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GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

Km WO SE

REGIO

DICIEMBRE 2011 CUSCO - PERU

nr P21- 7 33

PRESENTACIÓN /

El Plan Operativo Institucional 2012 de la Gerencia Regional de Infraestructura es una

herramienta que orienta la gestión en sus diferentes niveles de Dirección, Sub Gerencias

y demás dependencias.

El presente documento recoge la Misión y Visión del Gobierno Regional Cusco, un

breve diagnóstico institucional y precisa los objetivos y metas propuesto a lograr en el

2012 por la Gerencia Regional de Infraestructura.

Asimismo, se han programado un conjunto de actividades y proyectos de inversión para

alcanzar las metas propuestas, conforme lo establece la Directiva N° 004-2009-GRC/PR

"Directiva de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación

del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco".

Cusco, Diciembre 2011

52-

• REGIONAL SCO

Ing. Ma Cárdenas Huaman NTE REGIONAL

r GOBIER

I. GENERALIDADES

1.1 Visión y Misión

VISIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL AL 2021 /

En el 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional,

sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico. Gestiona su desarrollo

de manera democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con

instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo,

privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y

diálogo con su entorno natural.

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población

accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural,

desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de

oportunidades.

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera

competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los

principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos

y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar

valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos,

agropecuarios, minero energéticos.

MISIÓN REGIONAL /

El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir la

gestión publica Regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas

en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo

integral y sostenible de la Región.

1.2 Denominación, naturaleza y fines, descripción de la Unidad Ejecutora u

Orgánica, Organización, Objetivos Funcionales, Organigrama, entre otros.

La Gerencia Regional de Infraestructura es un Órgano de Línea de segundo nivel

organizacional del Gobierno Regional del Cusco, depende de la Gerencia

General y es responsable de normar y ejecutar las acciones en materia de

vialidad, transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción en el

ámbito Regional de conformidad con los planes y políticas de desarrollo

nacional y regional esta a cargo de un Gerente Regional. Su sigla es GRI.

Son sus funciones:

rb

(17 2 1' 4

a) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de vialidad,

transportes, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción conforme a

Ley.

b) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en Proyectos

de Infraestructura vial, de comunicaciones y de construcción, con estrategias de

sostenibilidad, competitividad, oportunidades de Inversión Privada, dinamizar

mercados y rentabilizar actividades.

c) Elaborar los estudios de inversión de los Proyectos de Infraestructura, a través

de sus unidades ejecutoras en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública.

d) Dirigir la ejecución de las obras de infraestructura vial, comunicaciones y

construcción comprendidas en el Programa Regional de Inversiones del

Gobierno Regional del Cusco, con arreglo a la normatividad técnica y legal

vigente.

e) Otras funciones que le sean asignadas.

Para el logro de sus objetivos, la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene la

siguiente estructura:

1. Sub Gerencia de Estudios de Inversión.

2. Sub Gerencia de Obras.

3. Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico.

4. Sub Gerencia de Gestión Vial y Comunicaciones

PRESIDENCIA REGIONAL

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

1 • • • • • • • •

SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE

ESTUDIOS DE OBRAS

OPERACION DE GESTION VIAL Y INVERSION EQUIPO MECÁNICO COMUNICACIONES •

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GRI

z9 L

1. SUB GERENCIA DE OBRAS (SGO)

La Sub-Gerencia de Obras es un Órgano de línea de tercer nivel organizacional

de la Gerencia Regional de Infraestructura, responsable de la ejecución de Obras

de vialidad, comunicaciones y construcciones. Está a cargo del Sub Gerente.

Son sus Funciones:

a) Conducir, orientar y ejecutar las obras de infraestructura vial,

comunicaciones y construcciones autorizadas en el marco del Sistema

Nacional de Inversiones; a cargo de la Unidad Ejecutora Regional y de las

Direcciones Sectoriales.

b) Orientar y promover la ejecución de obras de infraestructura por las

modalidades de ejecución presupuestaria directa e indirecta.

c) Conducir el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Institución.

d) Asesorar y brindar apoyo Técnico a los órganos desconcentrados,

Instituciones y Organizaciones de Base en asuntos de su competencia.

e) Proponer eventos de capacitación en el uso de tecnologías, que posibiliten

la eficiente ejecución de la infraestructura vial, comunicaciones,

telecomunicaciones y construcciones.

O Participar en la formulación y ejecución de los Programas regionales de

cuencas, corredores económicos y ciudades intermedias.

g) Otras funciones que le sean asignadas.

2. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION (SGEI)

La Sub Gerencia de Estudios de Inversión es un Órgano de línea de la Gerencia

Regional de Infraestructura, responsable de elaborar los estudios definitivos de

infraestructura vial, comunicaciones, telecomunicaciones y construcciones que

son ejecutados por el Gobierno Regional del Cusco y sus órganos dependientes,

está a cargo de un Sub Gerente.

Son sus Funciones:

a) Elaborar los estudios definitivos de los proyectos declarados viables por el

Sistema Nacional de Inversión pública.

b) Orientar y coordinar los procesos de elaboración de los expedientes

técnicos a cargo de las dependencias del Gobierno Regional.

c) Orientar y supervisar la operatividad de las unidades ejecutoras de estudios

de inversión en lo que le compete.

d) Conducir el sistema de informática en la Gerencia Regional de

Infraestructura.

e) Elaborar el Inventario de los estudios de inversión y constituir el archivo

técnico respectivo.

f) Otras funciones que le sean asignadas.

3. SUB GERENCIA DE OPERACION DE EQUIPO MECÁNICO (SGOEM)

La Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico es un órgano de línea de

tercer nivel organizacional de la Gerencia Regional de Infraestructura,

responsable de ejecutar las acciones de operación y mantenimiento del Pool de

maquinaria del Gobierno Regional del Cusco y garantizar la correcta aplicación

de las normas aprobadas para tal fin. Está a cargo de un Sub Gerente.

Son sus funciones:

a) Formular y proponer la normatividad para la operación y el mantenimiento

del equipo mecánico.

b) Cumplir y hacer cumplir las normas y directivas para operación y

mantenimiento del equipo mecánico.

c) Formular y ejecutar el Programa Regional de operación y mantenimiento

predictivo, preventivo y correctivo del pool de maquinaria del Gobierno

Regional del Cusco.

d) Dirigir, conducir, controlar, supervisar y evaluar los trabajos de reparación,

instalación y mantenimiento del equipo mecánico pesado de la institución

e) Determinar los requerimientos y características de los repuestos, materiales y

gestionar su adquisición.

o Informar mensualmente sobre las horas/maquina y consumo de combustibles,

lubricantes y otros materiales.

g) Velar por la seguridad y el adecuado mantenimiento del equipo mecánico de

la institución.

h) Mantener permanentemente actualizado el inventario de maquinarias, equipos

y repuestos, informando oportunamente sobre pérdidas, accidentes, bajas y

otros.

j) Otras funciones que le sean asignadas.

4. 4. SUB GERENCIA DE GESTIÓN VIAL Y COMUNICACIONES (NO IMPLEMENTADA)

POBLAC ON (2010)

1'171,503 Hab] Ranking 6 DIVISION POLITICA

13 Provincias 1 108 Distritos ÁREA

71,987 ICm2 ALTITUD

3,395 m s.n.m ESPERANZA DE VIDA.

