Gobierno del Estado de Puebla Indicadores de Resultados ...pbr.puebla.gob.mx/./attachments/article/106/Indicadores_de_Resulta… · e036 contraloria social para un gobierno abierto

Gobierno del Estado de Puebla

Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)

Indicadores de Resultados

PODER LEGISLATIVO

Dev /

Modif.Programa Presupuestario / Indicador Tipo

Dimensión

a

Medir

Unidad de

MedidaAprobada Modificada Alcanzada

Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores

Modificado DevengadoNivelPPDev /

Aprob.

Periodo: 1 de Enero - 31 de Diciembre de 2015

FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION 100.00% 0.00% 0.0 4,752.7 4,752.7G014

PORCENTAJE DE CUENTAS PUBLICAS CON

INFORMES DEL RESULTADO.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 100.00 100.00 100.00%


AUDITORIAS INTEGRALES APLICADAS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 100.00 100.00 100.00%

SISTEMA PARLAMENTARIO 99.30% 123.00% 147,821.6 183,072.4 181,797.4R001

COBERTURA DE LOS COMPONENTES DE

DESARROLLO MEDIANTE LEYES EMITIDAS EN EL

EJERCICIO 2015 POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 100.00%100.00 100.00 100.00 100.00%

PORCENTAJE DE LEYES Y REGLAMENTOS

ACTUALIZADOS DEL TOTAL PROPUESTOS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 100.00%100.00 100.00 100.00 100.00%

FISCALIZACION SUPERIOR 100.00% 111.40% 138,588.0 154,436.5 154,436.5R002

PORCENTAJE DE CUENTAS PUBLICAS CON INFORMES

DEL RESULTADO.



AUDITORIAS INTEGRALES APLICADAS.


Página 1 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


EJECUTIVO DEL ESTADO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


GESTION CIUDADANA DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 100.00% 84.40% 50,478.0 42,581.5 42,581.5E055

POSICION QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL INDICADOR

SISTEMA POLITICO ESTABLE Y FUNCIONAL.

ESTRATEGICO EFICACIA POSICIONFIN

PORCENTAJE DE ENCUESTAS CON OPINION

FAVORABLE SOBRE LA GESTION CIUDADANA.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJEPROPOSITO 96.91%97.00 97.00 94.00 96.91%

Página 2 de 75

(1)

(1) INDICADOR BIENAL, SU PUBLICACION SE REALIZARA POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO) EN EL AÑO 2016..

14.00 14.00


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


PODER JUDICIAL

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


SISTEMA DE JUSTICIA 98.20% 104.00% 466,093.6 493,547.4 484,835.6R003

SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO. ESTRATEGICO EFICACIA POSICIÓNFIN

PORCENTAJE DE TOCAS RADICADOS EN LAS SALAS

PARA REVISION COMO SEGUNDA INSTANCIA.


(1) INDICADORES QUE NO TIENEN METAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO REPORTADO.

Página 3 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

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Jaime.Estrada

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Jaime.Estrada

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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


CONDUCCION Y APLICACION DE POLITICAS EN MATERIA DE POBLACION 100.00% 72.90% 5,129.8 3,738.4 3,738.4E031

PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS

INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS EN

MATERIA DE POBLACION.


PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION

DE LAS METAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE

POBLACION.


NUMERO DE REUNIONES DE LA SECRETARIA

TECNICA REALIZADAS EN COMITES O GRUPOS DE

TRABAJO CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y

MUNICIPALES PARA INCORPORAR CRITERIOS

DEMOGRAFICOS EN SUS ACCIONES.

ESTRATEGICO EFICACIA REUNIONCOMPONENTE 100.00%12.00 12.00 12.00 100.00%

NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA

DIFUNDIR LA POLITICA DE POBLACION.

ESTRATEGICO EFICACIA ACCIONCOMPONENTE 63.83%47.00 47.00 30.00 63.83%

DEFENSORIA PUBLICA 100.00% 208.40% 20,486.1 42,698.9 42,698.9E052

VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS

EN JORNADAS JURIDICAS RESPECTO AL AÑO

ANTERIOR.


VARIACION PORCENTUAL EN LA REALIZACION DE

JORNADAS JURIDICAS DE DEFENSORIA PUBLICA EN

EL ESTADO.


PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA 100.00% 85.80% 30,234.1 25,953.2 25,953.2E073

PORCENTAJE DE JOVENES DE 12 A 29 AÑOS QUE

CONSIDERA QUE VIVIR EN SU CIUDAD ES INSEGURO


NUMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA

QUE IMPLEMENTARON SU PLAN MUNICIPAL DE

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

ESTRATEGICO EFICIENCIA MUNICIPIOPROPOSITO 0.20%40,000.00 75.00 78.00 104.00%

VARIACION PORCENTUAL EN EL NUMERO DE

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS ACCIONES DE

PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA PREVENCION

SOCIAL DE LA VIOLENCIA.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.00%100.00 100.00 100.00 100.00%

EFICIENCIA INSTITUCIONAL E INNOVACION PARA LA PAZ SOCIAL Y LA CORRESPONSABILIDAD 100.00% 292.90% 122,168.3 357,869.4 357,820.1E074

CALIFICACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE

EVALUACION DE LA SECRETARIA DE LA

CONTRALORIA.

ESTRATEGICO EFICACIA REPORTEFIN 98.81%98.00 98.00 96.83 98.81%

PUNTAJE OBTENIDO POR LA SECRETARIA GENERAL

DE GOBIERNO EN EL SISTEMA DE EVALUACION

SOBRE LA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO DE LA

CAIP.

ESTRATEGICO EFICACIA PUNTOSPROPOSITO 1,182.00%8.00 93.00 94.56 101.68%

PERSONAL CAPACITADO DE LA SECRETARIA

GENERAL DE GOBIERNO.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 79.56%70.00 70.00 55.69 79.56%

NUMERO DE INFORMES ESTRATEGICOS MENSUALES

INTEGRADOS.

ESTRATEGICO EFICACIA INFORMECOMPONENTE 100.00%12.00 12.00 12.00 100.00%

PROTECCION DE LA SOCIEDAD 100.00% 218.40% 26,876.9 58,692.4 58,692.4E075

PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA

CULTURA DE PROTECCION Y AUTOPROTECCION DE

LAS Y LOS POBLANOS.


PORCENTAJE DE VISITAS PARA FOMENTAR LA

CULTURA DE AUTOPROTECCION.


GOBERNABILIDAD 99.90% 102.90% 38,037.2 39,149.4 39,128.4E076

PORCENTAJE DE MEDIACIONES DE ASUNTOS Y

POSIBLES CONFLICTOS.


PORCENTAJE DE GESTIONES (PETICIONES,

ACUERDOS Y AUDIENCIAS) PROCESADAS EN

RELACION A LAS RECIBIDAS PARA LA PREVENCION

DE CONFLICTOS EN EL ESTADO.


NUMERO DE ESTUDIOS DEL ENTORNO SOCIAL,

POLITICO Y ECONOMICO DEL ESTADO REALIZADOS

PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS.

ESTRATEGICO EFICIENCIA DOCUMENTOCOMPONENTE 100.00%469.00 469.00 469.00 100.00%

NUMERO DE AUDIENCIAS EN MATERIA DE

GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL ESTADO

ATENDIDAS.

ESTRATEGICO EFICIENCIA AUDIENCIACOMPONENTE 100.46%4,146.00 4,146.00 4,165.00 100.46%

PORCENTAJE DE COMITES MUNICIPALES DE

CORRESPONSABILIDAD DEMOCRATICA INTEGRADOS

EN EL ESTADO DE PUEBLA.


Página 4 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


LEGALIDAD 100.00% 104.00% 119,705.9 124,535.3 124,474.1E077

PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUDES EN

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.


PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REVISADOS PARA LA

ADECUACION DEL MARCO LEGAL Y DEMAS

INSTRUMENTOS JURIDICOS.


PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 367.83%1,200.00 1,200.00 4,414.00 367.83%

DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA 100.00% 0.00% 0.0 42,932.7 42,932.7E146

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTRATEGICO EFICACIA ORGANISMOFIN 200.00 204.00 98.04%

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REGISTRADAS A TRAVÉS DEL PORTAL E-PUEBLA

PARTICIPATIVA

ESTRATEGICO EFICIENCIA ACCIONPROPOSITO 40,000.00 43,620.00 109.05%

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 100.00% 287.50% 37,552.5 107,960.7 107,960.7P006


DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL

ESTADO.


NUMERO DE REGIONES DEL ESTADO DE PUEBLA EN

LAS QUE SE IMPLEMENTARA EL NUEVO SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL.

ESTRATEGICO EFICACIA REGIONPROPOSITO 100.00%1.00 1.00 1.00 100.00%

PROGRAMA DE ATENCION Y FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS (PAFMUN) 100.00% 0.00% 0.0 28,103.3 28,103.3P017

NUMERO DE CERTIFICACIONES OTORGADAS A LOS

AYUNTAMIENTOS EN MEJORES PRACTICAS.

ESTRATEGICO EFICACIA CERTIFICACIONFIN 99.38%161.00 161.00 160.00 99.38%

PORCENTAJE DE AYUNTAMIENTOS FORTALECIDOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 99.38%100.00 100.00 99.38 99.38%

Página 5 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


COMBATE A LA CORRUPCION 100.00% 106.30% 50,349.3 53,558.0 53,544.4E035

INDICE NACIONAL DE CORRUPCION Y BUEN

GOBIERNO.


PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA

IDENTIFICAR Y COMBATIR ACTOS DE CORRUPCION

COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO.


CONTRALORIA SOCIAL PARA UN GOBIERNO ABIERTO 100.00% 75.60% 13,168.8 9,949.7 9,949.7E036


GOBIERNO.


PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA QUE

REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL

PARA IMPULSAR UN GOBIERNO ABIERTO.


AUDITORIA Y FISCALIZACION 100.00% 89.40% 49,973.2 44,692.4 44,678.8E037


GOBIERNO.


PORCENTAJE DE ENTES AUDITADOS CON RECURSOS

ESTATALES.


TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL PARA UN GOBIERNO ABIERTO 100.00% 73.10% 12,329.0 9,017.5 9,017.5E038

PORCENTAJE DE DIMENSIONES (MODULOS) DE LA

METRICA DE LA TRANSPARENCIA CON MEJORA.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN

CALIFICACION PROMEDIO EN LOS RESULTADOS

OBTENIDOS DE LA EVALUACION QUE REALIZA LA

COMISION PARA EL ACCESO A LA INFORMACION Y

PROTECCION DE DATOS PERSONALES A LAS

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

ESTRATEGICO EFICACIA CALIFICACIÓNPROPOSITO 102.75%93.00 93.00 95.56 102.75%

EVALUACION GUBERNAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 100.00% 73.90% 3,443.2 2,544.7 2,544.7E138


GOBIERNO.


PORCENTAJE DE ACTOS DE CORRUPCION

SEÑALADOS POR LOS USUARIOS DE TRAMITES Y

SERVICIOS ESTATALES MEDIANTE METODOS DE

EVALUACION.


AUDITORIA Y FISCALIZACION A RECURSOS FEDERALES 100.00% 112.90% 17,494.8 19,759.9 19,759.9G008


GOBIERNO.


