GETA KOMMUN · 2017-12-20 · 0,8 procent 2016, -0,4 innevarande år och -1,3 nästa år (2018)). Arbetslösheten väntas för 2017 fortsätta att sjunka tillbaka något jämfört

GETA KOMMUN

BUDGET 2018

OCH EKONOMIPLAN 2019-2020

Fastställd i kommunstyrelsen 22.11.2017

Fastställd i kommunfullmäktige 11.12.2017

Innehållsförteckning BUDGET 2018 ........................................................................................................... 1

1. EKONOMISK ÖVERSIKT .................................................................................... 3

1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN .................................. 3

1.2 GETA KOMMUNS SITUATION .......................................................................... 4

2. BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER ....................................................... 5

2.1 STADGANDEN OM BUDGET ............................................................................ 5

2.2 BUDGETENS STRUKTUR OCH UPPGIFTER ......................................................... 5

2.3 RESULTATRÄKNINGSDELEN ........................................................................... 6

2.4 DRIFTSEKONOMIDELEN ................................................................................. 6

2.5 FINANSIERINGSDELEN .................................................................................. 7

2.6 INVESTERINGSDELEN ................................................................................... 7

2.7 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER ..................................................................... 7

2.8 DISPOSITIONSPLANER .................................................................................. 8

2.9 ÄNDRING AV BUDGETEN ............................................................................... 8

2.10 GETA KOMMUNS BUDGETDIREKTIV FÖR 2018 .................................................. 8

3. KOMMUNENS ORGANISATION ........................................................................... 9

4. RESULTATRÄKNINGSDELEN ............................................................................ 10

4.1 RESULTATRÄKNINGEN ................................................................................. 10

4.2 DRIFTSEKONOMIDELEN ............................................................................... 11

5. UPPGIFTSOMRÅDEN ....................................................................................... 13

5.1 KOMMUNLEDNING ...................................................................................... 13

5.2 SOCIALNÄMNDEN ....................................................................................... 18

5.2.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET ............................................................... 18

5.2.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG ......................................................... 22

5.3 SKOLNÄMNDEN .......................................................................................... 28

5.3.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET ............................................................... 28

5.3.2 BARNOMSORG ...................................................................................... 34

5.4 CENTRALKÖK ............................................................................................. 37

5.5 BIBLIOTEK OCH KULTUR .............................................................................. 39

5.6 BYGGNADTEKNISK NÄMND .......................................................................... 41

5.6.1 BYGGNADSTILLSYN ................................................................................... 41

5.6.2 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR .............................................................. 42

5.6.3 TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN .................................................... 44

5.6.4 VATTEN OCH AVLOPP ................................................................................ 46

5.6.5 AVFALLSHANTERING ................................................................................. 49

5.7 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMND ................................................................. 51

5.8 LANTBRUKSNÄMNDEN ................................................................................. 53

6. FINANSIERINGSDELEN ................................................................................... 55

7. INVESTERINGSDELEN..................................................................................... 56

8. BALANSRÄKNINGSDELEN ................................................................................ 58

9. EKONOMIPLANDELEN ..................................................................................... 61

10. INVESTERINGSPLANEN ................................................................................... 62

11. PERSONALÖVERSIKT ...................................................................................... 63

1. EKONOMISK ÖVERSIKT

1.1 EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR DEN KOMMUNALA SEKTORN

Nedan en sammanfattning av Ålands statistik och utredningsbyrås (ÅSUB) rapport 2017:3

Konjunkturläget våren 2017.

Bruttonationalprodukten (BNP) växer långsamt, samtidigt som den offentliga sektorn

fortsätter att krympa. För 2017 räknar ÅSUB med en BNP-tillväxt på 0,5 procent och för

2018 en liten ökning till 1,0 procent. Den offentliga sektorns volym fortsätter att minska (-

0,8 procent 2016, -0,4 innevarande år och -1,3 nästa år (2018)).

Arbetslösheten väntas för 2017 fortsätta att sjunka tillbaka något jämfört med föregående

år, till 3,5 procent, och för år 2018 sjunka ytterligare något (till 3,4 procent).

2017 beräknas Finska statens utdelning av klumpsumman och skattegottgörelsen uppgå till

cirka 249 miljoner och 2018 cirka 253 miljoner euro.

Enligt grundbudgeten för landskapet Åland 2017 beräknas de sammantagna inkomsterna

för landskapet 2017 stiga med 6,4 procent till 340 miljoner euro jämfört med 320 miljoner

euro för 2016. Landskapets totala utgifter för 2017 beräknas enligt budgeten uppgå till 334

miljoner euro vilket är en minskning med ca 3,0 miljoner euro eller 0,9 procent jämfört

med budgeten för 2016

Enligt kommunernas budgeter för 2017 kommer verksamhetsintäkterna att uppgå till 41,5

miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 177,5 miljoner euro. Verksamhetsbidraget,

d.v.s. nettokostnaderna, beräknas därmed bli 136,0 miljoner euro, vilket innebär en ökning

med 3,0 miljoner euro eller 2,2 procent jämfört med 2016 års budgetar. Enligt

budgetuppgifterna förväntas skattefinansieringen, d.v.s. skatteintäkterna och

landskapsandelarna tillsammans, öka med 3,5 miljoner euro eller 2,4 procent 2017.

Tillväxten i skatteintäkterna bedöms uppgå till 3,4 miljoner euro, medan

landskapsandelarna beräknas öka med endast cirka 100 000 euro. Med undantag för ett par

kommuner har landskapsandelarna sedan 2008 ökat klart mindre än både den allmänna

prisutvecklingen och de egna verksamhetskostnaderna. Detta innebär att ökade

skatteintäkter varit det huvudsakliga sättet för kommunerna att möta stigande

verksamhetskostnader.

Inom landsbygdskommunerna kan man se att tillväxtkommuner där befolkningen ökar

mest även har sänkt sina skattesatser medan andra kommuner har höjt sina. Sammantaget

sjönk 2017 den beräknade genomsnittliga skattesatsen med 0,12 procentenheter, från

17,73 år 2016 till 17,61 procent år 2017. Sänkningen är ett resultat av sänkningar i Jomala

och Finström. Tre kommuner beskattar stadigvarande bostäder. Samtliga kommuner

tillämpar den högsta tillåtna skattesatsen på fritidsboende 0,90 procent. Den allmänna

skatteprocenten för fastighetsskatt varierar mellan kommunerna. Årsbidraget, som visar

hur mycket som finns kvar för amorteringar och avskrivningar efter att de löpande

kostnaderna täckts, beräknas enligt budgeterna växa något år 2017. Årsbidraget beräknas

vara 9,8 miljoner euro 2017, ca 0,5 miljoner större än 2016 års budget.

Räkenskapsperiodens resultat väntas även 2017 bli negativt och bedöms sammantaget

vara cirka -0,9 miljoner euro. Detta är ändå en liten förstärkning jämfört med 2016 års

budgetar.

De totala bruttoinvesteringarna beräknas öka med 1,1 miljoner till 17,8 miljoner euro 2017

jämfört med budgetarna för 2016.

1.2 GETA KOMMUNS SITUATION

Kommunala avtalsdelegationen (KAD) och huvudavtalsorganisationerna Akava-Åland rf,

FOA-Å r.f. och TCÅ rf undertecknade den 17 januari 2017 underteckningsprotokollen för de

olika kommunala kollektivavtalen. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 mars 2017 till och

med den 28 februari 2018. Med anledning av konkurrenskraftsavtalets verkningar görs inga

ändringar i lönerna under avtalsperioden med undantag av en minskning av

semesterpenningen och förlängning av arbetstiden. Semesterpenningen minskas med 30 %

från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016-2017 och 2017-2018 samt 2018-2019.

Arbetstiden förlängs för de olika arbetstidsformerna inom de olika kollektivavtalen för

arbetstagare och tjänstemän med en halvtimme per vecka. Förlängningen träder i kraft från

och med den 1 mars 2017. För den undervisande personalen (UKTA) förlängs arbetstiden

med 24 timmar per år. Inom grundskolan sker förlängningen i form av utökad

samplanering och lärararbetsdagar och förändringen träder i kraft från och med den 1

augusti 2017.

Getas befolkning efter tredje kvartalet är 498 personer. Bedömningen är dock att både

befolkningen och skatteintäkterna skall öka på lång sikt. Ingen stark befolkningstillväxt är

dock att vänta på kort sikt. Målsättningen är dock att på sikt kännbart öka

befolkningstillväxten eftersom det nya landskapsandelsystemet från och med årsskiftet

premierar befolkningstillväxt.

Det nya landskapsandelssystemet beräknas slå hårt mot Geta kommuns ekonomi med ett

bortfall runt 150 000 euro 2018 jämfört med 2017. Inbesparingar är således aktuella 2018

och denna budget budgeterar ca. 80 000 euro mindre i kostnader än budgeten för 2017.

Investeringarna är fortsatt höga där bland annat brandstationen färdigställs. Det upptas

långfristiga lån för de nya investeringarna för att inte riska en sund likviditet och

möjligheten att tackla framtida ekonomiska svårigheter. Det finns behov av fortlöpande

investeringar inom kommunens samtliga fastigheter. Det bör noteras att det höga

investeringsbehovet medför tryck mot skatteökningar framledes och som prognoserna just

nu ser ut kommer skattehöjningar att vara en realitet från och med 2019.

Kommunen kommer att implementera den organisationsförändring kommunfullmäktige har

beslutat om och med andra ord överföra de tekniska ärendena från kommunstyrelsen till en

byggnadsteknisk nämnd.

Kommunens finansiella situation är svårbedömd på medellång sikt i och med

landskapsregeringens planerade reformer inom den kommunala sektorn där Kommunernas

gemensamma socialtjänst (Kst) tillsammans med kommunstrukturreformen är de mest

genomgripande reformerna. Resultatet av den kommunindelningsutredning för Finström-

Geta-Sund som genomfördes 2017 av Siv Sandberg kommer att innebära att

kommunfullmäktige i respektive kommun under våren kommer att få ta ställning huruvida

en samgång mellan kommunerna ska verkställas de närmsta åren. Informationsmöten och

andra informationsinsatser med anledning av detta kommer att genomföras under året.

Gustav Blomberg, kommundirektör

2. BUDGETERINGS- OCH BOKFÖRINGSREGLER

2.1 STADGANDEN OM BUDGET

Budgeten för 2017 har uppgjorts enligt bestämmelserna i kommunallagens 10 kapitel 64 §:

Kommunen skall varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget till budget

skall upprättas av styrelsen och överlämnas till fullmäktige före utgången av november

månad. Fullmäktige skall anta budgeten före utgången av året.

Budgeten skall innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt

föreslagna ändringar i verksamheten och skall göras upp så att förutsättningarna för

skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Av budgeten skall framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen

förutsätter samt hur finansieringsbehoven skall täckas. Anslag och beräknade

inkomster kan tas in till brutto- eller nettobelopp. Budgeten skall bestå av en

driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Budgeten skall iakttas i kommunens verksamhet och hushållning. Beslut om

ändringar i budgeten fattas av fullmäktige.

Viktiga bestämmelser finns även i kommunens förvaltningsstadga:

96 § Budgetens förverkligande

Kommunfullmäktige godkänner i budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade

inkomster för de enskilda organens uppgifter och projekt.

Kommunstyrelsen, nämnder och direktioner godkänner dispositionsplaner som grundar

sig på budgeten. Dessa organ kan överföra rätten att godkänna dispositionsplaner på

underlydande tjänstemän.

Kommunstyrelsen utfärdar vid behov verkställighetsdirektiv. Nämnd kan också utfärda

dylika direktiv till nämnden underlydande förvaltning.

97 § Ändringar i budgeten

Eventuella ändringar i budgeten skall föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret.

Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas endast i undantagsfall. Efter det

att bokslutet har undertecknats kan förslag till ändringar i budgeten inte föreläggas

kommunfullmäktige.

Vid förslag till ändringar i anslagen bör det organ som äskar om ändringar utreda

vilken verkan ändringar får på målen för verksamheten och på de beräknade

inkomsterna. Likaså måste man, innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i

de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen.

Målen styr anslagens användningsändamål, kvantiteten eller kvaliteten hos de tjänster som

skall produceras eller anger den riktning i vilken verksamheten skall utvecklas.

Verksamhetsmålen kan uppdelas på

Kvantitet - stycketal, vikt, mått m.m.

Kvalitet - förbättrande av varans och tjänstens kvalitet, helhetskvalitet

Effektivitet - euro/prestation

Dessa kan vara bindande eller enbart som motivering. Fullmäktige kan fastställa vilka mål

som är bindande.

2.2 BUDGETENS STRUKTUR OCH UPPGIFTER

Budgetens struktur år 2018 är densamma som för år 2017.I kommunens budget för år 2018

anges både externa och interna utgifter och inkomster. Internt är det främst kostnaderna för

fastighetsskötseln, matservicen och interna hyror som fördelats.

Kommunallagen förutsätter inte någon formell balansering av inkomsterna och utgifterna på

årsnivå, det vill säga att kommunerna skall sträva efter att årligen uppvisa nollresultat.

Räkenskapsperiodens resultat enligt budgeten kan visa över- eller underskott. I

verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige skall

kommunstyrelsen föreslå åtgärder som gäller disponeringen av räkenskapsperiodens resultat

samt balanseringen av ekonomin.

2.3 RESULTATRÄKNINGSDELEN

Resultaträkningsdelen visar hur väl inkomstfinansieringen räcker till för att täcka de utgifter,

räntor och övriga finansiella utgifter som den kommunala servicen medför samt de

planenliga avskrivningar som egendomens förslitning förutsätter.

Resultaträkningen visar i den första delen en jämförelse mellan verksamheternas intäkter

och kostnader. I denna del avses med intäkter, sådana avgifter som kommunen erhåller

genom sin egen produktion samt vissa direkta bidrag och understöd.

Verksamhetsbidrag

Skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader bildar verksamhetsbidraget som för

kommunernas del utgör ett minus (nettoutgiften för driften).

Landskapsandelar och skatteintäkter

Efter nettoutgifterna kommer kommunens skatteinkomster och erhållna landskapsandelar.

Årsbidrag

Efter skatteinkomster och landskapsandelar kommer finansiella intäkter och kostnader och

efter det erhåller man kommunens årsbidrag. Årsbidraget är det nyckeltal som ofta används

i jämförelse kommuner emellan.

Årsbidraget, som är den viktigaste posten, är ett mellanresultat som beskriver kommunens

totala inkomstfinansiering. Av årsbidraget framgår huruvida kommunens inkomstfinansiering

räcker till för att täcka kostnaderna för produktionsfaktorer med lång verkningstid, dvs.

avskrivningarna på anläggningstillgångar. Genom att de extraordinära posterna och

avskrivningarna placerats efter årsbidraget garanteras att årsbidraget för olika år och olika

kommuner är jämförbart.

I en kommun där ekonomin är i balans täcker årsbidraget avskrivningarna enligt plan.

Avskrivningarna enligt plan bör motsvara det genomsnittliga årliga behovet av

reinvesteringar. Ett årsbidrag som täcker reinvesteringarna innebär att kommunen inte

behöver skuldsätta sig, realisera anläggningstillgångar eller minska sitt rörelsekapital för att

hålla produktionsmedlen funktionsdugliga.

Årets resultat och överskott/underskott

Räkenskapsperiodens resultat erhålls efter att avskrivningarna, d.v.s. den årliga

värdeminskningen av kommunens immateriella och materiella tillgångar, fråndragits

årsbidraget samt extra ordinära intäkter och kostnader plussats på och fråndragits.

2.4 DRIFTSEKONOMIDELEN

Geta kommuns driftsekonomidel består av följande uppgiftsområden:

Kommunledning

Allmän social verksamhet

Hemservice och äldreomsorg

Undervisningsverksamhet

Barnomsorg

Centralkök

Bibliotek och kulturaktiviteter

Byggnadstillsyn

Byggnader och anläggningar

Vatten och avlopp

Avfallshantering

Trafikleder och allmänna områden

Brand- och räddningsnämnden, gemensam för Ålands landskommuner

Lantbruksnämnden, gemensam för Norra Åland

Kommunens verksamhet styrs genom de planer som ingår i driftsekonomidelen. I budgetens

driftsekonomidel ställer fullmäktige upp målet för verksamheten samt anvisar ifrågavarande

organ de anslag och beräknade inkomster som behövs för skötseln av uppgiften eller

uppgifterna. Kommunen definierar själv de uppgiftshelheter för vilka fullmäktige ställer upp

verksamhetsmål och godkänner anslag och beräknade inkomster.

2.5 FINANSIERINGSDELEN

Finansieringskalkylen utgör en central del av kommunernas budget och bokslut. Med hjälp

av den samlas internt tillförda medel, investeringar och andra kapitalutgifter samt

kapitalfinansiering i en enda kalkyl.

Finansieringen av verksamheten presenteras i budgetens finansieringsdel, som skall ingå i

kommunens budget vid sidan av resultaträknings-, driftsekonomi- och investeringsdelarna.

