GM 1927-17 SQ Processes and Measurements … · Web viewНастоящая общая процедура GM-AV SQD-005, является неотъемлемой частью процесса

GM-AVTOVAZ SQD DepartmentNr: GM-AV SQD-005 Implementation Date: Page 1 of 28

GM-AV SQD-005 Процесс обеспечения качества поставщика и процедура его оценки

Инициатор: Д.МорозовOriginator: D. Morozov

Ответственный за документ: С. МаттисOwner: S. Mattis

Дата 1-го выпуска:Issued initially on: Номер копии:

Copy Number: 103.08.2015

Статус выпуска / ДатаIssue Status / Date

Дата последнего обновления

Current Issue DateДата последней

проверкиLast Review Date

Список рассылки – Номера копийDistribution List – Copy Numbers

03.08.2015Title Page Master Copy: SQD Manager2-29 1.

2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.

Утверждение / Approval - Требуется утверждение / Approval Necessary- Утверждение не требуется / Approval Not Necessary

Position

NameDate

Signature

Position

NameDateSignature

Position

NameDate

Signature



Процесс обеспечения качества поставщика и процедура его оценки

ЦЕЛЬНастоящая Общая Процедура определяет процесс, роли, обязанности и требования: выпуск извещений о недостаточном качестве - PRR (Problem Reporting and Resolution). ввода контролируемых поставок (Controlled Shipping) оценка показателей поставщика (Supplier Measurements), которая включает:

- Извещения о недостаточном качестве PRR’s;- уровень дефектности (PPM);- Статистика контролируемых поставок;- Классификацию серьезных нарушений хода производства (Крупное нарушение хода

производства);- начало сотрудничества.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯНастоящая общая процедура GM-AV SQD-005, является неотъемлемой частью процесса

повышения качества. Она в равной степени применяется ко всем поставщикам ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», поставляющим комплектующие изделия, материалы, оборудование и логистические услуги для производства, подготовки производства и/или сервиса.

ССЫЛКИВ настоящей процедуре делаются ссылки на следующие документы:

- Требования к системе качества (TS-16949), AIAG

- Требования к отгрузке и поставке

- Требования к упаковке и маркировке серийных деталей

- Стандарт для отгрузочной/идентификационной бирки

- Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA), AIAG

- Перспективное планирование качества и план контроля (APQP), AIAG

- Глобальное руководство по управлению качеством Поставщика

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Потребитель, GM-AV - ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».Поставщик (внешний) – организация, осуществляющая поставки прототипов и серийной

продукции входящей в спецификацию продукции ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» (поставщик НЕ являющийся частью ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»).

Поставщик (внутренний) – поставщик являющийся частью (подразделением) ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

КИиМ – комплектующие изделия или материалы, входящие в спецификацию продукции ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

КД – корректирующие действия.PCP, ПУ – план управления процессом.FMEA - анализ видов и последствий потенциальных отказов (руководство AIAG).



КХП – ключевая характеристика продукта.SQE – Supplier Quality Engineer инженер по развитию поставщиков департамента закупкок ЗАО

«Джи Эм-АВТОВАЗ».CS1/ CS 2 – контролируемая поставка 1-го / 2-го уровня.Компания, ответственная за проведение CS2 – это компания, одобренная Потребителем,

ответственная за соответствующее проведение контроля и необходимых работ для обеспечения качества по контролируемым поставкам 2 уровня и действующая под прямой ответственностью Поставщика.

Код Duns - уникальный идентификационный номер поставщика, присваиваемый фирмой Dun & Bradstreet и используемый для идентификации предприятия поставщика.

Действия в эксплуатации - особая причина нехватки КИиМ по вине поставщика, которая приводит к внедрению Внеплановой (Дополнительной) Гарантии.

Глубинный анализ (Drill Deep) - подробный анализ причины дефекта, который включает анализ 5 Почему по каждому из следующим вопросов:

Почему в процессе производства не был предотвращен данный дефект? Почему процесс контроля качества не обнаружил данный дефект? Почему при планировании процесса не был обнаружен и устранен данный дефект?

Выпустившее производство - производство потребителя, выпустившее извещение о недостаточном качестве PRR.

Накопленное количество несоответствий - неизбежные несоответствия или единичные случаи несоответствия, в случае появления которых требуется только первоначальный ответ. Такие извещения выпускаются ежемесячно на часть или группу КИиМ. В извещении указываются КИиМ, проверенные на производстве потребителя из-за внутренних дефектов КИиМ, не установленных поставщиком, но обнаруженных внутренними процессами потребителя. Если частота повторно возникающих несоответствий КИиМ нарушает производственный процесс потребителя, PRR по накопленному количеству несоответствий, может быть модернизирован как стандартный PRR по качеству.

Точка сдерживания (пост сдерживания) – пост контроля, на котором производится 100% сортировка КИиМ, по выявленному или предполагаемому дефекту, для предотвращения попадания дефектных КИиМ в производственные процессы потребителя.

Во время реализации срочных действий по процедуре 8D организуется точка сдерживания в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», где сортируются КИиМ уже поставленные на территорию ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

Время Простоя Производства – учитывается, если совпали следующие факторы:- произошла остановка линии;- время простоя линии составляет 1 минуту или дольше;- проблема идентифицирована и верифицирована, виновником проблемы является поставщик.PRR будет управляться ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» как PRR по несоответствующему Качеству.Незапланированные затраты на Транспортирование включают любое специальное

транспортирование, требуемое для отправки КИиМ в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в результате проблем по вине Поставщика. Проблемы поставщика могут быть аналогичными приведенным в описании типов извещений по качеству, отгрузке и упаковке. Проблемы Сервис-провайдера по логистике могут включать несоответствие качества сервиса, определенного в контракте (например, доставка с опозданием, неправильная последовательность, повреждение КИиМ, и т.д.).

Производственные несоответствия по качеству, включая внутренние несоответствия на производстве потребителя делятся на:



1. Несоответствия по трансмиссии или несоответствия по дефектам металлических изделий: Внутреннее несоответствие по деталям трансмиссии (РТ) – особая причина,

которая является следствием нарушения операций нормального хода стандартизованной работы, которая в итоге влияет на качество, стоимость и производительность Или

Внутреннее несоответствие по трансмиссии (РТ) может быть несоответствием по качеству КИиМ, вопросом проектирования или проблемой процесса производства, такой как механическая обработка, использование несоответствующего КИиМ или несоответствий сборки.

Значительно изменён ежедневный производственный процесс сборки Или Время простоя окончательной сборки двигателя/ деталей трансмиссии 20 минут или

больше, включая совокупное время простоя по данному несоответствию (исключая запас продукции вне производственного процесса или механические повреждения, но включая несоответствия по качеству), или

Затраты на проверку качества или сортировку несоответствий, включающий нестандартизированные работы не менее 50 человеко/часов. Включает в себя 100 % контроль, сортировку, доработку/восстановление, дополнительное подтверждение качества, испытания и т.д. или

Остановка отгрузки готовых изделий (погрузка отложена, отзыв поставок) в результате значительного несоответствия по качеству, в итоге приводит к доработкам и/или затратам для ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» или

Увеличение ручного труда при сборке 40 или более двигателей/изделий по одному несоответствию.

2. Значительное несоответствие на линии: Особая причина, приводящая к выходу стандартизированных работ из нормального

состояния, которая, в конечном счете, влияет на качество, затраты и производительность или

Несоответствием на линии могут быть проблемы качества КИиМ, проблемы проектирования, или процессы производства – сварка, сборка, установка.

Ежедневная производственная номенклатура изделий значительно изменена или Совокупный простой главного конвейера составил 20 минут или больше в течение

одной смены или Найдены проблемы по качеству или несоответствия, приведшие к нестандартным

работам в течение более 50 человеко/часов, включая проверки и/или восстановление и/или повторные проверки или

Отгрузка готовых изделий приостановлена в результате существенных проблем по качеству, что, в конечном счете, приведет к ремонту и/или затратам ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

Увеличение ручной доработки в количестве - доработка 40 транспортных средств по одной выявленной проблеме.

