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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
1Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
Recursos del Programa
372,390,790
CONTRIBUYENTES
CONTRIBUYENTES
POBLACION
POBLACION
331,161
331,161
1,804,299
690,354
690,354
1,752,275
1,021,515
1,021,515
0
3,556,574
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar yfortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar losingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Beneficiarios
OBJETIVO
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017
LIBRAMIENTO ORIENTE 2016
LIBRAMIENTO ORIENTE 2017
FIBRA ESTATAL 2017
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
65.52
0.00
0.00
34.48
243,976,845
0
0
128,413,945
110117
112216
112217
112617
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
414,152,654 96,630,436 317,522,218
279,055,160
6,907,378
0
128,190,116
77,241,597
3,434,871
0
15,953,968
201,813,563
3,472,507
0
112,236,148
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
2Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a incrementar elingreso propiorecaudatorio a través deluso de medios alternospara facilitar el pagovoluntario y oportuno delos contribuyentesLos contribuyentes pagande manera volutaria yoportuna locorrespondiente alingreso propiorecaudatorio captado
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual de pagos enobligaciones fiscales
-Variación porcentual del ingresopropio recaudatorio
-Porcentaje de ingresos totalescaptados
-Movimientos de pagos realizados porel contribuyente por la aplicación de laLey de Ingresos del Estado y demásdisposiciones fiscales
-Se valida el ingreso con las metasproyectadas para cada rentística ymedios alternos de pago por conceptode impuestos, derechos, productos yaprovechamientos
-Mide la proporción de ingresoscaptados en base a la colaboraciónadministrativa, las potestadestributarias, las reformas fiscales, laaplicación y el mejoramiento de laadministración de los ingresoscoordinados contra los ingresos totalesestimados en la ley
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Ingreso propio pormedios alternos de pagorecaudados.
Ingreso propio porRecaudaciones de Rentasrecaudado.
Servicios de calidad encasetas de peajeotorgados.
-Porcentaje del ingreso propiocaptado por medios alternos depago.
-Porcentaje del ingreso propiocaptado por Recaudaciones deRentas
-Promedio del nivel desatisfaccion de los usuarios de losservicios de las casetas de peaje.
-Ingreso recaudatorio por mediosalternos de pago respecto al total delingreso recaudatorio.
-Ingreso propio recaudado porRecaudaciones de Rentas respecto altotal del ingreso recaudatorio.
-Encuestas realizadas a los usuariosen las casetas de peaje
((POFt/POFt_1)-1)*100
((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100
(TIC/TIEL)*100
POFt = Pagos realizados de obligacionesfiscales del año actual
POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del añoanterior
IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del añoactual
IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total delaño anterior
TIC = Total de ingresos captados
TIEL = Total de ingresos estimados en ley
(IPMAAA/TIPRAA)*100
(IPRRAA/TIPRAA)*100
(SCU/ER)*100
IPMAAA = Ingreso propio recaudatorio captadopor medios alternos de pago en el año actual.
TIPRAA = Total del ingreso propio recaudatoriocaptado en el año actual.
IPRRAA = Ingreso propio recaudatorio deRecaudaciones de Rentas en el año actual.
TIPRAA = Total del Ingreso propio recaudatorioen el año actual.
SCU = Sumatoria de calificaciones de losusuarios
ER = Encuestas realizadas
4,787,544,726
8,704,626,774
3,917,082,048
8,704,626,774
39,600
39,600
PAGOS
PAGOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
ENCUESTA
ENCUESTA
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
4,359,636
0
0
0
53,068,330,048
4,450,280
4,279,115
8,704,626,774
8,369,833,437
53,068,330,048
53,068,330,048
4,787,544,726
8,704,626,774
3,917,082,048
8,704,626,774
39,600
39,600
4
4
100
55
45
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Reporte del ingreso delSistema IngresosPadrones
Reporte del ingreso delsistema IngresosPadrones
Reporte del ingresoSistema Ingreso Padrones
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
4
4
100
55
45
100
4,450,280
4,279,115
8,704,626,774
8,369,833,437
53,068,330,048
53,068,330,048
4,787,544,726
8,704,626,774
3,917,082,048
8,704,626,774
39,600
39,600
0
4,359,636
0
0
0
53,068,330,048
0
0
0
0
0
0
Reporte de ingreso delSistema IngresosPadrones.
Reporte del ingreso delSistema IngresoPadrones.
www.chihuahua.gob.mx
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado. El ciudadano utiliza lasinstituciones bancarias,cadenas comerciales eInternet.Existe estabilidadeconómica,sustentabilidad financieray un marco legaladecuado. El ciudadano paga en lasrecaudaciones de rentassus obligaciones fiscales.Las empresas dan elmantenimiento adecuadoen tramos carreteros yservicios del tramoconcesionario.
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ANUAL
4,450,280
4,279,115
8,704,626,774
8,369,833,437
53,068,330,048
53,068,330,048
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
3Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C04Componente
Servicios de calidad encasetas de peajeLibramiento Oriente
-Promedio del nivel desatisfaccion de los usuarios de losservicios del Libramiento Oriente-Encuestas realizadas a los usuariosdel Libramiento Oriente
C0101
C0201
C0202
C0203
C0301
C0401
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Entrega a domicilio deestados de cuentaemitidos.
Realización desupervisiones aRecaudaciones de Rentasprogramadas.
Realización de auditorias alas Recaudaciones deRentas programadas.
Evaluación de indicadoresen reuniones de laDirección General deIngresos programadas.
Análisis de aforo vehicular.
Análisis de aforo vehicularLibramiento Oriente
-Porcentaje de estados de cuentaentregados.
-Porcentaje de supervisionesrealizadas.
-Realización de Auditoria aRecaudaciones de Rentasprogramadas.
-Porcentaje de reuniones deevaluación realizadas.
-Cumplimiento de aforo vehicular
-Cumplimiento de aforo vehicular
-Estados de cuenta vehicularesentregados a contribuyentes en sudomicilio.
-Supervisiones efectuadas por laCoordinación de Recaudaciones deRentas a las Recaudaciones de Rentasy Colecturías ubicadas en el Estado.
-Auditorias efectuadas por laCoordinación de Recaudaciones deRentas a las Recaudaciones de Rentasy Colecturías ubicadas en el Estado.
-Reuniones integrales efectuadas paraevaluar el avance de los indicadoresdel programa ingreso padrones.
-Mide el porcentaje de crucesrealizados respecto a los programadospor 100%
-Mide el porcentaje de crucesrealizados respectos a losprogramados del Libramiento Oriente
(SELO/ER)*100
SELO = Sumatoria de encuestas realizadasusuario Libramiento Oriente
ER = Encuestas realizadas
2,300,000
2,300,000
(ECVEAA/ECEAA)*100
(SRRRAA/SPRRAA)*100
(ARRRAA/APRRAA)*100
(RERAA/REPAA)*100
(CR/CP)*100
(CRLO/CP)*100
ECVEAA = Estados de cuenta vehicularesentregados año actual.
ECEAA = Estados de cuenta emitidos añoactual.
SRRRAA = Supervisiones realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.
SPRRAA = Supervisiones programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.
ARRRAA = Auditorías realizadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual
APRRAA = Auditorías programadas aRecaudaciones de Rentas en el año actual.
RERAA = Reuniones de evaluación realizadasen el año actual.
REPAA = Reuniones de evaluaciónprogramadas en el año actual.
CR = Cruces Realizados
CP = Cruces Programados
CRLO = Cruces realizados Libramineto Oriente
CP = Cruces programados
800,000
800,000
35
35
128
128
4
4
15,600,000
15,600,000
2,300,000
2,300,000
ENCUESTA
ENCUESTA
ESTADOS DECUENTA
ESTADOS DECUENTA
SUPERVISION
SUPERVISION
AUDITORIA
AUDITORIA
REUNIONES
REUNIONES
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
43
4
0
0
0
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
800,000
15
35
5
128
0
4
0
0
0
0
0
0
2,300,000
2,300,000
800,000
800,000
35
35
128
128
4
4
15,600,000
15,600,000
2,300,000
2,300,000
100
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
100
2,300,000
2,300,000
800,000
800,000
35
35
128
128
4
4
15,600,000
15,600,000
2,300,000
2,300,000
0
0
0
800,000
15
35
5
128
0
4
0
0
0
0
www.chihuahua.gob.mx
Registros internos delDepartamento deCoordinación de Ingresosde Recaudaciones deRentas.
Registros internos delDepartamento deCoordinación de Ingresosde Recaudaciones deRentas.
Registros internos delDepartamento deCoordinación Ingresos deRecaudaciones deRentas.
Registros internos delDepartamento deCoordinación de Ingresosde Recaudaciones deRentas.
www.chihuahua.gob.mx
www.chihuahua.gob.mx
Se localizan loscontribuyentes y recibenlos estados de cuenta.
Existe estabilidadeconómica, sustentabilidadfinanciera y un marco legaladecuado.
Existe estabilidadeconómica, sustentabilidadfinanciera y un marco legaladecuado.
Los Recaudadores deRentas acuden a lasreuniones.
Estabilidad económica anivel nacional.
Estabilidad Económica anivel social
Estabilidad Económica ysocial.
Datos del Indicador
CALIDAD
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
CALIDAD
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
43
4
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
4Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS
Recursos del Programa
10,426,177
POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS
POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS
POBLACION DEL ESTADO
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
331,161
173,920
1,752,275
505,081
690,354
177,573
1,804,299
867,927
1,021,515
351,493
3,556,574
1,373,008
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
REFERENCIA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 10,426,177110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
10,356,325 1,920,538 8,435,787
10,356,325 1,920,538 8,435,787
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema ET México PrósperoSubtema 00 México PrósperoObjetivo 000 México PrósperoEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 002 Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
5Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir con la políticafiscal expansiva medianteel análisis, la revisión,validación y depuracion delos padrones de lasdiferentes fuentestributarias con el propositode palear el impacto en laeconomía estatal
Eficiencia recaudatoria delos ingresos del estadomejorada
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentual de las actualizacionesdel padron estatal y federalcoordinado.
-Variación porcentual de losmovimientos programados depago de este año.
-Son las actualizaciones a lospadrones que se hacen por losdiferentes medios ya seanverificaciones, altas de contribuyentes,cambios en las obligaciones fiscales yque son comparadas con la metaprogramada.
-La eficiencia recaudatoria se puedemedir por los movimientos de pago quese realizan año con año y que estadirectamente relacionada con larecaudacion mejorada.
C01Componente
Los padrones estatales yfederal coordinado,actualizados
-Variación porcentual deactualizaciones al padrón decontribuyentes-Mantener actualizado los padronesestatal y federal coordinado, medianteun registro veraz, para mejorar elcumplimiento de las obligacionesfiscales de los contribuyentes
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Verificaciones a personasque pueden ser sujetas alregistro o actualización delas obligaciones fiscales
Difusión de la normatividadinterna en lasrecaudaciones de rentas,conforme a lasdisposiciones fiscales ylineamientos establecidos
-Variación porcentual deverificaciones realizadas
-Variación de documentosactualizados relacionados con lanormatividad
-Este indicador nos muestra lasverificaciones realizadas a loscontribuyentes con la finalidad deactualizar sus datos generales o susobligaciones fiscales y lo compara conlas verificaciones realizadas el añoanterior.
-La reglamentacion de lasdisposiciones fiscales federales yestatales que se publican a travez delos periodicos oficiales son transmitidasa las recaudaciones de rentas paraestablecer los lineamientosestablecidos y compararlos con elnumero total del año pasado.
(NAt/NAP)*100
((NMP/NMPt_1)-1)*100
NAt = NAt: Número de actualizaciones de esteaño.
NAP = NAP: Número de actualizacionesprogramadas para este año.
NMP = Numero de movimientos de pago de esteaño actual.
NMPt_1 = Número de movimientos de pago delaño anterior.
((ARAt/ARAt_1)-1)*100
ARAt = Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año actual
ARAt_1 = Actualización de registros del padrónde contribuyentes del año anterior
3,136,600
2,107,306
((VRt/VRt_1)-1)*100
((DNAt/DNAt_1)-1)*100
VRt = VRt: Verificaciones realizadas en esteaño
VRt_1 = VRt_1: Verificaciones realizadas el añoanterior
DNAt = DNAt: Documentos actualizados con lanormatividad del año actual.
DNAt_1 = DNAt_1: Documentos atualizados conla normtividad del año anterior.
199,320
211,665
1,044
1,896
ACTUALIZACION DEREGISTROS
ACTUALIZACION DEREGISTROS
PAGOS
PAGOS
ACTUALIZACION DEREGISTROS
ACTUALIZACION DEREGISTROS
VERIFICACIONES
VERIFICACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,136,600
3,136,600
5,800,000
4,931,557
3,136,600
2,107,306
199,320
211,665
1,044
1,896
100
18
49
-6
-45
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
REPORTES DEL SISTEMAINGRESO PADRONES
SIP
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
75
17
-55
44
384
2,107,306
2,814,627
4,931,557
4,207,519
2,107,306
4,704,109
211,665
147,048
1,896
392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SIP
SIP
SIP
Existe un marco jurídicoadecuado, sistemas deinformación y deretroalimentación y loscontribuyentes acuden asolventar lasverificaciones
Existe un marco legaladecuado y sistemas deinformación y deretroalimentación.
Existe un marco legaladecuado
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado
Existe estabilidadeconómica,sustentabilidadfinanciera y un marcolegal adecuado
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
3,136,600
3,136,600
5,800,000
4,931,557
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
6Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0103
C0104
C0105
C0106
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actualización de lasobligaciones fiscales.
Actualización de lossistemas de informaciónapegado a la normatividadvigente para laadministración tributaria
Inscripción y actualizaciónal padrón decontribuyentes.
Brindar apoyo a loscontribuyentes del RIF yCedulares.
-Variación porcentual deobligaciones fiscales generadas yactualizadas
-Porcentaje de las actualizacionesa los sistemas
-Integración y actualización dedatos al Padrón deContribuyentes.
-Servicios de asesoria, trámite yotros a contribuyentes del RIF y deCedulares.
-Las obligaciones fiscales se generanpor altas de contribuyentes,modificacion a las obligacionesexistentes y la actualizacion de lasobligaciones al final del año estasactualizaciones se comparan con lasactualizaciones hechas el año anterior.
-El Sistema Ingreso Padrón se actualizaconstantemente debido amodificaciones fiscales o necesidadesoperativas de las recaudaciones derentas, este indice compara lasactualizaciones de este año con las delaño anterior.
-Revisión continua al Padrón deContribuyentes con la intención decontar con un Padron confiable yactualizado.
-Apoyo a los contribuyentes del RIF yde Cedulares para la nuevainterpretación de la legislación fiscal.
((OGt/OGt_1)-1)*100
((NARSIt/NARSIt_1)-1)*100
(NCR/NCP)*100
(SAT/SATP)*100
OGt = OGt: Obligaciones generadas yactualizadas este año actual.
OGt_1 = Obligaciones generadas y actualizadasel año anterior.
NARSIt = NARSIt: Actualizaciones a lossistemas de informacion en el año actual.
NARSIt_1 = NARSIt_1: Actualizacion a lossistemas de informacion en el año anterior.
NCR = NCR: Inscripciones y actualizaciones deeste año.
NCP = NCP: Inscripciones y actualizacionesprogramadas.
SAT = Servicios de asesoría y trámite quepresta el personal a los contribuyentes en elaño actual.
SATP = Servicios de asesorá y trámite quepresta el personal a los contribuyentesprogramados al año.
2,910,337
1,316,466
1,343
1,532
225,990
210,990
235,804
235,804
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACION DEREGISTROS
ACTUALIZACION DEREGISTROS
SERVICIO
SERVICIO
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
2,910,337
1,316,466
1,343
1,532
225,990
210,990
235,804
235,804
121
-12
107
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
17
49
100
100
1,316,466
1,120,565
1,532
1,029
1,034,837
1,034,837
226,349
226,349
0
0
0
0
0
0
0
0
SIP
SIP
SIP
Bitacora
Un marco legal adecuado,sistemas de información yde retroalimentación.
Un marco legal adecuado,sistemas de información yde retroalimentación.
Un marco legal adecuado,sistemas de información yde retroalimentación.
Un marco legal adecuado,sistemas de información yretroalimentación.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
7Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
8,884,765
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
90
90
0
90
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política deegresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con losrequerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 8,884,765110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
19,300,467 7,716,735 11,583,733
19,300,467 7,716,735 11,583,733
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
8Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Establecer y dirigir laplaneación y programaciónen materia de IngresoRecaudatorio para laasignación y ejecución delgasto mediante laevaluación de resultados,mayor transparencia yrendición de cuentas,incluyendo laimplementación delsistema dLas dependencias yorganismos queactualmente participan enla CONAGO y la conferenciade gobernadoresfronterizos tienen unaequilibrada y eficienteadministracion del gastopúblico para dotar de losrecursos humanos,materiales y tecnológicosa las
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Cuenta publica entregada
-Porcentaje de Dependencias yOrganismos que administran susrecursos conforme al Plan Estatalde Desarrollo
-Porcentaje de cuenta publica
-Mide el porcentaje de Porcentaje deDependencias y Organismos queadministran sus recursos conforme alPlan Estatal de Desarrollo respecto altotal de Entes Públicos
C01
C02
Componente
Componente
Acuerdos en materiafiscal haciendariatomados
Acuerdos y propuestastomados en las reunionesde la CONAGO y laconferencia degobernadores fronterizosanalizados, clasificados ysistematizados
-Acuerdos tomados
-Porcentaje de acuerdos ypropuestas tomados en lasreuniones de la CONAGO y laconferencia de gobernadoresfronteizos analizados, clasificadosy sistematizado
-Porcentaje de acuerdos
-Muestra el porcentaje de los acuerdosanlizados, clasificados ysistematizados, de la totalidad de losacuerdos tomados en todas lasreuniones de las comisiones y mesasde trabajo
C0101Actividad
Dirección de planes yprogramas en materia deingreso recaudatorio ydisciplina del gasto
-Porcentaje de planes yprogramas implementados-Mide el porcentaje de planes yprogramas implementados respecto eltotal de planes y programos totales
(CP/CPE)*100
(DOAPED/DOT)*100
CP = Cuenta Publica
CPE = Cuenta Publica Entregada
DOAPED = Dependencias y Organismos queadministran sus recursos conforme al PlanEstatal de Desarrollo
DOT = Dependencias y Organismos totales
(AT/TAP)*100
(AACS/TA)*100
AT = Acuerdos Tomados
TAP = Total de Acuerdos Programados
AACS = Acuerdos analizados, clasificados ysistematizados
TA = Total de acuerdos
12
12
100
100
(PPI/PPT)*100
PPI = Planes y programas implementados
PPT = Planes y programas programados
295
295
INFORME
INFORME
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
ACUERDOS
ACUERDOS
ACUERDOS
ACUERDOS
PLANES
PLANES
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
22
25
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
65
295
3
12
0
0
0
0
0
0
1
1
90
90
12
12
100
100
295
295
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Diario de mayorcirculación en el Estado
Reporte de alineación deprogramaspresupuestarios delSistema HacendarioPbR/SED
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
1
1
90
90
12
12
100
100
180
180
0
0
0
0
3
12
0
0
65
295
Internos
Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal
informe de planes yprogramas
Existe en el Estado laadecuada situacióneconómica
Existen las condicioneseconómicas en el paíspara que la políticahacendaria sea favorablepara todas las entidadesde la República
El estado participaactivamente en lasreuniones y foros de laCONAGO
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ANUAL
1
1
90
90
0
0
25
0
22
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
9Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Análisis de las propuestasque se presenten en elseno de la CONAGO y de laconferencia degobernadores fronterizospara informar al C.Gobernador así como a lasdependencias yorganismos quecorrespondaAsitencia y participación enlas reuniones de laCONAGO y la conferenciade gobernadoresfronterizos para plantearlas propuestas estatalesen los temas que seanalizanClasificación ysistematización de losacuerdos tomados tantoen las reuniones de laCONAGO, como en las delos gobernadoresfronterizos
-Porcentaje de propuestasanalizadas
-Porcentaje de asistencia a lasreuniones
-Porcentaje de acuerdosclasificados y sistematizados
-Muestra el porcentaje de propuestasanalizadas con respecto al total de lasque se plantean en las reuniones de lascomisiones y mesas de trabajo de lasque es integrante el Estado deChihuahua
-Muestra el porcentaje de asistencia alas reuniones de las comisiones ymesas de trabajo de las que esintegrante el Estado de Chihuahua
-Muestra el porcentaje de los acuerdosclasificados y sistematizados, del totalde acuerdos que se toman en todas lascomisiones y mesas de trabajo
(PA/TP)*100
(AR/TR)*100
(ACS/TA)*100
PA = Propuestas analizadas
TP = Total de propuestas
AR = Asistencia a reuniones
TR = Total de reuniones
ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados
TA = Total de acuerdos
40
90
35
35
35
35
PROPUESTAS
PROPUESTAS
REUNIONES
REUNIONES
ACUERDOS
ACUERDOS
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
40
90
35
35
35
35
44
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
300
100
100
60
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal
Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal
Informes al H. Congresodel Estado y a laDirección General deEgresos de la Secretaríade Hacienda estatal
Se participa activamenteen las reuniones de laCONAGO y la CGF
Se convoca activamente areuniones con CONAGO yCGF
Se asiste a las reunionesde la CONAGO y CGF
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
10Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Recursos del Programa
4,993,646
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
92
92
0
92
Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programaspresupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado deChihuahua.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 4,993,646110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
4,992,620 350,247 4,642,373
4,992,620 350,247 4,642,373
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N2 México IncluyenteTema ET Mexico incluyenteSubtema 00 Mexico incluyenteObjetivo 000 Mexico incluyenteEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 001 Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
11Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a una adecuadavinculación de losprocesos que conformanla Gestión Pública paraResultados en laAdministración PúblicaEstatal a través de unacorrecta planeación a largoy mediano plazo.Los entes públicos de laAdministración PúblicaEstatal vinculanadecuadamente laoperatividad de susProgramaspresupuestarios con elmarco jurídico en materiade planeación estratégica
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual delPorcentaje de Avance en SecciónPbR/SED en la categoría dePlaneación.
-Porcentaje de entes públicos dela Administración Pública Estatalque cumplen con los elementosde la planeación estratégicacorrespondientes con base en lanormatividad vigente
-Mide la variación porcentual delPorcentaje de Avance en SecciónPbR/SED en la categoría de Planeacióndel año actual respecto al año anterior.
-Mide el numero de entes públicos de laAdministración Pública Estatal quecumplen con los elementos de laplaneación estratégicacorrespondientes con base en lanormatividad vigente con respecto altotal de los entes públicos de laAdministración Pública Estatal
C01
C02
Componente
Componente
Plan Estatal de Desarrollo2016-2021 (PED)consolidado.
Programas Sectoriales yEspeciales consolidados
-Plan Estatal de Desarrolloconsolidado
-Porcentaje de Entes Públicos dela APE que cumplen con loselementos de la planeaciónestratégica estatal con base en lanormatividad vigente
-Porcentaje de programas demediano plazo consolidados
-Mide la consolidación del Plan Estatalde Desarrollo.
-Mide el número de Entes Públicos de laAPE que cumplen con los elementos dela planeación estratégica estatal, conrespecto al total de los Entes Públicosde la APE.
-Mide el número de programas demediano plazo consolidados, conrespecto al total de programas demediano plazo programados aconsolidar
((ASP/ASP_1)-1)*100
(EPAPECEPECNV/TEPAPE)*100
ASP = Avance en Sección PBR/SED en lacategoría de Planeación del año actual.
ASP_1 = Avance en Sección PBR/SED en lacategoría de Planeación del año anterior.
EPAPECEPECNV = Entes públicos de laAdministración Públcia Estatal que cumplen conlos elementos de la planeación estratégicacorrespondientes con base en la normatividadvigente
TEPAPE = Total de entes públicos de laAdministración Pública Estatal
PEDC
(EPAPECEPEE/TEPAPE)*100
(PMPC/TPMPPC)*100
PEDC = Plan Estatal de Desarrollo consolidado
EPAPECEPEE = Entes Públicos de la APE quecumplen con los elementos de la planeaciónestratégica estatal
TEPAPE =
PMPC = Programas de mediano plazoconsolidados
TPMPPC = Total de programas de mediano plazoprogramados a consolidar
1
92
92
25
25
PORCENTAJE
PORCENTAJE
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PLAN DEDESARROLLO
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PROGRAMASDE MEDIANOPLAZO
PROGRAMASDE MEDIANOPLAZO
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
-100
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
92
0
25
0
68
0
92
75
68
92
92
1
92
92
25
25
11
100
1
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Documento relativo alcumplimiento de lasdisposiciones contenidasen el párrafo tercero delartículo 80 de la LeyGeneral de ContabilidadGubernamental
Portal Institucional
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
100
1
100
100
68
68
92
92
1
92
92
25
25
0
68
0
92
0
0
92
0
25
Portal Institucional
Portal Institucional
Portal Insititucional
El PED se aprueba por elC. Gobernador del Estadode Chihuahua y el H.Congreso del Estado, yse publica en el PeriódicoOficial del Estado (POE).
Los Entes Públicospresentan sus programasde mediano plazo ycuentan con elementosde la planeaciónestratégica.
Los Entes Públicoscumplen con loselementos de laPlaneación Estratégica
Los Entes Públicoscumplen con loselementos de laPlaneación Estratégica
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
75
68
92
92
-100
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
12Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C03
C04
C05
Componente
Componente
Componente
Compendio de Programaspresupuestarios conReglas de Operaciónpublicado.
Catálogo de Programaspresupuestarios conPadrones de Beneficiariosintegrado.
Compendio deestadísticas vigentes parala construcción deindicadores integrado.
-Compendio de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicado
-Porcentaje de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicadas
-Catálogo de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios integrado.
-Porcentaje de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios establecidos
-Compendio de estadísticasvigentes para la construcción deindicadores integrado
-Mide el Compendio de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicado.
-Mide el número de Programaspresupuestarios con Reglas deOperación publicadas con respecto alTotal de Programas presupuestariossujetos a la elaboración de ROP
-Mide el Catálogo de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios integrado.
-Mide el número de Programaspresupuestarios con Padrones deBeneficiarios establecidos conrespecto al total de Programaspresupuestarios sujetos a elaborarPadrones de Beneficiarios.
