gobierto-populate-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com... · 2020-01-02 · ILMO. AYUNTAMIENTO DE GETAFE Fecha Obtención14/10/201915:44:13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

ILMO. AYUNTAMIENTO DE GETAFE 15:44:1314/10/2019Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2018)Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

APLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

CL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

880.357,1958.642,8158.642,8158.642,81939.000,00939.000,00011 310 31000INTERESES PRESTAMOS DEL INTERIOR

939.000,00 939.000,00 58.642,81 58.642,8158.642,81 880.357,19CTO 310 Intereses

939.000,00 939.000,00 58.642,81 58.642,8158.642,81 880.357,19

ART. 31De préstamos y otras

operaciones financieras en

euros

939.000,00 939.000,00 58.642,81 58.642,81 58.642,81 880.357,19CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

6.980.088,63548.274,478.380.867,588.929.142,058.960.924,6515.909.230,6811.759.230,684.150.000,00011 913 91300AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO

PLAZO

4.150.000,00 11.759.230,68 15.909.230,68 8.929.142,05 8.380.867,58 548.274,478.960.924,65 6.980.088,63CTO 913 Amortización de préstamos a

largo plazo de entes de fuera de

11.759.230,684.150.000,00 15.909.230,68 8.929.142,05 8.380.867,58 548.274,478.960.924,65 6.980.088,63

ART. 91Amortización de préstamos y de

4.150.000,00 11.759.230,68 15.909.230,68 8.960.924,65 8.929.142,05 8.380.867,58 548.274,47 6.980.088,63CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS

7.860.445,82606.917,288.380.867,588.987.784,869.019.567,4616.848.230,6811.759.230,685.089.000,00TOTAL GR. PROGRA. 011



(2018)Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política

Grup. Prog.

13

132

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-16.285,9145.934,3545.934,3545.934,3529.648,4429.648,44132 120 12000Sueldos del Grupo A1

38.073,6940.139,9140.139,9140.139,9178.213,6078.213,60132 120 12001Sueldos del Grupo A2

-3.239,65123.045,49123.045,49123.045,49119.805,84119.805,84132 120 12003Sueldos del Grupo C1

146.410,621.960.741,921.960.741,921.962.879,002.107.152,542.107.152,54132 120 12004Sueldos del Grupo C2

-17.444,62429.306,02429.306,02431.749,56411.861,40411.861,40132 120 12006Trienios

2.746.681,82 2.746.681,82 2.599.167,69 2.599.167,692.603.748,31 147.514,13CTO 120 Retribuciones básicas

100.020,761.288.992,281.288.992,281.290.450,031.389.013,04-1.424,081.390.437,12132 121 12100Complemento de destino

494.041,955.770.722,935.770.722,935.777.513,516.264.764,88-15.000,006.279.764,88132 121 12101Complemento específico

27.042,30201.344,43201.344,43201.544,46228.386,73228.386,73132 121 12103Otros complementos

7.898.588,73 -16.424,08 7.882.164,65 7.261.059,64 7.261.059,647.269.508,00 621.105,01CTO 121 Retribuciones complementarias

-16.424,0810.645.270,55 10.628.846,47 9.860.227,33 9.860.227,339.873.256,31 768.619,14

ART. 12Personal Funcionario

-1.060,0423.648,0623.648,0623.648,0622.588,0222.588,02132 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

22.588,02 22.588,02 23.648,06 23.648,0623.648,06 -1.060,04CTO 131 Laboral temporal

22.588,02 22.588,02 23.648,06 23.648,0623.648,06 -1.060,04

ART. 13Personal Laboral

63.762,25636.237,75636.237,75636.237,75700.000,00250.000,00450.000,00132 151 15100GRATIFICACIONES

450.000,00 250.000,00 700.000,00 636.237,75 636.237,75636.237,75 63.762,25CTO 151 Gratificaciones

250.000,00450.000,00 700.000,00 636.237,75 636.237,75636.237,75 63.762,25

ART. 15Incentivos al rendimiento

-11.803,722.895.377,872.895.377,872.895.377,872.883.574,15-185.862,853.069.437,00132 160 16000Seguridad Social

3.069.437,00 -185.862,85 2.883.574,15 2.895.377,87 2.895.377,872.895.377,87 -11.803,72CTO 160 Cuotas sociales

-185.862,853.069.437,00 2.883.574,15 2.895.377,87 2.895.377,872.895.377,87 -11.803,72

ART. 16Cuotas, prestaciones y gastos

sociales a cargo del empleador

14.187.295,57 47.713,07 14.235.008,64 13.428.519,99 13.415.491,01 13.415.491,01 819.517,63CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

6.000,006.000,006.000,00132 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.



(2018)Pág. 3


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,

instalaciones y utillaje

-1.760,0939.172,64203.330,88242.503,52272.214,10240.743,43240.743,43132 204 20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE

240.743,43 240.743,43 242.503,52 203.330,88 39.172,64272.214,10 -1.760,09CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte

246.743,43 246.743,43 242.503,52 203.330,88 39.172,64272.214,10 4.239,91

ART. 20Arrendamientos y cánones

2.246,4015.756,7631.124,8846.881,6448.502,5549.128,049.128,0440.000,00132 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

40.000,00 9.128,04 49.128,04 46.881,64 31.124,88 15.756,7648.502,55 2.246,40CTO 212 Edificios y otras construcciones

40.866,863.648,7123.110,4226.759,1334.364,6367.625,9967.625,99132 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

67.625,99 67.625,99 26.759,13 23.110,42 3.648,7134.364,63 40.866,86CTO 213 Maquinaria, instalaciones

técnicas y utillaje

6.660,403.339,603.339,603.339,6010.000,0010.000,00132 214 21400MATERIAL DE TRANSPORTE

10.000,00 10.000,00 3.339,60 3.339,603.339,60 6.660,40CTO 214 Elementos de transporte

36.500,0036.500,0036.500,00132 216 21600REP. MAN. Y CONSSERV. EQUIPOS

PROCESOS INFORMACION

36.500,00 36.500,00 36.500,00CTO 216 Equipos para procesos de

información

9.128,04154.125,99 163.254,03 76.980,37 57.574,90 19.405,4786.206,78 86.273,66

ART. 21Reparaciones, mantenimiento y

conservación

68.050,1412.984,0918.965,7731.949,8673.545,35100.000,00100.000,00132 221 22100Energía eléctrica

18.647,0513.071,992.280,9615.352,9515.352,9534.000,0034.000,00132 221 22101Agua

24.505,1015.494,9015.494,9030.000,0040.000,0040.000,00132 221 22103Combustibles y carburantes

-19.983,88198.076,89106.266,75304.343,64313.781,76284.359,7676.157,31208.202,45132 221 22104Vestuario

5.000,005.000,005.000,00132 221 22111Suministros de repuestos de maquinaria,

utillaje y elementos

-13.453,276.886,6917.429,5824.316,2727.509,7310.863,0010.863,00132 221 22199Otros suministros

398.065,45 76.157,31 474.222,76 391.457,62 160.437,96 231.019,66460.189,79 82.765,14CTO 221 Suministros



(2018)Pág. 4


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




27.775,5035.464,5035.464,5046.139,7463.240,0063.240,00132 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

63.240,00 63.240,00 35.464,50 35.464,5046.139,74 27.775,50CTO 224 Primas de seguros

1.090,80109,20109,20109,201.200,001.200,00132 225 22500Tributos estatales

1.200,00 1.200,00 109,20 109,20109,20 1.090,80CTO 225 Tributos

-2.304,503.228,289.076,2212.304,5012.304,5010.000,0010.000,00132 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

5.460,00540,00540,00540,006.000,006.000,00132 226 22699Otros gastos diversos

16.000,00 16.000,00 12.844,50 9.616,22 3.228,2812.844,50 3.155,50CTO 226 Gastos diversos

49.194,9216.650,06112.841,15129.491,21141.670,53178.686,1318.686,13160.000,00132 227 22701Seguridad

5.294,462.235,526.470,028.705,5418.877,7114.000,0014.000,00132 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

174.000,00 18.686,13 192.686,13 138.196,75 119.311,17 18.885,58160.548,24 54.489,38CTO 227 Trabajos realizados por otras

empresas y profesionales

94.843,44652.505,45 747.348,89 578.072,57 324.939,05 253.133,52679.831,47 169.276,32

ART. 22Material, suministros y otros

1.053.374,87 103.971,48 1.157.346,35 1.038.252,35 897.556,46 585.844,83 311.711,63 259.789,89CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

75.000,0075.000,0075.000,00132 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

75.000,00 75.000,00 75.000,00CTO 622 Edificios y otras construcciones

245.394,1714.577,9329.027,9043.605,8362.292,64289.000,00263.000,0026.000,00132 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

26.000,00 263.000,00 289.000,00 43.605,83 29.027,90 14.577,9362.292,64 245.394,17CTO 623 Maquinaria, instalaciones


53.829,006.171,006.171,006.171,0060.000,0060.000,00132 624 62400MATERIAL DE TRANSPORTE

60.000,00 60.000,00 6.171,00 6.171,006.171,00 53.829,00CTO 624 Elementos de transporte

15.000,0015.000,0010.000,005.000,00132 625 62500MOBILIARIO

5.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00CTO 625 Mobiliario

348.000,0091.000,00 439.000,00 49.776,83 35.198,90 14.577,9368.463,64 389.223,17

ART. 62Inversión nueva asociada al

funcionamiento operativo de los



(2018)Pág. 5


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




60.000,007.018,0060.000,0060.000,00132 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

60.000,00 60.000,00 7.018,00 60.000,00CTO 632 Edificios y otras construcciones

132 634 63400ELEMENTOS DE TRANSPORTE, POLICIA

LOCAL

CTO 634 Elementos de transporte

60.000,00 60.000,00 7.018,00 60.000,00

ART. 63Inversión de reposición

asociada al funcionamiento

operativo

151.000,00 348.000,00 499.000,00 75.481,64 49.776,83 35.198,90 14.577,93 449.223,17CAP. 6 INVERSIONES REALES

1.528.530,69326.289,5614.036.534,7414.362.824,3014.542.253,9815.891.354,99499.684,5515.391.670,44TOTAL GR. PROGRA. 132



(2018)Pág. 6


Política

Grup. Prog.

13

133


ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-378,5115.202,7315.202,7315.202,7314.824,2214.824,22133 120 12000Sueldos del Grupo A1

-254,6510.238,4710.238,4710.238,479.983,829.983,82133 120 12003Sueldos del Grupo C1


-414,606.393,326.393,326.393,325.978,725.978,72133 120 12006Trienios

39.249,22 39.249,22 40.512,76 40.512,7640.512,76 -1.263,54CTO 120 Retribuciones básicas

-428,0117.215,2717.215,2717.215,2716.787,2616.787,26133 121 12100Complemento de destino

-891,2035.868,1035.868,1035.868,1034.976,9034.976,90133 121 12101Complemento específico

2,272.882,992.882,992.882,992.885,262.885,26133 121 12103Otros complementos

54.649,42 54.649,42 55.966,36 55.966,3655.966,36 -1.316,94CTO 121 Retribuciones complementarias

93.898,64 93.898,64 96.479,12 96.479,1296.479,12 -2.580,48


21.064,6969.353,6569.353,6576.742,0990.418,3490.418,34133 130 13000Retribuciones básicas

-502,9515.302,9515.302,9517.905,9114.800,0014.800,00133 130 13002Otras remuneraciones

105.218,34 105.218,34 84.656,60 84.656,6094.648,00 20.561,74CTO 130 Laboral Fijo

4.308,48127.859,14127.859,14127.859,14132.167,62132.167,62133 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

132.167,62 132.167,62 127.859,14 127.859,14127.859,14 4.308,48CTO 131 Laboral temporal

237.385,96 237.385,96 212.515,74 212.515,74222.507,14 24.870,22


-4.317,64112.801,09112.801,09122.478,82108.483,45108.483,45133 160 16000Seguridad Social

108.483,45 108.483,45 112.801,09 112.801,09122.478,82 -4.317,64CTO 160 Cuotas sociales

108.483,45 108.483,45 112.801,09 112.801,09122.478,82 -4.317,64



439.768,05 439.768,05 441.465,08 421.795,95 421.795,95 17.972,10CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

10.116,4238.080,7751.802,8189.883,5893.955,85100.000,00100.000,00133 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES



(2018)Pág. 7


Política

Grup. Prog.

13

133



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




100.000,00 100.000,00 89.883,58 51.802,81 38.080,7793.955,85 10.116,42CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales

1.500,001.500,001.500,00133 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones


101.500,00 101.500,00 89.883,58 51.802,81 38.080,7793.955,85 11.616,42


conservación

16.769,38279,492.203,352.482,849.343,5019.252,224.252,2215.000,00133 221 22100Energía eléctrica

240,00240,00240,00133 221 22104Vestuario



49.293,8043.633,6514.072,5557.706,2059.331,60107.000,00-1.000,00108.000,00133 221 22199Otros suministros

132.740,00 3.252,22 135.992,22 60.189,04 16.275,90 43.913,1468.675,10 75.803,18CTO 221 Suministros

-1.194,382.716,567.276,509.993,0611.836,448.798,683.298,685.500,00133 223 22300TRANSPORTES

5.500,00 3.298,68 8.798,68 9.993,06 7.276,50 2.716,5611.836,44 -1.194,38CTO 223 Transportes

500,00500,00500,00133 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

500,00 500,00 500,00CTO 224 Primas de seguros

-3.549,604.549,604.549,604.549,601.000,001.000,00133 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

500,00500,00500,00133 226 22699Otros gastos diversos

1.500,00 1.500,00 4.549,60 4.549,604.549,60 -3.049,60CTO 226 Gastos diversos

63.772,0522.467,9522.467,9544.223,7586.240,00-147.000,00233.240,00133 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

233.240,00 -147.000,00 86.240,00 22.467,95 22.467,9544.223,75 63.772,05CTO 227 Trabajos realizados por otras


-140.449,10373.480,00 233.030,90 97.199,65 50.569,95 46.629,70129.284,89 135.831,25


474.980,00 -140.449,10 334.530,90 223.240,74 187.083,23 102.372,76 84.710,47 147.447,67CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS



(2018)Pág. 8


Política

Grup. Prog.

13

133



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




178.742,18178.742,18178.742,18133 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.

MERCANTILES DE E. LOCALES

178.742,18 178.742,18 178.742,18CTO 449 Otras subvenciones a entes

públicos y sociedades

mercantiles

178.742,18 178.742,18 178.742,18

ART. 44A entes públicos y sociedades

mercantiles de la Entidad Loca

178.742,18 178.742,18 178.742,18CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

111.986,8760.325,0960.325,0960.571,96172.311,9647.311,96125.000,00133 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

125.000,00 47.311,96 172.311,96 60.325,09 60.325,0960.571,96 111.986,87CTO 609 Otras inversiones nuevas en

infraestructuras y bienes destin

47.311,96125.000,00 172.311,96 60.325,09 60.325,0960.571,96 111.986,87

ART. 60Inversión nueva en

infraestructuras y bienes

destinados al u

79.722,1415.277,8615.277,8621.955,0095.000,0095.000,00133 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

95.000,00 95.000,00 15.277,86 15.277,8621.955,00 79.722,14CTO 619 Otras inversiones de reposición

en infraestructuras y bienes

95.000,00 95.000,00 15.277,86 15.277,8621.955,00 79.722,14

ART. 61Inversiones de reposición en

infraestructuras y bienes desti

2.703,413.143,993.143,994.347,405.847,402.347,403.500,00133 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE



2.347,403.500,00 5.847,40 3.143,99 3.143,994.347,40 2.703,41




538.574,3787.854,46599.771,66687.626,12751.580,181.226.200,4987.952,441.138.248,05TOTAL GR. PROGRA. 133



(2018)Pág. 9


Política

Grup. Prog.

