Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA
OMIŠA ZA 2017.
Pripremila: Petra Bartulović, Direktorica TU TZG Omiš
Veljača 2018.
SADRŽAJ
1. UVOD.............................................................................................................................. 1
2. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA 2017. .......................................................................... 2
2.1. GEO TRŽIŠTA ........................................................................................................................................ 4
2.2. VRSTE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA ........................................................................................................ 6
2.3. TURISTIČKI PROMET PO NASELJIMA ..................................................................................................... 6
2.4. ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA ......................................................................................... 8
2.5. RASPOLOŽIVI KAPACITETI................................................................................................................... 11
2.6. KARAKTERISTIKE TURISTIČKE POTRAŽNJE .......................................................................................... 12
3. PODACI IZVRŠENJA PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH ZADATAKA I IZDACI
NJIHOVOG IZVRŠENJA........................................................................................................... 15
3.1. DIZAJN VRIJEDNOSTI .......................................................................................................................... 15
3.1.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada ......................................................................................... 15
3.1.2. Manifestacije ..................................................................................................................................... 16
3.1.2.1. Gusarska bitka ........................................................................................................................... 16
3.1.2.2. Klapski i folklorni nastupi po gradu – summer treat fest .......................................................... 17
3.1.2.3. Ribarske večeri .......................................................................................................................... 17
3.1.2.4. Omiška božićna bajka ................................................................................................................ 17
3.1.2.5. Plaža – okoliš manifestacije ...................................................................................................... 17
3.1.2.6. Sportske manifestacije .............................................................................................................. 17
3.1.2.7. Ekološke manifestacije .............................................................................................................. 18
3.1.3. Novi proizvodi .................................................................................................................................... 18
3.1.4. Potpora razvoju DMK-a ..................................................................................................................... 18
3.2. KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST.......................................................................................................... 19
3.2.1. Online komunikacije........................................................................................................................... 19
3.2.2. Offline komunikacije .......................................................................................................................... 20
3.2.3. Smeđa signalizacija............................................................................................................................ 21
3.3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI .............................................................................................. 21
3.3.1. Sajmovi .............................................................................................................................................. 21
3.3.2. Studijska putovanja ........................................................................................................................... 22
3.3.3. Posebne prezentacije ......................................................................................................................... 22
3.4. INTERNI MARKETING.......................................................................................................................... 22
3.4.1. Edukacija ............................................................................................................................................ 22
3.4.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet....................... 23
3.4.3. Nagrade i priznanja ........................................................................................................................... 23
3.5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA ...................................................................................................... 23
3.6. POSEBNI PROGRAMI .......................................................................................................................... 24
3.7. OSTALO .............................................................................................................................................. 24
3.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU ......................................................................................... 25
3.9. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE................................................................................... 25
3.10. REZERVIRANA SREDSTVA ................................................................................................................... 25
4. IZDACI ZA POSLOVANJE TURISTIČKOG UREDA I RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE ........ 25
5. OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA ............................................................................ 26
6. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA ............................................................................ 27
7. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVOG OSTVARENJA S OBRAZLOŽENJEM
ODSTUPANJA ....................................................................................................................... 28
7.1. PRIHODI ............................................................................................................................................. 28
7.2. RASHODI ............................................................................................................................................ 28
7. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA I PROCJENA UČINAKA PODUZETIH AKTIVNOSTI NA
RAZVOJ TURIZMA ................................................................................................................. 30
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
1
1. UVOD
Godišnje financijsko izvješće TZG Omiš za 2017. strukturirano je na način propisan člankom 63. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i člankom 69. Statuta TZG Omiš i sadrži:
Podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka i izdacima njihovog
izvršenja
Podatke o izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela turističke zajednice
Prikaz ostvarenja prihoda po izvorima
Financijski rezultat poslovanja
Usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja
Analizu i ocjenu izvršenja programa i procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma
Izvješće sadrži tekstualni dio koji opisuje izvršenje programa rada i tablice kojima je dana usporedba
financijskog plana - rebalansa i njegovog izvršenja, te stupnja izvršenja (sadrži podatke o planiranim i
ostvarenim sredstvima, indeks ostvarenja prema planiranom, te strukturu u postocima).
Izvješće sadrži i analizu ostvarenog turističkog prometa na području Grada Omiša u 2017., usporedbu s
ranijim godinama, analizu kretanja prometa po tržištima, vrstama kapaciteta, naseljima itd.
Programom rada i financijskim planom za 2017. definirane su aktivnosti i projekti koji se temelje i
usmjereni su na ostvarenje glavnih ciljeva definiranih Strateškim marketing planom turizma Omiša:
PRODULJENJE SEZONE: projekt Best of, poticanje i aktivnosti razvoja cikloturizma, snažnija
promocija avanturizma, snažnije poticanje manifestacija van glavne sezone, organizacija
manifestacija koje su same po sebi primarni motiv dolaska posjetiteljima, potpora izletima van
glavne sezone, snažnija promocija na sekundarnim i tercijarnim tržištima i sl.
DEFINIRANJE BRANDA: integrirano marketinško komuniciranje brenda i vrijednosti brenda kroz
mix svih kanala, partneri gradu i svim drugim gradskim institucijama (npr.FDK) na projektima
revitalizacije kulturnih atrakcija u svrhu turizma (staro groblje, Mirabela i drugi sl.projekti) i druge
oblike promocije nematerijalne kulturne baštine.
POVEĆANJE POTROŠNJE: projekt Best of, aktivnosti vezane za zaštitu stare gradske jezgre i
stvaranje preduvjeta za razvoj kulturnog turizma, snažnije oglašavanje na sekundarnim tržištima
(online i offline kampanje) naglasak na advertoriale, blogere i novinare za koje se organiziraju
posebne ture s naglaskom na specifične proizvode destinacije.
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
2
LJUDSKI RESURSI I KOMUNIKACIJA: ulaganje u kontinuiranu edukaciju svih turističkih subjekata:
agencije, iznajmljivači i ugostitelji s naglaskom na teme marketinga, prodaje, kreiranja proizvoda,
oglašavanja i sl. , snažnija online promocija kroz sve dostupne kanale i alate (virtualna šetnja, QR
kod, mobilne aplikacije i sl.)
Oba završna izvješća za 2017. : Godišnje financijsko izvješće i Izvješće o radu direktorice i Turističkog ureda
za 2017., analiziraju i potvrđuju da su projekti i aktivnosti poduzeti tijekom 2017. usmjereni na ostvarenje
zadanih ciljeva.
2. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA 2017.
U 2017. godini na području Grada Omiša zabilježeno je ukupno 144.938 turističkih dolazaka i 940.814
noćenja, što predstavlja ukupan rast dolazaka za 15% te noćenja za 13% u odnosu na 2016. godinu u kojoj
je ostvareno 126.438 dolazaka (+18.500) i 834.107 noćenja (+106.707).
Analizira li se kretanje turističkog prometa u posljednjih 10 godina, vidljivo je da su se turistički dolasci
povećali za 117%. U istom razdoblju uočljiv je trend porasta turističkih dolazaka, izuzev 2009. godine koju
je obilježio blagi pad turističkog prometa.
U istom razdoblju, turistička noćenja obilježavaju jednaka kretanja. U razdoblju od 10 godina, turistička
noćenja su porasla za 127%.
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
3
Promatrajući podatke o kretanju turističkog prometa od 2014. godine (od usvajanja Strateškog marketing
plana turizma Grada Omiša) do 2017., dobivaju se impresivni rezultati te se može govoriti o trendu rasta i
dolazaka i noćenja prema kojem dolasci rastu prosječno za oko 12.000, a noćenja za 93.000 na godišnoj
razini.
Rezultati ostvareni u 2017. godini predstavljaju porast dolazaka od 25% i noćenja od 31% u odnosu na
2015., odnosno dolazaka od 36% i noćenja od 42% u odnosu na 2014. godinu.
Najveći godišnji porast turističkih dolazaka ostvaren je upravo u 2017. Godini: +18.500 dolazaka u odnosu
na 2016. (u 2016. dolasi su porasli za 10.050, a u 2015. za 9.637). S druge strane, najveći godišnji porast
noćenja je ostvaren u 2016. godini: +113.220 (u 2017. +106.707, u 2015. + 59.307).
Prema podacima HTZ-a, na području Republike Hrvatske u 2017. godini broj dolazaka porastao je za 13,08
% (18.487.004 dolazaka), dok je broj noćenja porastao za 11,82 % (102.028.675 noćenja). S navedenim
pokazateljima Hrvatska je ostvarila rekordnu turističku sezonu te prvi puta u povijesti nadmašila brojku od
GODINA DOLASCI NOĆENJA
2017. 144.938 940.814
2016. 126.438 834.107
2015. 116.388 720.887
2014. 106.751 661.580
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
4
100 milijuna turističkih noćenja. U apsolutnim brojkama, najveći promet turista tijekom 2017. (mjereno
ukupnim, komercijalnim i nekomercijalnim noćenjima) ostvarila je Istra, a potom Splitsko-dalmatinska,
Primorsko-goranska te Zadarska županija.1
Prosječna duljina boravka turista na području Grada Omiša u 2017. godini iznosi 6 dana.