65 años 1 Ranking 23 ALFABETISMO

85% 1

Ranking 19 ESCOLARIDAD

88% 1

Ranking 7 INGRESO FAM ILIAR PCP

S/.228.00(mesl Ranking 16 NIÑOS SIN DESNUTRICIÓN

68.3% 1 Ranking 20 IDS

0.472 1 medio

PRINCIPALES INDICADORES

!'2 :1 II. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA: 7

2.1.1 Características de la Población

2.1.2 Situación de la Gerencia /

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del

Cusco GRI tiene como demanda la atención de servicios por parte de la

población regional, manifestada en la necesidad y carencia de

infraestructura de salud, saneamiento básico, educación y vialidad en las

trece provincias de la Región Cusco: Anta, Acomayo, Calca, Canchis,

Canas, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro, Paucartambo, La

Convención, Quispicanchi, Urubamba.

t' 2.1.2.1 Indicadores de Gestión 2 ti/

La medición del desempeño, es una prioridad para la Gerencia Regional

de Infraestructura GRI del Gobierno Regional del Cusco. La

introducción a esta tendencia de la Administración moderna significa

que en base a indicadores de desempeño determinados y publicados para

se generen los beneficios esperados. El desarrollo y empleo de medidas

efectivas de desempeño son un componente importante de la gestión

operativa y estratégica. Los Indicadores de Gestión de la GRI son: /

N° Proyectos ejecutados por año. (Por provincia o por función). /

N° Expedientes Técnicos elaborados y aprobados por año. /

N° Población beneficiaria atendida por año. (Por provincia o por

función).

N° de empleos generados (por año y por provincia). /

N° Capacitaciones del personal por año para mejorar desempeño y )

gestión.

2.1.2.2 Accesibilidad

El ámbito donde se desarrollan las actividades de la Gerencia de

Infraestructura, se ubica en las trece provincias del departamento del

Cusco, todas con accesibilidad geográfica, económica y cultural, en

mayor o menor grado de dificultad, lo que permite atender la demanda

real de servicios.

2.1.2.3 Situación de la Sub Gerencia de Obras /

• La Sub Gerencia de Obras, se encuentra implementada con equipos

de cómputo no muy sofisticados, con los cuales se da respuesta a las

demandas en cuanto a la presentación de informes mensuales,

movimientos de almacén, equipo mecánico, registro fotográfico,

informes de almacén, requerimientos, planes anuales y otros.

• La Sub Gerencia de Obras viene trabajando el software de

elaboración de informes mensuales, equipo mecánico, personal,

almacén, logrando que el sistema permita tener información real y en

tiempo real y estará a disposición desde el Presidente Regional hasta

los funcionarios de la Región, posteriormente será de acceso al

público en general.

• Cuenta con mobiliario deficiente, para el número de personas que

laboran en esta Sub Gerencia.

I 3 • Escasa coordinación entre áreas afines complementarias para la

Elaboración de Expedientes Reformulados, Ampliaciones

Presupuestales, Ampliaciones de Plazo (OPI Regional, AFEP,

OSLTPI).

• Dificultad en la conformación de equipos de trabajo y programación

de visitas a obras inopinadas.

• Falta implementar las Directivas para complementar el Manual

Operativo de funciones del personal de la Sub Gerencia de Obras,

para mejorar la calidad de las obras y las responsabilidades y

sanciones al personal que ejecuta las obras por Administración

Directa.

• De otro lado la Sub Gerencia de Obras, cuenta con un área

especializada en Obras por Contrata, donde se cuenta con un staff de

abogados, quienes resuelven la parte legal de las obras y así mismo

señalan el camino correcto en caso de conflictos por incumplimiento

de personal, bienes y servicios.

• Escasa oportunidad de capacitación de los recursos humanos por

parte del Gobierno Regional del Cusco.

2.1.2.4 Situación de la Sub Gerencia de Estudios de Inversión ./

• Se encuentra implementada con equipos no muy sofisticados para

responder las demandas en cuanto a estudios a nivel de Expediente

Técnico definitivo.

• Se requiere actualización y capacitación integral al personal en las

diferentes especialidades de los profesionales.

• Cuenta con Mobiliario deficiente.

• Escasa coordinación entre áreas afines complementarias para la

elaboración de Expedientes Técnicos definitivos, (OPI Regional,

AFEP, OSLTPI, Laboratorio de Mecánica de Suelos, SGO).

• Dificultades en la conformación de equipos de trabajo y

programación de la entrega de los expedientes técnicos.

• Elaboración de Expedientes Técnicos de acuerdo a una Programación

Anual de ejecución de obras.

• Restricciones presupuestarias no permiten cubrir las necesidades de

bienes y servicios, de mantenimiento de infraestructura y

equipamiento, así como su reposición.

• Escasas oportunidades de capacitación de los recursos humanos, por

parte de la institución.

• Existencia de algunas normas desactualizadas en relación a procesos

y procedimientos para la elaboración y evaluación de proyectos.

2.1.2.5 Situación de la Sub Gerencia de Operación de Equipo

Mecánico

• La Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico, no cuenta con

un presupuesto asignado que permita el funcionamiento y operación

de las actividades que se realizan, por tanto constantemente se tiene

dificultades para el pago de las remuneraciones del personal, así

mismo para el mantenimiento del equipo mecánico, para su normal

desempeño.

• El Pool de equipo mecánico (vehículos, equipos y maquinaria de

construcción de obras) en su mayoría se encuentra en mal estado de

funcionamiento, inoperativo y algunos fuera de servicio, por haber

cumplido con su vida útil, los mismos que requieren de una

permanente reparación y mantenimiento de sus diversos sistemas y

mecanismos (algunas unidades se encuentran dadas de baja y otras

propuestas para ser dadas de baja).

• El Pool de equipo mecánico adquirido el año 2009, requiere de un

monitoreo permanente y control estricto de mantenimientos

predictivos, preventivos y de ser el caso correctivos, ya que dicha

maquinaria cuenta con tecnología de control electrónico y vigencia

tecnológica; requiriéndose para ello un estricto monitoreo.

• Falta de personal técnico mecánico calificado en maquinaria pesada,

para realizar el Mantenimiento y Reparaciones del equipo mecánico;

así como falta implementar con Equipos Predictivos y

herramientas de Taller (fresadoras, torno horizontal, rectificadoras,

etc.).

zH

Sub Ger • \411 de E

"Pena Hato 2.2 ANALISIS DE LA OFERTA •

2.2.1 Gestión de los Servicios ofrecidos, Producción de Servicios Y

Seguimiento

SUB GERENCIA DE OBRAS

Servicios Ofrecidos

23

111 9 7 • Construcción de infraestructura de servicios de salud, educación,

transporte, en las trece provincias de la región, por la modalidad de

ejecución presupuestaria directa e indirecta.

• Servicios de procesamiento y ensayo de muestras de los materiales de

construcción y suelos a través del Laboratorio de Mecánica de

Suelos.

• Asesoramiento, Apoyo Técnico, análisis, evaluación y emisión de

opinión técnica en el marco de Gestión Pública a los órganos

desconcentrados, Instituciones y Organizaciones de Base en asuntos

de su competencia.

• Coordinación y concertación a nivel Nacional, regional y Local para

el desarrollo social.

• Otros imprevistos referidos a las obras que ejecuta el área.

Producción de Servicios

• Obras ejecutadas con la garantía de calidad y alcance esperado.

• Información técnico-administrativa de la ejecución de obras del

Gobierno Regional Cusco.

• Elaboración documentaria para su trámite administrativo en el

proceso.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION

Servicios Ofrecidos

• Gestión, conducción y elaboración de estudios de pre inversión de

acuerdo a Normas Técnico-Legales vigentes.