13

134


MOVILIDAD URBANA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





-960,475.962,095.962,095.962,095.001,625.001,62134 120 12006Trienios



371,9943.420,0143.420,0143.420,0143.792,0043.792,00134 121 12101Complemento específico

-75,471.686,311.686,311.686,311.610,841.610,84134 121 12103Otros complementos

59.101,00 59.101,00 59.731,16 59.731,1659.731,16 -630,16CTO 121 Retribuciones complementarias

78.926,84 78.926,84 81.555,29 81.555,2981.555,29 -2.628,45


2.788,7611.011,2411.011,2411.011,2413.800,0013.800,00134 160 16000Seguridad Social

13.800,00 13.800,00 11.011,24 11.011,2411.011,24 2.788,76CTO 160 Cuotas sociales

13.800,00 13.800,00 11.011,24 11.011,2411.011,24 2.788,76



92.726,84 92.726,84 92.566,53 92.566,53 92.566,53 160,31CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

900,00900,00900,00134 221 22199Otros suministros

900,00 900,00 900,00CTO 221 Suministros

5.548,605.251,405.251,405.251,4010.800,0010.800,00134 226 22602Publicidad y propaganda

750,002.904,001.050,003.954,003.954,004.704,002.904,001.800,00134 226 22699Otros gastos diversos

12.600,00 2.904,00 15.504,00 9.205,40 1.050,00 8.155,409.205,40 6.298,60CTO 226 Gastos diversos

41.455,348.504,0685.040,6093.544,66102.048,80135.000,0015.000,00120.000,00134 227 22706Estudios y trabajos técnicos

-16.932,1011.193,21100.738,89111.932,10134.318,5995.000,0095.000,00134 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales



17.904,00228.500,00 246.404,00 214.682,16 186.829,49 27.852,67245.572,79 31.721,84


228.500,00 17.904,00 246.404,00 245.572,79 214.682,16 186.829,49 27.852,67 31.721,84CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS



(2018)Pág. 10


Política

Grup. Prog.

13

134


MOVILIDAD URBANA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




32.500,0032.500,0032.500,00134 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

32.500,00 32.500,00 32.500,00CTO 609 Otras inversiones nuevas en


32.500,00 32.500,00 32.500,00



destinados al u

2.500,002.500,002.500,00134 624 62400MATERIAL DE TRANSPORTE

2.500,00 2.500,00 2.500,00CTO 624 Elementos de transporte

2.500,00 2.500,00 2.500,00



35.000,00 35.000,00 35.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

66.882,1527.852,67279.396,02307.248,69338.139,32374.130,8417.904,00356.226,84TOTAL GR. PROGRA. 134



(2018)Pág. 11


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.000,00175,73175,73175,731.175,73175,731.000,00135 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

1.000,00 175,73 1.175,73 175,73 175,73175,73 1.000,00CTO 213 Maquinaria, instalaciones


175,731.000,00 1.175,73 175,73 175,73175,73 1.000,00


conservación

359,897.995,377.995,378.003,978.355,261.355,267.000,00135 221 22104Vestuario

-4.781,217.490,922.290,299.781,219.781,215.000,005.000,00135 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario

4.000,004.000,004.000,00135 221 22113Manutención de animales

4.460,381.439,621.439,622.200,005.900,005.900,00135 221 22199Otros suministros

21.900,00 1.355,26 23.255,26 19.216,20 10.285,66 8.930,5419.985,18 4.039,06CTO 221 Suministros

7.680,007.680,007.680,00135 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

7.680,00 7.680,00 7.680,00CTO 224 Primas de seguros

2.931,659.570,559.570,5515.484,1512.502,205.502,207.000,00135 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

2.000,002.000,002.000,00135 226 22699Otros gastos diversos


2.976,4023,6023,60968,003.000,003.000,00135 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

3.000,00 3.000,00 23,60 23,60968,00 2.976,40CTO 227 Trabajos realizados por otras


6.857,4641.580,00 48.437,46 28.810,35 19.879,81 8.930,5436.437,33 19.627,11



BIENES Y SERVICIOS

412,752.087,252.087,252.087,252.500,002.500,00135 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

2.500,00 2.500,00 2.087,25 2.087,252.087,25 412,75CTO 623 Maquinaria, instalaciones






(2018)Pág. 12


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.087,252.087,252.087,25135 625 62500MOBILIARIO

2.087,25 2.087,25 2.087,25CTO 625 Mobiliario

2.087,2542.500,00 44.587,25 2.087,25 2.087,252.087,25 42.500,00



42.500,00 2.087,25 44.587,25 2.087,25 2.087,25 2.087,25 42.500,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

63.127,1111.017,7920.055,5431.073,3338.700,3194.200,449.120,4485.080,00TOTAL GR. PROGRA. 135



(2018)Pág. 13


Política

Grup. Prog.

13

136


SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




3.093.915,603.093.915,603.093.915,603.093.915,60-504.434,403.598.350,00136 225 22501Tributos de las Comunidades Autónomas

3.598.350,00 -504.434,40 3.093.915,60 3.093.915,60 3.093.915,603.093.915,60CTO 225 Tributos

-504.434,403.598.350,00 3.093.915,60 3.093.915,60 3.093.915,603.093.915,60


3.598.350,00 -504.434,40 3.093.915,60 3.093.915,60 3.093.915,60 3.093.915,60CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

3.093.915,603.093.915,603.093.915,603.093.915,60-504.434,403.598.350,00TOTAL GR. PROGRA. 136



(2018)Pág. 14


Política

Grup. Prog.

15

150

VIVIENDA Y URBANISMO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





45.988,18 1.171,80 47.159,98 47.159,98 47.159,9847.159,98CTO 110 Retribuciones básicas y otras

remuneraciones del personal ev

1.171,8045.988,18 47.159,98 47.159,98 47.159,9847.159,98

ART. 11Personal eventual



6.786,9253.116,0053.116,0053.556,7159.902,9259.902,92150 120 12003Sueldos del Grupo C1


5.077,9562.094,6362.094,6362.357,8967.172,5867.172,58150 120 12006Trienios


-5.255,30160.604,06160.604,06162.154,35155.348,76155.348,76150 121 12100Complemento de destino

-6.116,24369.822,32369.822,32372.777,65363.706,08363.706,08150 121 12101Complemento específico



860.614,06 860.614,06 883.470,59 883.470,59891.552,37 -22.856,53



30.800,4410.788,1010.788,1010.788,1041.588,5441.588,54150 130 13002Otras remuneraciones

246.585,50 246.585,50 82.633,42 82.633,4282.633,42 163.952,08CTO 130 Laboral Fijo

31.099,1292.913,7592.913,7592.913,75124.012,87-546.573,27670.586,14150 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

670.586,14 -546.573,27 124.012,87 92.913,75 92.913,7592.913,75 31.099,12CTO 131 Laboral temporal

-546.573,27917.171,64 370.598,37 175.547,17 175.547,17175.547,17 195.051,20






(2018)Pág. 15


Política

Grup. Prog.

15

150


ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




363.863,71 363.863,71 291.399,33 291.399,33293.167,59 72.464,38



2.187.637,59 -545.401,47 1.642.236,12 1.407.427,11 1.397.577,07 1.397.577,07 244.659,05CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

600,00600,00600,00150 221 22199Otros suministros

600,00 600,00 600,00CTO 221 Suministros

4.800,004.800,004.800,00150 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

59.952,7390,9090,9090,9060.043,6343,6360.000,00150 226 22604Jurídicos, contenciosos


65.800,00 43,63 65.843,63 90,90 90,9090,90 65.752,73CTO 226 Gastos diversos

43,6366.400,00 66.443,63 90,90 90,9090,90 66.352,73


66.400,00 43,63 66.443,63 90,90 90,90 90,90 66.352,73CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

311.011,781.397.667,971.397.667,971.407.518,011.708.679,75-545.357,842.254.037,59TOTAL GR. PROGRA. 150



(2018)Pág. 16


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-43.921,51111.851,84324,50112.176,34112.176,3468.254,8368.254,83151 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

68.254,83 68.254,83 112.176,34 324,50 111.851,84112.176,34 -43.921,51CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales

68.254,83 68.254,83 112.176,34 324,50 111.851,84112.176,34 -43.921,51


conservación

-3.775,201.452,006.263,207.715,2011.200,003.940,003.940,00151 226 22602Publicidad y propaganda

3.940,00 3.940,00 7.715,20 6.263,20 1.452,0011.200,00 -3.775,20CTO 226 Gastos diversos

129.914,5285,4885,4885,48130.000,00130.000,00151 227 22706Estudios y trabajos técnicos

130.000,00 130.000,00 85,48 85,4885,48 129.914,52CTO 227 Trabajos realizados por otras


3.940,00130.000,00 133.940,00 7.800,68 6.348,68 1.452,0011.285,48 126.139,32


-66.584,8666.584,8666.584,8666.584,86151 250 25000TRABAJOS REALIZ. POR ADMNES. PUBLI.

Y OTRAS ENTIDADES PUBLI.

66.584,86 66.584,8666.584,86 -66.584,86CTO 250 Trabajos realizados por

administraciones públicas y

otras en

66.584,86 66.584,8666.584,86 -66.584,86

ART. 25Trabajos realizados por


otras en


BIENES Y SERVICIOS

189.824,0610.175,9410.175,9410.175,94200.000,00200.000,00151 352 35200INTERESES DE DEMORA

200.000,00 200.000,00 10.175,94 10.175,9410.175,94 189.824,06CTO 352 Intereses de demora

200.000,00 200.000,00 10.175,94 10.175,9410.175,94 189.824,06

ART. 35Intereses de demora y otros

gastos financieros

200.000,00 200.000,00 10.175,94 10.175,94 10.175,94 189.824,06CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

-98.113,29675.607,1498.113,29773.720,43773.720,43675.607,14675.607,14151 600 60000INVERSIONES EN TERRENOS

675.607,14 675.607,14 773.720,43 98.113,29 675.607,14773.720,43 -98.113,29CTO 600 Inversiones en terrenos




(2018)Pág. 17


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






675.607,14100.000,00 775.607,14 773.720,43 98.113,29 675.607,14773.720,43 1.886,71



destinados al u

5.000,005.000,005.000,00151 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE



5.000,00 5.000,00 5.000,00




212.343,72855.495,84114.962,41970.458,25973.943,051.182.801,97747.801,97435.000,00TOTAL GR. PROGRA. 151



(2018)Pág. 18


Política

Grup. Prog.

15

152


VIVIENDA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




40.198,2546.068,7546.068,7546.068,7586.267,0086.267,00152 209 20900CANONES

86.267,00 86.267,00 46.068,75 46.068,7546.068,75 40.198,25CTO 209 Cánones

86.267,00 86.267,00 46.068,75 46.068,7546.068,75 40.198,25



3.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 226 Gastos diversos

30.000,0030.000,0030.000,00152 227 22706Estudios y trabajos técnicos

30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 227 Trabajos realizados por otras


33.000,00 33.000,00 33.000,00


119.267,00 119.267,00 46.068,75 46.068,75 46.068,75 73.198,25CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

450.000,00450.000,00450.000,00152 740 74000TRANSFEREC. CAPITA. E.M.SUELO Y

VIVIENDA

450.000,00 450.000,00 450.000,00CTO 740 A entes públicos y sociedades


450.000,00 450.000,00 450.000,00



-251.128,54251.128,54251.128,54251.128,54152 780 78000A FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES

DE LUCRO

251.128,54 251.128,54251.128,54 -251.128,54CTO 780 A familias e instituciones sin

fines de lucro

251.128,54 251.128,54251.128,54 -251.128,54

ART. 78A familias e instituciones sin

fines de lucro

450.000,00 450.000,00 251.128,54 251.128,54 251.128,54 198.871,46CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

469.000,00469.000,00469.000,00469.000,00469.000,00152 850 85090Resto de adquisiciones de acciones del

sector publico

469.000,00 469.000,00 469.000,00 469.000,00469.000,00CTO 850 Adquisición de acciones y

participaciones del sector

publico



(2018)Pág. 19


Política

Grup. Prog.

15

152


VIVIENDA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




469.000,00 469.000,00 469.000,00 469.000,00469.000,00

ART. 85Adquisición de acciones y

participaciones del sector

publico

469.000,00 469.000,00 469.000,00 469.000,00 469.000,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

272.069,71720.128,5446.068,75766.197,29766.197,291.038.267,00469.000,00569.267,00TOTAL GR. PROGRA. 152



(2018)Pág. 20


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







1.627,2245.532,76 47.159,98 47.159,98 47.159,9847.159,98






5.445,4630.983,3030.983,3031.023,9236.428,7636.428,76153 120 12006Trienios






571.012,44 571.012,44 594.320,44 594.320,44594.747,47 -23.308,00




246.265,68 246.265,68 143.301,57 143.301,57143.301,57 102.964,11CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


572.803,36 572.803,36 481.831,98 481.831,98485.522,50 90.971,38






(2018)Pág. 21


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




390.956,21 390.956,21 378.583,17 378.583,17379.250,63 12.373,04





UTILL.



30.000,00 30.000,00 30.000,00


647.588,081.229.069,802.405.550,553.634.620,353.774.894,914.282.208,43922.208,433.360.000,00153 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

3.360.000,00 922.208,43 4.282.208,43 3.634.620,35 2.405.550,55 1.229.069,803.774.894,91 647.588,08CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales


UTILLA.



922.208,433.391.600,00 4.313.808,43 3.634.620,35 2.405.550,55 1.229.069,803.774.894,91 679.188,08


conservación

397.127,3373.556,06159.650,00233.206,06374.041,43630.333,39130.333,39500.000,00153 221 22100Energía eléctrica

11.800,0011.800,0011.800,00153 221 22199Otros suministros

511.800,00 130.333,39 642.133,39 233.206,06 159.650,00 73.556,06374.041,43 408.927,33CTO 221 Suministros



-4.029,695.445,004.584,6910.029,6910.029,696.000,006.000,00153 227 22706Estudios y trabajos técnicos

6.000,00 6.000,00 10.029,69 4.584,69 5.445,0010.029,69 -4.029,69CTO 227 Trabajos realizados por otras


130.333,39527.800,00 658.133,39 243.235,75 164.234,69 79.001,06384.071,12 414.897,64


3.949.400,00 1.052.541,82 5.001.941,82 4.158.966,03 3.877.856,10 2.569.785,24 1.308.070,86 1.124.085,72CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS




(2018)Pág. 22


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






14.000,00 14.000,00 14.000,00



destinados al u

6.327.428,451.813.100,343.390.730,145.203.830,487.450.327,0511.531.258,9310.831.258,93700.000,00153 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

700.000,00 10.831.258,93 11.531.258,93 5.203.830,48 3.390.730,14 1.813.100,347.450.327,05 6.327.428,45CTO 619 Otras inversiones de reposición


10.831.258,93700.000,00 11.531.258,93 5.203.830,48 3.390.730,14 1.813.100,347.450.327,05 6.327.428,45



4.520,69287,08192,23479,311.600,005.000,005.000,00153 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

5.000,00 5.000,00 479,31 192,23 287,081.600,00 4.520,69CTO 623 Maquinaria, instalaciones


5.000,00 5.000,00 479,31 192,23 287,081.600,00 4.520,69



8.000,008.000,008.000,00153 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.


8.000,00 8.000,00 8.000,00



operativo

727.000,00 10.831.258,93 11.558.258,93 7.451.927,05 5.204.309,79 3.390.922,37 1.813.387,42 6.353.949,14CAP. 6 INVERSIONES REALES

7.558.071,283.121.458,287.462.603,1810.584.061,4613.117.573,6618.142.132,7411.885.427,976.256.704,77TOTAL GR. PROGRA. 153



(2018)Pág. 23


Política

Grup. Prog.

16

160

BIENESTAR COMUNITARIO .

ALCANTARILLADO

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




50.000,15150.148,66150.148,66200.148,81200.148,81-199.851,19400.000,00160 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

400.000,00 -199.851,19 200.148,81 150.148,66 150.148,66200.148,81 50.000,15CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales

-199.851,19400.000,00 200.148,81 150.148,66 150.148,66200.148,81 50.000,15


conservación

400.000,00 -199.851,19 200.148,81 200.148,81 150.148,66 150.148,66 50.000,15CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

-400.000,00400.000,00160 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

400.000,00 -400.000,00CTO 609 Otras inversiones nuevas en


-400.000,00400.000,00



destinados al u

400.000,00 -400.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

50.000,15150.148,66150.148,66200.148,81200.148,81-599.851,19800.000,00TOTAL GR. PROGRA. 160



(2018)Pág. 24


Política

Grup. Prog.