PORCENTAJE DE ENTES AUDITADOS CON RECURSOS

FEDERALES.


Página 6 de 75

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1) INDICADOR BIENAL CUYA ULTIMA MEDICION FUE EN 2010, DEBIO PUBLICARSE EN LOS AÑOS 2012 Y 2014, SIN EMBARGO TRANSPARENCIA MEXICANA (TM), ORGANISMO RESPONSABLE DEL INFORME, NO HA REALIZADO LA PUBLICACION A LA FECHA.(2) INDICADOR TRIENAL, SU PUBLICACION SE REALIZARA POR EL CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS (CIDE) EN EL AÑO 2017.

26.00 26.00

26.00 26.00

26.00 26.00

26.00 26.00

26.00 26.00

60.00 60.00


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


EDUCACION BASICA 100.00% 109.80% 15,369,662.0 16,873,577.6 16,872,556.8E004

EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION SECUNDARIA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 100.67%86.62 86.62 87.20 100.67%

PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACION

BASICA.


COBERTURA DE EDUCACION PREESCOLAR. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.19%89.13 89.13 89.30 100.19%

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL EN

EDUCACION PRIMARIA.


PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE

EDUCACION BASICA.


PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA

MEJORADAS.



SECUNDARIA.


EDUCACION MEDIA SUPERIOR 100.00% 361.60% 27,832.9 100,653.0 100,653.0E005

EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION MEDIA

SUPERIOR.


PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACION MEDIA

SUPERIOR.


PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

PUEBLA QUE CUENTAN CON BACHILLERATOS

ESTATALES ATENDIDOS.


PORCENTAJE DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE

BACHILLERATOS GENERALES OFICIALES, DIGITALES

Y CENTROS ESCOLARES CAPACITADOS.


ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACION MEDIA

SUPERIOR.


PORCENTAJE DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE CENTROS

ESCOLARES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA

SUPERIOR ATENDIDOS.


PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

PUEBLA CON ALGUN GRADO DE MARGINACION

ATENDIDOS.


EDUCACION SUPERIOR 100.00% 109.80% 4,041,643.8 4,437,144.7 4,436,515.9E006


SUPERIOR CON POSGRADO.



SUPERIOR.


PORCENTAJE DE LAS Y LOS DOCENTES

BENEFICIADOS CON SERVICIOS DE FORMACION

CONTINUA.


GESTION EDUCATIVA 100.00% 103.10% 3,116,810.5 3,214,779.8 3,213,568.9E007

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON

SERVICIOS EDUCATIVOS.


PORCENTAJE DE POBLACION QUE DEMANDA

SERVICIOS EDUCATIVOS.


PROMOCION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL DEPORTE 99.80% 442.10% 10,002.7 44,300.3 44,224.2E033

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON PROGRAMAS DE

ACTIVACION FISICA IMPLEMENTADOS.


NUMERO DE DEPORTISTAS EN LA OLIMPIADA Y

PARALIMPADA NACIONAL.

ESTRATEGICO EFICACIA PERSONAPROPOSITO 100.00%8,500.00 8,500.00 8,500.00 100.00%

VARIACION PORCENTUAL DE PARTICIPACION EN LOS

EVENTOS DEPORTIVOS.


EJECUCION DE POLITICAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 99.70% 132.90% 9,993.7 13,317.7 13,283.3E062

PORCENTAJE DE POBLACION JOVEN ATENDIDA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 100.00%33.33 33.33 33.33 100.00%

PARTICIPACION JUVENIL. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 100.00%15.00 15.00 15.00 100.00%

Página 7 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)



Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROMOCION Y DIFUSION DE LA MUSICA CORAL 100.00% 100.00% 2,056.8 2,056.8 2,056.8E089

PORCENTAJE DE POBLACION ASISTENTE A LOS

EVENTOS DEL CORO Y ORQUESTA SINFONICA

NORMALISTA DE PUEBLA.


VARIACION PORCENTUAL DE POBLACION CON

MAYOR GRADO DE SENSIBILIZACION Y APRECIACION

MUSICAL.


VARIACION PORCENTUAL DE CONCIERTOS

DIDACTICOS Y PROFESIONALES DEL CORO Y LA

ORQUESTA SINFONICA REALIZADOS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 323.40% 5.00 5.00 16.17 3.23.40%

FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION Y LA CULTURA INDIGENA 100.00% 106.40% 1,078,850.6 1,147,996.9 1,147,996.9F012

COBERTURA EN EDUCACION INDIGENA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 100.00%36.03 36.03 36.03 100.00%

PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 100.00%12.46 12.46 12.46 100.00%

PORCENTAJE DE MATERIAL DIDACTICO ELABORADO

PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL NIVEL DE

EDUCACION PRIMARIA INDIGENA.


PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO 100.00% 0.00% 0.0 132,574.2 132,574.2K007

COBERTURA DE EDUCACION PUBLICA EN LOS

NIVELES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR.

ESTRATEGICO EFICACIA INSTITUCIONFIN 97.90 61.18 62.49%

NUMERO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO A LA

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

ESTRATEGICO EFICACIA ACCIONPROPOSITO 5,000.00 2,869.00 57.38%

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 100.00% 100.00% 3,744.9 3,744.9 3,744.9M001

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACION BASICA

BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.



BENEFICIADAS CON LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.


PORCENTAJE DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

ENTREGADOS A ALUMNAS Y ALUMNOS DE

EDUCACION PRIMARIA.


PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 100.00% 0.00% 0.0 63,423.4 63,423.4S010

PORCENTAJE DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA

CON RECONOCIMIENTO AL PERFIL DESEABLE

VIGENTE DE LA SEP PUEBLA EN RELACIÓN AL TOTAL

DE DOCENTES EN EL ESTADO.


PORCENTAJE DE CUERPOS ACADEMICOS

CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACION POR AREA DE

CONOCIMIENTO.


PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA 100.00% 0.00% 0.0 3,183.7 3,183.7S017

PORCENTAJE DE ESCUELAS PUBLICAS DE

EDUCACION BASICA QUE MEJORAN SU LOGRO

EDUCATIVO EN LA CALIDAD DE APRENDIZAJE.


PORCENTAJE DE ESCUELAS PUBLICAS DE

EDUCACION BASICA BENEFICIADAS POR EL

PROGRAMA ESCUELA SEGURA CON EL APOYO

ECONOMICO.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJEPROPOSITO 18.65 18.65 100.00%

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 100.00% 0.00% 0.0 221,215.7 221,215.7S018


EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO

COMPLETO


PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON

PROGRAMA DE JORNADA AMPLIADA


DEPORTE 100.00% 0.00% 0.0 516.7 516.7S058

SISTEMA MEXICANO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 100.00% 0.00% 0.0 2,806.1 2,806.1S059

Página 8 de 75

(1)

(1)


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)



Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


CULTURA FISICA 100.00% 0.00% 0.0 200.6 200.6S060

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 100.00% 0.00% 0.0 15,951.7 15,951.7S063

PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 100.00% 0.00% 0.0 17,359.3 17,359.3S076

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 100.00% 0.00% 0.0 31,437.7 31,437.7S077

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE) 100.00% 0.00% 0.0 23,317.3 23,317.3S078

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN

PROGRAMAS DE LICENCIATURA RECONOCIDOS POR

SU CALIDAD EN EL ESTADO.


PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS

ESTATALES, QUE LOGRAN O CONSERVAN LA

ACREDITACION POR ORGANISMOS RECONOCIDOS.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PROGRAMAPROPOSITO 33.33 33.33 100.00%

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE EDUCACION

SUPERIOR PUBLICAS ESTATALES APOYADAS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.00 100.00 100.00%

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP) 100.00% 124.10% 5,063,553.4 6,282,823.7 6,282,823.7U001

POBLACION ATENDIDA EN LA BENEMERITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP).

ESTRATEGICO EFICACIA ALUMNOFIN 100.56%

PORCENTAJE DE COBERTURA EN LICENCIATURA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 99.49%

PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACION MEDIA

SUPERIOR DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP).

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.25%

FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR (BUAP) 100.00% 0.00% 0.0 16.4 16.4U013

76,965.00 76,965.00 77,397.00 100.56%

74.73 74.73 75.11 99.49%

20.03 20.03 20.08 100.25%

Página 9 de 75

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) NO SE PRESENTA INFORMACION DEBIDO A QUE LA INSTITUCION NO SE APEGO A LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO.(2) LA INSTITUCION NO REGISTRO INFORMACION PROGRAMATICA.

(2)


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


SERVICIOS DE SALUD 93.80% 304.20% 277,791.7 901,159.8 845,048.7E024

TASA DE MORBILIDAD GENERAL POR CADA 100,000

HABITANTES.

ESTRATEGICO EFICACIA CASOFIN 3,744.81%11,044.19 11,044.19 294.92 3,744.81%

MEDICOS POR CADA 1,000 HABITANTES. ESTRATEGICO EFICACIA MEDICOPROPOSITO 135.04%1.17 1.17 1.58 135.04%

SEGURO POPULAR 100.00% 80.10% 4,716,456.9 3,775,675.5 3,775,675.5E025

PROPORCION DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD DE

LOS HOGARES.


EFICIENCIA DE AFILIACION AL SEGURO POPULAR. ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJEPROPOSITO 100.00 100.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 100.00% 105.00% 2,998,037.0 3,148,416.7 3,148,416.7E026

TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 1,000

HABITANTES.

ESTRATEGICO EFICACIA HABITANTEFIN 127.11%5.11 5.11 4.02 127.11%

TASA DE MORBILIDAD GENERAL POR CADA 100,000

HABITANTES.

ESTRATEGICO EFICACIA HABITANTEPROPOSITO 3,744.81%11,044.19 11,044.19 294.92 3,744.81%

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 100.00% 0.00% 0.0 17,180.5 17,180.5G009

PORCENTAJE DE EFICACIA DE LOS PROYECTOS

PRIORITARIOS DE SALUD DEL ESTADO.


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS

SANITARIOS.


PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 100.00% 99.30% 247,637.3 245,912.3 245,912.3S002

INDICE DE MARGINACION POR ENTIDAD FEDERATIVA

Y MUNICIPIO.

ESTRATEGICO EFICACIA INDICEFIN 0.71 0.71

PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCION EN

SALUD A FAMILIAS BENEFICIARIAS.


SEGURO MEDICO SIGLO XXI 100.00% 0.00% 0.0 86,367.4 86,367.4S032

PORCENTAJE DE NIÑOS AFILIADOS MENORES DE

CINCO AÑOS AL SEGURO MEDICO SIGLO XXI.


PORCENTAJE DE NIÑOS AFILIADOS AL SEGURO MEDICO SIGLO XXI FINANCIADOS POR LA CAPITALADICIONAL.


UNIDADES MEDICAS MOVILES 100.00% 0.00% 0.0 23,888.1 23,888.1S034

PORCENTAJE DE MUJERES REFERIDAS CON

EMBARAZO DE ALTO RIESGO EN LOCALIDADES

RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA.