• Elaboración de expedientes Técnicos Detallados de acuerdo a

Normas Técnico-Legales vigentes.

• Asesoramiento técnico, análisis, evaluación y emisión de opinión

técnica en el marco de Gestión Pública.



• Otros imprevistos referidos a los expedientes técnicos que elabora el

área.


• Entrega de Expedientes Técnicos Aprobados para su ejecución

• Elaboración de Informes Técnicos para su aprobación (SNIP).

CARGO 01 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

03 SECRETARIAS (01 nombrada) 01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01 CHOFER

"196 • Información técnico-administrativa de la elaboración de estudios y

expedientes del Gobierno Regional Cusco.

• Elaboración documentaria para su trámite administrativo en el

proceso.

SUB GERENCIA DE OPERACIÓN EQUIPO MECÁNICO

Servicios Ofrecidos

• Atención en diversas situaciones de Emergencias Regionales y

Apoyos interinstitucionales con Equipo Mecánico, asumidos por el

Gobierno Regional Cusco, en coordinación con la Gerencia

Regional de Infraestructura y la Oficina de Defensa Civil.

• Atender oportunamente y previa programación con las unidades

motorizadas y maquinaria pesada en las diferentes obras en

ejecución.

• Asesoramiento técnico, a las diferentes oficinas y en forma particular

a la Oficina de Abastecimiento relacionado a la Adquisición de

equipo mecánico, repuestos y otros relacionados a la adquisición

mediante procesos de selección.




• Reparación y mantenimiento de las unidades del Pool de Equipo

Mecánico, para garantizar un buen rendimiento y productividad de

los mismos.

• Servicio con equipo mecánico a todas las Unidades Orgánicas del

Gobierno Regional Cusco.

• Capacidad operativa de responder inmediatamente con equipo y

maquinaria ante posibles emergencias que se puedan suscitar por los

fenómenos naturales en el ámbito Regional.

2.2.2 Recursos Humanos, financiami nto, infraestructura, equipamiento.

2.2.2.1 Recursos Humanos

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

!. 1 % OFICINA DE SEGUIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO

OFICINA TECNICA


OFICINA TECNICA - OBRAS

CARGO 04 ANALISTAS DE PROYECTOS

01 PROFESIONAL DE PLANTA — EQUIPAMIENTO

01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO — TRANSFERENCIAS

01 TÉCNICO ADMINISTRATIVO — RESOL. Y TRANSE.

POR CONTRATA ENCARGO OCOCE CARGO

01 ABOGADO RESPONSABLE 1 01 INC. CIVIL

02 ASISTENTES TECNICO LEGALES

01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y EQUIPO MECÁNICO-TALLER TTIO

CARGO 01 SUB GERENTE

01 INGENIERO MECANICO IV (nombrar)

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II

07 CHOFERES III (nombrados)

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

CARGO 01 SUB GERENTE

01 SECRETARIA V 27 PROYECTISTAS

04 FORMULADORES

02 ASISTENTE TÉCNICO

01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

02 ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 01 TOPÓGRAFO

01 CHOFER

LABORATORIO DE SUELOS Y MECANICA DE MATERIALES

CARGO 01 INC CIVIL - ENCARGADA

02 PROFESIONALES DE PLANTA 01 TECNICO

02 ASISTENTES DE APOYO ADMINISTRATIVO

CARGO 01 CONTADOR

01 ANALISTA DE PROYECTAS

01 ING. CIVIL (nombrado) /

CARGO 01 ADMINISTRADOR

01 RELACIONISTA PUBLICO

CARGO 01 SUB GERENTE DE OBRAS

01 SECRETARIA (nombrada)

02 ASIST. SECRETARIA

01 ENCARGADA DE FF.PP. (nombrada) 01 ASESOR LEGAL

01 ASISTENTE ADM. - TRANSFERENCIAS

01 TECNICO ADM. 1 - REPRESENTANTE ANTE LA DISCAMEC

01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CONTROL DE COMBUSTIBLE 06 CHOFERES

2.2.2.2 Recursos Financieros: /

b 1' 1 9 4


Cusco, cuenta con recursos financieros provenientes del Gobierno

Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas por las Fuentes

de Financiamiento: Recursos Ordinarios; también puede darse la Fuente

de Donaciones y Transferencias con Crédito Suplementario, Canon y

Sobre Canon.

21)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30.11.2011 asignado

por toda fuente a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno

Regional Cusco, para inversión asciende a S/. 195'974,959.00 del cual

el 0.02% corresponde a Recursos Ordinarios, el 1.76% a Donaciones y

transferencias, el 0.78% a Recursos Directamente Recaudados y el

97.44% a Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon).

FINANCIAMIENTO DE LA GRI POR TODA FUENTE PARA INVERSION (PIM AL 30/11/2011)

R.0 R.D.R CANON DONAC. I TOTAL S/. 35,988.00 1,532,876.00 190,951,411.00 3,454,684.00 195,974,959.00 PART. 0.0001836 0.0078217 0.9743663 0.0176281 1.000000 % 0.0184% 0.7822% 97.4366% 1.7628% 100.00%

Por otro lado se tiene que añadir al financiamiento para inversión de la

GRI que S/. 86'030,774.00 provenientes de Recursos Determinados

(Canon y Sobre Canon), han sido transferidos a Gobiernos Locales.

Finalmente para gastos corrientes como pago de personal nombrado de

la GRI se tiene un financiamiento de S/. 407,101.97 que provienen de la

fuente de financiamiento recursos ordinarios.

2.2.2.3 Infraestructura /


Cusco, para el funcionamiento administrativo de la Sub Gerencia de Obras, la Sub Gerencia de Estudios de Inversión y la Gerencia

propiamente dicha, cuenta con una infraestructura nueva que está

ubicada al interior del local principal del Gobierno Regional del Cusco,

Av. Tomasa Ttito Condemayta S/N Wánchaq - Cusco. Ocupa un área

total aproximada de 700.00.m 2 .

r193

/9

La Sub Gerencia de Obras requiere más espacios para albergar

actividades que realizan Residentes de Obra y Asistentes

Administrativos, que si bien es cierto, son eventuales, en promedio

oscilan entre 35 y 40 personas.

En el caso de la Sub Gerencia de Estudios de inversión, cuenta con

Condiciones de habitabilidad desfavorables en los ambientes que utiliza,

sobretodo en la Sala de Formuladores, ya que el diseño inicial era

destinado para un área administrativa — patrimonial, requiere más

espacio para el desarrollo adecuado de sus actividades y mejor

desempeño del personal.

Por su parte, la Sub Gerencia de Operación de equipo mecánico, realiza

la totalidad de sus actividades en el local denominado Taller Ttío,

ocupando un área aproximada de 4,600 m 2 que se encuentra en mal

estado, requiriendo de una intervención de Mantenimiento de

Infraestructura en general.

INFRAESTRUCTURA LOCAL AV. TOMASA TTITO CONDEMAYTA

ESPACIOS i ÁREA [ APROX.