Najviše turističkih dolazaka u jednom danu ostvareno je 5. kolovoza (subota) kada je u Omiš pristiglo 3.184
turista, dok je najviše noćenja ostvareno 9. kolovoza – 12.831 noćenje.
2.1. GEO TRŽIŠTA
Dominantna tržišta za područje destinacije Omiš su, kao i prethodne godine, Poljska, Njemačka i Češka.
Među njima, najveći porast bilježi tržište Poljske (+32% dolazaka i + 32% noćenja), dok tržište Češke
ostvaruje također pozitivna kretanja (+6% dolazaka i + 3% noćenja) za razliku od prošle godine kada je
ostvarila negativna kretanja ( -8% dolazak i -2% noćenja). Njemačko tržište bilježi porast od 17% dolazaka
i 15% noćenja. Ova tri tržišta i dalje ostvaruju preko 50% ukupnog turističkog prometa, što pokazuje veliku
ovisnost o tradicionalnim tržištima.
Ovakva struktura dominantnih tržišta odgovara stanju u županiji, gdje su dominantna tržišta također:
Poljska, Njemačka i Češka. Gosti iz Poljske i Češke u Omišu borave prosječno 7 dana, a gosti iz Njemačke 8.
1 HTZ, Informacija o statističkim pokazateljima turističkog prometa – prosinac 2017.
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
5
Među top 20 geo tržišta po broju ostvarenih noćenja u 2017. godini, najduže prosječno borave Rusi 9 dana,
a najkraće Hrvati 4 dana.
Kod sekundarnih tržišta, pozitivne stope rasta ostvaruju tržišta Slovenije (+26% dolazaka, +18% noćenja) i
Austrije (+8% dolasci, +7% noćenja), dok tržište Slovačke bilježi porast dolazaka od 1% te pad noćenja za
2%. Mađarska nakon impresivnog rasta od 16% dolazaka i 20% noćenja u 2016. godini, ove godine ima
negativna kretanja od – 12% dolazaka i -17% noćenja.
Od tercijalnih tržišta najviše je poraslo tržište Finske (+45% dolasci, +40% noćenja), a negativna kretanja
ostvarilo je samo tržište Italije (-11% dolasci, -11% noćenja).
Promotre li se zasebno podaci po sezonama, top tri tržišt ostaju nepromjenjena, ali s nešto izmijenjenim
udjelima. U razdoblju predsezone: Poljska (22,11% ukupnih noćenja), Njemačka (21,12%) i Češka (12,86%),
u glavnoj sezoni: Poljska (25,61%), Češka (17,38%) i Njemačka (14,87%) te u postsezoni: Njemačka
(27,44%), Poljska (17,58%) i Češka (10,76%).
PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2017. – PO ZEMLJAMA
DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA
POLJSKA 23.495 170.241 30.897 225.389 132 132
NJEMAČKA 18.359 144.197 21.439 165.397 117 115
ČEŠKA 19.382 142.947 20.592 147.938 106 103
SLOVAČKA 7.737 57.011 7.781 55.753 101 98
MAĐARSKA 8.215 53.549 7.249 44.604 88 83
VELIKA BRITANIJA I SJEVERNA IRSKA 6.624 31.687 8.010 39.116 121 123
SLOVENIJA 5.092 32.564 6.419 38.339 126 118
AUSTRIJA 4.711 29.631 5.087 31.684 108 107
HRVATSKA 5.896 24.400 5.911 24.752 100 101
FRANCUSKA 3.454 18.234 3.838 19.048 111 104
BOSNA I HERCEGOVINA 2.926 15.614 3.195 19.011 109 122
ŠVEDSKA 1.905 11.297 2.376 13.625 125 121
NIZOZEMSKA 1.668 8.637 2.046 11.776 123 136
RUSIJA 946 9.062 1.038 9.267 110 102
ITALIJA 2.124 10.065 1.897 9.007 89 89
ŠVICARSKA 1.457 6.916 1.909 8.996 131 130
UKRAJINA 1.222 11.009 1.116 8.804 91 80
NORVEŠKA 954 6.746 1.195 7.801 125 116
BELGIJA 957 5.272 1.219 7.164 127 136
RUMUNJSKA 1.139 7.067 1.068 6.287 94 89
OSTALE ZEMLJE 8.175 37.961 10.656 47.056 130 124
TOTAL 126.438 834.107 144.938 940.814 115 113
0,83
0,76
0,67
5,00
100,00
1,45
1,25
0,98
0,96
0,96
0,94
4,16
4,08
3,37
2,63
2,02
2,02
23,96
17,58
15,72
5,93
4,74
I – XII/2016 I – XII/ 2017INDEKS (I – XII)
2017/2016
UDIO U
UKUPNOM BR.
NOĆENJA (I-XII
-2017.) %1 2 3=2/1
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
6
2.2. VRSTE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA
Najveći porast turističkih dolazaka zabilježen je u ostalim kapacitetima – obrti i poduzeća, gdje je ostvareno
+29% dolazaka u odnosu na 2016. godinu.
Najveći porast u apsolutnim iznosima ostvaren je u kapacitetima privatnog smještaja gdje su dolasci porasli
za 10.477 (+16%) te noćenja za 71.886 (+14%). Dolasci ostvareni u privatnom smještaju čine oko 54% svih
dolazaka. Gosti najdulje borave u privatnom smještaju gdje ostvare prosječno 8 dana, a najmanje u
hotelima i kampovima 5 dana.
2.3. TURISTIČKI PROMET PO NASELJIMA
Što se tiče dislociranosti turističkog prometa na području Grada Omiša, glavnina prometa se ostvaruje na
području Rivijere (50% ukupnih noćenja), slijedi grad Omiš (45%) te Zaobalje s 5%.
Iako najmanje zastupljeno u realizaciji prometa, područje Zaobalja već nekoliko godina bilježi najveće
stope rasta. U 2017. godini turistički dolasci na području Zaobalja su porasli za 32%, a noćenja za 34%.
Bilježi se i rast na samom području naselja Omiš, gdje su turistički dolasci porasli za 15%, a noćenja za 12%.
U prethodnoj 2016. godini Omiš je imao najmanji rast te je ostvario +4% dolazaka i +10% noćenja.
PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2017. – KAPACITETI
DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA
PRIVATNI SMJEŠTAJ 67.472 521.791 77.949 593.677 116 114
HOTELI 27.916 137.880 30.806 149.317 110 108
KAMPOVI 23.844 123.165 26.916 139.717 113 113
OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA) 7.206 51.271 9.267 58.103 129 113
TOTAL 126.438 834.107 144.938 940.814 115 113
I – XII/2016 I – XII/ 2017 INDEKS (I – XII) 2017/2016
1 2 3=2/1
DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA
OMIŠKA ZAGORA I POLJICA 3.619 31.286 4.759 41.861 132 134 4,45
RIVIJERA 55.780 425.256 62.914 474.208 113 112 50,40
OMIŠ 67.039 377.565 77.265 424.745 115 112 45,15
I – XII/2016 I – XII/ 2017 INDEKS (I – XII) 2017/2016 udio u
ukupnom
br.noćenja u
%
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
7
Najmanji rast turističkih dolazaka ostvaren je na području Rivijere, gdje je ostvareno 13% (+7.134) više
dolazaka koji su ostvarili 12% (+48.952) više noćenja.
Gosti se prosječno najviše zadržavaju na području Zaobalja gdje ostvaruju oko 9 noćenja, a najmanje u
samom naselju Omiš 5 noćenja.
Ukoliko se analiziraju podaci o dolascima i noćenjima za svako mjesto pojedinačno, vidljivo je da Donji
Dolac i Zakučac ostvaruju pad u dolascim i noćenjima, dok Smolonje i Trnbusi bilježe pad u noćenjima, a
Slime pad turističkih dolazaka uz istodoban porast ostvarenih noćenja. U isto vrijeme sva ostala mjesta na
području Grada Omiša ostvaruju porast i dolazaka i noćenja.
U 2017. godini zabilježen je turistički promet i u mjestima Podgrađe, Gornji Dolac i Dubrava koja dosada
nisu imala svoj udio u turističkom prometu Grada Omiša. Najviše stope rasta bilježe naselja u Omiškoj
zagori i Poljicima. Na području Omiške zagore i Poljica, najveći rast dolazaka zabilježen je u Tugarama
(+105%) i Ostrvici (+75%). Najmanji rast dolazaka, odnosno pad ostvaren je u Donjem Docu (-48 %).
Noćenja su najviše porasla u Tugarama (+114%), Srijanama (+72%), Čišlima (+64%) i Svinišću (+56%).
Što se tiče prosječne duljine boravka turista, najduži boravak se ostvaruje u mjestima Gornji Dolac (13
dana), Podgrađe (13 dana), Zvečanje (12 dana), Čišla (11 dana), Dubrava (9 dana) i Gata (9 dana).
Gosti najkraće borave u Omišu i Nemiri (5 dana) te u Zakučcu (6 dana).
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
8
2.4. ISKORIŠTENOST SMJEŠTAJNIH KAPACITETA
Najveća iskorištenost raspoloživih kapaciteta na području Grada Omiša ostvarena je u kolovozu (71%) i
srpnju (69%), što još jednom pokazuje izraženu sezonalnost turističkog prometa te veliki prostor za rast
izvan glavne sezone. Takva popunjenost u dva glavna mjeseca sezone predstavlja porast popunjenosti od
2 p.p. u kolovozu te 8 p.p. u srpnju. U lipnju je popunjenost također porasla sa prošlogodišnjih 17% na 23%,
a u rujnu se smanjila za 2 p.p.
PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2017. – MJESTA
DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA
BLATO NA CETINI 69 717 110 1037 159 145
BORAK 787 5.961 843 7.126 107 120
ČELINA 3.298 27.903 4.100 32.616 124 117
ČIŠLA 106 1.163 177 1.904 167 164
DONJI DOLAC 25 151 13 89 52 59
DUBRAVA (OMIŠ) 0 0 38 398
GATA 941 8.618 1.177 11.206 125 130
GORNJI DOLAC 0 0 14 182
KOSTANJE 136 1.035 145 1.176 107 114
KUČIĆE 211 2.194 279 2.626 132 120
LOKVA ROGOZNICA 18.255 129.188 20.535 142.800 112 111
MARUŠIĆI 5.486 44.529 6.330 51.840 115 116
MIMICE 10.375 79.796 12.101 93.437 117 117
NAKLICE 491 4.358 605 5.349 123 123
OMIŠ I NEMIRA 66.025 369.843 76.205 416.225 115 113
OSTRVICA 139 1.446 243 2.195 175 152
PISAK 7.106 57.965 7.668 61.830 108 107
PODAŠPILJE 457 3.081 558 3.767 122 122
PODGRAĐE (OMIŠ) 0 0 22 278
SEOCA 121 1.137 136 1.185 112 104
SLIME 363 2.165 325 2.219 90 102
SMOLONJE 74 775 110 728 149 94
SRIJANE 69 582 117 1.001 170 172
STANIĆI 11.260 85.875 12.180 91.685 108 107
SVINIŠĆE 67 561 92 873 137 156
TRNBUSI 52 545 57 455 110 83
TUGARE 203 1.759 417 3.766 205 214
ZAKUČAC 227 1.761 217 1.394 96 79
ZVEČANJE 95 999 124 1.427 131 143
TOTAL 126.438 834.107 144.938 940.814 115 113
3=2/1
INDEKS (I – XII) 2017/2016
1
I – XII/2016 I – XII/ 2017
2
INDEKS (I – XII) 2017/2016
3=2/1
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
9
Najveću popunjanost na razini godine ostvaruju kapaciteti u Naklicama (20,94%), Omišu (19,93%), Gatima
(19,07%) i Podgrađu (19,04%).
Izvor: eVisitor
Objekt lokacija
NaseljeProsječna popunjenost po krevetima
Blato na Cetini 6,31%
Borak 15,02%
Čelina 14,77%
Čisla 10,65%
Donji Dolac 1,16%
Dubrava (Omiš) 9,09%
Gata 19,07%
Gornji Dolac 12,47%
Kostanje 10,07%
Kučiće 8,08%
Lokva Rogoznica 17,47%
Marušići (Omiš) 14,89%
Mimice 16,52%
Naklice 20,94%
Nova Sela (Omiš) 0,00%
Omiš 19,93%
Ostrvica (Omiš) 10,74%
Pisak 15,22%
Podašpilje 17,49%
Podgrađe (Omiš) 19,04%
Seoca 14,76%
Slime 9,21%
Smolonje 12,47%
Srijane 13,71%
Stanići (Omiš) 12,42%
Svinišće 14,07%
Trnbusi 15,58%
Tugare 13,23%
Zakučac 12,32%
Zvečanje 17,77%
Ukupno 16,93%
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
10
Ob
jekt lokacija
Naselje
SIJEČ
AN
JV
ELJAČ
AO
ŽUJA
KTR
AV
AN
JS
VIB
AN
JLIP
AN
JS
RP
AN
JK
OLO
VO
Z R
UJA
NLIS
TOP
AD
STU
DEN
IP
RO
SIN
AC
Blato na Cetini0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
10,57%29,82%
49,87%2,79%
0,00%0,00%
0,00%
Borak0,00%
0,00%0,06%
0,52%5,75%
31,70%63,63%
71,64%15,73%
0,60%0,00%
0,00%
Čelina0,06%
0,36%0,06%
0,62%0,53%
14,67%70,34%
70,00%15,39%
1,04%0,01%
0,04%
Čisla0,00%
0,00%0,00%
0,00%2,15%
15,19%52,40%
59,14%8,37%
0,00%0,00%
0,00%
Donji D
olac0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%14,84%
3,07%0,00%
0,00%0,00%
0,00%
Dubrava (O
miš)
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
37,90%63,17%
6,11%0,00%
0,00%0,00%
Gata
0,07%0,00%
0,73%2,77%
7,05%30,46%
78,38%75,74%
25,05%4,85%
0,00%0,00%
Gornji D
olac0,00%
0,00%0,00%
1,67%31,45%
20,83%62,90%
23,39%7,50%
0,00%0,00%
0,00%
Kostanje0,00%
0,00%0,00%
0,00%7,53%
18,33%42,17%
70,03%20,56%
0,00%0,00%
0,00%
Kučiće0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
4,98%41,21%
41,90%7,64%
0,51%0,00%
0,00%
Lokva Rogoznica
0,08%0,17%
0,08%4,23%
9,83%26,68%
64,76%66,97%
22,26%11,91%
0,05%0,04%
Marušići (O
miš)
0,08%0,10%
2,73%0,50%
1,11%20,73%
64,73%68,61%
15,83%0,56%
0,00%0,00%
Mim
ice0,00%
0,00%0,00%
0,52%2,19%
22,52%72,86%
73,69%22,75%
1,65%0,26%
0,09%
Naklice
0,00%0,00%
0,00%7,93%
9,27%45,89%
72,43%84,83%
36,09%16,78%
0,00%0,00%
Nova Sela (O
miš)
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
Om
iš0,47%
0,57%0,70%
3,43%9,51%
27,26%75,23%
79,06%29,64%
6,07%1,02%
0,62%
Ostrvica (O
miš)
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%16,03%
42,31%65,01%
13,78%0,00%
0,00%0,00%
Pisak0,00%
0,00%0,09%
0,37%1,16%
20,06%65,99%
67,18%20,77%
0,93%0,12%
0,77%
Podašpilje0,00%
0,00%0,00%
1,58%12,32%
33,09%62,44%
69,87%27,97%
3,83%0,00%
0,00%
Podgrađe (Om
iš)0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%59,68%
116,13%50,00%
0,00%0,00%
0,00%
Seoca0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
7,42%68,77%
79,77%18,64%
0,00%0,00%
0,00%
Slime
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,61%16,17%
39,34%49,60%
10,71%1,85%
0,00%0,00%
Smolonje
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%11,25%
57,26%36,49%
21,67%21,17%
0,00%0,00%
Srijane0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
23,57%70,51%
108,99%29,29%
0,00%0,00%
0,00%
Stanići (Om
iš)0,00%
0,00%0,07%
0,19%0,59%
12,51%60,65%
59,82%11,67%
0,16%0,09%
0,05%
Svinišće0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
18,43%59,39%
53,13%35,29%
1,14%0,00%
0,00%
Trnbusi0,00%
0,00%0,00%
0,00%0,00%
0,00%59,68%
123,79%0,00%
0,00%0,00%
0,00%
Tugare0,00%
0,00%0,00%
0,00%2,11%
22,87%55,87%
69,94%32,42%
4,84%0,00%
0,00%
Zakučac0,52%
0,00%0,00%
0,27%3,48%
33,87%50,16%
48,07%17,53%
0,00%0,00%
0,00%
Zvečanje0,00%
0,00%0,00%
0,00%3,23%
30,42%71,64%
56,59%31,94%
0,00%0,00%
0,00%
Uku
pn
o0
,20
%0
,26
%0
,48
%2
,18
%5
,80
%2
3,0
6%
68
,86
%7
1,3
7%
22
,71
%4
,58
%0
,44
%0
,31
%
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
11
Kao i prethodne godine, najveća popunjenost je ostvarena u kapacitetima sa 4 zvjezdice (25,95%). Kapciteti
sa 5 zvjezdica (- 4 p.p.) i kapaciteti sa 2 sunca (-4,77 p.p.) bilježe smanjenje prosječne popunjenosti.
Izvor: eVisitor
Što se tiče popunjenosti po vrstama smještajnih objekata, najveću popunjenost postižu smještajni hoteli
iz skupine Hoteli: 42,88%, a najmanju Objekti na OPG-u: 5,07%. Ovakvi rezultati u potpunosti odgovaraju
prošlogodišnjim. Najveće povećanje u popunjenosti ostvarili su Hoteli: + 6,34 p.p., a najmanje objekti u
domaćinstvu +0,98%.
Izvor: eVisitor
2.5. RASPOLOŽIVI KAPACITETI2
Na području Grada Omiša raspoložio je 1.660 smještajnih objekata sa 15.226 kreveta, u čijoj strukturi
najveći broj zauzimaju objekti u domaćinstvu sa 1.583 objekta (95%) i 11.583 kreveta (76%).