-Mide el Compendio de estadísticasvigentes para la construcción deindicadores integrado
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Clasificación yorganización de laspropuestas yplanteamientos para laintegración del proyectodel PED.Asesoramiento en laaplicación de laMetodología de MarcoLógico (MML) en el PlanEstatal de Desarrollo a losentes públicos cabeza desector
-Proyecto del PED clasificado yorganizado
-Porcentaje de entes públicoscabeza de sector asesorados
-Mide el proyecto del PED clasificado yorganizado
-Mide el número de entes públicoscabeza de sector asesorados, conrespecto al total de entes públicoscabeza de sector responsables departicipar en la elaboración del PlanEstatal de Desarrollo
CPPROP
(PPROPP/TPPSEROP)*100
CPPPBI
(PPPBE/TPPSEPB)*100
CEVCII
CPPROP = Compendio de Programaspresupuestarios con Reglas de Operaciónpublicado
PPROPP = Programas presupuestarios con ROPpublicadas
TPPSEROP = Total de Programaspresupuestarios sujetos a la elaboración deROP
CPPPBI = Catálogo de Programaspresupuestarios con Padrones de Beneficiariosintegrado
PPPBE = Programas presupuestarios conPadrones de Beneficiarios establecidos
TPPSEPB = Total de Programas presupuestariossujetos a elaborar Padrones de Beneficiarios
CEVCII = Compendio de estadísticas vigentespara la construcción de indicadores integrado
1
46
46
1
23
23
1
PPEDCO
(EPCSA/TEPCSRPEPED)*100
PPEDCO = Proyecto del PED clasificado yorganizado
EPCSA = Entes públicos cabeza de sectorasesorados
TEPCSRPEPED = Total de entes públicos cabezade sector responsables de participar en laelaboración del Plan Estatal de Desarrollo
1
16
16
COMPENDIO
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
CATALOGOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
COMPENDIOESTADISTICO
PROYECTO
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
1
100
0
0
0
0
1
Valor Logrado del Trimestre
1
16
16
0
0
46
0
0
23
1
1
46
46
1
23
23
1
1
16
16
1
100
1
100
1
1
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
1
43
1
43
1
1
100
1
20
46
1
10
23
1
1
16
16
0
0
46
0
0
23
1
1
16
16
Portal Insititucional
Portal Insititucional
Portal Institucional
Portal Insititucional
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Los involucrados en laelaboración del PEDentregan las propuestas yplanteamientos para suorganización yclasificación.Se aplica la MML en eldiseño de objetivos yestrategias del PED y losEntes Públicos solicitanasesoría en la materia.
Los Entes Públicospublican las Reglas deOperación con lascaracterísticasestablecidas en lanormatividad aplicable.
Los Entes Públicosentregan los padrones debeneficiarios con lascaracterísticasestablecidas en lanormatividad aplicable.
Existe informaciónactualizada y disponiblepara la generación deindicadores.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
1
1
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
13Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0103
C0104
C0105
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Revisión y validación demisión y visión de losEntes Públicos.
Incorporación de laalineación del PED al PND alSistema Hacendario.
Revisión y opinión de lasalineaciones de losProgramaspresupuestarios al PlanNacional de Desarrollo2013-2018 (PND) y al PlanEstatal de Desarrollo (PED)
Revisión y actualización delos Lineamientos para laconformación y/oelaboración de losprogramas de medianoplazo.Asesoramiento a los EntesPúblicos en la elaboraciónde los programas demediano plazo.
Revisión y opinión de lasalineaciones de Programasde mediano plazo al PED yal PND
-Porcentaje de Entes Públicos conMisión y Visión validada
-Reporte de alineación del PED alPND
-Porcentaje de Programaspresupuestarios con alineacionesrevisadas
-Lineamientos para la elaboraciónde programas de mediano plazopublicado
-Porcentaje de Entes Públicosasesorados en Programas demediano plazo
-Porcentaje de Programas demediano plazo con alineaciones alPED y PND
-Mide el número Entes Públicos conMisión y Visión validada, con respectoal total de Entes Públicos de la APE.
-Mide el reporte de alineación del PED alPND
-Mide el número de Programaspresupuestarios con alineacionesrevisadas con respecto al total deProgramas presupuestarios en procesoPbR.
-Mide el numero de lineamientos para laelaboración de programas de medianoplazo publicado
-Mide el número de Entes Públicosasesorados en Programas de medianoplazo, con respecto al total de EntesPúblicos responsables de elaborar losProgramas de mediano plazo
-Mide el número de Programas demediano plazo con alineaciones al PEDy PND con respecto al total deProgramas mediano plazo publicados
(EPMVV/TEPAPE)*100
RAPEDPND
(PPAR/TPPPPBR)*100
LEPMP
(EPAEPMP/TEPREPMP)*100
(PMPAPEDPND/TPMPP)*100
EPMVV = Entes Públicos con Misión y Visiónvalidada
TEPAPE = Total de Entes Públicos de la APE
RAPEDPND = Reporte de alineación del PED alPND
PPAR = Programas presupuestarios conalineaciones revisadas
TPPPPBR = Total de Programas presupuestariosen proceso PbR.
LEPMP = Lineamientos para la elaboración deprogramas de mediano plazo publicado
EPAEPMP = Entes públicos asesorados en laelaboracion de Programas de mediano plazo
TEPREPMP = Total de Entes públicosresponsables de elaborar los Programas demediano plazo
PMPAPEDPND = Programas de mediano plazocon alineaciones al PED y PND
TPMPP = Total de Programas de mediano plazopublicados
92
92
1
328
328
1
14
14
25
25
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
REPORTE
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
LINEAMIENTOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PROGRAMASDE MEDIANOPLAZO
PROGRAMASDE MEDIANOPLAZO
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
92
0
0
328
0
0
14
0
25
92
92
1
328
328
1
14
14
25
25
100
1
100
1
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
80
1
100
1
100
100
74
92
1
328
328
1
14
14
25
25
0
92
0
0
328
0
0
14
0
25
Portales oficiales oinstitucionales de losEntes Públicos
Reporte de alineación
Reportes de alineaciones
Publicación de loslineamientos en el POE
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Reportes de alineaciones
Los Entes Públicos realizanmodificaciones oadecuaciones a su Misióny/o Visión.
Los Entes Públicos alineanen el Sistema Hacendariolos Programaspresupuestarios al PND yal PED.
Los Entes Públicossolicitan asesoría para laelaboración de losprogramas de medianoplazo.
Los Entes Públicos alineanen el Sistema Hacendariolos Programas de medianoplazo al PED y al PND.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
SEMESTRAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
14Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0204
C0301
C0302
C0303
C0304
C0401
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Revisión y opinión de lasalineaciones de losProgramaspresupuestarios a losProgramas de medianoplazo.
Revisión y actualización delas Disposicionesespecíficas para laelaboración de las Reglasde Operación.
Difusión de la normatividaden materia de Reglas deOperación.
Identificación einventariado de Programaspresupuestarios sujetos aReglas de Operación.
Revisión y opinión de lasReglas de Operación de losProgramaspresupuestarioscompetentes.
Revisión y actualización delas Disposicionesespecíficas para laconformación del Padrónde Beneficiarios.
-Porcentaje de Programaspresupuestarios con alineacionesa Programas de mediano plazorevisadas
-Disposiciones específicas para laelaboración de las Reglas deOperación publicadas
-Porcentaje de Entes públicos dela APE notificados sobre lanormatividad en materia de Reglasde Operación
-Porcentaje de Programaspresupuestarios sujetos a Reglasde Operación
-Porcentaje de Reglas deOperación revisadas
-Disposiciones específicas para laconformación de Padrones debeneficiarios publicadas
-Mide el número de Programaspresupuestarios con alineaciones aProgramas de mediano plazo revisadascon respecto al total de Programaspresupuestarios en proceso PbR.
-Mide el numero de disposicionesespecíficas para la elaboración de lasReglas de Operación publicadas
-Mide el numero de Entes públicos dela APE notificados sobre lanormatividad en materia de las ROP conrespecto al Total de Entes públicossujetos a elaborar Reglas de Operación
-Mide el numero de Programaspresupuestarios sujetos a Reglas deOperación con respecto al Total deProgramas presupuestarios de la APEen proceso PbR
-Mide el numero de Reglas deOperación revisadas con respecto alTotal de Reglas de Operaciónelaboradas por los Entes públicos
-Mide el numero de Disposicionesespecíficas para la conformación dePadrones de beneficiarios publicadas
(PPAPMPR/TOPPPPBR)*100
DEEROPP
(EPAPENNROP/TEPSEROP)*100
(PPSROP/TPPAPEPBR)*100
(ROPR/TROPEEP)*100
DECPBP
PPAPMPR = Programas presupuestarios conalineaciones a Programas de mediano plazorevisadas
TOPPPPBR = Total de Programaspresupuestarios en proceso PbR.
DEEROPP = Disposiciones específicas para laelaboración de las Reglas de Operaciónpublicadas
EPAPENNROP = Entes públicos de la APEnotificados sobre la normatividad en materia delas ROP
TEPSEROP = Total de Entes públicos sujetos aelaborar Reglas de Operación
PPSROP = Programas presupuestarios sujetos aReglas de Operación
TPPAPEPBR = Total de Programaspresupuestarios de la APE en proceso PbR
ROPR = Reglas de Operación revisadas
TROPEEP = Total de Reglas de Operaciónelaboradas por los Entes públicos
DECPBP = Disposiciones específicas para laconformación de Padrones de beneficiarios
328
328
1
43
43
328
328
20
20
1
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
DISPOSICIONES
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
REGLAS DEOPERACION
REGLAS DEOPERACION
DISPOSICIONES
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
328
0
0
43
0
328
0
60
0
328
328
1
43
43
328
328
20
20
1
100
1
100
100
100 100
0 0
1
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
1
100
100
100 100
0 0
1
328
328
1
43
43
328
328
20
20
1
0
328
0
0
43
0
328
0
60
0
Reportes de alineaciones
Periodico Oficial delEstado de Chihuahua
Oficios emitidos a losEntes públicos sujetos ala elaboracion de ROP
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Periodico Oficial delEstado de Chihuahua
Los Entes Públicos alineanen el Sistema Hacendariolos Programaspresupuestarios a losProgramas de medianoplazo.
Los Entes Públicos aplicanlas herramientas para laclasificación de Programaspresupuestarios sujetos aReglas de Operación encumplimiento con lanormatividad aplicable.
Los Entes Públicoselaboran y entregan entiempo y forma las Reglasde Operación.
Las funcionarias yfuncionarios de los entespúblicos solicitanasistencia técnica.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
TRIMENSUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
15Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0402
C0403
C0501
C0502
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Difusión de la normatividaden materia de Padrón deBeneficiarios.
Revisión y opinión depadrones de beneficiarios.
Recopilación de fuentes deinformación estadística
Clasificación de fuentes deinformación estadística
-Porcentaje de Entes públicos dela APE notificados sobre lanormatividad en materia dePadron de Beneficiarios
-Porcentaje de Padrones deBeneficiarios revisados
-Porcentaje de fuentes deinformación consultadas
-Porcentaje de fuentes deinformación clasificadas
-Mide el numero de Entes públicos dela APE notificados sobre lanormatividad en materia de Padron debeneficiarios con respecto al Total deEntes públicos sujetos a elaborarPadron de beneficiarios
-Mide el numero de Padrones debeneficiarios revisados con respecto alTotal de Padrones de beneficiarioselaborados por los Entes públicos
-Mide el número de fuentes deinformación consultadas con respectoal total de fuentes de informaciónprogramadas a consultar.
-Mide el número de fuentes deinformación clasificadas con respectoal total de fuentes de informaciónconsultadas
(EPAPENNPB/TEPSEPB)*100
(PBR/TPBEEP)*100
(FIC/TFIPC)*100
(FICL/TFIC)*100
EPAPENNPB = Entes públicos de la APEnotificados sobre la normatividad en materia dePadron de beneficiarios
TEPSEPB = Total de Entes públicos sujetos aelaborar Padron de beneficiarios
PBR = Padrones de beneficiarios revisados
TPBEEP = Total de Padrones de beneficiarioselaborados por los Entes públicos
FIC = Fuentes de información consultadas
TFIPC = Total de fuentes de informaciónprogramadas a consultar
FICL = Fuentes de información clasificadas
TFIC = Total de fuentes de informaciónconsultadas
43
43
0
0
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PADRONES DEBENEFICIARIOS
PADRONES DEBENEFICIARIOS
FUENTES DEINFORMACION
FUENTES DEINFORMACION
FUENTES DEINFORMACION
FUENTES DEINFORMACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
163
163
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
43
0
0
49
30
49
30
43
43
0
0
30
30
30
30
100
0 100 100
0
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
0 100 100
0
100
100
43
43
0
0
30
30
30
30
0
43
0
0
49
30
49
30
Oficios emitidos a losEntes públicos sujetos ala elaboracion dePadrones de beneficiarios
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación.
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación.
Los Entes Públicos dancabal seguimiento a loscatálogos de indicadoresen tiempo y forma
Los Entes Públicoselaboran y entregan entiempo y forma lospadrones de beneficiarios.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
TRIMENSUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
163
163
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
16Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Recursos del Programa
3,182,931
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
17
69
86
94
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua eldesempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 3,182,931110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
3,192,888 667,102 2,525,786
3,192,888 667,102 2,525,786
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
17Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a laconsolidación del SistemaEstatal de Evaluación delDesempeño (SEED) através de la mejora gradualy paulatina de loselementos establecidosen los LineamientosGenerales para laEvaluación de PolíticasPúblicas, ProgramasEstatales yLos entes públicos de laAdministración PúblicaEstatal vinculan lanormatividad y laimplementación de loselementos del SistemaEstatal de Evaluación delDesempeño para mejorarel desempeño de susProgramaspresupuestariosevaluados
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de elementos del SEEDmejorados
-Porcentaje de entes públicos quecumplieron con la normatividad entiempo y forma
-Mide el porcentaje de elementos delSEED mejorados respecto al total deelementos considerados
-Mide el número de entes públicos queoperan Programas presupuestariosevaluados que cumplieron con loestablecido en las disposiciones enmateria de evaluación en tiempo yforma
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Programa Anual deEvaluación 2017 para elejercicio fiscal 2016publicado
Cursos de capacitación enmateria de evaluación alas y los funcionariospúblicos de laAdministración PúblicaEstatal impartidos
Términos de Referenciapara los tipos deevaluación contempladosen el Programa Anual deEvaluación 2017 para elejercicio fiscal 2016publicados
-Programa Anual de Evaluación2017 para el ejercicio fiscal 2016publicado.
-Porcentaje de cursos decapacitación en materia deevaluación a las y los funcionariospúblicos de la AdministraciónPública Estatal impartidos
-Porcentaje de Términos deReferencia para los tipos deevaluación contemplados en elPrograma Anual de Evaluación 2017para el ejercicio fiscal 2016publicados
-Determina si el PAE 2017 fue publicadode conformidad con la normatividadvigente.
-Mide el número de cursos decapacitación en materia de evaluaciónimpartidos a las y los funcionarios de laAPE
-Mide el número de TdR publicadosrespecto a los programados
(ESEEDM/TESEED)*100
(EPCNTF/EPOPPE)*100
ESEEDM = Elementos del SEED mejorados
TESEED = Total de elementos del SEED
EPCNTF = Entes públicos que operan Programaspresupuestarios evaluados que cumplieron conla normatividad en tiempo y forma
EPOPPE = Entes públicos que operan Programaspresupuestarios evaluados
PAEP
(NCRME/NCPME)*100
(NTdRPPTF/NTdRPEFV)*100
PAEP = Programa Anual de Evaluación publicado
NCRME = Número de cursos realizados enmateria de evaluación
NCPME = Número de cursos programados enmateria de evaluación
NTdRPPTF = Número de TdR publicados en elportal institucional
NTdRPEFV = Número de TdR programados parael ejercicio fiscal vigente
1
5
5
2
2
ELEMENTOS
ELEMENTOS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
PROGRAMAANUAL DEEVALUACION
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
TERMINOS DEREFERENCIA
TERMINOS DEREFERENCIA
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
2
0
9
0
17
9
9
17
17
1
5
5
2
2
100
100
1
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx
Programas de Mejora dela Gestión publicados enlas páginas de internetoficial de los EntesPúblicos evaluados.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
80
0
1
133
100
8
10
0
0
1
4
3
3
3
0
9
0
17
0
0
0
0
2
Publicación en elPeriódico Oficial delEstado:http://201.131.19.21/principal/Canal.asp?cve_canal=14360
Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mxPortal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx
El Programa Anual deEvaluación es publicadoen el Periódico Oficial delEstado en tiempo y formapor parte de la SecretaríaGeneral de Gobierno.
Las y los servidorespúblicos asisten a loscursos de capacitaciónen materia de evaluación.
Términos de Referenciapublicados en tiempo yforma en el PortalInstitucional por parte delárea responsable dehacerlo.
Los Entes Públicoscontribuyen a mejoraren el ámbito de sucompetencia loselementos queintegran el SistemaEstatal de Evaluacióndel Desempeño.
Los Entes Públicoscumplen con lanormatividad enmateria de evaluaciónen tiempo y forma
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
SEXENAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
9
9
17
17
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
18Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C04
C05
C06
Componente
Componente
Componente
Informes finales de lasevaluaciones publicados
Programa de Mejora de laGestión de los EntesPúblicos operadores delos Programaspresupuestariosevaluados publicado en elportal institucional.
Asistencias técnicas a lasy los funcionariospúblicos de laAdministración PúblicaEstatal otorgadas
-Porcentaje de Informes finales delas evaluaciones publicados porparte del Departamento dePlaneación Estratégica y Evaluación
-Porcentaje de Programas deMejora de la Gestión (PMG) de losEntes Públicos operadores de losProgramas presupuestariosevaluados publicado en el PortalInstitucional de la Secretaría deHacienda
-Porcentaje de encuestas decalidad de las asistencias técnicasotorgadas que fueron calificadascomo buenas
-Mide el número de informes finales delas evaluaciones que se publicaron porparte del Departamento de PlaneaciónEstratégica y Evaluación deconformidad con la normatividadaplicable
-Mide el porcentaje de los PMGpublicados en el Portal Institucional dela Secretaría de Hacienda de los EntesPúblicos operadores de los Programaspresupuestarios evaluados respecto alos PMG oficializados de los EntesPúblicos operadores de los Programaspresupuestarios evaluados
-Mide el porcentaje de las encuestas decalidad que fueron calificadas comobuenas por las y los funcionariospúblicos que solicitaron asistenciastécnicas
C0101Actividad
Análisis del total de losProgramaspresupuestarios de laAdministración PúblicaEstatal para suconsideración a evaluación
-Porcentaje de ProgramasPresupuestarios Analizados-Mide el porcentaje de ProgramasPresupuestarios analizados de laCuenta Pública 2016 para sersusceptibles de evaluación.
(NIFPCNA/NIFR)*100
(PMGPPI/PMGO)*100
(ECCCBSP/EASP)*100
NIFPCNA = Número de informes finalespublicados conforme a la normatividad aplicablepor parte del Departamento de PlaneaciónEstratégica y Evaluación
NIFR = Número de informes finales recibidos
PMGPPI = Programas de Mejora de la Gestiónpublicados en el portal institucional
PMGO = Programas de Mejora de la Gestiónoficializados
ECCCBSP = Encuestas de calidad que fueroncalificadas como buenas por las y losservidores públicos
EASP = Encuestas que fueron aplicadas a losservidores públicos
26
26
17
17
33
42
(PpCPA2016/PpCP2016)*100
PpCPA2016 = Programas Presupuestarios de laCuenta Pública 2016 analizados
PpCP2016 = Programas Presupuestarios de laCuenta Pública 2016
INFORMESFINALES
INFORMESFINALES
PROGRAMA DEMEJORA DE LAGESTION
PROGRAMA DEMEJORA DE LAGESTION
ENCUESTA
ENCUESTA
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
484
483
0
0
0
0
0
0
26
26
17
17
33
42
484
483
100
100
79
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
75
100
25
25
33
33
15
20
580
580
0
0
0
0
0
0
484
483
Informes finales deevaluación publicados enla página de internethttp://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks
Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx
Reporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma
Cuenta Pública 2016publicada
Los insumos para elanálisis son losadecuados, necesarios ydisponibles
Ente Evaluador Externoentrega en tiempo y formalos informes finales deevaluación
Los Entes Públicosentregan en tiempo yforma los formatos SH-ASM3 Programa deMejora de la Gestión
Las y los servidorespúblicos solicitanasistencias técnicas
Datos del Indicador
CALIDAD
EFICACIA
CALIDAD
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ANUAL
0
0
0
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
19Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0102
C0201
C0202
Actividad
Actividad
Actividad
Selección de Programaspresupuestariosincorporados alPresupuesto basado enResultados a evaluar
Detección de necesidadesde capacitación en materiade evaluación de los EntesPúblicos
Emisión de convocatoriapara los cursos decapacitación en materia deevaluación
-Porcentaje del presupuesto delos Programas presupuestariosincorporados al Presupuestobasado en Resultadosseleccionados a evaluar delejercicio fiscal 2016 respecto altotal del Presupuesto Modificadodel Gobierno del Estado deChihuahua en 2016
-Porcentaje de Programaspresupuestarios seleccionadospara ser evaluados en el ejerciciofiscal 2017 respecto a losProgramas presupuestariosevaluados en el ejercicio fiscal2016
-Porcentaje de encuestas denecesidades de capacitación enmateria de evaluación contestadaspor las y los servidores públicos
-Porcentaje de convocatoriasemitidas en materia de evaluación
-Mide el porcentaje del presupuesto delos Programas presupuestariosincorporados al Presupuesto basadoen Resultados seleccionados a evaluardel ejercicio fiscal 2016 respecto altotal del Presupuesto Modificado delGobierno del Estado de Chihuahua en2016
-Mide el porcentaje Programaspresupuestarios seleccionados paraser evaluados en el ejercicio fiscal2017 respecto a los Programaspresupuestarios evaluados en elejercicio fiscal 2016
-Mide el porcentaje de encuestas denecesidades de capacitación enmateria de evaluación contestadas porlas y los servidores públicos respectoal total de encuestas emitidas
-Mide el porcentaje de convocatoriasemitidas en materia de evaluaciónrespecto a las convocatoriasprogramadas
(PMPpseiPbR2016/ TPMGECH2016)*100
(PpSPE2017/PpE2016)*100
(ENCC/ENCE)*100
(CEME/CP)*100
PMPpseiPbR2016 = Presupuesto modificado delos Programas presupuestarios seleccionados aevaluar incorporados al PbR del ejercicio fiscal2016.
TPMGECH2016 = Total del PresupuestoModificado del Gobierno del Estado deChihuahua en 2016
PpSPE2017 = Programas presupuestariosseleccionados para ser evaluados en elejercicio fiscal 2017
PpE2016 = Programas presupuestariosevaluados en el ejercicio fiscal 2016
ENCC = Encuestas de necesidades decapacitación contestadas
ENCE = Encuestas de necesidades decapacitación emitidas
CEME = Convocatorias emitidas en materia deevaluación
CP = Convocatoria programadas
14,988,287,554
71,372,797,874
120
172
5
5
RECURSOS
RECURSOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOS
ENCUESTA
ENCUESTA
CONVOCATORIAS
CONVOCATORIAS
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
75
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
71,372,797,874
42
56
0
0
0
0
14,988,287,554
71,372,797,874
46
46
120
172
5
5
21
100
70
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
46
100
0
133
36,365,752,051
78,669,290,065
56
56
0
0
4
3
0
71,372,797,874
42
56
0
0
0
0
http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/informescp/2015/html/tomoiii.html http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/informescp/2015/html/tomoiii.html
Programa Anual deEvaluación 2017 y 2016publicados en el PeriódicoOficial del Estado deChihuahua.
Página de TransparenciaFiscal de Gobierno delEstado de Chihuahua:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks
Oficios emitidos paraconvocar a cursos enmateria de evaluación
Propuesta de Programaspresupuestarios a evaluares aprobada por losinvolucrados
Las y los servidorespúblicos responden a lasencuestas de necesidadesde capacitación
Las y los servidorespúblicos asisten a loscursos de capacitación
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
75
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
20Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0203
C0301
C0302
C0401
C0402
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Capacitación al personaldel Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación en materia deevaluación
Elaboración de Términosde Referencia
Presentación de propuestade los Términos deReferencia a la titular de laCoordinación dePresupuesto basado enResultados y Sistema deEvaluación del DesempeñoRemisión de las fuentesde informaciónformalizadas por los EntesPúblicos a la(s) Instancia(s)Técnica(s) Evaluadora(s)
Validación de la versiónfinal los informes finales
-Porcentaje de las y los servidorespúblicos del Departamento dePlaneación Estratégica y Evaluaciónque son capacitados en temas deevaluación
-Porcentaje de Términos deReferencia elaborados
-Porcentaje de Términos deReferencia aprobados
-Porcentaje de fuentes deinformación formalizadas por losEntes Públicos remitidas a la(s)Instancia(s) Técnica(s)evaluadora(s)
-Porcentaje de informes finales deevaluación validados conforme alcronograma de ejecución delPrograma Anual de Evaluación 2017
-Mide el porcentaje de las y losservidores públicos del Departamentode Planeación Estratégica y Evaluaciónque son capacitados en temas deevaluación
-Mide el porcentaje de Términos deReferencia elaborados respecto a losTérminos de Referencia requeridos enel Programa Anual de Evaluación.
-Mide el porcentaje de Términos deReferencia aprobados respecto a losTérminos de Referencia elaborados
-Mide el porcentaje de Compendios defuentes de información formalizadospor los Entes Públicos remitidas a la(s)Instancia(s) Técnica(s) evaluadora(s)conforme al cronograma de ejecucióndel Programa Anual de Evaluación 2017respecto a los Compendios de fuentesde información oficializados por losEntes Públicos sujetos a evaluar.