Несанкционированное изменение – изменение производственного процесса или КИиМ без предварительного одобрения ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», который впоследствии влияет на ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

PRR по несанкционированным изменениям является частным случаем PRR по удовлетворенности потребителя и отрабатывается службой качества Поставщика.

Несанкционированные изменения не должны привести к несоответствиям производства. По несанкционированным изменениям будут приняты меры воздействия через оценку поставщика Bid list. Примеры PRR по несанкционированным изменениям, без предварительного одобрения организацией GM-AV включают, но не ограничиваются:

• изменения места производства• существенные изменения• поставщик 2-го уровеня меняет свое местоположение



• инженерные изменения

Несоответствие КИиМ – комплектующее изделие или материал не соответствуют требованиям или техническим условиям потребителя.

Несоответствие процесса - отклонение процесса от требования системы качества.Извещение о недостаточном качестве PRR (Problem Reporting and Resolution) -

извещение стандартной формы, которое: Дает количественное выражение и описывает проблему(ы), обнаруженную ЗАО «Джи Эм-

АВТОВАЗ»; Определяет масштабы проблемы; Идентифицирует поставщика по коду Duns и номеру детали; Включает фамилию и номер телефона контактного лица поставщика; Обозначает фазу производства автомобиля (например, подготовка производства,

серийное производство и т.д.), как применимо; Указывает размеры запрашиваемой компенсации понесенных в связи с проблемой затрат; Определяет состояние и способ использования /утилизации материалов; Фиксирует план корректирующих мероприятий; Фиксирует сроки изменения документации по анализу возможных дефектов и их

последствий FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) и плана контроля процесса PCP (Process Control Plan);

Определяет, как полученные по проблемам данные будут использоваться на предприятии поставщика;

Определяет, где был найден дефект; Идентифицирует связь со второй стороной.

Подозрительный материал - КИиМ которые, возможно, имеют отклонения от установленных требований.

Система оценки поставщика, которая в общем оценивает качество производства каждого поставщика по одной из трех категорий: зеленый, желтый или красный. Критерии основываются на формуле расчета Bid List.

Read Across - формализованное изучение процесса, в результате которого определяют причину отказа, метод сдерживания, соответствующие корректирующие действия и документацию, требующую обновления, для предотвращения проблем на аналогичных процессах/операциях поставщика. Процесс включает:

Идентификацию причины отказа и разработку корректирующих действий; Применение методов сдерживания; Пересмотр FMEA и ПУ; Идентификацию аналогичных процессов/операций; Распространение корректирующих действий на все аналогичные процессы/операции; Пересмотр FMEA и ПУ каждого аналогичного процесса/операции; Заполнение матрицы процесса Read Across.Критическая ошибка - несоответствие, которое может:

• вызвать случай (происшествие), который представляет риск воздействия на безопасность/здоровье сотрудников, третьих лиц или любого работающего над транспортным средством.

• вызвать передачу запрета для конечного потребителя на начало использование и работу транспортного средства.

• вызвать несоответствие установленным законодательным нормам.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Извещение о недостаточном качестве (PRR) 62. Контролируемые поставки 233. Запрет на новый бизнес 324. Примеры 335. Схема определения Крупного Нарушения 356. Типы PRR 36

1. Извещение о недостаточном качестве (PRR)

1.1 Общие сведенияИзвещения о недостаточном качестве (PRR) могут оформляться при: несоответствиях потенциального поставщика; поставщик ответственен за:

- несоответствия КИиМ на всех этапах жизненного цикла; - несоответствия упаковки (этикетирования);- вопросах и замечаниях, связанных с проектированием технологии, осуществляемых поставщиком; - гарантийных проблемах с причинами возникновения этих проблем по вине поставщика;

вопросы и замечания:- связанные с поставкой КИиМ в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»; - связанные с качеством оказываемых услуг, требования к которым установлены в контракте;

снижении удовлетворённости потребителя (например, отказ в выполнении процедур, менеджмента программ, несанкционированное изменение и т.д.)

введении режима Запрета на новый бизнес.

1.1.1 Извещение о недостаточном качестве (PRR), выпущенное поставщиком

Извещению о недостаточном качестве (PRR) присваивается статус «выпущенное Поставщиком» в случае, когда Поставщик уведомляет потребителя о возможных несоответствиях прежде, чем таковые будут обнаружены потребителем самостоятельно.

В случае, если указанные КИиМ не поступили, или не повлияли на процесс производства Потребителя и не были обнаружены на территории ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», выпуск извещения о недостаточном качестве (PRR) не требуется.

Извещение о недостаточном качестве (PRR) классифицируется как «выпущенное поставщиком» только в том случае, если подозреваемые КИиМ поступили в производство потребителя (находятся на территории ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»).

1.1.1.1 Классификация извещений о недостаточном качестве (PRR), выпущенных поставщиком Затраты потребителя (сортировка, разбраковка) могут быть вверены поставщику. При извещении о недостаточном качестве (PRR), выпущенном поставщиком, только фактическое количество обнаруженных несоответствий по качеству считается дефектным при подсчете РРМ поставщика и штук КИиМ.



1.1.2 PRR, выпускаемый при Аудите партии/ Процессе приемки партии

PRR не выпускается в случае обнаружения и сообщения о несоответствующих КИиМ самим поставщиком, либо третьей стороной, в ходе аудита партии/ процесса приемки партии. Однако, при повторяющихся несоответствиях, либо в случаях, когда обнаруженные в ходе аудита партии / процесса приемки партии несоответствия поступили на сборку автомобиля или привели к Значительному Несоответствию, PRR может быть выпущен, также могут быть инициированы Контролируемые Поставки. Затраты потребителя, связанные с сортировкой, разбраковкой могут быть отнесены на поставщика.

1.2 Типы извещений о недостаточном качестве (PRR’s)

1.2.1 PRR в отношении поставщикаИзвещение PRR в отношении поставщика должно быть выпущено, когда потребитель установил, что несоответствие, во взаимоотношениях между поставщиком и потребителем вызвано поставщиком.

Несоответствия, которые могут привести к оформлению извещения PRR в отношении поставщика по удовлетворению требований потребителя, включают, не ограничиваясь ими, несоответствия или проблемы: по удовлетворению требований потребителя; проблемы хода подготовки производства; возмещения расходов.

1.2.1.1 Извещение по удовлетворению требований потребителяИзвещение PRR по удовлетворению требований потребителя должно быть оформлено, когда потребитель установил, что несоответствие, за исключением ценовых и других коммерческих вопросов, является следствием действия или бездействия поставщика.

ПРИМЕЧАНИЕ: Извещение PRR по удовлетворению требований потребителя может быть направлено предприятию-поставщику со ссылкой на номер детали или без нее. Требования к передаче данных или информации; Требования к срокам; Процедурные требования (например, ответ PRR, PPAP, …) Несанкционированное изменение.

1.2.1.2 Менеджмент подготовки производстваИзвещение PRR по менеджменту подготовки производства может быть выпущено применительно к несоответствиям, не приводящим к повреждениям КИиМ, а также не приводящим к потере их потребительских свойств. Несоответствия, которые могут привести к оформлению извещения по менеджменту подготовки производства, включают, не ограничиваясь ими, следующие: Отказы в управлении техническими изменениями; Проблемы представления данных (APQP); Отсутствие реакции на запросы, низкий уровень реагирования.



1.2.2 Извещение по вопросам проектированияИзвещение по вопросам проектирования может быть выпущено применительно к поставщикам, ответственным за проектирование, для обозначения проблем, связанных с проектированием.

1.2.3 Извещение о недостаточном качестве (PRR), напрямую не связанное с процессом производстваИзвещение о недостаточном качестве, напрямую не связанное с производством может быть выпущено применительно к проблемам поставщиков, которые не являются прямыми для производства потребителя (инструменты, запасные части для ремонта оборудования, основное оборудование и т.д.). Извещение также распространяется на запланированную деятельность, которая не может быть завершена из-за неспособности поставщика удовлетворять ранее установленным соглашениям на поставку.