2 Podatak na dan 31.12.2017.
Objekt Prosječna popunjenost po krevetima
1 zvjezdica 9,72%
2 sunca 5,07%
2 zvjezdice 18,31%
3 zvjezdice 16,26%
4 zvjezdice 25,95%
5 zvjezdica 16,24%
Komfor 19,43%
Nema kategorizacije 8,36%
Ukupno 16,93%
Objekt
Vrsta objekta
Prosječna popunjenost
po krevetima
Hoteli 42,88%
Kampovi 21,84%
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 5,07%
Objekti u domaćinstvu 14,05%
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj 17,15%
Ukupno 16,94%
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
12
U odnosu na isto razdoblje 2016. godine, na području Grada Omiša otvoreno je 129 novih objekata, što
predstavlja porast raspoloživih kreveta za 604 kreveta.
2.6. KARAKTERISTIKE TURISTIČKE POTRAŽNJE
Uzimajući u obzir spol turista, na području Grada Omiša kao i prethodne godine, u jednakoj mjeri su boravili
i muškarci i žene.
Analizirajući dobnu strukturu turista, vidljivo je da su na području Grada Omiša najzastupljeniji turisti
srednje životne dobi. U 2017. godini Omiš je posjetilo 30.914 osoba od 35 do 44 godine (21,33%), 22.485
osoba od 45 do 54 godine (15,51%) i 21.944 osobe od 25 do 34 godine (15,14%).
Objekt Broj objekata Broj smještajnih jedinica Broj kreveta Broj dodatnih kreveta
Hoteli 12 468 954 0
Kampovi 3 585 1.753 0
Objekti na OPG-u (seljačkom domaćinstvu) 1 4 8 0
Objekti u domaćinstvu 1.583 3.932 11.583 3.529
Ostali ugostiteljski objekti za smještaj
(Druge vrste - skupina kampovi) 61 304 928 254
Ukupno 1.660 5.293 15.226 3.783
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
13
Područje samog Omiša ima nešto veći udio turista starije životne dobi u odnosu na rivijeru i zaobalje, dok
zaobalje ima nešto veći udio turista mlađih od 18 godina.
Kao i prethodnih godina, većina ispitanika za Omiš kao destinaciju za odmor doznala je putem interneta.
U usporedbi s 2016. godinom primjetan je malen pad u ovoj kategoriji, ali on je unutar razine statističke
pogreške te ne možemo tvrditi kako manje ljudi za Omiš prvi put doznaje na internetu. Ovaj medij i dalje
za većinu ostaje prvo mjesto na kojem saznaju za destinaciju. Otprilike 30% ispitanika za Omiš je prvi put
čulo od prijatelja/poznanika, a njih 17% za grad zna iz prijašnjih posjeta. 3
U 2017. godini, 31% turista je došlo u Omiš posredstvom turističke agencije, a 69% dolazaka se odnosi na
individualne dolaske. Ovakvi podaci u potpunosti odgovaraju prošlogodišnjima.
3 TZG Omiš, Istraživanje zadovoljstva posjetitelja 2017. godine – www.visitomis.hr
Turist
StarostOMIŠ RIVIJERA ZAOBALJE OMIŠ RIVIJERA ZAOBALJE
0-5 3.431 3.757 304 7.492 4 6 6
6-11 5.121 6.319 545 11.985 7 10 11
12-17 5.571 5.680 541 11.792 7 9 11
18-24 7.527 4.411 512 12.450 10 7 11
25-34 12.061 9.134 749 21.944 16 15 16
35-44 13.999 15.995 920 30.914 18 25 19
45-54 11.543 10.184 758 22.485 15 16 16
55-64 9.857 4.898 310 15.065 13 8 7
65 + 8.155 2.536 120 10.811 11 4 3
Ukupno 77.265 62.914 4.759 144.938 100 100 100
PODRUČJE - DOLASCIUKUPNO
DOLASCI
UDIO
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
14
Agencijski gosti najzastupljeniji su u skupini Hoteli – 85% i u Objektima na OPG-u (90%). Najveći udio
individualnih dolazaka se odnosi na Kampove – samo 15% agencijskih gostiju , dok Objeti u domaćinstvu
imaju udio agencijskih gostiju od 17%.
Obitelji s djecom tradicionalno su najbrojniji tip gostiju u Omišu, a iznimka nije bila ni 2017. godina u kojoj
su 62% turista činile obitelji. Nakon 2016. u kojoj je zabilježen malen pad ovog tipa turista, u 2017. godini
se njihov postotak ponovno popeo iznad 60% te možemo reći kako je Omiš definitivno primarno destinacija
za obiteljski odmor. Nešto manje od 30% ispitanih u grad je došlo s partnerom, a njih 7% s prijateljima, što
su podaci sasvim u skladu s onima koje smo zabilježili u prethodne tri godine.
Dakle, u 2017. za 46% ispitanih najvažniji motiv pri odabiru destinacije bio je pasivni odmor, a za 44%
prirodne ljepote grada. Kao drugi najvažniji motiv ponovno su se istakle prirodne ljepote (42%) i pasivni
odmor (21%), dok su kao tercijarni gotovo jednako važni stjecanje novih iskustava, cijene i gastronomska
ponuda.4
4 TZG Omiš, Istraživanje zadovoljstva posjetitelja 2017. godine – www.visitomis.hr
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
15
3. PODACI IZVRŠENJA PROGRAMOM RADA POJEDINAČNO UTVRĐENIH
ZADATAKA I IZDACI NJIHOVOG IZVRŠENJA
3.1. DIZAJN VRIJEDNOSTI
Program rada i financijskI planu za 2017. unutar stavke Dizajn vrijednosti definirao je slijedeće aktivnosti i
projekte :
3.1.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada
TZG Omiš je i u 2017. nastavila inicirat, sudjelovat i koordinirat projekte usmjerene na uređenje destinacije
Omiš u suradnji s Gradom Omišem, mjesnim odborima, lokalnim udrugama i ostalim zainteresiranim
subjektima. Pomogli smo projekt sadnje tamarisa na plažama Rivijere i financirali inicijalno čišćenje mjesta
i plaža za sezonu.
Uspješno je realiziran projekt Plave zastave, a samoj atraktivnosti plaže Punta svakako je doprinio i
sportsko rekreativni program aqua aerobika. Nastavili smo rad na revitalizaciji kulturnih atrakcija u svrhu
turizma kroz projekt restauracije crkve sv.Roka i uređenja starog groblja, kao partneri Gradu.
R.br. RASHODI PO VRSTAMAIZVRŠENJE
2016.
PLAN
(rebalans)
2017.
IZVRŠENJE
2017.
STRUKTURA U
% 2017.
INDEKS
izvršenje
2017./ plan
2017.
INDEKS
izvršenje
2017./2016.
II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 553.070,46 736.000,00 735.920,00 22,2 100 133
1.
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/
(osim izgradnje komunalne infrastrukture) 80.394,12 85.000,00 78.691,67 2,4 93 98
2. Manifestacije 459.826,34 598.000,00 634.489,53 19,1 106 138
2.1. Kulturno-zabavne 244.790,28 363.000,00 382.613,21 11,5 105 156
2.1.1. Gusarska bitka 166.192,02 200.000,00 199.585,20 6,0 100 120
2.1.2. Klapski i folklorni nastupi po gradu i Summer Treat Festival 16.000,00 70.000,00 69.725,29 2,1 100 436
2.1.3. Ribarske večeri 30.000,00 60.000,00 60.000,00 1,8 100 200
2.1.4. Omiška božićna bajka 30.657,80 30.000,00 52.056,61 1,6 174 170
2.1.5. Manifestacije - plaža/okoliš 1.940,46 3.000,00 1.246,11 0,0 42 64
2.2. Sportske manifestacije 64.751,52 80.000,00 97.844,32 3,0 122 151
2.2.1. Jesenska sportska manifestacija - trčanje 33.698,64 50.000,00 64.353,35 1,9 129 191
2.2.2. Dalmacija ultra trail 31.052,88 30.000,00 33.490,97 1,0 112 108
2.3. Ekološke manifestacije 15.284,11 15.000,00 14.532,00 0,4 97 95
2.4. Ostale manifestacije
2.5.
Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te
donacije drugima za manifestacije) 135.000,43 140.000,00 139.500,00 4,2 100 103
3. Novi proizvodi 4.500,00 50.000,00 21.438,80 0,6 43 476
4. Potpora razvoju DMK-a 8.350,00 3.000,00 1.300,00 0,0 43 16
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
16
U 2017. krenuli smo s aktivnostima povezivanjem online i offline komunikacijskih kanala kroz ploču za
fotografiranje na temu gusarske prošlosti s naznačenim # kojim se turiste potiče na dijeljenje sadržaja s te
lokacije i direktnu promociju iste. U suradnji s Gradom sudjelovali smo u izradi sportskog luka i
kućica/štandova za potrebe raznih manifestacija.
3.1.2. Manifestacije
TZG Omiš je tijekom 2017.god. 634.489,53 kn uložila u manifestacije, bilo one koje su u direktnoj
organizaciji ili se pokreću na inicijativu TZG Omiš i one manifestacije kojima TZG Omiš, na temelju javnog
poziva, pruža financijsku potporu. Odlukom Turističkog vijeća manifestacijama koje se održavaju van
srpnja i kolovoza dodjeljeno je 68% ukupnog iznosa.