N° PERSONAS

GRI

Gerencia 45.00 01 Oficina Técnica y 9.00 03

r_OSTA 30.00 04 1 Secretaría 19.50 03

FPPE 8.00 01

SGO

Sub Gerencia 32.00 01 Secretaría 20.58 04 Asistencia Técnica 20.58 05 Residentes y Asist. 66.12 40 OCOCE 30.00 04

SGEI

Sub Gerencia 25.69 01 Secretaría 23.89 02 Sala Formuladores 94.27 34 Ploteos / impresiones 14.80 02 DepósitcLy Archivos 4.71 01

INFRAESTRUCTURA LOCAL TALLER TTÍO Administración 70.00 10 Almacén 100.00 01 Seguridad 10.00 02 Mecánica de producción 100.00 01 Re e aración automotriz. 200.00 06 Electricidad Automotriz 30.00 01 Área de Soldadura L 60.00 01 Galpones/Piques 400.00 -- PATIO 3500.00 --

EQUIPOS DE INGENIERIA — SGEI N° Can. Descri ción

1 Estación total GPT

2 1 Estación total TRYMBLE

2 GPS

4 1 Penetración Dinámica Ligera jPDL)

SUB GERENCIA DE OPERACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO

ÁREA DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 1 1 Torno de 2 m de bancada Y 60 cm de volteo

2 I Taladro Vertical Eléctrico

3 1 Rectificadora de s sed-mies lanas 4 1 Rectificador de Válvulas

5 1 Com esora de aire

6 1 Fragua eléctrica

Compresora de aire

8 1 Sierra eléctrica de Cinta

9 1 Sierra eléctrica de Disco

10 1 Maquina de soldar eléctrica

II 1 es so soldadura autó•ena

12 j Herramientas en mal estado

ÁREA DE MECANICA AUTOMOTRIZ 1 2 Taladros Vertical Eléctrico

2 2 Prensas Hidráulicas

3 4 Mesas de trabaM metálicas hechizas

4 2 Esmeril de Banco

5 2 Tornillo de banco

6 1 yunque de herrero

7 Herramientas de taller en mal estado

INVENTARIO INFORMÁTICO 2011— CUADRO RESUMEN

DE

PE

ND

EN

CIA

PC IMPRESORA

PL

OT

TE

R 1

FO

TO

CO

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D

OR

A

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ILL

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OR

A

ES

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AL

AD

OR

A

lIaNIO

S3

Penh um IV

e. P ntium D, CORE 2

QUO-COR D

2 QUAD Por

táti

l Laser De

Tinta

GRI 04 03 03 09 00 0 0 00 00 01 SGO 05 24 04 16 08 00 00 00 11 00 SGEI 00 30 04 12 00 02 02 01 01 00 SGOEM 02 01 01 00 02 00 00 00 00 00 TOTAL 11 58 17 37 10 02 02 01 01 01

/8

E I. 9 a 2.2.2.4 Equipamiento

Actualmente la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno

Regional del Cusco, cuenta con equipos impresoras (láser, y de

inyección), 01 Scanner y 02 Plotter; la interconexión e integración

corresponde en todos los ambientes del local de la Av. Tomasa Ttito

Condemayta, así mismo, la conexión con Internet es puntual, teniendo

181 equipos con este servicio y se tiene 22 Licencias del Sistema

Operativo Windows XP y 16 licencias del Office.

/7

191 La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco,

cuenta con un pool de equipo y maquinaria para la ejecución de proyectos por

Administración Directa así como el desarrollo de las actividades administrativas

de funcionamiento institucional cuyo detalle se aprecia en el cuadro siguiente:

POOL DE EQUIPO Y MAQUINARIA (disponible

DENOMINACION CANT TRACTOR NEUMÁTICO 6 TRACTOR SOBRE ORUGAS 29 EXCAVADORAS HIDRAULICAS 7 CARGADOR FRONTAL 21 RETROEXCAVADORA CARGADOR 4 MOTONIVELADORAS 16 RODILLOS 19 COMPRESORAS DE AIRE 15 CAMION TALLER

CAMION PLATAFORMA Y TRACTOR CAMION PLATAFORMA CAMA BAJA 2 CAMIONES CISTERNA 14 CAMIONES BARANDA 7 CAMIONES VOLQUETE 61 CAMION TANQUE IMPRIMADOR I SELECCIONADOR DE ARIDOS 3 PLANT. ASFALT. Y CHANC. DE PIEDRA 3 PAV. Y ESPARCID. MOV. DE ASFALTO 2 CAMIONETAS (01 a cargo - GRI, 01 a cargo - SGO, 01 a cargo - SGEI y 01 a cargo - SGOEM 4

I TANQUE DE COMBUSTIBLE 1 mg eran o los de baja y propuestos para baja)

POOL DE EQUIPO Y MAQUINARIA (por adquirir) DENOMINACION I CANT

RODILLO VIBRATORIO AUTOP I I TN - 14TN I I CAMIÓN VOLQUETE CON TOLVA DE 15 M3 2 MOTONIVELADORA DE 140-180 HP I 3 EXCAVADORA HIDRAULICA DE 190-210 HP I 4 TRACTOR SOBRE ORUGAS DE 220 - 250 HP I 5 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 200-220 HP 3 M3 6 CAMION CISTERNA 6X4 (AGUA) 4000 GLNS II 7 CAMION CON SEMI REMOLQUE CAMA BAJA DE 40 TN MÍNIMO 8

2.2.2.5 Materiales e Insumos /


Cusco, para el logro de los objetivos realiza sus funciones con materiales

e insumos financiados con los proyectos de inversión ejecutados por esta

dependencia. Es decir, no cuenta con asignación presupuestal para el

desempeño de sus actividades administrativas, requiriendo materiales de

escritorio, papel para elaboración de documentos administrativos,

expedientes técnicos, papel para plotter, tóner cartucho de tinta para

impresora y plotter, etc.

EGIDNq

.o n

En el caso de la Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico, Los

materiales asignados son los mínimos indispensables para el

funcionamiento tales como herramientas de taller, repuestos y/o

accesorios, lubricantes, insumos y otros materiales necesarios.

Es necesaria la implementación de implementos de Seguridad Industrial y

Botiquín de Primeros Auxilios con medicamentos básicos, asimismo:

Cascos, anteojos de protección, mamelucos, zapatos punta de acero,

mandil de soldador, tapón de protección auditiva, máscaras de protección

respiratoria guantes de cuero caña corta y larga, extinguidores,

señalizaciones de seguridad.

2.3 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS. /

La Gerencia Regional de Infraestructura presenta problemas y cuestionamiento

al proceso de ejecución de obras por contrata, por el incumplimiento de las

metas en los plazos previstos así como el mayor costo en su ejecución; asimismo

mayores plazos en el cronograma de ejecución de obras de administración

directa, por el retraso generado en las adquisiciones de bienes y servicios.

a. Problemas de Demanda

Con los recursos humanos y financieros con que se cuenta actualmente,

no es posible atender la Demanda de la población Regional:

En Transportes: las Vías de comunicación interconectadas tanto interna

como externamente tienen escaso mantenimiento.

En Saneamiento: Lenta ejecución de Obras de sistemas de tratamiento

de aguas servidas y rellenos sanitarios, que ejecuta el GRC.

En Planeamiento: Conflictos sociales que puedan ocasionarse, Sectores

de la población que NO se encuentran identificadas con los objetivos de

Desarrollo de la Región, Ocurrencias de Fenómenos Naturales (sequías,

inundaciones, heladas).

En Salud, la ejecución de Obras de Infraestructura no es suficiente para

reducir los índices de morbi-mortalidad materno infantil, disminuir los

índices de desnutrición y retardo en el crecimiento de niños menores de

cinco años, así como para aumentar la Cobertura de programas de salud

a nivel regional.

En Educación la ejecución de Obras de Infraestructura en la Región

Cusco que tiende a mejorar los indicadores sociales con la

¡6

1 1 9 '1

n

Implementación de instituciones educativas rurales, urbanas así como

urbano marginales; sigue siendo insuficiente.