2.6 INVESTERINGSDELEN

Kostnadskalkylen anger projektets totala beräknade, återstående investeringskostnad,

oberoende av hur denna kostnad fördelas över olika år.

Om förverkligandet av ett projekt eller en del av ett projekt försenas jämfört med den

tidtabell som man har räknat med i budgeten, skall anslagen för denna investering

periodiseras om. Kommunen kan reservera medel för kommande investeringar genom att

göra en investeringsreservering av räkenskapsperiodens överskott. Användningen av en

investeringsreservering eller -fond för finansieringen av ett projekt eller en projektgrupp

skall framgå separat i en bindande motivering. Däremot kan kommunen inte reservera

medel för pågående eller kommande investeringar genom att omvandla outnyttjade anslag

till reservationsanslag.

Gränsen mellan investeringar och driftsanskaffningar

Gränsen för småanskaffningar är 5 000 euro. Beloppet utgör gränsen mellan

driftsekonomidelen och investeringsdelen. Här finns även undantag från regeln till exempel

ifall man anskaffar en särskild grupp inventarier i vilken olika inventarier ingår, var för sig till

mindre belopp, men deras sammanräknade anskaffningsvärde överstiger gränsvärdet. I

dylika fall kan totalanskaffningen räknas ihop och budgeteras i klump under

investeringsdelen.

Att märka är att till exempel årsunderhåll inte skall aktiveras trots att beloppet klart kan

överstiga gränsen för småanskaffning, medan en ombyggnads- eller grundförbättringsutgift

som överstiger gränsvärdet är en investering.

2.7 BUDGETENS BINDANDE NIVÅER

Driftsekonomidelen

I driftsekonomidelen finns som tidigare den löpande verksamhetens kostnader, intäkter och

nettobelopp angivna. Anslagen och de beräknade intäkterna (exkl. interna poster) per

uppgiftsområde föreslås för år 2018 vara bindande gentemot kommunfullmäktige till

nettobelopp. Givna mål anses som riktgivande om fullmäktige inte beslutat annat.

Kommunfullmäktige beslutar således skilt vilka mål som är bindande.

Investeringsdelen

Bindningsnivån inför kommunfullmäktige gäller såväl de beräknade inkomsterna som

utgifterna per projekt.

Resultaträkningsdelen

Följande poster är bindande till nettobelopp:

Skatteintäkter

Landskapsandelar för driften

Ränte- och övriga finansiella intäkter och kostnader

Extraordinära intäkter och kostnader

Finansieringsdelen Anslaget för ökning eller minskning av långfristiga lån är bindande.

2.8 DISPOSITIONSPLANER

Sedan fullmäktige godkänt budgeten, kan kommunstyrelsen förse den med verkställighets-

direktiv och ger den sedan till nämnderna och övriga enheter som skall följa den. Härefter

fastställer kommunstyrelsen eller ifrågavarande nämnd en dispositionsplan, genom vilken

den redan preliminära dispositionsplanen ges möjlighet att justeras till att motsvara

särskilda fullmäktigebeslut. Samtidigt fattar organet sina egna beslut om hur uppgifterna

skall utföras och anslagen användas.

2.9 ÄNDRING AV BUDGETEN

Om ändring i budgeten beslutar fullmäktige. Rätten och skyldigheten att föreslå ändringar i

budgeten gäller på samma sätt både anslagen och målsättningarna. När ett anslag höjs eller

en beräknad inkomst sänks skall behovet att ändra målsättningarna för verksamheten

bedömas. Bestämmelser om tilläggsbudget finns inte längre.

Ändringar i budgeten skall man sträva efter att göra omedelbart under budgetåret,

genast när det blir klart att en ändring är nödvändig. Om överskridningen av ett

bindande anslag eller underskridningen av en beräknad inkomst väsentligt

inverkar på räkenskapsperiodens resultat, skall den såsom ändring föreläggas

fullmäktige för godkännande innan bokslutet överlämnas till revisorerna för

granskning.

Delanslagen under respektive anslag omdisponeras av kommunstyrelsen vad gäller

anslaget för Kommunledning och anslagen under resultaträkningsdelen. Nämnderna har

rätt att inom ramen för sina anslag omdisponera medel mellan delanslag. Såvida

kommunstyrelsen eller nämnden ej annorlunda förordnat omdisponerar avdelningscheferna

medlen på kontoslagsnivå. Överföring av medel mellan personalutgifter och övriga

utgiftsslag avgörs dock i regel av respektive nämnd eller kommunstyrelsen.

2.10 GETA KOMMUNS BUDGETDIREKTIV FÖR 2018

Budgetdirektivet för 2018 antogs av kommunstyrelsen genom § 97/14.6.2017 och baseras

helt på Bokslut 2016.

BUDGETDIREKTIV 2018 BOKSLUT 2016 BUDGET 2017 BUDGETRAM 2018

Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag Verksamhetsbidrag

C110 Kommunledning -235 874 -245 371 -235 874

C310 Allmän social verksamhet -643 272 -638 797 -643 272

C320 Hemservice och äldreomsorg -881 701 -764 521 -881 701

C410 Undervisningsverksamhet -596 750 -633 139 -596 750

C420 Barnomsorg -274 288 -303 395 -274 288

C000 Centralkök -146 241 -141 757 -146 241

C500 Bibliotek och kultur -38 879 -39 714 -38 879

C611 Byggnadstillsyn -26 953 -19 478 -26 953

C612 Byggnader och lokaler, uthyrning -133 276 -166 510 -133 276

C613 Avfallshantering 8 133 10 040 8 133

C614 Vatten och avlopp -17 004 -1 160 -17 004

C615 Trafikleder och allmänna områden -36 357 -41 350 -36 357

C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden -21 171 -26 055 -21 171

C800 Lantbruksnämnden -41 -5 400 -41

SUMMA -3 077 696 -3 016 607 -3 077 696

SKATTEINKOMSTER 1 418 115 1 238 862 1 418 115

LANDSKAPSANDELAR 1 874 426 1 827 074 1 874 426

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 718 -5 650 -3 718

AVSKRIVNINGAR -133 437 -132 454 -133 437

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 77 691 -88 775 77 91

3. KOMMUNENS ORGANISATION

Centralförvaltningen:

Organ: Kommunstyrelsen

Chef: Kommundirektören

Vikarie: Kommunstyrelsens ordförande

Socialförvaltningen (Finström-Geta):

Organ: Socialnämnden

Chef: Socialchefen

Vikarie: Socialarbetare Äldreomsorgsförvaltningen: Organ: Socialnämnden

Chef: Äldreomsorgsledaren

Vikarie: Närvårdare/kommundrektören Undervisnings- och barnomsorgsförvaltningen:

Organ: Skolnämnden

Chef: Skoldirektören

Vikarie: Skolnämndens ordförande

Teknisk förvaltning och byggnadsinspektion: Organ: Byggnadstekniska nämnden Chef: Kommunteknikern ansvarar för kommuntekniken och byggnadsinspektören för byggnadsinspektionen

Vikarie: Byggnadsinspektören/kommunteknikern Brand- och räddningsförvaltningen:

Organ: Räddningsområde Ålands landskommuner

Chef: Räddningschefen

Vikarie: Brandinspektören Lantbruksförvaltningen:

Organ: Norra Ålands lantbruksnämnd

Chef: Lantbrukssekreteraren

Vikarie: Lantbruksnämndens ordförande

Budget 2018 Ekonomiplan 2019-2020

10

4. RESULTATRÄKNINGSDELEN

4.1 RESULTATRÄKNINGEN

Alla kostnadsställen BOKSLUT

2016 URSP.BUD

2017 Ändringar

2017 BUDGET

2017 BUDGET

2018

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN VERKSAMHETSBIDRAG

INTÄKTER

Försäljningsintäkter 105 421 102 364 102 364 112 164

Avgiftsintäkter 145 898 139 700 139 700 137 500

Understöd och bidrag 540

Övriga verksamhetsintäkter 124 522 131 040 131 040 127 660

INTÄKTER Totalt 376 381 373 104 373 104 377 324

KOSTNADER

Personalkostnader -1 578 061 -1 514 999 -10 800 -1 525 799 -1 602 398

Köp av tjänster -1 431 341 -1 379 636 -79 000 -1 458 636 -1 356 653

Material, förnödenheter och varor -239 810 -228 277 -228 277 -254 390

Understöd -185 759 -248 030 -248 030 -169 750

Övriga verksamhetskostnader -19 105 -18 769 -18 769 -23 840

KOSTNADER Totalt -3 454 076 -3 389 711 -89 800 -3 479 511 -3 407 031

VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -3 077 696 -3 016 607 -89 800 -3 106 407 -3 029 707

SKATTEINKOMSTER

Kommunal inkomstskatt 1 293 744 1 120 000 1 120 000 1 088 000

Fastighetsskatt 94 149 95 100 95 100 100 000

Andel av samfundsskatt 16 438 10 106 10 106 12 000

Källskatt 13 785 13 656 13 656 12 172

SKATTEINKOMSTER Totalt 1 418 115 1 238 862 1 238 862 1 212 172

LANDSKAPSANDELAR

Allmän landskapsandel 201 493 205 434 205 434 1 641 232

Kompensation för skatteavdrag 15 939 25 000

Landskapsandel för social- och hälsovård 801 075 814 658 814 658

Landskapsandel för undervisning och kultur 454 107 449 915 449 915

Finansieringsunderstöd 446 906 423 757 423 757

Kompensation för kapitalinkomstskatter 20 317 18 000

Övriga landskapsandelar -65 411 -66 690 -66 690

LANDSKAPSANDELAR Totalt 1 874 426 1 827 074 1 827 074 1 684 232

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter 48

Övriga finansiella intäkter 2 470 600 600

Räntekostnader -6 023 -6 250 -6 250 -18 000

Övriga finansiella kostnader -213

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Totalt -3 718 -5 650 -5 650 -18 000

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar enligt plan -133 437 -132 454 -132 454 -137 874

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Totalt -133 437 -132 454 -132 454 -137 874

Övriga Totalt 3 155 387 2 927 832 2 927 832 2 740 530

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt 77 691 -88 775 -89 800 -178 575 -289 177

BOKSLUT 2016 URSP.BUD 2017 BUDGET 2017 BUDGET 2018

Årsbidrag (Årets resultat exkl. av- & nedskrivningar) 211 128 43 679 -46 121 -151 303

Verksamhetsintäkter/kostnader -11 % -11 % -11 % -11 %

Årsbidrag/Avskrivningar -7 % -1 % 2 % 6 %

Skattebidrag/Invånare 2 842 2 473 2 473 2 429

Årsbidrag/Invånare 423 87 -92 -303

Invånarantal 499 501 501 499


11

4.2 DRIFTSEKONOMIDELEN

VERKSAMHETSBIDRAG, INTÄKTER OCH KOSTNADER PER UPPGIFTSOMRÅDE

Verksamhetsbidrag per uppg.omr. BOKSLUT

2016 BUDGET 17 med

ändringar BUDGET

2018

Geta Kommun -3 077 696 -3 106 407 -3 029 707

Driftshushållning -3 077 696 -3 106 407 -3 029 707

Kommunledning -235 874 -245 371 -236 638

Socialnämnden -1 524 973 -1 488 318 -1 440 628

Allmän social verksamhet -643 272 -638 797 -651 555

Hemservice och äldreomsorg -881 701 -849 521 -789 073

Skolnämnden -1 017 279 -1 089 091 -928 049

Undervisningsverksamhet -742 991 -774 896 -611 866

Barnomsorg -274 288 -314 195 -316 183

Bibliotek och kultur -38 879 -39 714 -38 110

Byggnadstillsyn och kommunalteknik -205 457 -212 458 -217 750

Byggnadstillsyn -26 953 -19 478 -20 735

Byggnader och lokaler, uthyrning -133 276 -166 510 -161 661

Avfallshantering 8 133 10 040 7 000

Vatten och avlopp -17 004 4 840 -2 064

Trafikleder och allmänna områden -36 357 -41 350 -40 290

Gemensamma brand- och räddningsnämnden -21 171 -26 055 -23 450

Lantbruksnämnden -41 -5 400 -5 000

Centralkök -146 241 -141 757 -140 082


12

Intäkter per uppgiftsområde BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med

ändringar BUDGET 2018

Geta Kommun 376 381 373 104 377 324

Driftshushållning 376 381 373 104 377 324

Kommunledning 133 5 300 7 800

Socialnämnden 157 924 151 500 148 860

Allmän social verksamhet 9 999 9 200 7 360

Hemservice och äldreomsorg 147 925 142 300 141 500

Skolnämnden 45 267 38 264 33 000

Undervisningsverksamhet 8 127 4 564 2 500

Barnomsorg 37 140 33 700 30 500

Byggnadstillsyn och kommunalteknik 166 835 178 040 184 564

Byggnadstillsyn 10 792 15 000 16 000

Byggnader och lokaler, uthyrning 61 905 67 840 68 000

Avfallshantering 42 945 42 500 45 500

Vatten och avlopp 50 499 52 000 54 864

Trafikleder och allmänna områden 694 700 200

Lantbruksnämnden 6 222

Centralkök 5 082 2 564 3 100

Kostnader per uppgiftsområde BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med


Geta Kommun -3 454 076 -3 479 511 -3 407 031

Driftshushållning -3 454 076 -3 479 511 -3 407 031

Kommunledning -236 007 -250 671 -244 438

Socialnämnden -1 682 897 -1 639 818 -1 589 488

Allmän social verksamhet -653 271 -647 997 -658 915

Hemservice och äldreomsorg -1 029 627 -991 821 -930 573

Skolnämnden -1 062 546 -1 127 355 -961 049

Undervisningsverksamhet -751 117 -779 460 -614 366

Barnomsorg -311 429 -347 895 -346 683

Bibliotek och kultur -38 879 -39 714 -38 110

Byggnadstillsyn och kommunalteknik -372 291 -390 498 -402 314

Byggnadstillsyn -37 745 -34 478 -36 735

Byggnader och lokaler, uthyrning -195 181 -234 350 -229 661

Avfallshantering -34 813 -32 460 -38 500

Vatten och avlopp -67 503 -47 160 -56 928

Trafikleder och allmänna områden -37 050 -42 050 -40 490

Gemensamma brand- och räddningsnämnden -21 171 -26 055 -23 450

Lantbruksnämnden -6 263 -5 400 -5 000

Centralkök -151 322 -144 321 -143 182


13

5. UPPGIFTSOMRÅDEN

5.1 KOMMUNLEDNING

C110 Kommunledning BOKSLUT 2016 BUDGET 17

med ändringar BUDGET 2018

INTÄKTER 133 5 300 7 800

KOSTNADER -236 007 -250 671 -244 438

VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -235 874 -245 371 -236 638

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -3 707 -2 275 -1 033

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt -239 581 -247 646 -237 671

INTERNA POSTER

INTÄKTER 166 647 163 875 160 043

KOSTNADER -9 997 -11 418 -12 884

Interna totalt 156 650 152 457 147 159

Totalt -82 931 -95 189 -90 512

Verksamhetsområde

Kommunledningen utgörs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och

centralförvaltning. Verksamhetsområdet omfattar resultatenheterna Allmän förvaltning,

Revision samt Förvaltning och näringsliv. Kommundirektören och kommunkansliet

förbereder ärendena inför styrelse och fullmäktige. Kommunkansliet stöder och

koordinerar övriga förvaltningsfunktioner.

Till Allmän förvaltning hör kostnadsstället Val, till Revision hör kostnadsstället med

Revision, och till Förvaltning och näringsliv hör kostnadsställena Kommunfullmäktige,

Kommunstyrelse, Kommunkansli, Beskattning, Övrig allmän förvaltning,

Näringslivsprojekt, Personalpolitiska åtgärder, Samhällsplanering samt Fritids- och

ungdomsverksamhet. Hit hänförs då kostnadsposter som exempelvis försäkringsutgifter,

detaljplanering av områden, utgifter för företagshälsovård, personalrekreation,

stipendium för eftergymnasiala studier, samt understöd till samfund för

ungdomsverksamhet.

Området fritids- och ungdomsverksamhet omfattar kommunens idrotts- och friluftsliv

samt ungdomsarbete. Kommunen samarbetar i stor utsträckning med befintliga föreningar

i kommunen för ungdomarnas bästa.

Ekonomi

Personalen består av kommundirektör (80 %), ekonom (100 %) och byråsekreterare (70

%). Byråsekreteraren har dessutom 30 % för den byggnadstekniska nämnden.

För uppgiftsområdet föreslås ett verksamhetsbidrag som är i linje med budgetdirektivet

om -235 874.

Verksamhetsmål för budgetåret

Kommunledningens huvudsakliga fokus ligger på att, för en ekonomi i balans, arbeta för

att främja möjligheterna att bo och verka i Geta. Mer inflyttning försöker säkras genom

en välfungerande basservice och attraktiv miljö för boende och företagande.

Geta kommun ska i all verksamhet beakta och främja sparsamhet med naturresurserna,

god miljö och en ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen främjar produktion av och

handel med lokala varor och tjänster.