16

162


RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.026.993,06800.000,001.026.993,06-599.106,941.626.100,00162 225 22502Tributos de las Entidades locales

1.626.100,00 -599.106,94 1.026.993,06 800.000,00 1.026.993,06CTO 225 Tributos

-599.106,941.626.100,00 1.026.993,06 800.000,00 1.026.993,06


1.626.100,00 -599.106,94 1.026.993,06 800.000,00 1.026.993,06CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

502.529,565.969.299,306.471.828,866.471.828,866.471.828,86502.529,565.969.299,30162 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


5.969.299,30 502.529,56 6.471.828,86 6.471.828,86 5.969.299,30 502.529,566.471.828,86CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

502.529,565.969.299,30 6.471.828,86 6.471.828,86 5.969.299,30 502.529,566.471.828,86



25.000,0025.000,0025.000,00162 463 46300A MANCOMUNIDADES

25.000,00 25.000,00 25.000,00CTO 463 A Mancomunidades

25.000,00 25.000,00 25.000,00

ART. 46A Entidades Locales

5.994.299,30 502.529,56 6.496.828,86 6.471.828,86 6.471.828,86 5.969.299,30 502.529,56 25.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES




-25.000,0025.000,00



destinados al u


1.150.000,001.150.000,001.150.000,001.150.000,001.150.000,00162 740 74000TRANSFEREC. CAPITA. E.M.SUELO Y

VIVIENDA

1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00CTO 740 A entes públicos y sociedades


1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,001.150.000,00





(2018)Pág. 25


Política

Grup. Prog.

16

162


RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

1.051.993,06502.529,567.119.299,307.621.828,868.421.828,868.673.821,921.028.422,627.645.399,30TOTAL GR. PROGRA. 162



(2018)Pág. 26


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.








mercantiles

404.003,778.406.330,20 8.810.333,97 8.810.333,97 8.406.330,20 404.003,778.810.333,97



8.406.330,20 404.003,77 8.810.333,97 8.810.333,97 8.810.333,97 8.406.330,20 404.003,77CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES




-25.000,0025.000,00



destinados al u

-50.000,0050.000,00163 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

50.000,00 -50.000,00CTO 619 Otras inversiones de reposición


-50.000,0050.000,00




404.003,778.406.330,208.810.333,978.810.333,978.810.333,97329.003,778.481.330,20TOTAL GR. PROGRA. 163



(2018)Pág. 27


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




11.712,91659.234,051.335.164,751.994.398,802.006.111,712.006.111,71310.111,711.696.000,00165 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

1.696.000,00 310.111,71 2.006.111,71 1.994.398,80 1.335.164,75 659.234,052.006.111,71 11.712,91CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales


UTILLA.



310.111,711.701.360,00 2.011.471,71 1.994.398,80 1.335.164,75 659.234,052.006.111,71 17.072,91


conservación

3.114.563,99762.489,691.547.749,072.310.238,763.670.591,585.424.802,751.084.802,754.340.000,00165 221 22100Energía eléctrica

4.340.000,00 1.084.802,75 5.424.802,75 2.310.238,76 1.547.749,07 762.489,693.670.591,58 3.114.563,99CTO 221 Suministros

1.084.802,754.340.000,00 5.424.802,75 2.310.238,76 1.547.749,07 762.489,693.670.591,58 3.114.563,99


6.041.360,00 1.394.914,46 7.436.274,46 5.676.703,29 4.304.637,56 2.882.913,82 1.421.723,74 3.131.636,90CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS




-200.000,00200.000,00



destinados al u

226.945,06226.945,06226.945,06226.945,06-73.054,94300.000,00165 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

300.000,00 -73.054,94 226.945,06 226.945,06 226.945,06226.945,06CTO 619 Otras inversiones de reposición


-73.054,94300.000,00 226.945,06 226.945,06 226.945,06226.945,06



500.000,00 -273.054,94 226.945,06 226.945,06 226.945,06 226.945,06CAP. 6 INVERSIONES REALES

3.131.636,901.648.668,802.882.913,824.531.582,625.903.648,357.663.219,521.121.859,526.541.360,00TOTAL GR. PROGRA. 165



(2018)Pág. 28


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





13.035,6013.035,6013.035,60170 120 12001Sueldos del Grupo A2


1.843,7532.533,5332.533,5332.566,8934.377,2834.377,28170 120 12006Trienios

141.501,62 141.501,62 128.954,28 128.954,28129.134,54 12.547,34CTO 120 Retribuciones básicas

7.034,8250.846,3650.846,3650.917,7657.881,1857.881,18170 121 12100Complemento de destino

21.845,15116.734,55116.734,55116.920,83138.579,70138.579,70170 121 12101Complemento específico


204.756,02 204.756,02 174.638,68 174.638,68174.913,39 30.117,34CTO 121 Retribuciones complementarias

346.257,64 346.257,64 303.592,96 303.592,96304.047,93 42.664,68


-3.200,8191.739,1991.739,1991.739,1988.538,3888.538,38170 130 13000Retribuciones básicas


103.753,06 103.753,06 107.314,71 107.314,71107.314,71 -3.561,65CTO 130 Laboral Fijo

103.753,06 103.753,06 107.314,71 107.314,71107.314,71 -3.561,65




133.000,82 133.000,82 107.157,31 107.157,31107.157,31 25.843,51




1.600,00421,36421,36421,362.021,36421,361.600,00170 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.



421,361.600,00 2.021,36 421,36 421,36421,36 1.600,00


conservación




(2018)Pág. 29


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.200,00 1.200,00 1.200,00CTO 221 Suministros

-32.590,11129.779,3732.590,11162.369,48162.369,48129.779,37129.779,37170 225 22500Tributos estatales

129.779,37 129.779,37 162.369,48 32.590,11 129.779,37162.369,48 -32.590,11CTO 225 Tributos

-6.752,6112.752,6112.752,6112.752,616.000,006.000,00170 226 22699Otros gastos diversos

6.000,00 6.000,00 12.752,61 12.752,6112.752,61 -6.752,61CTO 226 Gastos diversos

46.669,4839.207,6339.207,6339.207,6385.877,1127.712,6358.164,48170 227 22706Estudios y trabajos técnicos

17.034,05394,9927.570,9627.965,9529.625,0045.000,0045.000,00170 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

103.164,48 27.712,63 130.877,11 67.173,58 66.778,59 394,9968.832,63 63.703,53CTO 227 Trabajos realizados por otras


157.492,00110.364,48 267.856,48 242.295,67 99.368,70 142.926,97243.954,72 25.560,81


6.000,006.000,006.000,00170 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 260 Trabajos realizados por

Instituciones sin fines de lucro

6.000,00 6.000,00 6.000,00




BIENES Y SERVICIOS

10.000,0010.000,0010.000,00170 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

10.000,00 10.000,00 10.000,00

ART. 48A Familias e Instituciones sin

fines de lucro


CORRIENTES

450,00450,00450,00170 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

450,00 450,00 450,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones




(2018)Pág. 30


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




450,00 450,00 450,00



450,00 450,00 450,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

108.557,35142.926,97617.855,04760.782,01762.896,03869.339,36157.913,36711.426,00TOTAL GR. PROGRA. 170



(2018)Pág. 31


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







547,866.461,286.461,286.461,287.009,147.009,14171 120 12006Trienios

38.491,02 38.491,02 38.774,98 38.774,9838.774,98 -283,96CTO 120 Retribuciones básicas





92.512,12 92.512,12 104.044,70 104.044,70104.044,70 -11.532,58


194.867,231.283.353,751.283.353,751.285.804,161.478.220,981.478.220,98171 130 13000Retribuciones básicas


1.528.887,57 1.528.887,57 1.313.815,45 1.313.815,451.316.265,86 215.072,12CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


1.976.436,40 1.976.436,40 1.675.738,84 1.675.738,841.696.857,21 300.697,56




675.799,70 675.799,70 626.257,20 626.257,20630.741,72 49.542,50



2.744.748,22 2.744.748,22 2.431.643,63 2.406.040,74 2.406.040,74 338.707,48CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL


UTILL.



(2018)Pág. 32


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






20.000,00 20.000,00 20.000,00


40.000,0040.000,0040.000,00171 210 21000INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES

40.000,00 40.000,00 40.000,00CTO 210 Infraestructuras y bienes

naturales


UTILLA.



64.000,00 64.000,00 64.000,00


conservación

1.275.546,401.906.325,8198.947,792.005.273,602.005.273,603.280.820,00-104.000,003.384.820,00171 221 22101Agua

-5.891,375.891,375.891,375.891,37171 221 22104Vestuario



11.594,4489.980,78198.424,78288.405,56304.188,22300.000,00300.000,00171 221 22199Otros suministros

3.734.820,00 -104.000,00 3.630.820,00 2.299.570,53 297.372,57 2.002.197,962.315.353,19 1.331.249,47CTO 221 Suministros

320.368,301.027.368,171.850.118,732.877.486,902.877.492,823.197.855,20292.227,972.905.627,23171 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

2.905.627,23 292.227,97 3.197.855,20 2.877.486,90 1.850.118,73 1.027.368,172.877.492,82 320.368,30CTO 227 Trabajos realizados por otras


188.227,976.640.447,23 6.828.675,20 5.177.057,43 2.147.491,30 3.029.566,135.192.846,01 1.651.617,77


6.724.447,23 188.227,97 6.912.675,20 5.192.846,01 5.177.057,43 2.147.491,30 3.029.566,13 1.735.617,77CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS





mercantiles



(2018)Pág. 33


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




20.650,961.216.965,97 1.237.616,93 1.237.616,93 1.216.965,97 20.650,961.237.616,93




CORRIENTES

1.893.531,0727.280,97582.204,76609.485,73609.706,762.503.016,802.253.016,80250.000,00171 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

250.000,00 2.253.016,80 2.503.016,80 609.485,73 582.204,76 27.280,97609.706,76 1.893.531,07CTO 609 Otras inversiones nuevas en


2.253.016,80250.000,00 2.503.016,80 609.485,73 582.204,76 27.280,97609.706,76 1.893.531,07



destinados al u

250.000,00250.000,00250.000,00171 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

250.000,00 250.000,00 250.000,00CTO 619 Otras inversiones de reposición


250.000,00 250.000,00 250.000,00



-33.668,2533.668,2533.668,2533.668,25171 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

33.668,25 33.668,2533.668,25 -33.668,25CTO 622 Edificios y otras construcciones


UTILLAJE



48.521,0048.521,0048.521,0048.521,00-31.479,0080.000,00171 624 62400MATERIAL DE TRANSPORTE

80.000,00 -31.479,00 48.521,00 48.521,00 48.521,0048.521,00CTO 624 Elementos de transporte

-31.479,00120.000,00 88.521,00 104.865,14 5.053,42 99.811,72120.122,75 -16.344,14



620.000,00 2.221.537,80 2.841.537,80 729.829,51 714.350,87 587.258,18 127.092,69 2.127.186,93CAP. 6 INVERSIONES REALES

4.201.512,183.177.309,786.357.756,199.535.065,979.591.936,0813.736.578,152.430.416,7311.306.161,42TOTAL GR. PROGRA. 171



(2018)Pág. 34


Política

Grup. Prog.

17

172

MEDIO AMBIENTE.

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





UTILLAJE



3.569,50 3.569,50 3.569,50




3.569,503.569,503.569,50TOTAL GR. PROGRA. 172



(2018)Pág. 35

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política

Grup. Prog.

22

221

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-163.083,66198.083,66198.083,66198.083,6635.000,0035.000,00221 161 16103Pensiones excepcionales

-3.793,8489.793,8489.793,8489.793,8486.000,0086.000,00221 161 16104Indemnizaciones al personal laboral por

jubilaciones anticip

121.000,00 121.000,00 287.877,50 287.877,50287.877,50 -166.877,50CTO 161 Prestaciones sociales

166.616,8968.383,1168.383,1192.407,11235.000,0035.000,00200.000,00221 162 16200Formación y perfeccionamiento del personal

9.685,009.685,009.685,00221 162 16204Acción social

21.853,22138.146,78138.146,78138.146,78160.000,00160.000,00221 162 16205Seguros

213.523,83493.476,17493.476,17493.476,17707.000,00212.000,00495.000,00221 162 16209Otros gastos sociales

864.685,00 247.000,00 1.111.685,00 700.006,06 700.006,06724.030,06 411.678,94CTO 162 Gastos sociales del personal

247.000,00985.685,00 1.232.685,00 987.883,56 987.883,561.011.907,56 244.801,44



985.685,00 247.000,00 1.232.685,00 1.011.907,56 987.883,56 987.883,56 244.801,44CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

34.000,0034.000,0034.000,00221 830 83000PRESTAMOS A CORTO PLAZO

34.000,00 34.000,00 34.000,00CTO 830 Préstamos a corto plazo

103.280,00186.720,00186.720,00186.720,00290.000,00290.000,00221 831 83100PRESTAMOS A LARGO PLAZO

290.000,00 290.000,00 186.720,00 186.720,00186.720,00 103.280,00CTO 831 Préstamos a largo plazo

324.000,00 324.000,00 186.720,00 186.720,00186.720,00 137.280,00

ART. 83Concesión de préstamos fuera

del sector público

324.000,00 324.000,00 186.720,00 186.720,00 186.720,00 137.280,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

382.081,441.174.603,561.174.603,561.198.627,561.556.685,00247.000,001.309.685,00TOTAL GR. PROGRA. 221



(2018)Pág. 36


Política

Grup. Prog.

23

231

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







1.627,2245.532,76 47.159,98 47.159,98 47.159,9847.159,98






16.309,0826.546,1826.546,1826.559,4842.855,2642.855,26231 120 12005Sueldos del Grupo E

-9.383,9590.606,6190.606,6190.630,1781.222,6681.222,66231 120 12006Trienios






1.164.687,26 1.164.687,26 1.374.546,18 1.374.546,181.374.851,89 -209.858,92


88.305,66772.067,28772.067,28772.872,17860.372,94-712,04861.084,98231 130 13000Retribuciones básicas

-2.215,1833.081,8233.081,8233.081,8230.866,6430.866,64231 130 13002Otras remuneraciones

891.951,62 -712,04 891.239,58 805.149,10 805.149,10805.953,99 86.090,48CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


-712,041.278.438,01 1.277.725,97 1.208.617,62 1.208.617,621.232.384,68 69.108,35





(2018)Pág. 37


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





783.734,42 783.734,42 820.999,33 820.999,33836.240,27 -37.264,91



3.272.392,45 915,18 3.273.307,63 3.490.636,82 3.451.323,11 3.451.323,11 -178.015,48CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

-2.951,554.766,554.766,554.766,551.815,001.815,00231 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

1.815,00 1.815,00 4.766,55 4.766,554.766,55 -2.951,55CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


1.815,00 1.815,00 4.766,55 4.766,554.766,55 -2.951,55


600,00600,00600,00231 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.



600,00 600,00 600,00


conservación


8.249,60 8.249,60 5.448,19 4.274,44 1.173,755.472,69 2.801,41CTO 221 Suministros

902,502.597,502.597,502.597,503.500,003.500,00231 223 22300TRANSPORTES

3.500,00 3.500,00 2.597,50 2.597,502.597,50 902,50CTO 223 Transportes


-2.632,658.470,009.377,5017.847,5017.847,5015.214,855.142,5010.072,35231 226 22602Publicidad y propaganda

1.464,432.735,572.735,5718.143,074.200,004.200,00231 226 22606Reuniones, conferencias y cursos

-41.267,0914.795,0047.472,0962.267,0995.053,1421.000,0021.000,00231 226 22609Actividades culturales y deportivas

43.624,706.601,9024.436,3731.038,2748.730,8774.662,971.662,9773.000,00231 226 22699Otros gastos diversos


-41.124,9411.378,1533.408,7944.786,9459.746,943.662,002.662,001.000,00231 227 22706Estudios y trabajos técnicos

794.256,89304.084,041.685.838,071.989.922,112.417.527,412.784.179,0093.179,002.691.000,00231 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales



(2018)Pág. 38


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




2.692.000,00 95.841,00 2.787.841,00 2.034.709,05 1.719.246,86 315.462,192.477.274,35 753.131,95CTO 227 Trabajos realizados por otras


102.646,472.825.322,46 2.927.968,93 2.165.872,45 1.812.601,71 353.270,742.685.373,45 762.096,48


338.209,47134.363,07134.363,07196.029,40472.572,5412.172,54460.400,00231 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


460.400,00 12.172,54 472.572,54 134.363,07 134.363,07196.029,40 338.209,47CTO 260 Trabajos realizados por


12.172,54460.400,00 472.572,54 134.363,07 134.363,07196.029,40 338.209,47



3.286.322,46 116.634,01 3.402.956,47 2.886.169,40 2.305.002,07 1.951.731,33 353.270,74 1.097.954,40CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

831.904,89942.708,62973.886,491.916.595,111.916.595,112.748.500,002.748.500,00231 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

2.748.500,00 2.748.500,00 1.916.595,11 973.886,49 942.708,621.916.595,11 831.904,89CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

2.748.500,00 2.748.500,00 1.916.595,11 973.886,49 942.708,621.916.595,11 831.904,89


fines de lucro

2.748.500,00 2.748.500,00 1.916.595,11 1.916.595,11 973.886,49 942.708,62 831.904,89CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

5.361,17638,83638,83836,616.000,006.000,00231 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

6.000,00 6.000,00 638,83 638,83836,61 5.361,17CTO 623 Maquinaria, instalaciones


29.192,747.736,657.736,657.736,6536.929,3932.929,394.000,00231 625 62500MOBILIARIO

4.000,00 32.929,39 36.929,39 7.736,65 7.736,657.736,65 29.192,74CTO 625 Mobiliario

32.929,3910.000,00 42.929,39 8.375,48 8.375,488.573,26 34.553,91



54.709,9916.790,0116.790,0116.790,0171.500,0021.500,0050.000,00231 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

50.000,00 21.500,00 71.500,00 16.790,01 16.790,0116.790,01 54.709,99CTO 632 Edificios y otras construcciones

21.500,0050.000,00 71.500,00 16.790,01 16.790,0116.790,01 54.709,99



operativo



(2018)Pág. 39


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





1.841.107,711.312.769,376.385.316,417.698.085,788.318.764,609.539.193,49171.978,589.367.214,91TOTAL GR. PROGRA. 231



(2018)Pág. 40


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






3.551,534.235,994.235,994.235,997.787,527.787,52241 120 12006Trienios




-0,20420,96420,96420,96420,76420,76241 121 12103Otros complementos


134.648,38 134.648,38 84.968,83 84.968,8384.968,83 49.679,55


241 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

CTO 131 Laboral temporal


241 143 14300OTRO PERSONAL DELEGACION DE

EMPLEO

CTO 143 Otro personal

ART. 14Otro personal



36.000,00 36.000,00 21.554,05 21.554,0521.554,05 14.445,95




2.400,002.400,002.400,00241 226 22606Reuniones, conferencias y cursos




(2018)Pág. 41


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




98.735,6598.735,6598.735,65241 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales



101.135,65 101.135,65 101.135,65


101.135,65 101.135,65 101.135,65CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

355.407,882.049.592,122.049.592,122.049.592,122.405.000,00150.000,002.255.000,00241 410 41000TRANSF. A ORGANISMOS AUTONOMOS

ADTVOS.