PORCENTAJE DEL TOTAL DE PERSONAS QUE

HABITAN EN COMUNIDADES SIN ACCESO A

SERVICIOS DE SALUD Y CON ALTA Y MUY ALTA

MARGINACION QUE ES ATENDIDA POR EL

PROGRAMA.


PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES 100.00% 0.00% 0.0 28,479.4 28,479.4S042

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON LOCALIDADES DE

500 A 2500 HABITANTES ACREDITADOS COMO

PROMOTORES DE LA SALUD.


PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON LOCALIDADES DE

500 A 2500 HABITANTES APOYADOS POR EL

PROGRAMA QUE CUENTA CON POBLACION

CAPACITADA EN TEMAS DE PROMOCION DE LA SALUD

Y PREVENCION DE ENFERMEDADES.


PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 100.00% 0.00% 0.0 4,000.4 4,000.4U069

(1) LA INSTITUCION REALIZA EL CALCULO DE LA META CON CORTE A OCTUBRE 2015 DERIVADO A QUE LA INFORMACION ESTARA DISPONIBLE A PRINCIPIOS DE MARZO DE 2016 POR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA.(2) POR DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, DENOMINADO “REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD”, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA INSTITUCION REPORTA EL CUMPLIMIENTO EN EL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCCION SOCIA EN SALUD (REPSS).(3) INDICADOR QUINQUENAL, DEBIO PUBLICARSE EN 2015, SIN EMBARGO EL CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (CONAPO), ORGANISMO RESPONSABLE DEL INFORME, NO HA REALIZADO LA PUBLICACION A LA FECHA.(4) LA INSTITUCION NO REPORTA AVANCES DERIVADO A QUE SE REINTEGRAN LOS RECURSOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, CONFORME CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD.

Página 10 de 75

(1)

(1)

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(1)

(2)

(3)

58.40 58.40

(4)

(2)


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE TURISMO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA 99.60% 209.80% 72,909.6 153,516.8 152,978.9E048

AFLUENCIA DE VISITANTES. ESTRATEGICO EFICACIA PERSONAFIN 133.10%9,832,722.00 9,832,722.00 13,087,329.00 133.10%

DERRAMA ECONOMICA. ESTRATEGICO EFICACIA PESOSPROPOSITO 143.50%8,456,140,710.00 8,456,140,710.00 12,134,434,688.00 143.50%

NUMERO DE ACCIONES DE PROMOCION DEL

TURISMO ESPECIALIZADO REALIZADAS.

ESTRATEGICO EFICACIA ACCIONCOMPONENTE 137.58%157.00 157.00 216.00 137.58%

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON ATRACTIVOS

TURISTICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA

PROMOCIONADOS.


PRODUCTOS TURISTICOS 97.40% 107.10% 10,548.4 11,594.5 11,294.5E049


VARIACION ANUAL DE LOS PRODUCTOS TURISTICOS

DESARROLLADOS.


MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA 100.00% 320.80% 5,083.7 16,308.2 16,308.2E050


OCUPACION HOTELERA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 120.08%53.30 53.30 64.00 120.08%

NUMERO DE ACCIONES DEL SISTEMA DE CALIDAD

TURISTICA PARA EL ESTADO DE PUEBLA,

IMPLEMENTADAS.


VARIACION PORCENTUAL DE LA OFERTA HOTELERA

EN LOS PUEBLOS MAGICOS.


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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROCURACION DE JUSTICIA 99.80% 92.20% 743,685.4 687,215.1 685,703.5E011

VICTIMAS QUE NO DENUNCIAN POR DESCONFIANZA

EN LA AUTORIDAD.


VICTIMAS Y USUARIOS DEL MINISTERIO PUBLICO QUE

MANIFESTARON RECIBIR UN TRATO ENTRE BUENO Y

EXCELENTE.


REGIONES DEL ESTADO DONDE LA PROCURADURIA

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

OPERA BAJO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.


PORCENTAJE DE SOLICITUDES EN MATERIA DE

TRANSPARENCIA ATENDIDAS SIN RECURSO DE

REVISION CON RELACION AL TOTAL DE SOLICITUDES

RECIBIDAS EN EL AMBITO DE PROCURACION DE

JUSTICIA.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 101.90% 94.81 94.81 96.62 101.90%

Página 12 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 99.90% 245.50% 276,822.0 680,165.6 679,650.4E027

PORCENTAJE DE INCORPORACION AL SISTEMA

NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB).


PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 98.75%80.51 80.51 79.50 98.75%

VARIACION PORCENTUAL DE ABANDONO ESCOLAR. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 109.19%-6.50 -6.50 -8.20 109.19%

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA ATENDIDA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.35%100.00 100.00 100.35 100.35%

PORCENTAJE DE ALUMNOS VINCULADOS CON

ACTIVIDADES DE EMPRENDEDURISMO.


Página 13 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 98.20% 414.10% 36,799.5 155,161.4 152,393.5E131

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL NIVEL

MEDIO SUPERIOR.


PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE OBTIENEN

RESULTADOS BUENOS O EXCELENTES EN LA PRUEBA

ENLACE.


PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL. ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 98.38%76.46 76.46 75.22 98.38%

PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.00%200.00 200.00 200.00 100.00%

Página 14 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PRESTACION Y REGULARIZACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO 99.90% 3,083.00% 5,579.3 172,166.9 172,009.0E028

PORCENTAJE DE POBLACION A BENEFICIAR CON LA

MEJORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.








100.00% 192.80% 570.6 1,100.0 1,100.0





ESTRATEGICO EFICIENCIA INDICECOMPONENTE 100.00%6.00 6.00 6.00 100.00%


PORCENTAJE DE LOCALIDADES A BENEFICIAR CON

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.


MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.


MEJORA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO.

PORCENTAJE DE APOYOS A MUNICIPIOS, COMITES

DE AGUA Y ASOCIACIONES CIVILES EN SU

INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA.

PORCENTAJE DE PROPUESTAS E INSTRUMENTOS

JURIDICOS DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS

REALIZADOS.

PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA

EL CONTROL DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

REALIZADAS.

E029 PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA

PORCENTAJE DE LOCALIDADES RURALES Y URBANAS

SENSIBILIZADAS PARA UN MEJOR MANEJO Y

APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE.

PORCENTAJE DE HABITANTES DE LOCALIDADES

RURALES Y URBANAS SENSIBILIZADOS HACIA UN

MEJOR MANEJO Y APROVECHAMIENTO DEL

RECURSO.

PORCENTAJE DE EVENTOS DE CULTURA DE AGUA.

PORCENTAJE DE CREACION DE ESPACIOS DE

CULTURA DE AGUA.

INDICE DE FORTALECIMIENTO A PROMOTORES DE

CULTURA DE AGUA.

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURIDICOS DEL

PROGRAMA CULTURA DEL AGUA FORMALIZADOS.

PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE

CULTURA DEL AGUA.


PROGRAMA PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA 100.00% 191.60% 1,670.4 3,200.0 3,200.0R006

PORCENTAJE DE ACCIONES EN LOS 4 ACUIFEROS

DEL PLAN DE MANEJO ELABORADO.


PORCENTAJE DE ACCIONES PARA MEJORAR LA

CALIDAD DEL AGUA QUE RECIBE LA POBLACION DE

LOS 4 ACUIFEROS ATENDIDAS.


PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 100.00% 224.90% 1,546.5 3,477.4 3,477.4S004

PORCENTAJE DE REDES MONITOREADAS

BACTERIOLOGICAMENTE EN LOCALIDADES DE ALTA Y

MUY ALTA MARGINACION PARA MEJORAR Y

GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.


PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS CON LA

DESINFECCION EN LOS SISTEMAS DE

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA PARA

CONSUMO HUMANO EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY

ALTA MARGINACION.


Página 15 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROMOCION Y PROCURACION DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 100.00% 73.00% 21,234.5 15,511.3 15,511.3E030

DISMINUCION DE QUEJAS EN MATERIA DE DERECHOS

HUMANOS.

ESTRATEGICO EFICACIA QUEJAFIN 100.91%1,448.00 1,109.00 1,435.00 77.28%

PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS CON

RESTITUCION DE DERECHOS HUMANOS.


Página 16 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


VIGILANCIA PARA GARANTIZAR EL LIBRE DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES 100.00% 223.80% 112,050.9 250,816.8 250,816.8G001

PORCENTAJE DE PARTICIPACION CIUDADANA EN

ELECCIONES DEL ESTADO DE PUEBLA.


PROMEDIO DE APROBACION DE LA SOCIEDAD CIVIL,

CIUDADANIA, PARTIDOS POLITICOS Y/O PERSONAL

DEL INSTITUTO EN CUANTO A LA CAPACITACION

IMPARTIDA EN TEMAS ELECTORALES Y DE

DERECHOS HUMANOS Y POLITICOS.

ESTRATEGICO EFICACIA PROMEDIOPROPOSITO 110.00%80.00 80.00 88.00 110.00%

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJE 100.00 100.00 100.00%PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PUNTOS PARA COMPONENTE EL SEGUMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL.


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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 100.00% 356.00% 33,760.4 120,192.3 120,192.3E067

COBERTURA DE EDUCACION PUBLICA EN EL ESTADO

DE PUEBLA.




ESTRATEGICO EFICACIA ACCIONPROPOSITO 41.60%5,000.00 5,000.00 2,080.00 41.60%

PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES ENTREGADAS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 50.83%400.00 400.00 203.33 50.83%

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS

REHABILITADOS.



EQUIPADOS.


SEGURIDAD PUBLICA 100.00% 0.00% 0.0 25,390.5 25,390.5E087

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO 99.90% 168.80% 524,828.1 886,530.9 886,000.5K007

COBERTURA DE EDUCACION PUBLICA EN LOS

NIVELES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR.

ESTRATEGICO EFICACIA INSTITUCIONFIN 62.49%97.90 97.90 61.18 62.49%



ESTRATEGICO EFICACIA ACCIONPROPOSITO 57.38%5,000.00 5,000.00 2,869.00 57.38%

PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES Y

REHABILITACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS DE

NIVEL BASICO.



DE NIVEL BASICO EQUIPADOS.


PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES Y

REHABILITACIONES EN ESPACIOS EDUCATIVOS

PUBLICOS DE NIVEL SUPERIOR ENTREGADAS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 311.83%400.00 400.00 1,247.33 311.83%


DE NIVEL SUPERIOR EQUIPADOS.


PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESPECIAL 100.00% 0.00% 0.0 1,206,167.3 1,206,167.3K049

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 100.00% 0.00% 0.0 76,695.8 76,695.8P006

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS) 100.00% 0.00% 0.0 301.6 301.6S072

PUEBLOS MAGICOS Y DESTINOS PRIORITARIOS (PROMAGICO) 100.00% 0.00% 0.0 139,860.0 139,860.0U073

(1) LA INSTITUCION NO REGISTRO INFORMACION PROGRAMATICA.

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Presupuesto

(Miles de Pesos)


CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /

Modif.Programa Presupuestario / Indicador

Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 99.60% 527.80% 21,952.7 116,294.3 115,857.9E078

POSICION DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL RANKING

NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.

FIN

VARIACION PORCENTUAL DE BENEFICIADOS CON

LOS PROGRAMAS DE DIFUSION Y DIVULGACION DEL

CONCYTEP.