1.2.4 Извещение о недостаточном качестве (PRR) по системе поставок Этот раздел описывает ожидания ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» от Поставщиков, когда есть (включая потенциальное) несоответствие в системе поставок продукции на ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

PRR по Системе поставок должен быть выпущен, когда потребитель установил, что несоответствие в отгрузке КИиМ, маркировке и логистической услуге и/или во взаимоотношениях поставщика с ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» было вызвано поставщиком. Несоответствия, которые могут привести к выпуску PRR по Системе поставок, включают, но не ограничены, несоответствиями или проблемами с: • Этикетками (при упаковке) • Упаковкой • Отгрузкой• Коммуникациями (удовлетворенность потребителя)

При необходимости для разрешения проблемы, проверки, сортировки и доработки, выполняются под ответственностью Поставщика, но могут быть проверены ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

1.2.4.1 Воздействие производства поставщика на систему поставок

Воздействие производства поставщика не ограничено воздействием на главный конвейер ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Это воздействие также касается производства Трансмиссии и/ или производства Комплектующих Изделий.

Примеры событий по которым выпускается извещение PRR по Системе поставок: • Единичный инцидент • Отсутствуют комплектующие на складе (без нарушения на линии) • Изменилась последовательность производства в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» • Некомплектный автомобиль/трансмиссия/компонент • Воздействие на подготовку производства • Производственное время простоя (нарушение на линии)

Отсутствуют комплектующие на складе (без нарушения на линии)



PRR используется для сообщения о любом существенном несоответствии с доступностью комплектующих (дефиците), приводящим к действиям по предотвращению отсутствия запасов, которые не приведут к нарушениям на линии (например, нарушение на линии будет смягчено при помощи дополнительной отгрузки комплектующих).Изменилась последовательность производства в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»PRR выпускается после любой существенной нехватки КИиМ связанной с необходимостью перенести запланированное производство (изменить план производства) из-за отказа у поставщика.Некомплектный автомобиль/трансмиссия/компонентPRR выпускается после любой существенной нехватки КИиМ связанной с необходимостью выпускать некомплектный автомобиль/ трансмиссию/ компонент из-за отказа у поставщика. Возмещение расходов, для восстановления/ укомплектования затронутых единиц, покрывается возмещением расходов по PRR.Воздействие на подготовку производстваPRR выпускается после любой существенной нехватки КИиМ связанной с воздействием на подготовку производства и/ или, увеличение срока (фазы) освоения КИиМ.Производственное время простоя (1 минута или дольше)PRR выпускается после любой существенной нехватки КИиМ связанной с вопросами, где:- проблема идентифицирована и верифицирована, виновником проблемы является поставщик;- время простоя линии составляет 1 минуту или дольше;- произошла остановка линии, сборки трансмиссии или производства комплектующих (при серийном производстве или подготовке производства).

1.2.4.2 Возмещение затрат в системе поставок.Дополнительные поставки (отгрузки) КИиМ должны возмещаться стороной, ответственной за отказ, в размере стоимости таких затрат.

1.2.5 PRR по качествуИзвещение PRR по качеству должно быть оформлено, когда потребитель установил, что в несоответствии виноват поставщик.

Несоответствия, которые могут привести к оформлению извещения по качеству, включают, не ограничиваясь ими, следующие отклонения или проблемы: внешний вид; функционирование (работоспособность)/ производство (собираемость); шумность/ уплотнение (негерметичность); маркировка/ штрих-кодирование.

Каждое извещение PRR по качеству классифицируется на основании инцидента, воздействующего на производство и автомобиль/ трансмиссию/ производство комплектующих, вызванного поставщиком.

Воздействия на автомобиль/ Трансмиссию/ Компонент:•накопительные КИиМ с несоответствиями, на линии;•инициированные поставщиком;•единичные несоответствия;



•повторяющиеся несоответствия;•несоответствия маркировки;•повторный PRR;•критическое несоответствие.

Воздействие на производство:• Дефект, никогда не появлялся (проявился впервые) / последовательность укладки в таре (sequenced)• Сортировка КИиМ / доработка / отходы• Автомобиль / Трансмиссия / Компонент заблокированы• Изменение графика производства• Введение постов сдерживания• Время простоя / нарушение хода производстваПри необходимости для разрешения проблемы, проверки, сортировки и доработки, выполняются под ответственностью Поставщика, но могут быть проверены GM-AV.

1.2.7 Запрет на новый бизнес NBH (New Business Hold)Потребитель направляет письмо о запрете на новый бизнес Поставщику, чтобы документально зарегистрировать Поставщика в системе Запрета на новый бизнес.

1.2.8 Извещение Тревога поставщика Извещение PRR в виде Тревоги Поставщика - запрос о помощи и поддержке от ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» к Поставщику. Этот тип PRR не влияет на показатели производства поставщиков, и при этом не предусматривает возмещение расходов.

1.3 Выпуск извещения о недостаточном качестве (РRR)1.3.1 Извещения PRR выпускаются по электронной почте уполномоченным

представителем. Как правило, извещения PRR оформляются представителем ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», после того как установлено, что поставщик является виновником проблемы.

По несоответствующим КИиМ, накопленным на линии, извещение PRR должно вводиться в систему только после подсчёта количества накопленных несоответствующих КИиМ за месяц. По усмотрению потребителя, извещение может быть выпущено даже при единичном обнаружении несоответствия КИиМ. Постоянное дополнение количества извещений осуществляется в течение месяца. В соответствие с целями по осведомленности, подразделение, выпускающее извещение, должно указывать возможность дополнения при выпуске извещения PRR.

В соответствии с ISO TS 16949 § 7.4.3.1 PRR будет отнесен к основным поставщикам и / или поставщикам логистических услуг. В некоторых случаях, в зависимости от договорных соглашений между ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», поставщиком первого уровня и управлением закупок поставщика, PRR может быть переадресован управлению закупок поставщика.

1.3.2 Описание проблемыПредприятие, оформляющее извещение должно достаточно подробно описать возникшую проблему.До выпуска извещения PRR должна быть собрана следующая информация: код Duns;



номер КИиМ или код “NPN“ (“No Part Number” – «Нет Номера Партии»), если номер КИиМ отсутствует; классификация воздействия на производство (например, доработка, сдерживание, потери времени и производительности и т.д.); классификация воздействия на автомобиль/ трансмиссию с точки зрения конечного потребителя (например, Критическое и т.д.); факт уведомления поставщиком потребителя о возможном несоответствии до получения КИиМ предприятием-потребителем; точное количество дефектных КИиМ; прослеживаемость по дефектным КИиМ; место определения проблемы (например, Аудит, Окончательная сборка и т.д.).

1.3.3 Уточнение ответственностиПредприятие, выпускающее PRR, должно установить факт ответственности поставщика до оформления соответствующего извещения и выпустить его в соответствии с информацией, указанной в контракте.

Предприятие, выпускающее PRR должно использовать соответствующие методы и средства (например, лабораторные испытания или контроль размеров), необходимые для установления несоответствия. До выпуска извещения, по возможности, ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» должно связаться с поставщиком по телефону, уведомив его о проблеме и обсудив незамедлительные меры, если требуются сдерживающие мероприятия.

По возможности поставщик должен привлекаться к участию в определении и проверке (подтверждению) несоответствий. Если объективные свидетельства проблемы, такие как сами несоответствующие КИиМ, фотографии, эскизы, протоколы, чертежи, содержащие пояснения не доступны, извещение должно быть удалено в течение 7 дней с даты выпуска.

Распоряжение по удержанию заблокированных КИиМ от поставщика должно быть получено в течении 24 часов с момента первоначального извещения. Если КИиМ уже собраны и переработаны, то распоряжение по удержанию заблокированноых КИиМ будет распространено только на те КИиМ (образцы), которые остались в распоряжении поставщика в течение указанных 24 часов, если несоответствие не видно на фотографии.