De otro lado la Excesiva normatividad y rigidez del ordenamiento

jurídico legal en cuanto al manejo económico lo que retarda la toma de

decisiones.

b. Problemas de Oferta /

Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano.

Escasos cuadros capacitados de profesionales y técnicos.

Falta de implementación de la Sub Gerencia de Gestión Vial y

Comunicaciones.

Serios problemas de retraso en la Oficina de Contrataciones y

Adquisiciones.

Escasa formación de capacidades a nivel de formuladoras y de

consultores independientes.

Atención limitada con recursos logísticos (material de oficina).

Escasa difusión de los instrumentos de gestión Institucional (Plan de

Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, etc.) Ocasionando

desconocimiento y su no implementación.

Mala distribución y reducido espacio físico de los ambientes, falta de

infraestructura para el funcionamiento, de las Sub Gerencias de la

Gerencia Regional de Infraestructura.

Área física inadecuada para el funcionamiento de la Unidad de Almacén,

ocasionando dificultad para la custodia de los bienes adquiridos para la

ejecución de obras.

Falta de un local adecuado para el funcionamiento del Archivo que

permita la conservación y custodia de toda la documentación transferida

a la conservación.

Limitadas plazas presupuestadas para el cumplimiento de las funciones

encomendadas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Falta de implementación de Programas de Capacitación y actualización

acorde con el trabajo a realizar.

Escaso porcentaje de Personal profesional con relación al personal

técnico.

Insuficiente número de Maquinaria Pesada y equipos que permitan la

adecuada ejecución de estudios y obras en el cumplimiento de funciones

y objetivos trazados.

js

!' 18 9

• FP c188 Carencia de un Banco de Proyectos de Inversión para buscar

financiamiento a través del sector público, privado o de cooperación

técnica internacional.

Sub Gerencia de Obras

Los servicios que brinda la Sub Gerencia de Obras no cubren la demanda real de

la población, esto se manifiesta en la priorización anual a través del proceso de

presupuesto participativo, ya que no es posible atender la totalidad de las

solicitudes de la población.

Se concluye entonces que para satisfacer la demanda de la población regional:

Faltan Expedientes Técnicos, Falta Personal capacitado, Falta capacidad

logística, Falta financiamiento.

a. Problemas de Demanda /

Los servicios que brinda la Sub Gerencia de Obras no cubren la

demanda real de la población, esto se manifiesta en la priorización anual

a través del proceso de presupuesto participativo, ya que no es posible

atender la totalidad de las solicitudes de la población.

Se concluye entonces que para satisfacer la demanda de la población

regional: Faltan Expedientes Técnicos, Falta Personal capacitado, Falta

financiamiento.

b. Problemas de Oferta

En el proceso de ejecución de obras por Administración Directa, el

mayor problema que se aprecia es la demora en la adquisición de los

bienes y servicios requeridos.

No cuenta con personal debidamente remunerado y capacitado que

cumpla con las expectativas para el logro de las metas y objetivos.

Es necesario , contar con un plan de capacitación permanente para el

mejor desempeño de las Actividades.

El Laboratorio de Mecánica de Suelos de Materiales no cuenta con

equipos modernos que permitan mayor eficiencia y precisión en sus

funciones.

c. Priorización de problemas

Limitados recursos presupuestales para el funcionamiento de la Sub

Gerencia de Obra.

No se cuenta un programa de capacitación institucional que permita que

el personal de la Sub Gerencia de Obras actualice sus conocimientos,

acorde a las exigencias.

;4

Necesidad urgente de renovar con equipos modernos que permitan

mayor eficiencia y precisión en sus funciones, tanto al Laboratorio de

Mecánica de Suelos, como las oficinas de la Subgerencia.

Demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios para la

ejecución de los diferentes proyectos, lo que ocasiona retraso en su

ejecución.

Sub Gerencia de Estudios de Inversión /

Los servicios que brinda la Sub Gerencia de Estudios de Inversión no cubren la

demanda real de la población, esto se manifiesta en la priorización anual a través

del proceso de presupuesto participativo, ya que no es posible atender la

totalidad de las solicitudes de la población.

Se concluye entonces que para satisfacer la demanda de la población regional:

Faltan Estudios de Pre inversión y Expedientes Técnicos, Falta Personal

capacitado, Falta capacidad logística (principalmente espacio) Falta

financiamiento.

a. Problemas de Demanda

Una descentralización en proceso, sin que al a fecha se haya logrado

resultados efectivos en el esarrollo de manera integral.

b. Problemas de Oferta

Personal permanentemente contratado

La actualización y capacitación integral al personal en las diferentes

especialidades de los profesionales.

Poco espacio para albergar personal que elabore y formule más estudios

y Expedientes.


Escasa capacitación del personal profesional y técnico.

Ausencia de programas de capacitación

Limitado conocimiento en gestión pública y administración post

moderna en el Gobierno Regional Cusco.

Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico

La Situación Actual de la Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico, es

crítica, ya que a pesar de encontrarse en la Estructura Orgánica del Gobierno

Regional Cusco como una Sub Gerencia, no cuenta con un presupuesto asignado

que permita el funcionamiento y operación de las actividades de esta Sub

Gerencia, por tanto constantemente se tiene dificultades para el pago de las

remuneraciones del personal, así mismo para el mantenimiento de equipos, para

el normal funcionamiento de esta dependencia.

El Pool de equipo mecánico que cuenta con un promedio de 15 años de vida útil

y se encuentra en servicio (vehículos, equipos y maquinaria de construcción de

obras) en su mayoría se encuentra en mal estado de funcionamiento, inoperativo

y algunos fuera de servicio (equipo dado de baja), por haber cumplido con su

vida útil, los mismos que requieren de una permanente reparación y

mantenimiento de sus diversos sistemas y mecanismos, o evaluarlo para su baja

respectiva.

El Pool de equipo mecánico adquirido el año 2009, requiere de un monitoreo

permanente y control estricto de mantenimientos predictivos preventivos y de ser

el caso correctivos, ya que dicha maquinaria cuenta con tecnología de control

electrónico moderna; requiriéndose para ello un estricto monitoreo.

Falta de personal técnico mecánico calificado en maquinaria pesada, para

realizar el Mantenimiento y Reparaciones del equipo mecánico; así como falta

implementar con Equipos de Taller (fresadoras, torno horizontal, rectificadoras,

etc.) para efectuar las respectivas reparaciones, mantenimientos y reconstrucción

de piezas y/ o mecanismos diversos. /

a. Problemas de Demanda /

Falta de renovación de algunos equipos, debido al cumplimiento de su

vida útil como: Retroexcavadoras, Tractores Neumáticos, Compresoras

portátiles de aire, planta de asfalto, chancadoras y seleccionadoras de

piedra, etc.

Insuficiente número de unidades motorizadas como vehículos y

maquinaria para atender las necesidades de las diversas obras en

ejecución.

b. Problemas de Oferta/

Servicio de mantenimiento y reparaciones inoportunas debido a la falta

de atención de repuestos y programación de compra de repuestos.

Atención inoportuna de repuestos, debido a la demora en los procesos de

selección para adquisición de los mismos.

Insuficiente número de equipo mecánico para atender las múltiples

necesidades de las obras en ejecución.

Falta de financiamiento para la atención oportuna de los mantenimientos

predictivo, preventivo y conectivo.

Inadecuada infraestructura, para la realización de los diversos trabajos

de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo a ejecutarse.

L„eoff r185

Existen muchas unidades que deben ser dadas de baja.