14

På grund av kraftigt minskade landskapsandelar för budgetåret behöver en grundlig

genomgång utföras av kommunens ekonomi för att få kommunens ekonomi i balans.

Under området fritids- och ungdomsverksamhet fortsätter satsningen från föregående år

att tillhandahålla extra personalresurser till kommunens ungdomsverksamhet för

högstadieungdomar genom GUF.

Satsningen på friskvårdskuponger har slagit väl ut för personalen och beloppet per år för

en ordinarie anställd på fulltid fortsätter vara 150 euro, emedan lagstadgad

företagshälsovård fortsätter att vara på nivå 1 (det vill säga den mest grundläggande

företagshälsovården). Ett uttalat mål fortsätter vara försöka minska antalet

arbetsrelaterade sjukskrivningar.

En satsning utförs under året för att få kommunens arkiv i skick. Befintliga

personalresurser används med möjlighet att anställa viss extern hjälp (praktikant eller

liknande) förutsatt att ekonomiskt stöd erhålles. Även åtgärder vidtas för att uppfylla

EU:s nya dataskyddsförordning.

Kommunfullmäktige har beslutat att utföra en förvaltningsreform som träder i kraft

1.1.2018. Reformen har efter behandling i styrelse och fullmäktige under år 2017

ändrats så att socialnämnden och skolnämnden fortsätter i sin nuvarande form till nästa

kommunalval och att det bildas en byggnadsteknisk nämnd som ersätter nuvarande

byggnadsnämnd. De tekniska frågorna sköts därför inte längre av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslöt under 2016 att Geta kommun deltar i en egentlig

kommunindelningsutredning tillsammans Finström och Sund. Under år 2017 har Getas

representanter deltagit i den politiska referensgruppens arbete och

kommunindelningsutredare Siv Sandberg har släppt sin utredning och sitt förslag på

samgångsavtal i oktober. Slutgiltigt beslut om eventuell samgång mellan kommunerna

tas enligt plan under våren 2018. Om beslut om verkställande av samgång tas ändras

prioriteringsordningar och kommunledningens verksamheter och extra kostnader kan

uppkomma.

År 2018 kommer presidentval att hållas och utgifter och intäkter har därför upptagits för

detta ändamål.

Åtgärder

Implementering av den av fullmäktige beslutade förvaltningsreformen.

Ny förvaltningsstadga skall antas.

På grund av kraftigt minskade landskapsandelar kommer en strikt budgetdisciplin

att krävas av de budgetansvariga.

Verksamheternas interna utvecklingsarbete kommer att kräva fokus på tydliga

rutiner, tydlig uppgiftsfördelning och tydligt ledarskap.

Personalresurser under området fritids- och ungdomsverksamhet hålls på samma

nivå som 2017, det vill säga så att GUF:s Öppet hus-kvällar kan hållas en gång

per vecka under terminerna och så att Getas ungdomar får ta del av norra Ålands

fritidsledares aktiviteter under skolloven.

I förebyggande syfte att minska på sjukskrivningar fortsätter kommunpersonalens

friskvårdskuponger var 150 euro per ordinarie heltidsanställd. Massage på

arbetsplatsen erbjuds också.

Periodiska hälsokontroller av personal fortsätter.

Byråsekreteraren får i uppgift att, om ekonomiskt stöd erhålles, starta ett projekt

att ordna kommunens arkiv enligt dagens krav och skyldigheter.

Kommunledningen övervakar aktivt arbetet kring reformen Kommunernas

socialtjänst och övervakar aktivt arbetet kring landskapsregeringens aviserade

kommunstrukturreform.


15

Kommunkansliet tillhandahåller information och informerar aktivt om eventuella

kommunsammanslagningar.

Kommunfullmäktige i Geta kommun tar ställning till huruvida samgång med

Finströms kommun och Sunds kommun genomförs

Detaljplanering av Vestergeta.

Presidentvalet 2018 genomförs.

Utarbetande av plan för de gamla kanslilokalerna tillsammans med föreningslivet.

Investeringar

Det finns för 2018 inga investeringar planerade.

Intern kontroll

Budget, kassaflöde, investeringar och befolkningsutveckling följs upp kvartalsvis vid

kommunstyrelse- och kommunfullmäktigemöten.

Statistik levereras till ÅSUB och andra institutioner regelbundet.

Inspektioner utförs av tillsynsmyndigheter och deras rekommendationer implementeras.

Geta kommunstyrelse har sedan 2008 ett program för intern kontroll. Där anges bland

annat: Med intern kontroll avses alla de åtgärder och procedurer som har till syfte att

upprätthålla, främja och förbättra verksamhetens resultat (ekonomi, effektivitet och

genomslagskraft), trygga kontinuiteten i verksamheten, säkerställa bokföringens och

andra informationssystems tillförlitlighet, förhindra och uppdaga misstag, fel och

missbruk samt trygga en omsorgsfull och ekonomisk skötsel av medlen. Den interna

kontrollen är framförallt riskhantering och utgör en del av den operativa ledningen.

Till den interna kontrollen hör också att se till att alla nivåer i organisationen informeras

om syftet med kommunens verksamhet och de uppställda resultatmålen, och att det sker

en uppföljning över hur de uppställda målen uppnås. Via den interna kontrollen ska man

också försäkra sig om att det i tillräcklig utsträckning förekommer samarbete på alla

nivåer i organisationen.

Därutöver anges i programmet för intern kontroll den interna kontrollens delområden,

kontrollens ansvarsfördelning, fullföljandet av den interna kontrollen, planerings- och

rapporteringssystem samt allmänna skyldigheter.

Nyckeltal

Sammandrag av skatter (1 000 €)

SAMMANDRAG

REDOVISNINGSÅR 2015 2016 2017** 2018** 2019** 2019**

Skatteslag

Kommunalskatt 1 046 1 294 1 092 1 088 1 144 1 186

Ändring % 4,2 23,6 -15,6 -0,4 5,1 3,7

Samfundsskatt 10 16 12 12 13 14

Ändring % 120,6 62,7 -24,8 -1,3 10,1 5,2

Fastighetsskatt 95 94 100 100 100 100

Ändring % 3,3 -0,7 6,0 0,0 0,0 0,0

SKATTEINKOMSTER 1 152 1 405 1 204 1 200 1 258 1 300

Ändring % 4,6 22,0 -14,2 -0,3 4,8 3,4


16

Skatteinkomster Geta kommun 2013 – 2019 (källa; Finlands Kommunförbund):

Getas befolkning sedan 2012 samt prognos till och med 2020 enligt Finlands

kommunförbunds skatteverktyg (källa; Finlands kommunförbund):

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2013 2014 2015 2016 2017** 2018** 2019**

1000 €

Vuosi Fastighetsskatt Kommunalskatt Samfundsskatt

SKATTEÅR 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018** 2019** 2020**

BEFOLKNING, åldersgruppsvis 31.12

0-24 åringar. 134 123 120 115 119 122 125 128 130

Ändring % -8,2 -2,4 -4,2 3,5 2,5 2,4 2,4 1,6

25-64 åringar. 250 265 264 270 270 271 273 277 276

Ändring % 6,0 -0,4 2,3 0,0 0,4 0,7 1,4 -0,4

+65 åringar. 111 112 110 115 110 113 117 118 124

Ändring % 0,9 -1,8 4,5 -4,3 2,7 3,5 0,9 5,1

Invånarantal i slutet av året 495 500 494 500 499 506 515 523 530

Ändring % 1,0 -1,2 1,2 -0,2 1,4 1,8 1,5 1,3


17

Sammanställning sjukdagar Geta kommun

lön 100% 2/3 lön oavlönad Totalt per år

2014 465 467 144 1076 jan-dec

2015 540 435 224 1199 jan-dec

2016 763 377 254 1394 jan-dec

2017 651 213 342 1206 jan-sept

OBS! Antalet sjukdagar är beräknat enligt antalet kalenderdagar (även långtidssjukskrivna) 2014-2015 oavlönad sjukfrånvaro pga lärare som aldrig började

2017 5 personer sökt om partiell tjänstledighet *t.o.m. sista september

Kommunens satsning på personalrekreation 2016, 2017 och 2018 (enligt

budget)

Verksamhetsår, budget 2016 2017 2018

Summa personalrekreation -5 175 -10 892 -7 500

Personalkostnader -1 424 655 -1 514 999 -1 604 898

Andel av personalkostnaderna 0,36 % 0,72 % 0,47 %

Ekonomiplan för Kommunledning

Hantera en ny möjlig framtida kommunstruktur.

Fortsätta det interna utvecklingsarbetet.

Hantering av reformer så som Kommunernas socialtjänst och det nya

landskapsandelssystemet.

Fortsätta följa kommunens ekonomi noggrant och då främst landskapsandelarnas

utfall samt skatteutvecklingen.

Arbeta mer aktivt än tidigare på att öka inflyttning till kommunen.


18

5.2 SOCIALNÄMNDEN

Under socialnämnden listas de skilda uppgiftsområdena 1) Allmän social verksamhet

samt 2) Hemservice och äldreomsorg.

5.2.1 ALLMÄN SOCIAL VERKSAMHET

C310 Allmän social verksamhet BOKSLUT 2016 BUDGET 17


INTÄKTER 9 999 9 200 7 360

KOSTNADER -653 271 -647 997 -658 915


INTERNA POSTER KOSTNADER -8 679 -8 535 -8 250

Interna totalt -8 679 -8 535 -8 250

Totalt -651 951 -647 332 -659 805

Den enskilt största kostnaden från de tjänster kommunen köper från Ålands

omsorgsförbund (ÅOF).

ÅOF:s beräknade andel av budgeten för verksamhetsområdet Allmän social

verksamhet:

Budget 2017 Budget 2018

Allmän social verksamhet, kostnader -647 997 € -658 915 €

Ålands omsorgsförbund, kostnader -331 681 € -364 515 €

Mellanskillnaden (budgetkostnaderna för

Allmän social verksamhet exkl. ÅOF)

-316 316 € -294 400 €

Uppgiftsområdets verksamheter

Uppgiftsområdet omfattar

socialnämnden och -kansliet.

service för barn och familjer (socialt arbete, barnskydd, anstalts- och

familjevård inom barnskyddet).

service för handikappade (handikappservice och specialomsorgen).

missbrukarvård.

övrig socialvård, utkomststöd och sysselsättningsverksamhet.

Ekonomi, verksamhetsmål, åtgärder, investeringar, intern kontroll och nyckeltal återfinns

under respektive verksamhetsområde. Ekonomiplanen för 2019-2020 finns dock samlat

för alla verksamhetsområden i slutet av 4.2.1.

Övergripande verksamhetsmål för uppgiftsområdet

Det centrala målet och verksamhetsprincipen är att kommuninvånarna skall ha tillgång

till likvärdig och trygg socialvård utgående från gällande lagstiftning och budgeterade

medel. Information om stöd och tjänster bör vara lättillgänglig och uppdaterad.

SOCIALNÄMNDEN OCH -KANSLIET

Verksamhetsområde

Socialkansliet är gemensamt för Finström och Geta. Geta erlägger en

samarbetsersättning enligt avtal. Samarbetsersättningen har minskat då

omorganiseringar gjordes 2017. Geta köper inte längre äldreomsorgstjänster av


19

Finström. På socialkansliet arbetar socialchef, socialarbetare och socialhandledare.

Socialchefen arbetar också som barnatillsyningsman.

Ekonomi

Kostnaderna för samarbetsandelen har budgeterats till 50 000 €, 15000 € lägre än året

innan.


Beslut behöver fattas huruvida Geta också i fortsättningen skall ha socialnämnd.

Arbetet med utökat samarbete med övriga norråländska socialkanslier bör fortgå i

väntan på KST.

Åtgärder

Kommunen behöver besluta hur organisationen skall se ut.

Socialkansliets personal arbetar vidare med att öka samarbetet med övriga

norråländska socialkanslier.

Investeringar


Intern kontroll

Abilita socialvård möjliggör uppföljning i form av olika rapporter och statistikuppgifter,

t.ex. att lagstadgade behandlingstider efterföljs.

SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER

Verksamhetsområde

Området omfattar socialt arbete, det vill säga köp av tjänster från Folkhälsans

familjerådgivning, kostnader för fältarna och barnskyddsjour, barnskydd (kostnader för

stödpersoner/stödfamiljer samt familjearbete som en köptjänst av Sunds kommun) samt

anstalts- och familjevård inom barnskyddet (köp av tjänster samt kostnader för

familjehem).

Ekonomi

Samtliga kostnader beräknade enligt uppgifter för 2017. För familjehem ingår förutom

arvode och kostnadsersättning också kostnader för avlastning, handledning etc.

Familjearbete (köp från Sunds kommun) om 20 % av heltidstjänst fördelat på två

familjearbetare.


Familjearbete skall erbjudas som stödtjänst i barnskyddets öppenvård samt om

möjligt även som förebyggande barnskyddsarbete.

Familjearbete som stödtjänst skall utvecklas både avseende kontakten med

barn/ungdomar och deras föräldrar.

Åtgärder

Familjearbetarna deltar i specialiseringsutbildning inom barnskyddsarbete.

Investeringar


Intern kontroll

Uppföljning av barnskyddsärenden görs regelbundet i form av möten, nätverksmöten,

statistiköversikter och dylikt. Uppföljning av insatsen familjearbete görs regelbundet

tillsammans med klienten det berör.


20

Nyckeltal

SERVICE FÖR BARN OCH FAMILJER Bokslut Budget Budget

2016 2017 2018

Folkhälsans familjerådgivning, kostnad 4158€ 5600€ 4 200 €

Antal besök 33 40 30

Kostnad per besök 126 € 140 € 140 €

Stödåtgärder/antal familjer 4 5* 5*

Familjehem, antal vårddygn 724 730 730 *avser endast familjer som erhåller öppna stödåtgärder

SERVICE FÖR HANDIKAPPADE

Verksamhetsområde

Området omfattar handikappservice och specialomsorg.

Ekonomi

Kostnaderna för färdtjänst har ökat under 2017. Kostnaderna för specialomsorg ökar till

följd av mer nyttjad service. Kostnaden för specialomsorg ökar på grund av kommunens

ökade nyttjandegrad av Ålands Omsorgsförbund..


Erhålla ett smidigare system för färdtjänst avseende kort och biljetter samt

statistikföring.

Samtliga serviceplaner skall uppdateras årligen.

Åtgärder

Implementera ibruktagningen av elektronisk färdtjänsthantering.

Ombesörja att serviceplaner är aktuella.

Investeringar


Intern kontroll

Uppföljning görs regelbundet i form av möten, nätverksmöten, statistiköversikter och

dylikt.

Nyckeltal Kostnader för köptjänsterna från Ålands omsorgsförbund

Årtal Kostnad

2015 (bokslut) -335 981€

2016 (bokslut) -345 754€

2018 (budget) -364 515€

MISSBRUKARVÅRD

Verksamhetsområde

Området omfattar öppenvårdstjänster genom köptjänster inom missbrukarvård av

beroendemottagningen (Mariehamns stad).

Ekonomi

Besöken på beroendemottagningen förväntas öka. För vård på behandlingshem har

ingenting är budgeterats.


21


Erbjuda lagstadgade öppenvårdstjänster till personer med beroendeproblematik

och deras anhöriga samt genom ett aktivt förebyggande socialt arbete arbeta för

att motivera personer att ta kontakt med beroendemottagningen då

problematiken föreligger.

Vid behov ombesörja vård på behandlingshem i samarbete med

beroendemottagningen.

Åtgärder

Kommunen köper öppenvårdstjänster av beroendemottagningen.

Investeringar


Intern kontroll

Uppföljning sker genom kontakt med berörda parter, främst familjer inom barnskyddet.

Nyckeltal

MISSBRUKARVÅRD Bokslut Budget Budget

2016 2017 2018

Öppna stödtjänster, kostnad 7 450,21 € 7 500 € 8 300 €

Alkohol- och drogmottagningen, besök 56 65 72

Kostnad per besök 130 € 115 € 115 €

ÖVRIG SOCIALVÅRD

Verksamhetsområde

Området omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd, sysselsättningsverksamhet

och sysselsättningsarbete. Det omfattar också kostnader för Ålands fountainhouse

r.f./Klubbhuset Pelaren.

Ekonomi

Utkomststödets kostnader fortsätter att minska. Kostnader för besök på Ålands

fountainhouse/Pelaren är nollbudgeterat. För sysselsättningsstöd (i samarbete med AMS)

är ingenting budgeterat. Sysselsättningsverksamhet enligt samma omfattning som 2017.


Arbeta tillsammans med klienter i utkomststödet för att minska behovet av

utkomststöd.

Arbeta vidare med att försöka finna fler sysselsättningsplatser som fortgår året

runt.

Åtgärder

När behov finns utarbeta klientplaner i vuxensocialarbete, t.ex. utkomststöd.

Aktivt söka nya sysselsättningsplatser och följa upp de platser som redan

används.

Investeringar


Intern kontroll

Uppföljning gällande utkomststödet sker regelbundet med klienter samt genom

att aktivt arbeta för att klienter inom utkomststödet ska få en annan inkomstkälla.