PROPOSITO 40.00% 40.00%

NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS A NIVEL

ESTATAL Y FEDERAL CON RESPECTO A LA META

ESTABLECIDA.

ESTRATEGICO EFICACIA GESTIONCOMPONENTE 100.00%5.00 5.00 5.00 100.00%

Página 19 de 75

Metas

Dimensión Unidad de

Tipo a Medida

Aprobada Modificada AlcanzadaMedir

ESTRATEGICO EFICACIA POSICION 15.00

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJE 5.00 5.00 2.00

15.00 15.00 100.00% 100.00%


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROMOCION DE LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO 96.10% 275.40% 36,347.5 104,193.0 100,092.6O001

TASA DE DESOCUPACION ESTATAL RESPECTO A LA

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA.

ESTRATEGICO EFICACIA TASAFIN 96.00%5.00 5.00 4.80 96.00%

PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS PARA Y

EN EL TRABAJO.


INCREMENTO PORCENTUAL EN EL NUMERO DE

PERSONAS CERTIFICADAS EN ESTANDARES DE

COMPETENCIAS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 86.29%-295.00 -295.00 -254.56 86.29%

Página 20 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDAN

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 100.00% 116.40% 18,757.7 21,842.7 21,834.4E068

NUMERO DE POBLACION CON 18 AÑOS Y MAS CON

ALGUN GRADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN EL

ESTADO DE PUEBLA.

ESTRATEGICO EFICACIA PERSONAFIN

VARIACION PORCENTUAL DE ESTUDIANTES

MATRICULADOS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 2,571.15%0.52 0.52 13.37 2,571.15%

PORCENTAJE DE ATENCION A LA DEMANDA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 111.48%91.40 91.40 101.89 111.48%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON

LA VINCULACION.


PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOS

EDUCATIVOS CERTIFICADOS.

ESTRATEGICO CALIDAD PORCENTAJECOMPONENTE 100.00%100.00 100.00 100.00 100.00%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DE

EMPRENDEDURISMO.


PORCENTAJE DE DOCENTES Y PERSONAL

ADMINISTRATIVO CAPACITADO.


PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS

EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.



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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS 99.70% 107.80% 108,880.4 117,661.2 117,359.7S006

PORCENTAJE DE REZAGO EDUCATIVO DE LA

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS EN EDUCACION

BASICA EN EL ESTADO DE PUEBLA.


PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SE

ALFABETIZARON, CONCLUYERON SU PRIMARIA Y

SECUNDARIA CON RESPECTO A LA POBLACION DE 15

AÑOS Y MAS EN REZAGO EDUCATIVO.


Página 22 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 100.00% 81.30% 15,528.4 12,628.6 12,628.6E069

PORCENTAJE DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

CAPACITADAS/OS Y CERTIFICADAS/OS EN IGUALDAD

DE GENERO.


PORCENTAJE DEL PERSONAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL SENSIBILIZADO.


PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL IMPULSO DE LA

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES REALIZADAS

RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.


PORCENTAJE DE ACCIONES PARA PREVENIR Y

ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS.


PORCENTAJE DE ACCIONES PARA

INSTITUCIONALIZACION DE LAS POLITICAS DE

EQUIDAD DE GENERO EN LA ADMINISTRACION

PUBLICA ESTATAL REALIZADAS RESPECTO DE LAS

PROGRAMADAS.


Página 23 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ACATLAN DE OSORIO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.



POBLACION CON 18 AÑOS Y MAS CON ALGUN GRADO

DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN EL ESTADO DE

PUEBLA.



MATRICULADOS.




LA VINCULACION.





PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y

EMPRENDEDURISMO.









Página 24 de 75

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(1)

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.


PORCENTAJE DE ATENCION A LA DEMANDA DEL

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ATLIXCO.

ESTRATEGICO EFICACIA PERSONACOMPONENTE 98.96%94.89 90.57 93.90 103.68%


LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.






Página 25 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.




LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.









Página 26 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRIGUEZ

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.




LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.









Página 27 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEZIUTLAN

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.




LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.









Página 28 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE

ZACAPOAXTLA.



LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.









Página 29 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR 100.00% 107.80% 299,502.8 322,822.5 322,821.6E079

PROMEDIO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A

PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE.

ESTRATEGICO EFICACIA PROMEDIOFIN 100.00%0.33 0.33 0.33 100.00%




100.00% 100.70% 572,462.3 576,325.0 576,325.0




100.00% 0.00% 0.0 481.0 481.0



ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.00 100.00 100.00%

100.00% 0.00% 0.0 1,001.2 1,001.2



100.00% 0.00% 0.0 2,176.1 2,176.1



100.00% 0.00% 0.0 4,182.3 4,182.3


PORCENTAJE DE POBLACION DISCAPACITADA,

MUJERES, ADULTOS MAYORES, MENORES Y

POBLACION VULNERABLE ATENDIDOS

DIRECTAMENTE E INDIRECTAMENTE CON SERVICIOS

Y APOYOS ASISTENCIALES.

PORCENTAJE DE MUJERES EN SITUACION

VULNERABLE ATENDIDAS.

PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN

SITUACION VULNERABLE ATENDIDOS.

E126 PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO

PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACION DE

POBREZA Y VULNERABILIDAD ATENDIDAS CON

PROGRAMAS ALIMENTARIOS.

PORCENTAJE DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y

ALIMENTARIOS A POBLACION EN CARENCIA

ALIMENTARIA.

PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD EN CARENCIA ALIMENTARIA

ATENDIDAS.

S035 PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON

ACCIONES QUE PROMUEVEN DIRECTAMENTE LA

INCLUSION SOCIAL.

PORCENTAJE DE LA POBLACION OBJETIVO DEL

PROGRAMA BENEFICIADA A TRAVES DE LOS

PROYECTOS DISEÑADOS E INSTRUMENTADOS EN EL

MARCO DEL PROGRAMA.

PORCENTAJE DE OBRAS Y/O ACCIONES RELAIZADAS

A FAVOR DE LAS PERSONAS, QUE CONSTITUYAN LA

POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO.

S045 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BENEFICIADAS CON ACCIONES QUE PROMUEVEN

DIRECTAMENTE LA INCLUSION SOCIAL.




MARCO DEL PROGRAMA.

S048 PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA



INCLUSION SOCIAL.


PROGRAMA, BENEFICIADA A TRAVES DE LOS


MARCO DEL PROGRAMA.

S073 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD DIFERENTE



INCLUSION SOCIAL.




MARCO DEL PROGRAMA.


PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 100.00% 0.00% 0.0 1,264.3 1,264.3S074

PORCENTAJE DE MENORES BENEFICIADOS CON


INCLUSION SOCIAL.





MARCO DEL PROGRAMA.


Página 30 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO DE EDUCACION DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN TODOS LOS TIPOS Y MODALIDADES 99.20% 357.30% 26,559.5 95,693.2 94,890.7E070

NUMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS. ESTRATEGICO EFICACIA PROMEDIOFIN 100.00%408.00 408.00 408.00 100.00%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS, DE LA

POBLACION QUE SON MAYORES DE 16 AÑOS QUE

VIVEN DENTRO DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA.


Página 31 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROMOCION Y ATENCION DE LA EDUCACION TECNOLOGICA SUPERIOR 99.50% 113.00% 40,907.8 46,428.4 46,210.0E071

PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE LAS

UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS DEL ESTADO.


PORCENTAJE DE MATRICULA EN PROGRAMAS

EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU BUENA

CALIDAD O ACREDITADOS.


PORCENTAJE DE ORGANISMOS VINCULADOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.00%100.00 100.00 100.00 100.00%

PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 100.00%100.00 100.00 100.00 100.00%

PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 110.25%100.01 100.01 110.26 110.25%

Página 32 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE IZUCAR DE MATAMOROS

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.













Página 33 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.













PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON

ENTRENAMIENTO DE ALTO NIVEL EN EL SECTOR

AUTOMOTRIZ.


Página 34 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMACHALCO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.













Página 35 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.


PORCENTAJE DE ATENCION A LA DEMANDA. ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 82.80%96.68 96.68 80.05 82.80%


LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.









Página 36 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LIBRES.



LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.





PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN




Página 37 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPEACA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.




LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.









Página 38 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /

Modif.Tipo

Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado Modificado Devengado

Dev /

Aprob.


100.00% 107.20% 15,585.9 16,711.2 16,711.2

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJE

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJE 100.00%100.00 100.00 100.00 100.00%

Indicadores

PP Programa Presupuestario / Indicador Nivel

G003 EJECUCION DE ACCIONES QUE GARANTICEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN ACTOS ELECTORALES

PORCENTAJE DE PARTICIPACION CIUDADANA EN FIN PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE

PUEBLA.

PORCENTAJE DE MEDIOS DE IMPUGNACION Y PROPOSITO ASUNTOS ESPECIALES RESUELTOS.


Página 39 de 75

Jaime.Estrada

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(1)

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


ACERCAMIENTO Y CONCENTRACION DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES 100.00% 4.50% 899,121.6 40,802.3 40,802.3E039

POSICION QUE OCUPA EL ESTADO DE PUEBLA EN EL

INDICE DE REZAGO SOCIAL.


POBLACION DE COMUNIDADES RURALES Y AREAS

URBANAS MARGINADAS ATENDIDAS CON SERVICIOS

DE GESTION, ATENCION Y CAPACITACION.


DESARROLLO COMUNITARIO 99.90% 861.30% 7,711.1 66,501.9 66,416.1E040

PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA

MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.


ACCIONES SOCIALES INTERINSTITUCIONALES PARA

COMBATIR LAS CARENCIAS SOCIALES.


TRANSFORMAR TU VIVIENDA 99.90% 1,110.30% 28,181.0 313,188.3 312,883.1E135




PORCENTAJE DE LA POBLACION CON CARENCIA EN

CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA.


TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO 100.00% 2,216.60% 2,908.6 64,473.2 64,473.2E139

PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICIONES DE

POBREZA MULTIDIMENSIONAL CON CARENCIA POR

ACCESO A SERVICIOS BASICOS.


PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICIONES DE

POBREZA MULTIDIMENSIONAL CON CARENCIA POR

ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN SUS VIVIENDAS.


FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL 100.00% 93.00% 31,026.8 28,860.2 28,860.2E140




PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES

SOCIALES INTERINSTITUCIONALES PARA COMBATIR

LAS CARENCIAS SOCIALES.


DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 100.00% 87.20% 3,309.1 2,886.8 2,886.8E141




PORCENTAJE DE LA POBLACION INDIGENA ATENDIDA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 100.00%0.25 0.25 0.25 100.00%

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA (PROIN) 100.00% 0.00% 0.0 378.0 378.0S065

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 100.00% 0.00% 0.0 5,250.8 5,250.8S070

PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 99.80% 0.00% 0.0 229.2 228.6S071

PROGRAMA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA 100.00% 0.00% 0.0 1,216.0 1,216.0S075

(1)

(2)

(2)

(3)

(2)

(2)

(3)

(1) INDICADOR QUINQUENAL, DEBIO PUBLICARSE EN EL AÑO 2015, SIN EMBARGO EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL), ORGANISMO RESPONSABLE DEL INDICADOR, NO HA REALIZADO LA PUBLICACION A LA FECHA.(2) INDICADOR BIENAL, SU PUBLICACION SE REALIZARA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) EN EL AÑO 2016.(3) LA INSTITUCION NO REGISTRO INFORMACION PROGRAMATICA.

