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Gestin de abastecimiento de medicamentos PRO-27-01-02-12
FECHA PUBLICACIN 01/06/2018
MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicios
Direccin de Planeacin y Evaluacin | 1
Tabla de Contenido
1. OBJETIVO ..................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................................... 2
3. NORMATIVIDAD .......................................................................................................................... 2
3.1. Directrices ........................................................................................................................... 2
3.2. Lineamientos ....................................................................................................................... 2
4. DEFINICIONES .............................................................................................................................. 2
5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES ............................................................. 3
Diagrama de flujo - Nombre del Proceso ................................................................................ 3
Descripcin de actividades Gestin de abastecimiento de medicamentos .......................... 3
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 5
7. RIESGOS ....................................................................................................................................... 5
8. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................... 5
9. APROBACIN ............................................................................................................................... 5
Gestin de abastecimiento de medicamentos PRO-27-01-02-12
FECHA PUBLICACIN 01/06/2018
MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicios
Direccin de Planeacin y Evaluacin | 2
1. OBJETIVO
Identificar la metodologa para el abastecimiento de medicamentos en la bodega y en los
botiquines de enfermera.
2. ALCANCE
El proceso contempla desde que surge la necesidad de medicamentos hasta el almacenamiento en
bodega y en enfermera.
3. NORMATIVIDAD
3.1. Directrices
Poltica de compra de bienes establecida por la Universidad de los Andes.(Ver Aqu)
Poltica de Almacenamiento y dispensacin de medicamentos establecido por el ministerio
de salud de Colombia. Decreto N 2200 de 2005, Resolucin N 1403 de 2007, Resolucin
1043 de 2006, resolucin 4002 de 2007
3.2. Lineamientos
Gestin de almacenes e inventario (Ver Aqu)
Verificacin de inventarios (ver aqu)
4. DEFINICIONES
Solicitud de pedido: es una peticin u orden para Compras con el fin de mantener una cantidad determinada de insumos y dispositivos mdicos en stock disponible para el buen funcionamiento del servicio.
Medicamentos. Es toda sustancia medicinal, as como sus asociaciones y/o combinaciones destinadas a su utilizacin en las personas o en los animales que se presenta dotadas de propiedades para prevenir, diagnosticar, aliviar o curar enfermedades o dolencias, o para afectar a funciones corporales o al estado mental1.
Dispositivos Mdicos Para uso Humano. Se entiende por dispositivo mdico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, maquina, software, equipo biomdico u otro artculo similar o relacionado, utilizado solo o en combinacin incluyendo partes, accesorios y programas informticos que intervengan en su correcta aplicacin, propuesta por el fabricante para su uso en: o Diagnstico, prevencin, supervisin, tratamiento o alivio de una enfermedad. o Diagnstico, prevencin, supervisin, tratamiento alivio o compensacin de una lesin o
de una deficiencia. o Investigacin, sustitucin, modificacin o soporte de la estructura anatmica o de un
proceso fisiolgico.
Inventarios. Los Inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes,
trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del
canal de produccin y de Logstica de una empresa.
https://planeacion.uniandes.edu.co/dmdocuments/PRO-27-1-02-22ComprasServicios%20SaludOcupacional.pdfhttps://planeacion.uniandes.edu.co/dmdocuments/PRO-27-1-03-03_Entrada_de_mercancia.pdfhttps://planeacion.uniandes.edu.co/dmdocuments/PRO-27-1-03-01_Inventario_fisico_de_almacen_general.pdf
Gestin de abastecimiento de medicamentos PRO-27-01-02-12
FECHA PUBLICACIN 01/06/2018
MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicios
Direccin de Planeacin y Evaluacin | 3
5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
Diagrama de flujo - Nombre del Proceso
Descripcin de actividades Gestin de abastecimiento de medicamentos
ENTRADA Necesidad de abastecimiento de medicamentos
PROVEEDOR Departamento mdico
SALIDA Registro y almacenamiento de medicamentos
CLIENTE Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACTIVIDAD DESCRIPCIN RESPONSABLE SISTEMA DOCUMENTOS DEL PROCESO
DOCUMENTOS DE SOPORTE
1 Actividad desarrollada en el flujo
Detalles de la actividad (ser lo ms puntual posible)
Cargo de la persona que ejecuta
Sap, Plataforma, ETC
Documentos generados durante el
proceso. Ej: Formatos, actas,etc
Documentos que apoyen la ejecucin
de las actividades. Ej: manuales,
instructivos, etc
1 Verificar inventario fsico vs. Inventario en Tecnovas.
Se verifica existencia en bodega vs sistema (Excel, Tecnovas)
Auxiliar Enfermera (Encargado)
Excel, Tecnovas
Excel, Tecnovas
2 Definir cantidades de pedido
De acuerdo con Stock pre-establecido se define que se va a pedir y se realizara la solicitud de reabastecimiento
Auxiliar Enfermera (Encargado)
Se enva correo a personal encargado(Lorena)
Solicitud de pedido va Correo
3 Realizar pedido de medicamento
Se enva solicitud de pedido a personal encargado va correo
Auxiliar Enfermera (Encargado)
SAP
4 Recibir pedido Se recibe del proveedor pedido conforme a solicitud
Auxiliar Enfermera (Encargado)
5 Descargar reporte de pedido de SAP
Se realiza compra de medicamentos con el cdigo 1001584 que corresponde a medicamentos, este rubro queda cargado a la postre 41032.