Continuar con la Renovación y Adquisición de Vehículos Motorizados y

maquinaria de construcción de obras.

Continuar con la renovación y adquisición de herramientas y equipos de

taller, para realizar trabajos específicos.

Asignación de presupuesto o financiamiento de recursos, repuestos y

materiales diversos para el normal funcionamiento de la SGOEM.

Realización de acciones administrativas para dar de baja a un pool de

cuarenta y cinco unidades aproximadamente.

Coordinar con la ORAD- Oficina de Gestión Patrimonial para priorizar

la Subasta Pública de los Bienes dado de baja.

DENOMINACIÓN: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MISIÓN

DIRECTIVA N° 004 - 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 1 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

N' d Km onstruidas Me . rad Rehabilitadas M nidas

rsIc. de Km. Construidas, Mejoradas, Rehabilitadas y Mantenidas

Programados

X 100

N° de Módulos Construidos

N° de Módulos Programados X 100 o Modulo Construido y

Mejorado o Informes mensuales de Obra,

Inspecciones de Campo e Informes

de Preliquidación / transferencias

de Obras

Promover un desarrollo regional

equilibrado, en los espacios andino

y amazónico de la región,

articulando ciudades intermedias y

cuencas hidrográficas.

Numero de carretera

construida, mejorada,

rehabilitada y

mantenida

Informes mensuales de Obra,



de Obras

OGI

Incrementar el acceso de la

población a los servicios básicos,

priorizando las zonas de mayor

concentración de pobreza.

Elevar la cobertura, calidad y

competitividad de la

infraestructura.

Centros Poblados

Rurales Atendidos

con Servicios de

Saneamiento Básico

Servicios de Salud

Construido,

Mejorado y/o Implementado

N° de aulas y/o

modulos a ser

construidos

N° de Sistemas Construidos

N° de Sistemas Programados

N° de Módulos Construidos

N° de Módulos Programados

N' de Aulas v/o módulos Construidas

N' de Aulas y/o módulos Programados



de Preliquidación / transferencias de Obras

Informes mensuales de Obra, Inspecciones de Campo e Informes


de Obras




de Obras

Garantizar que la Población de la Región, en

especial sus sectores vulnerables y la población

que viva en situación de pobreza tengan acceso a la salud, a una justicia adecuada en un medio

ambiene saludable, disminuyendo

sustantivamente las inequidades en la

prestación de los servicios básicos de salud,

saneamiento básico y justicia y

empoderamiento a la población en el ejercicio

de sus deberes y en el conocimiento, vigilancia

y defensa de sus deberes ciudadanos

X 100

X100 19

o o

3

X 100 54 2

0G2 OG3

DIRECTIVA N° 004 - 2009-GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusca

MATRIZ N° 2 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA B ETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OGI

COD OB GRAL

OBJETOS) ESPECÍFICO 0) COD

META FISICA OPERATIVA META OPERATIVA - PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD 4ES)

ORGÁNICA (S) RESPONSABLE (5) (9) ACT1vIDADES

OPERATIVAS (2) COD

UNIDAD BE MEDIDA(3)

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN 444 COMPONENTE

DE LA EFP (5) UNIDAD BE

MEDIDA (6) META PRESUPUESTO (7)

META 1 11 111 IV TOTAL Ro RO OTROS•

coc I Mejorar la Integración Regional

Coordinación con la

Direccion Sectorial de

Transportes y

Comunicaciones cusco

A I I I Reunión 8 2 2 2 2 Promoción y

Desarrollo S/. 5/.3,800.00 3,800.00 S/ 3100 00

GERENCIA REGIONAL

DE

INFRAESTRUCTURA

062 y 063

Lograr una educación de calidad que responda a las

expectativas del desarrollo regional y nacional

Efectuar Seguimiento y

Moniloreo de la Ejecución

de Proyectos de Inversión

relacionados a

Infraestructura Vial,

Educativa, Salud y

Saneamiento

A 1 I 2 Informes 168 42 42 42 42 Promomon y

Desarrollo Si. 5/.50,000.00 50,000.00 5/.50.00000

GERENCIA REGIONAL DE

INFRAESTRUCTURA

Garantizar el acceso equitativo de la población

excluida, por factores socioeconomicos, culturales y

discapacidades, a servicios de Salud calificados

Evaluación y

Conso i lidacón de Informes

de Ejecución Física -

Financiera de Proyectos de

Inversión

A.1 13 Informes 12 3 3 3 Promoción y

Desarrollo $/. S/.3,500.00 3,500.00 5/ 3.500.00

GERENCIA REGIONAL

DE

INFRAESTRUCTURA

Evaluación y Opinión

Técnica a la Alta Dirección

del Gobierno Regional

A.1 14 Informes 36 9 9 9 9 Promoción y

Desarrollo si. S/.10,000.00 10,000.00 S/ 10.000.00

GERENCIA REGIONAL

DE

INFRAESTRUCTURA

Diseñar e implementar programas de desarrollo

deportivo y recreacional de cobertura regional que

contribuyan a la mejora de calida de vida ciudadana Reuniones de coordinación

con la Alta Dirección del

Gobierno Regional

A.I.1.5 Reunión 48 12 12 12 12

Control y

Supervisión de

politice

institucional

S/. 5/.30,000.00 30,000.00 SI 3000.00

GERENCIA REGIONAL

DE

INFRAESTRUCTURA

DIRECTIVA IVA N° 004 - 2009 -GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA OBJETIVO ESPECÍFICO:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNMAD DE MEDIDA

NIETA Tom A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO coentorgarreneLAISF A LA QUE SE ADSCRIBE

J D TOTAL RO ROE untos

1.- Mejorar la Integración Regional Coordinación con Direccion

Sectorial de Transportes y

Comunicaciones Cusco

Reunión 12 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 S/.3,800.00 S/.3,800.00 Promoción y Desarrollo

2.- Lograr una educación de calidad que responda a las expectativas del

desarrollo regional y nacional

3.- Garantizar el acceso equitativo de la población excluida, por factores

socioeconomicos, culturales y discapacidades, a servicios de Salud calificados

4.- Diseflar e implementar programas de desarrollo deportivo y recreacieTal de

cobertura regional que contribuyan a la mejora de calida de vida ciudadana

Efectuar Seguimiento y ,

Monitoreo de la Ejecución de

Proyectos de Inversión

relacionados a Infraestructura

Vial, Educativa, Salud y

Saneamiento

Informes 168 14 24 14 18 14 14 14 14 14 14 14 5/.50,000.00 S/ 50,000.00 Promoción y Desarrollo

Evaluación y Consolidación

de Informes de Ejecución

Física - Financiera de

Proyectos de Inversión

Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 500 00 S/. 3, .

. , .

5/ 3 00500 Promoción y Desarrollo

Evaluación y Opinión

Técnica a la Alta Dirección

del Gobierno Repional

Informes 36 6 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 5/.10,000.00 S/.10,000.00 Promoción y Desarrollo

Reuniones de coordinación

con la Alta Dirección del

Gobierno Regional

Reunión 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S/.30,000.00 5/.30,000.00 Control y

Supervisión de política institucional

DIRECTIVA N° 004 - 2009-GR CASCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cosco


DENOMINACION: SUB GERENCIA DE OBRAS ETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1

CODO» GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO 01 COD

META FISICA OPERATIVA META OPERATIVA! PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAW(ES) ORGÁNICAS)

RESPONSABLE (S) (9) ACTIVIDADES

OPERATIVAS (2) COD

~ARDE MEDIDA(:)

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (4) COMPONENTE

DE LA EFP (5) UNIDAD DE MEDIDA (6)

META PRESUPUESTO (])

META 1 11 111 IV TOTAL RD RO OTROS.