Uppföljning gällande sysselsättningsverksamhet sker regelbundet tillsammans

med klienten det berör samt aktuell arbetsplats.


22

Nyckeltal

ÖVRIG SOCIALVÅRD Bokslut Budget Budget

2016 2017 2018

Utkomststöd, kostnad 26 643 € 35 000 € 25 000 €

Antal beslut 68 80 70

Antal hushåll 16 18 11

Förebyggande utkomststöd, kostnad 2 478 € 4 000 € 2 500 €

Sysselsättningsverksamhet, kostnad 11 740 € 7 820 € 4 300 €

Antal personer 4 4 3

Ekonomiplan för uppgiftsområdet allmän social verksamhet

Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning

samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen.

Lagförslag om kommunernas socialtjänst (KST) är framskjutet till 2020, det är

svårt att förutspå på vilket sätt förslaget kommer att påverka kommunen och när.

5.2.2 HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG

C320 Hemservice och äldreomsorg BOKSLUT 2016 BUDGET 17


INTÄKTER 147 925 142 300 141 500

KOSTNADER -1 029 627 -991 821 -930 573




INTERNA POSTER

INTÄKTER 23 156 16 608 16 239

KOSTNADER -179 329 -172 333 -168 514

Interna totalt -156 173 -155 725 -152 275

Totalt -1 061 028 -1 027 044 -965 507

Uppgiftsområdet omfattar resultatenheterna

Hemvårdsverksamhet (boendeservice på Hemgården och hemservice)

Annan service för äldre och handikappade.

Resultatenheten Annan service för äldre och handikappade inbegriper i sin tur

kostnadsställena:

Fastigheten Hemgården

Anstalttjänster för åldringar (institutionsboende)

Närståendevård för äldre och yngre (administreras av socialkansliet).

Ekonomi, verksamhetsmål, åtgärder, intern kontroll och nyckeltal återfinns under

respektive verksamheter. Investeringar för 2018 samt ekonomiplanen för 2019-2020

finns dock samlat för alla verksamheter i slutet av 4.2.1.

Den enskilt högsta kostnaden härrör från tjänsterna kommunen köper från Oasen

Boende- och Vårdcenter (Oasen).


23

Oasens beräknade andel av budgeten för verksamhetsområdet Hemservice och

äldreomsorg:

Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018

Hemservice och äldreomsorg,

kostnader

-1 029 627€ -991 821€ -930 573

Oasen, kostnader -298 067€ -354 250€ -240 170€

Mellanskillnaden (budgetkostnaderna

för Hemservice och äldreomsorg exkl.

Oasen)

731 560€ 637 571€ 690 403

HEMVÅRDSVERKSAMHET

Verksamhetsområde

Resultatområdet omfattar verksamheten på servicehuset Hemgården, hemservice på

fältet samt stödtjänster i form av måltidsservice, städ- och bad- och tvättservice,

äldrevård på distans samt trygghetslarm. Färdtjänsten administreras av socialkansliet.

Ekonomi

Äldreomsorgens personal arbetar förutom administration med vård-, köks- och

städuppgifter samt matutkörning. Personalen består av en äldreomsorgsledare 100 %,

600 % närvårdare dagtid och 192 % närvårdare nattarbete. Städ 52,3 % (ca.20

timmar/vecka). Totalt 944 % personal.

2017 har Geta kommun omvandlat tjänsten som föreståndare på äldreboendet

Hemgården till äldreomsorgsledare med ansvar för äldreomsorgen i kommunen.

Äldreomsorgsledaruppgifterna och äldreomsorgschefsuppgifterna inkluderar

institutionsvården samt administration gällande budget, verksamhetsberättelser och

lagstiftning.

Hemsjukvården inom ÅHS har det medicinska ansvaret och Geta kommun har tecknat

avtal med ÅHS angående Sammanhållen hemvård, vilket innebär ett utbyte av

arbetsuppgifter mellan hemsjukvårdens och hemservicens personal.


Att då det är möjligt bemöta efterfrågan på service utgående från att i första hand

bevilja hemservice till det ordinarie boendet i kommunen. Då det inte längre är

möjligt att bo kvar i ordinarie boende ska beviljande av boendeplats utgå från

vårdbedömning.

Att utöka antalet besök till ordinarie boende i kommunen.

Stödtjänster erbjuds utgående från behov. Målsättningen för måltidsservicen är

att klient inom hemvård i ordinarie hem i kommunen ska kunna få hem en varm

måltid alla dagar i veckan.

Att fortsättningsvis arbeta i enlighet med gällande avtal för Sammanhållen

hemvård med ÅHS, hemsjukvården och kommunens närvårdare.

Att implementera vårdtyngdsmätningsinstrument RAI soft

Att påbörja utvecklingen av hemservice i hemmen

Att utvidga tjänsten Äldrevård på distans

Åtgärder Det är kvalitativt värdefullt att ges möjlighet att bo kvar i sitt ordinarie boende även då

ett hjälpbehov uppstår. Om fler beviljas hemservice och stödtjänster till ordinarie

boendet minskar efterfrågan på boendeplatser vid det effektiverade servicehemmet

Hemgården. För att kunna utöka hemservicen till de ordinarie hemmen behöver det

finnas möjlighet att erbjuda service samt tillräckligt många närvårdare.


24

Centralköket tillreder och förbereder lunch- och middagsmåltider till Hemgården under

vardagar emedan Hemgårdens personal tillreder lunch och middag under helger.

Programmet RAI-soft köptes in 2017 som vårdtyngdsmätningsinstrument. I samband

med implementeringen 2018 krävs det att personalen får utbildning i programmet.

Hemgården ökar sin trivselfaktor genom att införskaffa nya möbler. Personalen får bättre

arbetskläder i och med att man ingått avtal under 2017 med en tvätterifirma som

levererar och tvättar arbetskläder till personalen.

Intern kontroll

Äldreomsorgsledaren följer upp budgeten, kostnader och åtgärder och rapporterar det

vidare i ledningsorganisationen.

Nyckeltal

Personal, inrättade befattningar, procent

2015 (bokslut)

2016 (bokslut

2017 (tom sept.)

2018

Hemgården Föreståndare 100 80 100 100 Närvårdare 500 600 600 600 Närvårdare/natt 192 192 192 192 Städare 50 52,3 52,3 52,3 Köksbiträde 78,4 0 0 0 PERSONAL TOTALT

920,4

924,3

944,3

944,3

Antal vårddygn Hemgården

År Antal vårddygn

Bokslut 2016

3 285

Budget 2017

3 285

Budget 2018

3 285

Det finns 9 boendeplatser vid det effektiverade servicehusboendet Hemgården.

År Antalet hemserviceklienter i

hemmet

2017 3

Budget 2018

5

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH HANDIKAPPADE

Fastigheten Hemgården

Verksamhetsområde

Hemgårdens fastighet omfattar idag omsorgsboende med nio rum samt närliggande

pensionärslägenheter, sammanlagt elva, varav åtta är enrumslägenheter och tre

tvårumslägenheter. En av tvårumslägenheterna är ombyggd till handikappbostad. Därtill

finns ekonomibyggnad samt samlings- och serviceutrymmen. Det finns även ett

duschrum för sängliggande samt ytterligare ett allrum. Fastigheten Hemgården hör

budgetmässigt till kommuntekniska och byggnadstekniska nämnden.


25

Ekonomi

De budgeterade verksamhetsbidraget för fastigheten Hemgården är 23 910 euro.

Hyresintäkterna budgeteras till 55 000 euro (samma som året innan).


Underhålla fastigheten enligt behov och höja trivselfaktorn för de boende.

Åtgärder

Fastigheten underhålls av fastighetsskötseln under ledning av kommunteknikern.

Hemgårdens fastighet förses med en terrass för de äldre och redan befintliga grönytor

och uteplatsområden fräschas upp. Detta påförs driftbudgeten. Säkerheten för de boende

följs upp kontinuerligt tillsammans med den kommuntekniska enheten.

Intern kontroll

Kommunteknikern och kommunledningen följer upp budgeten kvartalsvis.

Anstalttjänster för åldringar (institutionsboende)

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar Oasen Boende- och Vårdcenter. Geta kommun är medlem

i kommunalförbundet för och äger där två platser för institutionsvård.

Ekonomi

De budgeterade medlen för institutionsvård för äldre är -240 170 euro.


Målsättningen för Oasen är att nyttja institutionsvård i den omfattning som är

ändamålsenligt utgående från vårdbehov. Vårdbehovet på institution år 2018 är totalt

1095 vårddygn för demensboende och allmän institutionsvård.

Åtgärder

Äldreomsorgen i Geta har gått in för att utöka och utveckla hemservicen i hemmet och

börja anskaffa fler hjälpmedel till serviceboendet för att på så sätt försöka minska på

kostnaderna för institutionsvård.

Intern kontroll

Äldreomsorgsledaren och kommunledningen följer upp institutionsvården och dess

kostnader kvartalsvis.

Nyckeltal Antal vårddygn vid Oasen boende- och vårdcenter

År Vårddygn Nettokostnad

Bokslut 2016 1135 298 067€

Budget 2017 1277 269 250€

Budget 2018* 1095 240 170€

*Vårddygnskostnaden beräknas enligt Oasens budget (version september 2017) vara 202 eur på institutionsavdelningarna Pellas och Mattas och 254 eur för demensavdelningen.


26

Närståendevård för yngre och äldre

Verksamhetsområde

Området omfattar närståendestöd till anhöriga som tar hand äldre samt även anhöriga

som tar hand om yngre. Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som

möjliggör kvarboende i ordinarie hem även då ett hjälpbehov uppstår.

Närståendestödet administreras och handläggs till sin helhet av socialkansliet i Finström.

Ekonomi

Kostnaderna för närståendevård har minskat till följd av lägre nyttjandegrad. Nya

kostnader har uppkommit till följd av ny lagstiftning, bl.a. kostnader för utbildning och

undersökning av närståendevårdarnas hälsa.


Att äldre kan bo kvar i ordinarie boende med hjälp av stöd för närståendevård.

Bevilja stöd för närståendevård utgående från efterfrågan och kommunens

fastställda kriterier för beviljande och uppfölja beviljad vård.

Informera om rätten till närståendestöd för vård av anhörig.

Tillsammans med närståendevårdarna utarbeta planer kring t.ex. avlastning och

regelbundet, minst en gång per år, uppdatera vård- och serviceplanen.

Kommunen skall förbereda närståendevårdaren för vårduppdraget och ordna

utbildning samt undersökningar av närståendevårdarens välmående och hälsa.

Åtgärder

Kontinuerlig uppdatera vård- och serviceplanerna inom området.

I samarbete med andra kommuner ordna lagstadgad utbildning och

undersökningar av välmående och hälsa.

Aktivt sprida information om möjligheten att ansöka om närståendevård som ett

alternativ till annan lagstadgad service.

Intern kontroll

Socialkansliet, äldreomsorgsledaren och centralkansliet följer upp utbetalningar av

närståendestöd och informering av närståendevård.

Nyckeltal

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Bokslut Budget Budget

2016 2017 2018

Arvodesklass 48 272 € 48 000 € 37 400 €

1 392,00 € 4 5 5

2 556,00 € 3 1 1

3 845,00 € 0 0 0

Investeringar inom uppgiftsområdet Hemservice och äldreomsorg

Två mobila liftar införskaffas till Hemgårdens verksamhet för att avlasta personalen i och

med den planerade minskade användningen av externa institutionstjänster.

En ombyggnad och renovering utförs av Geta Hemgård för att kunna öka antalet platser

för klienter och en utbyggnad planeras av Geta Hemgård sätts in i ekonomiplanen.

Ekonomiplan för uppgiftsområdet Hemservice och äldreomsorg

Att följa med utvecklingen inom verksamhetsområdena avseende ny lagstiftning

samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen.

Följa med kostnadsutvecklingen för äldrevården


27

Lagförslag om kommunernas socialtjänst (KST) är antaget av lagtinget, det är

svårt att förutspå på vilket sätt förslaget kommer att påverka kommunen i

slutändan. Äldreomsorgen kommer dock att vara kvar i kommunen.

Vid en sammanslagning av socialkanslier i norra Åland kommer socialnämnderna

att dras in och äldreomsorgens ärenden troligen behandlas i kommunstyrelsen.

Geta kommun har genom en långsiktig, medveten satsning på kvarboende och

hemservice i kommunen samt stödtjänster ökat andelen äldre som vårdas inom

öppenvården. Förebyggande hembesök erbjuds till äldre.

Geta kommun äger två (2) platsandelar på Oasen och målsättningen gällande

institutionsvården under perioden är att erbjuda vårdplatser utgående från

efterfrågan och behov.

En utbyggnad av Geta Hemgård planeras för att utöka antalet klientplatser.


28

5.3 SKOLNÄMNDEN

Verksamhetsområde

Skolnämnden handhar övervakningen av barnomsorgen och grundskoleverksamheten i

åk 1-6. I Geta skola finns även fritidshemsverksamheten. Dessutom ingår köptjänster

från kommunalförbundet NÅHD beträffande grundskolans högstadium, elevvård och

träningsundervisning i skolnämndens verksamhetsområde.

Skolnämnden är indelad i två uppgiftsområden; undervisningsverksamhet samt

barnomsorg.

Åtgärder, investeringar, intern kontroll, nyckeltal och ekonomiplan återfinns under

respektive enhet:

1. Geta skola

2. Fritidshemsverksamhet

3. NÅHD

4. Barnomsorg

Geta skola, fritidsverksamhet och NÅHD tillhör uppgiftsområdet

undervisningsverksamhet.

Verksamhetsmål för skolnämnden

Genom att skapa en bra pedagogisk situation i skola och barnomsorg kan vi hjälpa till att

öka kommunens attraktionskraft. Skolnämnden kommer särskilt att jobba med att möta

behoven för skolan och barnomsorgen med de resurser som finns att tillgå.

5.3.1 UNDERVISNINGSVERKSAMHET

C410 Undervisningsverksamhet BOKSLUT 2016 BUDGET 17


INTÄKTER 8 127 4 564 2 500

KOSTNADER -751 117 -779 460 -614 366




INTERNA POSTER

INTÄKTER 151 322* 141 757*

KOSTNADER -190 510 -194 029 -185 326

Interna totalt -39 188 -52 272 -185 326

Totalt -784 503 -828 794 -799 046 *) Centralkökets interna intäkter


29

GETA SKOLA

C410 Underv.verk. Exkl Högstadie o. trän.und. BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med


INTÄKTER 8 127 4 564 2 500

KOSTNADER -463 626 -497 714 -361 823




INTERNA POSTER

INTÄKTER 151 322* 141 757*

KOSTNADER -190 510 -194 029 -185 326

Interna totalt -39 188 -52 272 -185 326

Totalt -497 011 -547 048 -546 503 *) Centralkökets interna intäkter

Ekonomi

Elevantalet är 29 elever under 2018, 25 på våren och 33 på hösten. Hänsyn till det ökade

elevantalet har tagits i budget. Eleverna undervisas i tre huvudundervisningsgrupper, åk

1-2, åk 3-4 och åk 5-6. För att skapa en fungerande inlärningssituation behövs en

genomsnittlig timresurs för 2018 om ca 85 vt. I timresursen ingår allmänundervisning,

svenska för inflyttade, valbara språk, specialundervisning och data.

Två av skolans ordinarie lärare är vårdlediga under vårterminen med behöriga lärare som

vikarier.

För att eleverna ska få den tidsenliga undervisning de har rätt till ska skolan erbjuda en

pedagogiskt relevant undervisningsmiljö med modern teknik och fungerande utrustning.

Nya elevstolar till åk 5-6, basketmål och komplettering av digital utrustning finns bl.a.

upptaget i budget.

Skolan har elever med rekommenderade behov av extra stödinsatser. I budgeten har

upptagits anslag för assistenter.

Verksamhetsområde

Geta skola svarar för undervisningen i åk 1-6 för Geta kommun. Skolan erbjuder den

grundutbildning som varje barn enligt styrdokumenten (grundskollag, förordning,

skolstadga och läroplan) har rätt till.


Genom att upprätthålla en pedagogiskt relevant undervisningsmiljö med modern

utrustning och teknik vill vi förbereda eleverna väl inför en framtid i ett globalt och

digitalt samhälle.

Vi utvecklar formativa arbetssätt. Vi är övertygade om att elever som förstår vad de ska

lära sig och som vet hur de ska gå vidare i sin kunskapsinhämtning blir mer motiverade

och upplever skolan som mer meningsfull. Alla elever ska känna sig duktiga och

värdefulla samt uppleva en positiv skolmiljö med arbetsro.

Alla skall trivas, ha arbetsglädje och känna sig stolta över att arbeta och verka i Geta

skola. Personalen skall ges möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.


30

Åtgärder

IKT-användning och lärande med digitala verktyg ska frekvent återkomma i

klassrumssituationen. Skolans IKT-strategi ska implementeras av alla. Det är viktigt att

se till att skolan har den utrustning som krävs samt att den underhålls.

