1

Franine i Jurine 14, 52000 PAZIN, tel. (052) 622 460; fax (052) 616 886, e-mail: info@sredisnja-istra.hr

OIB: 26043528557, Ž.R. 2407000 – 1158018611 Račun za uplatu boravišne pristojbe: 1001005-1732104748

Račun za uplatu članarine turističkim zajednicama: 1001005-1732127151

Godišnje izvješće TZ središnje Istre za 2014. godinu

Sadržaj

1. Ostvareni turistički promet u 2014. ............................................................................................................................................................ 2 1.1. Dinamika sezone 2014.................................................................................................................................... 2

1.2. Dolasci i noćenja turista po općinama u TZ središnje Istre .............................................................. 3

1.3. Nacionalna struktura gostiju ............................................................................................................................... 5

1.4. Broj noćenja po dobnim skupinama .......................................................................................................... 7

1.5. Najpopunjeniji smještajni objekti na području TZSI 2014. ..................................................................... 9

1.6. Službeni podaci o prosječnoj popunjenost privatnog smještaja ......................................................... 10 2. Ostvarenje prihoda TZSI u 2014 ...................................................................................................................................................................... 11

2.1 Članarina .................................................................................................................................................................... 11

2.2. Boravišna pristojba ............................................................................................................................................... 12 Raspodjela i transferi boravišne pristojbe u 2014 .................................................................................................................................. 13 Namjensko korištenje 30% boravišne pristojbe ...................................................................................................................................... 14 Namjensko korištenje 70% boravišne pristojbe u TZ središnje Istre ............................................................................................. 14

2.3 Prihodi od JLS na temelju Sporazuma o suradnji u razvoju turizma u 2014 .................................. 15

2.4 Prihodi sa natječaja i realizacija projekata ................................................................................................... 17

2.5 Ostali projekti ........................................................................................................................................................... 17 Mikrodestinacije Info 2014 ................................................................................................................................................................................ 17 Novinari ...................................................................................................................................................................................................................... 19 Ostalo ........................................................................................................................................................................................................................... 19

3. Financijsko izvjesce TZ središnje Istre za 2014 ................................................................................................................................ 20

Linkovi: Statut TZSI (SN_08_2010.pdf) Sporazum o suradnji u razvoju turizma (SN_11_2007.pdf) Web stranice TZ sredisnje Istre: http://www.sredisnja-istra.hr; www.central-istria.com Facebook stranica TZ sredisnje Istre (engleski): facebook.com/tzsipazin Facebook profil TZ sredisnje Istre: tzsredisnjeistre@facebook.com

2

1. Ostvareni turistički promet u 2014.

1.1. Dinamika sezone 2014. TABELA 1. Godišnja distribucija ostvarenih noćenja na području TZSI tijekom 2014 godine i usporedba sa prethodnim godinama

Dinamika turističke sezone na području središnje Istre ni ove godine ne odstupa po ničemu od već poznatog histograma istarskog i hrvatskog turizma sunca i mora, odnosno, poklapa se sa sezonom godišnjih odmora. To je vise nego očito na primjeru blagdana Duhovi, koji je na nama najjačem – njemačkom tržištu tradicionalno vrijeme prvih godišnjih odmora, a popunjenost je ove godine bila dvostruko veća nego lani. Vrhunac sezone 2014 godine bio je 13.08 kada je na području središnje Istre boravilo 1982 gosta u jednom danu. Prva polovina rujna je također bila bila značajno uspješnija nego prošlogodišnja. Analize na nivou Hrvatske su pokazale, međutim, da ta izrazita sezonalnost hrvatskog turizma (mnogo veća nego kod nama konkurentskih zemalja) ne ovisi samo o godišnjim odmorima već i o strukturi smještajnih kapaciteta. Najveća je sezonalnost kod privatnog smještaja i kampova a najmanja je kod hotela1. Kod nas u središnjoj Istri se pokazalo da najmanju sezonalnost ima naselje Pazin, sa dva objekta koji posluju potpuno drugačijom logikom od ostatka središnje Istre i ostvaruju natprosječno dobre rezultate, a to su Hotel Lovac i Apartmani Laura u Pazinu. Njihova je politika cijena takva da su cijene smještaja čitave godine iste, te nude mogućnost kratkih boravaka i imaju mogućnost rezervacije smještaja za jednu ili dvije osobe.

1 HTZ, Služba za plan, analizu i strategiju tržišta: Analiza sezonalnosti turističkog prometa na području Republike Hrvatske za

razdoblje 2007 - 2013 http://business.croatia.hr/Documents/3266/Analiza-sezonalnosti-turistickog-prometa-na-podrucju-

Republike-Hrvatske-razdoblje-2007-2013-.pdf

05.09.

12.09.

USKRS

DUHOVI

13.08. - 1981 noćenja

19.09.

0

500

1000

1500

2000

2500

01.01-31.12.2013.

