba de Carga x

Certificado de Izaje x

Hojas de Trazabilidad

Trazar – Materia Prima, Ensamble, Mapa de Soldadura, Relleno de Soldadura x y y

Informes NDE x x

Informe Radiográfico (X-Ray/PAUT) y y y

Informes de Pruebas de Ultrasonido (UT) y y y

Informes de Prueba con Partículas Magnéticas (MT) y y y

Informes de Pruebas con Tinte Penetrante (PT, LP) y y y

Informes de Tratamiento Térmico

Gráficos de Tratamiento Térmico x y

PWHT/Stress y y y

Ensayos de Desempeño Prima Mecanizado Fabricado Revestimiento

Prueba de Aceptación de Fábrica (FAT)

Prueba de Presión x

Informe de Control de Calibre (Drift) z z z

Inspecciones de Productos





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Registro / Informe Dimensional x x x

Dureza x

Informe de Revestimiento y

Informe de Pintura y

Lista de Verificación Final x x

Informe de Inspección Entrante x x x

Informe de Inspección del Ensamble x

Informe de Espesor del Enchapado y

Inspecciones de Soldadura x

Informe Visual

Informes / Gráficos de Torque x

Informe de Identificación Positiva del Material x x x

Informe de Prueba de Superficie x x y

Materia Prima

NDE Volumétrico x y y

Dureza x y y

Ensayo Mecánico / de Desempeño x y

Varios

Concesiones y y y y

GRRs y y y y

Plan de Inspección y Ensayo z z z z

Plan del Proceso de Manufactura z z z z

Firmas en los TPI * z z z z

TPI/Nota de liberación del cliente

Libros de Datos Completos

Fotos de los Equipos (Nailsea)

Recepciones de las Órdenes de Compra

Tickets de Stock

Mini-Paquetes / Paquetes de Trabajo

Hoja de Recuento

Lista de Selección (Pick List)

Lista de Recepción de Almacenes

Documento requerido x

Se requiere documento si se lleva a cabo dicha operación Y

Requerido si se especifica en la orden de compra Z





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Adenda D

Reglamentos Técnicos y Normas

Los Reglamentos Técnicos y Normas (Technical Regulations and Standards (“TRS”)) son requisitos obligatorios para el cumplimiento del producto, su procesamiento, o su método de producción. Se definan para asegurar la protección de la Salud y Seguridad, la propiedad, y el ambiente, y promueven el comercio libre y competición dentro de una región a través de la armonización técnica de los reglamentos. La cantidad de TRS adoptados por las jurisdicciones aplicables ha crecido significativamente como el resultado de una demanda mayor por la seguridad y alta calidad de los productos. Por lo tanto, el compromiso de GE Oil & Gas y todos sus Proveedores crecerá también, para asegurarse de que los productos exportados cumplan con los reglamentos aplicables. El cumplimiento con los TRS, en línea con las leyes aplicables, es requerido para todos los Proveedores que proveen productos y/o servicios que puedan usarse en diferentes jurisdicciones. GE Oil & Gas debe entregar productos y servicios que cumplan con todos los requisitos aplicables de los TRS (por ejemplo, diseño, adquisición, manufactura, embalaje, envío/transporte, instalación, prueba, operación, mantenimiento, y disposición final). El Proveedor será el único responsable de asegurase de que el producto y/o servicios provistos o entregados a GE Oil & Gas estén en cumplimiento con los requisitos TRS aplicables en la fecha que se entreguen dichos productos y/o presten dichos servicios. El Proveedor acuerda y acepta cooperar con GE Oil & Gas para proveer cualquier actualización necesaria en relación a los requisitos TRS en el caso de cambios futuros en dichos requisitos. Es la responsabilidad exclusiva del Proveedor, que provee el producto, servicio, proceso, o sistema de gestión, cumplir con las provisiones obligatorias aplicables, relacionadas al diseño, manufactura, y ensayos. El proveedor proveerá evidencia por escrito o certificación, según el caso, que el producto, servicio, proceso, o sistema de gestión esté en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, según el caso. En el caso de dudas sobre los requisitos aplicables, el Proveedor buscará una clarificación formal de GE Oil & Gas, previo a la presentación de la propuesta de cotización. Se acuerda y comprende adicionalmente que el Proveedor será plenamente responsable por las siguientes acciones: 1. Asegurarse de que todos los productos y servicios estén en cumplimiento con los requisitos legales aplicables del País de Instalación (si se especifica); y