Vi lär oss mer om formativa arbetssätt. Alla elever ska, med stöd och uppmuntran från

sin lärare, lära sig att arbeta mot uppsatta mål och från läraren få återkoppling som för

lärandet framåt. Vi har elevaktiva utvecklingssamtal en gång per termin.

Vi fortsätter arbeta utifrån KiVa Skola-programmet. Vi visar en öppen och välkomnande

attityd mot alla som besöker vår skola och bjuder in föräldrarna till möten och samtal. Vi

deltar i Skolfreden och projektet ”Rätt att drömma – rätt att vara den du är”.

För att öka trivsel och medinflytande träffas all personal som verkar inom skolans väggar

regelbundet. All personal erbjuds adekvat fortbildning.

Investeringar

Inga investeringar är planerade under 2018.

Intern kontroll

Den pedagogiska verksamheten uppföljs och utvärderas enligt de direktiv som anges i

skolans arbetsplan. Den ekonomiska uppföljningen sker kontinuerligt utifrån

budgetjämförelserna.

Nyckeltal

Elevstatistik

2017 – 2018 25 elever

2018 – 2019 33 elever

2019 – 2020 31 elever

Använd timresurs

Allmän Språk Spec./Sv2 Data Totalt Elevantal Årskurser

2013-2014 75 2 8 1 86 26 1, 3-4, 5-6

2014-2015 66 4 7 1 78 23 1-2, 4-6

2015-2016 73 4 7 2 86 22 1-2, 3, 5-6

2016-2017 71 2 27 2 82 27 1-2, 3-4, 5-6

2017-2018 75 2 8 1 86 25 1-2, 3-4, 5-6

Ekonomiplan för Geta skola

Målsättningen är att kunna erbjuda en modern och kvalitativt god undervisning med

behörig personal och tillräckliga resurser.

Vad gäller utvecklingen inom undervisningsområdet följer vi de övriga skolorna på norra

Åland så att våra elever garanteras en likvärdig kompetens inför högstadiet.

FRITIDSHEMSVERKSAMHET

Ekonomi

Eftermiddagshemsverksamheten för kommunens lågstadieelever är inrymd i Geta skola

Fritidshemsledaren är anställd som en kombinerad skolassistent och fritidshemsledare.

Centralköket ansvarar för mellanmålet.


31

Verksamhetsområde

Eftermiddagsverksamheten riktar sig i första hand till elever i åk 1-2 och öppnar vid

skoldagens slut och stänger 17.00. Gemensamma aktiviteter såsom inne- och utelekar,

pyssel och spel varvas med egna lekar, vila och för de som önskar, läxläsning.


Målet är att ge de barn som behöver eftermiddagsvård en mångsidig och trygg

verksamhet efter skoldagens slut. Verksamheten ska stödja barnets växande och

utveckling, skapa grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i sitt

fostrande arbete.

Åtgärder

Fritidshemmet har en arbetsplan där verksamheten beskrivs mer ingående. Personalen

erbjuds fortbildning.

Investeringar


Intern kontroll

Arbetet med barnen följs upp genom kontakten till hemmen. Verksamheten följs upp

genom arbetet med arbetsplanen. Den ekonomiska uppföljningen sker utifrån

budgetjämförelserna.

Nyckeltal

Antal inskrivna barn

Vt 2018 Ht 2017 Vt 2017 Ht 2016 Vt 2016 Ht 2015 Vt 2015

6 barn 6 barn 5 barn 5 barn 3,5 barn 3 barn 3 barn

Ekonomiplan för Fritidsverksamhet

Målsättningen är att kunna fortsätta bedriva en god verksamhet för de barn som behöver

fritidshemsverksamhet efter skoldagen.

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

Högstadiet och träningsskola BOKSLUT 16 BUDGET 17 Budget 2018

KOSTNADER -287 492 -281 746 -252 543

Undervisningsverksamhet BOKSLUT 16 BUDGET 17 Budget 2018

KOSTNADER -751 117 -779 460 -614 366

Ovan kan man se mellanskillnaden om man räknar bort Norra Ålands högstadiedistrikt

kostnader från kostnaderna för hela uppgiftsområdet Undervisningsverksamhet.

Verksamhetsområde

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD) består av

medlemskommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.


32

Verksamhetens uppgifter är att erbjuda undervisning för medlemskommunernas elever i

grundskolans årskurser 7-9 samt för eleverna i distriktets specialklasser årskurserna 1-9

i enlighet med grundskolelag, grundskoleförordning, grundavtal, skolstadga och andra

styrdokument.

Kommunalförbundet handhar på medlemskommunernas vägnar

grundskolans högstadieundervisning

specialklassundervisningen i grundskolan

elevvården

NÅHD:s förvaltning och samordnad verksamhet mellan lågstadiet och högstadiet

och mellan skolorna samt övrig förvaltningsverksamhet enligt önskemål

annan verksamhet enligt särskilda avtal som godkänts av förbundsstyrelsen

- specialbarnträdgårdslärartjänster från 1.1.2009


Garantera likvärdighet i grundskolan.

- Genom att prioritera elevvård och resurser för flexibla

undervisningsarrangemang.

Utveckla ledarskapet

- Genom kollegialt lärande och fortbildning.

Skapa fungerande rutiner för ärendehantering, elevdokumentation och säkerställa

lagringen av dessa uppgifter.

Följa och aktivt delta i utvecklingen av grundskolelag och kommunstruktur.

Nyckeltal

Elevantal GHS Kommun BOKSLUT BUDGET BUDGET

2018

PLAN PLAN

2016 2017 2019 2020

Finström 88 90 95 97,5 97,5 Geta 14,5 13 11,5 11,5 12,5

Saltvik 63 65 67 61,5 61 Sund 22,5 25,5 27 30,5 38

Vårdö 19,5 16,5 11 10 13

Totalt medlemskommuner 207,5 210 212 211 222

Elev fr annat distrikt 4,5 4 1,5 1 1

Högstadieelev i skola i Nåhd 212 214 213,5 212 223 Elev i annat distrikt 2 1 0,5

Förbundsfullmäktige

Förbundsstyrelse

NÅHD

Förvaltning Skol-verksamhet

Elevvård

Tränings-undervisning

Skoldirektör

Spec.barnträd-gårdslärare

Godby högstadium

Special- klasser

1-6

Elever med skolgång i

annat distrikt


33

Fördelning NÅHD:s rambudget

Kommunernas andel

Andel GHS Förvaltning Elevvård Andel Ls spec Totalt

elever GHS Nåhd elever ls

spec Rambudget Nåhd

Finström 45,00 % 1 342 799,05 103 451,55 79 256,63 100,00 % 90 902,44 1 616 409,67

Geta 5,40 % 161 698,31 28 302,09 11 147,59 0,00 % 0 201 147,99

Saltvik 31,60 % 942 068,44 60 096,22 51 659,55 0,00 % 0 1 053 824,22

Sund 12,70 % 382 645,18 42 626,79 26 101,67 0,00 % 0 451 373,64

Vårdö 5,20 % 154 667,95 23 298,69 9 924,07 0,00 % 0 187 890,72

100,00 % 2 980 873,28 257 775,34 178 089,52 100,00 % 90 902,44 3 507 640,57

Tränings-undervisning

Specialbarnträd-gårdslärare*

Elev i annat distrikt

(högstadieelev) Totalt

Finström 90 790,00 35 603,00 0 1 742 802,66

Geta 45 395,00 6 000,50 0 252 543,50

Saltvik 136 186,00 27 802,34 7 200,00 1 225 012,55

Sund 90 790,00 11 000,93 0 550 158,91

Vårdö 90 790,00 3 800,32 0 282 481,04

0 84 207,08 7 200,00 4 052 998,66

*) budgeteras under barnomsorgen

Ekonomiplan för Norra Ålands högstadiedistrikt

Distriktet skall jobba för hållbarhet inom såväl pedagogik, ekonomi och som

arbetsgivare. Genom målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar

inom kommunförbundets samtliga verksamhetsområden. En levande dialog mellan

olika parter på olika nivåer samt landskapsvisa enkäter och utvärderingar ligger till

grund för distriktets strävan till ständiga förbättringar.

Elevprognosen för GHS visar på en tillfällig ökning av elevantalet läsåren 2020 - 2022

för att sedan sjunka till dagens nivå igen. Utrymmesbehovet för förbundskansliets

personal behöver lösas.

Förvaltning 7,3%

0

Skol-verksamhet

87,6%

0 Elevvård 5,1%


34

5.3.2 BARNOMSORG

C420 Barnomsorg BOKSLUT 2016 BUDGET 17


INTÄKTER 37 140 33 700 30 500

KOSTNADER -311 429 -347 895 -346 683




INTERNA POSTER

KOSTNADER -99 553 -101 837 -92 452

Interna totalt -99 553 -101 837 -92 452

Totalt -380 077 -420 397 -413 370

Verksamhetsområde

Barnomsorgen innefattar daghemsverksamheten, övrig barnomsorg och hemvårdsstöd

för vård i hemmet, av barn under 3 år.

Ekonomi

Daghemmet Kotten har idag två hel- och halvtidsavdelningar med totalt 33 platser för

barn i åldern 1-7 år. För att kunna garantera en god pedagogisk verksamhet krävs det

nu att personalfördelningen utökas under 2018. Personal som är anställd vid daghemmet

bör under vårterminen 2018 vara 100 % daghemsföreståndare, 100 %

barnträdgårdslärare, 290 % barnskötare, 200 % assistent samt en köks- och

lokalvårdsansvarig om 100 %.

Inför vårterminen 2018 antas antalet barn i barngruppen utökas med minst 3 barn men

kan också troligen bli fler då det finns flera småbarn i kommunen.

Behovet av personal för enskilt barn (100 % assistent) kommer kvarstå hela året medan

behovet av 200 % assistent åtminstone kvarstår under hela våren.

Daghemmet har varje år barn med behov av extra stödinsatser. Detta tillgodoses genom

ett avtal med Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD) om del av en tjänst som

specialbarnträdgårdslärare.


Den allmänna målsättningen är att i enlighet med barnomsorgslagen bereda alla barn

under skolåldern barnomsorgsplats enligt vårdnadshavarens och barnets gemensamma

behov och önskemål, samt att alla barn med särskilda behov får det stöd och omsorg

som de är i behov av.

Barnomsorgen i Geta kommun skall bidra till att varje barn får goda uppväxtvillkor i en

trygg och pedagogisk miljö genom att erbjuda god omvårdnad och goda lekmöjligheter i

en stimulerande miljö. Målet är även att tillsammans med vårdnadshavare ha barnet i

fokus och utifrån dennes ålder och individuella förmåga ha ett gemensamt mål för att

stärka barnets utveckling, vilket sker genom daglig kontakt, barnobservationer och

utvecklingssamtal.

Åtgärder

Under verksamhetsåret 2018 strävar vi mot att ytterligare öka trivseln på daghemmet för

både barn och personal. Vi strävar efter en lugn och rogivande, men också stimulerande

miljö, eftersom det då är det lättare för gruppen att verka för en sympatisk och trivsam

anda.


35

Daghemmets personal skall under året fortsätta att kartlägga arbetsprocesserna vid

daghemmet med mål att stärka personalgruppen och kvaliteten inom barnomsorgen.

Detta sker genom regelbundna personalmöten och dagliga samtal. Ytterligare

uppmuntras personalen att ta del av aktuella föreläsningar, litteratur och ny information

för att hela tiden vidareutveckla sin kompetens.

Under år 2018 är daghemmet i behov av nya lunchstolar till barnen, då flera av de som

funnits har gått sönder och nu börjar bli för få. Vi är också i behov av fler sitt/luftkuddar

vid lunchen. Vår ambition är även att köpa nya kuddar till vårt kuddrum, då de gamla

blev utdömda att vara av gammalt material, förra året. Behovet av en ny samlingsmatta

finns också. Dessa inköp går på budgeten för inventarier.

För övrig barnomsorg har det i budget 2018 budgeterats för sommarbarnomsorg då

daghemmet har sommarstängt i juli månad.

Investeringar


Intern kontroll

För att hålla budgeten under kontroll skickar kommunens ekonomiansvarige uppdaterade

budgethändelser med jämna mellanrum. Ansvarig vid daghemmet stämmer sedan av

denna innan vidare inköp och funderar vid behov tillsammans med övrig personal på

åtgärder för att hålla de olika kostnadsställena under kontroll.

Nyckeltal

Daghemmet Kotten

HT 2018

VT 2018

HT 2017

VT 2017

HT 2016

VT 2016

HT 2015

VT 2015

Barn under 3 år

8 7 4 3 5 6 3 3

Barn över 3

år

13 22 21 19 20 24 22 22

Totalt 21 29 25 22 25 30 25 25

Förundervisning 2018 2017 2016 2015

Antal barn VT 9 5 7 5

Antal barn HT 5 9 6 5

I begreppet förundervisning ingår ovan barn året före skolstart.

Födda barn i Geta

2016 2015 2014

Födda barn i

Geta

3 6

HEMVÅRDSSTÖD FÖR VÅRD AV BARN I HEMMET

Vårdnadshavare som inte nyttjar den kommunala barnomsorgen har enligt lag rätt till

stöd för vård av barn i hemmet. I stödet ingår en grunddel, en syskondel och en

tilläggsdel samt ett tvillingtillägg. I de fall en vårdnadshavare har förkortad arbetstid

utgår ett partiellt stöd, till barn som ej ännu fyllt 3 år. Sedan 2006 har även

vårdnadshavare till barn som går i första och andra klass i grundskolan rätt till partiellt

stöd.


36

Nyckeltal

Hemvårdsstöd 2018 budg.

2017 estim.

2016 boksl.

2015 boksl.

2014 boksl.

2013 boksl.

2012 boksl.

2011 boksl.

Antal hushåll 7 9+1* 11 9 9+1* 10+3* 10 7

*hemvårdsstöd + partiella hemvårdsstöd

Ekonomiplan för uppgiftsområdet

Målsättningen är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg med behörig personal och

tillräckliga resurser. Under våren 2018 kommer vi uppskattningsvis ha runt 29 inskrivna

barn men under hösten 2018 kan vi anta att antalet barn kommer att röra sig om cirka

21 barn. I takt med att förbättringsarbetet med trivsel och vistelsemiljö fortsätter vid

Kotten det kommande läsåret, kommer även behovet av vidare inköp av dylika

inventarier att öka. Behov av förbrukningsmaterial, förnyande av leksaker samt

uppdateringar inom pedagogiskt material m.m. kvarstår alltid.

Antalet hushåll som lyfter hemvårdsstöd väntas ligga på en stabil nivå, även om det just

nu går att skönja en sjunkande trend.


37

5.4 CENTRALKÖK

C1000 Centralkök BOKSLUT 2016 BUDGET 2017 med ändringar BUDGET 2018

INTÄKTER 5 082 2 564 3 100

KOSTNADER -151 323 -146 885 -143 182



INTERNA POSTER

INTÄKTER 140 082

KOSTNADER -20 235

Interna totalt 119 847

Totalt -20 235 *) var tidigare interna intäkter under C410 Undervisningsverksamhet

Ekonomi

Centralköket är öppet måndag-fredag. Utifrån enheternas uppskattningar är antalet

matportioner 2018 beräknade till 26 996 st. Bakverk till äldreboendet tillkommer.

I köket arbetar en bespisningschef och en kock, båda på heltid.

I budget finns upptaget medel för inköp av vissa matlagningstillbehör.

Verksamhetsområde

Kommunens centralkök är inrymt i Geta skola. Köket levererar lunch till skolan,

daghemmet Kotten, äldreomsorgen och hemservicen. Middagsportioner levereras till

äldreomsorgen (förutom helgerna då vårdpersonalen tillagar middagarna) samt även

kaffebröd till helgerna.


Köket strävar efter att laga vällagade och näringsriktiga måltider till både gamla och

unga. Köket prioriterar närproducerade och ekologiska råvaror så långt som möjligt.

Måltiderna ska ge det rekommenderade behovet av energi och näringsämnen enligt

kostcirkeln.

I det pedagogiska arbetet ska måltiden skapa goda matvanor i en lugn och trivsam miljö

och barnen ska lära sig att äta omväxlande och allsidig kost. Måltiderna skall också ge

kunskap om matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Vi vill att måltiden ska

präglas av matglädje som ger alla sinnen en upplevelse av smak, syn, doft och

gemenskap i en trevlig miljö.

Den personal som tillagar maten ska ha god kännedom om nya rekommendationer och

forskningsrön vad gäller matlagning, special- och allergikost.

Centralköket flyttades under verksamhetsåret 2017 från skolnämnden till

kommunstyrelsen och är nu ett eget uppgiftsområde.

Åtgärder

Köket anpassar menyerna så långt det går till de olika målgrupperna. Pensionärer och

förskolebarn har sällan samma önskemål med undantag för att det ska smaka bra och

vara vällagat. Köket eftersträvar en god hushållning både vad gäller ekonomi och val av

råvaror. Inköp av ekologiska och lokalproducerade varor prioriteras.


38

Vid alla bord sitter vuxna och är goda förebilder. Skolans elever får under de s.k.