Página 40 de 75

6.00 6.00

63.50 63.50

63.50 63.50

PORCENTAJE DE LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA QUE PADECE CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA.

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TECHOS ENDEBLES EN LOCALIDADES DE MUY ALTA O ALTA MARGINACION.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJE FIN 19.20 19.20 100.00%



MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 63.50


(2)

PORCENTAJE DE VIVIENDAS AMPLIADAS CON SUBSIDIOS OTORGADOS A FAMILIAS QUE CARECEN DE CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA.

PORCENTAJE DE HOGARES BENEFICIADOS CON ACCIONES DE VIVIENDA

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJE FIN 63.75 63.75 100.00%


PORCENTAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS QUE MANTIENEN SU OPERACION AL MENOS TRES AÑOS.

63.50 63.50

63.50 63.50

63.50 63.50


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE XICOTEPEC DE JUAREZ

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.











PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 101.00%100.00 100.00 101.00 101.00%


Página 41 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.



POBLACION DE 18 Y MAS AÑOS CON ALGUN GRADO


PUEBLA.



MATRICULADOS.




LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.









Página 42 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROMOCION Y ATENCION DE LA EDUCACION SUPERIOR EN UNIVERSIDADES POLITECNICAS 91.80% 129.20% 28,033.2 39,435.8 36,209.5E013


SUPERIOR, NO INCLUYE POSGRADO (18-22 AÑOS).


PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL EN LA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA.


VARIACION PORCENTUAL EN MATRICULA

ALCANZADA.


PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN ESTADIAS

PERTINENTES.



PROGRAMAS DE EMPRENDEDURISMO.


NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y

DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PROYECTOCOMPONENTE 100.00%3.00 3.00 3.00 100.00%

Página 43 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO 100.00% 72.10% 3,351.6 2,415.3 2,415.3E001

DENUNCIAS ANONIMAS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 210.77%13.00 13.00 27.40 210.77%

PORCENTAJE DE PARTICIPANTES EN ACCIONES DE

PREVENCION DEL DELITO CON ENFOQUE DE

PROXIMIDAD SOCIAL.


REINSERCION SOCIAL 99.90% 95.40% 410,687.5 392,358.1 391,786.2E002

REINCIDENCIA DELICTIVA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 288.64%15.50 15.50 5.37 288.64%

PORCENTAJE DE POBLACION PENITENCIARIA QUE

PARTICIPA EN ACTIVIDADES DE REINSERCION

SOCIAL.


SISTEMA POLICIAL 99.80% 85.70% 1,291,659.2 1,108,606.5 1,106,381.8E003

PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LAS

FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.


PORCENTAJE DE OPERATIVOS CON

PRESENTACIONES.


Página 44 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COMISION PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


VIGILANCIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS A LA INFORMACION PUBLICA 100.00% 92.00% 12,744.9 11,725.3 11,725.3G002

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LAS

RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO.


PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACION

QUE SE CONVIERTEN EN RECURSOS DE REVISION.


PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS

OBLIGADOS A LAS OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA.

ESTRATEGICO CALIDAD INSTITUCIONCOMPONENTE 44.49%190.32 95.16 84.68 88.99%

Página 45 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROMOCION Y ATENCION DE LA EDUCACION SUPERIOR CON RESPECTO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 98.90% 305.10% 12,552.8 38,738.3 38,294.4E063

COBERTURA SUPERIOR NO INCLUYE POSGRADO

(18-22 AÑOS).


ESTRATEGICO EFICACIA PERSONAPROPOSITO 106.59%425.00 425.00 453.00 106.59%






100.00% 0.00% 0.0 2,065.5 2,065.5

NUMERO TOTAL DE MATRICULA ASEGURADA EN EL

CICLO ESCOLAR.

NUMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE

RECIBEN INDUCCION.

PORCENTAJE DE PERSONAL DIRECTIVO, ACADEMICO

Y ADMINISTRATIVO ACTUALIZADO Y CAPACITADO EN

EL CICLO ESCOLAR.

PORCENTAJE DE PERSONAL ACADEMICO QUE

DESARROLLA INVESTIGACION Y VINCULACION EN EL

CICLO ESCOLAR.


ACTIVIDADES DE FORMACION INTEGRAL.

PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA EN TEMAS

DE EQUIDAD DE GENERO.

S010 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

100.00% 0.00% 0.0 6,503.5 6,503.5S078 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE)


Página 46 de 75

Jaime.Estrada

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(1)

Jaime.Estrada

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Jaime.Estrada

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(1)

Jaime.Estrada

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Jaime.Estrada

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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-AHUACATLAN

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


IMPARTIR EDUCACION SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA Y ESPECIALIZACION TECNOLOGICA 99.10% 357.60% 8,881.0 32,035.3 31,760.4E014

COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR CON

POSGRADO.


PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE LOS

ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA

DEL ESTADO DE PUEBLA-AHUACATLAN.


NUMERO DE PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD

INTERSERRANA DEL ESTADO DE

PUEBLA-AHUACATLAN.

ESTRATEGICO EFICACIA PROGRAMACOMPONENTE 75.00%36.00 36.00 27.00 75.00%

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE TERCER GRADO

DE BACHILLERATO BENEFICIADA CON LA DIFUSION

EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD


PUEBLA-AHUACATLAN.


PORCENTAJE DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD

INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA

AHUACATLAN CAPACITADO, RESPECTO AL TOTAL DE

LA PLANTILLA LABORAL.


PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN

EVENTOS CIVICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS,

RESPECTO AL TOTAL DE LA MATRICULA.


PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN

PRACTICAS EXTRACURRICULARES MENSUALMENTE




PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y

EMPRENDEDURISMO, RESPECTO AL TOTAL DE LA

MATRICULA DE LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL

ESTADO DE PUEBLA AHUACATLAN.


Página 47 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


SEGURIDAD PUBLICA 100.00% 183.10% 418,789.3 766,880.1 766,880.1E087

TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

POR CADA CIEN MIL HABITANTES.

ESTRATEGICO EFICACIA TASAFIN 151.05%1,204.42 1,204.42 1,039.73 151.05%

PORCENTAJE DE PERSONAL CERTIFICADO EN

CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITADO Y

PROFESIONALIZADO.


PORCENTAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CON

EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA VIGENTE,

DESAGREGADO POR SEXO.


TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS A TRAVES

DEL SISTEMA 066.

ESTRATEGICO EFICIENCIA MINUTOSCOMPONENTE 44.19%11.29 11.29 25.55 44.19%

COORDINACION DE ACCIONES EMANADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 99.70% 168.20% 38,907.2 65,605.1 65,433.9G007

TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

POR CADA CIEN MIL HABITANTES.

ESTRATEGICO EFICACIA TASAFIN 151.05%1,204.42 1,204.42 1,039.73 151.05%

VARIACION PORCENTUAL EN LOS RECURSOS

CONVENIDOS PARA EL FASP 2015 EN RELACION CON

2010.


PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA REALIZACION DEL

PROCESO INCLUYENTE PARA CONVENIR LOS

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA

SEGURIDAD PUBLICA CON EL SE SNSP.


Página 48 de 75

Jaime.Estrada

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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ORIENTAL

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.













Página 49 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA

Dev /


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a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ACUERDO A LOS TITULOS DE CONCESION DE LAS CARRETERAS DE CUOTA DEL ESTADO 100.00% 0.00% 0.0 1,251,758.1 1,251,758.1G018

PORCENTAJE DE ACCIONES PARA VIGILAR LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE

OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE

LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA EN EL

ESTADO.


PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LA

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA EN EL ESTADO

QUE RECIBEN SUPERVISION, VIGILANCIA Y

EVALUACION OPORTUNA Y EFICAZ.


PORCENTAJE DE KILOMETROS QUE RECIBEN

SUPERVISION E INSPECCION A LOS PROGRAMAS

EJECUTADOS DE CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y

CONSTRUCCION EN LAS CARRETERAS DE CUOTA

CONCESIONADAS.


PORCENTAJE DE EVALUACIONES AL ESTADO FISICO

DE LAS CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS,

PARA DETERMINAR LA CALIFICACION DE

CONSERVACION.


PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A LOS

PROGRAMAS DE OPERACION Y REPORTES DE AFORO

E INGRESOS DE LAS CARRETERAS DE CUOTA

CONCESIONADAS EN EL ESTADO.


PORCENTAJE DE SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS

OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE RECAUDO DEL

TRANSPORTE MASIVO (RUTA).


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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


CONSOLIDACION DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO 100.00% 0.00% 0.0 462,498.6 462,498.6E064

TASA DE MORTALIDAD POR CANCER MAMARIO EN

MUJERES DE 25 AÑOS Y MAS.

ESTRATEGICO EFICACIA TASAFIN 49.71%6.17 6.17 3.07 49.71%

INCREMENTO PORCENTUAL EN EL NUMERO DE

PENSIONES.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 8,321.58%97.83 97.83 8,141.00 8,321.58%

TASA DE MORTALIDAD DE CANCER CERVICO

UTERINO EN MUJERES DE 25 Y MAS AÑOS EN LA

POBLACION DE MUJERES DERECHOHABIENTES.

ESTRATEGICO EFICIENCIA TASACOMPONENTE 299.32%9.24 9.24 3.09 299.32%

Página 51 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMOZOC

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.







UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMOZOC.



ALCANZADA.


NUMERO DE SISTEMAS DE GESTION

IMPLEMENTADOS.

ESTRATEGICO CALIDAD CERTIFICACIONCOMPONENTE 100.00%1.00 1.00 1.00 100.00%


PERTINENTES.







ESTRATEGICO EFICACIA PROYECTOCOMPONENTE 100.00%3.00 3.00 3.00 100.00%

Página 52 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA

Dev /


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a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


IMPARTIR EDUCACION SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA Y ESPECIALIZACION TECNOLOGICA 98.60% 377.10% 8,933.8 34,174.6 33,689.2E014

COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR CON

POSGRADO.


PORCENTAJE DE PERMANENCIA ANUAL DE LOS

ESTUDIANTES EN LAS UNIVERSIDAD INTERSERRANA

PUEBLA-CHILCHOTLA.


NUMERO DE PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD

INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA

CHILCHOTLA.

ESTRATEGICO EFICACIA PROGRAMACOMPONENTE 100.00%60.00 60.00 60.00 100.00%

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE TERCER GRADO

DE BACHILLERATO BENEFICIADA CON LA DIFUSION

EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD


PUEBLA-CHILCHOTLA.


PORCENTAJE DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD


PUEBLA-CHILCHOTLA CAPACITADO, RESPECTO AL

TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL.


PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN

EVENTOS CIVICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS,



PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN

PRACTICAS EXTRACURRICULARES MENSUALMENTE




PROYECTOS DE INVESTIGACION TECNOLOGICA Y

EMPRENDEDURISMO, RESPECTO AL TOTAL DE LA

MATRICULA DE LA UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL

ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA.