-Mide el porcentaje de informes finalesde evaluación validados conforme alcronograma de ejecución del ProgramaAnual de Evaluación 2017 respecto alos informes finales elaboradoscontemplados en el Programa Anual deEvaluación 2017
(SPDPEyECME/TSPDPEyE)*100
(TdRE/TdRRPAE)*100
(TdRA/TdRE)*100
(CFIFEPRITE/CFIOEPSE)*100
(IFEV/IFEE)*100
SPDPEyECME = Servidores públicos delDepartamento de Planeación Estratégica yEvaluación capacitados en materia deevaluación
TSPDPEyE = Total de servidores públicos delDepartamento de Planeación Estratégica yEvaluación
TdRE = Términos de Referencia elaborados
TdRRPAE = Términos de Referencia requeridosen el Programa Anual de Evaluación
TdRA = Términos de Referencia aprobados
TdRE = Términos de Referencia elaborados
CFIFEPRITE = Compendio de Fuentes deinformación formalizados por los Entes Públicosremitidas a la(s) Instancia(s) Técnica(s)evaluadora(s) conforme al cronograma deejecución del Programa Anual de Evaluación2017
CFIOEPSE = Compendio de Fuentes deinformación oficializadas por los Entes Públicossujetos a evaluar
IFEV = Informes finales de evaluación validadosconforme al cronograma de ejecución delPrograma Anual de Evaluación 2017
IFEE = Informes finales de evaluaciónelaborados
12
12
2
2
2
2
26
26
26
26
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
TERMINOS DEREFERENCIA
TERMINOS DEREFERENCIA
TERMINOS DEREFERENCIA
TERMINOS DEREFERENCIA
COMPENDIO DEFUENTES DEINFORMACION
COMPENDIO DEFUENTES DEINFORMACION
INFORMESFINALES
INFORMESFINALES
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
100
100
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
12
7
7
7
7
0
0
0
26
12
12
7
7
7
7
26
26
26
26
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
33
100
100
100
100
4
12
3
3
3
3
25
25
25
25
0
12
7
7
7
7
0
0
0
26
Reporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma
Registros internos alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma
Registros internos alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma
Reporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma
Registros internos delDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Existen convocatorias paracursos que seanasequibles para elpersonal del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación
Los Entes Públicos remitenlas fuentes de informaciónen tiempo y forma alDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Instancia EvaluadoraExterna entrega en tiempoy forma los informesfinales de evaluación
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
100
100
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
21Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0501
C0502
C0601
C0602
C0603
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Publicación de losformatos SH-ASM1Documento de Trabajo enel portal Institucional de laSecretaría de Hacienda delos Programaspresupuestariosevaluados
Publicación de losformatos SH-ASM2Seguimiento a losAspectos Susceptibles deMejora en el portalinstitucional
Realización de asistenciastécnicas a las y losfuncionarios de laAdministración PúblicaEstatal en materia deevaluación del desempeño
Realización de asistenciastécnicas a las y losfuncionarios de laAdministración PúblicaEstatal en materia deAspectos Susceptibles deMejora
Realización de asistenciastécnicas a las y losfuncionarios de laAdministración PúblicaEstatal en materia deelaboración del Programade Mejora de la Gestión
-Porcentaje de los formatos SH-ASM1 Documento de Trabajo en elportal institucional de la Secretaríade Hacienda de los Programaspresupuestarios evaluados
-Porcentaje de los formatos SH-ASM2 Seguimiento a los AspectosSusceptibles de Mejora en elportal institucional
-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deevaluación del desempeño
-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deAspectos
-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deelaboración de los Programas deMejora de la Gestión (PMG)
-Mide el porcentaje de los formatos SH-ASM1 Documento de Trabajopublicados en el portal institucional dela Secretaría de Hacienda de losProgramas presupuestarios evaluadosrespecto a los formatos SH-ASM1oficializados
-Mide el porcentaje de los formatos SH-ASM2 Seguimiento a los AspectosSusceptibles de Mejora publicados enel portal de institucional respecto a losformatos SH-ASM2 oficializados
-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deevaluación del desempeño respecto alas solicitadas
-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia de ASMrespecto a las solicitadas
-Mide el porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas en materia deelaboración de los PMG respecto a lassolicitadas
(FSHAMS1PPTI/FSHAMS1O)*100
(FSHAMS2P/FSHASM2O)*100
(ATOMED/ATSMED)*100
(ATOASM/ATSASM)*100
(ATOPMG/ATSPMG)*100
FSHAMS1PPTI = Formatos SH-ASM1 publicadosen el portal de Transparencia Institucional de laSecretaría de Hacienda de los Programaspresupuestarios evaluados
FSHAMS1O = Formatos SH-ASM1 Oficializados
FSHAMS2P = Formatos SH-ASM2 publicados enel portal institucional
FSHASM2O = Formatos SH-ASM2 oficializados
ATOMED = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de evaluación del desempeño
ATSMED = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de evaluación del desempeño
ATOASM = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de ASM
ATSASM = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de ASM
ATOPMG = Asistencias técnicas otorgadas enmateria de elaboración de los PMG
ATSPMG = Asistencias técnicas solicitadas enmateria de elaboración de los PMG
26
26
168
168
208
208
168
168
50
50
FORMATOSSH-ASM1
FORMATOSSH-ASM1
FORMATOSSH-ASM2
FORMATOSSH-ASM2
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
ASISTENCIATECNICA
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
100
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
112
112
0
0
26
26
168
168
208
208
168
168
50
50
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
112
0
0
Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx
Portal Institucional delGobierno del Estado deChihuahua,http://www.chihuahua.gob.mx
Reporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma
Reporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma.
Reporte elaborado alinterior del Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación, ubicado enel 6to. piso del EdificioHéroes de la Reforma
Los Entes Públicos remitenen tiempo y forma elFormato SH-ASM1Documento de Trabajo alDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Los Entes Públicos remitenen tiempo y forma elFormato SH-ASM2Seguimiento a losAspectos Susceptibles deMejora al Departamento dePlaneación Estratégica yEvaluación
Las y los servidorespúblicos solicitanasistencia técnicarelacionada con temas deevaluación al personaladscrito al Departamentode Planeación Estratégicay EvaluaciónLas y los servidorespúblicos solicitanasistencia técnica enmateria de AspectosSusceptibles de Mejora alpersonal adscrito alDepartamento dePlaneación Estratégica yEvaluaciónLas y los servidorespúblicos solicitanasistencia técnica enmateria de la elaboracióndel Programa de Mejora dela Gestión al Departamentode Planeación Estratégicay Evaluación
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
100
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
22Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION
Recursos del Programa
53,829,196
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
1,752,275
1,804,299
3,556,574
756
456,738
457,494
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en larecaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 53,829,196110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
54,825,244 8,413,338 46,411,906
54,825,244 8,413,338 46,411,906
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 001 Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad.Línea de Acción 001 Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
23Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a laconsolidación de unacultura social decumplimiento voluntario,cabal y oportuno de lasobligaciones fiscales através de una auténticarendición de cuentas, asícomo en unaadministraciónresponsable, efectiva ytransparente de los r
El sistema tributarioestatal potencia lasposibilidades en larecaudación de lascontribuciones federalesen el estado.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de actos defiscalización terminados
-Porcentaje de efectividad delprograma de fiscalización
-Porcentaje del avance deingresos por actos defiscalización.
-De todos los actos de fiscalizaciónprogramados, este indicador mostraráque porcentaje de actos defiscalización se terminaron
-De todos los actos de fiscalizaciónterminados, este indicador mostraráque porcentaje de actos defiscalización se terminaron conobservaciones. Se consideranterminaciones sin observacionesaquellas que no generaron ingreso
-Del total de Ingresos que estipula la leyde ingresos establecido, este indicadormostrara el porcentaje de avance quese tiene de ingresos de fiscalización.
C01
C02
Componente
Componente
Presencia fiscal efectuada
Procedimientos deauditorias corregidos
-Porcentaje de contribuyentesrevisados
-Costo-Beneficio del personal
-Del total de la Población Objetivo decontribuyentes que se tienen en elestado, este indicador mostrará elporcentaje de contribuyentes que sehan revisado.
-Muestra el costo-beneficio delpersonal (tabulador de sueldos) enrelación al cobro de las auditoriasrealizadas. Es decir, por cada peso quese paga en sueldos se cobra ciertacantidad.
C0101
C0201
Actividad
Actividad
Realización de Auditorías alos Contribuyentes
Impartición de cursos decapacitacion al personal enmateria contable fiscal
-Promedio del número deauditorias por auditor
-Porcentaje del personalcapacitado
-Del total de auditorías realizadas, esteindicador nos mostrará el total derevisiones realizadas por cada auditor.
-Del total del personal operativo, esteindicador nos mostrará que porcentajedel personal se capacitó.
(AFT / AFP)*100
(AFCO/AFT)*100
(IP/LI)*100
AFT = Actos de fiscalización terminados
AFP = Actos de fiscalización programados
AFCO = Actos de fiscalización conobservaciones
AFT = Actos de fiscalización terminados
IP = Ingresos del período
LI = Ingresos (ley de Ingresos)
(NCR/TCE)*100
TCC/PDF
NCR = Número de contribuyentes revisados
TCE = Total de contribuyentes en el estado
TCC = Total cifra cobrada
PDF = Presupuesto ejercido dirección defiscalización
756
756
230,000,000
16,910,810
TA/TPO
(PC/PO)*100
TA = Total de Auditorias
TPO = Total personal operativo
PC = Personal Capacitado
PO = Personal Operativo
756
79
79
79
ACTOS DEFISCALIZACION
ACTOS DEFISCALIZACION
ACTOS DEFISCALIZACION
ACTOS DEFISCALIZACION
PESOS
PESOS
ACTOS DEFISCALIZACION
ACTOS DEFISCALIZACION
PESOS
PESOS
AUDITORIA
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
2
100
11
4
78
99
36
Valor Logrado del Trimestre
147
65
65
65
147
1,324
20,973,450
4,718,034
147
189
145
147
20,973,450
57,500,000
756
756
733
733
230,000,000
230,000,000
756
756
230,000,000
16,910,810
756
79
79
79
100
100
100
100
14
10
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia
Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia
Ley de ingresos y cuentapública
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
83
103
96
57
13
10
100
756
907
756
733
221,231,003
230,000,000
756
1,324
221,231,303
16,910,810
756
79
79
79
147
189
145
147
20,973,450
57,500,000
147
1,324
20,973,450
4,718,034
147
65
65
65
Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia
Informe estadísticopublicado en el portal detransparencia
Informe estadíscticopublicado en el portal detransparencia
Informe estadisticopublicado en el portal detransparencia
Los contribuyentesfaciliten las condiciones ala autoridad para llevar acabo las auditoriascorrespondientes
El personal aplique losconocimientos adquiridosal realizar auditorias.
Se incrementa lapresencia fiscal en laentidad
Los contribuyentescuenten con ladisponibilidad y losrecursos necesarios paracubrir los creditosfiscales.
Se fomenta la culturadel pago oportuno porel efecto multiplicadorderivado de lasauditorias practicadas.
Los contribuyentes seautocorrigencubriendo el créditofiscal determinado.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
756
756
733
733
230,000,000
230,000,000
78
99
36
11
4
2
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
INDICE
PROMEDIO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
24Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
25Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
Recursos del Programa
8,017,914
RECAUDACIONES
RECAUDACIONES
RECAUDACIONES
RECAUDACIONES
64
67
67
3
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 8,017,914110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
7,909,732 1,418,859 6,490,873
7,909,732 1,418,859 6,490,873
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 005 Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
26Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir con la eficienciarecaudatoria de losingresos del Estadomediante Recaudacionesde Rentas que mejoran laaplicación delProcedimientoAdministrativo deEjecución para larecuperación de créditosfiscalesRecaudaciones de rentasmejoran la aplicación delprocedimientoadministrativo deejecución para larecuperación de créditosfiscales
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Tasa de variación del Ingresoatraido
-Porcentaje de contribuyentesmorosos requeridos queregularizaron su situación en elaño actual
-De todo el ingeso atraido en el añoactual por acciones de Notificación yCobranza, este indicador muestra lavariación con respecto al año anterior.
-De todos los contribuyentesrequeridos en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje decontribuyentes regularizaron susituación en el año actual.
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Servidores públicos yservidoras públicascapacitados
Programa Anual deNotificación y Cobranzaeficientado
Sistema Integral deNotificación y Cobranzaactualizado y en óptimaoperación
-Porcentaje de servidorespúblicos y servidoras públicascapacitados
-Porcentaje de Recaudacionescumplidas
-Porcentaje de actualizaciones alsistema
-De todos los servidores públicos yservidores públicos que conforman lasáreas de Notificación y Cobranza, esteindicador muestra aquellos que hansido capacitados con respecto al totalde los servidores públicos y lasservidoras públicas programados paracapacitar.
-De todas las Recaudaciones deRentas del Estado de Chihuahua, esteindicador muestra el porcentaje de lasRecaudaciones de Rentas que cumplencon el Programa Anual de Notificación yCobranza.
-Este indicador muestra lasactualizaciones que se le realizan alsistema con respecto a lasactualizaciones programadas arealizar.
((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100
(CMAARSAt/CMRt_1)*100
IAAAt = Ingreso atraido en el año actual
IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior
CMAARSAt = Contribuyentes morosos del añoanterior que regularizaron su situación en el añoactual
CMRt_1 = Contribuyentes morosos requeridosen el año enterior
(SPC/SPPC)*100
(RC/TR)*100
(ARS/APS)*100
SPC = servidores Públicos y Servidoraspúblicas capacitados
SPPC = servidores públicos y servidoraspúblicas programados a capacitar
RC = Recaudaciones que cumplen con elPrograma Anual de Notificación y Cobranza
TR = Total de Recaudaciones
ARS = Actualizaciones realizadas al sistema
APS = Actualizaciones programadas al sistema
168
168
32
64
3
3
INGRESOS
INGRESOS
CONTRIBUYENTES
CONTRIBUYENTES
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
RECAUDACIONES
RECAUDACIONES
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIONES
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
68
0
9
0
0
0
142,106,571
0
47,734
0
429,302,815
424,841,974
64,890
324,452
168
168
32
64
3
3
1
20
100
50
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Sistema Integral deNotificación y Cobranza/Sistema de IngresoPadron
Sistema Integral deNotificación y Cobranza/Sistema de IngresoPadrones
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
1
20
100
50
100
429,302,815
424,841,974
64,890
324,452
100
100
32
64
3
3
142,106,571
0
47,734
0
68
0
9
0
0
0
Programa Anual decapacitación 2014
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Loa servidores públicos yservidoras públicasasisten a la capacitación
Las condiciones deseguridad pública sonfavorables.
Existe un eficientesoporte técnicoespecializado externopara tecnologías de lainformación cuando seencuentran los equiposbajo garantías.
Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.
Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
429,302,815
424,841,974
64,890
324,452
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
27Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0101
C0201
C0202
C0203
C0204
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Impartición de cursos decapacitación
Realización de reunionesde evaluación
Evaluaciones de losresultados de la aplicacióndel Programa Anual deNotificación y Cobranza(Ingreso)
Evaluación de losresultados de la aplicacióndel programa anual denotificación y cobranza(diligencias)
Información mensual de lacartera de grandesdeudores a las 15Recaudaciones de RentasPrincipales y susresultados de avance enrecuperación y depuraciónde cartera
Sistematización deprocesos
Actualización dedocumentos de gestiónactualizados
-Porcentaje de cursos realizados
-Porcentaje de reunionesrealizadas
-Porcentaje de Ingreso recaudado
-Porcentaje de diligenciasrealizadas
-Porcentaje de Recaudaciones deRentas informadas de su carterade grandes deudores y su avanceen la recuperación y depuraciónde la misma
-Porcentaje de nuevos procesossitematizados
-Porcentaje de documentos degestión actualizados
-Este indicador muestra el porcentajede los cursos de capacitación que seimparten al personal de las áreas deNotificación y Cobranza.
-Este indicador muestra el porcentajede reuniones de evaluación que serealizan con las áreas del personal deNotificación y Cobranza.
-Este indicador muestra el porcentajede cumplimiento de recuperación delingreso con respecto a lo establecidoen el Programa Anual de Notificación yCobranza.
-Este indicador muestra el porcentajede cumplimiento de recuperación dediligencias con respecto a loestablecido en el programa anual denotificación y cobranza
-Este indicador muestra el porcentajede Recaudaciones a las que se lesinforma su cartera de grandesdeudores y su avance en larecuperación y depuración de la misma
-De todos los procesos que realiza elDepartamento de Notificación yCobranza este indicador muestra losprocesos sistematizados en relación alos programados a sistematizar.
-Este indicador muestra el procentajede actualizaciones realizadas a losdocumentos de gestión con respecto alas reformas fiscales.
(CR/CP)*100
(RR/RP)*100
(IR/IPR)*100
(DR/DP)*100
(RRI/RRP)*100
(PS/TNP)*100
(DGA/TDG)*100
CR = Cursos realizados
CP = Cursos programados
RR = Reuniones realizadas
RP = Reuniones programadas
IR = Ingreso recuperado
IPR = Ingreso programado a recuperar
DR = Diligencias realizadas
DP = Diligencias programadas
RRI = Recaudaciones de Rentas Informadas
RRP = Recaudaciones de Rentas programadasa informar
PS = Procesos sistematizados
TNP = Total de nuevos procesos
DGA = Documentos de gestión actualizados
TDG = Total de documentos de gestión
14
14
8
8
429,302,815
429,302,815
930,000
900,000
15
15
3
3
175
175
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
REUNIONES
REUNIONES
INGRESOS
INGRESOS
DILIGENCIAS
DILIGENCIAS
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PROCESOS
PROCESOS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
1
0
0
0
142,106,571
0
240,373
0
45
0
0
0
175
0
14
14
8
8
429,302,815
429,302,815
930,000
900,000
15
15
3
3
175
175
100
100
100
103
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
100
5
5
8
8
424,841,974
424,841,974
900,000
900,000
15
15
3
3
175
175
1
0
0
0
142,106,571
0
240,373
0
45
0
0
0
175
0
Programa anual decapacitación en base acompetencias 2014
Planeación Estratégica dela Dirección General deIngresos
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Sistema Intregral deNotificación y Cobranza
Oficios enviados a lasRecaudaciones deRentas
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Sistema Integral deNotificación y Cobranza
Los convocados asisten ala capacitación.
Los convocados asisten alas reunionces deevaluación.
Las condicioneseconómicas, políticas y deseguridad pública sonfavorables
Las condicioneseconómicas, políticas y deseguridad pública sonfavorables
El servicio de paqueteríafunciona correctamente
Existe un eficiente soportetécnico especializadoexterno para tecnologíasde la información cuandose encuentran los equiposbajo garantías.
Se dan a conocer lasregulaciones fiscalesoficiales
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ECONOMIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
28Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
29Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION
Recursos del Programa
5,340,274
POSEEDORES E IMPORTADORES
POSEEDORES E IMPORTADORES
POSEEDORES E IMPORTADORES
POSEEDORES E IMPORTADORES
207
207
0
207
Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la ColaboraciónAdministrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 5,340,274110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
5,296,800 740,631 4,556,169
5,296,800 740,631 4,556,169
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 002 Fortalecer los ingresos del sector público.Línea de Acción 002 Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
30Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION
FIN
PROPOSITO
Contribuir a potencializarlas posibilidades delSistema Tributario Estatal,así como la recaudación delas contribucionesfederales generadas en elEstado, a través del pagode las contribuciones enmateria de comercioexterior y por lo tanto de laPoseedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores queacreditan la legalimportacion estancia otenencia de su mercanciao vehiculo.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Tasa de variación del ingresoatraido
-Tasa de variacion de losposeedores de mercancia y/ovehiculos de origen y procedenciaextranjera e importadoresfiscalizados, en el año actual queacreditan la legal imprtacionestancia o tenencia de sumercancia o vehiculos, contra losque lo hicieron e
-De todo el ingreso atraido en el añoactual por acciones de la coordinaciònde verificación al comercio exteriormuestra la variación con respecto alaño anterior
-De todos los Poseedores demercancia y/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera e importadoresfiscalizados que acreditaron en el añoanterior, este indicador muestra queporcentaje de poseedores eimportadores acreditaron la legalimportacion en el año actual
C01
C02
Componente
Componente
Presencia fiscal efectuada
Poseedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores, atendidosy/o asesorados.
-Tasa de variación de poseedoresde mercancía y/o vehículos deorigen y procedencia extranjera eimportadores fiscalizados.
-Tasa de variacion de poseedoresde mercancia y/o vehiculos deorigen y procedencia extranjera eimportadores, atendidos y/oasesorados en el año actual,contra los atendidos y/oasesorados en el año anterior
-De los poseedores de mercancía y/ovehículos de origen y procedenciaextranjera e importadores fiscalizadosen el año anterior, este indicadormuestra que porcentaje de poseedoresse fiscalizaron en el año actual.
-De los poseedores atendidos y/oasesorados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje deposeedores e importadores fueronatendidos y/o asesorados en el añoactual
((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100
((PAAAt/PAAAt_1)-1)*100
IAAAt = Ingreso atraido en el año actual
IAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior
PAAAt = PAAAt=Poseedores acreditados en elaño actual
PAAAt_1 = PAAAt_1= Poseedores acreditadosen el año anterior
((PIFAAt/PIFAAt_1)-1)*100
((PIAASAt/PIAASAt_1)-1)*100
PIFAAt = Poseedores e importadoresfiscalizados en el año actual
PIFAAt_1 = Poseedores e importadoresfiscalizados en el año anterior
PIAASAt = Poseedores e importadoresatendidos y/o asesorados en el año actual
PIAASAt_1 = Poseedores e importadoresatendidos y/o asesorados en el año anterior
207
180
1,000
800
INGRESOS
INGRESOS
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
POSEEDORES EIMPORTADORES
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
-87
-97
-81
-96
Valor Logrado del Trimestre
23
180
28
800
223,820
1,200,000
2
48
1,500,000
1,200,000
58
48
207
180
1,000
800
25
21
15
25
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
140
200
22
45
1,200,000
500,000
48
16
180
148
800
550
223,820
1,200,000
2
48
23
180
28
800
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Las condicioneseconómicas, políticas yde seguridad pública sonfavorables
Los poseedores eimportadores se acercanen busca de atencion y/oasesoria.
Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.
Las condicioneseconómicas, políticasy de seguridad públicason favorables.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
1,500,000
1,200,000
58
48
-81
-96
-87
-97
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
31Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C03Componente
Acciones de coordinacióny seguimiento con elServicio deAdministracion Tributariaen materia de Anexo 8.
-Tasa de variacion de las accionesde coordinacion y seguimientorealizadas con el SAT en materiade Anexo 8 en el año actual contralas realizadas en el año anterior-De las acciones de coordinacion yseguimiento realizadas con el SATmateria de anexo 8 en el año actual,este indicador muestra la variacionporcentual con respecto a las accionesrealizadas el año anterior
C0101
C0102
C0201
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Realizacion de actos decomprobacion.
Documentos de gestionelaborados
Diligencias de asesoria y/onotificacion con losposeedores de mercanciay/o vehiculos de origen yprocedencia extranjera eimportadores.
Informes rendidos enmateria de Anexo 8 alServicio de AdministracionTributaria.
-Tasa de variacion de actos decomprobacion efectuados en elaño actual contra los efectuadosen el año anterior.
-Tasa de variacion de documentosde gestion elaborados en el añoactual contra los elaborados en elaño anterior
-Tasa de variacion de lasdiligencias de asesoria y/onotificacion con los poseedores eimportadores en el año actual,contra las efectuadas en el añoanterior.
-Tasa de variacion de los informesrendidos al SAT el año actualcontra los rendidos el año anterior
-De los actos de comprobacionefectuados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje deactos de comprobacion se efectuaronen el año actual.
-De los documentos de gestionelaborados en el año anterior, esteindicador muestra que porcentaje dedocumentos de gestion fueronelaborados en el año actual
-De las diligencias de asesoria y/onotificacion con los a poseedores eimportadores efectuadas en el añoanterior, este indicador muestra queporcentaje de diligencias asesoria y/onotificacion con los a poseedores eimportadores se practicaron en el añoactual
-De los informes rendidos al SAT en elaño anterior, este indicador muestraque porcentaje de informes fueronrendidos en el año actual
((ACRAAt/ACRAAt_1)-1)*100
ACRAAt = Acciones de coordinación realizadasel año actual
ACRAAt_1 = Acciones de coordinacionrealizadas año anterior
55
44
((ACAAt/ACAAt_1)-1)*100
((DGEAAt/DGEAAt_1)-1)*100
((DANPIAAt/DANPIAAt_1)-1)*100
((IRAAt/IRAAt_1)-1)*100
ACAAt = ACAAt=Actos de Comprobacion en elaño actua
ACAAt_1 = ACAAt_1= Actos de Comprobacionen el año anterior
DGEAAt = DGEAAt=documentos de gestionelaborados en el año actual
DGEAAt_1 = DGEAAt_1= documentos degestion elaborados en el año anterior
DANPIAAt = Diligencias de Asesoria ynotificaciona a poseedores e importadores en elaño actual
DANPIAAt_1 = DANPIAAt_1= Diligencias deasesoria y notificacion a poseedores eimportadores en el año anterior
IRAAt = INFORMES RENDIDOS AÑO ACTUAL
IRAAt_1 = INFORMES RENDIDOS AÑOANTERIOR
207
180
1,000
800
600
450
55
44
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
DILIGENCIAS
DILIGENCIAS
INFORME
INFORME
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
-87
-66
-57
-68
-86
Valor Logrado del Trimestre
23
180
272
800
194
450
14
44
6
44
55
44
207
180
1,000
800
600
450
55
44
25
15
25
33
25
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
26
22
24
49
5
44
35
180
148
800
647
450
302
44
42
6
44
23
180
272
800
194
450
14
44
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Portal Gubernamentalapartado detransparencia.
Las condicioneseconómicas, políticas y deseguridad pública sonfavorables
Necesidad de diversostipos de documentos degestion
Los poseedores seacercan en busca deasesoria.
El Servicio deAdministracion Tributariademanda diversosinformes en materia deAnexo 8
El Servicio deAdministracion Tributariaestablece las accionescoordinadas y deseguimiento.
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
-86
-87
-66
-57
-68
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
32Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
33Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
58,787,677
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
90
90
90
0
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales,además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores comoparte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 58,787,677110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
72,458,494 22,113,887 50,344,606
72,458,494 22,113,887 50,344,606
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 003 Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
34Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Contribuir a laadministración de losrecursos públicos coneficiencia, economia,transparencia y honradezmediante la aplicación denormas y lineamientos enmateria de recursoshumanos, materiales,tecnologicos, jurídicos,adquisiciones y contrataciLos recursos públicos seadministran con eficiencia,economia, transparencia yhonradez para lograr elmaximo aprovechamientode los mismos.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de supervisionesrealizadas para la debidaadministración de los recursos
-Porcentaje de Recursos PúblicosEjercidos
-Muestra el porcentaje desupervisiones realizadas con respectoal total de supervisiones programadas
-Muestra el porcentaje de recursosejercidos en el año respecto alpresupuesto autorizado del año
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
Normas y lineamientospara la debidaadministración de losrecursos de la Secretariade Hacienda elaborados
Normas y lineamientospara la debidaadministración de losrecursos de Gobierno delEstado aplicados
Asuntos jurídicosatendidos.
Flujo de EfectivoAdministrado
-Porcentaje de normas ylineamientos entregados en laSecretaría de Hacienda
-Porcentaje de normas ylineamientos entregados a lasDependencias de Gobierno delEstado
-ASUNTO ATENDIDO
-Porcentaje de Informesentregados a la direccion decontabilidad
-Muestra el porcentaje de normas ylineamientos entregados con respectoa la totalidad de normas y lineamientosprogramados en el año
-Muestra el porcentaje de Normas yLineamientos entregados a lasDependencias de Gobierno del Estado
-CONSULTA, ANALISIS,ELABORACION, CONTESTACION,INICIO DE DEMANDA, REFERENTE ALAS SOLICITUDES DE LAS DISTINTASDEPENDENCIAS DEL EJECUTIVOCENTRAL PARAESTATAL YFIDEICOMISOS
-Mide la proporción de los informesdiarios entregados respecto al total deinformes solicitados
(SRA/TSPA)*100
(RE/PA)*100
SRA = Supervisiones Realizadas
TSPA = Total de Supervisiones Programadas
RE = Recursos Ejercidos
PA = Presupuesto Autorizado
(NLE/TNLE)*100
(NLED/TNLED)*100
(MAS/OT)*100
(IE/IS)*100
NLE = Normas y lineamientos entregados
TNLE = Total de normas y lineamientosprogramados
NLED = Normas y Lineamientos Entregados a lasDependencias
TNLED = Total de Normas y LineamientosEntregados a las Dependencias
MAS = Medición de Asuntos de Salida
OT = Oficialia de Turno
IE = Informes Entregados
IS = Informes Solicitados
1
1
1
1
14,000
14,880
260
260
REVISIONES
SUPERVISION
REPORTES
REPORTES
NORMAS
NORMAS
NORMAS
NORMAS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
INFORMES
INFORMES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
1
0
0
3,720
0
0
0
0
0
0
0
12
12
33,831,894
27,200,726
1
1
1
1
14,000
14,880
260
260
100
124
100
100
94
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Pagina de internetwww.gobiernodelestadodechihuahua.com
Página de Gobierno delEstado de Chihuahua
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
124
100
100
94
100
12
12
33,831,894
27,200,726
1
1
1
1
14,000
14,880
260
260
0
0
0
0
0
1
0
0
3,720
0
0
0
Pagina de Gobierno delEstado de Chihuahua
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
página del ichitaip
Archivo Interno
Existe la necesidad deemitirse los lineamientospara el adecuado controlde los recursos.