önskematveckorna vara med och planera veckomatsedeln utifrån personalens direktiv. Vi

dukar extra fint vid festliga tillfällen. Också klienterna på äldreboendet och barnen på

daghemmet ska vid vissa tillfällen få önskemat i samråd med respektive föreståndare.

Personalen erbjuds fortbildning inom sitt område.

Investeringar


Intern kontroll

Personalen upprätthåller kontinuerlig kontakt med de olika målgrupperna och är lyhörd

och öppen för synpunkter och önskemål. Föreståndarna för Centralköket, Hemgården,

Kotten, Geta skola och kommundirektören skall ha kvartalsmöten. Kommundirektören är

sammankallare. Kostnadsutvecklingen följs upp i samband med

kvartalsbudgetrapporterna. Bespisningschefen är budgetansvarig.

Nyckeltal

Livsmedel, kostnader

Bokslut

2015

Bokslut

2016

Budget

2017

Budget

2018

Kostnader -39 922 -53 883 -45 617

-55 500

Ekonomiska nyckeltal Bokslut

2015

Bokslut

2016

Budget

2017

Budget

2018

Antal levererade portioner 14 947,5 21 551 24 624 26 996

Verksamhetsbidrag -95 408 -146 241 -144 321 -140 082

Kostnad per matportion 6,38 5,94 5,86 5,19

Antal levererade portioner Bokslut

2015

Bokslut

2016

Budget

2017

Budget

2018

Geta skola (elev, lär, kök, städ) 5597 6372 6034 7062

Daghemmet Kotten 4750 5304 6750 7537

Äldreboendet Hemgården 2477,5 8248* 10372** 10296

Matlådor pensionärer 1233 903 936 1456

Kommunens personal, övriga 890 724 532 645

Totalt 14947,50 21 551 24 624 26 996 * Januari – mars 2016 tillagar köket endast lunch mån-fre, men april – december 2016 tillagar köket lunch +

middag mån-sön. ** Fr.o.m. maj 2017 tillagar närvårdarna på Hemgården helgmaten (lunch och middag) emedan livsmedelskostnaderna (huvudingredienserna) för helgmaten kostnadsförs på centralköket


Ingen större förändring av verksamheten planeras. Livsmedelskostnaderna har stigit de

senaste åren på grund av fler barn och organisationsändringar, men väntas hållas på

samma nivå framöver.


39

5.5 BIBLIOTEK OCH KULTUR

C500 Bibliotek och kultur BOKSLUT 2016 BUDGET 17


KOSTNADER -38 879 -39 714 -38 110



INTERNA POSTER

KOSTNADER -12 116 -12 329 -13 635

Interna totalt -12 116 -12 329 -13 635

Totalt -50 995 -52 043 -51 745

Ekonomi

Personalkostnaderna hålls på samma nivå som tidigare. Materialkostnaderna hålls på

samma nivå som bokslut 2016. Medborgarinstitutets verksamhet budgeteras på samma

nivå som 2017.

Verksamhetsområde

Verksamheten handhas av bibliotekssekreteraren med anställningsgrad om 44 %.

Till bibliotekets uppgifter hör främst att tillgodose kommuninnevånarna med litteratur

och tidskrifter, men även att tillhandahålla möjlighet för kommunens innevånare,

sommargäster och besökare att få tillgång till internet.

Bibliotekssekreteraren ansvarar för kommunens kulturverksamhet. För

midsommarfirandet föreslås liknande arrangemang som under 2017 med samarbete

mellan frivilliga föreningar och Geta kommun. Medel avsätts för annonskostnader till

dessa arrangemang. Under uppgiftsområdet finns även utbetalning av föreningsstöd för

kulturverksamhet, där kommunstyrelsen beslutar om fördelningen i maj månad.

Nytt för 2018 är att bibliotekssekreteraren handhar uppdraget som kommunens

kontaktperson för Medborgarinstitutets verksamhet i kommunen.


Bibliotekssekreteraren ska driva ett trivsamt bibliotek och att ordna kulturaktiviteter. Så

långt det är möjligt ska biblioteket tillfredsställa läsarna med material från de egna

hyllorna, eller via fjärrlån. Biblioteket ska vara en möjlig studieplats med tillgång till

datorer. Biblioteket fungerar som skolbibliotek och skall uppmuntra barnen till läsning

och lärande. Verksamheten ska stöda och uppmuntra vuxenutbildningen genom

Medborgarinstitutet.

Bibliotekssekreteraren ska så som Geta kommuns kontaktperson för Medborgarinstitutets

verksamhet i kommunen ordna vuxenutbildning och kurser åt getaborna och ska

därutöver utveckla kulturverksamheten i kommunen i samarbete med föreningslivet. Ett

mål är att med känsla och omsorg stödja bevarandet av sådant som är viktigt för Geta

såsom byggnader, föremål, skogsstigar, naturmiljöer och berättelser.

Åtgärder Anordna utställningar med konst och hantverk.

Anordna kulturkvällar och kulturvandringar.

Stödja föreningar, grupper och individer som arbetar för bevarandet av lokalkulturen.

Sköta kommunens vuxenutbildningsverksamhet genom Medborgarinstitutet.


40

Utgivare av Getabladet fyra gånger per år. Bladet skickas i pappersforsmat till alla

hushåll och sommarupplagan även till fritidsboende. Det sätts även upp på Geta kommuns hemsida.

Stödja föreningar som arrangerar midsommarfirande samt stödja andra föreningar som arrangerar evenemang.

Investeringar


Intern kontroll

Verksamheten följs upp regelbundet mot budget och detta rapporteras även till

kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förutom detta, följs verksamheten slutligen

upp genom verksamhetsberättelse och bokslut.

Nyckeltal

*2018 är enligt prognos


Några större ekonomiska åtgärder planeras inte de kommande åren om verksamheten

organiseras på samma sätt.

Beroende på hur framtida organisationsform kommer att se ut kan Geta bibliotek komma

att ha ett nära samarbete med Finströms bibliotek vilket i så fall kommer att medföra

organisatoriska förändringar, och kan komma att medföra vissa ändringar i

verksamheten och ekonomin.


41

5.6 BYGGNADTEKNISK NÄMND

Enligt kommunfullmäktigebeslut Kfge § 31/20.9.2017 införs en byggnadsteknisk nämnd

från och med 1.1.2018.

Byggnadstekniska nämnden kommer i fortsättningen alltså att fungera som både teknisk

nämnd samt som övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden

i Geta. Nämnden behandlar även byggnadsplanefrågor. Byggnadsinspektören är

föredragande i nämnden för dennes ansvarsområden och kommunteknikern är i sin tur

föredragande i nämnden för dennes ansvarsområden.

Under byggnadstekniska nämnden listas de skilda uppgiftsområdena 1) Byggnadstillsyn

2) Byggnader och anläggningar 3) Trafikleder och allmänna områden 4) Vatten och

avlopp samt 5) Avfallshantering. Avfallshanteringen administreras av kommunledningen

(centralkansliet).

Byggnadstekniska nämnden stöds av kommunens kanslifunktion.

5.6.1 BYGGNADSTILLSYN

C611 Byggnadstillsyn BOKSLUT 2016 BUDGET 17


INTÄKTER 10 792 15 000 16 000

KOSTNADER -37 745 -34 478 -36 735


INTERNA KOSTNADER -26 953 -19 478 -20 735

KOSTNADER -5 208 -5 121 -4 950

Interna totalt -5 208 -5 121 -4 950

Totalt -32 161 -24 599 -25 685

Ekonomi

En byggnadsinspektör är anställd på 40% av heltid. Samtidigt stöds verksamheten och

den byggnadstekniska nämnden av 30% kanslisekreterare. Det budgeteras även för

inköp av IT-utrustning för 1 000 euro.

Verksamhetsområde Byggnadsinspektören är föredragande i byggnadstekniska nämnden som fungerar som

övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Geta.

Verksamhetsmål och åtgärder Konstruera en effektiv och samhällsstödjande byggnadsinspektionsverksamhet.

Etablera en god, proaktiv och konstruktiv samarbetsmiljö mellan myndigheten,

entreprenörer och kommuninvånare.

Utreda lagstiftningen kring byggande av avlopp och kartlägga kommunens

åtgärdsbehov.

Inköp av program och IT utrustning om byggnadslovsprogrammet ADAM 2.0

införs i kommunerna. Om de åländska kommunerna lyckas färdigutveckla

programmet fortsätter registreringen av bygglov i det nya programmet och införs

i rutingöromålen under året.

Investeringar



42

Intern kontroll

Verksamheten följs månatligen upp mot budget och därutöver upprätthålls ett nära

samarbete mellan byggnadsinspektören, kommundirektören och kommunteknikern.


Några större ekonomiska åtgärder planeras inte de kommande åren och behovet av

resurser väntas vara på nuvarande nivå.

5.6.2 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

C612 Byggnader och lokaler, uthyrning BOKSLUT 2016 BUDGET 17


INTÄKTER 61 905 67 840 68 000

KOSTNADER -195 181 -234 350 -229 661




INTERNA POSTER

INTÄKTER 257 827 288 992 276 818

KOSTNADER -76 964 -86 524 -65 347

Interna totalt 180 863 202 468 211 471

Totalt -18 939 -29 326 -14 186

Ekonomi

Under uppgiftsområdet återfinns lönekostnaderna för kommunteknikern (40 %),

fastighetsskötaren (100 %), gårdskarlen (12h/v (tidsbestämt 1.1.2018-31.12.2018),

lokalvårdare skolan (95 %), lokalvårdare kommunkansliet (2,5h/v). Personalresurserna

för fastighetsskötseln budgeteras alltså 2018 utifrån samma nivå som 2017.

Det budgeteras för en tydlig minskning av köp av tjänster (ca. 11 000 eur). Men

resultatet försämras något på grunda av budgeterade höjda elkostnader. Budgeten för

uppgiftsområdet är ca. 28 000 mer än budgetdirektivet, men motiveras med de ökade

budgetanslagen för el och den extra personalresursen som ej fanns med 2016.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar skötsel av kommunens byggnader och anläggningar,

innefattande skola, daghem, hyreshus, serviceboende, kanslibyggnad samt till

båthamnar och andra allmänna områden anknytande anläggningar.

Verksamhetsmål

Som tidigare år kan det konstateras att mycket av det rutinmässiga underhållet ligger

efter och kräver därför anslag och investeringar därefter. En målsättning är också att

kontinuerligt se över fastigheters framtida användning: förbättringar av fastigheterna

eller dess utrustning sker där ett tydligt mervärde finns för servicetagarna och en

totalekonomisk nytta finns för kommunen.

Miljömässigt finns det mycket att göra. Geta redovisar inte hållbarhetstal ännu, men det

är inte svårt att göra detta åtminstone på en rudimentär nivå, och blickar man några år

framåt så är det inte osannolikt att dessa uppgifter kommer att efterfrågas från andra

håll ändå. Geta kan inte påverka mycket det faktum att kommunen är belägen i den

åländska periferin, och följaktligen går det inte på kort sikt att påverka trafikens utsläpp i

någon större omfattning, men däremot går det att göra mycket för att minska på

fastigheters klimatpåverkan. Därför satsas medel på att energieffektivisera och närmare

bestämt ersätta fossila bränslen med förnyelsebara. Dessa projekt för även med sig


43

ekonomiska vinster, och bör därmed göras så fort som möjligt. Vi pratar om

tillbakabetalningstider på 4-5 år.

Teknisk service för fastigheter och infrastruktur skall hålla hög nivå och det skall finnas

beredskap att snabbt åtgärda uppkomna alvarliga fel eller problem i fastigheterna.

Personalens sommarsemestrar täcks upp på et tillförlitligt sätt.

Åtgärder

Upptagande och kontroll av statistik fortsätter samt utvecklande av kommunens tekniska

dataprogramvaror (karttjänster m.m.).

Skolans tak behöver målas under våren/sommaren. Skolans energiförbrukning åtgärdas

genom investering i nytt energisparande värmesystem.

Kommunens eget fastighetsregister uppdateras och kontrolleras. Anskaffning av ny

arbetsbil till fastighetsskötseln utförs när behov uppstår, företrädelsevis genom leasing

om ett förmånligt avtal kan skrivas med en bilfirma.

Löpande underhåll och mindre renoveringar av fastigheter sker efter behov och utförs vid

tillfälle.

Personalens sommarsemestrar täcks upp med hjälp av köp av jourverksamhet från privat

aktör.

Investeringar

Ventilationssystemet på daghemmet åtgärdas och slutsyn av daghemsfastighetens nya

del hålls.

Skolan får ny värmeanläggning för att minska på driftkostnaderna och fasa ut fossila

bränslen till fördel för förnyelsebara energikällor. Detta projekt beräknas ha en

tillbakabetalningstid på 4-5 år, samt minska användningen av fossila bränslen och CO2-

utsläpp med ca 22 respektive 50 ton/år (100 kg/person/år).

Gamla reningsverket åtgärdas i samband med byggnationen av ny branddepå i närheten.

Sammanställning av investeringarna:

Intern kontroll

Budgeten följs successivt upp av kommunteknikern och uppföljning rapporteras

regelbundet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Underhållet av fastigheterna

följs upp med hjälp av underlag från fastighetsskötaren och enhetsledarna.

Ekonomiplan för uppgiftsområdet Underhållet av fastigheterna hålls på god nivå med målsättningen att kommunen inom

ett par år kan börja arbeta mer proaktivt.

De gamla kommunkanslilokalerna renoveras och Hemgårdens fastighet byggs ut för att

ta emot fler klienter.

Område Beskrivning

Skolan Ny värmeanläggning och energisparande åtgärder

Avlopp och reningsverk Ny byggnad över gamla reningsverket

Daghemmet Ventilationssystemet på nya delen åtgärdas


44

Vid en framtida möjlig kommunsammanslagning är det viktigt att fastighetsunderhållet

får tillräckligt med resurser.

5.6.3 TRAFIKLEDER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

C615 Trafikleder och allmänna områden BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med


INTÄKTER 694 700 200

KOSTNADER -37 050 -42 050 -40 490




INTERNA POSTER

KOSTNADER -11 502 -13 168 -9 948

Interna totalt -11 502 -13 168 -9 948

Totalt -63 655 -68 833 -61 270

Ekonomi

Vägarna är kostsamma och det är svårt att bedöma hur mycket som behöver budgeteras

på driften eftersom snömängden kan variera kraftigt mellan år. Driftsbudgeten hålls på

ungefär samma nivå som tidigare.

Verksamhetsområde

Skötsel, anläggande och underhåll av kommunens vägnät samt de allmänna områdena.

Verksamhetsmål

Fortsätta arbeta med att hålla kommunalvägarna i nöjaktigt skick.

Underhåll av allmänna områden.

Dånösundsbrons skick övervakas av landskapsregeringen tillsammans med

kommuntekniska enheten och kommunledningen.

Satsa på att fortsättningsvis rusta upp kommunens egna vandringsleder samt öka

deras exponering och användning.

Åtgärder

Underhållsplaner för vägnätet förbättras om tid finns. Flera av de kommunala vägarna är

i dåligt skick.

Plogning av vägarna vintertid utförs både av lokala entreprenörer och

landskapsregeringen. Underhåll av vägrenar och av grusvägar sker i första hand i

samarbete med landskapsregeringen.

Underhåll av Lökholmens brygga och simstranden utförs kontinuerligt och vid behov.

Även omklädningsrummen ses över. ÅMHM utför kontroller av badvattnet och av

säkerheten på den allmänna simstranden.

Dånösundsbrons skick följs upp kontinuerligt både av kommunen och

landskapsregeringen. Nya undersökningar av bron har visat att den inte behöver

åtgärdas akut, men att en ny bro behöver anläggas av landskapsregeringen inom några

år.

Investeringar

Inga investeringar planeras till verksamhetsåret, även om behovet för investeringar i

kommunens vägnät är mycket stort.


45

Intern kontroll


regelbundet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Underhåll av vägar och

allmänna områden följs upp med hjälp av underlag från fastighetsskötaren.

Nyckeltal

Längd [m] Belagda

Kommunalvägar 13 062 44,3 % Byggnadsplanevägar 1 282 100 % GC-vägar 210 100 %

Ekonomi- och investeringsplan

Ett stort uppdämt behov finns att återställa/förbättra flera av kommunens vägar.

Grundförbättring, dikning och asfaltering av flera av de kommunala vägarna måste

utföras inom en snar framtid.

Om möjligt fokuseras delar av investeringsmängden på attraktivitetshöjande anordningar

i Vestergeta och/eller den allmänna simstranden. Prioritering görs mot samhällsviktiga

funktioner och således genomförs endast attraktivitetshöjande investeringar om och när

tillfälle ges.