2014

2013

2012

2011

3

1.2. Dolasci i noćenja turista po općinama u TZ središnje Istre TABELA 2. Dolasci i noćenja turista na području TZSI u 2014. godini – po općinama

kreveta kreveta

indeks povećanja

kapac. 2014 2013 indeks 2014/2013

duljina

boravka

2014

prosječna

popunjenost

(dana)

2013 2014 III/Ii x

100 Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja VI/V VI/II

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

TINJAN 414 536 129,47 3732 34294 3062 27738 121,88 123,64 9,19 63,98

PAZIN 362 410 113,26 5777 29315 5481 23869 105,40 122,82 5,07 71,50

SVETI

LOVREČ 340 536 157,65 2992 27192 2295 19662 130,37 138,30 9,09 50,73

PIĆAN 179 241 134,65 1463 15065 1338 13231 109,34 113,86 10,3 62,51

SV.PETAR

U ŠUMI 102 171 167,65 1292 11621 766 7214 168,67 161,09 8,99 67,96

CEROVLJE 120 138 115 1430 8792 1014 7065 141,03 124,44 6,15 63,71

KAROJBA 121 151 124,80 908 8036 693 5721 131,02 140,46 8,85 53,22

GRAČIŠĆE 109 131 120,18 968 7416 900 6526 107,56 113,64 7,66 56,61

LUPOGLAV 91 101 110,99 593 3158 528 3230 112,31 97,77 5,33 31,27

UKUPNO 1838 2415 131,39 19155 144889 16077 114256 119,15 126,81 7,56 60,00

nekomercijalni 179 3939 164 2940 109,15 133,98

SVEUKUP

NO 19334 148828 16241 117196 119,04 126,99

Na području središnje Istre je u 2014 godini boravilo ukupno 19.155 gostiju koji su ostvarili 144.489 noćenja, što je čak 27% više nego protekle godine. Time je nastavljen trend povećanja broja noćenja koji traje već 17 godina. Danas se slobodno može reći da je Središnja Istra jedno od najbrže rastućih turističkih područja u RH. Više od noćenja porasli su, međutim, smještajni kapaciteti, tako da je u 2014 godini na području TZSI bilo 2.415 kreveta (ne računajući pomoćne ležajeve), odnosno 31% više nego protekle godine. Takav brži porast kapaciteta od porasta broja noćenja razlog je da već treću godinu za redom pada prosječna popunjenost smještajnih objekata: od 67,8 dana 2012, preko 63,99 dana 2013, na samo 60 dana 2014 godine. Ipak, na područjima općina Cerovlje, Karojba i Grada Pazina se prosječna popunjenost ove godine ipak povećala, tako da za Pazin iznosi 71,5 dana, a najniža je na području Lupoglava – samo 32,27 dana. Najveći porast noćenja, od čak 61% ostvaren je ove godine na području Općine Sveti Petar u Šumi, koja je ove godine povećala kapacitete za 67,65%, te na području Općine Karojba 40%. Najviše noćenja je ponovno ostvarila Općina Tinjan, koja je ove godine po prvi puta pretekla I Buzet i Motovun , te sama ostvarila čak 34.294 noćenja. Slijede Pazin i Sveti Lovreč sa nešto manje od 30.000 noćenja (29.315 odnosno 27.192) Najveći broj gostiju, 5.777, ugostio je ove godine ponovno Pazin, gdje je prosječna duljina boravka najkraća, samo 2 dana (u gradu), odnosno 5 dana na nivou čitave JLS. Najveća prosječna duljina boravka je ponovno u Pićnu, preko 10 dana, dok Tinjan I Sveti Lovreč imaju po 9 dana. Tabela.3. Prosječna godišnja popunjenost smještaja u TZSI 2014 po JLS (u danima)

0 20 40 60 80

PAZIN

TINJAN

PIĆAN

KAROJBA

LUPOGLAV

4

Tabela 4. Pregled rasta broja noćenja u JLS u sastavu TZ sredisnje Istre 2007- 2014

Tabela 5. Usporedba sa ostalim JLS u središnjoj Istri

Vidljivo je da u čitavoj središnjoj Istri posljednih sedam godina broj noćenja vrtoglavo raste, pri čemu najveće povećanje bilježe općine južne Istre (Svetvinčenat i Barban), zatim općine koje su bliže moru, ili se dotiču mora (Kaštelir, Kanfanar , Kršan). Općina Oprtalj zbog kapaciteta Lječilišta Istarske toplice ima konstantno velik broj noćenja. Neke od prikazanih grafova bilježe I značajne oscilacije, pa su tako lanjski rekordni rezultati kod Buzeta bili posljedica boravka na njihovom teritoriju radnika koji su gradili novu prometnicu, a ne klasičnih turista. Znajući sve to rezultati pojedinih općina u TZSI dobivaju na važnosti. Osim rezultata Tinjana, koji se već može uspoređivati sa Buzetom ili Motovunom, tu su i Grad Pazin I Općina Sveti Lovreč, ali i Pićan koji je sada potpuno izjednačen sa Grožnjanom. Toj se grupi JLS, koje ostvaruju oko 15.000 noćenja godišnje od ove godine ubrzano približava I naš Sveti Petar u Šumi.