Lorena ngel
SAP Reporte de Solped
Documentos recibidos por almacn general o facturas gestionadas con los proveedores.
6
Verificar medicamentos recibidos vs. Reporte de pedido
Se realiza verificacin de lo entregado por proveedor vs solicitud de pedido
Auxiliar Enfermera (Encargado)
Reporte de pedido
Gestin de abastecimiento de medicamentos
PPRO-27-01-02-12
GESTIN DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOSR
ESPO
NSA
BLE
DE
AB
AST
ECIM
IEN
TOE
NF
ER
ME
RO
ABESTECIMIENTO ENFERMERASABASTECIMIENTO BODEGA
Necesidad de medicamentos
2- Definir cantidades de
pedido
3- Realizar pedido de
medicamento
Compra regular de bienes y servicios - Gestin de requerimiento y pedido
4- Recibir pedido8- Organizar
medicamentos en bodega
Hay disponibilidad
de medicamento
?
No
Si13- Extraer
medicamentos de bodega
14- Hacer entrega de
medicamentos
15- Recibir medicamentos
16- Organizar medicamentos
en botiqun
Tecnovas
11- Consultar descargue de medicamentos
en sistema
12- Informar la no disponibilidad de medicamento
por correo electrnico
5- Descargar reporte de
pedido de SAP
Existe alguna
inconsistencia?
No
Si
7- Validar inconsistencia
con el proveedor
1- Verificar inventario fsico vs. Inventario en
Tecnova
Tecnovas
6- Verificar medicamentos recibidos vs. Reporte de
pedido
Reporte de pedido
9- Registrar medicamentos adquiridos a
Tecnova
Tecnovas
10- Descargar medicamentos utilizados en
Tecnova
Tecnova
Excel de medicamentos
Excel de medicamentos
Cada 1 das
Nuevo pedido
Paciente
La organizacin se realiza de acuerdo a la semaforizacin de los medicamentos:
verde= mayor de un aoamarillo= entre 6 meses y 1 ao
rojo= Menor de 6 meses
GESTION DE BASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS.vsdx
Pgina-1
sa.rodriguez204Archivo adjuntoPRO-27-01-02-12-GESTINDE-ABASTECIMIENTO-DE-MEDICAMENTOS-pr.pdf
Gestin de abastecimiento de medicamentos PRO-27-01-02-12
FECHA PUBLICACIN 01/06/2018
MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicios
Direccin de Planeacin y Evaluacin | 4
7 Validar inconsistencia con el proveedor
Se verifican todos las marcas, fechas de vencimiento, lotes de los productos adquiridos
Auxiliar Enfermera (Encargado)
8 Organizar medicamentos en bodega
Se procede a organizar en bodega de medicamentos de acuerdo a las norma (FEFO)
Auxiliar Enfermera (Encargado)
9
Registrar medicamentos adquiridos a Tecnovas
Se ingresan al sistema de control(Tecnovas y Excel)
Auxiliar Enfermera (Encargado)
Tecnovas
10
Descargar medicamentos utilizados en Tecnovas
Se descarga de la plataforma tecnovas cada medicamento por historia clnica y se llena aplicativo Excel.
Auxiliar Enfermera
Tecnovas, Excel
Registro en aplicativo Excel
11
Consultar descargue de medicamentos en sistema
Se realiza la verificacin de los medicamentos e insumos mdicos utilizados en Excel vs tecnovas
Auxiliar Enfermera (Encargado) Tecnovas,
Excel
12
Informar la no disponibilidad de medicamento por correo electrnico
Una vez se recibe la solicitud de reabastecimiento se comunica va correo la disponibilidad de los mismos.
Auxiliar Enfermera (Encargado)
13 Extraer medicamentos de bodega
Se realiza el abastecimientos de medicamentos segn solicitud para luego hacer entrega de los mismo
Auxiliar Enfermera (Encargado)
14 Hacer entrega de medicamentos
Los das lunes y jueves de 2pm a 3pm. De cada semana se realiza la entrega de medicamentos e insumos mdicos en cada centro mdico. (PU, GA)
Auxiliar Enfermera (Encargado)
Gestin de abastecimiento de medicamentos PRO-27-01-02-12
FECHA PUBLICACIN 01/06/2018
MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicios
Direccin de Planeacin y Evaluacin | 5
15 Recibir medicamentos
El enfermero de turno recibe y verifica que lo recibido es lo que se solicito
Auxiliar Enfermera
16 Organizar medicamentos en botiqun
Se organizan medicamentos en botiqun de acuerdo a las norma (FEFO)
Auxiliar Enfermera
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. RIESGOS OPERATIVO
RIESGO
CALIDAD DE SERVICIO
RIESGO
SEGURIDAD
RIESGO
ADMINISTRATIVO
RIESGO
LEGAL
RIESGO
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN ACTUALIZACIN FECHA
0 Elaboracin 21/03/2018
Publicacin 01/06/2018
1
9. APROBACIN
NOMBRE CARGO FECHA
ELABOR Sergio Rodrguez Ingeniero de Procesos 21/03/2018
REVIS Javier Geovanny Vivas
Guerrero Auxiliar de Enfermera 05/04/2018
Gestin de abastecimiento de medicamentos PRO-27-01-02-12
FECHA PUBLICACIN 01/06/2018
MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Gestin Administrativa Compras de bienes y/o servicios Generar orden de compra y/o servicios
Direccin de Planeacin y Evaluacin | 6
APROB German Otalora Jefe Departamento Mdico y de
Salud Ocupacional 16/05/2018