Investeringsplan

Område Beskrivning av möjliga åtgärder År

Snäckövägen Ytbeläggning 2019

Kommunala vägar Grundförbättringar och/eller dikningar av vägar 2020

Allmänt område, gamla

ishockeyrinken Multiplan med rink

2020

Vestergeta centrum Attraktionshöjande anläggningar 2020


46

5.6.4 VATTEN OCH AVLOPP

C614 Vatten och avlopp BOKSLUT 2016 BUDGET 17


INTÄKTER 50 499 52 000 54 864

KOSTNADER -67 503 -47 160 -56 928

VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -17 004 4 840 -2 064



INTERNA POSTER

INTÄKTER 12 777 14 240 13 349

KOSTNADER -14 284 -20 178 -15 215

Interna totalt -1 507 -5 938 -1 866

Totalt -32 315 -14 490 -20 328

Ekonomi

Resultatet förväntas långsiktigt i stort vara ekonomiskt självbärande, vilket förutsätter

att utbyggnad och andra åtgärder bekostas av anslutnings-, grund- och bruksavgifter.

Kommunen har utmaningar när det gäller föråldrade vatten- och avloppsledningar och

flera vattenläckor uppkommer varje år. Inläkage av dagvatten i avloppsledningarna

förekommer också.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar planering, skötsel och underhåll av det kommunala

vatten- och avloppsledningsnätet.

Verksamhetsmål

Målet är att fortsätta förbättra kvaliteten på kommunens vattendistribution. Fortfarande

är en stor del av fastigheterna utanför kommunens stamledningsnät, och på avloppssidan

är det bara Geta bycentrum som är anslutet. Kommunen har inte definierat

verksamhetsområden för vatten och avlopp, varför ledningsnätets utbyggnad måste

prövas från fall till fall och blir inte alltid konsekvent. Därför är ett verksamhetsmål att

definiera dessa områden så att kommunens invånare i god tid vet huruvida man kan

ansluta sig till kommunens ledningsnät eller om man behöver en egen lösning.

Ett annat verksamhetsmål är att förbättra arbetet med att söka vattenläckor. I dagsläget

läcker mellan 25-30 procent av allt vatten ut, medan det med gott preventivt arbete är

möjligt att komma ned under 20 procent. Därmed bör läckorna bättre dokumenteras och

flödesmätare installeras i samtliga nya stora grenar på ledningsnätet, så att detta arbete

i framtiden kan göras bättre. Det är också så att en bra installerad vattenledning håller i

100 år, så därför ska varje framtida ledningsbyggnad göras med god kvalitet för att

spara på driftsunderhåll i framtiden.

Geta består också av flera olika tryckzoner, där Olofsnäs utgör en tryckreducerad zon på

4,5 bar, medan resten av kommunen använder ett högre tryck på 5,5 bar. Det är

avsikten att i framtiden harmonisera tryckzonerna så att hela Geta kan använda det

högre trycket från Ålands Vatten, men först måste gamla ledningar bytas ut till nyare

ledningar med 10 bars tryckklass.

På avloppssidan fungerar Getas eget reningsverk bra med genomsnittlig

kapacitetsanvändning på under 50 procent, men ändå räcker inte detta riktigt till under

alla dagar på grund av hög infiltration av regn-, dag- eller smältvatten. Därför bör läckor

i avloppsnätet undersökas och på lång sikt även utredas om det vore billigare att istället

pumpa spillvattnet till Finström, eftersom det hör bättre hemma där.


47

Åtgärder

Förutom att medel budgetteras för underhåll av ledningar föreslås att investeringsmedel

budgeteras för att byta ut och förbättra gamla ledningsetapper där ett helhetsgrepp tas

över de olika problemområdena. Under 2017 har Olofsnäs undersökts som ett

problemområde och under 2018 kommer även Östergeta att undersökas. Även om

största delen av kommunen ledningar är digitaliserade, kunde materialets precision

förbättras. Ibland är informationen om ledningar motsägelsefull eller rentav felaktig, och

vid grävarbeten påträffas ledningar på andra ställen än vad som digitaliserats till kartan.

Även ledningarnas kvalitet och dimensioner kan vara felaktiga. Därför behöver

träffsäkerheten på kommunens ledningsdata även i fortsättningen förbättras.

Gamla vattenmätare bör bytas ut per 10 år. Nya bör hyras ut till fastighetsägare, inte

bara vid behov utan också mer proaktivt i mån av möjlighet. Vattenmätare hyrs ut vid

nya vattenanslutningar.

Byggnaden över det gamla reningsverket är fallfärdigt och behöver renoveras alternativt

rivas och uppföra en ny. Ett alternativ är också att bygga en helt ny lagringstank för att

fylla samma funktion.

Nya vattenanslutningsregler och –villkor implementeras eller införs under året. En

utbyggnad av vattenledningsnätet på Snäckö planeras.

Planeringsmässigt behöver vi bli bättre på att paketera in nya projekt, så att de bättre

kan jämföras sinsemellan. Detta är speciellt ett problem om ett projekt sträcker sig över

årsskiftet och kostnaderna därmed förs ut över flera år. Kommunstyrelsen bör få bättre

underlag så att den kan jämföra olika projekt på ett rättvist sätt.

Investeringar

- Vattenledningsnätet byggs ut med etapp 1 och 2 på Snäckö

Anslutningsavgifter beräknas finansiera en andel av utbyggnaden, vilket beaktas i

finansieringsanalysen.

- Gamla ledningsetapper byts ut alternativt förbättras

Intern kontroll


regelbundet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Underhållet av vatten- och

avloppsledningar följs upp med hjälp av underlag från fastighetsskötaren.

Vattendistribution Utbyggnad av stamledning till Snäckö, etapp 1 (Norra Snäckö)

Utbyggnad av stamledning till Snäckö, etapp 2 (Källäng)


48

Nyckeltal

2013 2014 2015 2016

2017** förv.

2018** prognos

Inköpt [m³] 30 707 19 840 25 108 24 256 25 618 26 365

Debiterat [m³] 21 269 19725 19 025 17 169 18 133 18 662

Differens [m³] – 9 438 -115 -6 083* -7 087*

-7485 -7 703

Antal anslutningar 160 167 172 184 194 200

m³/person (inköp) 62 40,8 50 52 51 52

m³/person (debit) 43 39,85 38 40 36 37

* Det negativa värdet beror på spolningar av ledningar och dylikt. I fallet 2016 har dessutom att göra med rengöringen av vattenledningarna i Östergeta som krävde mycket spolningar **Prognosen för 2017 har gjorts genom att extrapolera förverkligade värden från januari – augusti med motsvarande period under året 2016, och uppskattningen för år 2018 har gjorts genom att till år 2016 års förbrukning addera förväntade nya vattenanslutningar.

Ekonomiplan

Befintligt vatten- och avloppsledningsnät tryggas genom att byta ut risketapper.

Vattenmätare byts ut i lämplig takt eller enligt behov. Digitaliseringen fortsätter.

Underhållet av ledningarna hålls på samma nivå.

Investeringsplan

Område Beskrivning av möjliga åtgärder År

Isaksö Utbyggnad av stamledning 2019

Östergeta/Höckböle Vattenledningsutbyggnad till Höckböle samt utbyte

av gamla stammar i Östergeta

2020


49

5.6.5 AVFALLSHANTERING

C613 Avfallshantering BOKSLUT 2016 BUDGET 17 med


INTÄKTER 42 945 42 500 45 500

KOSTNADER -34 813 -32 460 -38 500

VERKSAMHETSBIDRAG Totalt 8 133 10 040 7 000

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -1 890 -667 -533

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt 6 243 9 373 6 467

INTERNA POSTER

KOSTNADER -3 587 -9 779

Interna totalt -3 587 -9 779

Totalt 2 656 9 373 -3 312

Ekonomi

Verksamhetsområdet uppvisar ett positivt verksamhetsbidrag för 2018 men bör i ett

längre perspektiv vara kostnadsneutralt.

Återvinningsstationen bemannas en gång i veckan vid öppettiderna januari-december två

gånger i veckan maj-oktober.

Verksamhetsområde

Uppgiftsområdet omfattar kommunalt renhållningsansvar i enlighet med landskapslagen

om renhållning. Verksamheten regleras även i lokal renhållningsplan och -föreskrift.

Kommunstyrelsen fungerar som renhållningsmyndighet och centralkansliet administrerar

kommunens avfallshantering.

Verksamhetsmål

Responsen på kommunens renhållningssystem har överlag varit positiv. Målet för 2018

är att fortsätta hålla återvinningscentralen (ÅVC) tillgänglig och välfungerande.

En ny avfallslag träder i kraft 2018 som kommer att innebära att kommunen delvis ser

över sin renhållning och myndighetsövervakning.

Åtgärder

Åtgärder tas för att behålla nuvarande goda servicenivå. Kriterierna för befrielse från

renhållningens grundavgift förnyas och implementeras.

Kommunens renhållningsregler och -föreskrifter ses över under året. Upphandling av

kommunens renhållning behöver utföras i början av budgetåret då avtalet med

nuvarande renhållningsentreprenör går ut sista december 2017. Ett kortare tillfälligt avtal

skrivs med nuvarande entreprenör kommunen använder tills upphandlingen är klar.

Nya provtagningspunkter vid deponin tas fram med ÅMHM. Antalet provtagningar och

frekvensen av dem blir dock färre.

Investeringar

Inga investeringar planeras under budgetåret.

Intern kontroll

Det avgiftsbelagda avfall som tas emot vid ÅVC redovisas och sammanställs. Statistik

över avfallsmängderna jämte uppgift om destination och sluthantering begärs in från den

entreprenör som handhar borttransporten. Systemet följs upp kontinuerligt. Budgeten

följs successivt upp av kommunteknikern och uppföljning rapporteras regelbundet till

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


50

Nyckeltal 2015 2016 2017 t.o.m.

sista sept. 2018 uppskattad

Mängd sopor från ÅVC 99 768 kg 102 556 kg 70 001 kg 100 000 kg Mängd sopor per innevånare 199 kg 206 kg 140 kg* 200 kg*

*Beräknat på 499 personer (Getas befolkning 31.12.2016)

Ekonomiplan

Verksamhetsområdet fungerar bra ekonomiskt och inga större ändringar i verksamheten

planeras, förutom det som möjligen tillkommer på grund av den nya avfallslagen.

Stängsel och grind bör åtgärdas inom de kommande åren.


51

5.7 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMND

C700 Gemensamma brand- och räddningsnämnden BOKSLUT 16 BUDGET 17


KOSTNADER -21 171 -26 055 -23 450


AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -8 732


Totalt -21 171 -34 787 -23 450

Ekonomi

Geta kommuns andel 2018 beräknas till 3,58 % (3,61 %).

Verksamhetsområde

Enligt Ålands författningssamling 106/06 skall kommunen trygga kommuninvånarnas

säkerhet genom att ansvara för att det upprätthålls beredskap för räddningsinsats samt

bedriva förebyggande verksamhet bland annat genom att utföra brandsyner, besluta om

sotning, intern utbildning och information till företag, organisationer samt för

allmänheten.

Geta kommun samverkar med nio landskommuner med Jomala kommun som huvudman

över en gemensam räddningschef, en brandinspektör och gemensam räddningsnämnd -

vilket också numera innefattar befolkningsskyddet där tjänstemännen inom brand- och

räddningsväsendet utgör en koordinator.

Verksamhetsmål

Att med beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår

inom kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga

samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal.

Att understöda kommunens brandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå

och återväxten kan tryggas. Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och

kompetens.

Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av

byggnad. Utbilda personal inom kommunens dagis-, skol- och

omsorgsverksamhet.

I samarbete med kommunernas byggnadsinspektion förverkliga ett integrerat

bygglov- och brandsyneprogram.

Ändamålsenliga lokaler för kommunens avtalsbrandkår.

Åtgärder

Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår.

I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn till tillgängliga

budgetmedel göra anskaffningar för att på sätt upprätthålla god kvalitet på brand-

och räddningsmaterielen.

Utföra praktisk utrymningsövning i skola, förebyggande verksamhet i dagis och

kommunens äldreomsorg.

Aktivt införa ett brandsyneprogram

Slutföra projekt brandstation.

Intern kontroll

Verksamhetsberättelse och bokslut.

Ekonomiplan

Drift i enlighet med den ökade aktiviteten hos kåren, lönekostnader justeras enligt avtal.


52

BEFOLKNINGSSKYDDET

Ekonomi och personal

Räddningsområdets tjänstemän utgör en koordinator inom samarbetet för brand- och

räddningstjänst.

Verksamhetsområde

Ansvara för de övergripande och förebyggande samt skolningsverksamheten i

kommunerna och uppföljning av beredskapsplaner.

Verksamhetsmål

Inventering och utbyte av föråldrat befintligt material.

Åtgärder

Vid behov revidering av befintliga beredskapsplaner. Bistå de kommunala

verksamhetsområden vid planering av oförutsedda händelser som kan påverka dess

verksamhet.

Intern kontroll

Verksamhetsberättelse och bokslut

GETA FRIVILLIGA BRANDKÅR

Ekonomi och personal

Frivilliga brandmän 10 + 1 befäl i avtal med kommunen

Verksamhetsområde

Geta FBK har i avtal med kommunen förbundit sig att upprätthålla vad som avses i ÅFS

109/06 gällande brand- och räddning samt oljeskydd. Alla i kommunerna befintliga

personer, inrättningar och företag skall få rimlig, snabb och effektiv hjälp vid olyckor.

Verksamhetsmål

Bibehålla brandkårernas utryckningsnivå och kompetens.

Åtgärder

Nämnden skall övervaka kommunernas brand- och räddningsväsende.

Investering

I samråd med kommunen slutföra verkställighet av byggnation av ny brandstation.

Intern kontroll

Verksamhetsberättelse och bokslut.


53

5.8 LANTBRUKSNÄMNDEN

C800 Lantbruksnämnden BOKSLUT 16 BUDGET 17


INTÄKTER 6 222

KOSTNADER -6 263 -5 400 -5 000

VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -41 -5 400 -5 000

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt -41 -5 400 -5 000

Totalt -41 -5 400 -5 000

Ekonomi

Budget Budget Jämfr.

Lantbrukskansli 2017 2018

Lantbrukssekreterare 1

1 -

Lantbrukskanslist 0,6 0,4 -0,2

Totalt 1,6

1,4 -0,2

För att uppfylla kraven på åtskiljande av arbetsuppgifter vid handläggning av

stödärenden samt

vid handläggning av ärenden vid tjänstemannajäv, har avtal ingåtts år 2012 med Jomala

och Hammarlands kommuner om utbyte av tjänster mellan lantbruksförvaltningarna.

Verksamhetsområde

Nämnden är gemensam för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Lantbruksnämnden

sköter uppgifter som anknyter till verkställandet av EU:s direkta stöd och som

Landsbygdsverket delegerat till kommunen. Uppgifterna omfattar mottagning, hand-

läggning och utbetalning av EU- och nationella stöd till jordbruket.

Verksamhetsmål

Korrekt handläggning av jordbruksstöden samt utbetalning av stöden utan dröjsmål

vilket innebär omgående efter direktiv om utbetalningstillstånd från Landsbygdsverket.

Åtgärder och motivering

Aktivt deltagande i de utbildningstillfällen som Landsbygdsverket arrangerar för

kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter samt i övrigt hålla sig a jour med gällande

lagar och förordningar inom verksamhetsområdet.


54

Utöver ovannämnda nyckeltal sköts handläggningen för fyra s.k. jävsgårdar som

överförts från Jomala och Hammarland för handläggning i Finström. Stödbeloppen

uppskattas uppgå till totalt 250.000 €.

Ekonomiplan

Den föreslagna lagstiftningen i riket om genomförande av landskapsreformen som var

tänkt att gälla fr.o.m. 2019 och som skulle innebära att den kommunala

lantbruksförvaltningen på Åland överförs till statens ämbetsverk har framskjutits till

2020.

Nyckeltal

Bokslut

2016

Budget

2017

Budget

2018

Antal aktiva jordbruk

-Finström 79 79 77

-Geta 24 23 24

-Saltvik 53 52 48

-Sund 27 27 27

-Vårdö 19 19 19

Totalt samarbetskommunerna 202 200 195

Lantbruksstöd förmedlat av

kommunen

-Finström 927

635

820 000 825 000

-Geta 423

681

410 000 360 000

-Saltvik 1 104

799

950 000 980 000

-Sund 650

419

635 000 620 000

-Vårdö 327

236

300 000 305 000

Totalt samarbetskommunerna 3 3 433

770

3 115 000 3 090 000


55

6. FINANSIERINGSDELEN FINANSIERINGSANALYS Bokslut 2016 BUDGET 2017 med ändringar BUDGET 2018

Kassaflöde i verksamheten

Årsbidrag 211 128 -46 121 -151 303

Extraordinära poster 0 0

Korrektivposter till internt tillförda medel -1 923 0

SUMMA 209 205 -46 121 -151 303

Kassaflödet för investeringars del

Investeringsutgifter -31 168 -329 500 -722 981

Offentligt stöd för investeringsutgifter 0 0 254 200

Finansieringsintäkter för investeringsutgifter 12 000

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 5 556 0

SUMMA -25 613 -329 500 -456 781

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 183 592 -375 621 -608 084

Kassaflödet för finansieringens del

Förändring i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån 0 410 000 284 000

Minskning av långfristiga lån -19 083 -39 000 -56 000

förändring i kortfristiga lån (exkl räntefria skulder) 1 553 0

SUMMA -17 530 371 000 228 000

Förändringar i eget kapital -841

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och kapital 672 0

Förändringar av fodringar -12 985 0

Förändringar av räntefria skulder 45 379 0

SUMMA 33 066 0

KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL 14 695 371 000 228 000

Förändring av likvida medel, tot 198 288 -4 621 -380 084

likvida medel 31.12 807 056 802 435 422 351

likvida medel 01.01. 608 768 807 056 802 435

FÖRÄNDRING 198 288 -4 621 -380 084

Under 2018 kommer kommunens investeringar återigen att påverka likviditeten negativt, dock

betydligt mer än jämfört med tidigare år. Kommunens kraftigt minskade landskapsandelar för

2018 gör att kommunens investeringar måste finansieras med lån för att inte riskera likviditeten.