Cerovlje

Gračišće Karojba

Lupoglav

Pazin

Pićan

Sveti Lovreč

Sveti Petar u Šumi

Tinjan

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5

1.3. Nacionalna struktura gostiju I dalje među našim gostima prevladavaju oni sa njemačkog govornog područja (Nijemci i Austrijanci) koji su ostvarili daleko više od polovine (57,8%) svih noćenja u središnjoj Istri i bilježe povećanje noćenja od 33,23% (Nijemci), odnosni 28,46 (Austrijanci). Na trećem su mjestu ove godine Nizozemci , koji su imali povećanje noćenja od 23,64%, dok je dvogodišnji rast belgijskog tržišta zaustavljen, pa su sa 6,36% manje noćenja nego protekle godine “pali” sa drugog na četvrto mjesto. Sličan pad bilježe i Francuzi. Veliko prošlogodišnje povećanje noćenja sa skandinavskog tržišta nije se nastavilo, pa Danska bilježi stagnaciju, a Švedska, unatoč odličnoj promotivnoj TV kampanji bilježi čak i pad od 7%. Jedino je Norveška zabilježila značajan rast. Velika su povećanja zabilježena kod Poljske koja je izbila na sedmo mjesto, te Rusije i Slovačke. Na nivou RH: U razdoblju siječanj − studeni nešto izraženiji minus bilježe tržišta Rusije, Ukrajine i Danske, a potom i Belgije, Nizozemske, Češke i Poljske, dok tržište Francuske ostvaruje uz manji broj dolazaka veći broj noćenja. U pogledu tržišta koja bilježe značajan rast, posebno se ističu Koreja, SAD, Kanada, Španjolska, Japan, Ujedinjena Kraljevina, BiH, Finska i Švedska no u plusu su i Austrija, Italija, Norveška, Njemačka, Slovačka, Slovenija i Švicarska2.

TABELA 6. Noćenja i dolasci turista na području TZSI u 2014 - po zemljama

Zemlja Dolasci Noćenja

D 2013 N 2013 indeks D indeks N

% Udio D

% Udio N

1 Njemačka 7614 75789 5832 56884 130,56 133,23 39,41 50,97

2 Austrija 1565 10151 1240 7902 126,21 128,46 8,10 6,83

3 Nizozemska 975 9625 831 7785 117,33 123,64 5,05 6,47

4 Belgija 906 8089 932 8638 97,21 93,64 4,69 5,44

5 Hrvatska 2644 7682 2523 6495 104,80 118,28 13,68 5,17

6 Ujedinjena Kraljevina 936 7531 937 7332 99,89 102,71 4,84 5,06

7 Poljska 473 3739 248 1619 190,73 230,95 2,45 2,51

8 Francuska 579 3696 648 3939 89,35 93,83 3,00 2,49

9 Italija 809 3468 833 2915 97,12 118,97 4,19 2,33

10 Danska 203 1799 202 1750 100,50 102,80 1,05 1,21

11 Švicarska 213 1733 196 1493 108,67 116,08 1,10 1,17

12 Rusija 92 1658 31 410 296,77 404,39 0,48 1,12

13 Norveška 144 1384 67 674 214,93 205,34 0,75 0,93

14 Švedska 158 1152 173 1239 91,33 92,98 0,82 0,77

15 Slovačka 106 1113 39 142 271,79 783,80 0,55 0,75

16 Slovenija 284 1065 179 805 158,66 132,30 1,47 0,72

17 SAD 208 1047 193 1096 107,77 95,53 1,08 0,70

18 Srbija 143 879 117 720 122,22 122,08 0,74 0,59

19 Bosna i Hercegovina 112 841 115 732 97,39 114,89 0,58 0,57

20 Češka 131 718 106 572 123,58 125,52 0,68 0,48

21 Mađarska 142 696 173 961 82,08 72,42 0,73 0,47

22 Australija 60 445 15 70 400,00 635,71 0,31 0,30

23 Finska 75 436 64 465 117,19 93,76 0,39 0,29

24 Irska 55 431 27 133 203,70 324,06 0,28 0,29

25 Kanada 93 413 85 416 109,41 99,28 0,48 0,28

26 ostale evropske zemlje 411 2259 273 1211 150,55 186,54 2,13 1,52

27 ostale afričke zemlje 12 50 19 100 63,16 50,00 0,06 0,03

2 Hrvatska turistička zajednica, Odjel za istraživanje tržišta i strateško planiranje, Informacija o tijeku sezone i aktualnom stanju

na tržištima, prosinac 2014, http://business.croatia.hr/Documents/3534/Informacija-o-tijeku-sezone-prosinac-2014-.pdf

6

28 ostale azijske zemlje 148 697 99 480 149,49 145,21 0,77 0,47

29 Ostale zemlje j. i s. Amerike 19 57 29 127 65,52 44,88 0,10 0,04

30 ostale zemlje Oceanije 8 34 7 30 114,29 113,33 0,04 0,02

31 »nepoznato državljanstvo« 3 9 8 62 37,50 14,52 0,02 0,01

32 »bez državljanstva« 1 7 0 0

0,01 0,00

UKUPNO 19322 148693 16241 117197

100,00 100,00

Za usporedbu Tabela 7. Struktura gostiju na nivou RH 20143:

Tabela 8. Stanje na emitivnim tržištima 2014

Veća odstupanja od prosjeka pokazuju i rezultati mjesta Pazin, te rezultati seljačkih domaćinstava, a pa njih donosimo posebno:

3 Hrvatska turistička zajednica, Odjel za istraživanje tržišta i strateško planiranje, Informacija o tijeku sezone i aktualnom

stanju na tržištima, prosinac 2014, http://business.croatia.hr/Documents/3534/Informacija-o-tijeku-sezone-prosinac-2014-.pdf