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2. Entregar sus productos según los requisitos TRS escritos en la Especificación Técnica de Ingeniería (Engineering Technical Specification) mencionada en la orden de compra. En la Especificación Técnica de Ingeniería, el Proveedor puede encontrar: a. la indicación del País de Instalación. En el caso de que los requisitos del producto no son impactados por los TRS del País de Instalación, no se provee esta información. En el caso de dudas, el Proveedor contactará a GE Oil & Gas para contar con una clarificación formal. b. los requisitos específicos de TRS. En el caso de que la Especificación Técnica de Ingeniería no incluya requisitos específicos de TRS, será la responsabilidad exclusiva del Proveedor cumplir con las leyes aplicables en el País de Instalación; sin embargo, el Proveedor será responsable de verificar los requisitos específicos de TRS como se indica en la Especificación Técnica de Ingeniería y verificar si existan otras leyes o reglamentos aplicables al alcance de esta provisión de producto o servicio. 3. Por favor tenga en cuenta que se completará debidamente la certificación TRS y/o documentación de acuerdo con las especificaciones aplicables antes de solicitar la inspección final del producto. Lo precedente constituirá una obligación del Proveedor que se deriva de provisiones legales obligatorias. Se acuerda y comprende que cualquier violación de parte del Proveedor de uno o más de los puntos anteriores constituirá un incumplimiento material, y dará derecho a GE Oil & Gas a perseguir cualquier remedio disponible contractualmente o legalmente. Si el Proveedor, como fabricante, declara que un requisito TRS es aplicable a cualquier de sus productos, el Proveedor especificará dicha conformidad con los requisitos TRS en IQR/RC1, y el Líder de Calidad de Proveedores (Supplier Quality Leader), o su delegado, certificará lo mismo.





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Adenda E

Tarjetas de Puntaje (Scorecards) En este contexto, GE Oil & Gas ha implementado un “Scorecard” que detalla el desempeño del Proveedor contra las mediciones de GE Oil & Gas en ciertas áreas críticas, como se detalla a continuación. Se asignará una evaluación, expresada en puntos, a cada defecto hallado y reconocido por el Ingeniero de Calidad del Proveedor (SQE) competente, como atribuible al Proveedor. GE Oil & Gas considerará dos áreas principales de defectos: 1- Ningún defecto que se escapa: por ejemplo, defectos que han sido descubiertos por el Proveedor durante la fase de manufactura que requirieron una Solicitud Estándar de Desvío (SDR). 2- Un defecto que se escapó: este tipo de defecto incluye dos sub-categorías: (A) defectos encontrados en la locación de GE Oil & Gas, antes de entregar los productos al cliente final de GE Oil & Gas y/o (B) defectos descubiertos en la locación del cliente de GE Oil & Gas. De acuerdo con la cantidad y tamaño de los defectos confirmados, se implementarán ciertas acciones: (A) En el caso que los defectos descubiertos en un período dado de tiempo cambiaron el balance del scorecard de minimis, entonces no se implementará ninguna acción. (B) En el caso que los defectos encontrados en un período dado de tiempo han cambiado el scorecard más allá de ciertos niveles, GE Oil & Gas requerirá del Proveedor acciones correctivas que se consensuarán de forma individual, incluyendo, pero no limitadas a, pasar los costos aplicables al Proveedor. (C) En el caso que los defectos encontrados en un período dado de tiempo han cambiado el balance del scorecard a un nivel de advertencia, GE Oil & Gas pueda suspender al Proveedor de su lista de proveedores aprobados. La información en el Scorecard formará la base de la revisión periódica de desempeño de nuestra base de Proveedores, y permitirá a GE Oil & Gas trabajar más de cerca con los Proveedores que pueden cumplir con los objetivos y estándares establecidas para dichas áreas de enfoque. GE Oil & Gas detallará cómo funciona la mecánica del Scorecard en reuniones individuales, de acuerdo con la parte de GE Oil & Gas donde el Proveedor trabaja más. GE Oil & Gas anticipa que habrá una formula diferente para calcular variaciones del balance del Scorecard, de acuerdo con el P&L de GE Oil & Gas donde el Proveedor trabaja, y puedan surgir comunicaciones por separado.

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GE Oil & Gas Quality Management System Sourcing Requisitos de … · Requisitos de Calidad - Proveedores ARSB-O&G-001 Rev: 5.0 GE PROPRIETARY Documento No Controlado si se Imprime