2.255.000,00 150.000,00 2.405.000,00 2.049.592,12 2.049.592,122.049.592,12 355.407,88CTO 410 A Organismos Autónomos de la

Entidad Local

150.000,002.255.000,00 2.405.000,00 2.049.592,12 2.049.592,122.049.592,12 355.407,88

ART. 41A Organismos Autónomos de la

Entidad Local


CORRIENTES

259.441,1310.558,8710.558,8710.558,87270.000,00-150.000,00420.000,00241 710 71000O.A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

420.000,00 -150.000,00 270.000,00 10.558,87 10.558,8710.558,87 259.441,13CTO 710 A Organismos Autónomos de la

Entidad Local

-150.000,00420.000,00 270.000,00 10.558,87 10.558,8710.558,87 259.441,13

ART. 71A Organismos Autónomos de la

Entidad Local

420.000,00 -150.000,00 270.000,00 10.558,87 10.558,87 10.558,87 259.441,13CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

780.110,162.060.150,99106.522,882.166.673,872.166.673,872.946.784,032.946.784,03TOTAL GR. PROGRA. 241



(2018)Pág. 42

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







-5.801,7419.083,0819.083,0819.122,3813.281,3413.281,34311 120 12006Trienios






154.619,16 154.619,16 163.676,01 163.676,01163.715,31 -9.056,85



4.740,06997,00997,002.526,095.737,065.737,06311 130 13002Otras remuneraciones

190.494,50 190.494,50 145.845,49 145.845,49147.374,58 44.649,01CTO 130 Laboral Fijo

190.494,50 190.494,50 145.845,49 145.845,49147.374,58 44.649,01




91.892,40 91.892,40 87.682,62 87.682,6287.682,62 4.209,78




2,57249,43249,43249,43252,00252,00311 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

252,00 252,00 249,43 249,43249,43 2,57CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


252,00 252,00 249,43 249,43249,43 2,57




(2018)Pág. 43


Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.069,942.758,062.758,062.758,063.828,003.828,00311 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

3.828,00 3.828,00 2.758,06 2.758,062.758,06 1.069,94CTO 213 Maquinaria, instalaciones


3.828,00 3.828,00 2.758,06 2.758,062.758,06 1.069,94


conservación

619,00619,00619,00311 221 22103Combustibles y carburantes

160,00160,00-2.000,002.160,00311 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario

306,00306,00306,00311 221 22110Productos de limpieza y aseo

2.922,206.177,809.996,3216.174,1216.174,1219.096,321.996,3217.100,00311 221 22199Otros suministros

20.185,00 -3,68 20.181,32 16.174,12 9.996,32 6.177,8016.174,12 4.007,20CTO 221 Suministros

96,0096,0096,00311 225 22501Tributos de las Comunidades Autónomas

96,00 96,00 96,00CTO 225 Tributos



4.246,46825,623.135,923.961,544.694,838.208,008.208,00311 227 22706Estudios y trabajos técnicos

42.675,1112.166,0861.388,5073.554,5891.049,94116.229,69-153.454,31269.684,00311 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

277.892,00 -153.454,31 124.437,69 77.516,12 64.524,42 12.991,7095.744,77 46.921,57CTO 227 Trabajos realizados por otras


-153.457,99299.544,60 146.086,61 93.690,24 74.520,74 19.169,50111.918,89 52.396,37


-934,12934,12934,122.228,82311 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


934,12 934,122.228,82 -934,12CTO 260 Trabajos realizados por


934,12 934,122.228,82 -934,12



303.624,60 -153.457,99 150.166,61 117.155,20 97.631,85 78.462,35 19.169,50 52.534,76CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS



(2018)Pág. 44


Política

Grup. Prog.

31

311

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




10.257,53145.742,47145.742,47145.742,47156.000,00156.000,00311 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


156.000,00 156.000,00 145.742,47 145.742,47145.742,47 10.257,53CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

156.000,00 156.000,00 145.742,47 145.742,47145.742,47 10.257,53



156.000,00 156.000,00 145.742,47 145.742,47 145.742,47 10.257,53CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

30,0314.969,9714.969,9714.969,9715.000,0015.000,00311 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

15.000,00 15.000,00 14.969,97 14.969,9714.969,97 30,03CTO 619 Otras inversiones de reposición


15.000,00 15.000,00 14.969,97 14.969,9714.969,97 30,03




UTILLAJE



540,00540,00540,00311 625 62500MOBILIARIO

540,00 540,00 540,00CTO 625 Mobiliario

12.840,00 12.840,00 7.982,98 6.337,38 1.645,608.218,93 4.857,02




107.481,28166.557,57496.973,82663.531,39684.859,08771.012,672.542,01768.470,66TOTAL GR. PROGRA. 311



(2018)Pág. 45


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-712,0447.159,9847.159,9847.159,9846.447,94459,7645.988,18312 110 11000Retribuciones básicas

45.988,18 459,76 46.447,94 47.159,98 47.159,9847.159,98 -712,04CTO 110 Retribuciones básicas y otras


459,7645.988,18 46.447,94 47.159,98 47.159,9847.159,98 -712,04






1.624,3334.186,1734.186,1734.285,5135.810,5035.810,50312 120 12006Trienios






464.022,22 464.022,22 458.222,68 458.222,68473.263,58 5.799,54




481.548,15 481.548,15 373.428,19 373.428,19373.428,19 108.119,96CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


718.274,41 718.274,41 752.215,36 752.215,36758.971,29 -33.940,95






(2018)Pág. 46


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




411.965,39 411.965,39 371.463,84 371.463,84379.203,29 40.501,55



1.640.250,20 459,76 1.640.709,96 1.658.598,14 1.629.061,86 1.629.061,86 11.648,10CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

-21.219,5021.719,5021.719,5021.719,50500,00500,00312 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

500,00 500,00 21.719,50 21.719,5021.719,50 -21.219,50CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


500,00 500,00 21.719,50 21.719,5021.719,50 -21.219,50


20.204,745.600,8424.394,4229.995,2642.826,1650.200,0050.200,00312 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC



UTILLA.



66.640,00 66.640,00 38.491,56 29.490,54 9.001,0251.721,80 28.148,44


conservación


8.820,234.479,842.149,936.629,776.629,7715.450,0015.450,00312 221 22101Agua

17.351,943.452,608.984,0212.436,6212.439,4829.788,569.228,5620.560,00312 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario


142.352,11 19.646,66 161.998,77 63.527,28 41.151,51 22.375,7787.232,05 98.471,49CTO 221 Suministros

46,5846,5846,58312 225 22501Tributos de las Comunidades Autónomas

46,58 46,58 46,58CTO 225 Tributos


-13.407,7413.907,7413.907,7413.907,74500,00500,00312 226 22602Publicidad y propaganda

-13.184,0013.700,0013.700,0013.700,00516,00516,00312 226 22606Reuniones, conferencias y cursos

76.185,799.692,0033.396,0043.088,0054.588,00119.273,79113.273,796.000,00312 226 22609Actividades culturales y deportivas



(2018)Pág. 47


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-67.899,9521.434,4570.450,0091.884,4591.886,4523.984,5017.484,506.500,00312 226 22699Otros gastos diversos

15.316,00 130.758,29 146.074,29 162.580,19 117.753,74 44.826,45174.082,19 -16.505,90CTO 226 Gastos diversos

-1.688,94805,721.883,222.688,942.894,691.000,001.000,00312 227 22700Limpieza y aseo

15.855,042.820,2611.944,7014.764,9624.314,2230.620,0030.620,00312 227 22706Estudios y trabajos técnicos


y profesionales



62.465,58717.334,69 779.800,27 486.031,62 358.168,38 127.863,24557.447,17 293.768,65


1.000,001.000,001.000,00312 250 25000TRABAJOS REALIZ. POR ADMNES. PUBLI.

Y OTRAS ENTIDADES PUBLI.



otras en

1.000,00 1.000,00 1.000,00



otras en





7.500,00 7.500,00 7.500,00




BIENES Y SERVICIOS

78.589,2778.589,2778.589,2778.589,2778.589,27312 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


78.589,27 78.589,27 78.589,27 78.589,2778.589,27CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

78.589,27 78.589,27 78.589,27 78.589,2778.589,27





(2018)Pág. 48


Política

Grup. Prog.

31

312

SANIDAD.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.787,0865.412,9265.412,9265.412,9267.200,0067.200,00312 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

67.200,00 67.200,00 65.412,92 65.412,9265.412,92 1.787,08CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

67.200,00 67.200,00 65.412,92 65.412,9265.412,92 1.787,08


fines de lucro

145.789,27 145.789,27 144.002,19 144.002,19 78.589,27 65.412,92 1.787,08CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

5.221,502.238,502.238,503.127,507.460,007.460,00312 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

7.460,00 7.460,00 2.238,50 2.238,503.127,50 5.221,50CTO 623 Maquinaria, instalaciones


7.460,00 7.460,00 2.238,50 2.238,503.127,50 5.221,50




CONSTRUCC.


6.000,00 6.000,00 6.000,00



operativo

13.460,00 13.460,00 3.127,50 2.238,50 2.238,50 11.221,50CAP. 6 INVERSIONES REALES

333.854,27204.515,682.117.029,552.321.545,232.436.616,302.655.399,5062.925,342.592.474,16TOTAL GR. PROGRA. 312



(2018)Pág. 49


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-6.296,7552.744,6952.744,6952.744,6946.447,94459,7645.988,18320 110 11000Retribuciones básicas

45.988,18 459,76 46.447,94 52.744,69 52.744,6952.744,69 -6.296,75CTO 110 Retribuciones básicas y otras


459,7645.988,18 46.447,94 52.744,69 52.744,6952.744,69 -6.296,75






-204,847.960,287.960,287.960,287.755,447.755,44320 120 12005Sueldos del Grupo E

4.970,4929.953,0529.953,0529.953,0534.923,5434.923,54320 120 12006Trienios






422.477,90 422.477,90 394.906,81 394.906,81394.906,81 27.571,09




202.359,98 202.359,98 152.826,58 152.826,58152.826,58 49.533,40CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


519.604,40 519.604,40 348.481,58 348.481,58348.481,58 171.122,82





(2018)Pág. 50


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





257.715,00 257.715,00 223.329,11 223.329,11223.329,11 34.385,89




72,0072,0072,00320 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.



72,00 72,00 72,00


conservación

398,757.521,257.521,257.521,257.920,007.920,00320 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

7.920,00 7.920,00 7.521,25 7.521,257.521,25 398,75CTO 226 Gastos diversos

7.920,00 7.920,00 7.521,25 7.521,257.521,25 398,75


7.992,00 7.992,00 7.521,25 7.521,25 7.521,25 470,75CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

200,00200,00200,00320 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE



200,00 200,00 200,00



200,00 200,00 200,00CAP. 6 INVERSIONES REALES

227.453,801.026.983,441.026.983,441.026.983,441.254.437,24459,761.253.977,48TOTAL GR. PROGRA. 320



(2018)Pág. 51


Política

Grup. Prog.

32

321

EDUCACIÓN.

CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




221.300,2656.499,7456.499,7456.499,74277.800,00277.800,00321 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

277.800,00 277.800,00 56.499,74 56.499,7456.499,74 221.300,26CTO 622 Edificios y otras construcciones

277.800,00 277.800,00 56.499,74 56.499,7456.499,74 221.300,26



277.800,00 277.800,00 56.499,74 56.499,74 56.499,74 221.300,26CAP. 6 INVERSIONES REALES

221.300,2656.499,7456.499,7456.499,74277.800,00277.800,00TOTAL GR. PROGRA. 321



(2018)Pág. 52


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







-24.878,60117.943,88117.943,88119.427,6793.065,2893.065,28323 120 12005Sueldos del Grupo E

-12.052,8468.710,0868.710,0868.732,2256.657,2456.657,24323 120 12006Trienios






1.084.203,98 1.084.203,98 1.370.378,79 1.370.378,791.412.583,70 -286.174,81




1.056.099,10 1.056.099,10 823.343,10 823.343,10823.508,02 232.756,00CTO 130 Laboral Fijo

-210.606,861.206.292,271.206.292,271.226.515,78995.685,41995.685,41323 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

995.685,41 995.685,41 1.206.292,27 1.206.292,271.226.515,78 -210.606,86CTO 131 Laboral temporal

2.051.784,51 2.051.784,51 2.029.635,37 2.029.635,372.050.023,80 22.149,14


-140.304,151.119.019,671.119.019,671.141.196,46978.715,52978.715,52323 160 16000Seguridad Social

978.715,52 978.715,52 1.119.019,67 1.119.019,671.141.196,46 -140.304,15CTO 160 Cuotas sociales

978.715,52 978.715,52 1.119.019,67 1.119.019,671.141.196,46 -140.304,15



4.114.704,01 4.114.704,01 4.603.803,96 4.519.033,83 4.519.033,83 -404.329,82CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

84.039,29219.364,55944.038,611.163.403,161.212.066,311.247.442,45137.442,451.110.000,00323 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC



(2018)Pág. 53


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.110.000,00 137.442,45 1.247.442,45 1.163.403,16 944.038,61 219.364,551.212.066,31 84.039,29CTO 212 Edificios y otras construcciones

-244,13286,171.907,802.193,973.274,741.949,84268,501.681,34323 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

1.681,34 268,50 1.949,84 2.193,97 1.907,80 286,173.274,74 -244,13CTO 213 Maquinaria, instalaciones


3.786,613.786,613.786,61323 215 21500REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES

3.786,61 3.786,61 3.786,61CTO 215 Mobiliario

137.710,951.115.467,95 1.253.178,90 1.165.597,13 945.946,41 219.650,721.215.341,05 87.581,77


conservación

323 220 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

CTO 220 Material de oficina


153.397,24122.896,2323.706,53146.602,76146.602,76300.000,00300.000,00323 221 22101Agua

-43.711,55158.423,50215.288,05373.711,55373.711,55330.000,00-70.000,00400.000,00323 221 22102Gas

82.787,1456.532,6285.680,24142.212,86220.000,00225.000,00-125.000,00350.000,00323 221 22103Combustibles y carburantes

79.656,476.113,1570.289,4776.402,62125.509,09156.059,097.318,72148.740,37323 221 22105Productos alimenticios

1.453,16701,07701,071.107,922.154,23262,711.891,52323 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario

2.554,253.787,229.369,0613.156,2819.100,0015.710,5315.710,53323 221 22110Productos de limpieza y aseo