50,97

6,83 6,47

5,44

5,17

5,06

2,51 2,49

2,33 1,21

Njemačka

Austrija

Nizozemska

Belgija

Hrvatska

UjedinjenaKraljevinaPoljska

7

Tabela 9. Mjesto Pazin – noćenja turista po zemljama 2014

Tabela 10. Noćenja u agroturizmima po zemljama 2013 i 2014

Zanimljiva je promjena u nacionalnoj strukturi gostiju smještenih u agroturizmima. Domaći gosti, koji su prošle godine ostvarili najviše noćenja u ovom segmentu, ove su godine pali na osmo mjesto, a prvo su mjesto sada i ovdje ubjedljivo zauzeli Nijemci, a slijede ih u gotovo podjednakim omjerima Francuska, Italija, Belgija, Austrija, Nizozemska i Poljska. U segmentu agroturizma su ovogodišnja povećanja veća od prosjeka u TZSI, tako da su dolasci 67%, a noćenja 50% bolja nego prošle godine, zahvaljujući ponajviše odličnim rezultatima novog agroturizma Stara Štala koji se jako dobro “puni” putem servisa Booking.com te je već u drugoj godini svog poslovanja ostvario tek nešto manje od 1000 noćenja, te se našao među prvih 20 objekata u TZSI po broju noćenja. U Staroj štali su za razuliku od svih drugih objekata najbrojniji bili Francuzi, pa tek onda Nijemci.

1.4. Broj noćenja po dobnim skupinama TABELA 11. Struktura ostvarenih noćenja u TZSI2014 po dobnim skupinama 2014

58,36

7,47

4,52

4,38

3,43

2,40

1,94 1,65

1,30

1,23

1,21

1,03 1,02 ostali 5,18 HrvatskaItalijaNjemačkaSrbijaFrancuskaBosna i HercegovinaUjedinjena KraljevinaSlovenijaAustrijaAustralijaBugarskaSlovačkaŠpanjolskaČeškaBelgijaNorveškaRusija

148

98

95

94 91 84

56

52 30

23 20 20 13 12 11 7 6 5 3 3 3 2 2 2 1 1 3

Hrvatska

Njemačka

34%

8% 7% 7% 7%

6%

6%

6%

3% 3% 2% 2%

2% 1% 1% 1% Njemačka

Francuska

Italija

Belgija

Austrija

20%

11%

13%

17%

23%

10%

6%

0 do 12 godina

13 do 18 godina

19 do 30 godina

31 do 40 godina

41 do 50 godina

51 do 60 godina

preko 60 godina

8

TABELA 12. Promjene u dobnoj strukturi gostiju TZSI 2007 – 2014

Među dobnim skupinama na području TZ središnje Istre posljednjih godina prevladavaju osobe između 41 i 50 godina starosti, a odmah nakon njih djeca do 12 godina, čiji se udio znatno povećao, i to na način da su 2008 „prestigli“ skupinu od 19 do 30 godina starosti, a 2011 su nadmašili i skupinu od 31 do 40 godina starosti. I broj starije djece je od 2011 veći od broja noćenja osoba od 51 do 60 godina starosti. Ovo nam potvrđuje pretpostavku da je trend izgradnje vila sa bazenom, koje danas čine prevladavajući oblik smještaja u središnjoj Istri, najviše privukao roditelje koji imaju više djece. S druge strane, takva struktura gostiju se potpuno poklapa s podacima o jako izraženoj sezonalnosti , budući da je popunjenje smještaja izrazito vezano za školske praznike, i to one u Njemačkoj. Od tog prosjeka značajnije odstupaju neka mjesta, npr. Pazin centar (očekivano): TABELA 13. Noćenja u Pazinu po dobnim skupinama

Odstupanja od prosjeka vidljivija su i više nam govore, ako prikažemo pojedine objekte, naročito one koji su se profilirali za određene segmente gostiju. Evo nekih karakterističnih primjera:

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

41 do 50godina

0 do 12godina

31 do 40godina

19 do 30godina

13 do 18godina

51 do 60godina

preko 60godina

1% 2%

18%

28% 23%

17%

11% 0 do 12godina

13 do 18godina

19 do 30godina

9

TABELE 14. – 21 Karakteristični objekti po dobnim skupinama Apartmani Laura (Pazin centar)

Agroturizam Ograde (Pazin – Zabrežani)

Agroturizam Špinovci ( Karojba – Rakotule)

Obitelj Floričić (Pićan)

Stancija Mohori (Tinjan)

Enduro Bašić (Lupoglav)

Agroturizam Stara Štala (Cerovlje – Borut)

Terra Nera (Sveti Petar u Šumi)

1.5. Najpopunjeniji smještajni objekti na području TZSI 2014. TABELA 22 – Najpopunjeniji objekti na području TZSI u 2014 godini (zeleno = bez bazena)

kreveta bez pomo. Dolasci

Noćenja

Dolasci 2013

Noćenja 2013

indeks D

indeks N

prosj. Duljina boravka

prosječna popunjenost (u danima)

postotak godišnje popunjenosti (Occupancy rate) (%)