OGI, 0G2 y

003

Mejorar la Integración Regional Ejecución de Proyectos de Inversión de Administracion Directa, relacionados a Infraestructura Vial, Educativa, Salud.

A.1.1.2 Informes 60 15 15 15 15 Promoción y

Desarrollo Sí S/20,400,00 5/.20.400.00 0 00 S/20,400 00 0 00 SUB GERENCIA DE

OBRAS

Lograr una educación de calidad que responda a las expectativas del desarrollo regional y nacional

Informes de Ejecución Física - Financiera de Proyectos de Inversión de Administración Directa

A.I .1 3 Informes 12 3 3 3 Promoción y

Desarrollo V. S/36,000.00 5/.36,000.00 0 00 5/.36,000 00 O 00 SUB GERENCIA DE

OBRAS Garantizar el acceso equitativo de la población excluida, por factores socioeconomicos, culturales y discapacidades, a servicios de Salud calificados

Efectuar Seguimiento y Supervisión a todas las obras de Ejecución Directa,por parte del Gobiemo Regional

A.I.1.5 Informes 60 15 15 15 15 Promoción y Desarrollo Sí 5/.50,000.00 , 5134000 .00 000 5/.30,000 00 0 00


Diseñar e implementar programas de desarrollo deportivo y recreacional de cobertura regional que contribuyan a la mejora de calida de vida ciudadana Reuniones de Trabajo

con Residentes de Obra y Asistentes Administrativos,

A.1 .1.I Reuniones 12 3 Promoción y Desarrollo si. 5/.12,000.00 S612,000.00 0 00 5412,000.00 O 00


DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR


MATRIZ N° 3 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012

DENOMINACION: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1) META FISICA OPERATIVA- PROYECTOS DE INVERSIÓN

REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES) ORGÁNICA (S)

RESPONSABLE (S) (7) OBJO ESCO (I) PROYECTOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE

INVERSIÓN (2) COMPONENTE DE LA EFP

• (3) UNIDAD DE MEDIDA (4)

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (S)

META I II m. IV TOTAL RD RO OTROS' 20 SALUD

Garantizar el acceso equitativo de la población excluida, por factores

socioeconomicos, culturales y discapacidades, a servicios de

Salud calificados

Mejoramiento Integral del Servicio Materno del Hospital Antonio Lorena

Infraestructura de Salud Módulo 1 0.08 0.08 0 08 0.08 256,540,254.00 256,540,254.00 GERENCIA REGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA

Mejoramiento en La Prestación De Servicios De Salud En El Centro De Salud De Independencia, MR Belempampa, Red De Salud Cusco Norte

Infraestructura de Salud Módulo 1 0.25 0.25 0.25 0.25 2,063,858.00 2,063,858.00 GERENCIA REGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA

Mejoramiento De La Prestación De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud De San Salvador Red De Los Servicios De Salud Cusco Norte DIRESA Cusco, Provincia De Calca - Cusco

Infraestructura de Salud Módulo 1 0.25 0.25 025 0.25 2,204,263.00 2,204,263.00 GERENCIA REGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA

22 EDUCACION

Lograr una educación de calidad que responda las necesidades y

expectativas del desarrollo regional y nacional

Mejoramiento de la Prestación De Servicios Del Instituto De Educación Superior De Formación Artística Público Leandro Alvina Miranda- Cusco

Mejoramiento de Infraestructura Educativa

m2 047. 59 1,047.59 100 . 00 349 . 20 349 . 20 249 19 1 1,000,000.00 1,000,000.00 GERENCIA REGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA

Mejoramiento De Institución Educativa Clorinda Matto De Tumer De Suykutambo

Mejoramiento de Infraestructura Educativa

m2 926. 34 64211 1,926.34 642 . 11 &u12 1, 1,660,653.00 GERENCIA REGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA

at

D

00

DIRECTIVA N° 004 - 2009 -GR CUSCO/PR



UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS OBJETIVO ESPECÍFICO:

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA META TOTAL

EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE

ADSCRIBE E F M A M I J A S 0 N D TOTAL RO 'RDR OTROS

1.- Mejorar la Integración Regional 2.- Lograr una educación de calidad que responda a las expectativas del desarrollo regional y nacional 3.- Garantizar el acceso equitativo de la población excluida, por factores socioeconomicos, culturales y discapacidades, a servicios de Salud calificados 4.- Diseñar e implementar programas de desarrollo deportivo y recreacional de cobertura regional que contribuyan a la mejora de calida de vida ciudadana

Ejecución de Proyectos de Inversión de Administracion Directa, relacionados a Infraestructura Vial, Educativa, Salud.

Informes 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8/.20,400.00 5/.0.00 5/.20,400.00 5/.0.00 Promoción y Desarrollo

Informes de Ejecución Física - Financiera de Proyectos de Inversión de Administración Directa

Informes 12 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 5/.36,000.00 5/.0.00 5/.36,000.00 S/.0.00 Promoción y Desarrollo

Efectuar Seguimiento y Supervisión a todas las obras de Ejecución Directa,por parte del Gobierno Regional

Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 5/.50,000.00 S/.0.00 5/.50,000.00 S/.0.00 Promoción y Desarrollo

Reuniones de Trabajo con Residentes de Obra y Asistentes Administrativos.

Reunión 12 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8/.12,000.00 5/.0.00 S/.12,000.00 /.0 S.00 Promoción y Desarrollo

Sur Geren de Obras

*Rateo'

DIRECTIVA N° 004 - 2009-GR CASCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cosco


DENOMINACION: SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y EQUIPO MECANICO OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)

COD OB GRAL

COD

META FISICA OPERATIVA META OPERATIVA - PRESUPUESTARIA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) UNIDAD (EM

ORGÁNICA (5) RESPONSM3LE (S) (9) ACTIVIDADES OPERATIVAS (2) COD UirMADDE MEDIDA (3)

ournvoesPra nco o) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN (4)

COMPONENTE NT DE LA En (5)

UNIDO DE MEDIDA OI META PRESUPUESTO (7)

META 1 II III ' IV TOTAL RD RO OTROS.

OGL 0G2 Y

063

I.- Mejorar la Integración Regional 2.- Lograr una educación de calidad que responda a las expectativas del desarrolloregional y nacional 3.- Garantizar el acceso equitativo de la población excluida, por factores socioeconomicos, culturales y discapacidades, a servicios de Salud calificados 4.- Diseñar e implementarprogramas de desarrollo deportivo y recreacional de cobertura regional que contribuyan a la mejora de calida de vida ciudadana

slia IF- 18. ....,,,,„,Á

Informe de Evaluacion Técnica y Grado de Operatividad del Equipo Mecánico

A.I.1 1 Informe 4 1 I Promoción ión y

Desarrollo S/. I 5/.3,612.00 S/3 00 ,612. 00 0. 5/.3.612.00 0.00

SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y EQUIPO MECANICO

Participacion y Asesoramiento en Procesos de Selección -AMC, AD, CP y LP: Adquisicion de Repuestos, Accesorios y Equipo Mecanico

A.I.1.2 Acciones 4 1 I I 1 Promoción y

Desarrollo S/. S/.18,060.00 5(.18.060.00 0.00 S/ 18.060 00 0 DO SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y EQUIPO MECANICO

Evaluación y Propuesta de Equipo Mecánico para Baja

A.1.1.3 Informes 1 Promoción y Desarrollo $t S/.2,709.00 ss mo zsoe 000 9.2,709 00 0 00