1.3.4 Подозрительные КИиМПодразделение ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», выпускающее PRR, должно собрать и изолировать подозреваемые КИиМ. Также это подразделение ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», должно быстро вернуть все подозреваемые КИиМ по запросу поставщика. Поставщик должен обеспечить вывоз несоответствующих (подозреваемых) КИиМ во избежание их непреднамеренного использования в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

1.3.5 Внутреннее извещение о недостаточном качестве (PRR)Любое подразделение ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» может выпустить свое внутреннее извещение для любого другого подразделения ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» без влияния данного PRR на общие показатели предприятия.



ПРИМЕЧАНИЕ 1: Например, цех окончательной сборки может выпустить внутреннее извещение цеху окраски без влияния на показатели по уровню дефектности (PPM) или числу извещений по качеству (PRR) в целом по ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Графа “Внутреннее назначение” в системе PRR является полем произвольного содержания, которое может использоваться предприятием для любой информации.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Рекомендуется в графе назначения обозначить “внутреннего поставщика” по номеру цеха, организационной группе или фамилии руководителя для эффективной связи с “внутренним поставщиком”.

1.3.6 Указание количеств в извещении о недостаточном качестве (PRR)При оформлении извещения PRR для поставщика выпускающее подразделение должно точно указать в извещении число КИиМ подозрительного качества, число КИиМ прошедших контроль и число КИиМ, не соответствующих требованиям. После того, как выполнена сортировка потребителем, поставщиком или третьей стороной, в извещение должны быть внесены изменения с указанием количества проверенных и забракованных КИиМ. Порядок исправления извещений описан в п. 1.3.9.

1.3.6.1 Количество подозреваемых КИиМДля указания количества подозреваемых КИиМ в извещении, подразделение, оформляющее PRR должно определить все количество физически находящихся на предприятии КИиМ, подозреваемых в наличие дефекта. Подразделение должно учесть номер партии, дату изготовления, дату поставки и другие данные, позволяющие выделить проблемные КИиМ в наименьшую логическую партию. В количество подозреваемых КИиМ не входят КИиМ, находящаяся в пути. см. примеры в Разделе 4.

1.3.6.2 Количество КИиМ, прошедших контроль Для определения количества несоответствующих КИиМ, подразделение, выпускающее извещение, принимает решение о дополнительном осмотре подозрительных КИиМ, затем фактически обнаруженное количество несоответствующих КИиМ сообщается поставщику.

1.3.6.3 Количество КИиМ, не соответствующих требованиямПодразделение, которое оформляет извещение должно определить суммарное фактическое количество КИиМ, не соответствующих требованиям, из числа подвергнутых контролю для указания в извещении. Например, КИиМ могут быть признаны не соответствующими требованиям на основании: внешней или очевидной непригодности для предусмотренного

применения; признания негодными при лабораторных испытаниях или входном

контроле; признания негодными в результате разбраковки подозреваемого

количества КИиМ.

Количество несоответствующих требованиям КИиМ не должно включать: Прокат/ заготовки, еще не поступившие в производство; КИиМ, отсортированные потребителем/ поставщиком из

подозреваемой партии, признанные годными и отправленные в производство.



Фактическое количество несоответствующих КИиМ определяется по фактически выявленному количеству несоответствующих КИиМ в результате сортировки подозреваемых КИиМ

1.3.6.4 Несоответствующие КИиМ из-за проблем по идентификации или из-за несоответствующего размещения КИиМ в контейнере Проблемы, связанные с отгруженными КИиМ (крепления, зажимы, бирки, ярлыки и т.п.), либо отсутствие бирок будут подсчитываться с нарастающим итогом до тех пор, пока проблема не прейдет в статус Значительного несоответствия.

При первоначальном случае нарушения поставщиком требований к этикетированию и размещению продукции в контейнере за период 6 месяцев, поставщику засчитывается одно несоответствие (Количество несоответствий = 1). От поставщика могут потребовать проведения Контролируемых поставок.

При повторном случае обнаружения проблем с этикетированием и размещением продукции в контейнере, поставленной с того же производства поставщика, что и при первом случае обнаружения за период 6 месяцев поставщику засчитывается одно несоответствие (Количество несоответствий = 1). От поставщика также могут потребовать проведения Контролируемых поставок.

При третьем случае обнаружения проблем с этикетированием и размещением продукции в контейнере, поставленной с того же производства поставщика, что и при первых двух случаях обнаружения за период 6 месяцев вся поставленная продукция засчитывается как несоответствующая. От поставщика также могут потребовать проведения Контролируемых поставок.

Примечание: ошибка поставки КИиМ, которая не используется или не может быть использована в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», приведёт к отправке извещения PRR по Качеству. Количество NOK КИиМ будет соответствовать полному количеству поставленных КИиМ в данном PRR.

Сбой в поставке идентифицированной партии гарантированного качества.Первая партия, поставленная и/или последовательно скомплектованная (sequenced) поставщиком после выпуска PRR, должна быть гарантировано подконтрольной и четко идентифицированной. Эта партия должна быть доступной на территории ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» со следующей запланированной поставкой. Дополнительная поставка может быть запрошена/ требоваться.Все КИиМ, возвращённые или доработанные ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» или поставщиком и/ или третьей стороной в месте обнаружения, из гарантированных или будущих партий, будут зарегистрированы в новом PRR, который будет классифицироваться как повторный PRR и будет учтён при расчёте уровня дефектности (PPM).

1.3.8 Закрытие извещения РRRИзвещение PRR считается закрытым, когда поставщик по извещению PRR дал соответствующие ответы на всех этапах мероприятий. Подразделение, выпустившее извещение, должно закрыть извещение в течение 30 рабочих дней после получения приемлемого ответа и отчета по КД от поставщика.



Одобрение может быть основано на, но не ограничиваясь:• Анализ корректирующих действий, например, производство проводит процесс

адаптации (применения) корректирующих действий• Анализ PCP/FMEA.• Физическом осмотре КИиМ.

Действия по сдерживанию продолжаются до одобрения потребителем результатов корректирующих действий.

1.3.9 Исправление извещения PRRВ случае выявления неточности какой-либо информации в извещении, выпустившее его подразделение должно обеспечить внесение исправлений. Исправления могут вноситься до тех пор, пока извещение открыто (если нет возражений со стороны поставщика). Если поставщик оспаривает какую-либо информацию в извещении, предприятие выпустившее его должно оказать содействие в уточнении, а затем исправить информацию в соответствующих случаях. Протесты поставщика должны направляться руководству службы качества поставок предприятия, выпустившего извещение (см. 1.5.1)

1.4 Требования к поставщику1.4.1 Общие положения

Поставщик должен срочно уведомить потребителя о возможной отгрузке подозреваемых на дефектность КИиМ. После обнаружения несоответствующих КИиМ на одном из производств потребителя, поставщик все еще должен сообщить о проблеме всем другим производствам потребителя, которых может затронуть проблема. Тогда эти производства регистрируют PRR в базе как инициированный поставщиками PRR (если проблема у них ещё не проявилась). Если проблема проявилась, они оформляют PRR по качеству. Если поставщик не сообщает о проблеме, что приводит к неподготовленности других производств потребителя, которые может затронуть проблема, влияющая на качество и удовлетворенность потребителя, PRR может быть выпущен этими производствами.

1.4.2 Контроль извещений PRRПоставщик должен ежедневно контролировать наличие извещений PRR в электронной почте. PRR по удовлетворённости потребителя может быть оформлен, если поставщик не выполняет установленные потребителем требования.

1.4.3 Определение проблемыПоставщик должен активно участвовать в определении проблемы при запросе.

1.4.4 Первоначальный ответ В течение одного рабочего дня после выпуска извещения PRR поставщик должен дать первоначальный ответ, включающий следующую информацию:

• Срочные и последующие меры, принимаемые поставщиком для предотвращения дальнейших поставок не соответствующих требованиям КИиМ. Мероприятия должны быть нестандартными, видимыми и определенными во времени. Мероприятия должны включать сбор и анализ данных И должны быть, в первую очередь, согласованы с потребителем.

• При необходимости, инициирование доработки и сортировки – как срочных мер, предпринимаемых на предприятиях (складе) ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Сортировка и разбраковка выполняется потребителем, поставщиком, либо



сторонней организацией за счёт поставщика. Доработка или сортировка должна быть согласована с потребителем до внедрения.