Existe la necesidad deemitirse las normas ylineamientos para eladecuado control de losrecursos en lasDependencias
Existe la necesidad deregular procedimientosjurídicos para el buenfuncionamiento del Estadode Chihuahua.
Existe ingreso y egresoen Gobierno del Estado
Existe la necesidad decontar con normas ylineamientos para unaadecuadaadministración de losrecursos de Gobiernodel Estado
Existe la necesidad delograr el máximoaprovechamiento delos recursos.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
12
12
33,831,894
27,200,726
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
35Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0101
C0102
C0103
C0104
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Intregración delanteproyecto depresupuesto de egresos
Desarrollo del proceso delpresupuesto basado enresultados de la Secretaríade Hacienda
Elaboración del arqueo
Actualización del inventario
Representación del Estadode Chihuahua en materiaCivil, Laboral y Penal
Representación del Estadode Chihuahua en materiaAdministrativa
-Porcentaje de integración delanteproyecto
-Porcentaje de avance en lasmetas en las Matrices deIndicadores de la Secretaría deHacienda
-Porcentaje de arqueos realizados
-Porcentaje de actualizacionesrealizadas
-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS
-Solicitudes de las Dependencias
-Muestra la presentación e integracióndel anteproyecto de presupuesto deegresos
-Muestra el avance de las metasimpuestas por las diferentes áreas dela Secretaría de Hacienda en la Matrizde Indicadores
-Muestra el avance de los arqueosrealizados
-Muestra el avance de lasactualizaciones al inventario
-CONTESTACION DE DEMANDASLABORALES E INTERPOSICION DEQUERELLAS Y DEFENSA DELPATRIMONIO DE GOBIERNO DELESTADO
-Las solicitudes de las dependenciasentre la Medicion de Asuntos de Salidame da el porcentaje de los asuntosterminados
(APE/TAPE)*100
(AMMIR/TMMIR)*100
(AR/AP)*100
(IR/IP)*100
(SD/SA)*100
(SD/MAS)*100
APE = Anteproyecto Presupuesto de Egresos
TAPE = Total Anteproyecto de Presupuesto deEgresos
AMMIR = Avance de Metas en la Matriz deIndicadores para Resultados
TMMIR = Total Metas de la Matriz de Indicadorespara Resultados
AR = Arqueos Realizados
AP = Arqueos Programados
IR = Inventarios Realizados
IP = Inventarios Programados
SD = SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS
SA = SENTENCIAS DE AUTORIDAD
SD = Solicitudes de Dependencias
MAS = Medicion de Asuntos de Salida
1
1
4
4
12
12
12
12
240
240
8,400
8,400
ANTEPROYECTO
ANTEPROYECTO
AVANCE DEACCIONES
AVANCE DEACCIONES
ARQUEOS
ARQUEOS
INVENTARIOS
INVENTARIOS
SOLICITUDESRECIBIDAS
SOLICITUDESRECIBIDAS
ASUNTOS
ASUNTOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
25
25
25
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
1
4
3
12
3
12
60
0
666
0
1
1
4
4
12
12
12
12
240
240
8,400
8,400
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
1
1
4
4
12
12
12
12
240
240
8,000
8,000
0
0
1
4
3
12
3
12
60
0
666
0
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
Portal de Gobierno delEstado de Chihuahua
Página de Gobierno delestadohttp://www.chihuahua.gob.mx/
Portal del InstitutoChihuahuense para laTransparencia y Accesoa la Informacion Publica
La Secretaría de Haciendanecesita un Presupuestode Egresos
La Secretaría de Haciendanecesita medir el avancede metas de la Matriz deIndicadores de susdiferentes áreas
Existen procedimientos encontra del Estado
Existe la necesidad deregular los procedimientosadministrativos para elcorrecto funcionamientodel Estado.
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
TRIMENSUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
25
25
25
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
36Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0303
C0401
C0402
Actividad
Actividad
Actividad
Representación del Estadode Chihuahua en materiaFiscal
Administración de cuentasde banco e inversiones defondos
Emisión de Informescontables
-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS
-Porcentaje de los recursosfinancieros recibidos
-Porcentaje de informesentregados a Contabilidad
-REVISION Y EVALUACION DEESTIMULOS FISCALES, ATENCION ALAS SOLICITUDES DEL ICHITAIP,REVISION Y ELABORACION DEPROYECTOS DE DECRETOS,ACUERDOS, LEYES Y REGLAMENTOS,ELABORACION DE PROYECTOS DECONTESTACION DE RECURSOS DEREVOCACON, NULIDAD. ASI COMOCONTESTACION JUCIOS DEOPOSICION Y JUICIOS DE AMPARO.,CANCELACION Y PRESCRIPCION DECREDITOS FISCALES YCONTESTACION DE QUEJAS DE LAPRODECON
-Mide el porcentaje del total de informesfinancieros emitidos, respecto al totalde informes solicitados
-Mide el porcentaje del total de informesemitidos a Contabilidad respecto al totalde informes solicitados en el año
(SD/MAS)*100
(IFE/IFS)*100
(TIE/TISA)*100
SD = SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS
MAS = MEDICION DE ASUNTOS DE SALIDA
IFE = Informes financieros entregados
IFS = Informes financieros solicitados
TIE = Total de Informes Emitidos
TISA = Total de Informes Solicitados en el Año
6,240
6,240
260
260
260
260
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
INFORMESFINANCIEROS
INFORMESFINANCIEROS
INFORMES
INFORMES
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
1,500
0
0
0
0
0
6,240
6,240
260
260
260
260
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
6,000
6,000
260
260
260
260
1,500
0
0
0
0
0
PAGINA DE GOBIERNOwww.chihuahua.gob.mx/
Archivo Interno
Archivo Interno
Existe la necesidad denormar lasinconformidades enmateria fiscal en contra delEstado.
Existe ingreso y egreso enGobierno del Estado
Existe ingreso y egreso enGobierno del Estado
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
37Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Recursos del Programa
4,192,543
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1
0
1
1
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídasen tiempo y forma.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 4,192,543110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
7,471,857 3,963,052 3,508,805
7,471,857 3,963,052 3,508,805
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 001 Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.Línea de Acción 001 Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
38Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
FIN
PROPOSITO
Contribuir a mejorar losmecanismos que permitanpromover el desarrollo deuna estructura financierasustentable a través definanzas públicasfortalecidas yfinanciamientosequilibrados.El Gobierno del Estadomantiene finanzas públicasfortalecidas yfinanciamientosequilibrados.
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual de la deudapública estatal.
-Porcentaje del servicio de ladeuda pública con respecto alingreso estatal.
-Mide la variación porcentual de ladeuda pública estatal del año anteriorrespecto al año actual.
-Mide la relación porcentual del serviciode la deuda pública con respecto alingreso estatal.
C01
C02
Componente
Componente
Recursos financieros delestado administradoseficientemente
Servicios financieros o decalificadoras crediticiascontratados y/oreestructurados
-Variación porcentual del gastoreal de un año respecto a otro.
-Variación porcentual delpresupuesto autorizado.
-Promedio de calificación crediticiaasignada a las emisionesbursátiles emitidas por losFideicomisos del Estado.
-Promedio de la calificacióncrediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años
-Mide la variación porcentual del gastoreal respecto a otro.
-Mide la variación porcentual delpresupuesto autorizado de un añorespecto a otro.
-Mide el promedio de la calificacióncrediticia asignada a las emisionesbursátiles emitidas por Fideicomisos delEstado en los últimos tres años.
-Mide el promedio de la calificacióncrediticia asignada al Gobierno delEstado en un período de 3 años
((DPDt/DPDt_1)-1)*100
(SDPA / INGE) * 100
DPDt = Deuda Pública Estatal del año T
DPDt_1 = DPDT-1= Deuda Pública Estatal delaño T-1
SDPA = Servicio de la Deuda Pública.
INGE = Ingreso Estatal.
((VAGRt/ VAGRt_1)-1)*100
((VAPAt/VAPAt_1)-1)*100
(PCCAEB1+PCCAEB2+PCCAEB3)/3
(PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3
VAGRt = Variación gasto real en t
VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1
VAPAt = Presupuesto autorizado en el añoactual.
VAPAt_1 = Presupuesto autorizado en el añoanterior
PCCAEB1 = Promedio de la calificación crediticiaasignada a las emisiones bursátiles emitidas enel año 2013
PCCAEB2 = Promedio de la calificación crediticiaasignada a las emisiones bursátiles emitidas enel año 2014
PCCAEB3 = Promedio de la calificación crediticiaasignada a las emisiones bursátiles emitidas enel año 2015
PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticiaasignada al Gobierno del Estado en el año 2014
PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticiaasignada al Gobierno del Estado en el año 2015
PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticiaasignada al Gobierno del Estado en el año 2016
12,649,420
12,649,420
23,623,468
21,097,688
18
18
14
20
20
20
DEUDAPUBLICA
DEUDAPUBLICA
DEUDAPUBLICA
INGRESOS
GASTOCORRIENTE
GASTOCORRIENTE
PRESUPUESTOAUTORIZADO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,188,170,019
22,449,953,591
1,713,957,608
54,920,273,033
12,649,420
12,649,420
23,623,468
21,097,688
18
18
14
20
20
20
-1
3
0
12
17
20
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Informe sobre el estadoque guarda la deudapública estatal al términodel ejercicio fiscal.
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
-6
4
0
12
17
20
22,449,953,591
23,881,016,211
1,407,515,387
37,035,290,568
12,649,420
12,649,420
23,623,468
21,097,688
18
18
14
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
Página de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/
Pagina de TransparenciaFiscal de la Secretaría deHacienda http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
Autorización delpresupuesto de egresosdel Gobierno del Estadopor el H. Congreso delEstado.
Calificaciones crediticiasemitidas en tiempo
Condiciones establesde la situaciónfinanciera nacional einternacional.
Condiciones establesde la situaciónfinanciera nacional einternacional.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
22,188,170,019
22,449,953,591
1,713,957,608
54,920,273,033
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PROMEDIO
PROMEDIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
39Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C03
C04
Componente
Componente
Deuda pública directasupervisada
Estados de la DeudaPública y situaciónfinanciera publicados.
-Porcentaje de la deuda públicadirecta respecto al PIB de laEntidad.
-Porcentaje de informes sobre ladeuda pública entregados.
-Mide la relación porcentual de la deudapública directa con respecto al PIB de laentidad.
-Mide el porcentaje de informes dedeuda pública publicados respecto alos informes de deuda públicaentregados
C0101
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Contratos firmados con laagencias calificadorascelebrados
Reuniones confuncionarios accredorescon calificadorascrediticias realizadas
Integración de indicadoresfinancieros
Informes para lascalificadoras de riesgo uotras instanciasrequeridos
-Porcentaje de contratos firmadoscon las agencias calificadoras querealizan el análisis crediticio.
-Porcentaje de Reuniones confuncionarios accredores concalificadoras crediticias
-Porcentaje de indicadoresfinancieros aprobados
-Porcentaje de Informes para lascalificadoras de riesgo u otrasinstancias requeridos
-Mide el porcentaje de conveniosfirmados por agencias calificadoasteniendo un límite mínimo de dos.
-Mide el porcentaje de reuniones confuncionarios realizadas
-Mide el porcentaje de indicadoresfinancieros elaborados y aprobados
-Mide el porcentaje de informesrequeridos para las calificadoras deriesgo u otras instancias
(DPD/PIBENT)*100
(IDPPRAL/IDPE)*100
DPD = Deuda pública del estado
PIBENT = Producto Interno Bruto de la Entidad
IDPPRAL = Informes de la deuda públicapublicados respecto a la Ley aplicable
IDPE = Informes de la deuda pública entregados
488,222,000,000
488,222,000,000
12
12
(CF/ACP)*100
(RFR/RFP)*100
(IE/IA)*100
(IECR/ISCR)*100
CF = Contratos firmados con agenciascalificadoras.
ACP = Agencias calificadoras programadas.
RFR = Reuniones con funcionarios realizadas
RFP = Reuniones con funcionarios programados
IE = Indicadores elaborados
IA = Indicadores aprobados
IECR = Informes requeridos por las calificadorasde riesgo
ISCR = Informes elaborados por lascalificadoras de riesgo
3
3
12
12
3
3
3
3
DEUDAPUBLICA
PRODUCTOINTERNOBRUTO
INFORMES
INFORMES
CONTRATOSFIRMADOS
AGENCIASCALIFICADAS
REUNIONESEFECTUADAS
REUNIONES
INDICADORES
INDICADORES
INFORMES
INFORMES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
488,222,000,000
488,222,000,000
12
12
3
3
12
12
3
3
3
3
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
75
100
75
100
100
404,565,000,000
404,565,000,000
9
12
3
3
9
12
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/Paginas/Presentacion.aspx
Registro interno de laDirección General deEgresos
Registro interno de laDirección General deEgresos
Información localizada enla Dirección General deEgresos del EdificioHéroes de la Reforma.
Dirección General deEgresos en el EdificioHérores de la Reforma
Instituciones financieras ycalificadoras crediticiasaceptan realizarevaluación.
Los participantes asisten alas reuniones
Las unidadesadministrativas dueñas dela informaciónproporcionan lainformación en tiempo yforma.Información de losinformes es utilizada yempleada correctamente
Situaciónmacroeconómica delEstado constante
Integración de laInformacion en tiempo yforma
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
40Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0301
C0401
C0402
Actividad
Actividad
Actividad
Porcentaje amortizado delos certificados bursátilesemitidos por elfideicomiso del EstadoF/80468
Elaboración del Proyectode Presupuesto deEgresos de Deuda Pública
Elaboración del saldo y losmoviemientos de deudapública en apego a lanormatividad del CONAC
-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del EstadoF/80468
-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del EstadoF/80229
-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el Fideicomiso del EstadoF/80599
-Porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidospor el fideicomiso del estadoF/80634
-Cumplimiento de la fecha deentrega que estipula la Ley quedebe publicarse el Informe sobrela deuda y el reporte analítico
-Porcentaje en la elaboración de lainformación de Saldos yMovimientos de la Deuda Públicacon requisitos requeridos
-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elfideicomios del Estado F/80468
-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elfideicomiso del Estado F/80229
-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elFideicomiso del Estado F/80599
-Mide el porcentaje amortizado de loscertificados bursátiles emitidos por elFideicomiso del Estado F/80634
-Mide el cumplimiento de la fecha deentrega que estipula la Ley que debepublicarse el Informe sobre la deuda yel reporte analítico.
-Mide el porcentaje de cumplimiento delos requisitos requeridos respecto altotal de requisitos requeridos
((SCBF80468t / VTCBF80468) -1) *100
((SCBF80229t / VTCBF80229) - 1) * 100
((SCBF80599t / VTCBF80599) - 1) * 100
((SCBF80634t / VTCBF80634) - 1)*100
FEE
(RCC/TRR)*100
SCBF80468t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF80468 en el 2013
VTCBF80468 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF80468
SCBF80229t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso del EstadoF/80229 en el 2013
VTCBF80229 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el fideicomiso del EstadoF/80229
SCBF80599t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80599 en el 2013
VTCBF80599 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80599
SCBF80634t = Saldo de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80634 en el 2013
VTCBF80634 = Valor total de los certificadosbursátiles emitidos por el Fideicomiso del EstadoF/80634
FEE = Fecha de entrega estipulada
RCC = Requisitos requeridos cumplifos
TRR = Total de requisitos requeridos
30
100
100
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
DIA
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
100
100
30
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
30
100
30
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Comisión NacionalBancaria y de Valores,cuenta pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx
Comision bancaria y devalores, cuenta pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx
Comisión NacionalBancaria y de Valores,CuentaPúblicahttp://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx
Comisión NacionalBancaria y de Valores,Cuenta Pública:http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx
Periodico Oficial delEstado
Cuenta pública
Información externa seintegra en tiempo y formaen el informe.
Información solcitada pores entregada en tiempo yforma para su integración
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
41Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
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42Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
Recursos del Programa
16,740,433
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
99
100
1
100
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación,rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico ysocial de los habitantes del Estado.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 16,740,433110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
16,666,663 3,457,302 13,209,361
16,666,663 3,457,302 13,209,361
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 02 Acceso al financiamientoSubtema 00 Acceso al financiamientoObjetivo 001 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.Estrategia 005 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad
de la economía.Línea de Acción 001 Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.
Alineaciones
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43Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a la adecuadavinculación de losprocesos de planeación,programación,presupuestación,ejecución, control yevaluación de losprogramas públicos y losrecursos asignados
Las Entidades delGobierno del Estado, asícomo los Municipios,reciben aprobación paraejecutar obras y accionesde inversión
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de los recursos delPresupuesto de Egresos delEstado programados en inversiónen obra pública
-Porcentaje de obras y accionesaprobadas
-Mide el porcentaje de recursosprogramados en obra pública delPresupuesto de Egresos del Estado,respecto al total de recursos del mismo
-Este indicador mide el porcentaje deobras y acciones aprobadas, respectoa las obras y acciones programadas
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Programas de inversióncoordinados
Recursos para programasde inversión aprobados.
Estudios de evaluaciónsocioeconómica deproyectos presentados.
-Porcentaje de programas deinversión coordinados en el año
-Porcentaje de programas deinversión aprobados.
-Porcentaje de estudios deevaluación socioeconómica deproyectos de inversión públicaformulados por la Secretaria deHacienda respecto de la propuestapublicada en el Presupuesto deEgresos de la Federación.
-Este indicador mide el porcentaje deprogramas de inversión coordinados enel año, respecto a los programas deinversión programados en el año
-Este indicador mide el porcentaje derecursos para programas de inversiónaprobados en relación a los recursosprogramados.
-Indica la cantidad de estudios deevaluación socioeconómica deproyectos de inversión pública quefueron formulados por la Secretaría deHacienda en relación a la propuestatotal de proyectos publicados en elPresupuesto de Egresos de laFederación
(TRPOP/TRPE)*100
(OYAA/OYAPROG)*100
TRPOP = Total de recursos programados enobra pública Presupuesto de Egresos del Estado2017
TRPE = Total de recursos del Presupuesto deEgresos del Estado
OYAA = Obras y acciones aprobadas
OYAPROG = Obras y acciones programadas
(PICA/PIPA)*100
(RPIAP/RPt)*100
(EESPIPF/EESPIPP)*100
PICA = Programas de inversión coordinados enel año
PIPA = Programas de inversión programados enel año
RPIAP = Recursos para Programas de InversiónAprobados.
RPt = Recursos Programados.
EESPIPF = Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos de inversiónpública formulados.
EESPIPP = EESPIPP = Estudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos de proyectos deinversión pública propuestos.
100
100
7,000,000,000
7,000,000,000
200
200
RECURSOSPROGRAMADOS OBRAPUBLICA
RECURSOSPRESUPUESTODE EGRESOS
OBRAS YACCIONESAPROBADAS
OBRAS ENSEGUIMIENTO
PROGRAMASDE INVERSIONCOORDINADOS
PROGRAMASDE INVERSIONPROGRAMADOS
RECURSOS
RECURSOSPROGRAMADOS OBRAPUBLICA
ESTUDIOS DEEVALUACIONPROYECTOSFORMULADOS
ESTUDIOS YPROYECTOS
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
61
24
224
11
19
Valor Logrado del Trimestre
49
80
1,647,123,316
7,000,000,000
448
200
6,618,589,418
61,954,630,000
386
2,000
7,000,000,000
62,000,000,000
2,000
2,000
100
100
7,000,000,000
7,000,000,000
200
200
11
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Portal de Gobierno delEstado, de la Secretaríade Hacienda.www.chihuahua.gob.mx
Sistema Informáticopropio de la Secretaría deHacienda \SIP Direcciónde Programas deInversión.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
11
100
100
100
100
7,000,000,000
62,000,000,000
2,000
2,000
100
100
7,000,000,000
7,000,000,000
200
200
6,618,589,418
61,954,630,000
386
2,000
49
80
1,647,123,316
7,000,000,000
448
200
Sistema informáticopropio de la Secretaría deHacienda\ SIP Direcciónde Programas deInversión.
Sistema informáticopropio de la Secretaría deHacienda\SIP Dirección deProgramas de Inversión
Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Se coordina puntualmentelos Programas deInversión
Las Dependencias yMunicipios integranadecuadamente losexpedientes técnicos.
Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales elaboran losestudiossocioeconómicos de losproyectos. La Federaciónautoriza fondosproyectados.
Se contribuye a laadecuada vinculaciónpara el proceso delSistema de PlaneaciónDemocrática.
Las Dependencias yMunicipios cumplencon losprocedimientosestablecidos enmateria de programasde inversión pública.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
7,000,000,000
62,000,000,000
2,000
2,000
11
19
61
24
224
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
44Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C04Componente
Recursos federalestransferidos al estado.
-Porcentaje de recursos federalestransferidos al Gobierno Estatal.-Mide el porcentaje de los RecursosFederales transferidos al Gobierno delEstado en relación a los recursosgestionados ante el Gobierno Federal.
C0101
C0102
C0103
C0104
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboración de propuestade anteproyecto deProgramas de Inversiónpara el Presupuesto deEgresos del Estado.
Seguimiento de losProgramas de Inversión enaspectos de planeación,programación y ejercicio.
Instrumentación delproceso de PresupuestoBasado en Resultados paraProgramas de Inversión.
Consolidación deinformación sobreProgramas de Inversión encongruencia con el PlanEstatal de Desarrollo.
-Informe de Anteproyecto dePresupuesto para Programas deInversión a la Dirección General deEgresos presentado.
-Porcentaje de informes deinversión pública revisados yconciliados mensualmente.
-Porcentaje de programasintegrados en PresupuestoBasado en Resultados.
-Porcentaje de Anexo de Inversióndel Informe de Gobiernoelaborado.
-Mide el porcentaje de Informe deAnteproyecto de Presupuesto paraprogramas de inversión elaborado, conrespecto al informe programado.
-Mide el porcentaje de informesrevisados y conciliados mensual conrespecto a los informes conciliadosproyectados.
-Este indicador mide el porcentaje deprogramas integrados en PresupuestoBasado en Resultados con respecto alos programados.
-Este indicador mide el porcentaje deAnexo información de gobiernoelaborado, con respecto a lainformación de Gobierno proyectado.
(RFTGE/RFG)*100
RFTGE = Recursos federales transferidos alGobierno del Estado.
RFG = Recursos federales gestionados
1,717,043,028
1,717,043,028
(IAPPIE/IAPPIP)*100
(INFREV/INFPROG)*100
(PPPbRI/PPPbRP)*100
(AIE/AIP)*100
IAPPIE = Informe de anteproyecto depresupuesto de programas de inversiónelaborado.
IAPPIP = Informe de anteproyecto depresupuesto de programas de inversiónprogramado.
INFREV = INFREV = Informes revisados yconciliados mensual.
INFPROG = INFPROG = Informes conciliadosprogramados.
PPPbRI = PPPbRI = Programas con proceso dePresupuesto Basado en Resultados integrados.
PPPbRP = PPPbRP = Programas con proceso dePresupuesto Basado en Resultadosprogramados.
AIE = Anexo de Inversiones elaborado
AIP = Anexo de Inversiones programado
1
1
12
12
100
100
1
1
RECURSOSFEDERALESTRANSFERIDOS
RECURSOSFEDERALESGESTIONADOS
INFORME
INFORME
INFORMESREALIZADOS
INFORMES
PROGRAMASINTEGRADOSEN ELPRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOS
PROGRAMASPROGRAMADOS EN ELPRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOS
ANEXO DEINVERSION
ANEXO DEINVERSION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
25
36
0
1
Valor Logrado del Trimestre
0
1
3
12
18
50
0
1
17,052,180
1,717,043,028
1,717,043,028
1,717,043,028
1
1
12
12
100
100
1
1
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
1,717,043,028
1,717,043,028
1
1
12
12
100
100
1
1
17,052,180
1,717,043,028
0
1
3
12
18
50
0
1
Docuemento interno de laSecretaría de Hacienda,Dirección de Programasde Inversión y Direcciónde Ingresos.
Documento interno de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Sistema Hacendario de laSecretaría de Hacienda.
Sistema HacendarioPbR\SED de la Secretaríade Hacienda.
Sexto Informe deGobierno deAdministración 2010 -2016.
Se realiza siempre elAnteproyecto deProgramas de Inversiónpara el Presupuesto deEgresos.
Se da seguimiento puntuala los Programas deinversión.
Se instrumenta en losProgramas de Inversión elproceso PbR.
Se consolida encongruencia con el PED losProgramas de Inversión.
El Gobierno Federalcumple con la radicaciónde recursos de acuerdo alo convenido.
Datos del Indicador
EFICIENCIA
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
MENSUAL
ANUAL
ANUAL
1
0
25
36
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
45Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0201
C0202
C0203
C0204
C0205
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actualización de Manualesde Operación del procesode programación deinversión pública.
Asesoría a autoridadesEstatales y Municipales enmateria de Programas deInversión.
Elaboración de Conveniosde Colaboración conMunicipios.
Revisión de ExpedientesTécnicos.
Registro de aprobación deobras.
-Porcentaje de manuales deoperación elaborados.
-Porcentaje de dependenciasestatales y municipalesasesoradas.
-Porcentaje de Municipios conConvenios de Colaboraciónelaborados.
-Porcentaje de expedientestécnicos revisados.
-Porcentaje de aprobados.
-Mide el porcentaje de los manuales deoperación elaborados de acuerdo a losprogramados.
-Mide el porcentaje de dependenciasestatales y municipales asesoradasrespecto a las programadas.
-Mide el porcentaje de Municipios conConvenios de Colaboración elaboradoscon respecto al total de Municipios.
-Porcentaje de expedientes técnicosrevisados con respecto a los recibidos.
-Este indicador mide el porcentaje deaprobados, con respecto a losrevisados.
(MOE/MOPROG)*100
(DEMC/DEMP)*100
(MCONVCE/MPIOSTOT)*100
(ETR/ETREC)*100
(ETA/ETR)*100
MOE = MOE = Manuales de Operaciónelaborados.