3.1.2.1. Gusarska bitka
Gusarska bitka je u 2017.god. od strane HTZ-a proglašena top događanjem i na taj način ostvarila značajnu
financijsku potporu što je svakako doprinjelo samoj atraktivnosti ovogodišnje manifestacije (vatromet,
atraktivniji nastupi: ples s vatrom i sl.). U 2017. kao svojevrsnu uvertiru samom događaju organiziran je
Dječji gusarski dan, konferencija za medije i prezentacija gastro ponude destinacije kroz priču o gusarima.
Bitka kao atraktivno ljetno događanje medijski je izuzetno zanimljiva i prema dostupnim procjenama sama
medijska vrijednost koja se ostvari kroz PR Bitke iznosi oko 500 000 kn.
2. Manifestacije 459.826,34 598.000,00 634.489,53 19,1 106 138
2.1. Kulturno-zabavne 244.790,28 363.000,00 382.613,21 11,5 105 156
2.1.1. Gusarska bitka 166.192,02 200.000,00 199.585,20 6,0 100 120
2.1.2. Klapski i folklorni nastupi po gradu i Summer Treat Festival 16.000,00 70.000,00 69.725,29 2,1 100 436
2.1.3. Ribarske večeri 30.000,00 60.000,00 60.000,00 1,8 100 200
2.1.4. Omiška božićna bajka 30.657,80 30.000,00 52.056,61 1,6 174 170
2.1.5. Manifestacije - plaža/okoliš 1.940,46 3.000,00 1.246,11 0,0 42 64
2.2. Sportske manifestacije 64.751,52 80.000,00 97.844,32 3,0 122 151
2.2.1. Jesenska sportska manifestacija - trčanje 33.698,64 50.000,00 64.353,35 1,9 129 191
2.2.2. Dalmacija ultra trail 31.052,88 30.000,00 33.490,97 1,0 112 108
2.3. Ekološke manifestacije 15.284,11 15.000,00 14.532,00 0,4 97 95
2.4. Ostale manifestacije
2.5.
Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te
donacije drugima za manifestacije) 135.000,43 140.000,00 139.500,00 4,2 100 103
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
17
3.1.2.2. Klapski i folklorni nastupi po gradu i Omiš summer treat fest
Kao i dosadašnjih godina s Društvom za zaštitu hrvatskog folklora organizirali smo folklorne nastupe po
gradu nekoliko puta tijekom razdoblja lipanj – rujan.
Omiš summer treat festival je projekt pokrenut u 2017. u suradnji s FDK i željom da se brojnim
posjetiteljima našeg grada kulturna i gastro baština prezentira na atraktivan način. Kroz 16 dana festivala
posjetiteljima su se na Toreti predstavile klape, folklorna društva, vokalni izvođači u spontanoj atmosferi i
uz nuđenje lokalnih specijaliteta OPG-ova.
3.1.2.3. Ribarske večeri
Sredstva su dodijeljenja temeljem ponuda pristiglih na Javni poziv, a prema odluci Turističkog vijeća za
održavanje 12 ribarskih večeri subjektima: Udruga za očuvanje hrvatskog folklora, MO Nemira, Udruga
Naše vale, ML Obrt Gata i Lokva Rogoznica - Morska vila.
3.1.2.4. Omiška božićna bajka
U suradnji s CZK i FDK i Gradom Omiš, TZG Omiš je vodila i organizirala manifestaciju Omiška božićna bajka
koja se kroz razne aktivnosti održavala tijekom prosinca u Omišu. Manifestacija je bila uspješna ponudila
je brojne sadržaje od dolaska sv.Nikole, jaslica Likovne kolonije Mimice, dječjeg dočeka Nove godine,
klapskog druženja, božićne utrke kalama, predstave, koncerta raznih bendova itd.
3.1.2.5. Plaža – okoliš manifestacije
Ova je stavka realizirana kroz potporu manifestaciji Green forest koja je u 2017. zapušteni prostor u samom
centru grada oživjela i uredila na način da slavi posebnost našeg kraja oslikavanje zida biljem s ovog
područja i kroz uređnje poligona za djecu uz šetnicu glavne gradske plaže.
3.1.2.6. Sportske manifestacije
Povodom Svjetskog dana turizma i završetka glavne sezone, a svakako i zbog činjenice da je ovo tržište u
porastu, TZG je organizirala Polumaraton kanjom rijeke Cetine kojem je cilj bio još snažnije promovirati
sami kanjon, ali i Omiš kao sportsko avanturistički centar. Utrka je ušla u sustav natjecanja Hrvatske udruge
za cestovno i planinsko trčanje HUCIPT i ima važeći certifikat "Međunarodnog udruženja maratona i
cestovnog trčanja" (AIMS-a). Osim samog polumaratona u sklopu manifestacije organizirana je i utrku na
5 km i dječji sportski poligon.
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
18
TZG Omiš je suorganizator manifestacije Dalmacija ultra trail, međunarodne trail utrke koja se 2.put
održala u Omišu 20. – 22.10.2017. i okupila 500-tinjak sudionika iz 32 zemlje svijeta. TZG Omiš je i aktivan
član upravnog odbora same udruge Dalmacija trails i aktivni sudionik u organizaciji utrke. Na samoj utrci
vodili smo info punkt destinacije s pregledom cjelokupne turističke ponude kako bi posjetitelje dodatno
informirali o dostupnim sadržajima.
3.1.2.7. Ekološke manifestacije
Ekološka akcija čišćenja podmorja ove je godine provedena u Pisku, u samom portu i uspješno je
realizirana. Povodom podizanja Plave zastave na plaži Punta održana je lutkarska predstava za djecu na
temu ekologije.
3.1.3. Novi proizvodi
Tijekom 2017. TZG Omiš u suradnji sa TZ Splitsko-dalmatinske županije, Biciklističkim savezom Dalmacije i
TZ Solin, Klis, Split, Podstrana i Dugi Rat sudjelovala u nizu aktivnosti vezano za razvoj osnovnih preduvjeta
za razvoj cikloturizma, u prvoj fazi, kroz izradu zajedničke karte biciklističkih ruta, a kasnije kroz
označavanje terena i certficiranje turističkih subjekata kao Bed&Bike. Pomogli smo i organizaciju
natjecanja u slobodnom penjanju i uređenje pješačke staze Čelina-Dubrava.
3.1.4. Potpora razvoju DMK-a
Za predstavnike agencija, u suradnji s TZ Splitsko-dalmatinske županije, organizirana je edukaciju na temu
cikloturizma, načina nuđenja ove vrste proizvoda, pregled tržišnih karakterstika i slično. TZG Omiš je
podržala i međunarodnu konferenciju Splitb2b, u organizaciji Udruge destinacijskih menadžment
kompanija Dalmacije (UDMKD) i Turističke zajednice Splitsko – Dalmatinske županije koja je u Omiš dovela
predstavnike turističkih agencija iz Europe i svijeta specijaliziranih za eno gastro ponudu, kao i Poslovno
turističku burzu.
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
19
3.2. KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST
3.2.1. Online komunikacije
U 2017. TZG Omiš je nastavila s aktivnostima komunikacije i promocije na društvenim mrežama kroz
stranice VisitOmiš, Turistička zajednica Grada Omiša, Omiš Adventure, stranice manifestacija kao i na
profilu VisitOmiš na Instagramu.
U 2017. godini ulaganje u društvene mreže Turističke zajednice Grada Omiša (prvenstveno Visit Omiš
Facebook stranica na kojoj je i najveći naglasak) pokazalo se iznimno uspješnim te će se u nastavku prikazati
nekoliko ključnih primjera na temelju kojih je donesen zaključak. Na početku godine stranica bilježi 28.432
članova, a krajem godine bilo ih je 38.718 člana, što predstavlja povećanje od više od 36% u odnosu na
stanje s početka godine, ili u apsolutnom iznosu bilježimo povećanje za 10.286 članova.
Na temelju analize postova u prvom dijelu godine u odnosu na drugi dio godine, vidljivo je kontinuirano
povećanje dosega koji objave stranice Visit Omiš imaju. Konkretno, u prvoj polovici godine, prosječan
doseg jedne objave bio je 2.721 ljudi, a u drugoj polovici godine se bilježi prosječan doseg 5.016 ljudi, što
predstavlja povećanje od 84% prosječnog dosega posta u odnosu na prvi dio godine.
Generalno, na društvenim mrežama funkcionira sadržaj koji će zaintrigirati korisnika, potaknuti ga na
konverziju: prvenstveno na pregled posta, zatim reakciju na post u vidu like-a, komentara ili podjele, a u
konačnici ono što je ultimativni cilj komunikacije s članovima - konverzija iz fana stranice u posjetitelja
R.br. RASHODI PO VRSTAMAIZVRŠENJE
2016.
PLAN
(rebalans)
2017.
IZVRŠENJE
2017.
STRUKTURA
U % 2017.
INDEKS
izvršenje
2017./ plan
2017.
INDEKS
izvršenje
2017./2016.
III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 563.083,49 446.000,00 485.594,30 14,6 109 86
1. Online komunikacije 144.018,81 143.000,00 150.675,65 4,5 105 105
1.1. Internet oglašavanje 97.356,28 118.000,00 125.866,27 3,8 107 129
1.1.1. Društvene mreže - Visit Omiš i Adventure&sport Omiš 46.343,75 53.000,00 55.950,00 1,7 106 121
1.1.2. Adwords - Visit Omiš i Adventure&sport Omiš 51.012,53 65.000,00 69.916,27 2,1 108 137
1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 46.662,53 25.000,00 24.809,38 0,7 99 53
2. Offline komunikacije 297.401,41 293.000,00 321.393,65 9,7 110 108
2.1.