13.640,141.782,591.268,893.051,4821.438,2616.691,62853,2615.838,36323 221 22199Otros suministros

1.892.180,78 -186.565,31 1.705.615,47 1.142.747,95 702.095,11 440.652,841.478.112,04 562.867,52CTO 221 Suministros

-4.150,304.150,304.150,305.140,30323 226 22609Actividades culturales y deportivas


28.904,34 28.904,34 4.150,30 4.150,305.140,30 24.754,04CTO 226 Gastos diversos

52.262,2252.262,22-90.322,95142.585,17323 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

142.585,17 -90.322,95 52.262,22 52.262,22CTO 227 Trabajos realizados por otras




(2018)Pág. 54


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-276.888,262.063.670,29 1.786.782,03 1.146.898,25 706.245,41 440.652,841.483.252,34 639.883,78


3.179.138,24 -139.177,31 3.039.960,93 2.698.593,39 2.312.495,38 1.652.191,82 660.303,56 727.465,55CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

50.479,603.650.258,17 3.700.737,77 3.700.737,77 3.650.258,17 50.479,603.700.737,77




CORRIENTES

200.000,00200.000,00200.000,00323 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES



UTILLAJE



11.070,951.296,707.349,768.646,468.646,4619.717,414.717,4115.000,00323 625 62500MOBILIARIO

15.000,00 4.717,41 19.717,41 8.646,46 7.349,76 1.296,708.646,46 11.070,95CTO 625 Mobiliario

7.734,85233.100,00 240.834,85 14.452,98 11.057,50 3.395,4814.989,09 226.381,87



1.340.587,601.144.040,94783.106,911.927.147,852.029.200,243.267.735,453.017.735,45250.000,00323 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

250.000,00 3.017.735,45 3.267.735,45 1.927.147,85 783.106,91 1.144.040,942.029.200,24 1.340.587,60CTO 632 Edificios y otras construcciones

3.017.735,45250.000,00 3.267.735,45 1.927.147,85 783.106,91 1.144.040,942.029.200,24 1.340.587,60



operativo

483.100,00 3.025.470,30 3.508.570,30 2.044.189,33 1.941.600,83 794.164,41 1.147.436,42 1.566.969,47CAP. 6 INVERSIONES REALES

1.890.105,201.858.219,5810.615.648,2312.473.867,8113.047.324,4514.363.973,012.936.772,5911.427.200,42TOTAL GR. PROGRA. 323



(2018)Pág. 55


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





-101,153.882,233.882,233.882,233.781,083.781,08326 120 12006Trienios




735,00735,00735,00735,00735,00326 121 12103Otros complementos

20.188,00 20.188,00 20.701,77 20.701,7720.701,77 -513,77CTO 121 Retribuciones complementarias

37.004,68 37.004,68 37.963,97 37.963,9737.963,97 -959,29



432,5913.829,1713.829,1713.893,6314.261,7614.261,76326 130 13002Otras remuneraciones

263.834,44 263.834,44 243.424,15 243.424,15245.054,82 20.410,29CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


317.310,74 317.310,74 301.998,25 301.998,25303.628,92 15.312,49




100.628,56 100.628,56 113.516,59 113.516,59113.516,59 -12.888,03




326 220 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

CTO 220 Material de oficina

-2.121,82203,8616.305,8216.509,6818.203,3014.387,86203,8614.184,00326 221 22199Otros suministros

14.184,00 203,86 14.387,86 16.509,68 16.305,82 203,8618.203,30 -2.121,82CTO 221 Suministros



(2018)Pág. 56


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




55.017,4317.224,7246.841,4764.066,1987.536,96119.083,628.023,62111.060,00326 223 22300TRANSPORTES

111.060,00 8.023,62 119.083,62 64.066,19 46.841,47 17.224,7287.536,96 55.017,43CTO 223 Transportes

17.854,003.146,003.146,003.665,0921.000,0021.000,00326 226 22602Publicidad y propaganda

18.432,002.057,002.057,002.057,0020.489,002.057,0018.432,00326 226 22606Reuniones, conferencias y cursos

2.348,815.082,005.082,005.082,007.430,817.430,81326 226 22609Actividades culturales y deportivas

6.433,448.210,508.210,508.210,5014.643,948.210,506.433,44326 226 22699Otros gastos diversos


-1.500,004.000,004.000,004.000,002.500,002.500,00326 227 22706Estudios y trabajos técnicos

345.764,9131.551,32165.038,58196.589,90299.200,31542.354,8180.354,81462.000,00326 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales



106.280,60635.609,44 741.890,04 299.661,27 243.535,37 56.125,90427.955,16 442.228,77


82.069,062.784,2821.020,9223.805,20193.926,65105.874,26105.874,26326 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


105.874,26 105.874,26 23.805,20 21.020,92 2.784,28193.926,65 82.069,06CTO 260 Trabajos realizados por


105.874,26 105.874,26 23.805,20 21.020,92 2.784,28193.926,65 82.069,06




BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

152.656,00 152.656,00 152.656,00 152.656,00152.656,00



-4.292,3032.779,9532.779,9565.559,9065.559,9061.267,6029.267,6032.000,00326 467 46700A CONSORCIOS

32.000,00 29.267,60 61.267,60 65.559,90 32.779,95 32.779,9565.559,90 -4.292,30CTO 467 A Consorcios



(2018)Pág. 57


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




29.267,6032.000,00 61.267,60 65.559,90 32.779,95 32.779,9565.559,90 -4.292,30


152.068,42257.948,98715,00258.663,98258.663,98410.732,40140.732,40270.000,00326 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

270.000,00 140.732,40 410.732,40 258.663,98 715,00 257.948,98258.663,98 152.068,42CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

140.732,40270.000,00 410.732,40 258.663,98 715,00 257.948,98258.663,98 152.068,42


fines de lucro

454.656,00 170.000,00 624.656,00 476.879,88 476.879,88 186.150,95 290.728,93 147.776,12CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES


CONSTRUCC.


10.000,00 10.000,00 10.000,00



operativo


683.539,12349.639,11904.186,051.253.825,161.553.871,171.937.364,28382.154,861.555.209,42TOTAL GR. PROGRA. 326



(2018)Pág. 58


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




750,00750,00-30.000,0030.750,00330 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

30.750,00 -30.000,00 750,00 750,00CTO 212 Edificios y otras construcciones

-30.000,0030.750,00 750,00 750,00


conservación



1.702,474.563,00 6.265,47 1.702,47 1.702,471.702,47 4.563,00



BIENES Y SERVICIOS

5.313,001.702,471.702,471.702,477.015,47-28.297,5335.313,00TOTAL GR. PROGRA. 330



(2018)Pág. 59


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




39.498,06332 120 12001Sueldos del Grupo A2


-409,6815.920,5615.920,5615.920,5615.510,8815.510,88332 120 12005Sueldos del Grupo E

-3.912,3133.956,2533.956,2533.956,2530.043,9430.043,94332 120 12006Trienios






460.807,38 460.807,38 472.441,42 472.441,42517.745,14 -11.634,04




66.817,52 66.817,52 85.238,85 85.238,8586.765,82 -18.421,33CTO 130 Laboral Fijo

20.142,1520.142,1520.142,15332 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

20.142,15 20.142,15 20.142,15CTO 131 Laboral temporal

86.959,67 86.959,67 85.238,85 85.238,8586.765,82 1.720,82




171.000,37 171.000,37 168.003,21 168.003,21183.106,50 2.997,16



718.767,42 718.767,42 787.617,46 725.683,48 725.683,48 -6.916,06CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

16.192,941.523,2822.283,7823.807,0633.213,3540.000,0040.000,00332 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC




(2018)Pág. 60


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





UTILLA.



46.480,00 46.480,00 23.807,06 22.283,78 1.523,2833.213,35 22.672,94


conservación

1.076,481.916,735.646,797.563,529.335,358.640,008.640,00332 220 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

8.640,00 8.640,00 7.563,52 5.646,79 1.916,739.335,35 1.076,48CTO 220 Material de oficina


6.736,552.417,161.146,293.563,453.563,4510.300,0010.300,00332 221 22101Agua


47.820,00 47.820,00 28.270,82 19.634,01 8.636,8132.747,64 19.549,18CTO 221 Suministros

2.710,002.710,002.710,00332 226 22609Actividades culturales y deportivas



60.420,00 60.420,00 35.834,34 25.280,80 10.553,5442.082,99 24.585,66


106.900,00 106.900,00 75.296,34 59.641,40 47.564,58 12.076,82 47.258,60CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

33.923,60 33.923,60 33.923,60 33.923,6033.923,60




PARTICULARES


fines de lucro



(2018)Pág. 61


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




36.000,00 36.000,00 36.000,00


fines de lucro


CORRIENTES

4.000,0015.572,704.000,004.000,00332 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

4.000,00 4.000,00 15.572,70 4.000,00CTO 623 Maquinaria, instalaciones


85.186,4221.570,6721.570,6721.570,67106.757,09106.757,09332 625 62500MOBILIARIO

106.757,09 106.757,09 21.570,67 21.570,6721.570,67 85.186,42CTO 625 Mobiliario

79.530,533.161,823.161,823.161,8282.692,3540.692,3542.000,00332 629 62900INSTRUMENTOS MUSICALES

42.000,00 40.692,35 82.692,35 3.161,82 3.161,823.161,82 79.530,53CTO 629 Otras inversiones nuevas

asociadas al funcionamiento

operati

147.449,4446.000,00 193.449,44 24.732,49 24.732,4940.305,19 168.716,95



264.179,24232.956,29232.956,29450.043,15497.135,53491.135,536.000,00332 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.


12.000,0012.000,0012.000,00332 635 63500INVERS. REPOS. MOBILIARIO

12.000,00 12.000,00 12.000,00CTO 635 Mobiliario

491.135,5318.000,00 509.135,53 232.956,29 232.956,29450.043,15 276.179,24



operativo


521.238,73245.033,11831.904,151.076.937,261.387.185,741.598.175,99638.584,97959.591,02TOTAL GR. PROGRA. 332



(2018)Pág. 62


Política

Grup. Prog.

33

333

CULTURA.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





O.CONSTRUC


58.021,30135.810,00 193.831,30 158.483,26 105.191,14 53.292,12182.470,01 35.348,04


conservación


15.172,5212.091,563.235,9215.327,4815.327,4830.500,0030.500,00333 221 22101Agua

60.000,0060.000,0060.000,00333 221 22102Gas


350.500,00 350.500,00 122.874,89 88.113,93 34.760,96230.479,79 227.625,11CTO 221 Suministros

350.500,00 350.500,00 122.874,89 88.113,93 34.760,96230.479,79 227.625,11



BIENES Y SERVICIOS





mercantiles

67.487,20 67.487,20 67.487,20 67.487,2067.487,20



67.487,20 67.487,20 67.487,20 67.487,20 67.487,20CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

333 622 62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

CTO 622 Edificios y otras construcciones


UTILLAJE



45.074,9645.074,9645.074,96333 625 62500MOBILIARIO

45.074,96 45.074,96 45.074,96CTO 625 Mobiliario



(2018)Pág. 63


Política

Grup. Prog.

33

333

CULTURA.

EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




175.070,61 175.070,61 175.070,61



163.216,07190.178,21922,58191.100,79211.180,87354.316,86244.316,86110.000,00333 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

110.000,00 244.316,86 354.316,86 191.100,79 922,58 190.178,21211.180,87 163.216,07CTO 632 Edificios y otras construcciones

244.316,86110.000,00 354.316,86 191.100,79 922,58 190.178,21211.180,87 163.216,07



operativo

110.000,00 419.387,47 529.387,47 211.180,87 191.100,79 922,58 190.178,21 338.286,68CAP. 6 INVERSIONES REALES

601.259,83278.231,29261.714,85539.946,14691.617,871.141.205,97477.408,77663.797,20TOTAL GR. PROGRA. 333



(2018)Pág. 64


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







459,7645.988,18 46.447,94 47.159,98 47.159,9847.159,98 -712,04






2.108,2619.075,7419.075,7419.078,6621.184,0021.184,00334 120 12006Trienios






375.217,76 375.217,76 385.254,04 385.254,04385.333,25 -10.036,28




909.436,27 909.436,27 745.540,43 745.540,43748.716,33 163.895,84CTO 130 Laboral Fijo

-44.816,451.078.450,441.078.450,441.099.653,901.033.633,991.033.633,99334 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

1.033.633,99 1.033.633,99 1.078.450,44 1.078.450,441.099.653,90 -44.816,45CTO 131 Laboral temporal

1.943.070,26 1.943.070,26 1.823.990,87 1.823.990,871.848.370,23 119.079,39






(2018)Pág. 65


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




722.888,13 722.888,13 732.299,81 732.299,81734.360,72 -9.411,68




501,30501,30501,30334 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

501,30 501,30 501,30CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


-1.222,101.766,601.766,602.855,60544,50544,50334 208 20800Arrendamientos de otro inmovilizado material

544,50 544,50 1.766,60 1.766,602.855,60 -1.222,10CTO 208 Arrendamientos de otro

inmovilizado material

544,50501,30 1.045,80 1.766,60 1.766,602.855,60 -720,80



UTILLA.



802,08802,08802,08334 215 21500REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES

802,08 802,08 802,08CTO 215 Mobiliario

8.640,008.640,008.640,00334 216 21600REP. MAN. Y CONSSERV. EQUIPOS


8.640,00 8.640,00 8.640,00CTO 216 Equipos para procesos de

información

-6.793,867.293,86732,428.026,288.026,281.232,42350,42882,00334 219 21900OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

882,00 350,42 1.232,42 8.026,28 732,42 7.293,868.026,28 -6.793,86CTO 219 Otro inmovilizado material

350,4216.462,08 16.812,50 8.026,28 732,42 7.293,868.026,28 8.786,22


conservación

3.341,203.341,203.341,20334 220 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

3.341,20 3.341,20 3.341,20CTO 220 Material de oficina

400,32400,32400,32334 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario

6.118,10654,94654,942.000,006.773,046.773,04334 221 22199Otros suministros



(2018)Pág. 66


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




7.173,36 7.173,36 654,94 654,942.000,00 6.518,42CTO 221 Suministros

-900,7613.777,2413.777,2413.777,2512.876,4812.876,48334 223 22300TRANSPORTES

12.876,48 12.876,48 13.777,24 13.777,2413.777,25 -900,76CTO 223 Transportes

15.267,63754,53754,532.618,4916.022,1616.022,16334 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

16.022,16 16.022,16 754,53 754,532.618,49 15.267,63CTO 224 Primas de seguros

-461,79461,79461,79461,79334 225 22500Tributos estatales

461,79 461,79461,79 -461,79CTO 225 Tributos

34.929,914.904,7216.513,0321.417,7529.608,7356.347,666.347,6650.000,00334 226 22602Publicidad y propaganda


-115.757,53232.492,23492.652,54725.144,77850.211,95609.387,2459.387,24550.000,00334 226 22609Actividades culturales y deportivas


659.435,36 65.734,90 725.170,26 747.441,88 510.044,93 237.396,95880.700,04 -22.271,62CTO 226 Gastos diversos

64.704,0010.000,0010.000,0010.000,0074.704,0074.704,00334 227 22706Estudios y trabajos técnicos


y profesionales



123.673,271.505.080,68 1.628.753,95 1.277.191,18 906.325,16 370.866,021.560.330,91 351.562,77






2.700,00 2.700,00 2.700,00



1.524.744,06 124.568,19 1.649.312,25 1.571.212,79 1.286.984,06 908.824,18 378.159,88 362.328,19CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

78.273,6171.175,1997.451,20168.626,39168.626,39246.900,00-33.100,00280.000,00334 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES



(2018)Pág. 67


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




280.000,00 -33.100,00 246.900,00 168.626,39 97.451,20 71.175,19168.626,39 78.273,61CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

-33.100,00280.000,00 246.900,00 168.626,39 97.451,20 71.175,19168.626,39 78.273,61


fines de lucro

280.000,00 -33.100,00 246.900,00 168.626,39 168.626,39 97.451,20 71.175,19 78.273,61CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES


UTILLAJE



10.425,611.574,391.574,391.574,3912.000,0012.000,00334 625 62500MOBILIARIO

12.000,00 12.000,00 1.574,39 1.574,391.574,39 10.425,61CTO 625 Mobiliario

10.514,52468,62468,626.294,3310.983,14468,6210.514,52334 629 62900INSTRUMENTOS MUSICALES

10.514,52 468,62 10.983,14 468,62 468,626.294,33 10.514,52CTO 629 Otras inversiones nuevas

asociadas al funcionamiento

operati

22.248,6237.941,80 60.190,42 3.245,05 1.574,39 1.670,6635.521,29 56.945,37



7.500,007.500,007.500,00334 633 63300INVERS. REPOS. MAQUINARIA Y

UTILLAJE



12.500,0012.500,0012.500,00334 635 63500INVERS. REPOS. MOBILIARIO

12.500,00 12.500,00 12.500,00CTO 635 Mobiliario

20.000,00 20.000,00 20.000,00



operativo

334 640 64000INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL

CTO 640 Gastos en inversiones de

carácter

ART. 64Gastos en inversiones de

carácter inmaterial



(2018)Pág. 68


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





616.466,56451.005,733.996.554,474.447.560,204.790.584,655.064.026,76114.176,574.949.850,19TOTAL GR. PROGRA. 334



(2018)Pág. 69


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




20.722,2425.725,7025.725,7025.725,7046.447,94459,7645.988,18338 110 11000Retribuciones básicas

45.988,18 459,76 46.447,94 25.725,70 25.725,7025.725,70 20.722,24CTO 110 Retribuciones básicas y otras


459,7645.988,18 46.447,94 25.725,70 25.725,7025.725,70 20.722,24




13.308,00 13.308,00 6.730,32 6.730,326.730,32 6.577,68



59.296,18 459,76 59.755,94 32.456,02 32.456,02 32.456,02 27.299,92CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

46.100,0046.100,00-3.900,0050.000,00338 226 22602Publicidad y propaganda

111.361,0916.884,22378.537,39395.421,61653.460,77506.782,706.782,70500.000,00338 226 22609Actividades culturales y deportivas





y profesionales

255.400,00 44.568,26 299.968,26 202.627,51 202.627,51203.756,00 97.340,75CTO 227 Trabajos realizados por otras


47.450,96821.600,00 869.050,96 598.049,12 581.164,90 16.884,22857.216,77 271.001,84






2.700,00 2.700,00 2.700,00




BIENES Y SERVICIOS

60.743,3346.256,6746.256,6746.256,67107.000,0067.000,0040.000,00338 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES



(2018)Pág. 70


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




40.000,00 67.000,00 107.000,00 46.256,67 46.256,6746.256,67 60.743,33CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

67.000,0040.000,00 107.000,00 46.256,67 46.256,6746.256,67 60.743,33


fines de lucro

40.000,00 67.000,00 107.000,00 46.256,67 46.256,67 46.256,67 60.743,33CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

290.482,047.725,857.725,85228.141,63298.207,89298.207,89338 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

298.207,89 298.207,89 7.725,85 7.725,85228.141,63 290.482,04CTO 609 Otras inversiones nuevas en


298.207,89 298.207,89 7.725,85 7.725,85228.141,63 290.482,04



destinados al u

1.055,00891,01891,01891,011.946,01891,011.055,00338 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE



891,011.055,00 1.946,01 891,01 891,01891,01 1.055,00



1.055,00 299.098,90 300.153,90 229.032,64 8.616,86 891,01 7.725,85 291.537,04CAP. 6 INVERSIONES REALES

653.282,1324.610,07660.768,60685.378,671.164.962,101.338.660,80414.009,62924.651,18TOTAL GR. PROGRA. 338



(2018)Pág. 71


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







459,7645.988,18 46.447,94 47.159,98 47.159,9847.159,98 -712,04





3.720,039.111,219.111,219.111,2112.831,2412.831,24340 120 12006Trienios






184.444,62 184.444,62 121.419,13 121.419,13126.384,44 63.025,49


156.051,821.502.410,031.502.410,031.502.751,141.658.461,85-144.732,001.803.193,85340 130 13000Retribuciones básicas


1.940.860,89 -144.732,00 1.796.128,89 1.658.468,76 1.658.468,761.658.825,40 137.660,13CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


-144.732,002.885.204,26 2.740.472,26 2.178.300,80 2.178.300,802.199.165,33 562.171,46




817.187,08 817.187,08 777.217,91 777.217,91779.218,85 39.969,17





(2018)Pág. 72


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




3.932.824,14 -144.272,24 3.788.551,90 3.151.928,60 3.124.097,82 3.124.097,82 664.454,08CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

8.000,00299,248.000,008.000,00340 221 22199Otros suministros

8.000,00 8.000,00 299,24 8.000,00CTO 221 Suministros



13.810,5048.639,5048.639,5048.639,5062.450,0018.450,0044.000,00340 226 22609Actividades culturales y deportivas


18.450,0062.300,00 80.750,00 48.639,50 48.639,5048.938,74 32.110,50


62.300,00 18.450,00 80.750,00 48.938,74 48.639,50 48.639,50 32.110,50CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

696.564,583.172.737,323.172.737,323.200.867,343.869.301,90-125.822,243.995.124,14TOTAL GR. PROGRA. 340



(2018)Pág. 73


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




19.852,7118.347,2918.347,2934.334,2438.200,0038.200,00341 221 22199Otros suministros

38.200,00 38.200,00 18.347,29 18.347,2934.334,24 19.852,71CTO 221 Suministros

9.564,602.435,402.435,404.875,3112.000,0012.000,00341 223 22300TRANSPORTES

12.000,00 12.000,00 2.435,40 2.435,404.875,31 9.564,60CTO 223 Transportes

1.547,001.547,001.547,00341 225 22500Tributos estatales

1.547,00 1.547,00 1.547,00CTO 225 Tributos

2.400,002.264,362.400,002.400,00341 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

2.501,5025.740,4925.740,4928.160,4928.241,995.291,4922.950,50341 226 22602Publicidad y propaganda

384,00384,00384,00341 226 22606Reuniones, conferencias y cursos



y profesionales

88.643,00 88.643,00 8.144,27 1.163,05 6.981,228.911,61 80.498,73CTO 227 Trabajos realizados por otras


5.291,49166.124,50 171.415,99 54.667,45 45.250,83 9.416,6278.546,01 116.748,54


-14.680,11161.757,4141.819,30203.576,71244.981,75188.896,60152.896,6036.000,00341 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


36.000,00 152.896,60 188.896,60 203.576,71 41.819,30 161.757,41244.981,75 -14.680,11CTO 260 Trabajos realizados por


152.896,6036.000,00 188.896,60 203.576,71 41.819,30 161.757,41244.981,75 -14.680,11




BIENES Y SERVICIOS


PARTICULARES


fines de lucro

320.000,00 320.000,00 317.852,68 317.852,68317.852,68 2.147,32


fines de lucro



(2018)Pág. 74


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





CORRIENTES


UTILLAJE



1.600,00 1.600,00 1.600,00




105.815,75489.026,7187.070,13576.096,84641.380,44681.912,59158.188,09523.724,50TOTAL GR. PROGRA. 341



(2018)Pág. 75


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




3.000,001.677,063.000,003.000,00342 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

3.000,00 3.000,00 1.677,06 3.000,00CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


2.917,051.082,951.082,951.270,504.000,004.000,00342 205 20500ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y

ENSERES

4.000,00 4.000,00 1.082,95 1.082,951.270,50 2.917,05CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y

enseres

7.000,00 7.000,00 1.082,95 1.082,952.947,56 5.917,05


22.541,9022.007,19249.262,70271.269,89273.379,83293.811,79-26.188,21320.000,00342 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

320.000,00 -26.188,21 293.811,79 271.269,89 249.262,70 22.007,19273.379,83 22.541,90CTO 212 Edificios y otras construcciones


UTILLA.




1.600,00 1.600,00 1.600,00CTO 215 Mobiliario

-10.458,21331.200,00 320.741,79 290.313,48 268.306,29 22.007,19297.153,39 30.428,31


conservación


96.836,91456.425,819.237,28465.663,09465.663,09562.500,00562.500,00342 221 22101Agua

57.965,3858.864,57108.170,05167.034,62167.034,62225.000,00225.000,00342 221 22102Gas


3.000,003.000,003.000,00342 221 22106Productos farmacéuticos y material sanitario


1.704.850,00 4.051,08 1.708.901,08 1.086.853,67 464.550,29 622.303,381.245.002,52 622.047,41CTO 221 Suministros

6.000,006.000,006.000,00342 227 22700Limpieza y aseo



(2018)Pág. 76


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-31.384,991.218.788,263.599.789,204.818.577,464.834.516,454.787.192,47887.192,473.900.000,00342 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales

3.906.000,00 887.192,47 4.793.192,47 4.818.577,46 3.599.789,20 1.218.788,264.834.516,45 -25.384,99CTO 227 Trabajos realizados por otras


891.243,555.610.850,00 6.502.093,55 5.905.431,13 4.064.339,49 1.841.091,646.079.518,97 596.662,42






17.727,60 17.727,60 17.727,60



5.966.777,60 880.785,34 6.847.562,94 6.379.619,92 6.196.827,56 4.333.728,73 1.863.098,83 650.735,38CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

2.644,982.644,982.644,982.644,98342 609 60900OBRAS DE INVERSIONES

2.644,98 2.644,98 2.644,98 2.644,98CTO 609 Otras inversiones nuevas en


2.644,98 2.644,98 2.644,98 2.644,98



destinados al u

385.359,333.325,43220.134,97223.460,40223.461,70608.819,73608.819,73342 610 61000Inversiones en terrenos

608.819,73 608.819,73 223.460,40 220.134,97 3.325,43223.461,70 385.359,33CTO 610 Inversiones en terrenos

381.371,22147.509,92147.509,92411.963,61528.881,14528.881,14342 619 61900REMODELACION INSTALACIONES

528.881,14 528.881,14 147.509,92 147.509,92411.963,61 381.371,22CTO 619 Otras inversiones de reposición


1.137.700,87 1.137.700,87 370.970,32 220.134,97 150.835,35635.425,31 766.730,55






UTILLAJE





(2018)Pág. 77


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




12.000,0012.000,0012.000,00342 625 62500MOBILIARIO

12.000,00 12.000,00 12.000,00CTO 625 Mobiliario

437.248,3224.000,00 461.248,32 123.313,60 123.313,60135.138,58 337.934,72



910.946,05635.757,15484.675,431.120.432,581.246.484,102.031.378,631.481.378,63550.000,00342 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.

550.000,00 1.481.378,63 2.031.378,63 1.120.432,58 484.675,43 635.757,151.246.484,10 910.946,05CTO 632 Edificios y otras construcciones

1.481.378,63550.000,00 2.031.378,63 1.120.432,58 484.675,43 635.757,151.246.484,10 910.946,05



operativo

574.000,00 3.058.972,80 3.632.972,80 2.019.692,97 1.614.716,50 828.124,00 786.592,50 2.018.256,30CAP. 6 INVERSIONES REALES

2.668.991,682.649.691,335.161.852,737.811.544,068.399.312,8910.480.535,743.939.758,146.540.777,60TOTAL GR. PROGRA. 342



(2018)Pág. 78

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política

Grup. Prog.

42

422

INDUSTRIA Y ENERGÍA.

INDUSTRIA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






3.750,44 3.750,44 3.750,44



BIENES Y SERVICIOS

2.281.444,632.281.444,632.281.444,632.281.444,632.281.444,63422 449 44900OTRAS SUBV. A E.P. Y SOC.


2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,632.281.444,63CTO 449 Otras subvenciones a entes


mercantiles

2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,632.281.444,63



2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,63 2.281.444,63CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

3.750,442.281.444,632.281.444,632.281.444,632.285.195,072.285.195,07TOTAL GR. PROGRA. 422



(2018)Pág. 79


Política

Grup. Prog.

43

431

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

COMERCIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





12.000,0012.000,0012.000,00431 226 22602Publicidad y propaganda



53.148,09 53.148,09 53.148,09



BIENES Y SERVICIOS


PARTICULARES


fines de lucro

30.000,00 30.000,00 30.000,00


fines de lucro


CORRIENTES

83.148,0983.148,0983.148,09TOTAL GR. PROGRA. 431



(2018)Pág. 80


Política

Grup. Prog.

43

432


INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.









17.200,00 17.200,00 17.200,00



BIENES Y SERVICIOS

9.000,009.000,009.000,00432 479 47900OTRAS SUBVENC. A EMPRESAS

PRIVADAS.

9.000,00 9.000,00 9.000,00CTO 479 Otras subvenciones a Empresas

privadas

9.000,00 9.000,00 9.000,00

ART. 47A Empresas privadas


PARTICULARES


fines de lucro

9.000,00 9.000,00 9.000,00


fines de lucro


CORRIENTES

10.000,0010.000,0010.000,00432 641 64100GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 641 Gastos en aplicaciones

informáticas

10.000,00 10.000,00 10.000,00




45.200,0045.200,0045.200,00TOTAL GR. PROGRA. 432



(2018)Pág. 81


Política

Grup. Prog.

43

433


DESARROLLO EMPRESARIAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




433 226 22699Otros gastos diversos

CTO 226 Gastos diversos


CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

TOTAL GR. PROGRA. 433



(2018)Pág. 82


Política

Grup. Prog.

44

441

TRANSPORTE PÚBLICO.

TRANSPORTE DE VIAJEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




161.607,171.038.392,831.038.392,831.038.392,831.200.000,001.200.000,00441 467 46700A CONSORCIOS

1.200.000,00 1.200.000,00 1.038.392,83 1.038.392,831.038.392,83 161.607,17CTO 467 A Consorcios

1.200.000,00 1.200.000,00 1.038.392,83 1.038.392,831.038.392,83 161.607,17


1.200.000,00 1.200.000,00 1.038.392,83 1.038.392,83 1.038.392,83 161.607,17CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

161.607,171.038.392,831.038.392,831.038.392,831.200.000,001.200.000,00TOTAL GR. PROGRA. 441



(2018)Pág. 83


Política

Grup. Prog.

44

442

TRANSPORTE PÚBLICO.

INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




442 226 22699Otros gastos diversos

CTO 226 Gastos diversos


CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

TOTAL GR. PROGRA. 442



(2018)Pág. 84


Política

Grup. Prog.

49

491

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





-167,666.438,506.438,506.438,506.270,846.270,84491 120 12006Trienios




1.348,201.348,201.348,201.348,201.348,20491 121 12103Otros complementos


80.656,76 80.656,76 82.150,27 82.150,2782.150,27 -1.493,51


-3.749,663.749,663.749,663.749,66491 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

3.749,66 3.749,663.749,66 -3.749,66CTO 131 Laboral temporal

3.749,66 3.749,663.749,66 -3.749,66




14.500,00 14.500,00 11.641,31 11.641,3111.641,31 2.858,69





UTILLAJE



61.525,4321.730,6361.525,4361.525,43491 626 62600EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

61.525,43 61.525,43 21.730,63 61.525,43CTO 626 Equipos para procesos de

información

90.237,39 90.237,39 21.730,63 90.237,39





(2018)Pág. 85


Política

Grup. Prog.

49

491


SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




6.506,658.380,2248.638,1357.018,3557.018,3563.525,0063.525,00491 641 64100GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS

63.525,00 63.525,00 57.018,35 48.638,13 8.380,2257.018,35 6.506,65CTO 641 Gastos en aplicaciones

informáticas

63.525,00 63.525,00 57.018,35 48.638,13 8.380,2257.018,35 6.506,65




94.359,568.380,22146.179,37154.559,59176.290,22248.919,1595.156,76153.762,39TOTAL GR. PROGRA. 491



(2018)Pág. 86


Política

Grup. Prog.

49

493


PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






-629,558.047,498.047,498.084,037.417,947.417,94493 120 12006Trienios






129.567,62 129.567,62 84.452,54 84.452,5484.774,61 45.115,08




112.589,58 112.589,58 103.534,85 103.534,85103.534,85 9.054,73CTO 130 Laboral Fijo

112.589,58 112.589,58 103.534,85 103.534,85103.534,85 9.054,73




54.619,81 54.619,81 52.445,39 52.445,3952.445,39 2.174,42





1.350,00 1.350,00 1.350,00CTO 221 Suministros



13.050,0013.050,0013.050,00493 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales



(2018)Pág. 87


Política

Grup. Prog.

49

493


PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






16.650,00 16.650,00 16.650,00



BIENES Y SERVICIOS


PARTICULARES


fines de lucro

3.708,00 3.708,00 3.708,00


fines de lucro


CORRIENTES

76.702,23240.432,78240.432,78240.754,85317.135,01317.135,01TOTAL GR. PROGRA. 493



(2018)Pág. 88

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política

Grup. Prog.

91

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.


GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





977.074,84 977.074,84 924.564,09 924.564,09924.962,46 52.510,75CTO 100 Retribuciones básicas y otras

remuneraciones de los

miembros

977.074,84 977.074,84 924.564,09 924.564,09924.962,46 52.510,75

ART. 10Órganos de gobierno y personal

directivo

3.890,50549.305,65549.305,65549.995,07553.196,159.185,27544.010,88912 110 11000Retribuciones básicas

544.010,88 9.185,27 553.196,15 549.305,65 549.305,65549.995,07 3.890,50CTO 110 Retribuciones básicas y otras


9.185,27544.010,88 553.196,15 549.305,65 549.305,65549.995,07 3.890,50






-2.415,0522.313,4922.313,4922.313,4919.898,4419.898,44912 120 12006Trienios




-1.532,266.631,346.631,346.631,345.099,085.099,08912 121 12103Otros complementos


293.058,06 293.058,06 272.149,61 272.149,61272.149,61 20.908,45




127.921,92 127.921,92 132.214,50 132.214,50132.214,50 -4.292,58CTO 130 Laboral Fijo

-905,7328.913,9928.913,9928.913,9928.008,2628.008,26912 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL



(2018)Pág. 89


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




28.008,26 28.008,26 28.913,99 28.913,9928.913,99 -905,73CTO 131 Laboral temporal

155.930,18 155.930,18 161.128,49 161.128,49161.128,49 -5.198,31




10.000,0010.000,0010.000,00912 162 16200Formación y perfeccionamiento del personal

10.000,00 10.000,00 10.000,00CTO 162 Gastos sociales del personal

573.595,54 573.595,54 531.069,14 531.069,14531.069,14 42.526,40




2.754,002.754,002.754,00912 223 22300TRANSPORTES

2.754,00 2.754,00 2.754,00CTO 223 Transportes

49.629,7555.324,6619.941,8375.266,49106.035,30124.896,2454.896,2470.000,00912 226 22601Atenciones protocolarias y representativas

-40.414,353.593,7036.820,6540.414,3540.414,35912 226 22699Otros gastos diversos


54.896,2472.754,00 127.650,24 115.680,84 56.762,48 58.918,36146.449,65 11.969,40


57.117,9663.098,0163.098,0163.098,01120.215,9769.577,4750.638,50912 230 23000De los miembros de los órganos de gobierno

50.638,50 69.577,47 120.215,97 63.098,01 63.098,0163.098,01 57.117,96CTO 230 Dietas

16.424,71909,29909,29909,2917.334,0017.334,00912 231 23100De los miembros de los órganos de gobierno

17.334,00 17.334,00 909,29 909,29909,29 16.424,71CTO 231 Locomoción

69.577,4767.972,50 137.549,97 64.007,30 64.007,3064.007,30 73.542,67

ART. 23Indemnizaciones por razón del

servicio


BIENES Y SERVICIOS


PARTICULARES



(2018)Pág. 90


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





fines de lucro

190.000,00 190.000,00 182.604,00 182.604,00182.604,00 7.396,00


fines de lucro


CORRIENTES

207.545,86241.522,362.558.986,762.800.509,122.832.365,723.008.054,98133.658,982.874.396,00TOTAL GR. PROGRA. 912



(2018)Pág. 91


Política

Grup. Prog.

92

920

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.









-4.076,35128.908,49128.908,49129.090,15124.832,14124.832,14920 120 12006Trienios





1.261.180,40 1.261.180,40 1.278.974,11 1.278.974,111.291.509,31 -17.793,71CTO 121 Retribuciones complementarias

-3.309,153.309,153.309,153.309,15920 122 12200RETRIBUCIONES EN ESPECIE

3.309,15 3.309,153.309,15 -3.309,15CTO 122 Retribuciones en especie

1.896.115,34 1.896.115,34 1.913.718,06 1.913.718,061.928.756,27 -17.602,72



-57.624,09157.624,09157.624,09157.624,09100.000,00100.000,00920 130 13001Horas extraordinarias


857.791,28 857.791,28 790.102,78 790.102,78791.978,57 67.688,50CTO 130 Laboral Fijo

43.023,96415.053,32415.053,32423.753,44458.077,28-50.000,00508.077,28920 131 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

TEMPORAL

508.077,28 -50.000,00 458.077,28 415.053,32 415.053,32423.753,44 43.023,96CTO 131 Laboral temporal

-2.370,762.370,762.370,762.370,76920 132 13200RETRIBUCIONES EN ESPECIE

2.370,76 2.370,762.370,76 -2.370,76CTO 132 Retribuciones en especie

-50.000,001.365.868,56 1.315.868,56 1.207.526,86 1.207.526,861.218.102,77 108.341,70




(2018)Pág. 92


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




21.380,7678.619,2478.619,2478.619,24100.000,00100.000,00920 150 15000PRODUCTIVIDAD

100.000,00 100.000,00 78.619,24 78.619,2478.619,24 21.380,76CTO 150 Productividad

9.811,63270.188,37270.188,37270.188,37280.000,00130.000,00150.000,00920 151 15100GRATIFICACIONES

150.000,00 130.000,00 280.000,00 270.188,37 270.188,37270.188,37 9.811,63CTO 151 Gratificaciones

130.000,00250.000,00 380.000,00 348.807,61 348.807,61348.807,61 31.192,39

ART. 15Incentivos al rendimiento



772.795,47 772.795,47 795.312,48 795.312,48797.313,42 -22.517,01




-3.410,7013.410,7013.410,7013.410,7110.000,0010.000,00920 200 20000ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y

BIENES NATURALES R.INTERIOR

10.000,00 10.000,00 13.410,70 13.410,7013.410,71 -3.410,70CTO 200 Arrendamientos de terrenos y

bienes naturales

95.236,4411.875,04237.344,64249.219,68288.840,71344.456,1256.806,12287.650,00920 202 20200ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTR.

287.650,00 56.806,12 344.456,12 249.219,68 237.344,64 11.875,04288.840,71 95.236,44CTO 202 Arrendamientos de edificios y

otras construcciones

-45.579,1311.628,7236.950,4148.579,1370.759,593.000,003.000,00920 203 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y

UTILL.

3.000,00 3.000,00 48.579,13 36.950,41 11.628,7270.759,59 -45.579,13CTO 203 Arrendamientos de maquinaria,


155.466,3231.978,6831.978,6850.116,58187.445,00187.445,00920 204 20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE

TRANSPORTE

187.445,00 187.445,00 31.978,68 31.978,6850.116,58 155.466,32CTO 204 Arrendamientos de material de

transporte

8.249,003.751,003.751,003.859,9012.000,0012.000,00920 205 20500ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y

ENSERES

12.000,00 12.000,00 3.751,00 3.751,003.859,90 8.249,00CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y

enseres



(2018)Pág. 93


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




56.806,12500.095,00 556.901,12 346.939,19 287.705,75 59.233,44426.987,49 209.961,93



O.CONSTRUC


159.341,21105.107,0379.065,99184.173,02188.868,18343.514,2341.242,73302.271,50920 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.






20.000,00 20.000,00 20.000,00CTO 215 Mobiliario

224.667,1713.818,97109.331,43123.150,40180.115,20347.817,5711.140,78336.676,79920 216 21600REP. MAN. Y CONSSERV. EQUIPOS


336.676,79 11.140,78 347.817,57 123.150,40 109.331,43 13.818,97180.115,20 224.667,17CTO 216 Equipos para procesos de

información

6.000,006.000,006.000,00920 219 21900OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 219 Otro inmovilizado material

53.823,87704.948,29 758.772,16 325.733,86 196.304,64 129.429,22387.393,82 433.038,30


conservación

61.428,2517.088,0726.091,5943.179,6686.647,45104.607,9119.607,9185.000,00920 220 22000Ordinario no inventariable

29.663,8216.553,6363.650,8980.204,5298.411,17109.868,3434.868,3475.000,00920 220 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

44.512,213.277,1412.133,2115.410,3515.410,8659.922,56602,5659.320,00920 220 22002Material informático no inventariable

219.320,00 55.078,81 274.398,81 138.794,53 101.875,69 36.918,84200.469,48 135.604,28CTO 220 Material de oficina

763.908,66154.376,10381.715,24536.091,34892.164,481.300.000,001.300.000,00920 221 22100Energía eléctrica

34.213,5057.038,5528.747,9585.786,5086.294,00120.000,00120.000,00920 221 22101Agua

36.396,8475.555,9488.047,22163.603,16163.603,16200.000,00200.000,00920 221 22102Gas



(2018)Pág. 94


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




101.171,23118.548,64180.280,13298.828,77332.500,48400.000,00400.000,00920 221 22103Combustibles y carburantes

-110.000,8676.818,67203.182,19280.000,86280.000,86170.000,00170.000,00920 221 22104Vestuario

23.983,04201,303.054,033.255,336.292,0027.238,37238,3727.000,00920 221 22199Otros suministros

2.217.000,00 238,37 2.217.238,37 1.367.565,96 885.026,76 482.539,201.760.854,98 849.672,41CTO 221 Suministros

453.912,8843.466,88400.728,55444.195,43456.370,15898.108,31292.608,31605.500,00920 222 22200Servicios de telecomunicaciones

167.588,0228.579,33256.313,45284.892,78329.289,92452.480,802.480,80450.000,00920 222 22201Postales

18.566,543.963,963.963,963.963,9622.530,5012.530,5010.000,00920 222 22203Informáticas

1.065.500,00 307.619,61 1.373.119,61 733.052,17 661.005,96 72.046,21789.624,03 640.067,44CTO 222 Comunicaciones

2.700,002.700,002.700,00920 223 22300TRANSPORTES

2.700,00 2.700,00 2.700,00CTO 223 Transportes

29.325,1729.780,00263.574,83293.354,83294.242,40322.680,0019.980,00302.700,00920 224 22400PRIMAS DE SEGUROS

302.700,00 19.980,00 322.680,00 293.354,83 263.574,83 29.780,00294.242,40 29.325,17CTO 224 Primas de seguros

30.000,0030.000,0030.000,00920 225 22500Tributos estatales

49.381,82618,18618,18618,1850.000,0050.000,00920 225 22501Tributos de las Comunidades Autónomas

-15.579,4815.579,4815.579,4815.579,48920 225 22502Tributos de las Entidades locales

80.000,00 80.000,00 16.197,66 16.197,6616.197,66 63.802,34CTO 225 Tributos

18.000,0018.000,0018.000,00920 226 22602Publicidad y propaganda

210.745,0919.254,9119.254,9119.254,91230.000,00230.000,00920 226 22603Publicación en Diarios Oficiales

58.975,0037.501,8687.523,14125.025,00125.025,00184.000,0090.000,0094.000,00920 226 22604Jurídicos, contenciosos

-1.488,301.488,301.488,301.488,30920 226 22607Oposiciones y pruebas selectivas

-36.557,7432.225,7973.331,95105.557,74105.557,7469.000,0069.000,00920 226 22699Otros gastos diversos


28.977,8128.977,814.977,8124.000,00920 227 22700Limpieza y aseo

-20.690,67152.844,92301.996,75454.841,67560.429,48434.151,00100.307,60333.843,40920 227 22706Estudios y trabajos técnicos



(2018)Pág. 95


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




47.385,83214,17214,173.025,0047.600,0010.000,0037.600,00920 227 22799Otros trabajos realizados por otras empresas

y profesionales



588.202,204.693.663,40 5.281.865,60 3.255.346,94 2.411.490,12 843.856,823.876.168,98 2.026.518,66


5.000,005.000,005.000,00920 230 23010Del personal directivo

8.761,8716.238,1316.238,1316.238,1325.000,0025.000,00920 230 23020Del personal no directivo

30.000,00 30.000,00 16.238,13 16.238,1316.238,13 13.761,87CTO 230 Dietas

5.000,005.000,005.000,00920 231 23110Del personal directivo

14.391,1020.608,9020.608,9020.608,9035.000,0035.000,00920 231 23120Del personal no directivo

40.000,00 40.000,00 20.608,90 20.608,9020.608,90 19.391,10CTO 231 Locomoción

-21.981,987.309,3716.672,6123.981,9823.981,982.000,002.000,00920 233 23300ASISTENCIA A TRIBUNALES

2.000,00 2.000,00 23.981,98 16.672,61 7.309,3723.981,98 -21.981,98CTO 233

72.000,00 72.000,00 60.829,01 53.519,64 7.309,3760.829,01 11.170,99

ART. 23Indemnizaciones por razón del

servicio

5.970.706,69 698.832,19 6.669.538,88 4.751.379,30 3.988.849,00 2.949.020,15 1.039.828,85 2.680.689,88CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

22.771,4437.228,5637.228,5637.228,5660.000,0050.000,0010.000,00920 352 35200INTERESES DE DEMORA

10.000,00 50.000,00 60.000,00 37.228,56 37.228,5637.228,56 22.771,44CTO 352 Intereses de demora

50.000,0010.000,00 60.000,00 37.228,56 37.228,5637.228,56 22.771,44


gastos financieros

10.000,00 50.000,00 60.000,00 37.228,56 37.228,56 37.228,56 22.771,44CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

-10.000,0010.000,00920 423 42300Subvenciones para fomento del empleo

10.000,00 -10.000,00CTO 423 A sociedades mercantiles

estatales, entidades públicas

empre

-10.000,0010.000,00

ART. 42A la Administración del Estado



(2018)Pág. 96


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.








mercantiles

34.512,102.723.301,52 2.757.813,62 2.757.813,62 2.723.301,52 34.512,102.757.813,62



4.801,944.801,94-50.198,0655.000,00920 453 45390Otras subvenciones a sociedades

mercantiles, entidades públi

55.000,00 -50.198,06 4.801,94 4.801,94CTO 453 A sociedades mercantiles,

entidades públicas

empresariales y

-50.198,0655.000,00 4.801,94 4.801,94

ART. 45A Comunidades Autónomas

2.788.301,52 -25.685,96 2.762.615,56 2.757.813,62 2.757.813,62 2.723.301,52 34.512,10 4.801,94CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

209.725,93274,07274,0720.711,35210.000,00210.000,00920 623 62300MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE

210.000,00 210.000,00 274,07 274,0720.711,35 209.725,93CTO 623 Maquinaria, instalaciones


157.694,02157.694,0237.694,02120.000,00920 624 62400MATERIAL DE TRANSPORTE

120.000,00 37.694,02 157.694,02 157.694,02CTO 624 Elementos de transporte

284.348,811.745,3613.905,8315.651,1930.459,64300.000,00300.000,00920 625 62500MOBILIARIO

300.000,00 300.000,00 15.651,19 13.905,83 1.745,3630.459,64 284.348,81CTO 625 Mobiliario

150.537,28109.164,25194.746,60303.910,85436.072,74454.448,13114.448,13340.000,00920 626 62600EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION

340.000,00 114.448,13 454.448,13 303.910,85 194.746,60 109.164,25436.072,74 150.537,28CTO 626 Equipos para procesos de

información

152.142,15970.000,00 1.122.142,15 319.836,11 208.926,50 110.909,61487.243,73 802.306,04



-10.842,5710.842,5710.842,5710.842,57920 640 64000INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL

10.842,57 10.842,5710.842,57 -10.842,57CTO 640 Gastos en inversiones de

carácter



(2018)Pág. 97


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




60.958,785.411,1285.236,6390.647,75104.900,45151.606,5331.606,53120.000,00920 641 64100GASTOS EN APLICACIONES

INFORMATICAS

120.000,00 31.606,53 151.606,53 90.647,75 85.236,63 5.411,12104.900,45 60.958,78CTO 641 Gastos en aplicaciones

informáticas

31.606,53120.000,00 151.606,53 101.490,32 85.236,63 16.253,69115.743,02 50.116,21



5.400,005.400,005.400,00920 689 68900OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE

BIENES PATRIMON.

5.400,00 5.400,00 5.400,00CTO 689 Otros gastos en inversiones de

bienes patrimoniales

5.400,00 5.400,00 5.400,00



1.095.400,00 183.748,68 1.279.148,68 602.986,75 421.326,43 294.163,13 127.163,30 857.822,25CAP. 6 INVERSIONES REALES

6.000,006.000,006.000,00920 841 84100A corto plazo

6.000,006.000,006.000,00920 841 84110A largo plazo

12.000,00 12.000,00 12.000,00CTO 841 Fianzas

12.000,00 12.000,00 12.000,00

ART. 84Constitución de depósitos y

fianzas

12.000,00 12.000,00 12.000,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS

3.677.499,871.201.504,2510.269.078,3711.470.582,6212.442.388,3015.148.082,49986.894,9114.161.187,58TOTAL GR. PROGRA. 920



(2018)Pág. 98


Política

Grup. Prog.