MOPROG = MOPR = Manuales de Operaciónprogramados.
DEMC = DEMC = Dependencias Estatales yMunicipales Asesoradas.
DEMP = DEMP = Dependencias Estatales yMunicipales Asesoradas Programadas.
MCONVCE = Municipios con Convenios deColaboración elaborados
MPIOSTOT = Municipios Totales
ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.
ETREC = ETREC = Expedientes técnicosrecibidos.
ETA = ETA = Expedientes técnicos aprobados.
ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.
1
1
100
100
67
67
4,000
5,382
4,000
4,000
MANUALESEMITIDOS
MANUALESPROGRAMADOS
DEPENDENCIASESTATALES YMUNICIPALESASESORADAS
DEPENDENCIAS
CONVENIOS DECOLABORACIONELABORADOS
TOTAL DEMUNICIPIOS
EXPEDIENTESTECNICOSVALIDADOS
EXPEDIENTESPRESENTADOS
EXPEDIENTESTECNICOSVALIDADOS
EXPEDIENTESELABORADOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
152
0
8
10
Valor Logrado del Trimestre
0
1
152
100
0
67
453
5,382
386
4,000
1
1
100
100
67
67
4,000
5,382
4,000
4,000
100
100
100
74
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
74
100
1
1
100
100
67
67
4,000
5,382
4,000
4,000
0
1
152
100
0
67
453
5,382
386
4,000
Dirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Módulo SIP| SistemaHacendario.
Dirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión de laSecretaría de Hacienda.
El Manual de Operación seactualiza anualmente.
Las dependencias y losmunicipios solicitanasesoría.
Los Municipios realizanobra en coordinación conel Estado.
Las Dependencias yMunicipios presentanexpedientes técnicos.
Los expedientes técnicosreúnen los requisitosnormativos y disposicionespresupuestales.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
152
0
8
10
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
46Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0301
C0302
C0401
C0402
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Análisis dedocumentación.
Seguimiento y monitoreode proyectos.
Seguimiento al proceso deprogramación y ejerciciode recursos federales.
Validación y monitoreo dela información registradaen el Portal Aplicativo de laSecretaría de Hacienda.(PASH)
-Porcentaje de número deDependencias y Entidades quereportan información para losestudios de evaluaciónsocioeconómica de proyectos deinversión.
-Porcentaje de Proyectosfederales a los que se les daseguimiento y monitoreo porparte de la Secretaría de Hacienda.
-Porcentaje de Programasfederales concluidos.
-Porcentaje de proyectos que sonvalidados en el Portal de laSecretaría de Hacienda y CréditoPúblico (PASH).
-Define el número de Dependencias yMunicipios que presentan estudiossocioeconómicos de proyectos ante laSHCP, en relación al total deDependencias y Municipios conproyectos autorizados .
-Muestra el número de proyectos quese les da seguimiento y monitoreo físicoy/o documental en relación con el totalde proyectos autorizados por la SHCP.
-Mide el porcentaje de los programasfederales concluidos en el año, enrelación a los programas federalescoordinados en el año.
-Mide el porcentaje de proyectosvalidados en el Portal de la Secretaríade Hacienda y Crédito Público (PASH)en el año, respecto a solicitudescapturadas por ejecutores en el año.
(NDMPESP/TDMPA)*100
(NPM/NTPA)*100
(PPFCA/PFCOORDA)*100
(SVPSHCPA/SCEA)*100
NDMPESP = Número de Dependencias yMunicipios que presentan estudiossocioeconómicos de proyectos.
TDMPA = Total de Dependencias y Municipioscon proyectos autorizados
NPM = (NPM/NTPA)*100 Número de ProyectosMonitoreados.
NTPA = NTPA = Número Total de ProyectosAutorizados
PPFCA = Porcentaje de programas federalesconcluidos en el año.
PFCOORDA = Programas coordinados en el año.
SVPSHCPA = Solicitudes validadas en el Portalde la SHCP en el año
SCEA = Solicitudes capturadas por ejecutoresen el año
15
15
180
200
100
100
1
1
ESTUDIOS DEEVALUACIONPROYECTOSFORMULADOS
PROYECTOSAUTORIZADOS
PROYECTOSMONITOREADOS
PROYECTOSAUTORIZADOS
PROGRAMASFEDERALESCONCLUIDOS
PROGRAMASFEDERALESCOORDINADOS
SOLICITUDESVALIDADAS
SOLICITUDESRECIBIDAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
407
0
0
80
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
61
15
0
300
0
100
1,552
1,932
15
15
180
200
100
100
1
1
100
90
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
90
100
100
15
15
180
200
100
100
1
1
61
15
0
300
0
100
1,552
1,932
Estadistica interna de laDirección General deProgramas de InversiónPública, S.H.
Estadística interna de laDirección de Programasde Inversión Secretaríade Hacienda.
Documento interno de laSecretaría de Hacienda,Dirección de Programasde Inversión y Direcciónde Ingresos.
Reportes del PortalAplicativo de la Secretaríade Hacienda(PASH) y enla páginawww.chihuahua.gob.mx
Las Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales presentanproyectos de inversión.
Las Dependencias yOrganismos de Gobiernodel Estado y EntidadesMunicipales presentanproyectos de inversión.
Las Dependenciasejecutoras cumplen con laejecución de los recursosoportunamente.
Las Dependencias deGobierno del Estadoreportan información através de del Portal de laSecretaría de Hacienda yCrédito Público (PASH).
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
407
0
0
80
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
47Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
151,963,184
SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PUBLICOS
SERVIDORES PUBLICOS
13,565
13,565
13,565
9,043
9,043
9,043
22,608
22,608
0
22,608
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre losservidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.
Beneficiarios
OBJETIVO
POTENCIAL
POSTERGADA
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 151,963,184110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
149,638,901 25,511,910 124,126,991
149,638,901 25,511,910 124,126,991
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción 003 Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
48Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Contribuir a diseñar yestablecer las políticasnecesarias para unexcelente serviciomediante el mejoramientocontinúo en el desempeñolaboral de los servidorespúblicos
Los servidores yservidoras públicosmejoran su desempeñolaboral en laadministración pública
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de servidores yservidoras públicos capacitados
-Promedio de horas decapacitación por empleado.
-Mide el porcentaje de servidores yservidoras públicos capacitados,divididos en servidores y servidoraspúblicos que obtuvieron constancia departicipación y servidores y servidoraspúblicos que asistieron a cursosvalidados
-Promedio de horas de capacitaciónque recibió el servidor y la servidorapúblico que asistió tanto a cursosimpartidos por el CeCaDe como acursos impartidos por lasdependencias de Gobierno del Estado.
C01
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Componente
Proceso de selecciónimplementado.
Cursos anualesimpartidos para eldesarrollo del personal.
medios de informaciónotorgados
Eventos socialesorganizados.
-Porcentaje de servidores yservidoras públicos contratadosque pasaron por el proceso deselección.
-Porcentaje de cursos anualesimpartidos.
-Porcentaje de servidoras yservidores públicos informados
-Porcentaje de eventos realizados.
-Gobierno del Estado cuenta con elservicio de reclutamiento y selecciónde personal, este indicador mostrará elporcentaje de ciudadanos evaluados ycontratados para puestos vacantes.
-Cada año se programan los cursos decapacitacion necesarios, este indicadornos proporciona la medida de loscursos impartidos.
-Los medios de información internosdirigidos a las y los servidores públicosque se generan en el CeCaDe sonmedidos en este indicador.
-Los eventos organizados para lasservidoras y servidores públicos semiden en este indicador por medio deun porcentaje.
(SPC + SPCV)/TSP*100
(HCC/SPC)
SPC = Servidores y servidoras públicos queobtuvieron constancia de participación
SPCV = Servidores y servidoras públicos queasistieron a cursos validados
TSP = Total de servidores y servidoras públicos
HCC = Horas de capactacion del cecade
SPC = Servidores publicos capacitados
(CCcE/TCC)*100
(CIAt/CIAt_1)*100
(SPI/TSP)*100
(TER/ TEP)*100
CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratadoscon evaluación de selección de personal.
TCC = Total de ciudadanas y ciudadanoscontratados como servidoras y servidorespúblicos.
CIAt = Cursos impartidos año actual
CIAt_1 = Cursos impartidos año anterior
SPI =
TSP =
TER = Total de eventos realizados
TEP = Total de eventos programados
150
572
737
736
4,986
13,412
7
7
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
HORAS
SERVIDORESPUBLICOS
CIUDADANASYCIUDADANOS
CIUDADANASYCIUDADANOS
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS
EVENTOS
EVENTOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
615
7
117
0
0
5
Valor Logrado del Trimestre
80
13
34
478
35,742
30,552
0
7
1,092
28
0
4,096
904
18,240
25,340
22,608
78,330
18,240
150
572
737
736
4,986
13,412
7
7
193
4
26
100
37
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Sistema de capacitación
Sistema de capacitación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
193
4
26
100
37
100
18,237
25,334
22,608
78,329
18,237
149
571
736
736
4,985
13,411
7
7
1,092
28
0
4,096
904
80
13
34
478
35,742
30,552
0
7
CeCaDe y Departamentode personal
Programa Anual deCapacitación
CeCaDe
Registro de eventos.
Los servidores yservidoras públicosacuden al proceso deseleccion para sercontratados.
Los servidores yservidoras públicostienen la oportunidad decapacitarse para mejorarsu desempeño.
Las y los servidorespúblicos se informansobre las actividades yeventos de Gobierno delestado.
Los servidores yservidoras públicos seintegran y socializan alasistir a los eventosorganizados para ellos.
El personal asiste acursos decapacitación.
Los servidores yservidoras públicosasisten a los cursosde capacitación paramejorar sudesempeño.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
18,240
25,340
22,608
78,330
18,240
0
5
615
7
117
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PROMEDIO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
49Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C05
C06
C07
Componente
Componente
Componente
Becas de posgradootorgadas
Trámites administrativosde recursos humanosrealizados.
Subsidios económicosotorgados
-Porcentaje de becas de posgrado
-Porcentaje programaspresupuestarios de servidoras yservidores publicos en base a lamatriz de marco logico
-PROMEDIO DE TRAMITESCONSOLIDADOS
-Porcentaje de subsidioseconomicos otorgados
-Las becas a nivel posgrado queotorga el Gobierno del Estado a susservidoras y servidores públicos semiden por medio de un porcentaje.
-Las dependencia elaboran elpresupuesto en base a la matriz demarco logico y el porcentaje deprogramas presupuestarios escalculado en este indicador.
-LA ATENCION DE LOS TRAMITES DERECURSOS HUMANOS (PERSONALBUROCRATA) DE LAS DEPENDENCIAS
-La solicitud de subsidios de lasdiferentes entidades se solicita en estaDirección y el porcentaje de trámitesrealizados se mide en este indicador.
C0101Actividad
Elaboración de reportes deselección de personal
-Porcentaje de reportes deselección de personal realizadosal año-Se considera importante conocer, pormedio de una medida porcentual lacantidad de reportes realizados cadaaño.
(BA/BS)*100
(PPMML/TPP)*100
(PC/TPR)*100
(SR/ST)*100
BA = Becas autorizadas
BS = Becas solicitadas
PPMML = Programas presupuestarios en base ala matriz de indicadores
TPP = Total de programas presupuestarios
PC = PROCESOS CONSOLIDADOS
TPR = TRAMITES A PROCESAR RECIBIDOS
SR = Subsidios recibidos
ST = Subsidos tramitados
358
358
0
0
68,000
0
0
(RS16/RS15_1)*100
RS16 =
RS15_1 =
526
459
BECAS
BECAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
TRAMITES
TRAMITES
SUBSIDIOS
SUBSIDIOS
INFORMES YREPORTES
INFORMES YREPORTES
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
23
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
356
1,539
0
0
0
0
0
0
0
0
358
358
0
0
68,000
0
0
526
459
100
0
0
115
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
0
0
114
357
357
0
0
66,000
0
0
525
459
0
0
0
0
0
0
0
0
356
1,539
Cecade
pagina detranaparencia:http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/indez.html
SISTEMA INTEGRAL DERECURSOS HUMANOS YPROYECTO DEL GASTOOPERATIVO
Registro de tramites de laDirección de RecursosHumanos
Registro de selección Los ciudadanos tienen laoportunidad de serconsiderados candidatos aocupar el puesto deservidor público.
Los servidores yservidoras públicossolicitan becas paracontinuar con susestudios a nivel posgradopara mejorar sudesempeño laboralLas Dependenciassolicitan llevar a cabo lostrámites administrativosreferentes al recursohumano.
Las entidades solicitansubsidios de acuerdo asus necesidades
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
TRIMENSUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ANUAL
0
0
0
0
23
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
50Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0201
C0301
C0401
C0501
C0601
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Impartición de cursos decapacitación a servidores yservidoras públicas paradisminuir la brecha entregéneros
Publicación de actividadesgubernamentales que serealizan durante unasemana para informacióninterna de las y losservidores públicos.
Organización de eventossociales para losempleados de Gobiernodel Estado
Pago de becas a losempleados que recibenesta prestación
TRAMITES DE INCIDENCIASEFECTUADOS
-Porcentaje de cursos impartidosa servidores y servidoras públicaspara disminuir la brecha entregéneros
-Porcentaje de becas de posgrado
-Porcentaje de cursos y eventosimpartidos a servidoras públicaspara disminuir la brecha entregéneros
-Porcentaje de tableros deinformación colocados en losedificios de Gobierno del estado
-Porcentaje de asistentes aeventos sociales
-Promedio de tiempo de trámitepara pago de beca
-PORCENTAJE DE INCIDENCIASCONSOLIDADAS
-Para colaborar en la disminución de labrecha de géneros, se mide elporcentaje de cursos dirigidosespecialmente a la mujer
-las becas de posgrado que otorga elGobierno del estado a las y losservidores públicos se miden por mediode un porcentaje
-Para colaborar en la disminucipon de labrecha entre géneros se mide elporcentaje de cursos dirigidosunicamente a la mujer
-Los tableros de informaciónsemanales colocados en los edificiosgubernamentales y dirigida a las y losservidores públicos, se mide en esteindicador por medio de un porcentaje.
-En esteindicador se mide lasinvitaciones hechas a las servidoras yservidores públicos y su asistencia alos eventos organizados para ellos.
-La duración del trámite para el pago delas becas a nivel posgrado se mide enun promedio en este indicador.
-LOS TRAMITES DE INCIDENCIAS EN LANOMINA SON ATENDIDOS YCONSOLIDADOS
(CISP/CPSSP)*100
(BA/BS)*100
(CISP/CPSSP)*100
(EGT/EGE)*100
(A/I)*100
TDT/TT
(TC/TR)*100
CISP = Cursos impartidos para servidoraspúblicas
CPSSP = Cursos programados para servidoresy servidoras públicos
BA = Becas autorizadas
BS = Becas solicitadas
CISP = Cursos impartidos para servidoraspúblicas
CPSSP = Cursos impartidos a servidoras yservidores públicos
EGT =
EGE =
A = Asistentes a los eventos
I = Invitados a los eventos
TDT = Total de días en trámite
TT = Total de trámites
TC = TRAMITES CONSOLIDADOS
TR = TRAMITES RECIBIDOS
0
0
71
581
133
93
25,051
32,101
2
0
58,000
CURSOS DECAPACITACION
CURSOS DECAPACITACION
BECAS
BECAS
CURSOS
CURSOS
TABLEROS
TABLEROS
ASISTENTES
ASISTENTES
DIAS
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
12
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
3
25
179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
581
133
93
25,051
32,101
2
0
58,000
0
12
143
78
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
12
143
78
0
0
0
70
580
132
92
25,050
32,100
1
0
45,000
0
0
0
0
3
25
179
0
0
0
0
0
0
0
Sistema de capacitación
CeCaDe y Universidades
CeCaDe
CeCaDe
Registro de eventos
Registro de trámites de laDirección de RecursosHumanos
SISTEMA INTEGRAL DERECURSOS HUMANOS YPROYECCION DELGASTO OPERATIVO
Los servidores yservidoras públicos tienenla misma oportunidad decapacitarse para mejorarsu desempeño.
Las y los servidorespúblicos se informansemanalmente de lasactividades que realiza elGobierno del estado através de los tableroscolocados en sus edificios.
Los servidores yservidoras públicos seintegran y socializan alasistir a los eventosorganizados para ellos
Los servidores yservidoras públicosreciben el pago de su becaen un periodo establecido
LAS DEPENDENCIASPRESENTAN SUSTRAMITES DE INCIDENCIASEN LA NOMINA EN TIEMPOY FORMA
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
TRIMENSUAL
0
0
12
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PROMEDIO
PROMEDIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
51Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0602
C0701
Actividad
Actividad
Validación de tramites delpersonal magisterial.
Tramitación de apoyos ysubsidios a institucionesgubernamentales
-Porcentaje de trámites validados
-Porcentaje de tramites desubisdios y/o apoyos
-De los trámites recibidos, nos indicacuantos trámites son validados en lasfechas correctas para sunombramiento del personal magisterial,con el fin de optimizar los recursosdestinados a Servicios Personales delMagisterio Estatal.
-Mide el porcentaje de trámitesconcluidos tanto de subsidios como deapoyos solicitados por las instituciones.
(TV/TR)*100
(TTC*100)/TTR
TV = Trámites Validados
TR = Trámites Recibidos
TTC = Total de Trámites Concluidos
TTR = Total de Trámites Recibidos
10,000
0
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
10,000
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
10,000
0
0
0
0
0
Sistema integral deRecursos humanos yproyecto del gastooperativo.
Registro de trámites de laDirección de RecursosHumanos
El personal magisterialrealiza solicitudes para laelaboración de trámitesadministrativos.
Las entidades solicitansubsidios de acuerdo asus necesidades
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
52Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
154,366,754
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
23
23
0
23
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contrataciónde servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 154,366,754110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
155,604,549 20,940,630 134,663,919
155,604,549 20,940,630 134,663,919
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N6 Estrategias Transversales GeneralesTema ET Estrategias Transversales GeneralesSubtema 00 Estrategias Transversales GeneralesObjetivo 000 Estrategias Transversales GeneralesEstrategia 002 Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
53Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Contribuir a mejorar laadministraciónGubernamental mediantela entrega de bienes,servicios y suministros
Las Dependencias mejoransu desempeño al contarcon los medios necesariospara su optimofuncionamiento
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de dependencias quecuentan con servicios devigilancia, limpieza, mantenimiento
-Porcentaje de solicitudes debienes muebles atendidas
-Del total de dependencias mide elporcentaje a las cuales les fueronatendidas sus necesidades deservicios de vigilacia, limpieza,mantenimiento
-Del total de solicitudes de bienesmuebles que realizaron lasdependencias mide el porcetaje quefueron atendidas
C01
C02
C03
C04
C05
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Impresiones entregadas
Mantenimientosrealizados a lasinstalaciones ocupadaspor las Dependencias deGobierno del Estado
Procesos licitatoriosentregados
Bienes inmueblesadministrados propiedaddel Estado
Bienes mueblesadministrados propiedaddel Estado
-Porcentaje de impresionesentregadas
-Porcentaje de solicitudes demantenimiento atendidas
-Variacion porcentual de losprocesos licitatorios terminados
-Porcentaje de inscripciones en elregistro de la propiedad estatal
-Porcentaje de inventariosrealizados en las Dependencias
-Mide la variación porcentual del totalimpresiones de libros, revistas, formas,entre otros elaboradas en talleresgraficos en el año actual en relación altotal de impresiones de libros, revistas,formas entre otros del año anterior
-Del total de solicitudes demantenimiento realizadas por lasDependencias mide el porcentaje desolicitudes atendidas por eldepartamento de Mantenimiento.
-Mide la variacion porcentual del totalde procesos licitatorios realizados porel Comite de Adquisiciones del añoactual en relación al total de procesoslicitatorios del año anterior
-Mide el porcentaje del total deinscripciones de inmuebles realizadaspor el departamento de PatrimonioInmobiliario en el registro de lapropiedad estatal del en relación a laspendientes de realizar
-Mide el porcentaje de inventariosrealizados por el departamento deBienes Muenles en relación al numerototal de Dependencias
((TSA/TSD)*100)
((TSA/TSD)*100)
TSA = Total de solicitudes atendidas
TSD = Total de solicitudes de las dependencias
TSA = Total de solicitudes atendidas
TSD = Total de solicitudes de las dependencias
((IAt/IAt_1)-1)*100
((SA/TS)*100)
((PLt/PLt_1)-1)*100
(IPR/IR)*100
((NI/TD)*100)
IAt = Impresiones del año actual
IAt_1 = Impresiones del año anterior
SA = Solicitudes atendidas
TS = Total de solicitudes
PLt = Procesos licitatorios del año actual
PLt_1 = Procesos licitatorios del año anterior
IPR = Inscripciones pendientes de Realizar
IR = Inscripciones realizadas
NI = Numero de inventarios
TD = Total de dependencias
160,000,000
150,000,000
3,700
3,700
310
350
30
30
12
24
SOLICITUDES
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
IMPRESION
IMPRESION
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
LICITACIONES
LICITACIONES
INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES
INVENTARIOS
DEPENDENCIAS
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
-98
0
-85
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
2,686,695
150,000,000
0
0
52
350
0
30
0
0
0
0
0
0
23
23
1,848
1,848
160,000,000
150,000,000
3,700
3,700
310
350
30
30
12
24
100
100
7
100
-11
100
50
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede gobierno
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
-16
93
-18
100
50
23
23
1,848
1,848
150,000,000
178,000,000
3,360
3,600
350
427
30
30
12
24
0
0
0
0
2,686,695
150,000,000
0
0
52
350
0
30
0
0
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e Ïnformede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.gob.mx e informe de Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
Se recibe una solicitudpor parte de algunaDependencia
Las Dependenciassolicitan y/o existe laprogramación para elmantenimiento de algúnbien
Las Dependenciassolicitan la compra ocontratación de algúnbien o servicio
Se tiene la posesión deun inmueble conescrituras y/o titulo y/ocontrato de acredite lapropiedad
Adquisición de bienesmuebles
Las Dependenciassolicitan que seanatendidas lasnecesidades desuministro, control ypreservación debienes
Las Dependenciassolicitan bienesmuebles
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
23
23
1,848
1,848
0
0
-98
0
-85
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
54Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C06Componente
Vuelos realizados -Variacion porcentual de las horasde vuelo-Mide la variacion porcentual del totalde horas del vuelo de las aeronaves deGobierno del Estado en el año actualrespecto a total de horas de vuelo delaño anterior
C0101
C0102
C0201
C0301
C0302
C0303
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboracion depresupuesto de los trabajoa imprimir
Elaboración y revision deldiseño, el tiraje y elacabado de lasimpresiónes
Prestación de servicioscomo limpieza, vigilancia ymantenimiento en losinmuebles que alberganlas DependenciasGubernamentales
Procesos licitatoriospublicos
Procesos licitatoriosrestringidos
Procesos licitatorios deadjudicación directa
-Porcentaje de presupuestoselaborados
-Porcentaje de trabajosentregados
-Variacion porcentual de losservicios prestados
-Variación porcentual de losprocesos de licitación publica
-Variación porcentual de losprocesos de licitación restringida
-Variación porcentual de losprocesos licitatorios deadjudicación directa
-Del total de presupuestos solicitadospor las Dependencias mide elporcentaje que fueron atendidos porTalleres Gráficos
-Del total de presupuestos autorizadospor las dependencias mide elporcentaje de trabajos que fueronimpresos en Talleres Gráficos.
-Mide la variacion porcentual del totalde servicios de limpieza, vigilancia ymantenimiento prestados por elDepartamento de Mantenimiento el añoactual en relación de los prestados elaño anterior
-Mide la variación porcentual del totalde procesos de licitación públicarealizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los del año anterior
-Mide la variación porcentual de losprocesos de licitación restringidarealizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los procesos del año anterior
-Mide la variación porcentual de losprocesos licitatorios de adjudicacióndirecta realizados por el Comite deAdquisiciones del año actual enrelación a los procesos del año anterior
((HVt/HVt_1)-1)*100
HVt = Horas de vuelo año actual
HVt_1 = Horas de vuelo año anterior
1,818
960
((PE/TPS)*100)
((TE/PA)*100)
((SPt/SPt_1)-1)*100
((PLPt/PLPt_1)-1)*100
((PLRt/PLRt_1)-1)*100
((PLADt/PLADt_1)-1)*100
PE = Presupuestos elaborados
TPS = Total de presupuestos solicitados
TE = Trabajos entregados
PA = Presupuestos autorizados
SPt = Servicios prestados el año actual
SPt_1 = Servicios prestados el año anterior
PLPt = Procesos licitatorios públicos año actual
PLPt_1 = Procesos licitatorios públicos añoanterior
PLRt = Procesos licitatorios restringidos del añoactual
PLRt_1 = Procesos licitatorios restringidos delaño anterior
PLADt = Procesos licitatorios por adjudicacióndirecta del año actual
PLADt_1 = Procesos licitatorios por adjudicacióndirecta del año anterior
1,400
1,400
2,000
2,000
3,528
3,360
90
107
70
55
150
188
HORAS
HORAS
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
LICITACIONES
LICITACIONES
LICITACIONES
LICITACIONES
LICITACIONES
LICITACIONES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
37
0
-71
-96
-89
87
Valor Logrado del Trimestre
0
0
734
2,000
0
0
31
107
2
55
20
188
214
114
1,818
960
1,400
1,400
2,000
2,000
3,528
3,360
90
107
70
55
150
188
89
100
100
5
-16
27
-20
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
38
100
100
5
-12
20
-28
1,404
1,016
1,300
1,300
1,900
1,900
3,360
3,200
107
121
55
46
188
260
214
114
0
0
734
2,000
0
0
31
107
2
55
20
188
Registro de vuelos interno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
Las Dependencias realizanuna solicitud para laelaboración de impresiones
Las Dependencias realizanuna solicitud para laelaboración de impresiones
Las Dependenciasnecesitan que seanatendidas susnecesidades de serviciosbásicos
Las Dependencias solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio
Las Dependencias solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio
Las Dependencias solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio
Los pilotos se encuentrandisponibles para realizarlos vuelos
Datos del Indicador
EFICIENCIA
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
87
0
37
0
-71
-96
-89
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
55Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0304
C0401
C0402
C0403
C0501
C0601
C0602
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Requisiciones menoresliberadas
Levantamientostopográficos
Asignación de inmueblesEstatales a organismos yDependencias
Desafectaciones delregimen del dominiopúblico de los inmueblespropiedad estatal cuyaenajenación, donación,permuta o cualquier otroautorice el comité depatrimonio inmobiliarioAtención a solicitudes debienes muebles
Dotación de combustible
Realización demantenimiento preventivoa la flotilla aerea delGobierno del Estado
-Porcentaje de requisicionesmenores liberadas
-Porcentaje de los levantamientostopográficos
-Porcentaje de las asignaciones deinmuebles
-Porcentaje de trámites dedesafectaciones realizadas
-Porcentaje de las solicitudes debienes muebles atendidas
-Variación porcentual de litrosconsumidos
-Variacion porcentual demantenimiento preventivo de laflota aerea
-Mide el porcentaje de requisicionesmenores liberadas por el Departamentode Adquisiciones en relación al total derequisiciones solicitadas por lasDependencias
-Mide el porcentaje de loslevantamientos topográficos deinmuebles de Gobierno del Estado porrealizar por el Departamento dePatrimonio inmobiliario entre loslevantamientos topograficos realizados
-Mide el porcentaje de las asignacionesde inmuebles de Gobierno del Estadoque debe realizar el departamento dePatrimonio Inmobiliario en relación a lasasignaciones realizadas.