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i
privatnog sektora 40.222,55 30.000,00 29.067,28 0,9 97 72
2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 22.658,00 62.000,00 77.578,13 2,3 125 342
2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 193.613,76 166.000,00 170.326,57 5,1 103 88
2.3.1. Brošura Omiš 37.276,25 57.000,00 55.200,00 1,7 97 148
2.3.2. Karta planinarske staze 11.123,56 6.000,00 8.237,42 0,2 137 74
2.3.3. Karta Omiš s kulturom 7.425,00 30.000,00 28.033,75 0,8 93 378
2.3.4. Kalendar događanja 10.119,48 11.000,00 10.695,71 0,3 97 106
2.3.5. Plakati, razglednice, mape i sl. 6.610,72 10.000,00 8.903,71 0,3 89 135
2.3.6. Omiš 4 kids brošura 19.433,75 15.000,00 10.000,00 0,3 67 51
2.3.7. Vanjsko oglašavanje 101.625,00 37.000,00 49.255,98 1,5 133 48
2.4. Suveniri i promo materijali 10.263,10 25.000,00 25.759,17 0,8 103 251
2.5. Info table 30.644,00 10.000,00 18.662,50 0,6 187 61
3. Smeđa signalizacija 121.663,27 10.000,00 13.525,00 0,4 135 11
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
20
destinacije. Sadržaj koji Turistička zajednica Grada Omiša (na Visit Omiš FB stranici) plasira je izrazito
uspješno i pravovremeno komuniciran.
Primjer jedne objave koja je isključivo organiskim dosegom postigla odlične rezultate je fotografija Omiša
s 360 stupnjeva, koju je vidjelo preko 240.000 jedinstvenih korisnika (organic post reach), od kojih je njih
1.700 direktno like-alo tu objavu, 72 njih komentiralo objavu, a čak 865 članova ju je podijelilo na svom
profilu. Drugi primjer: početkom prosinca 2017. godine TZG Omiša objavljuje na Facebooku svoj novi
promotivni video, te njime postiže odlične rezultate s preko 985.000 jedinstvenih korisnika kojima je video
prikazan na njihovom news feed-u, od kojih je čak preko 275.000 korisnika pogledalo video!
Putem Google Adwords kampanje oglašavali smo se na tržištima: Austrije, Njemačke, Češke i Slovenije.
Google AdWords pretraživačka kampanja je generirala gotovo 80.000 prikazivanja oglasa TZG Omiš, te
skoro 7.000 klikova na oglase. Prosječna pozicija iznosi 1,6 što znači da se oglas najčešće pojavljivao u prve
dvije pozicije. Kroz konverziju samih oglasa mjerili smo njihovu uspješnost.
Broj korisnika web stranice porastao je za 54% u odnosu na 2016., u razdoblju od 01.01. – 31.12. bilježimo
90.018 korisnika. Najviše posjetitelja stranice bilo je iz Hrvatske, a potom slijede: Njemačka, Poljska,
Slovenija, Češka, Italije, Autrije itd. Korisnici su na stranicu najčešće dolazili na slijedeći način: 40.43%
organski, 38.04 % preko drugih stranica, 12.07% direktno, društvene mreže 4,86% i plaćenim
oglašavanjem 4,59% .
U 2017. godini web stranica TZG Omiš ažurirana je i nadopunjena sadržajem ( gastronomija – pregled
restorana, bolji pregled agencija, događanja, kalendar popunjenosti i sl.). Nadograđena je virtualna šetnja
i snimljena nova s prikazom Bitke.
3.2.2. Offline komunikacije
TZG Omiš je poduprijela kandidature subjekata privatnog sektora, čiji su medija planovi zadovoljili uvjete
projekta udruženog oglašavanja sukladno Javnom pozivu HTZ-a (Kamp Galeb, HN Sagitta, Hotel Vila Dvor).
Ponuda destinacije oglašavala se u stranim i domaćim specijaliziranim medijima namijenjenim različitim
tržišnim segmentima putem oglasa, ali i advertorijala: Le Petit Fute, Fokus Plus, Tip Travel Magazine, Hot
Spot, Sail Croatia – Nautical Channel. TZG Omiš je nastavila i dosadašnju praksu oglašavanja u lokanim
turističkim vodičima (Pointers, Split in your pocket, Discover Split, Explore Dalmatia i drugi slični projekti),
kao i oglašavanja putem radio oglasa i na sportskim manifestacijama.
Tiskani su slijedećih materijala: dotisak brošure Omiš – razni jezici, dotisak planinarskih karata s
preporučenim rutama izleta (centralna i istočna Dinara), dotisak plana grada, izrada kalendara događanja
po mjesecima, dotisak dječje brošure, plakati i razglednice.
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
21
Uspješno je realizirana je kampanja putem megaboarda i jumbo plakata (Dugopolje, Klis, Podstrana,
parking - Omiš i sl.).
Stavka suveniri odnosi se na trošak raznih suvenira koji se dijele novinarima, agentima, mladencima iz
drugih država koji se vjenčaju u Omišu, gostima koji duži niz godina dolaze u Omiš, na raznim
prezentacijama i sl. Ovaj rashod uključuje suvenir vrećice, magnete, fotografije, notese i sl.
Nastavljen je rad na projektu uređenja stare gradske jezgre kroz obilježavanje atrakcija, postavljane su
nove info ploče unutar stare gradske jezgre i na Rivijeri.
3.2.3. Smeđa signalizacija
U 2017. postavljene su nove ploče smeđe signalizacije u Zaobalju i prikaza naslja na području Lokve
Rogoznice.
3.3. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
3.3.1. Sajmovi
TZG Omiš je tijekom 2017. sudjelovala na nekoliko sajmova kroz različite modele: sajam u Zurichu –
subvencija hotel Vila Dvor, sajam u Berlinu – subvencija hotel Villa Dvor , sajam u Oslu – subvencija hotel
Plaža i sajam u Londonu – subvencija hotel Vila Dvor. Nastup na sajmu u Dusseldorfu realiziran je u suradnji
sa TZ SDŽ.
R.br. RASHODI PO VRSTAMAIZVRŠENJE
2016.
PLAN
(rebalans)
2017.
IZVRŠENJE
2017.
STRUKTURA U
% 2017.
INDEKS
izvršenje
2017./ plan
2017.
INDEKS
izvršenje
2017./2016.
IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 85.144,86 151.000,00 155.196,54 4,7 102,8 182,3
1.
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima
za sustav TZ) 59.790,75 120.000,00 123.933,39 3,7 103,3 207,3
2. Studijska putovanja 18.504,11 16.000,00 17.763,15 0,5 111,0 96,0
3. Posebne prezentacije 6.850,00 15.000,00 13.500,00 0,4 90,0 197,1
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
22
3.3.2. Studijska putovanja
Omiš su u 2017. posjetili brojni novinari, agenti i blogeri, a TZG Omiš im je bila domaćin i predstavnik na
terenu, između ostalog to su: finski blogeri – Matkakuume.net (Gia Forsman-Härkönen, Miika Härkönen),
Tallinn TV, švicarski blogeri Kevin Kyburz i Daria Mühlethaler, Anna Jean Tyler – Lonelyplanet.co.uk,
Sommer Joy Collier i Amanda Green Bottoms – blogeri, Delphine Blanc i fotograf David Keochkerian
(199.832 pratitelja na FB), norveški specijalizirani magazin Reiselyst, Swedish Nomad i Alien Chris, britaski
gastro novinar – TBC časopis, španjolski novinari – outdoor časopis, whereintheworldisnina.com, novinari
danskog Rejsemagasinet Vagabond i finski časopis za vjenčanja.
Studijska putovanja značajan su segment promocije i njihova vrijednost leži u činjenici doživljaja destinacije
iz osobne perspektive i zapravo često djeluju uvjerljivije od ijednog oblika klasičnog oglašavanja. Omiš zbog
blizine Splita i raznolike ponude svakako se svrstao na listu mjesta koja su obavezna za posjetiti prilikom
planiranja posjete Hrvatskoj većine stranih turističkih novinara.
3.3.3. Posebne prezentacije
Tijekom 2017. TZG Omiš realizirala je nekoliko posebnih prezentacija u suradnji s lokalnim udrugama i
subjektima i to na: međunarodnoj regati Rota Palagruzona, radio prezentacija destinacije, na sajmu starih
zanata u Koprivnici, susretu glazbenih škola u Sarajevu, TV prezentaciji u emisiji Ritam ljeta i jedriličarskoj
regati u Napulju.
3.4. INTERNI MARKETING
3.4.1. Edukacija
TZG Omiš je u 2017. organizirala edukacije za obiteljske iznajmljivače i ugostitelje u cilju podizanja kvalitete
usluge i promocije, kako samostalno tako i u suradnji sa TZSDŽ i TZO Dugi Rat. Za obiteljske iznajmljivače
V. INTERNI MARKETING 62.554,43 55.000,00 58.541,13 1,8 106,4 93,6
1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 30.592,60 15.000,00 15.153,20 0,5 101,0 49,5
2.
Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u
turistički promet 31.961,83 35.000,00 37.187,93 1,1 106,3 116,4
2.1. Omiš family
3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 5.000,00 6.200,00 0,2 124,0
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
23
poseban je naglasak stavljen na uređenje smještajnih objekata i komunikaciji, bolju popunjenosti i
zakonske obaveza, primjenu eVisitora i sl.
U suradnji i organizaciji TZSDŽ sudjelovali smo na studijskom putovanju u Toskanu kojem je namjera bila
prezentirati i na praktičnim primjerima, u kontaktu s predstavnicima tog sektora, pokazati na koji način
razvijati uspješan koncept ruralnog turizma. Ova stavka uključuje i troškove vezano sudjelovanje na
stručnim skupovima kao što su radionice Glavni plan razvoja turizma, EU projekti i sl.
3.4.2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički
promet
Ova stavka rashoda uključuje troškove slanja uputa (obaveze plaćanja boravišne pristojbe, članarine i sl.),
uplatnica, opomena i sl. obavijesti članovima turističke zajednice. Opomene dužnicima se šalju su nekoliko
puta tijekom godine, a više puta godišnje komunicirane su i informacije o novom sustavu prijave/odjave
turista eVisitor.
U 2017. nastavljen je projekt „The best of Omiš“ – standardizacija i promocija kvalitetnog privatnog
smještaja. Na web stranici TZG Omiš posebno su istaknuti subjekti koji nose markicu, izrađene su
pločice/oznake za dobitnike i izdana je brošura s pregledom iznajmljivača koji su zadovoljili standarde.
3.4.3. Nagrade i priznanja
Proglašene su godišnje nagrade za najbolje objekte u Zaobalju i na Rivijeri i istima su dodijeljene nagrade.
3.5. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 81.230,83 94.000,00 95.803,26 2,9 101,9 117,9
1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 53.745,71 57.000,00 58.447,61 1,8 102,5 108,7
2. Istraživanje tržišta 3.360,12 15.000,00 14.950,55 0,5 99,7 444,9
3. Formiranje baze podataka 2.000,00
4. Suradnja s međunarodnim institucijama
5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 15.750,00 5.000,00 8.230,10 0,2 164,6 52,3
6.Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju,
statistika i dr.) 8.375,00 15.000,00 14.175,00 0,4 94,5 169,3
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
24
U 2017. nastavila se praksa izrade video materijala na temu ponude naše destinacije. Poseban video je
snimljen s prikazom Rivijere i grada, kao i video na temu slobodnog penjanja i raftinga.
Nabavljen je određen fond novih fotografija destinacije. Istraživanje tržišta koje se već nekoliko godina
provodi na području destinacije u 2017. provedeno je posebno za razdoblje pred i post sezone i visoke
sezone. Određen dio rashoda iz ove kategorije usmjeren je na održavanje postojećih baza podataka, web
hosting i sl.
3.6. POSEBNI PROGRAMI
Projekti realizirani iz ove kategorije su: čišćenje staza u kanjonu Cetine, uređenje penjališta, čišćenje
šumskih putova na Mosoru, pomoć kod izrade maslinarske karte i sl.
3.7. OSTALO
Temeljem Javnog poziva, a prema odluci Turističkog vijeća sufinancirana je organizacija određenog broja i
vrste jednodnevnih izleta iz Omiša u pred i post sezoni kako bi se pružio dodatan sadržaj gostima Omiša i
to na način da svaki dan gost ima mogućnost izbora po dva izleta dnevno.
VII. POSEBNI PROGRAMI 15.535,00 15.000,00 16.000,00 0,5 106,7 103,0
1.
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu
turistički razvijena 15.535,00 15.000,00 16.000,00 0,5 106,7 103,0
VIII.
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i
ostalo) 26.043,00 27.000,00 26.547,85 0,8 98,3 101,9
1. Izleti izvan glavne sezone - subvencija 26.043,00 27.000,00 26.547,85 0,8 98,3 101,9
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
25
3.8. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU
U skladu sa zakonskim obavezama u 2017. zaduženje transfera Gradu Omišu iznosi 789.017,33 kn.
3.9. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE
Manjka nije bilo.
3.10. REZERVIRANA SREDSTVA
Rezervirana sredstva iznose 23.000 kn i bit će usmjerena na uređenje Ureda TZG Omiš s obzirom da još
nije realizirano preseljenje.
4. IZDACI ZA POSLOVANJE TURISTIČKOG UREDA I RAD TIJELA
TURISTIČKE ZAJEDNICE
Turistički ured aktivno radi na racionalizaciji poslovanja kroz kontrolu redovnih troškova poslovanja
(prikupljanje više ponuda, informatizacija procesa, redovno praćenje rashoda i sl.). Rashodi za rad tijela
TZG Omiš obuhvaćaju troškove održavanja sjednica i pripreme materijala za iste.
IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 728.737,96 756.900,00 789.017,33 23,8 104,2 108,3
R.br. RASHODI PO VRSTAMAIZVRŠENJE
2016.
PLAN
(rebalans)
2017.
IZVRŠENJE
2017.
STRUKTURA U
% 2017.
INDEKS
izvršenje 2017./
plan 2017.
INDEKS
izvršenje
2017./2016.
I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 829.660,82 902.000,00 929.572,36 28,0 103 112
1. Rashodi za radnike 514.887,43 612.000,00 617.248,13 18,6 101 120
1.1. Plaće i ostali slični rashodi za zaposlene u Uredu 514.887,43 612.000,00 617.248,13 18,6 101 120
2. Rashodi ureda 72.051,55 68.000,00 88.939,37 2,7 131 123
2.1. Usluge telefona, pošte i interneta 13.716,53 15.000,00 33.955,48 1,0 226 248
2.2. Komunalne usluge, tekuće održavanje i energija 36.006,06 16.000,00 16.504,98 0,5 103 46
2.3. Informatičke usluge, uredski materijal, literatura i oprema 16.573,70 32.000,00 30.031,12 0,9 94 181
2.4. Financijske usluge i ostali rashodi 5.755,26 5.000,00 8.447,79 0,3 169 147
3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 16.602,20 17.000,00 18.485,38 0,6 109 111
4. TIC 226.119,64 205.000,00 204.899,48 6,2 100 91
4.1. Plaće sezonaca u TIC-evima 142.577,59 125.000,00 160.353,76 4,8 128 112
4.2. Usluge najma objekta i prostora, telefona/interneta, opreme 56.641,05 45.000,00 44.545,72 1,3 99 79
4.3. Premještanje ureda 265,00 35.000,00 0,00
4.4. Preuređenje TIC-a 26.636,00 0,00 0,00
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
26
U 2017. TZG Omiš je osim TICa Omiš (Punta i Parking) imala TIC-eve u kućicama uz magistralu: Mimice
i Marušići, kao i u Stanićima i Lokvi Rogoznici u prostorijama mjesnih odbora. TIC-evi su bili otvoreni prema
planiranom rasporedu oko 3 mjeseca (ovisno o lokaciji) i prvenstveno su bili posvećeni pružanju turističkih
informacija posjetiteljima kao i iznajmljivačima vezano za korištenje eVisitora. U TIC-evima su bili zaposleni
studenti: Stanići, Lokva, Marušići – po jedan, Mimice i Omiš – dva. Analiza posjećenosti TIC-eva pokazala
je slijedeće:
MARUŠIĆI – 505 posjeta, najposjećeniji datum: 29.07, omjer domaćih i stranih: 28 – 72%
STANIĆI – 135 posjeta, najposjećeniji datum: 04.08, omjer domaćih i stranih: 69 – 31%
MIMICE – 981 posjeta, najposjećeniji datum: 19.07., omjer domaćih i stranih: 24 – 76%
LOKVA ROGOZNICA –194 posjeta, najposjećeniji datum: 17.08, omjer domaćih i stranih: 45 – 55%
OMIŠ Parking – 1 970 posjeta, najposjećeniji datum: 28.06. i 21.08., omjer domaćih i stranih: 15 –
85%
OMIŠ Ured - 3 637 posjeta, najposjećeniji datum: 05.07. i 25.07., omjer domaćih i stranih: 56 –
44%
Planirano preseljenje Ureda nije realizirano tijekom 2017. pa se realizacija te stavka odgodila za prvi dio
2018.god.
5. OSTVARENJE PRIHODA PO IZVORIMA
Proces detaljne evidencije dužnika po osnovi boravišne pristojbe i komunikacija iste prema nadležnim
službama vodi se redovno, kao sve ostale aktivnosti vezane za poboljšanje naplate potraživanja.
Prihodi od boravišne pristojbe veći su za 4% od planiranih i 11% u odnosu na 2016. Po osnovi boravišne
pristojbe od nautičara TZ Splitsko-dalmatinske županije je dodijelila TZG Omiš 57.351,84 kn. Prihodi od
turističke članarine veći su 3% u odnosu na planirana sredstva. U niže navednoj tablici data je usporedba
uplata turističke članarine 2011.god. u odnosu na 2015.god.
R.br. PRIHODI PO VRSTAMAIZVRŠENJE
2016.
PLAN
(rebalans)
2017.
IZVRŠENJE
2017.
STRUKTUR
A U %
2017.
INDEKS
izvršenje 2017./
plan 2017.
INDEKS
izvršenje
2017./2016.