1 Hotel Lovac 45 2500 4779 2606 5542 95,93 86,23 1,91 106,20 29,10

2 Laura 16 693 2055 792 1975 87,50 104,05 2,97 128,44 35,19

3 Terra Nera 22 209 1921 0 0 0,00 0,00 9,19 87,32 23,92

4 Floričić 12 166 1588 132 1337 125,76 118,77 9,57 132,33 36,26

5 Anna & Robert 5 88 1579 161 541 54,66 291,87 17,94 315,80 86,52

6 Villa Stella 6 75 1523 51 506 147,06 300,99 20,31 253,83 69,54

7 Lea 12 136 1354 138 1322 98,55 102,42 9,96 112,83 30,91

8 Stancija Mohori 10 136 1289 161 1456 84,47 88,53 9,48 128,90 35,32

2% 1%

28%

26% 18%

15%

10% 0 do 12godina

13 do 18godina

19 do 30godina

26%

8%

6% 23%

18%

9%

10% 0 do 12godina

13 do 18godina

19 do 30godina

14% 2%

3%

11%

41%

14%

15%

0 do 12godina

13 do 18godina

19 do 30godina

323

262

106 10%

576

165 0 0 do 12godina

13 do 18godina

19 do 30godina

24%

7%

25% 23%

15%

5% 1% 0 do 12godina

13 do 18godina

19 do 30godina

1%

18%

25% 44%

10% 2% 13 do 18godina

19 do 30godina

31 do 40godina

4% 3% 11%

19%

23%

27%

13% 0 do 12godina

13 do 18godina

19 do 30godina

21%

7%

18% 21%

20%

6% 7%

0 do 12godina

13 do 18godina

19 do 30godina

10

9 Villa Anja 14 109 1235 149 1211 73,15 101,98 11,33 88,21 24,17

10 Ivanina hiža 9 111 1197 63 759 176,19 157,71 10,78 133,00 36,44

11 Villa Kristina 8 127 1145 118 937 107,63 122,20 9,02 143,13 39,21

12 Villa Điđi 15 187 1116 148 1316 126,35 84,80 5,97 74,40 20,38

13 Villa Dolores 12 157 1102 0 0 0,00 0,00 7,02 91,83 25,16

14 Agroturizam Ograde 12 117 1098 118 1065 99,15 103,10 9,38 91,50 25,07

15 Dvori od Škrapi 16 119 1090 178 1572 66,85 69,34 9,16 68,13 18,66

16 Villa Mira 8 144 1074 0 0 0,00 0,00 7,46 134,25 36,78

17 Villa Gospodi 8 113 1058 133 1266 84,96 83,57 9,36 132,25 36,23

18 Villa Edar 10 120 994 118 908 101,69 109,47 8,28 99,40 27,23

19 Casa Antoli 8 101 989 87 867 116,09 114,07 9,79 123,63 33,87

20 Dvori na brigu 8 92 984 0 0 0,00 0,00 10,70 123,00 33,70

21 Agroturizam

Stara Štala 9 420 973 92 178 456,52 546,63 2,32 108,11 29,62

22 Villa Kata 10 129 955 129 838 100,00 113,96 7,40 95,50 26,16

23 Villa Diora 10 115 948 32 317 359,38 299,05 8,24 94,80 25,97

24 Villa Helena 11 79 917 165 1474 47,88 62,21 11,61 83,36 22,84

25 Domos Selene 10 92 879 47 410 195,74 214,39 9,55 87,90 24,08

26 Villa Blog 6 108 847 25 253 432,00 334,78 7,84 141,17 38,68

27 Villa Danijeli 8 88 822 15 129 586,67 637,21 9,34 102,75 28,15

28 Villa Rimanići 6 70 807 75 840 93,33 96,07 11,53 134,50 36,85

Ove je godine sedamnaest objekata ostvarilo vise od 1.000 noćenja (prošle godine trinaest, pretprošle deset): Dva najposjećenija i najpopunjenija objekta su i dalje naš jedini hotel - Hotel Lovac koji ima 14% lošiji rezultat od prošle godine, budući da se dio soba protekle godine renovirao, te Apartmani Laura koji su ove godine zbog velike potražnje ponovno prešli na cjelogodišnje poslovanje., pa su ponovno preko 2000 noćenja. Međutim, ne posluju svi podjednako dobro. Velika većina objekata (189 njih) ostvaruje između 100 i 400 noćenja godišnje. Moguće je da dio njih posluje i ispod granica rentabilnosti. Zasigurno ispod praga rentabilnosti posluje onih pedesetak objekata koji su ostvarili manje od 100 noćenja u 2014 godini. Polovica iz te skupine su tek registrirani prošle godine, pa zbog toga nisu stigli na vrijeme pojaviti se na tržištu i za očekivati je da će njihovi rezultati dogodine biti bolji. Druga polovica su objekti koji posluju već godinama, ali se nisu uspjeli profilirati i pozicionirati na tržištu iz objektivnih (loša pozicija objekta, nekvalitetan objekt) ili subjektivnih razloga (nesnalaženje vlasnika objekta). TABELA 23 – broj objekata po stotinama noćenja <100 noćenja 51 objekata 100 – 200 -//- 63 -//- 200 – 300 -//- 68 -//- 300 – 400 -//- 58 -//- 400 – 500 -//- 38 -//- 500 – 600 -//- 28 -//- 700 – 800 -//- 13 -//- 800 – 900 -//- 5 -//- >1000 -//- 17 -//-