92

922


COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-15.215,9115.215,9115.215,9115.215,91922 120 12000Sueldos del Grupo A1

-5.267,865.267,865.267,865.267,86922 120 12006Trienios

20.483,77 20.483,7720.483,77 -20.483,77CTO 120 Retribuciones básicas

-12.081,1812.081,1812.081,1812.081,18922 121 12100Complemento de destino

-32.332,3232.332,3232.332,3232.332,32922 121 12101Complemento específico

-929,04929,04929,04929,04922 121 12103Otros complementos

45.342,54 45.342,5445.342,54 -45.342,54CTO 121 Retribuciones complementarias

65.826,31 65.826,3165.826,31 -65.826,31


-10.911,2410.911,2410.911,2410.911,24922 160 16000Seguridad Social

10.911,24 10.911,2410.911,24 -10.911,24CTO 160 Cuotas sociales

10.911,24 10.911,2410.911,24 -10.911,24



76.737,55 76.737,55 76.737,55 -76.737,55CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL



125.000,006.380,00125.000,00125.000,00922 227 22706Estudios y trabajos técnicos

125.000,00 125.000,00 6.380,00 125.000,00CTO 227 Trabajos realizados por otras


149.400,00 149.400,00 6.380,00 149.400,00


149.400,00 149.400,00 6.380,00 149.400,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

90.000,0090.000,0090.000,00922 640 64000INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL

90.000,00 90.000,00 90.000,00CTO 640 Gastos en inversiones de

carácter

90.000,00 90.000,00 90.000,00





(2018)Pág. 99


Política

Grup. Prog.

92

922


COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.





162.662,4576.737,5576.737,5583.117,55239.400,00239.400,00TOTAL GR. PROGRA. 922



(2018)Pág. 100


Política

Grup. Prog.

92

924


PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







1.171,8045.988,18 47.159,98 47.159,98 47.159,9847.159,98





12.852,9386.506,9186.506,9188.852,7099.359,8499.359,84924 120 12005Sueldos del Grupo E

918,9827.835,5327.835,5327.874,1828.754,5128.754,51924 120 12006Trienios






549.239,02 549.239,02 523.951,69 523.951,69531.052,43 25.287,33




939.023,05 939.023,05 739.755,61 739.755,61739.755,61 199.267,44CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


1.084.533,13 1.084.533,13 1.022.522,96 1.022.522,961.023.356,68 62.010,17






(2018)Pág. 101


Política

Grup. Prog.

92

924



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




480.849,63 480.849,63 499.838,83 499.838,83502.002,24 -18.989,20




-2.829,903.477,903.477,906.597,20648,00648,00924 213 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y

UTILLA.

648,00 648,00 3.477,90 3.477,906.597,20 -2.829,90CTO 213 Maquinaria, instalaciones


648,00 648,00 3.477,90 3.477,906.597,20 -2.829,90


conservación

8.136,0075,7975,7975,798.211,7975,798.136,00924 221 22199Otros suministros

8.136,00 75,79 8.211,79 75,79 75,7975,79 8.136,00CTO 221 Suministros

10.470,001.170,001.170,001.170,0011.640,0011.640,00924 223 22300TRANSPORTES

11.640,00 11.640,00 1.170,00 1.170,001.170,00 10.470,00CTO 223 Transportes




-485,00485,00485,00485,30924 226 22602Publicidad y propaganda


-13.513,3630.555,107.020,2937.575,3941.810,3924.062,0319.562,034.500,00924 226 22609Actividades culturales y deportivas

65.419,9310.230,0710.230,0721.954,9775.650,007.850,0067.800,00924 226 22699Otros gastos diversos




y profesionales



124.175,98256.720,03 380.896,01 174.384,55 106.971,02 67.413,53254.160,77 206.511,46




(2018)Pág. 102


Política

Grup. Prog.

92

924



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




-5.773,441.622,5720.892,4522.515,0235.972,4116.741,587.841,588.900,00924 260 26000TRABAJOS REALIZADOS POR


8.900,00 7.841,58 16.741,58 22.515,02 20.892,45 1.622,5735.972,41 -5.773,44CTO 260 Trabajos realizados por


7.841,588.900,00 16.741,58 22.515,02 20.892,45 1.622,5735.972,41 -5.773,44




BIENES Y SERVICIOS

13.219,35209.760,4112.020,24221.780,65221.780,65235.000,00-69.000,00304.000,00924 480 48000TRANSFERENCIAS CTES. A

PARTICULARES

304.000,00 -69.000,00 235.000,00 221.780,65 12.020,24 209.760,41221.780,65 13.219,35CTO 480 A Familias e Instituciones sin

fines de lucro

-69.000,00304.000,00 235.000,00 221.780,65 12.020,24 209.760,41221.780,65 13.219,35


fines de lucro

22.185,007.815,007.815,007.815,0030.000,0030.000,00924 490 49000A PAISES VIAS DESARROLLO

30.000,00 30.000,00 7.815,00 7.815,007.815,00 22.185,00CTO 490 Al exterior

30.000,00 30.000,00 7.815,00 7.815,007.815,00 22.185,00

ART. 49Al exterior

334.000,00 -69.000,00 265.000,00 229.595,65 229.595,65 19.835,24 209.760,41 35.404,35CAP. 4 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES


UTILLAJE



17,9021.482,1021.482,1021.482,1021.500,0021.500,00924 625 62500MOBILIARIO

21.500,00 21.500,00 21.482,10 21.482,1021.482,10 17,90CTO 625 Mobiliario

27.724,6611.800,00 39.524,66 27.048,76 25.726,71 1.322,0527.748,76 12.475,90



234.332,38550.285,5031.096,72581.382,22589.513,32815.714,60785.714,6030.000,00924 632 63200INV. REPOSICION EDIFICIOS Y

CONSTRUCC.




(2018)Pág. 103


Política

Grup. Prog.

92

924



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




785.714,6030.000,00 815.714,60 581.382,22 31.096,72 550.285,50589.513,32 234.332,38



operativo


548.429,05833.881,962.297.995,603.131.877,563.247.159,443.680.306,61877.628,622.802.677,99TOTAL GR. PROGRA. 924



(2018)Pág. 104


Política

Grup. Prog.

92

925


ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







7.396,7528.757,6128.757,6128.757,6136.154,3636.154,36925 120 12006Trienios






648.007,98 648.007,98 531.661,74 531.661,74531.661,74 116.346,24




183.617,20 183.617,20 168.550,46 168.550,46168.550,46 15.066,74




-341,50341,50341,50341,50925 225 22500Tributos estatales

341,50 341,50341,50 -341,50CTO 225 Tributos

206.543,9254.406,99144.097,55198.504,54271.935,06405.048,4680.048,46325.000,00925 226 22602Publicidad y propaganda





80.048,46433.000,00 513.048,46 198.846,04 144.439,05 54.406,99272.276,56 314.202,42



BIENES Y SERVICIOS



(2018)Pág. 105


Política

Grup. Prog.

92

925


ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




445.615,4054.406,99844.651,25899.058,24972.488,761.344.673,6480.048,461.264.625,18TOTAL GR. PROGRA. 925



(2018)Pág. 106


Política

Grup. Prog.

92

929


IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




1.028.695,411.028.695,411.028.695,41929 500 50000FONDO DE CONTINGENCIA

1.028.695,41 1.028.695,41 1.028.695,41CTO 500

1.028.695,41 1.028.695,41 1.028.695,41

ART. 50

1.028.695,41 1.028.695,41 1.028.695,41CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

1.028.695,411.028.695,411.028.695,41TOTAL GR. PROGRA. 929



(2018)Pág. 107


Política

Grup. Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







10.807,8732.965,4732.965,4732.965,4743.773,3443.773,34931 120 12006Trienios


7.620,8194.366,9494.366,9499.871,22101.987,75-4.666,63106.654,38931 121 12100Complemento de destino



432.152,38 -4.666,63 427.485,75 392.356,27 392.356,27416.172,49 35.129,48CTO 121 Retribuciones complementarias

-4.666,63640.177,52 635.510,89 571.176,30 571.176,30603.079,11 64.334,59



TEMPORAL


15.000,00 15.000,00 15.000,00




182.000,63 182.000,63 117.502,76 117.502,76123.624,08 64.497,87



837.178,15 -4.666,63 832.511,52 726.703,19 688.679,06 688.679,06 143.832,46CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL


1.512,00 1.512,00 1.512,00CTO 221 Suministros

-35.000,0035.000,00931 226 22699Otros gastos diversos

35.000,00 -35.000,00CTO 226 Gastos diversos

13.600,0013.600,0013.600,0013.600,00-43.200,0056.800,00931 227 22706Estudios y trabajos técnicos



(2018)Pág. 108


Política

Grup. Prog.

93

931


POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




56.800,00 -43.200,00 13.600,00 13.600,00 13.600,0013.600,00CTO 227 Trabajos realizados por otras


-78.200,0093.312,00 15.112,00 13.600,00 13.600,0013.600,00 1.512,00



BIENES Y SERVICIOS

45.000,0045.000,0045.000,00931 640 64000INVERSIONES DE CARACTER

INMATERIAL

45.000,00 45.000,00 45.000,00CTO 640 Gastos en inversiones de

carácter

45.000,00 45.000,00 45.000,00




190.344,46702.279,06702.279,06740.303,19892.623,52-82.866,63975.490,15TOTAL GR. PROGRA. 931



(2018)Pág. 109


Política

Grup. Prog.

93

932


GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







3.687,6663.893,0063.893,0064.740,9667.580,6667.580,66932 120 12006Trienios


9.792,51327,60141.534,61141.862,21144.116,64151.654,72151.654,72932 121 12100Complemento de destino

3.374,682.127,78351.115,24353.243,02358.343,91356.617,70-30.000,00386.617,70932 121 12101Complemento específico


560.416,36 -30.000,00 530.416,36 512.461,98 510.006,60 2.455,38520.252,61 17.954,38CTO 121 Retribuciones complementarias

-30.000,00897.783,08 867.783,08 824.204,91 821.749,53 2.455,38837.375,82 43.578,17



672,984.902,104.902,104.902,105.575,085.575,08932 130 13002Otras remuneraciones

157.871,14 157.871,14 102.278,49 102.278,49102.278,49 55.592,65CTO 130 Laboral Fijo


TEMPORAL


162.871,14 162.871,14 131.125,17 131.125,17141.826,87 31.745,97




290.669,45 290.669,45 251.305,07 251.305,07254.822,25 39.364,38



1.351.323,67 -30.000,00 1.321.323,67 1.234.024,94 1.206.635,15 1.204.179,77 2.455,38 114.688,52CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

-290,40290,40290,40290,40932 226 22602Publicidad y propaganda

14.400,0014.400,0014.400,00932 226 22604Jurídicos, contenciosos



(2018)Pág. 110


Política

Grup. Prog.

93

932


GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




16.998,90127,275.193,835.321,107.121,1022.320,0022.320,00932 226 22699Otros gastos diversos

36.720,00 36.720,00 5.611,50 5.484,23 127,277.411,50 31.108,50CTO 226 Gastos diversos

492.134,047.865,967.865,96112.595,96500.000,00500.000,00932 227 22706Estudios y trabajos técnicos

60.455,20594.395,83693.148,971.287.544,801.622.358,311.348.000,0032.000,001.316.000,00932 227 22708Servicios de recaudación a favor de la

entidad

1.816.000,00 32.000,00 1.848.000,00 1.295.410,76 701.014,93 594.395,831.734.954,27 552.589,24CTO 227 Trabajos realizados por otras


32.000,001.852.720,00 1.884.720,00 1.301.022,26 706.499,16 594.523,101.742.365,77 583.697,74


1.852.720,00 32.000,00 1.884.720,00 1.742.365,77 1.301.022,26 706.499,16 594.523,10 583.697,74CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

698.386,26596.978,481.910.678,932.507.657,412.976.390,713.206.043,672.000,003.204.043,67TOTAL GR. PROGRA. 932



(2018)Pág. 111


Política

Grup. Prog.

93

933


GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.







-1.088,4914.325,2714.325,2714.325,2713.236,7813.236,78933 120 12006Trienios




3.530,523.530,523.530,523.530,523.530,52933 121 12103Otros complementos


189.452,82 189.452,82 195.102,94 195.102,94195.102,94 -5.650,12



TEMPORAL


5.000,00 5.000,00 5.000,00




45.200,00 45.200,00 50.566,13 50.566,1350.566,13 -5.366,13




83.589,58121.827,83663.180,45785.008,28843.577,30868.597,86-26.402,14895.000,00933 212 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y

O.CONSTRUC

895.000,00 -26.402,14 868.597,86 785.008,28 663.180,45 121.827,83843.577,30 83.589,58CTO 212 Edificios y otras construcciones

-26.402,14895.000,00 868.597,86 785.008,28 663.180,45 121.827,83843.577,30 83.589,58


conservación

19.139,65860,35860,35860,3520.000,0020.000,00933 226 22604Jurídicos, contenciosos



(2018)Pág. 112


Política

Grup. Prog.

93

933


GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




20.000,00 20.000,00 860,35 860,35860,35 19.139,65CTO 226 Gastos diversos


y profesionales



-89.409,96141.513,88 52.103,92 20.094,05 10.728,54 9.365,5123.542,51 32.009,87


1.036.513,88 -115.812,10 920.701,78 867.119,81 805.102,33 673.908,99 131.193,34 115.599,45CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS



104.751,38 104.751,38 53.959,40 53.959,4053.959,40 50.791,98




CONSTRUCC.


250.000,00 250.000,00 250.000,00



operativo

20.000,0020.000,0020.000,00933 682 68200INVERS.PATRIMON.EDIFICIOS Y

O.CONSTRUCC


20.000,00 20.000,00 20.000,00




430.375,18185.152,74919.578,061.104.730,801.166.748,281.535.105,98-11.060,721.546.166,70TOTAL GR. PROGRA. 933



(2018)Pág. 113


Política

Grup. Prog.

93

934


GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.






-6.037,026.037,026.037,026.037,02934 120 12004Sueldos del Grupo C2

-5.716,7426.991,8626.991,8627.192,4121.275,1221.275,12934 120 12006Trienios


-20.553,49347,4469.785,6570.133,0972.340,1449.579,6049.579,60934 121 12100Complemento de destino

-56.564,032.972,30214.890,85217.863,15226.179,52161.299,12161.299,12934 121 12101Complemento específico


218.749,52 218.749,52 296.336,71 293.016,97 3.319,74306.860,13 -77.587,19CTO 121 Retribuciones complementarias

319.592,18 319.592,18 426.666,18 423.346,44 3.319,74439.421,73 -107.074,00




72.827,40 72.827,40 77.511,30 77.511,3077.511,30 -4.683,90



392.419,58 392.419,58 516.933,03 504.177,48 500.857,74 3.319,74 -111.757,90CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL

-90.000,0090.000,00934 226 22606Reuniones, conferencias y cursos


92.500,00 -90.000,00 2.500,00 300,00 300,00300,00 2.200,00CTO 226 Gastos diversos

-90.000,0092.500,00 2.500,00 300,00 300,00300,00 2.200,00


92.500,00 -90.000,00 2.500,00 300,00 300,00 300,00 2.200,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS

30.000,0030.000,0030.000,00934 311 31100GASTOS FORMALIZ. MODIF. Y

CANCELACION

30.000,00 30.000,00 30.000,00CTO 311 Gastos de formalización,

modificación y cancelación



(2018)Pág. 114


Política

Grup. Prog.

93

934


GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITO



APLIC.




30.000,00 30.000,00 30.000,00

ART. 31De préstamos y otras

operaciones financieras en

euros

1.074.799,0525.200,9525.200,9525.200,951.100.000,001.100.000,00934 352 35200INTERESES DE DEMORA

1.100.000,00 1.100.000,00 25.200,95 25.200,9525.200,95 1.074.799,05CTO 352 Intereses de demora

9.000,009.000,009.000,00934 359 35900OTROS GASTOS FINANCIEROS

9.000,00 9.000,00 9.000,00CTO 359 Otros gastos financieros

1.109.000,00 1.109.000,00 25.200,95 25.200,9525.200,95 1.083.799,05


gastos financieros

1.139.000,00 1.139.000,00 25.200,95 25.200,95 25.200,95 1.113.799,05CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

1.004.241,153.319,74526.358,69529.678,43542.433,981.533.919,58-90.000,001.623.919,58TOTAL GR. PROGRA. 934

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