-Mide el porcentaje de trámites dedesafectaciones realizadas por elDepartamento de Patrimonio Inmobiliarioen relación a las solicitudespresentadas por las Dependencias
-Mide el porcentaje de las solicitudes debienes muebles atendidas por elDepartamento de Bienes Muebles enrelacion al total de solicitudespresentadas por las Dependencias
-Mide la variación porcentual de litrosde combustible consumidos por lasaeronaves propiedad de Gobierno delEstado del año actual respecto al añoanterior
-Mide la variación porcentual demantenimiento preventivo efectuado ala flotilla aerea propiedad de Gobiernodel Estado del año actual respecto alaño anterior
((RML/RMS)*100)
(LTpR/LTR)*100
(AIpR/AIR)*100
((TD/SP)*100)
(SBMAD/SBMPD)
((LTSCt/LTSCt_1)-1)*100
((MPt/MPt_1)-1)*100
RML = Requisiciones menores liberadas
RMS = Requisiciones menores solicitadas
LTpR = Levantamientos Topograficos porRealizar
LTR = Levantamientos Topograficos Realizados
AIpR = Asignación de Inmuebles por Realizar
AIR = Asignación de Inmuebles Realizados
TD = Tramites de desafectaciones realizados
SP = Solicitudes presentadas
SBMAD = Solicitudes de Bienes MueblesAtendidad por el Departamento
SBMPD = Solicitudes de Bienes MueblesPresentadas por las Dependencias
LTSCt = Litros de combustible año actual
LTSCt_1 = Litros de combustible año anterior
MPt = Mantenimiento preventivo del año actual
MPt_1 = Mantenimiento preventivo del añoanterior
5,800
5,800
30
30
20
20
5
5
1,848
1,848
337,320
1,057,992
35
36
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
PIEZA
PIEZA
INMUEBLE
INMUEBLE
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDES
SOLICITUDES
SOLICITUDES
LITROS
LITROS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
300
7
35
0
0
42
500
Valor Logrado del Trimestre
1,806
602
2
30
7
20
0
5
0
0
37,557
26,414
18
3
5,800
5,800
30
30
20
20
5
5
1,848
1,848
337,320
1,057,992
35
36
100
100
100
100
1
-68
-3
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
1
28
59
4,000
4,000
30
30
20
20
5
5
1,848
1,848
1,057,992
828,622
46
29
1,806
602
2
30
7
20
0
5
0
0
37,557
26,414
18
3
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.tramsparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informede Gobierno
www.transparencia.chihuahua.gob.mx
Revisión conforme a losmanuales del fabricantede las aeronaves de laflotilla aerea los cualesindican los periodos demantenimiento preventivo
Las Dependencia solicitanla compra o contrataciónde algún bien o servicio
Tener la certeza técnica dela superficie total de uninmueble que ocupa elEstado
Asignación de un inmueblea Dependencias
El comité de patrimonioinmobiliario autoriza laenajenación o donación dealgún bien
Adquisición de bienesmuebles
El combustible se carga
Talleres con personaldebidamente capacitados ycertificados
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
300
7
35
0
0
42
500
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
56Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0603
C0604
Actividad
Actividad
Tramitación de seguros ala flotilla de transportegeneral
Impartición de cursos decapacitación
-Porcentaje de seguros otorgadosa la flotilla de transporte general
-Porcentaje de personascapacitadas
-Mide el porcentaje de segurosotorgados en relación a la flotilla detransporte general
-Mide el porcentaje de personascapacitadas
(FTg/SO)*100
((CTR/CTP)*100)
FTg = Flotilla de transporte general
SO = Seguros otorgados
CTR = Cursos totales realizados
CTP = Cursos totales programados
20
20
39
39
SEGURO
SEGUROVEHICULAR
CURSOS
CURSOS DECAPACITACION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
20
20
0
3
20
20
39
39
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
20
20
46
46
20
20
0
3
Sistema integral de bienesmuebles
Expediente tecnico
La flotilla de transportegeneral se mantiene encondiciones optimas paraasegurarse
El personal asiste de formaoportuna a los cursos decapacitación
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
100
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
57Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Recursos del Programa
20,092,985
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS
15
15
97
112
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para larendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de lagestión pública estatal.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 20,092,985
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO2017
FEDERAL 0.00 0ARMONIZACION CONTABLE 2017
Programa
110117
555017
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
19,082,853 2,619,470 16,463,383
19,082,853 2,619,470 16,463,383
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0 0 0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 002 Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
58Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FIN
PROPOSITO
Contribuir al cumplimientode la Ley General deContabilidadGubernamental mediantela armonización contableen la actividad Central delpoder Ejecutivo.
Las Dependencias delPoder Ejecutivo armonizanla Contabilidad y la CuentaPública en materia deContabilidadGubernamental
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de avance decumplimiento con la Ley deContabilidad Gubernamental
-Porcentaje de aplicación de lacontabilidad armonizada del PoderEjecutivo
-De los lineamientos emitidos omodificados en la Ley de ContabilidadGubernamental por el CONAC, elindicador medira el avance delcumplimiento a esta Ley por parte delPoder Ejecutivo
-Mide el porcentaje de aplicación de lacontabilidad armonizada
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Integración de losestados financieros coninformación contable ypresupuestal armonizada.
Cuenta PúblicaArmonizada
Cumplimiento y asesoríasen materia deContabilidadGubernamental realizadas
-Porcentaje de informaciónfinanciera generada
-Porcentaje de estadosfinancieros entregados
-Porcentaje de Entes capacitadosen relación a la ContabilidadGubernamental
-Expresa el porcentaje de informesfinancieros que se generan paraintegrar la cuenta pública.
-Mide la relación porcentual de estadosfinancieros que se entregan paraintegrar la Cuenta Pública con respectoa estados financieros que marca la Leyde Contabilidad Gubernamental
-Este indicador medirá el procentaje deEntes capacitados en materia deContabilidad Gubernamental en relaciónal Total de Entes que se tienencontemplado capacitar.
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Integración deoperaciones ytransacciones paragenerar estadosfinancieros
Elaboración deConciliaciones Bancarias
-Porcentaje de pólizas integradas
-Porcentaje de conciliacionesrealizadas
-Mide el número de pólizas afectadasrespecto a las pólizas generadas quedeben integrar los estados financieros.
-Mide la cantidad de conciliacionesbancarias revisadas con respecto altotal de las conciliaciones realizadas.
(LLC/TLE)*100
(NMCA/NTMC)*100
LLC = Lineamientos de la Ley Cumplidos por elPoder Ejecutivo
TLE = Total de Lineamientos Emitidos
NMCA = Número de Manuales y CatálogosArmonizados
NTMC = Número Total de Manuales y Catálogos
(IFG/TIFO)*100
(EFCP/EFL)*100
(EC/TEC)*100
IFG = Informes Financieros Generados
TIFO = Total de Informes Financieros Obligadospor la Ley de Contabilidad Gubernamental
EFCP = Estados financieros que integran lacuenta pública
EFL = Estados financieros que marca la ley quecontenga la cuenta pública
EC = Entes Capacitadas
TEC = Total de Entes a capacitar
24
24
24
24
112
112
(PA/TPG)*100
(CR/TCR)*100
PA = Pólizas Afectadas
TPG = Total de Pólizas Generadas
CR = Conciliaciones Realizadas
TCR = Total de Conciliaciones Realizadas
3,168
3,168
5,800
5,800
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS
MANUALES
MANUALES
INFORMESFINANCIEROS
INFORMESFINANCIEROS
INFORMESFINANCIEROS
INFORMESFINANCIEROS
ENTESPUBLICOS
ENTESPUBLICOS
POLIZAS
POLIZAS
CONCILIACIONES
CONCILIACIONES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
22
21
100
100
87
60
100
Valor Logrado del Trimestre
702
3,168
1,241
5,800
24
24
24
24
97
112
3
5
15
15
5
5
15
15
24
24
24
24
112
112
3,168
3,168
5,800
5,800
100
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
www.chihuahua.gob.mx/cacech/
www.chihuahua.gob.mx/sf
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
100
5
5
15
15
24
24
24
24
112
112
3,168
3,168
5,800
5,800
3
5
15
15
24
24
24
24
97
112
702
3,168
1,241
5,800
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx/cacech/
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx/sf
Los Entes envían suspólizas en tiempo y forma
La información bancaria serecibe en tiempo y forma
Las Dependencias queintegran el PoderEjecutivo entregan lainformación necesaria entiempo y forma.
Entes involucradosentreguen en tiempo yforma los EstadosFinancieros
El personal asiste a lascapacitaciones y elCONAC emitedisposiciones
Existe voluntad política
Exista voluntad política
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
5
5
15
15
60
100
100
100
87
22
21
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
59Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0103
C0201
C0202
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboración deliquidaciones para entregade participaciones aMunicipios
Generación de EstadosFinancieros armonizados
Elaboración del archivodocumental contable
Capacitación en materiacontable
Publicación de lasdisposiciones emitidas einformes solicitados por elCONAC
-Porcentaje de participacionesgeneradas
-Porcentaje de EstadosFinancieros generados
-Porcentaje de librosencuadernados
-Porcentaje de CapacitacionesRealizadas
-Porcentaje de disposicionesemitidas por el CONAC publicadas
-Porcentaje de informes delCapítulo Quinto solicitados por elCONAC generados.
-Mide el porcentaje de liquidacionesgeneradas para la entrega de lasparticipaciones a municipios.
-Mide el porcentaje de EstadosFinancieros y Registro Público de laDeuda generados que integran losinformes financieros trimestrales
-Expresa el porcentaje de librosencuadernados con respecto al total delibros que se deben encuadernar.
-Muestra el porcentaje decapacitacions realizadas en relación alas capacitaciones programadas.
-Mide el porcentaje de las disposicionesemitidas o modificadas por el CONACpublicadas y difundidas.
-Mide el porcentaje de informesgenerados con respecto a los informessolicitados por el CONAC.
(PG/TP)*100
(EFG/TEF)*100
(LE/TLE)*100
(CR/TC)*100
(DP/TDE)*100
(IG/TIS)*100
PG = Participaciones Generadas
TP = Total de Participaciones
EFG = Estados Financieros Generados
TEF = Total de Estados Financieros
LE = Libros Encuadernados
TLE = Total de Libros Encuadernados
CR = Capacitaciones Realizadas
TC = Total de Capacitaciones
DP = Disposiciones Publicadas o Difundidas
TDE = Total de Disposiciones Emitidas por elCONAC
IG = Informes Generados
TIS = Total de Informes Solicitados
24
24
7
7
5,500
5,500
4
4
5
5
33
33
PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES
ESTADOSFINANCIEROS
ESTADOSFINANCIEROS
LIBROS
LIBROS
CAPACITACION
CAPACITACION
PUBLICACIONES
PUBLICACIONES
INFORMES
INFORMES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
25
100
12
50
240
36
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
6
24
7
7
640
5,500
2
4
12
5
12
33
24
24
7
7
5,500
5,500
4
4
5
5
33
33
100
100
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
100
100
24
24
7
7
5,500
5,500
4
4
5
5
33
33
6
24
7
7
640
5,500
2
4
12
5
12
33
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx/sf
www.chihuahua.gob.mx
www.chihuahua.gob.mx/cacech
www.chihuahua.gob.mx/cacech/
www.chiahuahua.gob.mx/cacech/
Los importes departicipaciones ydeducciones a municipiosse recibe en tiempo yforma.
La información financierase recibe en tiempo yforma
Se cuenta con materialnecesario oaraencuadernación.
Personal competente en laimpartición decapacitaciones
El CONAC informa entiempo las nuevasdisposiciones
Datos del Indicador
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
25
100
12
50
240
36
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
60Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Recursos del Programa
12,748,788
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
90
0
90
90
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y EntidadesParaestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos. .
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 12,748,788110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
12,670,088 3,110,461 9,559,627
12,670,088 3,110,461 9,559,627
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
61Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a administrarlos recursos públicos coneficiencia, economía,transparencia y honradezmediante la asignación depresupuesto a programaspresupuestarios en base aresultados
Las Dependencias yEntidades asignan elpresupuesto a losprogramaspresupuestarios conenfoque a resultados
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de presupuestopúblico bajo el esquema dePresupuesto basado enResultados
-Porcentaje del gasto público bajoel esquema de Presupuestobasado en Resultados
-Mide el porcentaje de Presupuestobasado en Resultados con relación altotal del presupuesto autorizado
-Mide el porcentaje de los recursosprogramables del gasto con respecto alpresupuesto Autorizado
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Proceso con enfoque aresultados aplicado.
Presupuesto del Ejerciciocontrolado.
Información directivaentregada.
-Variación porcentual delpresupuesto de egresos asignadoa programas con enfoque aresultados.
-Porcentaje del Presupuestoejercido en gasto de consumo
-Porcentaje de cumplimiento en laentrega de informes.
-Mide la variación del presupuesto deegresos asignado a programaspresupuestarios con enfoque aresultados de las Dependencias yEntidades Paraestatales del año actual,respecto del año anterior.
-Mide el porcentaje del presupuestoejercido en el rubro de gasto deconsumo, en relación al total delpresupuesto autorizado para elejercicio actual
-Mide el porcentaje de informes yreportes entregados a Dependencias yEntidades Paraestatales, en relación alos informes y reportes que deben serentregados.
C0101Actividad
Integración delAnteproyecto de Egresosen base a programas conMatriz de Marco Lógico.
-Variación porcentual deprogramas presupuestarios bajoel esquema de basado enResultados con respecto al añoanterior-Mide la variación porcentual de losprogramas presupuestarios bajo elesquema de basado en Resultados delaño actual con respecto al año anterior.
(PbR/TPA)*100
(PEE/PEbRE)*100
PbR = Presupuesto basado en Resultados
TPA = Total del presupuesto autorizado
PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido
PEbRE = Presupuesto basado en ResultadosEjercido
((PEAPERt / PEAPERt_1 )-1)*100
(PEGC/TPA)*100
(IRE / TIRS)*100
PEAPERt = Presupuesto de egresos asignado aprogramas con enfoque a resultados del añoactual.
PEAPERt_1 = Presupuesto de egresos asignadoa programas con enfoque a resultados del añoanterior.
PEGC = Presupuesto Ejercido en Gasto deConsumo
TPA = Total del Presupuesto Autorizado
IRE = Informes y Reportes Entregados.
TIRS = Total de Informes y Reportes Planeados.
53,000,000,000
52,588,597,274
12,192,451,376
66,340,000,000
12
12
((PPbRt/PPbRt_1)-1)*100
PPbRt = Pogramas Pesupuestarios basado enResultado año actual
PPbRt_1 = Pogramas Pesupuestarios basado enResultado año anterior
350
329
PRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOSAUTORIZADO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
PRESUPUESTOEJERCIDO
PRESUPUESTOBASADO ENRESULTADOSEJERCIDO
PRESUPUESTOASIGNADO
PRESUPUESTOASIGNADO
GASTO DECONSUMO
PRESUPUESTOAUTORIZADO
INFORMES YREPORTES
INFORMES YREPORTES
PROGRAMASIMPLEMENTADOS
PROGRAMASIMPLEMENTADOS EL AÑO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
23
-8
4
100
75
28
Valor Logrado del Trimestre
174
142
46,566,912,113
50,609,807,000
2,645,774,512
61,954,630,000
3
3
46,566,912,113
61,954,630,000
13,060,327,732
46,566,912,113
46,566,912,113
61,954,630,000
66,640,000,000
52,000,000,000
53,000,000,000
52,588,597,274
12,192,451,376
66,340,000,000
12
12
350
329
75
128
1
18
100
6
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Pagina de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=225
Pagina de transparenciafiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=635
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
85
0
0
0
0
0
52,588,597,274
62,000,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,566,912,113
61,954,630,000
13,060,327,732
46,566,912,113
46,566,912,113
50,609,807,000
2,645,774,512
61,954,630,000
3
3
174
142
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Página de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Portal de la Secretaria deHacienda del Estado
Presupuesto de Egresos Los Entes Públicoselaboran el Presupuesto enbase a la Matriz de MarcoLógico.
Los Entes Públicosproponen Programaspresupuestarios para serincorporados al Procesocon enfoque aResultados.
Los Entes Públicosaplican las políticas delejercicio presupuestal.
Se entrega la Informaciónsolicitada en tiempo yforma
La gestión públicapara resultados formaparte de la agendapública.
Las Dependencias yEntidadesParaestatalesmonitorean y danseguimiento a lasmetas ycalendarización de losrecursos.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ECONOMIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
ANUAL
46,566,912,113
61,954,630,000
66,640,000,000
52,000,000,000
75
28
-8
4
100
23
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
62Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0102
C0201
C0202
C0301
C0302
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Capacitación aFuncionarias yFuncionarios de los EntesPúblicos sobre la fase depresupuestación.
Emisión de la normativapresupuestaria.
Representación de laSecretaría de Hacienda enlas reuniones de lasJuntas Directivas.
Elaboración del cierrepresupuestal mensual.
Integración de datosrelacionados con el egresopara el Informe Anual delGobernador del Estado.
-Porcentaje de Funcionarias yFuncionarios de los Entes PúblicosCapacitados en el Proceso dePresupuestación.
-Porcentaje de documentos denormatividad emitida para elcontrol presupuestal.
-Porcentaje de reuniones conJuntas Directivas
-Número de días hábilesdesfasados en la consolidacióndel cierre presupuestal.
-Porcentaje de informesentregados para la integración delInforme Anual.
-Mide el porcentaje de funcionarias yFuncionarios de los entes Públicos queson capacitados en el Proceso dePresupuestación, con respecto del totalde convocados a la capacitación.
-Mide el porcentaje de documentos denormatividad presupuestaria emitidos alas Dependencias y EntidadesParaestatales (Normatividadpresupuestal, Control Presupuestal yLineamientos del ciclo presupuestario),en relación al total de documentos denormatividad programada para el ciclopresupuestario anual.
-Mide la cantidad de reuniones a lasque se asiste durante el año conrespecto a las convocadas.
-Mide la cantidad de días hábilesdesfasados en el cumplimiento de laelaboración del cierre presupuestalmensual, en relación a los días hábilesprogramados.
-Mide el porcentaje de cumplimiento deinformes entregados para laintegración del Informe Anual delGobierno del Estado, respecto de losinformes programados.
(FEPPC/TFEPC)*100
(DNECP / DNPCP)*100
(RJDR/RJDP)*100
DCCP - TDPCP
(IEIA / TIPIA)*100
FEPPC = Funcionarias y Funcionarios de EntesPúblicos Capacitados
TFEPC = Total de Funcionarias y Funcionariosde Entes Públicos Convocados
DNECP = Documentos de Normatividad emitidapara el ciclo presupuestario.
DNPCP = Documentos de Normatividadprogramada para el ciclo presupuestario
RJDR = Reuniones con Juntas DirectivasRealizadas.
RJDP = Reuniones con Juntas DirectivasProgramadas.
DCCP = Días hábiles en el que se consolida elcierre presupuestal.
TDPCP = Total de días hábiles programados parael cierre presupuestal.
IEIA = Informes entregados para la integracióndel Informe Anual.
TIPIA = Total de informes programados para laintegración del Informe Anual.
300
300
3
3
264
264
60
60
1
1
FUNCIONARIASYFUNCIONARIOS
FUNCIONARIASYFUNCIONARIOS ESTATALESASESORADOS
DOCUMENTOSDENORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD
REUNIONESEFECTUADAS
REUNIONES DETRABAJO
DIAS
DIAS
INFORMEANUAL
INFORMES
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
100
100
0
0
Valor Logrado del Trimestre
22
0
1
1
34
34
10
10
0
0
300
300
3
3
264
264
60
60
1
1
100
100
100
0
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
1
1
34
34
10
10
0
0
Registro Interno delDepartamento dePresupeusto
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Base de Datos alimentadapor el Departamento deEntidades Paraestatales
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Funcionarias yFuncionarios de los EntesPúblicos acuden a laconvocatoria decapacitación.
Los Entes Públicos seapegan a la Normatividadpresupuestaria emitida porla Dirección General deEgresos.
La Secretaría de HaciendaAcude a todas lasReuniones de JuntasDirectivas
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
100
100
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VALOR_ABSOLUTO
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
63Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0303Actividad
Integración de datosrelacionados con el egresopara el Informe del Artículo96 Constitucional.
-Porcentaje de informesentregados para la integración delInforme del Artículo 96.-Mide el porcentaje de cumplimiento deinformes entregados para la integracióndel Informe del Artículo 96Constitucional, respecto de losinformes programados.
(IEIA / TIEIA)*100
IEIA = Informes entregados para la integracióndel informe del Artículo 96
TIEIA = Total de informes programados para laintegración del informe del Artículo 96
1
1
INFORMEARTICULO 96
INFORMEARTICULO 96
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
0
1
1
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
Pagina de TransparenciaFiscal:www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
64Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS
Recursos del Programa
13,830,506
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS
158
0
158
158
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, asícomo el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a lasdisposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 13,830,506110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
13,912,580 2,888,741 11,023,839
13,912,580 2,888,741 11,023,839
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
65Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a mejorar laAdministrar los recursospúblicos con eficiencia,economía, transparencia yhonradez mediante elcumplimiento de losrequisitos fiscales ylineamientos normativosdel ejercicio del gastocorriente y de la inversiónpublica, Las dependencias,entidades paraestatales yMunicipios del Estadocumplen con losrequisitos fiscales ylineamientos normativosdel ejercicio del gastocorriente y de la inversiónpública
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual de tramitesde pago registrados.
-Porcentaje de trámites de pagodevueltos
-Muestra el porcentaje de trámites parapagos registrados autorizados en elsistema en proporción a los trámitestotales recibidos para pago.
-Muestra el porcentaje de trámites depago devueltos en proporción atramites de pago recibidos
C01
C02
Componente
Componente
Registro del gastocorriente controlado.
Registro de inversióncontrolado.
-Porcentaje de trámites de gastopagados.
-Porcentaje de trámites de lainversión pagados
-Muestra el porcentaje de trámites parapago de gasto corriente pagadosautorizados en el sistema enproporción a los trámites totalesregistrados.
-Muestra el porcentaje de trámites parapago de la inversión registradosautorizados en el sistema enproporción a los trámites totalespagados.
C0101
C0201
Actividad
Actividad
Verificación del total de lassolicitudes de pago degasto corriente,registrados en el Sistema.
Verificación del total de lassolicitudes de pago deinversión publica,registrados en el Sistema
-Porcentaje de trámites de gastoregistrados en el Sistema
-Porcentaje de trámites de lainversión registrados en elSistema
-Muestra el porcentaje de trámitesregistrados para pago de gastocorriente en proporción a los trámitestotales recibidos para pago.
-Muestra el porcentaje de trámitesregistrados para pago de la inversiónen proporción a los trámites totalesrecibidos para pago.
((TTREGt/TTREGt_1)-1)*100
(TDEV/TREC)*100
TTREGt = Total de Trámites RegistradosAutorizados en el Sistema del año actual.
TTREGt_1 = Total de Trámites RegistradosAutorizados en el Sistema del año anterior.
TDEV = Trámites devueltos
TREC = Trámites recibidos
( TGP/TPGS ) * 100
(TIP/TPIS)*100
TGP = Trámites totales de gasto pagadas.
TPGS = Trámites para pago de gastoregistrados en el sistema
TIP = Trámites totales de inversión pagadas.
TPIS = Trámites para pago de inversiónregistrados en el sistema.
43,722
58,106
3,557
7,945
(TPGS/TPGR )*100
(TPIS/TPIR)*100
TPGS = Trámites para pago de gastoregistrados en el sistema.
TPGR = Trámites para pago de gasto recibidos.
TPIS = Trámites para pago de inversiónregistrados en el sistema.
TPIR = Trámites para pago de inversiónrecibidos.
58,106
61,402
7,945
7,830
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITESDEVUELTOS
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
TRAMITES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
99
98
101
102
-57
3
Valor Logrado del Trimestre
24,173
24,444
974
989
24,444
24,173
989
974
25,147
58,106
353
12,702
58,106
58,106
0
61,402
43,722
58,106
3,557
7,945
58,106
61,402
7,945
7,830
0
0
75
45
95
101
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
75
45
95
101
58,106
58,106
0
61,402
43,722
58,106
3,557
7,945
58,106
61,402
7,945
7,830
25,147
58,106
353
12,702
24,444
24,173
989
974
24,173
24,444
974
989
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Portal de la Secretaria deHacienda del Gobierno delEstado.www.chihuahua.gob.mx
Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios cumplen con losrequisitos fiscales ynormativos.Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios cumplen con losrequisitos fiscales ynormativos.
Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios envían lostrámites para pago.
Las Dependencias yOrganismosdescentralizados delGobierno del Estado y losMunicipios envían lostrámites para pago.
Las dependencias,entidadesparaestatales ymunicipios del estadoenvían los trámitespara pago.
Las dependencias,entidadesparaestatales ymunicipios del estadoenvían los trámitespara pago.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
58,106
58,106
0
61,402
-57
3
101
102
99
98
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
66Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
67Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Recursos del Programa
6,273,302
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
90
89
89
7
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en basea la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes deSeguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un EnfoqueTransversal.
Beneficiarios
OBJETIVO
REFERENCIA
POTENCIAL
POSTERGADA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 6,273,302110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
6,192,805 1,234,257 4,958,548
6,192,805 1,234,257 4,958,548
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción 001 Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
68Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a administrarlos recursos públicos coneficiencia, economía,transparencia y honradezmediante la articulación delas etapas deprogramación,ejercicio/control yseguimiento en el marcodel Presupuesto basadoen ResultadosLas dependencias yentidades paraestatalesarticulan las etapas deprogramación,ejercicio/control yseguimiento de acuerdocon el proceso basado enresultados
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje del gasto público bajoel esquema de Presupuesto enbase a Resultados.
-Porcentaje de dependencias yentidades del Gobierno del Estadoque realizan su programación conenfoque a resultados
-Mide el porcentaje de los recursos delgasto público articulados con elProceso basado en Resultados, enrelación con el gasto públicoprogramable.