Amorteringar görs enligt plan för de befintliga lån som kommunen har via Landskapsregeringen

samt de nya långfristiga lånen via privat finansieringsbolag. Lånestocken med tillhörande

amorteringar och räntor kommer enligt plan att öka om investeringar tänkta att finansieras med

lån verkställs.

Årsbidraget för 2018 visar på ett kraftigt försämrat resultat jämfört med det budgeterade

årsbidraget för år 2017 vilket inte är hållbart. Detta underskott måste åtgärdas.

Noteras bör också att brandstationens samt brandbilens lån (410 000 euro) väntas upptas under

2017 och en del av investeringskostnaderna för de båda projekten har kommit under

verksamhetsåret 2017, men anskaffning av brandbil planeras att verkställas i slutet av

2017/årsskiftet emedan brandstationsbygget blir klart sommaren 2018 varför

investeringskostnader för brandstationsbygget också finns med i investeringsutgifterna för 2018.

Detta syns också i investeringsanalysen.

Nytt för i år är att man i finansieringsanalysen (Övriga finansieringsandelar för

investeringsutgifter) även beräknar in de förväntade anslutningsavgifterna (12 000 euro) som en

finansiering av vattenledningsutbyggnaden på Snäckö.


56

7. INVESTERINGSDELEN

Område Beskrivning av möjliga

åtgärder

Brutto-

investering eur.

(exkl. stöd)

Finansiering

/stöd

Netto-

investering

eur.

Vatten och

avlopp

● Viss renovering och/eller

förbättring av gamla

stammar -5000,00 -5000,00

● Utbyggnad av vatten-

ledningar till Snäckö etapp

1 och 2 -51000,00 -51000,00

● Övertagning av Norrviks

vatten -25981,00 -25981,00

Skolan

(fastigheten) ● Ny värmeanläggning -60000,00 15 000 -45000,00

Reningsverket

● Ny byggnad över gamla

reningsverket -10000,00 -10000,00

Hemgården

(verksamheten) ● 2 st liftar -9000,00 -9000,00

Hemgården

(fastigheten)

● Ombyggnation och

renovering av samlingsrum

och mötesrum(ökning av

klientrum) -100000,00 -100000,00

Daghemmet

(fastigheten) ● Ny ventilation -42000,00 4 200 -37800,00

Totalt

-302 981 19 200 -283 781

Brand och

räddning ● Brandstationshall -420 000 235 000 -185 000

Totalt (inkl. brandstationshall) -722 981 254 200 -468 781

Analys av fleråriga investeringsprojekt (2017-2018)

Område Projektets

totalbudget, brutto

Stöd totalt

Brand och

räddning ● Brandstationshall -520 000 235 000 -285 000

-Varav beräknas användas 2017:

Stöd 2017:

-100 000 235 000

-Varav beräknas användas 2018:

Stöd 2018:

-420 000 235 000 -185 000


57

Investeringsanslagen för 2018 är återigen höga. De större projekten omfattar

brandstationshall (fortsättning från 2017) och utbyggnad av vattenledningar i Snäckö. Flera

prioriteringar har gjorts inför år 2017, behoven kvarstår dock och finns med i

investeringsplanen de kommande par åren. Kommunen investerar också i en ombyggnation

och renovering av befintliga utrymmen på Hemgården för att befria utrymme till fler

boendeplatser på äldreboendet.

Nya beräkningar, enligt Kfge § 30/20.9.2017, som gjordes under 2017 gör gällande att

brandstationshallen kommer att kosta sammanlagt 520 000 euro men också att

stödintäkterna ökar till 235 000 euro, vilket gör att den totala nettoinvesteringen blir 285 000

euro. Detta syns i investeringsbudgeten. Stöden från brandskyddsfonden och

oljeskyddsfonden betalas in efter redovisning, det vill säga efter projektets färdigställande

2018.


58

8. BALANSRÄKNINGSDELEN

BESTÅENDE AKTIVA Ing. Balans 2018 Ökning Minskning Avsk. Utg.balans 2018

MATERIELLA TILLGÅNGAR Mark- och vattenområden

Markområden 116 192,11

116 192,11

Anslutningsavgifter för fastigheter 3 112,00 3 112,00

Mark- och vattenområden sammanlagt 119 304,11 119 304,11

Byggnader

Bostadsbyggnader

Tallgården 76 650,80

6 903,38 69 747,42

Engården 138 627,04

9 805,80 128 821,24

Hemgården I 96 098,81 100 000,00

6 933,77 189 165,04

Hemgården II 199 097,75

9 528,41 189 569,34

510 494,40 100 000,00 0,00 33 171,36 577 303,05

Förvaltnings- och anstaltsbyggnader

Geta skola och kommunkansli 977 843,18 60 000,00

33 958,86 1 003 884,32

Daghemmet Kotten 286 158,99 42 000,00

11 149,96 317 009,03

1 264 002,17 102 000,00 0,00 45 108,82 1 320 893,35

Fabriks- och produktionsbyggnader

Avloppsreningsverken 72 130,29 10 000,00

4 098,93 78 031,36

Övriga byggnader

Hällö omkl. hus 0,00

0,00

Tornet 5 786,99

354,58 5 432,41

Brygga Lökholmen 15 785,55

956,70 14 828,85

Centrum Vestergeta 12 297,69

720,52 11 577,17

106 000,52 10 000,00 0,00 6 130,73 109 869,79

Byggnader sammanlagt 1 880 497,09 212 000,00 0,00 84 410,91 2 008 066,18

Fasta konstruktioner och anläggningar

Soptippen 221,97

30,29 191,68

Soptippens upprustning 2 515,67

503,13 2 012,54

Vattenförsörjningsprojekt 86 452,17

3 214,14 83 238,03

Vattenutbyggnad etapp 1* 75 109,79

2 278,28 72 831,51

Avloppsledning Östergeta 32 319,78

559,72 31 760,06

Vattenledning Snäckö 99 637,96 51 000,00

2 994,54 147 643,42

Vattenförsörjning Tommosholm 35 000,00

875,00 34 125,00

Norrviks vatten - övertagning

25 981,00

702,19 25 278,81

Vatten och avlopp 7 670,31 5 000,00

1 267,03 11 403,28

Trafikleder 42 676,33 0,00

15 304,30 27 372,03

Vägbelysning 477,78

95,56 382,22

382 081,76 81 981,00 0,00 27 824,18 436 238,58

* Vatten projekt, Lökholmen-Bonäs begynnelseår 2010.


59

Maskiner och inventarier

Övriga maskiner och inventarier

Avfallshanteringens inventarier 0,00

0,00

Inventarier vattendistribution 67,78

20,33 47,45

ADB-utrustning 3 442,19

1 032,66 2 409,53

ADB-utrustning, ek.förv.system 0,00

0,00

ADB-utrustning, kartmjukvara 1 956,50

1 956,50 0,00

Skolans inventarier 6 179,28

1 853,78 4 325,50

Daghemmets inventarier 15 783,46

4 735,04 11 048,42

Engården inventarier 439,38

131,81 307,57

Tallgården inventarier 297,72

89,32 208,40

Hemgårdens inventarier 12 822,47 9 000,00

5 196,74 16 625,73

Hemservicens bil 0,00

0,00

Andra inventarier 13 284,15

3 985,17 9 298,98

50 868,16 9 000,00 0,00 19 001,35 44 271,57

Pågående nyanläggningar

Ny brandbil år 2017 101 500,00

10 150,00 91 350,00

Brandstation 100 000,00 420 000,00

2 500,01 517 499,99

303 150,83 420 000,00 0,00 12 650,01 608 849,99

Materiella tillgångar totalt 2 509 126,35 722 981,00 0,00 143 886,45 3 097 426,32

PLACERINGAR Ing. Balans Utg.balans

Aktier och andelar 2018 2018

Aktier

Ålands Kraftverks Ab 0,00

0,00

ÅDA Ab 150,00

150,00

Ålands Vatten Ab 32 810,00

32 810,00

Ålands Idrotts-o. Motionscenter 8 000,00

8 000,00

40 960,00 40 960,00

Andelar

Ålands Telefonandelslag 5 424,06

5 424,06

Ålands Vindenergiandelslag 336,38

336,38

Andelar i Hällö brygga 1 681,88

1 681,88

7 442,32

7 442,32

Aktier och andelar sammanlagt 48 402,32 48 402,32

Andelar i kommunalförbund

Oasen boende- och vårdcenter 32 681,12

32 681,12

Norra Ålands Högstadiedistrikt 100 241,16

100 241,16

Ålands Omsorgsförbund k.f. 206,70

206,70

133 128,98 133 128,98

Placeringar sammanlagt 181 531,30

181 531,30

BESTÅNDE AKTIVA TOTALT 2 917 433,25 3 278 957,6


60

Geta kommun

Anläggningsregister över tillgångar. Enbart marknadsvärde eller existerande, utanför bokföringen.

Period 2018

OBS: Redogöresle över kommunens enbart marknadsmässiga värde för anläggningstillgångars är under

konstruktion. Information läggs till vartefter anläggningsregistret uppdateras.

MATERIELLA TILLGÅNGAR

Mark- och vattenområden

Fastighet vid kulturarvsstuga

Byggnader

Kulturarvsstuga

Magasin vid Lökholmen

Kansliflygel vid Skolfastigheten

Fasta konstruktioner och anläggningar

Maskiner och inventarier

Hemservicens bil

Fastighetsskötselns bil


61

9. EKONOMIPLANDELEN Alla kostnadsställen BOKSLUT 2016 BUDGET 2017 BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

VERKSAMHETSBIDRAG

INTÄKTER 376 381 373 104 377 324 381 097 384 908

KOSTNADER -3 454 076 -3 479 511 -3 407 031 -3 436 334 -3 453 516

VERKSAMHETSBIDRAG Totalt -3 077 696 -3 106 407 -3 029 707 -3 055 237 -3 068 608

Övriga

SKATTEINKOMSTER 1 418 115 1 238 862 1 212 172 1 236 415 1 248 780

LANDSKAPSANDELAR 1 874 426 1 827 074 1 684 232 1 653 962 1 608 865

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -3 718 -5 650 -18 000 -11 200 -11 200

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -133 437 -132 454 -137 874 -136 700 -155 853

Övriga Totalt 3 155 387 2 927 832 2 740 530 2 742 477 2 690 592

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Totalt 77 691 -178 575 -289 177 -312 759 -378 016

ÅRSBIDRAG (exkl. avskrivningar o. extr.ord kostn.) 211 128 -46 121 -151 303 -176 059 -222 163

FINANSIERINGSANALYS Bokslut 2016 BUDGET 2017 med ändringar BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020

Kassaflöde i verksamheten

Årsbidrag 211 128 -46 121 -151 303 -176 059 -222 163

Extraordinära poster 0 0 0 0

Korrektivposter till internt tillförda medel -1 923 0 0 0

SUMMA 209 205 -46 121 -151 303 -176 059 -222 163

Kassaflödet för investeringars del

Investeringsutgifter -31 168 -329 500 -722 981 -635 000 -260 000

Offentligt stöd för investeringsutgifter 0 0 254 200

Finansieringsintäkter för investeringsutgifter 12 000 12 000 12 000

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 5 556 0 0 0

SUMMA -25 613 -329 500 -456 781 -623 000 -248 000

VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 183 592 -375 621 -608 084 -799 059 -470 163

Kassaflödet för finansieringens del

Förändring i lånebeståndet

Ökning av långfristiga lån 0 410 000 284 000 635 000 260 000

Minskning av långfristiga lån -19 083 -39 000 -56 000 -87 000 -96 000

förändring i kortfristiga lån (exkl räntefria skulder) 1 553 0 0 0

SUMMA -17 530 371 000 228 000 548 000 164 000

Förändringar i eget kapital -841

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av förvaltade medel och kapital 672 0 0 0

Förändringar av fodringar -12 985 0 0 0

Förändringar av räntefria skulder 45 379 0 0 0

SUMMA 33 066 0 0 0

KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL 14 695 371 000 228 000 548 000 164 000

Förändring av likvida medel, tot 198 288 -4 621 -380 084 -251 059 -306 163

likvida medel 31.12 807 056 802 435 422 351 171 292 -134 871

likvida medel 01.01. 608 768 807 056 802 435 422 351 171 292

FÖRÄNDRING 198 288 -4 621 -380 084 -251 059 -306 163


62

10. INVESTERINGSPLANEN

Se ytterligare beskrivningar och förklaringar till investeringsplanens olika delar under respektive

uppgiftsområdes ekonomiplan för 2019-2020.

Område Nettoinvestering (eur) 2018

Plan 2019 Plan 2020

Vatten och avlopp

-Vattenledningsutbyggnad, Snäckö

-51 000 -Renovering av gamla

stammar -5 000

-Övertagning av Norrviks Vatten

-25 981

- Vattenledningsutbyggnad, Isaksö - Förbättring av gamla stammar

-50 000

- Vattenledningsutbyggnad, Höckböle

-100 000

Kommunala vägar

- Ytbeläggning -50 000

- Grundförbättringar -100 000

Skolan Uppgradering av

värmesystem -45 000

Reningsverket

-10 000 - Åtgärder reningsverket/Avlopp

-20 000

Hemgården

- Ombyggnad och renovering

-100 000 - Liftar -9 000

- Utbyggnad -450 000

Daghemmet

Ventilation -37 800

Gamla kommunkansliet - Renovering av gamla

kommunkansliet -65 000

Brand och räddning

Brandstation -185 000

Allmänna områden

- Multiarena - Attraktionshöjande satsningar

-60 000

TOTALT -302 981 -635 000 -260 000


63

11. PERSONALÖVERSIKT

2017

Typ av tjänst Omfattning Period om visstid Titel Kostnadsställe

Tillsvidare 44 % bibliotekssekr. Bibl. 5111

Tillsvidare 100 % bespisningschef Centralkök

Tillsvidare 100 % kock Centralkök

Tillsvidare timanställd 5 t/v maj-okt, 3 t/v övriga

månader

gårdskarl (Åvc) Avstjälpningspl 6131

Tillsvidare 40 % kommuntekniker Fast.sk 6121

Tillsvidare 100 % fastighetsskötare Fast.sk 6121

Viss tid 12 t/v 1.1-31.12.2018 Gårdskarl Fast.sk 6121

Tillsvidare 95 % städare Fast.sk 6121

Tillsvidare 2,5 t/v städare Fast.sk 6121

Tillsvidare 40,00 % byggnadsinspektör Bygg.tills. 6111

Visstid 30,00 % 1.1-31.12.2018 Byråsekreterare Bygg.tills. 6111

Tillsvidare 100 % äldreomsorgsledare Hemg. 3131

Tillsvidare 64 % närvårdare, natt Hemg. 3131



Tillsvidare 100 % närvårdare Hemg. 3131






Visstid 52,30 % 1.1.-31.12.2018 lokalvårdare Hemg. 3131

Tillsvidare 80 % kommundirektör Kansli 1133

Tillsvidare 100 % ekonom Kansli 1133

Tillsvidare 70 % byråsekreterare Kansli 1133

Tillsvidare 100 % föreståndare Kotten 4121

Tillsvidare 100 % barnträdgårdslärare Kotten 4121

Tillsvidare 100 % barnskötare Kotten 4121



Viss tid 100 % 1.1-30.6.2018 personlig assistent Kotten 4121

Viss tid 100 % 1.1.-30.6.2018 personlig assistent Kotten 4121

Tillsvidare 100 % städ/kök Kotten 4121

Tillsvidare 100 % föreståndare Skolan 4112

Tillsvidare 100 % klasslärare Skolan 4112

Tillsvidare 100 % klasslärare Skolan 4112

Viss tid 100 % 1.1- 31.7, 1.8- timlärare med klassläraruppgift Skolan 4112

Tillsvidare 45,75 % Fritidshemsledare Skolan 4112

Viss tid 54,25 % 1.1-31.12.2018 (t.o.m. 30.6.2019) assistent Skolan 4112

Viss tid 60,1 % 1.1-31.12.2018 assistent Skolan 4112

Documents

GETA KOMMUN · 2017-12-20 · 0,8 procent 2016, -0,4 innevarande år och -1,3 nästa år (2018)). Arbetslösheten väntas för 2017 fortsätta att sjunka tillbaka något jämfört