1.6. Službeni podaci o prosječnoj popunjenost privatnog smještaja Podaci o prosječnoj popunjenosti privatnog smještaja važni su u svjetlu članka 11. Zakona o boravišnoj pristojbi, budući da ona domaćinstva i seljačka domaćinstva koja "iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje, u naseljima, općinama i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice manja od 40 dana" mogu birati na koji će način plaćati boravišnu pristojbu: po noćenju ili paušalno. Pri izračunavanju prosječne popunjenosti zanemaruju se rezultati onih subjekata koji posluju kao d.o.o.ili obrt, te onih koji posluju sezenski. Na taj način pravo odabira načina plaćanja BP imaju u 2015. domaćinstva iz slijedećih naselja:

11

U Općini Cerovlje: Draguć , Gologorički dol, Previž U Općini Lupoglav: Boljun, Lesišćina U Gradu Pazinu: Pazin, Zamaski dol U Općini Pićan: Krbune U Općini Sveti Lovreč: Heraki, Orbani U Općini Tinjan: Brečevići

- te sva ostala naselja u kojima 2014 još nije bilo registriranih smještajnih objekata

2. Ostvarenje prihoda TZSI u 2014

2.1 Članarina Tabela 24. Bruto I neto članarina 2003 – 2014

IZVOR : Program za prijavu gostiju TZSI, Bilanca prihoda i rashoda TZSI za 2007-2014

O naplati članarine TZ evidenciju vodi Porezna uprava koja za to ubire 3% prihoda. U tijeku 2014. godine je na prijelazni račun članarine TZ središnje Istre u uplaćeno ukupno 423.194,14 KN članarine, što je još uvijek 9% manje od rekordne 2011 godine. Dio tog iznosa je Porezna uprava vratila obveznicima koji su u 2013 bili u preplati. Na naš je poslovni račun od toga uplaćeno 246.214,70 KN, što je najviše od kada postoji TZSI, ali je manje nego što smo očekivali i planirali. To je povećanje u nesrazmjeru sa prošlogodišnjim povećanjem turističkog prometa u smještajnim objektima jer iznosi samo 3%, dok je porast noćenja u 2013 znosio 15%. TABELA 25. Uplaćena bruto članarina TZSI 2012 - 2014 godine po općinama u TZSI

ukupne

uplate 2012

% udio općina 2012

ukupne uplate 2013

% udio općina 2013

ukupne uplate 2014

% udio općina 2014

Pazin 257.165,70 79,48 341.734,77 80,86 335.737,87 78,05

Tinjan 22.116,59 6,84 21.652,39 5,12 35.198,99 8,18

Pićan 14.202,06 4,39 12.797,67 3,03 8.943,21 2,08

Cerovlje 5.494,01 1,70 9.818,74 2,32 12.932,48 3,01

Sveti Lovreč 11.384,97 3,52 16.972,93 4,02 16.924,17 3,93

171.404,28

140.058,75

175.458,24

168.478,06

195.021,51

206.929,61

239.181,14

173.065,20

235.901,40

188.256,80

240.662,50

246.214,70

181.943,35

176.979,44

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KN

godine

12

Lupoglav 3.097,10 0,96 5.729,47 1,36 7.030,98 1,63

Gračišće 568,00 0,18 5.204,23 1,23 1.314,57 0,31

Karojba 9.155,44 2,83 6.428,85 1,52 7.759,86 1,80

Sveti Petar u Šumi 373,06 0,12 2.266,80 0,54 4.212,98 0,98

ostalo 19,56 0,01 0,00 107,13 0,02

UKUPNO 323.576,49 100,00 422.605,85 100,00 430.162,24 100,00

IZVOR : Program za prijavu gostiju TZSI

TABELA 26. Broj obveznika članarine TZ koji su platili članarinu 2009 – 2014 (po godinama i općinama)

obveznika

platilo 2009

obveznika platilo 2010

obveznika platilo 2011

obveznika platilo 2012

obveznika platilo 2013

obveznika platilo 2014

Pazin 201 213 207 218 280 285

Tinjan 3 11 18 21 38 88

Pićan 5 10 12 20 36 51

Cerovlje 10 7 10 14 20 30

Sveti Lovreč 11 13 16 22 37 87

Lupoglav 2 5 7 5 16 21

Gračišće 3 3 2 6 14 24

Karojba 1 2 7 10 22 33

Sveti Petar u Šumi

3 2 3 4 17 33

UKUPNO 239 266 282 320 480 652

Vidljivo je da je značajno porastao broj članova koji plaćaju članarinu i to u svakoj od općina, što je rezultat suradnje sa Poreznom upravom, ali i aktivnosti Turističkog ureda.

2.2. Boravišna pristojba TABELA 27. Rast boravišne pristojbe (neto I) po općinama u TZSI 2007 – 2014 (TZSI, PT2 program za prijavu)

Cerovlje Karojba

Lupoglav

Pazin

Pićan

Gračišće

Sv. Lovreč

Sv. Petar u Šumi

Tinjan

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

13

Boravišna pristojba postaje sve značajniji prihod TZSI i bilježi konstantan rast kao posljedica otvaranja brojnih novih smještajnih objekata. U gornjem grafikonu je prikazan neto iznos BP koji se dan nakon uplate BP od strane iznajmljivača automatski raspoređuje korisnicima na slijedeći način: TABELA 28. Raspodjela sredstava boravišne pristojbe na korisnike (izvor TZSI, PT2 program za prijavu)