-Mide el porcentaje de dependencias yentidades paraestatales que articulan elproceso de programación con enfoquea resultados en relación al total de lasdependencias y entidadesparaestatales
(RGPA/TGPP)*100
(DERPER/TDE)*100
RGPA = Recursos del gasto público articuladosen el Proceso basado en Resultados
TGPP = Total del gasto público programable
DERPER = Dependencias y entidades delGobierno del Estado que articulan suprogramación con enfoque a resultados
TDE = Total de dependencias y entidadesparaestatales del Gobierno del Estado obligadas
GASTOPUBLICO PBR
GASTOPUBLICOPROGRAMABLE
DEPENDENCIASARTICULAN
TOTALDEPENDENCIASY ENTIDADES
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
50,609,807
53,088,597
88
88
95
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/ANEXO1032013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf
Página de TransparenciaFiscal:http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/ANEXO103-013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
95
93
50,609,807
53,088,597
81
87
0
0
0
0
Las Dependencias yEntidades cumplencon el proceso degestión pública conenfoque a resultadosen el ciclopresupuestario.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
50,609,807
53,088,597
88
88
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
69Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01Componente
Programaspresupuestariosmejorados en base a laMetodología del MarcoLógico y enfoquetransversal
-Porcentaje de Programaspresupuestarios que mejoran eldiseño de sus ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadores para Resultados
-Porcentaje de Programaspresupuestarios con perspectivade género
-Porcentaje de Programaspresupuestarios con enfoque deatención a niñas, niños yadolescentes
-Porcentaje de Programaspresupuestarios con enfoque deatención a personas condiscapacidad
-Porcentaje de programaspresupuestarios con enfoque deatención a grupos indígenas
-Mide la proporción de los Programaspresupuestarios que mejoran el diseñode sus Programas Operativos Anualesy Matrices de Indicadores paraResultadosde acuerdo a lasobservaciones realizadas en el análisisdel diseño, en relación al total deProgramas presupuestarios conobservaciones de mejoras
-Mide el porcentaje de programaspresupuestales con perspectiva degénero respecto al total de losprogramas presupuestarios delGobierno del Estado
-Mide el porcentaje de Programaspresupuestales con enfoque deatención a niñas, niños y adolescentesrespecto al total de los programaspresupuestarios del Gobierno delEstado
-Mide el porcentaje de Programaspresupuestales con enfoque deatención a personas con discapacidadrespecto al total de los Programaspresupuestarios del Gobierno delEstado
-Mide el porcentaje de programaspresupuestales con enfoque deatención a grupos indígenas respectoal total de los programaspresupuestarios del Gobierno delEstado
(PPMD/TPPOM)*100
(PPPG/PPPEE)*100
(PPNNA/PPEEE)*100
(PPPD/PPPEE)*100
(PPGI/PPPEE)*100
PPMD = Programas presupuestarios quemejoran el diseño del Programa Operativo Anualy la Matriz de Indicadores para Resultados
TPPOM = Total de Programas Presupuestarioscon observaciones de mejoras del diseño delPrograma Operativo Anual y Matriz deIndicadores
PPPG = Programas Presupuestarios conPerspectiva de Género
PPPEE = Total de Programas del Presupuesto deGobierno del Estado
PPNNA = Programas Presupuestarios conenfoque de atención a niñas, niños yadolescentes
PPEEE = Total de Programas del Presupuesto deGobierno del Estado
PPPD = Programas Presupuestarios conenfoque de atención a personas discapacitadas
PPPEE = Total de programas del presupuesto deGobierno del Estado
PPGI = Programas presupuestarios con enfoquede atención a grupos indígenas
PPPEE = Total de programas del presupuesto deGobierno del Estado
339
339
99
351
16
351
21
351
16
351
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSMEJORADOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSOBSERVADOS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
PROGRAMAS
ESTRATEGICO
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
17
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
56
339
0
0
0
0
0
0
0
0
339
339
99
351
16
351
21
351
16
351
100
28
5
6
5
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
28
5
6
5
340
340
99
351
16
351
21
351
16
351
56
339
0
0
0
0
0
0
0
0
Página de TransparenciaFiscal
Publicación en internet dela Cuenta Pública 2017
Publicación en internet dela Cuenta Pública 2017
Publicación en internet dela Cuenta Pública 2017
Publicación en internet dela Cuenta Publica 2017
Las dependencias yentidades paraestatalesintegran las mejorasobservadas en el sistemaPbR/SED
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
17
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
70Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C02
C03
C04
Componente
Componente
Componente
Funcionarios públicoscapacitados en Gestiónpara Resultados y EnfoqueTransversal
Programas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores habilitados enel Sistema HacendarioPbR/SED
Procedimientos yLineamientos emitidossobre las etapas deProgramación, Monitoreoy Seguimiento
-Porcentaje de funcionarias yfuncionarios de las dependenciasy entidades paraestatalescapacitados
-Porcentaje de Programaspresupuestarios en base alproceso de Presupuesto basadoen Resultados habilitados en elSistema PbR/SED
-Variación porcentual deProgramas presupuestarios enbase al proceso de Presupuestobasado en Resultados habilitadosen el Sistema PbR/SED
-Porcentaje de manuales ylineamientos del proceso deprogramación y seguimientoemitidos
-Mide la proporción de funcionarias yfuncionarios de las dependencias yentidades paraestatales capacitadosen los procesos de presupuestación,programación, control y seguimiento, enrelación al total de funcionarias yfuncionarios convocados a lacapacitación
-Mide la proporción de los Programaspresupuestarios en base al procesode Presupuesto basado en Resultadosque son habilitados en el SistemaPbR/SED, en relación con losProgramas presupuestarios en base alproceso de Presupuesto basado enResultados que son solicitados por lasdependencias y entidadesparaestatales
-Mide la variación de Programaspresupuestarios en base al procesode Presupuesto basado en Resultadosque son habilitados en el SistemaPbR/SED en el año actual, en relacióncon los Programas presupuestarios enbase al proceso de Presupuestobasado en Resultados que fueronhabilitados en el año anterior
-Mide el porcentaje del número demanuales y lineamientos referentes alproceso de programación yseguimiento emitidos, respecto al totalde manuales y lineamientos del procesode programación y seguimientoprogramados
(FDEC/TFDEC)*100
(PPPbRH/PPPbRS)*100
((PPPbRHt/PPPbRHt_1)-1)*100
(MLPPSE/MLPPSP) *100
FDEC = Funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalescapacitados
TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalesconvocados a la capacitación
PPPbRH = Programas Presupuestarios en baseal proceso de Presupuesto basado enResultados habilitados
PPPbRS = Programas Presupuestarios en baseal proceso de Presupuesto basado enResultados solicitados
PPPbRHt = Programas presupuestarios en baseal proceso de Presupuesto basado enResultados habilitados en el año actual
PPPbRHt_1 = Programas presupuestarios enbase al proceso de Presupuesto basado enResultados habilitados en el año anterior
MLPPSE = Manuales y lineamientos del procesode programación y seguimiento emitidos
MLPPSP = Manuales y lineamientos del procesode programación y seguimiento programados
304
304
65
65
65
55
14
14
FUNCIONARIOSCAPACITADOS
FUNCIONARIOSCONVOCADOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSHABILITADOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSSOLICITADOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSHABILITADOS
PROGRAMASPRESUPUESTARIOSHABILITADOS
MANUALESEMITIDOS
MANUALESPROGRAMADOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
100
20
100
Valor Logrado del Trimestre
0
0
66
66
66
55
14
14
304
304
65
65
65
55
14
14
100
100
18
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
15
100
304
304
55
55
55
48
4
4
0
0
66
66
66
55
14
14
Reportes del SistemaHacendario PbR/SED
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Sistema HacendarioPbR/SED
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Las Dependencias yEntidades del Gobiernodel Estado solicitan lacapacitación en base asus necesidades.
Las Depdencias yEntidades Paraestatalessolcitan el permiso paracaptura de las Matricesde Indicadores paraResultados de susProgramasPresupuestarios
Las Dependencias yEntidades se apegan a lanormatividad deprogramación yseguimiento
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
100
20
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
71Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C05
C06
C07
Componente
Componente
Componente
Informes directivos deMonitoreo y Seguimientoa objetivos y metasotorgados
Anexo del Presupuestobasado en Resultadoselaborado
Indicadores de la Agendapara el Desarrollo Estatalintegrados
-Porcentaje de usuarios quecalifican de muy buenos losinformes de seguimiento ymonitoreo a objetivos y metas
-Porcentaje de dependencias yentidades paraestatales que seintegran en el Anexo dePresupuesto basado enResultados
-Porcentaje de municipios conAgenda Municipal GpR, Gestionada
-Indica la proporción de los usuariosque califican de "muy buenos" losinformes de seguimiento y monitoreo aobjetivos y metas de los ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadores para Resultados, respectoal total de usuarios encuestados.(Integrar la meta de usuarios quecalifican de muy buenos 80% - 90%)
-Mide el total de dependencias yentidades paraestatales que seintegran en el Anexo de Presupuestobasado en Resultados para el próximoejercicio fiscal, respecto al total dedependencias y entidadesparaestatales que se integran en elejercicio fiscal vigente
-Expresa el porcentaje de municipiosdel Estado, con Agenda Municipal GpRgestionada, respecto del total demunicipios seleccionados
(UCMB/TUE)*100
(DEIAPEF/DEIAEFV) *100
(NMEAMGPRG/NMS)*100
UCMB = Usuarios que califican de "muy buenos"los informes sobre el seguimiento y monitoreaoa objetivos y metas
TUE = Total de usuarios encuestados queutilizan los informes de seguimiento y monitoreoa objetivos y metas
DEIAPEF = Dependencias y entidadesparaestatales integradas en el anexo en elpróximo ejercicio fiscal
DEIAEFV = Dependencias y entidadesparaestatales integradas en el anexo en elejercicio fiscal vigente
NMEAMGPRG = Número de municipios delestado, con Agenda Municipal en la GestiónPública para Resultados gestionada
NMS = Número de municipios seleccionados
90
90
92
92
5
5
USUARIOSCALIFICAN
USUARIOSENCUESTADOS
DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES
DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES
MUNICIPIOSCON AGENDA
TOTAL DEMUNICIPIOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
90
90
92
92
5
5
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
82
82
81
81
5
5
0
0
0
0
0
0
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Transparencia Fiscalhttp://www.chihuahua.gob.mx/attch2/uploads/indfisc
Página de Transparenciade la Secretaría deHacienda. Página Web de losmunicipios.
Las dependencias yentidades paraestatalescapturan el seguimiento ymonitoreo a metas yobjetivos en el SistemaPbR/SED La dirección de sistemasintegra la informaciónpara la elaboración deinformes
Los municipiosseleccionados acuerdanimplementar la AgendaMunicipal referente apolítica de la GestiónPública para Resultados,con asistencia técnica dela Coordinación PbR-SED,de la Secretaría deHacienda del Gobierno delEstado de Chihuahua
Datos del Indicador
CALIDAD
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
72Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0101
C0102
Actividad
Actividad
Autorización de solicitudesde Reprogramación de losProgramas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores
Asesoría para mejorar losProgramas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores
-Porcentaje de solicitudesautorizadas de reprogramación deobjetivos y metas sin impactoPresupuestal de los Programaspresupuestarios
-Porcentaje de solicitudesautorizadas de reprogramación deobjetivos y metas con impactoPresupuestal de los Programaspresupuestarios
-Porcentaje de asesoríasotorgadas a dependencias yentidades paraestatales
-Mide la proporción de solicitudesautorizadas de reprogramación deobjetivos y metas sin impactoPresupuestal de los Programaspresupuestarios por parte deldepartamento de ProgramacionOrientada a Resultados, en relación alas solicitudes realizadas dereprogramación de objetivos y metassin impacto de los Programaspresupuestarios en el sistema PbR/SEDpor los responsables de los Programaspresupuestarios.
-Mide la proporción de solicitudesautorizadas de reprogramación deobjetivos y metas con impactopresupuestal de los Programaspresupuestarios por parte deldepartamento de ProgramaciónOrientada a Resultados, en relación alas solicitudes realizadas de reprogramación de objetivos y metascon impacto de los ProgramasPresupuestarios en el Sistema PbR/SEDpor los responsables de los Programaspresupuestarios
-Mide la proporción de las asesoríasotorgadas en mesas de trabajo a losresponsables de los Programaspresupuestarios de las dependencias yentidades paraestatales, para laaplicación de las mejoras a losProgramas Operativos Anuales yMatrices de Indicadores paraResultados en el Sistema PbR/SED, enrelación al total de asesoríasprogramadas a los responsables de losProgramas presupuestarios de lasdependencias y entidades parestatales
(SARSIP/SRRSIP)*100
(SARCIP/SRRCIP)*100
(ADEPAMO/ADEPAMP)*100
SARSIP = Solicitudes autorizadas dereprogramación de objetivos y metas sinimpacto Presupuestal
SRRSIP = Solicitudes realizadas dereprogramación de objetivos y metas sinimpacto Presupuestal
SARCIP = Solicitudes autorizadas dereprogramación de objetivos y metas conimpacto presupuestal
SRRCIP = Solicitudes realizadas dereprogramación de objetivos y metas conimpacto presupuestal
ADEPAMO = Asesorías a dependencias yentidades paraestatales para la aplicación demejoras otorgadas
ADEPAMP = Asesorías a dependencias yentidades paraestatales para la aplicación demejoras programadas
429
429
326
424
339
339
SOLICITUDESSIN IMPACTOAUTORIZADAS
SOLICITUDESSIN IMPACTOREALIZADAS
SOLICITUDESCON IMPACTOAUTORIZADAS
SOLICITUDESCON IMPACTOREALIZADAS
ASESORIASOTORGADAS
ASESORIASPROGRAMADAS
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
96
97
17
Valor Logrado del Trimestre
71
74
134
138
56
339
429
429
326
424
339
339
100
77
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
95
77
100
102
107
326
424
340
340
71
74
134
138
56
339
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaria deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
96
97
17
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
73Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0103
C0201
C0202
C0203
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboración de análisis deDiseño de los ProgramasOperativos Anuales yMatrices de Indicadores
Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deGestión para Resultados
Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deEquidad de Género
Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deAtención a Niños, Niñas yAdolecentes
-Porcentaje de Análisis de Diseñode los Programas OperativosAnuales y Matrices de Indicadorespara Resultados elaborados de losProgramas presupuestarios
-Porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitadosen temas de Gestión paraResultados
-Porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitadosen Perspectiva de Género
-Porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitadosen Cursos de indicadores deAtención a Niñas, Niños yAdolecentes impartidos
-Mide la proporción de Análisis dediseño de los Programas OperativosAnuales y Matrices de Indicadores paraResultdos elaborados de los Programaspresupuestarios de las dependencias yentidades paraestatales, en relación altotal de Programas presupuestarios delas dependencias y entidadesparaestatales
-Mide el porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitados sobrela Gestión para Resultados respecto altotal de las servidoras y servidorespúblicos del Gobierno del Estado
-Mide el porcentaje de Servidoras yServidores Públicos Capacitados sobreperspectiva de género respecto al totalde Servidoras y Servidores Públicosdel Gobierno del Estado
-Mide el porcentaje de Servidoras yServidores Públicos Capacitados sobreEnfoque de atención a Niñas, Niños yAdolecentes respecto al total de lasservidoras y servidores públicos delGobierno del Estado
(ADPE/TPDEP)*100
(SSPCGR/SSPGE)*100
(SSPCPG/SSPGE)*100
(SSPCANNA/SSPGE)*100
ADPE = Análisis de Diseño de los ProgramasPresupuestarios elaborados
TPDEP = Total de Programas presupuestarios dedependencias y entidades paraestatales
SSPCGR = Servidoras y Servidores públicoscapactidos en la Gestión para Resultados
SSPGE = Servidoras y SErvidores públicos deGobierno del Estado
SSPCPG = Servidoras y Servidores PúblicosCapacitados sobre Perspectiva de Género
SSPGE = Servidoras y Servidores Públicos deGobierno del Estado
SSPCANNA = Servidoras y Servidores públicoscapacitados sobre enfoque de atención a Niñas,Niños y Adolecentes
SSPGE = Servidoras y Servidores públicos deGobierno del Estado
339
339
304
304
200
200
304
304
ANALISIS DEDISEÑO
TOTALPROGRAMASPRESUPUESTARIOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
339
339
304
304
200
200
304
304
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
329
329
300
300
150
150
304
304
0
0
0
0
0
0
0
0
Portal de la Secretaria deHacienda del Estado
Publicación en internet dela Cuenta Pública 2017
Coordinación de PbR/SEDde la Secretaría deHacienda del Gobierno delEstado
Coordinación de PbR/SEDde la Secretaría deHacienda del Gobierno delEstado
Las funcionarias yfuncionarios de lasDependencias y Entidadesconvocados asisten a loscursos de capacitación.
Los servidores públicosencuestados contestan elcuestionario, y lo remiten alDepartamento deProgramación.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
74Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0204
C0205
C0206
C0207
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deDiscapacidad
Capacitación a funcionariospúblicos de Dependenciasy Entidades en temas deAtención a Indigenas
Elaboración del ProgramaAnual de Capacitación
Realización de encuesta denecesidades decapacitación
-Porcentaje de Servidoras yServidores Públicos Capacitadoscon Cursos de integración deEnfoque de atención a Personascon Discapacidad impartidos
-Porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitadoscon cursos de integración deenfoque de atención a indígenasimpartidos
-Porcentaje de temas decapacitación integrados en elPrograma Anual de Capacitación
-Porcentaje de temas decapacitación solicitados por lasdependencias y entidadesparaestatales
-Mide el porcentaje de Servidoras yServidores Públicos Capacitados sobreenfoque de atención a Personas conDiscapacidad respecto al total de losServidoras y Servidores Públicos delGobierno del Estado
-Mide el porcentaje de servidoras yservidores públicos capacitados sobreenfoque de atención a indígenasrespecto al total de las servidoras yservidores públicos del Gobierno delEstado
-Mide la proporción de los temasintegrados sobre el proceso dePresupuesto basado en Resultados enel Programa Anual de Capacitación, queserán impartidos a funcionarias yfuncionarios de las dependencias yentidades paraestatales, en relación altotal de temas solicitados por lasfuncionarias y funcionarios de lasdependencias y entidadesparaestatales
-Mide el porcentaje de temasespecíficos de capacitación solicitadospor las funcionarias y funcionarios delas dependencias y entidadesparaestatales sobre la articulación delos procesos de presupuestación,programación y seguimiento, enrelación al total de temas integrados enla encuesta
(SSPCPD/SSPGE)*100
(SSPCAI/SSPGE)*100
(TIPAC/TTSFF)*100
(TTSFF/TTPE)*100
SSPCPD = Servidoras y Servidores PúblicosCapacitados sobre enfoque de Personas conDiscapacidad
SSPGE = Servidoras y Servidores Públicos delGobierno del Estado
SSPCAI = Servidoras y servidores públicoscapacitados sobre atención a indígenas
SSPGE = Servidoras y servidores públicos deGobierno del Estado
TIPAC = Temas integrados del Programa Anualde Capacitación
TTSFF = Total de temas solicitados por lasfuncionarias y funcionarios
TTSFF = Total de temas solicitados por lasfuncionarias y funcionarios
TTPE = Total de temas propuestos en laencuesta
200
200
150
150
12
12
12
12
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORAS YSERVIDORESPUBLICOS
TEMASINTEGRADOS
TEMASSOLICITADOS
TEMASSOLICITADOS
TOTAL DETEMAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
150
150
12
12
12
12
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
77
100
200
200
150
150
10
13
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
Coordinación de PbR/SEDde la Secretaría deHacienda del Gobierno delEstado
Reporte interno de laCoordinación de PBR/SER
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado deChihuahua
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado deChihuahua
Las funcionarias yfuncionarios de lasdependencias y entidadesparaestatales asisten a loscursos de capacitación
Los servidores públicosencuestados contestan elcuestionario y lo remiten alDepartamento deProgramación
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
75Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0301
C0302
C0401
Actividad
Actividad
Actividad
Revisión de ProgramasOperativos Anuales yMatrices de Indicadores
Asesoría para el diseño deProgramas OperativosAnuales y Matrices deIndicadores
Elaboración deProcedimientos yLineamientos emitidossobre las etapas deProgramación, Monitoreo ySeguimiento
-Porcentaje de Matrices deIndicadores para Resultados deProgramas presupuestarios degasto corriente autorizadas
-Porcentaje de matrices deindicadores para resultados deProgramas presupuestarios deinversión pública autorizadas
-Porcentaje de reunionesparticipativas de asesoría para eldiseño de Programaspresupuestarios en base a laMetodología de Marco Lógicorealizadas
-Porcentaje de procedimientos deprogramación y seguimientoelaborados
-Mide la proporción de Matrices deIndicadores para Resultados deProgramas presupuestarios de gastocorriente autorizadas con integraciónde datos en el Sistema HacendarioPbR/SED, en relación a las propuestasde Matrices de Indicadores paraResultados de Programaspresupuestarios de gasto corrienteautorizadas
-Mide la proporción de Matrices deIndicadores para Resultados deProgramas presupuestarios deinversión pública autorizadas conintegración de datos en el SistemaHacendario PbR/SED, en relación a laspropuestas de Matrices de Indicadorespara Resultados de Programaspresupuestarios de inversión públicaautorizadas
-Mide la proporción de reunionesparticipativas para diseño deProgramas presupuestarios realizadasen las que el departamento deProgramación Orientada a Resultadosparticipa con asesoría, en relación a lasreuniones para asesoría solicitadas porlos operadores
-Mide el porcentaje de procedimientosde programación y seguimientoelaborados respecto al total deprocedimientos requeridos
(MIRPPGCA/PMIRPPGCR)*100
(MIRPPIPA/PMIRPPIPR)*100
(RPADPPR/RPADPPS)*100
(FDEC/TFDE)*100
MIRPPGCA = Matrices de Indicadores paraResultados de Programas presupuestarios degasto corriente autorizadas con integración dedatos en el Sistema Hacendario PbR/SED
PMIRPPGCR = Propuestas de Matrices deIndicadores para Resultados de Programaspresupuestarios de gasto corriente autorizadas
MIRPPIPA = Matrices de Indicadores paraResultados de Programas presupuestarios deinversión pública autorizadas
PMIRPPIPR = Propuestas de Matrices deIndicadores para Resultados de Programaspresupuestarios de inversión públicaautorizadas
RPADPPR = Reuniones participativas deasesoría para diseño de Programaspresupuestarios realizadas
RPADPPS = Reuniones participativas deasesoría para diseño de Programaspresupuestarios solicitadas
FDEC = Procedimientos de programación yseguimiento elaborados
TFDE = Total de procedimientos deprogramación y seguimiento requeridos
15
15
50
50
260
260
14
14
MATRICESAUTORIZADASGASTOCORRIENTE
MATRICESPROGRAMADAS GASTOCORRIENTE
MATRICESAUTORIZADASINVERSION
MATRICESPROGRAMADAS INVERSION
REUNIONESREALIZADAS
REUNIONESSOLICITADAS
PROCEDIMIENTOSELABORADOS
PROCEDIMIENTOSREQUERIDOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
100
100
9
100
Valor Logrado del Trimestre
12
12
54
54
23
260
14
14
15
15
50
50
260
260
14
14
100
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
100
45
45
45
45
220
220
4
4
12
12
54
54
23
260
14
14
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Sistema HacendarioPbR/SED
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
100
100
9
100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
76Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0501
C0502
C0601
C0602
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Elaboración de Informesdirectivos de Monitoreo ySeguimiento a objetivos ymetas de ProgramasOperativos Anuales yMatrices de Indicadores
Asistencia técnica para lacaptura del seguimiento ymonitoreo a objetivos ymetas en el SistemaPbR/SED
Revisión de Indicadorespara Resultadospresentados al H.Congreso
Revisión de Indicadores deEquidad de Género
-Porcentaje de publicaciones delseguimiento y monitoreo aobjetivos y metas realizadas demanera correcta en los medios deverificación
-Porcentaje de asistenciastécnicas otorgadas a usuarios dela captura del seguimiento ymonitoreo a objetivos y metas
-Porcentaje de Indicadores paraResultados presentados al H.Congreso para el próximoejercicio fiscal
-Porcentaje de indicadores degénero en programaspresupuestarios presentados alHonorable Congreso del Estado
-Mide la proporción de los reportes deProgramas Operativos Anuales yMatrices de Indicadores paraResultados que se publican de maneracorrecta, según lo establecen losapartados VII y XXIX del Art. 20 de laLey de Transparencia, en relación altotal de publicaciones revisadas
-Mide la proporción de asistenciastécnicas otorgadas a usuarios de lacaptura del seguimiento y monitoreo aobjetivos y metas de los ProgramasOperativos Anuales y Matrices deIndicadores para Resultados en elSistema PbR/SED, en relación a lasasistencias técnicas solicitadas porparte de los usuarios de captura delseguimiento y monitoreo a objetivos ymetas
-Mide la proporción de Indicadores paraResultados presentados al H. Congresopara el próximo ejercicio fiscal,respecto a los Indicadores paraResultados presentados en el ejerciciofiscal vigente.