Página 53 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.



POBLACION DE 18 Y MAS AÑOS CON ALGUN GRADO


PUEBLA.



MATRICULADOS.



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA SIERRA

NEGRA DE AJALPAN.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PERSONACOMPONENTE 14.38%472.81 68.57 68.00 99.17%


LA VINCULACION.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PERSONACOMPONENTE 100.00%37.78 37.78 37.78 100.00%



ESTRATEGICO CALIDAD PROCESOCOMPONENTE 100.00%250.00 250.00 250.00 100.00%



EMPRENDEDURISMO RESPECTO DEL TOTAL DE LA

MATRICULA.



ADMINISTRATIVO CAPACITADO RESPECTO DEL

TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL.

ESTRATEGICO EFICIENCIA CURSOCOMPONENTE 100.00%200.00 200.00 200.00 100.00%





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Jaime.Estrada

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(1)

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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA

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Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.





PUEBLA.



MATRICULADOS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO -25.82%12.55 12.55 -3.24 -25.82%



LA VINCULACION.







EMPRENDEDURISMO.





PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN

LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.



Página 55 de 75

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(1)

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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COORDINACION ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A MIGRANTES POBLANOS

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROGRAMA DE COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES 100.00% 122.50% 30,591.4 37,471.6 37,471.6P002

MONTO DE PARTICIPACION EN INVERSION

EXTRANJERA DIRECTA DEL ESTADO DE PUEBLA,

RESPECTO DEL TOTAL NACIONAL.

ESTRATEGICO EFICACIA MILLONES DE

DOLARES

FIN 72.02%537.61 537.61 387.20 72.02%

PORCENTAJE DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

EJECUTADOS A FAVOR DE CIUDADANOS POBLANOS.


Página 56 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE TRANSPORTES

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROGRAMA DE MOVILIDAD 93.50% 596.40% 36,427.9 232,309.4 217,255.3E043

VARIACION DE KILOMETROS HABILITADOS DE

TRANSPORTE NO MOTORIZADO.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 14.00 14.00

PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS CON LA

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NO

MOTORIZADO.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJEPROPOSITO 70.75 70.75

USUARIOS BENEFICIADOS CON EL SISTEMA DE

TRANSPORTES MASIVO.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 15.17 15.17

VARIACION DE PASAJEROS ATENDIDOS DESDE Y

HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUEBLA

Y TEHUACAN.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 10.31 10.31

FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACION VEHICULAR POR LA INFRAESTRUCTURA VIAL 100.00% 17.00% 149,958.0 25,481.8 25,481.8E044

VARIACION DEL PARQUE VEHICULAR DE

TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL.


PORCENTAJE DE RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO

CON ITINERARIO MODIFICADO.


INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 99.10% 0.00% 0.0 39,206.1 38,863.2K006

Página 57 de 75

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL.

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON REZAGO SOCIAL ALTO Y MUY ALTO BENEFICIADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS.

ESTRATEGICO EFICACIAFIN

ESTRATEGICO EFICIENCIAPROPOSITO

PUNTOS

PORCENTAJE 14.29 14.29

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) POR MODIFICACION A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 06 DE MARZO DE 2015, LA INSTITUCION REPORTA EL CUMPLIMIENTO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES.

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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TEHUACAN

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.










PORCENTAJE DE ORGANISMOS VINCULADOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 116.67%1,200.00 1,200.00 1,400.00 116.67%

PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 333.30%1,000.00 1,000.00 3,333.00 333.30%

PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 90.17%1,200.00 1,200.00 1,082.00 90.17%

Página 58 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROGRAMA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA CULTURA Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO 99.90% 252.70% 161,258.2 407,808.0 407,485.3F006

VARIACION PORCENTUAL DE ASISTENTES A

ACTIVIDADES CULTURALES CON RESPECTO AL AÑO

ANTERIOR.


ESTRATEGICO EFICACIA PROMEDIOPROPOSITO 121.79%0.78 0.78 0.95 121.79%

100.00% 0.00% 0.0 2,302.5 2,302.5

100.00% 0.00% 0.0 3,329.9 3,329.9

PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA A TRAVES

DE LOS PROGRAMAS CULTURALES.

S061 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)

S068 PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)


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(1)


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


INTERCONECTIVIDAD ESTATAL 100.00% 29.20% 60,932.9 17,775.5 17,775.5E008

INDICE DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

ATENDIDA.


PORCENTAJE DE TRANSITABILIDAD. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 57.85 57.85

INCREMENTAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 100.00% 54.70% 126,134.7 68,954.7 68,954.7E009

PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS DE

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA.


POSICION A NIVEL NACIONAL EN EL INDICE GENERAL

DE COMPETITIVIDAD ESTATAL.

ESTRATEGICO EFICACIA POSICIONPROPOSITO 25.00 25.00

CONECTIVIDAD METROPOLITANA 100.00% 2.50% 47.4 1.2 1.2E010

PORCENTAJE DE ACCIDENTES TERRESTRES POR

MALAS CONDICIONES DEL CAMINO OCURRIDOS EN LA

ZONA METROPOLITANA.


PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS DE LA

ZONA METROPOLITANA CON LA CONSTRUCCION Y

MEJORA DE OBRAS EMBLEMATICAS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 22.50 22.50

SEGURIDAD PUBLICA 100.00% 0.00% 0.0 1,789.1 1,789.1E087

PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 100.00% 0.00% 0.0 3,909.4 3,909.4E136

FONDO REGIONAL (FONREGION) 100.00% 1.40% 379,487.3 5,246.1 5,246.1K004

INDICE DE DESARROLLO HUMANO DEL ESTADO DE

PUEBLA.

ESTRATEGICO EFICACIA PUNTOSFIN 0.73 0.73

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE OBRAS Y

PROYECTOS APROBADOS.


INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 99.40% 33.50% 4,762,396.2 1,602,906.9 1,593,426.1K006

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL. ESTRATEGICO EFICACIA PUNTOSFIN

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON REZAGO SOCIAL

ALTO Y MUY ALTO BENEFICIADOS CON LA EJECUCION

DE OBRAS.


CONSERVACION, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 100.00% 0.00% 0.0 7,526.5 7,526.5K043

VARIACION PORCENTUAL DE KILOMETROS DE

CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS

PAVIMENTADOS.


PORCENTAJE DE MUNICIPIOS RURALES

BENEFICIADOS.ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 13.64 13.64

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100.00% 0.00% 0.0 670.3 670.3R015

PORCENTAJE DE LOCALIDADES BENEFICIADAS CON

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONAS

RURALES.


Página 13 de 20

TASA ANUAL ESTATAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA CIEN MIL HABITANTES.

PORCENTAJE DE PERSONAL CERTIFICADO EN CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITADO Y PROFE-SIONALIZADO.

ESTRATEGICO EFICACIA TASAFIN

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJEPROPOSITO

1204.42 1204.42

100.00 100.00

965.58 124.73%

100.00 100.00%

124.73%

100.00%

PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA PREVENIR, ATENDER SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2014-2018 (PIPASEVM)



100.00%

100.00%

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE.

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DEGRADADA, RESTAURADA.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 32.26

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJEPROPOSITO 0.17

32.26

0.17

PROYECTOS DE CULTURA 0.0R017 100.00% 0.00% 4,992.8 4,992.8

POSICION A NIVEL NACIONAL EN INFRAESTRUCTURA PARA LA DIFUSION CULTURAL Y ARTÍSTICA.

TASA DE CRECIMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES.



4

1.41

4

1.41

100.00%

100.00%

Página 60 de 75

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 98.80% 36.20% 230,662.4 84,565.3 83,562.2S005

COBERTURA DE AGUA POTABLE. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 90.40 90.40

PORCENTAJE DE LOCALIDADES URBANAS

BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE

INFRAESTRUCTURA HIDRICA.


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) 100.00% 0.00% 0.0 296.9 296.9S007

PROGRAMA DE ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE 100.00% 0.00% 0.0 2,497.5 2,497.5S035

FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 100.00% 0.00% 0.0 24.9 24.9S055

INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL ESTADO DE

PUEBLA.

ESTRATEGICO EFICACIA PUNTOSFIN 0.75 0.75

VARIACION PORCENTUAL DE LA DERRAMA

ECONOMICA EN EL ESTADO.


PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 93.20% 8.60% 216,810.5 20,118.6 18,741.0S057

COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES.


PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES COLECTADAS CON EL PROGRAMA.


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 99.80% 27.20% 322,290.1 87,794.5 87,627.7S069

VARIACION PORCENTUAL DE POBLACION QUE

DISPONE DE INFRAESTRUCTURA BASICA.


PORCENTAJE DE REDUCCION DEL REZAGO EN

SERVICIOS BASICOS.


PROGRAMAS REGIONALES 100.00% 0.00% 0.0 401,056.4 401,056.4U024

PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA POR

REGION SOCIOECONOMICA CON INFRAESTRUCTURA

VIAL MODERNIZADA.


PORCENTAJE DE REGIONES DEL ESTADO DE PUEBLA

BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA VIAL

MODERNIZADA.


FONDO DE APOYO A MIGRANTES 100.00% 0.00% 0.0 5,610.4 5,610.4U026

PORCENTAJE DE RETORNO DE MIGRANTES DE

ESTADOS UNIDOS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.


PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL

ESTADO DE PUEBLA DONDE RESIDE ALTO

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE RECIBEN REMESAS

DE MIGRANTES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA.


PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 90.70% 8.90% 119,361.1 11,704.4 10,617.5S003

COBERTURA DE ALCANTARILLADO. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN

POBLACION CON ACCESO SOSTENIBLE A FUENTES

MEJORADAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN

ZONAS RURALES.

PORCENTAJE DE LOCALIDADES BENEFICIADAS CON

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONAS

RURALES.

ESTRATEGICO EFICIENCIA POSICIONPROPOSITO 21.00 21.00

EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 91.17 92.17ESTRATEGICO


PORCENTAJE DE LA POBLACION OBJETIVO DEL PROGRAMA BENEFICIADA A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DISEÑADOS E INSTRUMENTADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA.


PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCIONES QUE PROMUEVEN DIRECTAMENTE LA INCLUSIÓN SOCIAL.

0.75

40.44

100.00%

374.00%

100.00%

674.00%

100.00 100.005 100.00%

100.00 100.005 100.00%

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) POR MODIFICACION A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 06 DE MARZO DE 2015, LA INSTITUCION REPORTA EL CUMPLIMIENTO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES.(2) A PARTIR DE 2014, SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA CONOCIDO COMO PROII, EL CUAL ABROGO LA EXISTENCIA DEL PIBAI Y POR ESTE PROGRAMA YA NO SE OBTIENEN RECURSOS FINANCIEROS. LOS RESULTADOS DE ESTE PROGRAMA SE VERAN REFLEJADOS EN LOS INDICADORES DE PROII (PP. S069).