1 1% za Hrvatski Crveni križ 1%

2 2,5% HTZ-u za projekte 2,5%

3 Boravišna pristojba za raspodjelu sustavu (97,5%) 96,5%

4 HTZ – 25% od 3. 24,13%

5 TZIŽ – 10% od 3. 9,65%

6 TZSI – 65% od 3. 62,73%

7 Gradu i općinama (JLS) – 30% od 6. 18,82%

8 neto TZSI 70% 6. 43,91

TABELA 29. Naplaćeni iznosi boravišne pristojbe po općinama u TZSI 2013/ 2014 (izvor: TZSI, PT2 program za prijavu)

Bruto BP 2013

Bruto BP 2014

indeks

CEROVLJE 16.254,00 17.844,00 109,78

GRAČIŠĆE 15.473,25 20.158,00 130,28

KAROJBA 15.397,00 20.116,00 130,65

LUPOGLAV 11.380,00 11.017,00 96,81

PAZIN 70.764,75 72.231,75 102,07

PIĆAN 25.960,00 34.976,00 134,73

SV. PETAR 18.917,50 32.500,50 171,80

SV. LOVREČ

48.975,39 60.334,60 123,19

TINJAN 69.109,25 78.870,70 114,12

ostalo 445,78 0,00

UKUPNO 292.676,92 348.048,55 118,92

U 2014. godini je ponovno naplaćen rekordan iznos boravišne pristojbe: 348.048,55 KN, od čega je 220.429,50 KN ostalo na lokalnom nivou, za TZ (70%) i JLS (30%). To čini porast od 18% što je ipak manje od porasta smještajnih kapaciteta. Po Zakonu o boravišnoj pristojbi kontrolu naplate vrši Državni inspektorat, što je zadnjih godina funcioniralo zadovoljavajuće, međutim, kako je Državni inspektorat reorganiziran, i kontrola prešla u domenu Carine, primjjetili smo da je naplata je počela slabiti. Početkom 2015 ipak Carina započinje kontrole i sankcionirale neke od neplatiša.

Raspodjela i transferi boravišne pristojbe u 2014 U tijeku 2014 godine je Gradu Pazinu i općinama u TZSI u skladu sa Zakonom o boravišnoj pristojbi jednokratno doznačeno ukupno 66.613,87 KN po obračunu 20.12. od čega se 12.591,26 odnosi na zaostatke po konačnom obračunu 2013, a 54.022,61 KN je boravišna pristojba iz 2014. TABELA 30. Transferi 30% boravišne pristojbe na račune JLS u 2014.

obračun BP do 20.12.2014 BP 2013 ukupno uplaćeno

za uplatiti

PAZIN 13558,36 3514,17 17072,52 17072,52 0,00

CEROVLJE 3357,79 684,86 4042,66 4042,66 0,00

14

GRAČIŠĆE 3704,60 553,80 4258,40 4258,40 0,00

KAROJBA 3785,33 564,34 4349,67 4349,67 0,00

LUPOGLAV 2073,12 254,04 2327,16 2327,16 0,00

PIĆAN 6581,61 1032,70 7614,31 7614,31 0,00

SV.LOVREČ 11330,13 3149,49 14479,62 3149,49 11330,13

SV. PETAR 6063,09 404,20 6467,29 6467,29 0,00

TINJAN 14898,70 2433,67 17332,37 17332,37 0,00

UKUPNO 65352,74 12591,26 77944,00 66613,87 11330,13

Na izričit zahtjev Predsjednika TZ središnje Istre nije izvršena jedino uplata za Sveti Lovreč, zbog nepoštivanja sporazuma.

Namjensko korištenje 30% boravišne pristojbe Po članku 20, točka tri, stavak 1 Zakona o boravišnoj pristojbi sredstva (od 30% neto boravišne pristojbe) koja TZ uplaćuje na račune JLS „koriste se isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa općine ili grada i turističke zajednice općine ili grada“. Na žalost, iako neke općine evidentno ulažu i višestruko veća sredstva u poboljšanje uvjeta boravka turista (npr Gračišće, Sveti Petar u Šumi, Cerovlje) usvajanje takvih zajedničkih programa sa općinama u TZSI nije zaživjelo.

Namjensko korištenje 70% boravišne pristojbe u TZ središnje Istre Korištenje preostalih 70% boravišne pristojbe, koja ostaje na računu TZSI definirano je Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) koji u članku 2 stavak 2. kaže da turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu. Međutim, budući da je još uvijek na snazi Sporazumom o suradnji u razvoju turizma (SN_11_2007.pdf) , TZ središnje Istre se pridržava članka 5 tog sporazuma gdje je definirano da se “sredstva od boravišne pristojbe u cijelosti koriste na području one Potpisnice Sporazuma gdje su prikupljena“. Iako to u praksi nije jednostavno, vođenjem detaljne vanbilančne evidencije u Turističkom uredu nastojimo da se aktivnosti pravedno rasporede na područja sa kojih se prikuplja boravišne pristojba. Osim vlastitih sredstava boravišne pristojbe na područjima JLS se investiraju i vanjski izvori sredstava, odobreni na natječajima HTZ-a za nerazvijene.