• Меры в отношении КИиМ, находящихся на территории ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» и в пути. Поставщик должен проанализировать всю цепочку поставки для выявления подозреваемых на дефектность КИиМ, находящихся на территории потребителя или в пути на предприятие потребителя;

• Дату поставки отвечающих требованиям КИиМ, включая его идентификацию. Поставщик должен проанализировать всю цепочку поставки для выявления подозреваемых на дефектность КИиМ, находящихся на предприятии потребителя или в пути на предприятие потребителя;

• Фамилию, должность и номер телефона представителя поставщика, предоставившего вышеуказанную информацию.

Как правило, поставщики не оцениваются по своевременности их ответов. Однако в случае неполучения первоначального ответа поставщика в течении одного рабочего дня ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» может выпустить извещение PRR по удовлетворённости потребителя - недостаточному выполнению требований потребителя.

1.4.5 Устранение проблемы Поставщик должен незамедлительно принять меры для устранения проблемы.

Минимальное требование – проведение Глубинного анализа (Drill Deep) для проблемы. Глубинный анализ (Drill Deep) должен отвечать на следующие вопросы :

Почему в процессе производства не был предотвращен данный дефект? Почему процесс контроля качества не обнаружил данный дефект? Почему при планировании процесса не был обнаружен и не был устранен

данный дефект?

1.4.6 Окончательный ответПоставщик должен дать окончательный ответ в течение 30 календарных дней с момента выпуска извещения о недостаточном качестве. Окончательный ответ может быть оформлен отчетом 8D, с заполненными этапами D1-D8 или должен включать как минимум:

Принятые сдерживающие меры; Методы, использованные для оценки эффективности принятых

Сдерживающих мер (см. 1.4.4); Описание первопричины проблемы, включая методы определения

первопричины проблемы и отчет по Глубинному анализу (Drill Deep); Реализованные корректирующие и профилактические мероприятия, включая

обоснование выбора тех или иных мер; Элементы планирования процесса реализации мероприятий; Контактные лица, назначенные ответственными за реализацию мероприятий; Методы оценки эффективности планируемых мероприятий; Внедрение решений в отношении аналогичных процессов и изделий; При документировании и внедрении КД для схожих процессов должна быть

использована методология ”Read Across” Read Across Матрицу; Сроки наличия для ознакомления потребителем измененной документации по

анализу возможных дефектов и их последствий (FMEA) и плана управления



процессом (PCP). Если в указанных документах не были сделаны изменения, необходимо поставить об этом отметку в КД;

Если применимо – определить степень ответственности субпоставщика. Вина субпоставщика не снимает ответственности с поставщика первого уровня, а помогает определить причину проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ожидается, что проблема будет адекватно изучена и будет дан своевременный ответ. Поставщик гарантирует, что данный ответ оправдывает все надежды ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Если необходимо, ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» потребует дополнительные действия.Если адекватный ответ не может быть дан в течение 30 календарных дней, поставщик должен уведомить выпустившее извещение подразделение ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» о уже принятых мерах и сообщить приемлимый план действий, чтобы закрыть PRR своевременно. Отсутствие ответа без уведомления может привести к выпуску извещения PRR по удовлетворённости потребителя - по нарушению требований потребителя.Соблюдение поставщиком его общих обязательств поставщика ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» не освобождает поставщика от его обязательств реагировать и защитить потребителя GM-AV, если произошёл инцидент.

1.5 Процесс опротестования извещения РRR1.5.1 Общие положения

Поставщик может опротестовать выпуск извещения PRR или конкретную информацию, содержащуюся в нем. Для опротестования поставщик должен предоставить документально оформленные объективные свидетельства причины протеста подразделению, выпустившему извещение. Все запросы на изменение извещений из-за ошибок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» ДОЛЖНЫ быть предоставлены на рассмотрение в течение календарных 15 дней после выпуска извещения.

Если предприятие и поставщик не приходят к соглашению, и поставщик желает продолжить процесс опротестования, протест должен быть направлен соответствующему менеджеру по качеству поставок для рассмотрения или аннуляции.

1.6 Процесс возмещения затратЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» применяет процесс возмещения затрат для восполнения затрат, понесенных в результате несоответствия КИиМ требованиям до поставки транспортного средства на продажу (на территории ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»).Запросы на возмещение затрат должны иметь достаточную обосновывающую документацию по проблеме. Как правило, трудозатраты, время простоя и число затронутых автомобилей, могут быть использованы для определения суммы возмещения затрат.

2. Контролируемые поставки

2.1 Общие положенияКонтролируемая поставка предполагает требование ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» к поставщику о введении дополнительного процесса контроля качества (инспекции, сортировки) несоответствующих по конкретному критерию КИиМ при одновременной реализации процесса устранения первопричины проблемы. Дополнительный контроль организуется



сверх нормального контроля. Данные, получаемые в результате дополнительного контроля, важны в качестве показателя эффективности процесса вторичного контроля и корректирующих мер, принимаемых для устранения отклонений.

Существуют два уровня контролируемой поставки:

a) Контролируемая поставка I уровня включает процесс устранения проблемы, а также процесс дополнительного контроля. Процесс контроля реализуется персоналом поставщика на предприятии поставщика для предотвращения поставок дефектных КИиМ в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

b) Контролируемая поставка II уровня включает в себя те же процессы что и Контролируемая поставка I уровня с дополнительным контролем, выполняемым независимой третьей стороной. Третья сторона выбирается поставщиком при обязательном одобрении ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», работа оплачивается поставщиком. Третья сторона может быть выбрана поставщиком из списка, одобренного потребителем.

Третья сторона/представитель потребителя проводит аудиты. Данные процесса проверки, также как и данные по аудитам, получаемые третьей стороной, являются доказательством эффективности процесса вторичного контроля и корректирующих мер, принимаемых для устранения несоответствий.

В особых случаях Контролируемая поставка уровня II может потребовать осуществления контроля вне производства поставщика на предприятии, выбранном ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

Примечание: Последние шаблоны документации по контролируемым поставкам можно найти на сайте ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» http://gm-avtovaz.ru/ применительно к поставщикам: Формы Контролируемых Поставок.

2.2 Определение необходимости контролируемой поставки уровня I или IIЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» определяет способность поставщика эффективно устранить несоответствие КИиМ требованиям посредством процесса PRR и защитить потребителя от проблемы. При этом могут учитываться следующие факторы:

повторные извещения PRR; неэффективность существующего контроля поставщика; продолжительность и критичность проблемы; внутренние/внешние данные поставщика; неэффективность применения CS I; значительные несоответствия; проблемы по качеству (производственные, гарантийные и т.п.); статистика потребителя по поставщику.

На основе информации, перечисленной выше, потребитель решает, какой уровень контролируемых поставок применить.

2.3 Процесс контролируемой поставки I уровня (CS I)2.3.1 Оценка

a) SQE делает запрос на проведение CS1, ссылаясь на причину - несоответствия/ PRRы, данные статистики, внутренние/внешние данные поставщика, либо другие применимые критерии.



b) SQE проводит анализ запроса/документации для уверенности в наличии критериев для применения CS1, и, если применимо, принимает решение о проведении CS1. При принятии данного решения может потребоваться согласование Руководства.

2.3.2 Выполнение CS Ia) SQE устно уведомляет поставщика (его ответственный персонал) о помещении

его в режим CS1 и о том, что в последующем будет направлено официальное уведомление;

b) SQE или другое ответственное лицо посылает официальное «Уведомление о введении режима контролируемой поставки Уровень 1» о постановке поставщика на контролируемые поставки 1 уровня высшему руководству поставщика;

c) SQE связывается с поставщиком (посредством звонка/встречи) по вопросам: Анализа несоответствий, ставших причиной инициирования CS I; Анализа и утверждения процесса сдерживания поставщика,

включающего: - Сбор данных согласно I-chart;- Обратную связь с потребителем (включая периодичность);- Контроль несоответствующей продукции.