Página 61 de 75

(2)


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


ATRACCION, RETENCION Y PROMOCION DE INVERSIONES Y NEGOCIOS 100.00% 77.30% 10,991.6 8,496.7 8,496.7E056

INDICE DE COMPETITIVIDAD. ESTRATEGICO EFICACIA POSICIONFIN

ATRACCION DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

CON RESPECTO A LOS ESTADOS DEL PAIS.

ESTRATEGICO EFICACIA POSICIONPROPOSITO 46.67%7.00 7.00 15.00 46.67%

NUMERO DE CONVENIOS DE COLABORACION

UNIVERSIDAD-INDUSTRIA CON PERSPECTIVA DE

GENERO FIRMADOS.

ESTRATEGICO EFICIENCIA CONVENIOCOMPONENTE 100.00%3.00 3.00 3.00 100.00%

APOYO A PROYECTOS DETONADORES. ESTRATEGICO EFICIENCIA PROYECTOCOMPONENTE 100.00%5.00 5.00 5.00 100.00%

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA, LOS SERVICIOS Y COMERCIO DE PUEBLA 97.40% 91.10% 72,876.8 68,124.9 66,379.6E057

PORCENTAJE DE EMPRESAS, EMPRENDEDORES,

PRODUCTORES Y EMPRESARIOS ATENDIDOS A

TRAVES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS, TRAMITES

Y PROGRAMAS.


PORCENTAJE DE CONFORMACION DE SOCIEDADES

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MICROINDUSTRIAL

(S. DE R.L. M.I.).


INCREMENTO PORCENTUAL DE ENCUENTROS

CLIENTE - PROVEEDOR.


FINANCIAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 100.00% 123.60% 13,901.8 17,187.7 17,187.7E058

PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS PARA

PROYECTOS CANALIZADOS.


PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS CON

APOYOS ECONOMICOS.


ESTABILIDAD Y CERTIDUMBRE LABORAL 99.80% 69.50% 47,070.4 32,761.9 32,707.7E059

PORCENTAJE DE SESIONES CON LOS SECTORES

PRODUCTIVOS Y LABORALES A TRAVES DEL

SUBCOMITE SECTORIAL.


PORCENTAJE DE HUELGAS CONJURADAS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 105.26%95.00 95.00 100.00 105.26%

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 91.50% 0.00% 0.0 21,223.2 19,409.5S039

NUMERO DE PERSONAS APOYADAS POR EL

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE).

ESTRATEGICO EFICACIA PERSONAFIN 86.50%22,000.00 22,000.00 19,030.00 86.50%

POSICION QUE OCUPA EL SERVICIO ESTATAL DE

EMPLEO PUEBLA A NIVEL NACIONAL EN RELACION

CON LOS DEMAS ESTADOS.

ESTRATEGICO EFICACIA POSICIONPROPOSITO 150.00%18.00 18.00 12.00 150.00%

FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 100.00% 63.90% 41,500.0 26,500.0 26,500.0S052

PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS PARA

PROYECTOS CANALIZADOS.


PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS CON

APOYOS ECONOMICOS.


Página 62 de 75

(1)

(1) INDICADOR BIENAL, SU PUBLICACION SE REALIZARA POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO) EN EL AÑO 2016.

24.00 24.00


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.







UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE

PUEBLA.



ALCANZADA.

ESTRATEGICO EFICIENCIA ALUMNOCOMPONENTE 195.21%16.28 16.28 31.78 195.21%

NUMERO DE SISTEMAS DE GESTION

IMPLEMENTADOS.

ESTRATEGICO CALIDAD SISTEMACOMPONENTE 50.00%2.00 2.00 1.00 50.00%


PERTINENTES.







ESTRATEGICO EFICIENCIA PROYECTOCOMPONENTE 91.67%12.00 12.00 11.00 91.67%

Página 63 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


FIDEICOMISO PUBLICO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


CONSTITUCION DE RESERVA TERRITORIAL 100.00% 4,204.10% 17,072.5 717,746.2 717,746.2E072

INDICE DE RESERVAS TERRITORIALES ADQUIRIDAS. ESTRATEGICO EFICACIA INDICEFIN 100.00%1.00 1.00 1.00 100.00%

PORCENTAJE DE PORTAFOLIOS DE RESERVA

TERRITORIAL.


Página 64 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE PUEBLA

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


FORMACION DE PROFESIONALES TECNICOS Y TECNICO BACHILLER 99.90% 119.60% 149,644.4 179,125.5 178,931.6E129

EFICIENCIA TERMINAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 97.98%65.00 65.00 63.69 97.98%

VARIACION PORCENTUAL DE LA MATRICULA

ATENDIDA EN SERVICIOS EDUCATIVOS.


PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON NIVEL BUENO

EN LA PRUEBA ENLACE.


PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CERTIFICADOS. ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJECOMPONENTE 96.07%100.00 100.00 96.07 96.07%

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA

VINCULACION.


Página 65 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


PUEBLA COMUNICACIONES

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


MODELOS DE COMUNICACION QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO EDUCATIVO Y CULTURAL 100.00% 266.70% 47,418.1 126,477.7 126,477.7F003






PORCENTAJE DE MODELOS DE COMUNICACION

TRIPLE PLAY (VOZ Y DATOS, TELEVISION Y RADIO)

PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y

SOCIAL EJECUTADOS.

PORCENTAJE DE HABITANTES DEL ESTADO DE

PUEBLA BENEFICIADOS CON LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS Y RADIOFONICOS.

PORCENTAJE DE HORAS DE TRANSMISION DE LOS PROGRAMAS PROPIOS DE TELEVISION PRODUCIDOS.

PORCENTAJE DE HORAS DE TRANSMISION DE LOS

PROGRAMAS PROPIOS DE LA RED ESTATAL DE RADIODIFUSORAS DE PUEBLA COMUNICACIONES.

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CONECTADAS A LA

RED DE EDUCACION, SALUD Y GOBIERNO.

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE

RADIO Y TELEVISION.



Página 66 de 75

Jaime.Estrada

Typewriter

Jaime.Estrada

Typewriter

(1)

Jaime.Estrada

Typewriter


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 100.00% 256.10% 76,934.7 197,039.1 197,030.6E015

VARIACION PORCENTUAL DEL VALOR DE LA

PRODUCCION AGRICOLA.


PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCION

AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA CON BAJA

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO

DE PUEBLA ATENDIDAS.


CRECIMIENTO ANUAL DE MECANIZACION DE LA

SUPERFICIE AGRICOLA NO MECANIZADA.


PROGRAMA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA, INNOVACION Y CAPACITACION 99.70% 78.90% 25,059.5 19,824.2 19,766.1E016

PORCENTAJE DE LA POBLACION EN POBREZA

EXTREMA QUE SE UBICA EN MUNICIPIOS DE ALTA Y

MUY ALTA MARGINACION CON CARENCIA

ALIMENTARIA.


PORCENTAJE DE POBLACION CON GRADO DE

INSEGURIDAD ALIMENTARIA SEVERO EN EL ESTADO

DE PUEBLA, BENEFICIADA.


FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA 100.00% 261.70% 21,112.5 55,246.7 55,246.7E018

VARIACION PORCENTUAL DEL VALOR DE LA

PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA.


VARIACION ANUAL DE CREDITOS OTORGADOS A

PRODUCTORES RURALES DE ESCASOS RECURSOS.


CONSERVACION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES 96.30% 126.90% 33,873.3 44,628.1 42,992.9E020

NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS POR EL

FORTALECIMIENTO DE AREAS NATURALES

PROTEGIDAS.

ESTRATEGICO EFICACIA PERSONAFIN 100.00%2,117,172.00 2,117,172.00 2,117,172.00 100.00%

VARIACION PORCENTUAL DE SUPERFICIE

PROTEGIDA.


MEJORA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 96.80% 65.60% 49,314.9 33,419.6 32,350.0E021

PORCENTAJE DE PLANES DE MANEJO INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO

ESPECIAL AUTORIZADOS.


NUMERO DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACION

PARA MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL DEL

ESTADO, REALIZADAS.


PORCENTAJE DE CENTROS DE ACOPIO Y RECICLADO

DE RESIDUOS SOLIDOS, AUTORIZADOS.


INSPECCION Y VIGILANCIA VEHICULAR, AMBIENTAL, FORESTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 60.10% 109.70% 10,818.1 19,748.6 11,872.6E022

VARIACION PORCENTUAL DE ACTOS DE INSPECCION

Y VIGILACIA, REALIZADOS.


PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON INSPECCION Y

VIGILANCIA BENEFICIADOS.


PROGRAMA NACIONAL FORESTAL-PROTECCION FORESTAL 97.50% 6.00% 268,448.9 16,439.1 16,035.4E128

PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL ATENDIDA. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 100.00%75.00 75.00 75.00 100.00%

PORCENTAJE DE SUPERFICIE RESTAURADA. ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJEPROPOSITO 73.53%0.17 0.17 0.13 73.53%

COBERTURA DE PLANTACIONES FORESTALES

COMERCIALES EN TERRENOS CON APTITUD

FORESTAL EN EL ESTADO.


ATENCION A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO 100.00% 529.80% 49,751.7 263,589.7 263,589.7N001

COBERTURA DE SUPERFICIE ASEGURADA ANTE

CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS.


VARIACION PORCENTUAL DE HECTAREAS

ASEGURADAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.

ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJEPROPOSITO 2,179.49%0.78 0.78 17.00 2,179.49%

Página 67 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE BAJOS INGRESOS 100.00% 0.00% 0.0 160,565.3 160,565.3N003

VARIACION PORCENTUAL DE SUPERFICIE

ASEGURADA ANTE CONTINGENCIAS

CLIMATOLOGICAS.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 0.78 17.00 2,179.49%

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL

SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO.

ESTRATEGICO EFICIENCIA MUNICIPIOPROPOSITO 100.00 100.00 100.00%

PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 99.10% 99.20% 62,579.1 62,642.4 62,070.5R015

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO

BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE MEDIO

AMBIENTE.

ESTRATEGICO EFICACIA MUNICIPIOFIN 100.00%32.26 32.26 32.26 100.00%

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DEGRADADA,

RESTAURADA.


FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL ESTADO (FOFAEP) 100.00% 0.00% 0.0 83,848.3 83,848.3S009

NUMERO DE CONVENIOS FEDERALES FIRMADOS. ESTRATEGICO EFICACIA CONVENIOFIN 100.00%1.00 1.00 1.00 100.00%

NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS

EJECUTADOS.

ESTRATEGICO EFICIENCIA DOCUMENTOPROPOSITO 100.00%1.00 1.00 1.00 100.00%

Página 68 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 99.20% 414.10% 434,079.9 1,812,346.7 1,797,349.7E047

TRAMITES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. ESTRATEGICO EFICACIA TRAMITEFIN 149.65%422.00 422.00 282.00 149.65%

AHORROS ACUMULADOS OBTENIDOS POR LA

ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO.

ESTRATEGICO EFICIENCIA MILLONES DE

PESOS

PROPOSITO 126.50%7,181.00 7,181.00 9,084.00 126.50%

RECAUDACION EFICIENTE 94.10% 400.20% 399,351.8 1,697,769.5 1,598,183.3G006

INGRESOS PROPIOS / INGRESOS TOTALES. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 164.15%5.30 5.30 8.70 164.15%

VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE LA

RECAUDACION.