SUB GERENCIA DE OPERACIÓ

CON Y EQUIPO

MECANI

Informe de Sustentación para la Estandariozacion de Repuestos Originales del Pool de Equipo Mecánico

A 1 1 4 Informes 2 1 I Promoción y

Desarrollo S/. 5/3,6 12.00 S/3,612.00 0.00 5%361200 0,00


Control y Gestión de Mantenimiento y Reparaciones asistido por Computadora

A I 1.5 Informes 4 I 1 Promoción y Desarrollo

Si. 5/.1,806.00 sir Amo° 0.00 S/.1,806.00 0.00 SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y EQUIPO MECANICO

Informe Trimestral del Mantenimiento y reparaciones de Equipo Mecánico

.4.1.16 Ordenes 4 I I I 1 Promoción y

Desarrollo S/. 5/.2709.00 5/.2,709.00 0.00 5/.1709.00 0.00


Informe Trimestral de Apoyos Varios con Equipo Técnico

A.H 7 Informes 4 1 1 1 Promoción y

Desarrollo $/. 5/.3,612.00 5/.3,612.00 0.00 5/.3,612 00 0.00 SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y EQUIPO MECANICO

Mantenimiento Preventivo de Vehiculos, Equipos y Maquinaria (Cambio aceites, filtros, engrases, regulaciones y calibraciones del Emires Meránico)

I 1 8 Ordenes 750 200 220 200 130 Promoción y

Desarrolla Desarrollo S/. S/13,545.00 SC13-845.00 0.00 S/ 13443.00 0.00


Mantenimiento Correctivo de Vehiculos, Equipo y Maquinaria (Reparaciones Generales: Motor, Transmisión, Dirección, Frenos, Suspensión, Sistemas Hidraulicos, ter.)

A. 19 Ordenes 300 60 80 80 80 Promoción y

esarrollo Desarrollo Si. S/.27,090.00 5227.090.00 0.00 St27,090 00 0,00


Mantenimiento y Reparaciones en la planta de Asfalto y Planta Chancadora de Piedra (Ubicadas en el Distrito de Cav Cas)

A.I.1 10 Ordenes 4 1 I I I Promoción y

Desarrollo SI. 5/.4,515.00 5(.4,515.00 0,00 5/ 4 ,515 00 0.00 SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y EQUIPO MECANICO

0 Len

Aplicación y Difusion de la Directiva N° 007- 2009-GR CUSCO/PR sobre Administracion, Mantenimiento y Control de Maquinada y Vehiculos

ALA .11

..e .c........„.DAtt

Informe

REG

4 1 I

r. -€.13IF-5-1.,„..ii

1 I Promoción y Desarrollo $/. S/9,030 00 S/.9,030.00 0.00 S/ 9.030.00 0 . 00

J., -

SUB GERENCIA DE -

OPERACIÓN Y EQUIPO MECANICO ...9.

1--- Pesados NO 1,E i.,1/4

C.:

DIRECTIVA N° 004 - 2009 -GR CUSCO/PI Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco


UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y EQUIPO MECANICO OBJETIVO ESPECIFICO:

Informe de Evaluacion Técnica y Grado de Operatividad del Equipo Mecánico

Informe 4 1 1 1 S/.3,612.00 0.00 S/3,612.00 0.00

Participacion y Asesoramiento en Procesos de Selección -AMC, AD, CP y LP: Adquisicion de Repuestos, Accesorios y Equipo Mecanico

Mejorar la Integración Regional Acciones 4 1 1 1 S/.18,060.00 0.00 5/.18,060.00 0.00

Evaluación y Propuesta de Equipo Mecánico para Baja

Informes 1 8/.2,709.00 0.00 5/.2,709.00 O 00

Informe de Sustentación para la Estandarización de Repuestos Originales del Pool de Equipo Mecánico

Lograr una educación de calidad que responda a las expectativas del desarrollo regional y nacional

Informes 1 1 2 0.00 0.00 S/.3,612.00 S/.3,612.00

Control y Gestión de Mantenimiento y Reparaciones asistido por Computadora

Informes 4 0.00 0.00 S/.1,806.00 S/ 1,806.00

Informe Trimestral del Mantenimiento y reparaciones de Equipo Mecánico

Ordenes 1 1 1 4 1 0.00 0.00 5/.2,709.00 51.2,709.00

Informe Trimestral de Apoyos Varios con Equipo Técnico

Informes 1 1 4 1 1 0.00 0.00 5/.3,612.00 S/ 3,612.00

Garantizar el acceso equitativo de la población excluida, por factores socioeconomicos, culturales y discapacidades, a servicios de Salud calificados

Mantenimiento Preventivo de Vehiculos, Equipos y Maquinaria (Cambio aceites, filtros, engrases, regulaciones y calibraciones del Equipo Mecánico)

69 69 Ordenes 69 69 69 69 69 69 750 68 45 45 40 0.00 0.00 S/.13,545.00 S/ 13,545.00

Mantenimiento Conectivo de Vehiculos, Equipo y Maquinaria (Reparaciones Generales: Motor, Transmisión, Dirección, Frenos, Suspensión, Sistemas Hidraulicos, etc.)

20 20 Ordenes 20 27 27 27 27 27 300 27 27 27 24 0.00 0.00 8/.27,090.00 S/ 27,090 00

Mantenimiento y Reparaciones en la planta de Asfalto y Planta Chancadora de

Ordenes Piedra (Ubicadas en el Distrito de Cay

Diseñar e implementar programas de desarrollo deportivo y recreacional de cobertura regional que contribuyan a la mejora de calida de vida ciudadana

1 1 4 1 0.00 0.00 S/.4,515.00 S/ 4,515.00

C Aplicación y Difusion de la Directiva N° 007- 2009-GR CUSCO/PR sobre Administracion, Mantenimiento y In Control de Maquinaria y Vehiculos Pesados

n S/.9,030.00 0.00 ...

11.:),

\Sub ir4 ; r; e

l.. b. de Estudios _I a

o

lN

OG1

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS-EXPEDIENTES TECNICOS

15 5,584,410.00

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

22 0E1.1

0E1.2

Al I I

Al 2 I

17

65

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS-EXPEDIENTES TECNICOS

NUMERO DE PERFILES

NUMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

1.056196 ELABORACIÓN DE PERFILES

1000561 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

950,000.00

4,000,000.00

950,000.00

1,584,410.00

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE

INVERSIÓN EXPEDIENTE S TÉCNICOS

DIRECTIVA N° 004 - 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del cusco


DENOMINACIÓN: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG I) -

Elaborar estudios de perfiles y expedientes técnicos de inversión pública para fortalecer la capacidad operativa y responder oportunamente a las necesidades de la población.

Cr+

950,000.00

5,584,410.00 4,000,000.00

950,000.00

1,584,410.00

1.056196 ELABORACIÓN DE PERFILES

1000561 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

DIRECTIVA N° 004 - 2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco


UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION OBJETIVO ESPECÍFICO:

ELABORACIGN DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSIÓN

ELABORACI S N DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSIÓN

NUMERO DE PERFILES

17

111111111

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

EXPEDIENTES TECNICOS

ELABORACION DE ESTUDIOS

DEFINITIVOS- EXPEDIENTES

TECNICOS

NUMERO DE EXPEDIENTES

TECNICOS

65

Cii

Documents

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE ... · instalación y mantenimiento del equipo mecánico pesado de la institución e) ... que en base a indicadores de desempeño determinados