1. Prihodi od boravišne pristojbe 2.429.126,54 2.573.000,00 2.687.409,60 81,0 104 111
1.1. Prihod od boravišne pristojbe 2.523.000,00 2.630.057,76 104
1.2. Prihod od nautičara 50.000,00 57.351,84 115
2. Prihodi od turističke članarine 310.348,96 310.000,00 319.023,28 9,6 103 103
3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog
3.1. za programske aktivnosti
3.2. za funkcioniranje turističkog ureda
4. Prihodi od drugih aktivnosti
5.
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine
ukoliko je isti ostvaren) 206,91 290,45 290,45 0,0 100 140
6. Ostali nespomenuti prihodi 205.216,53 330.000,00 309.213,57 9,4 94 151
7. Prihodi od kamata 452,36 500,00 133,03 0,0 27 29
SVEUKUPNO PRIHODI 2.945.351,30 3.213.790,45 3.316.069,93 100,0 103 113
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
27
Pod stavkom „Ostali nespomenuti prihodi“ nalaze se i sredstva koja su HTZ, Splitsko - dalmatinska županija
i TZ Splitsko-dalmatinske županije dodijelile TZG Omiš prema prijavi na natječaj za potporu manifestacije
„Gusarska bitka“ i „Polumaraton“, kao i sredstava koja je sukladno Ugovoru o udruženom oglašavanju HTZ
i TZSDŽ isplatili TZG Omiš.
Na stavci udruženo oglašavanje u 2017. TZG Omiš bilježi prihod od 112.213,57 kn, za potpore manifestaciji
Gusarska bitka 185.000,00 kn, Omiški polumaraton 10.000 kn i Omiška božićna bajka 2.000,00 kn.
6. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
Prihodi ostvareni u 2017. su 3% veći od rebalansom planiranih vrijednosti. Odstupanje planiranih rashoda
prati prihode i iznosi + 3 % , razlikom prihoda i rashoda dolazi se do ostvarenog financijskog rezultata
poslovanja u 2017. od 877,16 kn.
6. Ostali nespomenuti prihodi 309.213,57
HTZ za udruženo oglašavanje 79.865,48
TZ SDŽ za udruženo oglašavanje 32.348,09
HTZ za Gusarsku bitku 150.000,00
TZ SDŽ za Gusarsku bitku 15.000,00
SDŽ za Gusarsku bitku 20.000,00
TZ SDŽ za Omiški polumaraton 5.000,00
SDŽ za Omiški polumaraton 5.000,00
Vodovod za Omišku božićnu bajku 2.000,00
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
28
7. USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVOG OSTVARENJA S
OBRAZLOŽENJEM ODSTUPANJA
7.1. PRIHODI
Ukupno odstupanje realiziranih prihoda u odnosu na planirane je +3%.
Najveće odstupanje bilježimo kod stavke boravišne pristojbe zbog naplate dugovanja većih dužnika i većeg
iznosa boravišne pristojbe po osnovi nautičara. U odnosu na plan ostvareno je 4 % više boravišne pristojbe.
Odstupanje je rezultat većeg broja ostvarenih noćenja u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu, te
efikasnije kontrole obračuna, naplate i uplate boravišne pristojbe. Pored toga, rast broja obveznika
plaćanja pristojbe zabilježen je i ove godine, što doprinosi većim prihodima, a time je dijelom i razlog
odstupanja.
Povećanje prihoda po stavci turističke članarine posljedica je bolje informiranosti obveznika i pojačanog
nadzora nad uplatom od strane nadležnih službi, te povećanja turističkog prometa 2017. godine.
Uzrok odstupanja kod nespomenutih prihoda je posljedica djela računa za online oglašavanje koji nisu
priznati u sklopu realizacije udruženog oglašavanja (agencijska provizija).
7.2. RASHODI
Ukupno odstupanje realiziranih rashoda u odnosu na planirane je +3 %.
Rezultati odstupanje plana i ostvarenja prema grupama rashoda:
Administrativni rashodi + 3 %
Dizajn vrijednosti 0%
Komunikacijska vrijednost + 9%
Distribucija i prodaja vrijednosti + 3%
Interni marketing + 6 %
Marketinška infrastruktura + 2%
Posebni programi + 7%
Ostalo - 2%
Transfer BP i prijenos manjka + 4 %
Rezervirana sredstva - 23%
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
29
Administrativni rashodi
Odstupanje je najvećim dijelom posljedica povećanih rashoda ureda i to zbog naplate neplaćenih obveza
u visini od 18 229 kn koji se odnosi na obveze iz ugovora skopljenog 2011.god. Odstupanja su zabilježena
u troškovima plaća sezonaca, koji su 28 % veći od planiranih, jer se produljenjem sezone pokazala potreba
za nastavkom rada sezonaca.
Dizajn vrijednosti
Odstupanje u ukupnom iznosu ne postoji, ali zbog preslagivanja troškova unutar skupine po pojedinim
stavkama odstupanja su zabilježena. Odstupanje je nastalo radi povećanja troškova manifestacije Omiška
božićna bajka za koju je utrošeno 52.056,61 kn što je 74 % više nego je planirano, te radi povećanja
troškova sportskih manifestacija Omiški polumaraton i Dalmacija ultra trail na koje je utrošeno ukupno
97.844,32 kn, što je 22% više od plana. Do odstupanja kod stavki Novi proizvodi je došlo stoga što projekt
mreže biciklističkih staza koji je planiran u suradnji s Turstičkom zajednicom Županije i Biciklističkim
savezom Županije nije u cijelosti realiziran.
Komunikacijska vrijednost
Uzrok odstupanja kod ove online komunikacije je posljedica uvećanih troškova za online oglašavanje koji
nisu priznati u sklopu realizacije udruženog oglašavanja (agencijska provizija). Kod offline komunikacije
najveće odstupanje bilježimo je kod općeg oglašavanja kao posljedicu sudjelovanja u serijalu na Nautical
Channel, veće potrebe za određenim tiskanim promotivnim materijalima, dulje outdoor kampanje i
potrebe zamjene oštećenih info ploča u starom gradu.
Distribucija i prodaja vrijednosti
Odstupanje u ovoj kategoriji rashoda je minimalno i iznosi oko 4 000 kn, a posljedica je realizacije više
studijskih putovanja i dodatnog nastupa na sajmu u Njemačkoj realiziranog u suradnji sa TZSDŽ.
Interni marketing
Odstupanje iznosi oko 3 500 kn i najvećoj mjeri je vezano za povećane troškove izrade brošure Best of od
planiranih vrijednosti.
Marketinška infrastruktura
Odstupanje se u najvećoj mjeri odnosi na povećane troškove nabave fotografija i grafičke pripreme.
Posebni programi
Odstupanje je minimalno i vezano je za realizaciju ribičkog natjecanja koje nije ranije predviđeno.
Ostalo
Odstupanje je neznatno.
TZG Omiš - Godišnje financijsko izvješće 2017.
30
7. ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA I PROCJENA UČINAKA
PODUZETIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ TURIZMA
Imajući u vidu činjenicu da su ukupno ostvareni prihodi i rashodi za 2017. 3% veći u odnosu na rebalansom
planirane vrijednosti možemo zaključiti kako je program rada s financijskim planom realno postavljen i
uspješno realiziran.
Realizirane aktivnosti i projekata u 2017. uspješno su bile usmjerena na ostvarenje ciljeva:
PRODULJENJE SEZONE: poticanje i aktivnosti razvoja cikloturizma, tiskanje planinarskih karata i
uređenje puteva, pomoć pri izradi maslinarske karte, uređenje penjališta, snažnija promocija
avanturizma – promo video, snažnije poticanje manifestacija van glavne sezone – “Omiška božićna
bajka” i kroz potpore za manifestacije (veći iznos manifestacijama van glavne sezone - 65/35),
organizacija manifestacija koje su same po sebi primarni motiv dolaska posjetiteljima – DUT i
Polumaraton, potpora izletima van glavne sezone, snažnija promocija na sekundarnim i tercijarnim
tržištima (nastup na pet sajmova, oglašavanje – online i offline), suradnja sa strukovnim
udruženjima – primjer B2B konferencije, potpore ribarskim večerima, bolja opremljenost plaža –
Plava zastava i program aquaaerobika, održivi turizam kao preduvjet – eko akcije, uređenje
kanjona i sl.
DEFINIRANJE BRANDA: integrirano marketinško komuniciranje brenda kroz snažnu online
prisutnost, vanjsko oglašavanje i tiskani promo materijal, suradnja s ostalim institucijama na
revitalizaciji kulturnih atrakcija (staro groblje, Mirabela i sl.) i drugih oblika promocije
nematerijalne kulturne baštine (Omiš summer treat), Gusarska bitka – top događanje.
POVEĆANJE POTROŠNJE: projekt Best of, aktivnosti vezane za zaštitu stare gradske jezgre i
stvaranje preduvjeta za razvoj kulturnog turizma (crkva sv.Roka i sl.), snažnije oglašavanje na
sekundarnim tržištima (online i offline kampanje) naglasak na advertoriale, blogere i novinare
LJUDSKI RESURSI I KOMUNIKACIJA: kontinuirana edukacija svih turističkih subjekata, snažnija
online promocija kroz sve dostupne kanale i alate (virtualna šetnja, mobilne aplikacije, video
materijali), redovna komunikacija putem newsletter, istraživanje zadovoljstva posjetitelja i sl.