PRESENCIA FISCAL EN MATERIA DE COMERCIO

EXTERIOR.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 209.06% 5.08 5.08 10.62 209.06%

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECAUDACION DE

INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO CON RESPECTO A

LO ESTIMADO EN LEY.


CULTURA Y CONCIENCIA FISCAL. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 511.97% 5.43 5.43 27.8 511.97%

PRESENCIA FISCAL. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE -1,385.38% 5.06 5.06 -70.10 -1,385.38%

GESTION PARA RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 82.50% 206.50% 508,719.7 1,272,889.6 1,050,548.5P003

INDICE DE INFORMACION PRESUPUESTAL ESTATAL

(IIPE).

ESTRATEGICO EFICACIA POSICIONFIN 1,200.00%12.00 12.00 1.00 1,200.00%

INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA

INFORMACION FISCAL DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS (ITDIF).

ESTRATEGICO EFICIENCIA PUNTOSPROPOSITO 116.40%83.00 83.00 96.61 116.40%


DE LA SECCION PBR-SED EN EL ESTADO

(COMPONENTE PBR).


CRECIMIENTO REAL ANUAL DEL GASTO DE

OPERACION.



DE LA SECCION PBR-SED EN EL ESTADO

(COMPONENTE SED).



DE LA SECCION TRANSPARENCIA EN EL ESTADO.


GASTO DE CAPITAL / GASTO PROGRAMABLE. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJECOMPONENTE 149.90%10.50 10.50 15.74 149.90%

PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE PUEBLA 100.00% 80.50% 21,541.4 17,346.3 17,346.3P004

PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO DE LOS

RECURSOS DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION

DEMOCRATICA.


IMPLEMENTACION EN INSTITUCIONES PUBLICAS DE

INSTRUMENTOS VIGENTES DE PLANEACION.


PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS DE LA

ASAMBLEA PLENARIA DEL COMITE DE PLANEACION

PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA

(COPLADEP).


COEFICIENTE DE APROVECHAMIENTO DE LA

INFORMACION.

ESTRATEGICO CALIDAD INDICECOMPONENTE 101.53%1.31 1.31 1.33 101.53%

MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 100.00% 0.00% 0.0 16,095.3 16,095.3U039

PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO EN EL

DIAGNOSTICO REALIZADO POR LA SEDATU AL

PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACION DEL

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD.


PORCENTAJE DE AVANCE DE TRANSICION DE

TRAMITES AL SISTEMA DE FOLIO ELECTRONICO.


Página 69 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION, DIFUSION Y PROMOCION

Dev /

Modif.Tipo

Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado Modificado Devengado

Dev /

Aprob.


100.00% 0.00% 0.0 126,000.0 126,000.0


Indicadores

PP Programa Presupuestario / Indicador Nivel

E054 COMUNICACION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL

PORCENTAJE DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL FIN GOBIERNO DEL ESTADO.

100.00 100.00 100.00%


100.00% 0.00% 0.0 124,479.3 124,479.3



PORCENTAJE DE PRODUCTOS INFORMATIVOS DEL

QUEHACER DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

ESTATAL EN MEDIOS DE COMUNICACION

REALIZADOS.

E145 DIFUSION Y PROMOCION DE LA COMUNICACION SOCIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

PORCENTAJE DE MEJORAS IMPLEMENTADAS PARA

FOMENTAR LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA

INFORMACION INSTITUCIONAL EN DIVERSOS MEDIOS

DE COMUNICACION.

PORCENTAJE DE ENCUESTAS DE OPINION SOBRE LA

DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO

SOCIOECONOMICO Y CULTURAL DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA PROMOCION DE LA

IMAGEN INSTITUCIONAL.


Página 70 de 75


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


INTERCONECTIVIDAD ESTATAL 99.90% 0.00% 0.0 55,429.7 55,390.8E008

INDICE DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

ATENDIDA.


PORCENTAJE DE TRANSITABILIDAD. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 99.62%57.85 57.85 57.63 99.62%

INCREMENTAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 99.00% 0.00% 0.0 866,588.0 857,894.1E009

PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS DE

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA.

ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 47.25

POSICION A NIVEL NACIONAL EN EL INDICE GENERAL

DE COMPETITIVIDAD ESTATAL.

ESTRATEGICO EFICACIA POSICIONPROPOSITO 25.00

CONECTIVIDAD METROPOLITANA 100.00% 0.00% 0.0 19.6 19.6E010

PORCENTAJE DE ACCIDENTES TERRESTRES POR

MALAS CONDICIONES DEL CAMINO OCURRIDOS EN LA

ZONA METROPOLITANA.


PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS DE LA

ZONA METROPOLITANA CON LA CONSTRUCCION Y

MEJORA DE OBRAS EMBLEMATICAS.


PROGRAMA DE MOVILIDAD 99.90% 0.00% 0.0 324,950.3 324,521.6E043

VARIACION DE KILOMETROS HABILITADOS DE

TRANSPORTE NO MOTORIZADO.


PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS CON LA

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NO

MOTORIZADO.


USUARIOS BENEFICIADOS CON EL SISTEMA DE

TRANSPORTES MASIVO.


VARIACION DE PASAJEROS ATENDIDOS DESDE Y

HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUEBLA

Y TEHUACAN.


FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACION VEHICULAR POR LA INFRAESTRUCTURA VIAL 100.00% 0.00% 0.0 93,384.3 93,371.0E044

VARIACION DEL PARQUE VEHICULAR DE

TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL.


PORCENTAJE DE RUTAS DEL TRANSPORTE PUBLICO

CON ITINERARIO MODIFICADO.


INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 91.80% 0.00% 0.0 1,284,040.6 1,178,410.3K006

INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL. ESTRATEGICO EFICACIA PUNTOSFIN

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON REZAGO SOCIAL

ALTO Y MUY ALTO BENEFICIADOS CON LA EJECUCION

DE OBRAS.


PROGRAMA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100.00% 0.00% 0.0 1,229.5 1,229.5R015

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO

BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE MEDIO

AMBIENTE.

ESTRATEGICO EFICACIA MUNICIPIOFIN 32.26 32.26 100.00%

PORCENTAJE DE SUPERFICIE DEGRADADA,

RESTAURADA.


PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 95.00% 0.00% 0.0 11,086.0 10,536.6S003

COBERTURA DE ALCANTARILLADO. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 88.90 88.90 100.00%

POBLACION CON ACCESO SOSTENIBLE A FUENTES

MEJORADAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN

ZONAS RURALES.

ESTRATEGICO EFICIENCIA POSICIONPROPOSITO 21.00 21.00 100.00%

PORCENTAJE DE LOCALIDADES BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES.


Página 71 de 75

47.25

25.00

14.00

70.75

15.17

10.31

97.14%

100.00%

100.00%

100.00%

32.26

0.17

100.00%

100.00%

88.90

21.00

92.17

100.00%

100.00%

101.01%

106.81%50.47 106.81%

125.00%20.00 125.00%

(1) 0.45 0.45


Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 97.70% 0.00% 0.0 103,481.5 101,121.5S005

COBERTURA DE AGUA POTABLE. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEFIN 102.99%90.40 90.40 93.10 102.99%

PORCENTAJE DE LOCALIDADES URBANAS

BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE

INFRAESTRUCTURA HIDRICA.


FONDO METROPOLITANO ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA-TLAXCALA 100.00% 0.00% 0.0 266,774.4 266,774.4S036

BRECHA PROMEDIO DEL INDICE DE DESARROLLO

HUMANO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA

METROPOLITANA DE PUEBLA-TLAXCALA.

ESTRATEGICO EFICACIA INDICEFIN

INDICE GENERAL DE COMPETITIVIDAD ESTATAL. ESTRATEGICO EFICACIA POSICIONPROPOSITO 125.00%25.00 25.00 20.00 125.00%

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 98.10% 0.00% 0.0 6,397.9 6,278.4S057

COBERTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES.


PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES COLECTADAS CON EL PROGRAMA.


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 100.00% 0.00% 0.0 189,564.3 189,564.3S069

VARIACION PORCENTUAL DE POBLACION QUE

DISPONE DE INFRAESTRUCTURA BASICA.


PORCENTAJE DE REDUCCION DEL REZAGO EN

SERVICIOS BASICOS.


PROGRAMAS REGIONALES 96.70% 0.00% 0.0 21,586.1 20,877.3U024

PORCENTAJE DE POBLACION BENEFICIADA POR

REGION SOCIOECONOMICA CON INFRAESTRUCTURA

VIAL MODERNIZADA.


PORCENTAJE DE REGIONES DEL ESTADO DE PUEBLA

BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA VIAL

MODERNIZADA.


FONDO DE APOYO A MIGRANTES 100.00% 0.00% 0.0 1,644.2 1,644.2U026

PORCENTAJE DE RETORNO DE MIGRANTES DE

ESTADOS UNIDOS A SUS COMUNIDADES DE ORIGEN.


PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL

ESTADO DE PUEBLA DONDE RESIDE ALTO

PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE RECIBEN REMESAS

DE MIGRANTES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA.


Página 72 de 75

(2)

(1) INDICADOR BIENAL CUYA ULTIMA MEDICION FUE EN 2012, DEBIO PUBLICARSE EN 2014, SIN EMBARGO EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY (ITESM), ORGANISMO RESPONSABLE DEL INFORME, NO HA REALIZADO LA PUBLICACION A LA FECHA.(2) LOS RUBROS APROBADA Y MODIFICADA TIENEN UN VALOR DE 0.002. INDICADOR QUINQUENAL, DEBIO PUBLICARSE EN EL AÑO 2015, SIN EMBARGO EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) EN MEXICO, ORGANISMO RESPONSABLE DEL INFORME, NO HA REALIZADO LA PUBLICACION A LA FECHA.

00.00 00.00


Presupuesto

(Miles de Pesos)


REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

Dev /

Modif.Programa Presupuestario / Indicador

Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


SEGURO POPULAR 100.00% 0.00% 0.0 1,360,752.5 1,360,752.5E025

PROPORCION DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD DE

LOS HOGARES.

FIN

EFICIENCIA DE AFILIACION AL SEGURO POPULAR. PROPOSITO 106.00%

Metas

Dimensión Unidad de

Tipo a Medida

Aprobada Modificada AlcanzadaMedir


ESTRATEGICO EFICIENCIA PORCENTAJE 100.00 100.00 106.00 106.00%


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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


CONVENCIONES Y PARQUES

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


PROMOCION Y APOYO AL DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES 100.00% 0.00% 0.0 107,683.7 107,683.7F002


VARIACION PORCENTUAL DE EVENTOS REALIZADOS. ESTRATEGICO EFICACIA PORCENTAJEPROPOSITO 260.87%3.45 3.43 9.00 262.39%

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Metas Presupuesto

(Miles de Pesos)


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (SOAPAP)

Dev /


Dimensión

a

Medir

Unidad de


Alc. /

Aprob.

Alc. /

Modif.Aprobado

Indicadores


Aprob.


SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 100.00% 0.00% 0.0 12,895.4 12,895.4E132

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES

DE DESEMPEÑO.


PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS

ESTANDARES DE DESEMPEÑO.


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