-Mide el porcentaje de indicadores deperspectiva de género presentados alHonorable Congreso del Estado
(PRSC/TPR)*100
(ATOUCS/TATSUCS)*100
(IPHCPEF/IPHCEFV) *100
(IPGHCE/IHCE)*100
PRSC = Publicaciones de reportes deseguimiento a objetivos y metas realizadas demanera correcta
TPR = Total de publicaciones de reportes deseguimiento a objetivos y metas revisadas
ATOUCS = Asistencias técnicas otorgadas ausuarios de la captura del seguimiento ymonitoreo a objetivos y metas
TATSUCS = Total de asistencias técnicassolicitadas por los usuarios de captura delseguimiento y monitoreo a objetivos y metas
IPHCPEF = Indicadores para Resultadospresentados al H. Congreso en el próximoejercicio fiscal
IPHCEFV = Indicadores para Resultadospresentados al H. Congreso en el Ejercicio fiscalvigente
IPGHCE = Indicadores de perspectiva de géneropresentados al Honorable congreso del Estado
IHCE = Indicadores presentados al Honorablecongreso del Estado
340
340
1,500
1,500
475
465
128
465
PUBLICACIONES CORRECTAS
PUBLICACIONES REVISADAS
ASISTENCIASOTORGADAS
ASISTENCIASSOLICITADAS
INDICADORESPRESUPUESTARIOS
INDICADORESPRESUPUESTARIOS
INDICADORES
INDICADORES
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
31
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
466
1,500
0
0
0
0
340
340
1,500
1,500
475
465
128
465
100
100
102
28
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
100
100
28
340
340
1,450
1,450
465
465
128
465
0
0
466
1,500
0
0
0
0
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Portal de la Secretaría deHacienda del Estado
Transparencia Fiscalhttp://www.chihuahua.gob.mx/attch2/uploads/indfisc
Periodico Oficial delEstado
Las dependencias yentidades difunden losInformes de seguimiento aobjetivos y metas en suspáginas de internet oficial
Las dependencias yentidades paraestatalessolicitan asistencia técnicapara la captura deseguimiento a objetivos ymetas en el SistemaPbR/SED
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
31
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
77Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0603
C0604
C0605
C0606
C0701
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Revisión de Indicadores deAtención a Niñas, Niños yAdolecentes
Revisión de Indicadores deatención a personas condiscapacidad
Revisión de indicadores deatención a indígenas
Reunión con responsablesacreditados deDependencias y EntidadesParaestatales
Asesorías a funcionarias yfuncionarios sobre laAgenda de DesarrolloEstatal
-Porcentaje de indicadores conenfoque de atención a niñas, niñosy adolecentes en programaspresupuestarios presentados alHonorable Congreso del Estado
-Porcentaje de indicadores conenfoque de atención a personascon Discapacidad en programaspresupuestarios
-Porcentaje de indicadores conenfoque de atención indígena enprogramas presupuestariospresentados al HonorableCongreso del Estado
-Porcentaje de reuniones condependencias y entidadesatendidas
-Porcentaje de funcionarias yfuncionarios municipalesasesorados en la política de la GpR
-Mode el porcentaje de indicadores deenfoque de atención de niñas, niños yadolecentes presentados al HonorableCongreso del Estado
-Mide el porcentaje de indicadores deenfoque de atención de personas condiscapacidad presentados al HonorableCongreso del Estado
-Mide el porcentaje de indicadores deenfoque de atención indígenapresentados al Honorable Congreso delEstado
-Mide el porcentaje de las reunionescon dependencias y entidadesatendidas con respecto a lasprogramadas
-Mide el porcentaje de funcionarias yfuncionarios municipales que recibenasesoría en materia de la política de laGpR, respecto del total de funcionariasy funcionarios de los municipios conAgenda Municipal GpR, gestionada
(IANNAHCE/IHCE)*100
(IPDHCE/IHCE)*100
(IIPHC/IHCE)*100
(RDEA/RDEP)*100
(NFFMRAPGPR/TFFMAMGPRG)*100
IANNAHCE = Indicadores de enfoque deatención a niñas, niños y adolecentespresentados al Honorable Congreso del Estado
IHCE = Indicadores presentados al HonorableCongreso del Estado
IPDHCE = Indicadores de enfoque de atención apersonas con Discapacidad presentados en elHonorable Congreso del Estado
IHCE = Indicadores presentados al HonorableCongreso del Estado
IIPHC = Indicadores con enfoque atenciónindígena presentados al Honorable Congreso delEstado
IHCE = Indicadores presentados al HonorableCongreso del Estado
RDEA = Reuniones con dependencias yentidades atendidas
RDEP = Reuniones con dependencias yentidades programadas
NFFMRAPGPR = Número de funcionarias yfuncionarios municipales que reciben asesoríaen la política de Gestión Pública para Resultados
TFFMAMGPRG = Total de funcionarias yfuncionarios de los municipios con AgendaMunicipal GpR, gestionada
100
465
30
465
465
465
15
15
169
169
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
INDICADORES
REUNIONES
REUNIONES
FUNCIONARIOSASESORADOS
TOTAL DEFUNCIONARIOS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
465
30
465
465
465
15
15
169
169
22
6
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
22
6
100
100
100
100
465
30
465
30
30
15
15
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Periódico Oficial delEstado
Presupuesto de Egresosdel Estado
Presupuesto de Egresosdel Estado
Reporte Interno de laCoordinación de PbR/SED
Página de Transparenciade la Secretaría deHacienda. Página Web de losmunicipios.
Los municipiosseleccionados acuerdanimplementar la AgendaMunicipal referente apolítica de la GestiónPública para Resultados,con asistencia técnica dela Coordinación PbR-SED,de la Secretaría deHacienda del Gobierno delEstado de Chihuahua
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
78Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / GESTION PARA RESULTADOS
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0702Actividad
Diagnóstico de avance enla implementación de laAgenda para el DesarrolloEstatal
-Diagnóstico de avance en laimplementación de la política deGestión Pública para Resultados(GpR), realizado-Muestra el porcentaje de municipioscon diagnóstico realizado a su avanceen la implementación de la GpR,respecto del total de municipios conAgenda Municipal GpR, gestionada
(NMDRAIGPR/TMAMGPRG)* 100
NMDRAIGPR = Número de municipios condiagnóstico realizado a su avance en laimplementación de la Gestión Pública paraResultados
TMAMGPRG = Total de municipios con AgendaMunicipal GpR, gestionada
5
5
MUNICIPIOSCONDIAGNOSTICO
TOTAL DEMUNICIPIOS
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
0
5
5
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
100
5
5
0
0
Página de Transparenciade la Secretaría deHacienda. Página Web de losmunicipios.
Los municipiosseleccionados acuerdanimplementar la AgendaMunicipal referente apolítica de la GestiónPública para Resultados,con asistencia técnica dela Coordinación PbR-SED,de la Secretaría deHacienda del Gobierno delEstado de Chihuahua
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
79Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
32,686,214
UNIDADES EN OPERACION
UNIDADES EN OPERACION
UNIDADES EN OPERACION
UNIDADES EN OPERACION
1,324
131
284
415
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constanteen las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017 ESTATAL 100.00 32,686,214110117
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
32,659,438 3,961,706 28,697,733
32,659,438 3,961,706 28,697,733
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N4 México PrósperoTema 01 Estabilidad macroeconómicaSubtema 00 Estabilidad macroeconómicaObjetivo 001 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.Estrategia 003 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
80Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Contribuir a elevar laeficiencia de las funcionesde las unidades enoperación mediante laaplicación de tecnologíasde información ycomunicaciones
Las unidades en operaciónque utilizan tecnologías deinformación ycomunicaciones quecompeten a la Secretaríade Hacienda mejoran laeficiencia en sus procesosadministrativos y deoperación
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de solicitudes desoporte técnico de lasrecaudaciones de rentas delestado atendidas
-Porcentaje de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón, einfosel legal de la Secretaría deHacienda
-Este indicador mostrará la variaciónporcentual de atención a necesidadesde infraestructura y comunicaciones enlas recaudaciones de rentas del Estado
-Este indicador mostrara la variaciónporcentual de atención a necesidadesde configuración de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón, e infosellegal de la Secretaría de Hacienda
C01Componente
Políticas y proyectos deTecnologías deInformación yComunicacionesestablecidas.
-Porcentaje de proyectos de TICsaplicados-Es el porcentaje de proyectos deTecnologías de Información yComunicaciones que se aplican en lasUnidades en Operación respecto a lospropuestos.
((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100
((TCAt/TCAt_1)-1)*100
SSTRt = Solicitudes de soporte técnico derecaudaciones de rentas atendidas en el añoactual
SSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico derecaudaciones de rentas atendidas en el añoanterior
TCAt = Total de cuentas de correo electrónico,internet, cicerón e infosel legal atendidas en elaño actual
TCAt_1 = Total de cuentas de correoelectrónico, internet, cicerón e infosel legalatendidas en el año anterior
(PA/PP)*100
PA = Proyectos aplicados.
PP = Proyectos propuestos.
4
4
SOLICITUDES
SOLICITUDES
SOLICITUDESATENDIDAS
SOLICITUDESATENDIDAS
PROYECTOS
PROYECTOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
50
199
1,256
Valor Logrado del Trimestre
2
4
284
95
122
9
692
923
160
0
4
4
-25
0
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico.
Registro Interno deCuentas de CorreoElectrónico de laSecretaría de Hacienda.
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
923
923
0
0
0
0
284
95
122
9
2
4
Minutario de oficios ydocumentación técnica delos proyectos
- Se aprueban laspolíticas y proyectospropuestos por losusuarios directivosinvolucrados en elproceso. - Se formalizan laspolíticas y proyectos enlos tiempos proyectadospara la ejecución de losmismos.
Se utilizan lasTecnologías deInformación yComunicacionespropuestas.
Unidades enOperación requierende Tecnología deInformación yComunicaciones paraelevar la eficencia desus funciones.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
EFICIENCIA
ANUAL
692
923
160
0
199
1,256
50
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
81Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C02
C03
Componente
Componente
Sistemas Informáticosimplementados.
Infraestructuratecnológica y decomunicacionesoptimizada.
-Porcentaje de SistemasInformáticos implementados.
-Porcentaje de solicitudesatendidas por incidencias
-Medir el grado de cumplimiento delDepartamento de Desarrollo Informáticoen relación a los planes de desarrollo eimplementación de aplicacionesinformáticas
-Del total de requerimientos de SoporteTécnico registrados, este indicadormostrará el porcentaje de atención deaquellos que ocurren en formarepetida.
(MFI/MPI)*100
(TRC/TRR)*100
MFI = Sistemas Finales Implementados
MPI = Sistemas Planeados Implementados.
TRC = Total de requerimientos por incidencia.
TRR = Total de requerimientos recibidos.
4
4
2,108
2,108
SISTEMAS
SISTEMAS
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
GESTION
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
38
Valor Logrado del Trimestre
0
4
808
2,108
4
4
2,108
2,108
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
4
808
2,108
Sistemas implementados(Ingresos, Egresos,Bienes Patrimoniales,Tesorería, Presupuesto,etc.)
Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico (mesa deservicios).
- Cooperación yconclusión oportuna deresponsabilidadesasignadas. - La infraestructuratecnológica y decomunicaciones tienecapacidad para alojar yoperar eficientemente lasaplicaciones informáticas. - Las UnidadesOperacionales utilizan losSistemas Informáticos enla realización de susfunciones. - Expertos externos dansoporte en losprocedimientos dedesarrollo actuales a finde elaborar nuevas omejoradas técnicas dedesarrollo informático.- Los trámites y serviciosrequieren aplicarinfraestructuratecnológica y decomunicaciones. - Expertos externosproporcionancapacitación que desoporte en laimplementación deinfraestructuratecnológica y decomunicaciones a finaprovechar al máximo losbienes informáticos conlos que se cuentan.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICIENCIA
ANUAL
ANUAL
0
38
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
82Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0101
C0102
C0201
Actividad
Actividad
Actividad
Dirección de políticas yproyectos en materia detecnología de informacióny comunicaciones.
Documentaciónadministrativa de lasUnidades en Operación dela Secretaría elaborados.
Creación de nuevosmódulos de sistemasinformáticos
-Porcentaje de soluciones de TICspropuestas
-Porcentaje de documentacióngenerada en materia deorganización y tecnología deinformación.
-Porcentaje de módulosdesarrollados respecto a losplaneados
-Porcentaje de propuestas desoluciones de Tecnologías deInformación y Comunicacionespropuestas a las Unidades enOperación respecto a las solicitadas.
-Es el porcentaje de documentos quese elaboran en la Dirección paraapoyar a las Unidades en Operaciónqueutilizan los sistemas informáticos enfase de desarrollo o de implementación.
-Porcentaje de módulos de SistemasInformáticos desarrollados respecto alos planeados.
(TSP/TSR)*100
(DOTIE/DOTIES)*100
(MD/MP)*100
TSP = Total de las soluciones en TICspresentadas.
TSR = Total de las soluciones en TICs recibidas
DOTIE = Documentación de organización ytecnologías de información elaborados.
DOTIES = Documentación de organización ytecnologías de información solicitados..
MD = Módulos de Sistemas Informáticosdesarrollados.
MP = Módulos de Sistemas Informáticosplaneados.
60
60
5
5
2
2
SOLUCIONESINFORMATICAS
SOLUCIONESINFORMATICAS
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
SUBSISTEMA
SUBSISTEMA
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
23
20
50
Valor Logrado del Trimestre
14
60
1
5
1
2
60
60
5
5
2
2
100
100
100
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
60
1
5
1
2
Minutario de oficiosrecibidos/contestados,documentación de lasjustificaciones deproyectos
Manuales o documentosadministrativos, formatosestablecidos porinstancias federales oestatales, reportes.
Prototipo de los avancesde desarrollo (pantallas).
- Se concretan acuerdosentre las UnidadesOrgánicas y la Direcciónen la definición de laspolíticas y proyectos. - Existe la necesidad degenerar proyectos ypolíticas de actualizaciónde tecnología deinformación ycomunicaciones.- Participación en elanálisis de las definicionesdel os procesos internos ylos relacionados con otrasentidades del Gobierno porparte de los directivos. - Cooperación y conclusiónoportuna deresponsabilidadesasignadas. - Los manuales sonaprobados por la unidadOrgánica correspondiente. - Expertos alternos dansoporte al os mecanismosutilizados para elaborarnuevas o mejoradastécnicas de análisis deprocesos.-Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara el desarrollo de lossistemas. -Se cuenta con losinsumos informáticosnecesarios para que elrecurso humano realicesus funciones.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
23
20
50
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
83Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0202
C0301
C0302
C0303
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Operación de los sistemasinformáticos actuales
Operación del soportetécnico de lainfraestructura detecnología ycomunicaciones
Aplicación demantenimiento preventivoy correctivo
Aplicación deLicenciamiento deSoftware
-Porcentaje de atención desolicitudes de los sistemasoperando.
-Porcentaje de requerimientos deSoporte Técnico atendidos.
-Porcentaje de Módulos yRecaudaciones de Rentas a lasque se aplicó Plan deMantenimiento anual.
-Variación porcentual de Licenciasde Software aplicadas
-Mide la cobertura de atención delDepartamento de Desarrollo Informáticocon respecto a las solicitudes desoporte de las Unidades Orgánicas queoperan los Sistemas Informáticosimplementados.
-Mide la cobertura de atención delDepartamento de Soporte Técnico conrespecto a los requerimientos de lasUnidades en Operación que utilizaninfraestructura tecnológica ycomunicaciones a cargo de laDirección.
-Porcentaje de Planes de Mantenimientoanual aplicados en Módulos yRecaudaciones de Rentas respecto alos programados.
-Variación porcentual de uso derecursos para Licenciamiento deSoftware del año anterior contra elactual.
(TRA/TRR)*100
(TRA/TRR)*100
(PMA/PMP)*100
(LAt/LAt_1)-1*100
TRA = Total de requerimientos de desarrolloinformático atendidos.
TRR = Total de requerimientos recibidos.
TRA = Total de requerimientos deInfraestructura y Comunicaciones atendidas.
TRR = Total de requerimientos de Infraestructuray Comunicaciones recibidas.
PMA = Porcentaje de Módulos y Recaudacionesde Rentas en el Estado a las que se aplicómantenimiento preventivo y correctivo conrespecto a lo programado.
PMP = Porcentaje de Módulos y Recaudacionesde Rentas en el Estado programados paraaplicar mantenimiento preventivo y correctivo.
LAt = Licenciamiento aplicado año actual
LAt_1 = Licenciamiento aplicado año anterior
8,139
8,139
1,413
1,413
65
65
9
9
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTOS
UNIDADES ENOPERACION
UNIDADES ENOPERACION
LICENCIAS
LICENCIAS
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
18
25
45
-100
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
1,502
8,139
354
1,413
29
65
0
9
8,139
8,139
1,413
1,413
65
65
9
9
100
100
100
-99
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,502
8,139
354
1,413
29
65
0
9
Sistema de Atención deSolicitudes de DesarrolloInformático.
Sistema de Atención deSolicitudes de SoporteTécnico (mesa deservicios)
Documentación de planesde trabajo
Contratos deLicenciamiento
-Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara el soporte de lossistemas. -Se cuenta con losinsumos informáticosnecesarios para que elrecurso humano realicesus funciones.- Las Unidades Orgánicasreportan susrequerimientos a SoporteTécnico. - Se cuenta con personalsuficiente y capacitadopara proporcionar elsoporte. - Con refaccionamiento deequipo de cómputo ycomunicaciones es posibleeficientar la infraestructuratecnológica actual.-Las Unidades autorizan elacceso de los técnicospara aplicar elmantenimiento. -Con los insumos actuales,es posible realizar lasactividades.
El licenciamiento en elmercado, es compatiblecon la tecnología con quese cuenta.
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
18
25
45
-100
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
84Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2333300/E50502 - FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO / EGRESOS
Recursos del Programa
3,048,833,061
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES
92
0
92
92
Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios deeficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a previsiones económicasrequeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrolloregional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.
Beneficiarios
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
REFERENCIA
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017
FIBRA ESTATAL 2017
ESTATAL
ESTATAL
100.00
0.00
3,048,833,061
0
110117
112617
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
2,872,128,843 3,320 2,872,125,523
2,872,128,843
0
3,320
0
2,872,125,523
0
Modificado Gasto Variación
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
85Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
2333300/E50502 - FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO / EGRESOS
FIN
PROPOSITO
Contribuir a mantener unequilibrio presupuestal enel macro de las finanzaspúblicas mediante lareasignación de recursosfinancieros para apoyar aprogramas que presentancontingenciaspresupuestales en gastooperativo y de inversiónLas Dependencias yEntidades Paraestatalesdel Gobierno del Estadoreciben recursosfinancieros para apoyar aprogramas que presentancontingenciaspresupuestales en gastooperativo y de inversión
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Variación porcentual deDependencias y EntidadesParaestatales que recibenrecursos para atendercontingencias presupuestales-El indicador refleja la comparación deun ejercicio a otro de las Dependenciasy Entidades Paraestatales a las cualesse les reasignan recursos para atendercontingencias presupuestales que sepresentan en la operación de losprogramas presupuestarios en gastooperativo y de inversión
((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100
DERRCPt = Dependencias y EntidadesParaestatales con recursos reasignados paraatender contingencias presupuestarias en elaño actual
DERRCPt_1 = Dependencias y EntidadesParaestatales con recursos reasignados paraatender contingencias presupuestarias en elaño anterior
DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES
DEPENDENCIASY ENTIDADESPARAESTATALES
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
0
92
92
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Portal de transparenciapresupuestal delGobierno del Estado deChihuahuawww.chihuahua.gob.mx/transparenciapresupuestaria
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
92
92
0
0
Datos del Indicador
EFICACIA
ANUAL
92
92
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
VARIACION_PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
86Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Recursos del Programa
1,252,225,292
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
14,855
14,855
18,156
18,156
33,011
33,011
0
0
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atenciónde riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.
Beneficiarios
REFERENCIA
OBJETIVO
POSTERGADA
POTENCIAL
Población Tipo Mujeres Hombres Total
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
RECURSOS DEL ESTADO 2017
CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2017
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2017
ESTATAL
ESTATAL
FEDERAL
100.00
0.00
0.00
1,252,225,292
0
0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente Origen Porcentaje Autorizado
CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DETRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2017
ESTATAL 0.00 0
Programa
110117
110517
533317
156317
Clave
Clave
PresupuestoAutorizado
PresupuestoModificado Gasto
VariaciónPresup. Modificado vs Gasto
1,241,029,802 310,376,506 930,653,296
1,241,029,802
0
0
310,376,506
0
0
930,653,296
0
0
Modificado Gasto Variación
Modificado Gasto Variación
0 0 0
Definición del Programa
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje N2 México IncluyenteTema 04 Sistema de Seguridad SocialSubtema 00 Sistema de Seguridad SocialObjetivo 001 Ampliar el acceso a la seguridad social.Estrategia 003 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos.Línea de Acción
Alineaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
87Hoja No. de
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Primer Trimestre 2017PRBRREP567
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4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
FIN
PROPOSITO
Garantizar la estabilidad delos trabajadores al serviciodel Gobierno del Estadoante los riesgos socialesmediante el otorgamientode seguridad social en lasalud y la vejez
Los trabajadores alservicio Gobierno delEstado gozan de SeguridadSocial
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
-Porcentaje de aportacionespatronales de seguridad social ensalud otorgadas
-Porcentaje de aportacionespatronales de seguridad socialpara la vejez (jubilación) otorgadas
-Porcentaje de ServidoresPúblicos Burócratas que gozan deSeguridad Social
-Porcentaje de Sevidores Públicosde Magisterio Estatal que gozan deSeguridad Social
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Ruralque gozan de Seguridad Social
-Mide el porcentaje de aportacionespatronales de seguridad social en saludaportadas respecto al total deaportaciones patronales otorgadas
-Mide el porcentaje de aportacionespatronales para el retiro aportadasrespecto a las aportaciones patronalesotorgadas
-Mide el porcentaje de Burócratas quecuentan con Seguridad Social
-Mide el porcentaje de SevidoresPúblicos de Magisterio que gozan deSeguridad Social
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Rural quegozan de Seguridad Social
(APSS/TAPO)*100
(APSSV/TAP)*100
(SPB/TSPA)*100
(SPME/TSPA)*100
(SPIR/TSPA)*100
APSS = Aportaciones patronales de seguridadsocial en salud aportadas
TAPO = Total de aportaciones patronalesotorgadas
APSSV = Aportación de seguridad social para lavejez aportadas
TAP = Total de aportaciones patronalesotorgadas
SPB = Servidores Públicos de Burócratas
TSPA = Total de Servidores Públicos Activos
SPME = Servidores Públicos de MagisterioEstatal
TSPA = Total de Servidores Públicos Activos
SPIR = Servidores Públicos de InfraestructuraRural
TSPA = Total de Servidores Públicos Activos
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
TOTAL DEAPORTACIONES
APORTACIONES DESEGURIDADSOCIAL
TOTAL DEAPORTACIONES
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEINFRAESTRUCTURA RURAL
SERVIDORESPUBLICOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301,386,497
1,264,505,371
963,118,874
1,264,505,371
24
76
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Base de Datos Interna
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
19
76
301,386,497
1,594,069,119
938,826,608
1,235,298,168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
301,386,497
1,264,505,371
963,118,874
1,264,505,371
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
88Hoja No. de
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4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C01
C02
C03
Componente
Componente
Componente
Aportaciones Patronalesde Seguridad Social deFondo Propio Pensionesotorgada
Aportaciones Patronalesde fondo propioPensiones Reforma 2014otorgada.
Aportaciones patronalesde servicio medicopensiones otorgada.
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones Reforma 2014
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas conServicio Médico Pensiones
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conServicio Médico Pensiones
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con FondoPropio Pensiones Reforma 2014
-Mide el Porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conFondo Propio Pensiones
-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con ServicioMédico Pensiones
-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Magisterio Estatal conServicio Médico Pensiones
(SPBFP/TSPBA)
(SPMEFP/TSPME)*100
(SPBFPP/SPBA)*100
(SPMEFP/TSPMEA)
(SPBSMP/TSPA)*100
(SPMESM/TSPMEA)*100
SPBFP = Servidores Públicos Burócratas conFondo Propio Pensiones
TSPBA = Total de Servidores PúblicosBurócratas Activos
SPMEFP = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Fondo Propio Pensiones
TSPME = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos
SPBFPP = Porcentaje de Servidores Públicos deBurócratas con Fondo Propio PensionesReforma 2014
SPBA = Total de Servidores Públicos deBurócratas Activos
SPMEFP = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Fondo Propio Pensiones
TSPMEA = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos
SPBSMP = Servidores Públicos de Burócratascon Servicio Médico Pensiones
TSPA = Total de Servidores Públicos deBurócratas Activos
SPMESM = Servidores Públicos de MagisterioEstatal con Servicio Médico Pensiones
TSPMEA = Total de Servidores Públicos deMagisterio Estatal Activos
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEMAGISTERIOESTATAL
SERVIDORESPUBLICOS
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
89Hoja No. de
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Primer Trimestre 2017PRBRREP567
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Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C04Componente
Aportaciones Patronalesde Servicio MédicoICHISAL otorgada.
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas conServicio Médico ICHISAL
-Porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Ruralcon Servicio Médico ICHISAL
-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Burócratas con ServicioMédico ICHISAL
-Mide el porcentaje de ServidoresPúblicos de Infraestructura Rural conServicio Médico ICHISAL
C0101
C0201
C0301
Actividad
Actividad
Actividad
Integracion para el pago dela aportacion patronal defondo propio depensiones.
Integracion para el pago dela aportacion patronal defondo propio reforma 2014de pensiones.
Integracion para el pago dela aportacion patronal deservicio medico depensiones.
-Porcentaje de Aportación Patronalde Fondo Propio PensionesPagada
-Porcentaje Aportación Patronal deFondo Propio Pensiones Reforma2014 Pagada
-Porcentaje de Aportación PatronalServicio Médico PensionesPagadas
-Mide el porcentaje de AportaciónPatronal de Fondo Propio PensionesPagada
-Mide el porcentaje Aportación Patronalde Fondo Propio Pensiones Reforma2014 Pagada
-Mide el Porcentaje de AportaciónPatronal Servicio Médico PensionesPagadas
(SPBICHISAL/TSPBA)*100
(SPISICHISAL/TSPIRA)*100
SPBICHISAL = Servidores Públicos deBurócratas con Servicio Médico ICHISAL
TSPBA = Total de Servidores Públicos deBurócratas con Servicio Médico ICHISAL
SPISICHISAL = Servidores Públicos deInfraestructura Rural con Servicio MédicoICHISAL
TSPIRA = Total de Servidores Públicos deInfraestructura Rural Activos
(APFPP/APFPPP)*100
(APFPPR/APFPPA)*100
(APFPPP/APFPPA)*100
APFPP = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Pagada
APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propiointegrada para pago en Acreedores
APFPPR = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Reforma 2014
APFPPA = Aportación Patronal de Fondo PropioReforma 2014 integrada para apgo enAcreedores
APFPPP = Aportación Patronal de Fondo PropioPensiones Pagadas
APFPPA = Aportación Patronal de Fondo PropioIntegrado para pago en Acreedores
SERVIDORESPUBLICOSBUROCRATAS
SERVIDORESPUBLICOS
SERVIDORESPUBLICOS DEINFRAESTRUCTURA RURAL
SERVIDORESPUBLICOS
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
PAGOS
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
GESTION
GESTION
GESTION
ESTRATEGICO
ESTRATEGICO
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
0
0
0
0
Valor Logrado del Trimestre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Registro Interno
Datos del Indicador
EFICACIA
EFICACIA
ANUAL
ANUAL
ECONOMIA
ECONOMIA
ECONOMIA
ANUAL
ANUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
PORCENTUAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 31-03-2017
90Hoja No. de
132-SECRETARIA DE HACIENDA
Primer Trimestre 2017PRBRREP567
Ultima Actualización
Fecha de Impresión 03/05/2017SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES 90
4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE
Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /Descripción del Indicador
C0401Actividad
Integracion para el pago dela aportacion patronal deservicio medico ICHISAL.
-Porcentaje de Aportacion PatronalServicio Médico ICHISAL Pagada-Mide el porcentaje de AportacionPatronal Servicio Médico ICHISALPagada
(APSICHISALP/APSICHISALPA)*100
APSICHISALP = Aportacion Patronal ServicioMédico ICHISAL Pagada
APSICHISALPA = Aportacion Patronal ServicioMédico ICHISAL para pago en Acreedores
APORTACIONESPATRONALESDE SEGURIDAD
APORTACIÓN
GESTION
Avance de la Meta del Indicador
Meta ProgramadaUnidad deMedida
Método deCálculo
Fórmula / Variablesde la Fórmula
0
Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017
Valor Logrado del Trimestre
0
0
Meta Reprogramada SupuestosMedios de Verificación
Valor Logrado Acumulado
Línea Base
0
0
Registro Interno
Datos del Indicador
ECONOMIA
ANUAL
0
% %Tipo /
Dimensión /Frecuencia
PORCENTUAL