Анализа и утверждения планов реагирования; Утверждения контрольных образцов и/или границ допуска для

принятия/отклонения КИиМ; Утверждения критериев выхода из статуса CS I.

d) SQE запрашивает поддержку у представителя службы закупок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», в случае если поставщик не может самостоятельно выполнить CS1 в соответствие с требованиями Потребителя.

e) Поставщик должен сделать следующее: Определить несоответствие; Послать ответ потребителю в течении 24 часов, с момента

получения извещения CS 1; Разработать план действий; Незамедлительно определить отдельную зону для проведения

сдерживающих мероприятий на своем предприятии, устраивающую потребителя;

Уведомить все производства потребителя, на которые ведется поставка, об отклонениях и обеспечить необходимые сдерживающие действия;

Отслеживать несоответствующую продукцию (на производстве потребителя, в процессе отгрузки и в складских помещениях);

Идентифицировать продукцию и тару способом, согласованным с потребителем, для идентификации проверенной продукции;

Обеспечить требуемые условия, рабочие инструкции, территорию и средства контроля для выполнения CS 1;

Начать работы по разбраковке и вывешивать результаты в доступном и видном месте.

f) Представитель службы закупок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» делает следующее: По запросу, оказывает поддержку SQE, в случае если поставщик

не может самостоятельно выполнить CS1 в соответствие с требованиями Потребителя;



Уведомляет менеджера по поставкам, если требуется его вмешательство.

2.3.3 Мониторинг деятельностиПоставщику необходимо выполнять следующее:

a) Осуществлять дополнительный контроль всех подозрительных КИиМ по соглашению с потребителем для обеспечения поставки потребителю годных КИиМ;

b) Определять и демонстрировать проведение анализа причины несоответствия SQE потребителя (Глубинный анализ);

c) Разрабатывать, выполнять и проверять корректирующие действия, одновременно с проведением процесса контроля, включающие защиту от ошибок, аудиты, чек- листы, стандартизацию работы, обучение рабочих, программу по сертификации и т.д.;

d) Применить полученный опыт путем проведения процедуры Read Across;e) Проводить ежедневное совещание руководства в месте разбраковки для

рассмотрения результатов, обеспечения эффективности принимаемых мер или планирования необходимых изменений;

f) Внести изменения в документацию (например ПУ, PFMEA, ДПП, стандартизированные рабочие инструкции);

g) Сообщать потребителю о выполнении плана, статусе проверок, результатах решения проблем по форме, согласованной с представителем потребителя.

h) Если PRR был составлен по отклонениям в размерах, включающей KPC или ключевой характеристики измерения, частота представления данных должна вернуться к частоте, определенной в плане GM-AV SQD-007 сроком на 30 рабочих дней или пока способность не будет восстановлена.

SQE необходимо выполнять следующее:a) Контролировать данные о процессе сдерживания, поступающие от

поставщика (I-chart.);b) Проверять выполнение документированного процесса контроля поставщика

(организацию работы, реализацию и проведение защиты от ошибок, проведение аудитов, подготовку рабочих и т.д.);

c) Проверять проведение анализа причины несоответствия и выполнение корректирующих действий.

2.3.4 Проверка соответствия критериям выходаПоставщик должен:

a) Выполнить установленные критерии для снятия режима контролируемой поставки;

b) Запросить снятие режима контролируемой поставки и предоставить обосновывающую документацию по показателям соответствующим установленным потребителем.

SQE должен:a) Провести аудит процесса производства, если возможно;b) Проверить соответствие поставщика установленным критериям выхода. С

поставщика снимается требование проведения CS1 после выполнения всех критериев и по прошествии требуемого времени, в течение которого не было обнаружено несоответствий на производстве/сборке потребителя;

c) Устно уведомить поставщика о выполнении всех критериев CS1 и о снятии статуса CS1 при получении официального уведомления;



d) Направить информационное письмо поставщику для официального уведомления о выполнении всех требуемых критериев выхода;

e) Направить копию письма представителю службы закупок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

2.3.5 Ответственность SQE a) Определяет несоответствующую продукцию поставщика, выполнение

требований по качеству. b) Устно уведомляет поставщика о наличии несоответствий и о постановке на

контролируемые поставки 1.c) Уведомляет поставщика о требованиях CS1 (включая критерии выхода)

посредством звонка или проведением совещания.d) Оформляет требуемую документацию для официального уведомления

поставщика.e) Проверяет и одобряет план/процесс по проведению CS1. f) Проводит мониторинг данных (I-chart).g) Проверяет выполнение анализа причин несоответствий и корректирующих

действий.h) Проверяет процесс контроля на улучшения.i) Проводит аудит процесса производства, если возможно. j) Устно уведомляет руководство поставщика о снятии требования к

проведению CS1.k) Оформляет требуемую документацию для официального уведомления

поставщика о снятии требования к проведению CS1.

2.3.6 Ответственность представителя службы закупок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»a) По запросу, оказывает поддержку SQE, в случае если поставщик не может

самостоятельно выполнить CS1 в соответствие с требованиями Потребителя;

2.3.7 Ответственность Поставщика. Поставщик должен:a) Определить несоответствие;b) Послать ответ потребителю в течении 24 часов, с момента получения

извещения CS 1;c) Разработать план действий;d) Незамедлительно определить отдельную зону для проведения

сдерживающих мероприятий на своем предприятии, приемлемую для потребителя;

e) Отслеживать несоответствующую продукцию (на производстве потребителя, в процессе отгрузки и в складских помещениях);

f) Проводить ежедневное совещание руководства в месте разбраковки для рассмотрения результатов и обеспечения эффективности принимаемых мер или планирования необходимых изменений;

g) Определяет причины несоответствия;h) Разрабатывает, выполняет и проверяет корректирующие действия, совместно

с проведением процесса контроля;i) Вносит изменения в документацию;j) Оформляет сдерживающие меры по форме I-chart;k) Сообщает потребителю о выполнении плана, статусе проверок, результатах

решения проблем по форме, согласованной с представителем потребителя;l) Выполнить установленные критерии для снятия режима контролируемой

поставки;



m) Запросить снятие режима контролируемой поставки и предоставить обосновывающую документацию по показателям установленным потребителем.

2.4 Процесс контролируемой поставки II уровня (CS II)2.4.1 Оценка

а) Производство/сборочный цех потребителя или SQE делает запрос на проведение CS2, ссылаясь на причину - несоответствия/PRR’s, данные статистики, внутренние/внешние данные поставщика, либо другие применимые критерии.

b) SQE проводит анализ документации с целью определения критериев для применения, и, при наличии, принимает решение о проведении CS2. При принятии данного решение может потребоваться согласование Руководства.

2.4.2 Выполнение CS IIa) SQE устно уведомляет поставщика о следующем:

необходимости проведения CS2. необходимости незамедлительного проведения сдерживающих мер. последующем поступлении официального уведомления. необходимости заключить контракт Поставщику с одобренной

потребителем третьей стороной. b) SQE посылает официальное «Уведомление о введении режима контролируемой

поставки Уровень 2» о постановке поставщика на контролируемые поставки 2 уровня высшему руководству поставщика;

c) Поставщик связывается с 3-ей стороной и сообщает о необходимости проведения CS 2 в течение 24 часов после получения официального уведомления о требовании проведения CS2;

d) Поставщик направляет ответ потребителю;e) SQE и 3-я сторона проводят предварительное совещание (kickoff meeting) с

Менеджером по качеству поставщика и руководителем предприятия с целью: Анализа несоответствий, ставших причиной инициации CS 2. Анализа и утверждение процесса сдерживания поставщика,

включающего: Сбор данных согласно I-chart Обратную связь с потребителем (периодичность) Контроль несоответствующей продукции ;

Определения требуемых действий 3-ей стороны; Анализа и утверждение планов реагирования; Утверждение контрольных образцов и/или границ допуска для

принятия/отклонения КИиМ; Утверждения критериев выхода из статуса CS 2; Подписания представителями поставщика и потребителя дополнения к

приказу о постановке на CS2, если необходимо. Ответственный за организацию – SQE.

f) Поставщик осуществляет дополнительный контроль всех подозреваемых КИиМ по соглашению с потребителем для обеспечения поставки потребителю годной продукции (CS1). CS1 является независимым от CS2 процессом проверки;

g) 3-я сторона осуществляет дополнительный контроль всех подозреваемых КИиМ по соглашению с потребителем для обеспечения поставки потребителю годных КИиМ;

h) Если возможно, инженер по качеству 3-ей стороны проводит анализ процесса поставщика;



i) SQE запрашивает поддержку у представителя службы закупок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ», в случае если поставщик не может самостоятельно выполнить CS2 или предоставить заказ на услуги для 3-ей стороны в соответствие с требованиями;

j) Представитель службы закупок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» делает следующее: По запросу, оказывает поддержку SQE, в случае если поставщик не

может самостоятельно выполнить CS2 или направляет запрос 3-ей стороне в соответствие с требованиями Потребителя;

Уведомляет о посредничестве Менеджера по продажам.k) Потребитель оставляет за собой определение полномочий на выполнение всего

процесса/этапов процесса CS2 (например, 3-я сторона проводит контроль, но не оценку).

2.4.3 Мониторинг деятельности Поставщик выполняет следующее:a) Осуществляет дополнительный контроль всех подозреваемых КИиМ по

соглашению с потребителем для обеспечения поставки потребителю годных КИиМ;

b) Определяет и демонстрирует анализ причины несоответствия SQE потребителя (Глубинный анализ);

c) Разрабатывает, выполняет и проверяет корректирующие действия, совместно с проведением процесса контроля (включая защиту от ошибок, аудиты, чек- листы, стандартизированные работы, обучение рабочих, программу по сертификации, и т.д.);

d) Оформляет результат сдерживающих мер согласно I-chart;e) Применяет полученный опыт путем проведения Read Across;f) Проводит ежедневное совещание руководства в месте разбраковки для

рассмотрения результатов и обеспечения эффективности принимаемых мер или планирования необходимых изменений;

g) Вносит изменения в документацию (например ПУ, PFMEA, ДПП, стандартизированные рабочие инструкции);

h) Сообщает потребителю о выполнении плана, статусе проверок, результатах решения проблем по форме, согласованной с представителем потребителя.

SQE выполняет следующее:a) Контролирует данные, поступающие от поставщика (I-chart);b) Проверяет выполнение документированного процесса контроля поставщика

(организацию работы, реализацию и проведение защиты от ошибок, проведение аудитов, обученность рабочих и т.д.);

c) Проверяет проведение анализа причины несоответствия и выполнение корректирующих действий;

d) Доводит до сведения поставщика требования к предоставляемому пакету документации для выхода из CS2.

2.4.4 Проверка соответствия критериям выходаПоставщик должен выполнить следующее:a) Выполнить установленные критерии для снятия режима контролируемой

поставки;b) Запросить снятие режима контролируемой поставки и предоставить

обосновывающую документацию по показателям установленным потребителем.

SQE должен сделать следующее:a) Провести аудит процесса производства, если возможно;



b) Проверить соответствие поставщика установленным критериям выхода (проверка может быть выполнена 3-ей стороной). С поставщика снимается требование проведения CS2 после выполнения всех критериев и по прошествии требуемого времени, за которое не было найдено несоответствий на производстве/сборке потребителя;

c) Устно уведомить поставщика о выполнении всех критериев CS2 и о снятии статуса CS2 при получении официального уведомления;

d) Заполнить чек-лист согласно требованиям и направить информационное письмо поставщику для официального уведомления о выполнении всех требуемых критериев выхода (если необходимо, направить подразделению, ответственному за создание и рассылку писем);

e) Направить копию письма представителю службы закупок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

2.4.5 Ответственность SQE a) Определяет несоответствующую продукцию поставщика, выполнение

требований по качеству;b) Устно уведомляет поставщика о наличии несоответствий и о постановке на

режим контролируемых поставок 2 уровня;c) Убедитесь, что исполнитель контролируемых поставок 2 уровня соответствует

утвержденному перечню Потребителя исполнителей контролируемых поставок 2 уровня;

d) Проводит совещание (kickoff) с участием поставщика и 3-ей стороны;e) Оформляет требуемую документацию для официального уведомления

поставщика;f) Проверяет и одобряет план/процесс по проведению CS 2;g) Проводит мониторинг данных (I-chart);h) Проверяет выполнение анализа причин несоответствий и корректирующих

действий;i) Проверяет процесс контроля на наличие улучшений;j) Проводит аудит процесса производства, если возможно;k) Устно уведомляет руководство поставщика о снятии требования к проведению

CS2;l) Оформляет требуемую документацию для официального уведомления

поставщика о снятии требования к проведению CS2.

2.4.6 Ответственность представителя службы закупок ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»a) По запросу, оказывает поддержку SQE, в случае если поставщик не может

самостоятельно выполнить CS2 в соответствие с требованиями Потребителя;

2.4.7 Ответственность Поставщика. Поставщик должен:a) Определить несоответствие;b) Разработать план действий;c) Заключить договор с третьей стороной на проведение CS2. Работа 3-ей

стороны оплачивается Поставщиком;d) Послать ответ потребителю;e) Незамедлительно определить отдельную зону для проведения сдерживающих

мероприятий на своем предприятии, приемлемую для потребителя;f) Отслеживать несоответствующую продукцию (на производстве потребителя, в

процессе отгрузки и в складских помещениях);g) По требования потребителя, предоставить на рассмотрении план

корректирующих действий для анализа и оценки;



h) Проводить ежедневное совещание руководства в месте разбраковки для рассмотрения результатов и обеспечения эффективности принимаемых мер или планирования необходимых изменений;

i) Определить причины несоответствия.

2.5 Руководящие указанияЦелью руководящих указаний по Контролируемым Поставкам является создание и описание процесса, изолирующего сборочные заводы потребителя от несоответствующих КИиМ. Руководящие указания по режиму контролируемых поставок:

a) Зона разбраковки должна быть хорошо видимой, надлежащим образом освещенной, оснащенной и т.д.;

b) Зона разбраковки должна иметь хорошо установленный эффективный поток КИиМ, включая четко обозначенные зоны входа и выхода КИиМ;

c) В зоне разбраковки не должен выполняться ремонт (доработка) КИиМ;d) Зона разбраковки должна быть отделена от производственного процесса

поставщика;e) На информационных досках (см. 2.6) должны быть наглядно показаны отклонения,

показатели, план мероприятий, состояние и результаты мероприятий;f) Таблицы должны обновляться ежедневно и рассматриваться высшим руководством

поставщика;g) Решение проблемы должно быть официальным, должно основываться на данных и

документироваться;h) Исполнители должны иметь надлежащие операционно-технологические

инструкции, нормативно-техническую документацию по качеству, контрольные эталоны, инструмент, оборудование и т.д.;

i) Исполнители должны быть надлежащим образом обучены;j) При необходимости должно быть проведено профилактическое техническое

обслуживание.

2.6 Информационные доскиНа информационных досках должны быть постоянно вывешены:

a) Нормативно-техническая документация: граничные эталоны, технические условия, чертежи и т.д.;

b) Описания дефектов и планы мероприятий по устранению (включая официальное уведомление о CS2, PRR, и Drill Deep);

c) План управления процесса с выделением перехода, на котором проходит дефект (PCP);

d) Инструкции для операторов;e) Графики изменений и карты статистического контроля, если применимо (I-

Chart);f) Для операций контроля – План Управления, диаграмма потока, FMEA (только

при CS2);g) План Управления Специальными Характеристиками для проверяемой

продукции (только при CS2).

2.7 Критерии снятия режима контролируемой поставки2.7.1 Критерии снятия режима контролируемой поставки должны:

a) Включать четкие и поддающиеся измерению показатели;b) Быть конкретными и применимыми к решаемым вопросам дефектности;c) Требовать документации, демонстрирующей необратимость принятых

корректирующих мер;



d) Оставаться постоянными для каждого дефекта;e) Включать проведение обучения (workshops) по требованию Потребителя.

2.7.2 Если критерии снятия режима контролируемой поставки не определены, должны применяться стандартные критерии. Стандартные критерии приводятся ниже. Они должны быть представлены представителю ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» при запросе снятия режима контролируемой поставки:

a) Данные контроля за 20 рабочих дней, подтверждающие эффективность нормального производственного контроля для предотвращения дефекта(ов), указанных в документации по режиму контролируемой поставки. Отсчет начинается с даты начала реализации плана мероприятий и представления для одобрения;

b) Документация, показывающая, что первопричина была установлена и уточнена;

c) Документация, показывающая, что корректирующие меры были реализованы и оказались эффективными;

d) Копии всей документации, требующей изменения (ПУ, FMEA, операционные карты, инструкции операторов и т.д.);

e) Документация, подтверждающая принятие мер по защите от ошибок;f) Копии всех пересмотренных документов (ПУ, FMEAs, ДПП, РИ, и т.д.);g) По требованию - Read Across на все PRR’s выпущенные и указанные в

официальном уведомлении о включении режима контролируемых поставках или определенные на предварительном (Kick- off) совещании.

3 Запрет на новый бизнес 3.1 Общие положения

Данный раздел соответствует Общему процессу Запрета на новый бизнес

3.2 Помещение поставщика в режим Запрета на новый бизнесК поставщикам с повторяющимися несоответствиями по качеству может быть применен режим Запрета на новый бизнес (NBH). Процесс постановки поставщика на режим Запрета на новый бизнес содержит следующее:1. Потребитель определяет проблемы совместно с межфункциональной командой;2. Отдел по развитию поставщиков рекомендует введение в отношение поставщика

режима Запрет на новый бизнес и предоставляет комитету по принятию решения на рассмотрение “Запрет предоставления нового бизнеса из-за проблем по качеству”;

3. Если соглашение достигнуто, отдел по развитию поставщиков выпускает уведомление о Запрете на новый бизнес в адрес поставщика и регистрирует его в базе данных (Bid list);

4. Отдел по развитию поставщиков совместно с Поставщиком оценивают возможность улучшения и затем отслеживает деятельность поставщика по улучшению.

3.3 Снятие поставщика с режима Запрета на новый бизнес

После того, как поставщик выполнил определенные критерии выхода, процесс, чтобы удалить поставщика из NBH выглядит следующим образом:

1. Ответственное подразделение направляет рекомендации отделу по развитию поставщиков о снятии режима;

2. Отдел по развитию поставщиков требует заключения соглашения; 3. Отдел по развитию поставщиков закрывает извещение о запрете на новый

бизнес в базе данных.



4 ПРИМЕРЫ

4.1 Расчет РРМ Поставщика

PPM для производства поставщика подсчитываются ежемесячно с использованием следующей формулы:

1. Общее «Фактическое количество несоответствующих КИиМ» для всех КИиМ с одного предприятия 2. Делится на общее полученное количество КИиМ с этого предприятия 3. Умножается на 1,000,000.

4.2 Несоответствующие КИиМ из-за проблем по идентификации или из-за несоответствующего размещения КИиМ в контейнере

Информация по PRR от департамента материалов учитывается в ежемесячной оценке поставщика Bid list.

5. Схема определения Крупного Нарушения



6. Типы PRR

6.1 PRR по Качеству в отношении Поставщика

Тип PRR Первичное (основное) Несоответствие

Вторичное Несоответствие

Качество Внешний вид Несоответствие цвета (разнотон)Дефекты поверхностиНесоответствие Лакокрасочного покрытияЦарапины/ТрещиныДеформация/ИзломРжавчинаЗагрязнение Деталей/ Материалов

Функциональность/Производственный

Изготовление/ Мехобработка/ СтружкаОтсутствие собираемостиНесоответствия РазмеровНеисправности ЭлектрикиСварка/Пайка/Несоответствия термообработкиНесоответствия Металлургические/КИиМ

Шум/Уплотнения ШумУплотнение

Маркировка/ Штрихкодирование

Не читаема/ ОтсутствуетНе правильное заполнение

Взаимоотношениес Поставщиком

Удовлетворенность потребителя

Отсутствие реакции на запросы, по вопросам своевременности или крайнего срокаПередачи информацииПроцедурные требованияНесанкционированные изменения

Проблемыподготовки производства

Не предоставление требуемых APQP данныхНе предоставление Run at Rate данныхНе предоставление PPAP в дату представленияНе выполнение процедуры GP-12Несоответствия специальных аудитов (Аудиты спецпроцессов… и т.д.)Перенос производства/ без одобрения GM-AV – процедуры Переноса производстваУправление технологическими изменениямиОтсутствие реакции на запросы, отсутствие сотрудничества

Возмещение затрат Не применимоТревога (оповещение) поставщика

Техническая тревога Потребитель запрашивает помощь у поставщика, чтобы устранить сообщённую проблему или проблемы – требуется ответ

Тревога по доставке Потребитель запрашивает помощь у поставщика, чтобы устранить сообщённую проблему или проблемы – требуется ответ

Тревога по упаковке Потребитель запрашивает помощь у поставщика, чтобы устранить сообщённую проблему или проблемы – требуется ответ

Косвенная тревога по материалу

Потребитель запрашивает помощь у поставщика, чтобы устранить сообщённую проблему или проблемы – требуется ответ

Тревога по качеству Потребитель запрашивает помощь у поставщика, чтобы устранить сообщённую проблему или проблемы – требуется ответ

Проектирование Конструкция Не работает, как задумано (спроектировано)Внешний вид не соответствует техническим требованиям

Эргономичность На территории потребителяПотребительские свойства

Трудно собрать (нетехнологичность)

Запрет на новый бизнес (NBH)

Вместо PRR направляется письмо

Диаграмма – Нарушение работы завода

Наличие проблемы

Проблема связана с

проектированием?

Технологическая проблема

Простой Нехватка КИиМ

Да

Да Да

Нет Погрузка и отправка

Нет

Дневной план производства существенно изменился?

Простой/суммарные простои более 20 минут в течение

смены?*

Проблемы/ несоответствия,

повлекшие за собой нестандартные работы в

течение min 50 часов, включая проверки/ремонт/

переутверждение

Поставка приостановленаиз-за значит-х

проблем по качеству, приведших к ремонту/

или затратам GM-AV**.

Увеличение ручного

труда на 40 –а

автомобилях по одному вопросу

A B C D E

Да

Нарушение работы Нарушение работы Нарушение работыНарушение работыНарушение работы

ДаДаДаДаДа



6.2 PRR по системе поставок

Описание типа PRR Основное описание несоответствия

Вторичное описание несоответствия

Система Поставок Упаковочные Контейнер Грязный/ ПоврежденныйИспользование неправильного контейнераНеправильная загрузка контейнеров (поддонов) разного типаКИиМ не упакованы безопасно/ не в соответствии с требованиямиКонтейнер не отвечает требованиям безопасностиДругое

Маркировки Отправленное количество отличается от указанного в этикеткеОтсутствует/ нечитаемая информация на этикеткеОтсутствует этикетка/ Не правильный форматДублирующие/ Не удаленные старые этикеткиНе правильный ярлык – КИиМ и этикетка не соответствуют друг другуДругое

Отгрузки (доставки) Не правильная погрузка/ укладка контейнераОтправка не тех КИиМ (пересорт)Меньше, чем запланированное количество для отправкиСвыше, чем отправленное запланированное количествоНе соблюдены дата/ время доставки (отгрузки)Отсутствует/ Неправильно заполнена/ Неполностью заполнена товарно-транспортная накладнаяПовторяющиеся ошибкиДругое

Несоответствия электронной передачи информации

Сбой связи/ отсутствиеНеправильный ASNне вовремяДругое

Передача информации (удовлетворенность потребителя)

Сбой связи – не совместный

Другое

Documents

GM 1927-17 SQ Processes and Measurements … · Web viewНастоящая общая процедура GM-AV SQD-005, является неотъемлемой частью процесса