TABELA 31. Pregled namjenski korištene BP i vanjskih izvora u 2014 godini po JLS u TZSI

namjenski utrošena BP u 2014 godini iz BP vanjski

izvori (HTZ) UKUPNO

Cerovlje

4.875,00

signalizacija Gologorica 383,54 426,47 810,00 Pano sa planom pješačkih staza Borut, nabavljena i jedna dodatna tabela za plan Cerovlja ali nije designirana 817,88 3.247,12 4.065,00

Gračišće 6.770,00

Gračišće INFO 2014 printani 500,00 500,00

postavljanje obavijesnih 1.296,21 1.441,29 2.737,50

Izrada informativnih ploča 710,74 2.821,76 3.532,50

Lupoglav 10.002,50

Lupoglav/ Boljun info 2014 printani 200,00 200,00

izrada informativnih ploča Boljun i Lupoglav 1.421,48 5.643,52 7.065,00

postavljanje obavijesnih Boljun 1.296,21 1.441,29 2.737,50

Karojba 8.015,00

tiskanje Karojba INFO 2014 950,00 950,00

Izrada informativnih ploča 1.421,48 5.643,52 7.065,00

Pazin 22.711,26

Plan grada tiskani 10 000 kom 2.437,50 2.437,50

Beram INFO 712,50 712,50

Pazin/Beram INFO 2014 printani 500,00 500,00

postavljanje obavijesnih Pazin, Beram, Lindar 3.888,62 4.323,88 8.212,50

15

izrada informativnih Pazin, Beram, Lindar 2.182,77 8.665,99 10.848,76

Pićan 9.406,25

Pićan INFO 2014 printani 300,00 300,00

Postavljanje obavijesnih 1.296,21 1.441,29 2.737,50

Postavljanje tabela dobrodošlice 2071,5625 2303,438 4.375,00

Izrada i postavljanje informativnih 401,14 1.592,61 1.993,75

Sveti Lovreč 2.582,50

obavijesna nabavljena nedesignirana 459,239 1823,261 2.282,50

Sveti Lovreč INFO 2014 - printani 300,00 300,00

Sveti Petar u Šumi 3.770,00

Sveti Petar u Šumi INFO 2014 tiskani (HR) 237,50 237,50

Sveti Petar u Šumi INFO 2014 printani (GB) 0,00

izrada Informativne tabele 710,74 2.821,76 3.532,50

Tinjan 8.965,00

Tinjan/Kringa INFO 2014 tiskani 1.900,00 1.900,00

Izrada informativne tabele Tinjan i Kringa 1.421,48 5.643,52 7.065,00

UKUPNO 27.816,79 49.280,72 77.097,51

zajednički 528,2506 2097,249 2.625,50

dodatni stupovi i spojnice 7871,9375 8753,063 16.625,00

dodatne tabele 8878,125 9871,875 18.750,00

SVEUKUPNO 45.095,10 70.002,91 115.098,01

2.3 Prihodi od JLS na temelju Sporazuma o suradnji u razvoju turizma u 2014 Sukladno članku 3. Sporazuma o suradnji u razvoju turizma (Službene novine Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, br 11/2007, u daljnjem tekstu Sporazum) "Turistička zajednica središnje Istre financira se u skladu s Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, što znači da za svoje potrebe može koristi najviše 20% sredstava prikupljenih od članarine i boravišne pristojbe. Ukoliko ta sredstva nisu dovoljna za pokriće troškova redovitog funkcioniranja ostatak sredstava osiguravaju Gradovi i Općine potpisnici sporazuma u omjeru koji je jednak udjelu broja noćenja pojedinog grada/općine u ukupnom broju noćenja TZ središnje Istre u protekloj godini". U Članku 4. sporazuma navedeno je što sve spada u troškove redovitog funkcioniranja: to su: svi oni troškovi koji se ne odnose direktno na ostvarivanje pojedinih zadaća turističke zajednice koje su propisane Zakonom i Statutom, kao što su:

troškovi bruto plaće zaposlenika u Turističkom uredu

troškovi najma prostora i režijski troškovi (struja, voda, telefon, poštarina)

troškovi rada Skupštine, Turističkog vijeća, i Nadzornog odbora

troškovi nabavke i održavanja sredstava za rad itd...

materijalni i putni troškovi vezani uz funkcioniranje zajednice

troškovi osiguranja itd. Sporazum ne funkcionira uopće, iako je više putan razmatran od strane Turističkog vijeća i na koordinacijama načelnika i gradonačelnika. Zbog nagomilanih dugova općina prema TZSI Skupština TZSI je na prijedlog Turističkog vijeća oslobodila općine sufinanciranja TZSI za 2011 i 2012 godinu, pod uvjetom da se podmire dugovi nastali do 31.12.2010. do kraja 2012. Međutim niti jedna JLS nije to u potpunosti učinila (osim Grada Pazina koji je za to razdoblje bio u preplati) te su ta dugovanja prikazana u slijedećoj tabeli. Sa općinom Sveti Lovreč, koja je namjeravala istupiti iz TZSI također je dogovoreno da im se otpiše dio duga, ako polovinu podmire do kraja 2014, nakon čega mogu istupiti iz TZSI. Kako to nije učinjeno i njihova se dugovanja vraćaju „na staro“.

16

Tabela 32. Pregled podmirenja obaveza JLS prema TZ središnje Istre nastalih do 31.12.2010. temeljem Sporazuma o suradnji u razvoju turizma (Službene novine Grada Pazina 11/2007) a koje se odnose na pokrivanje troškova administrativnog marketinga (hladnog pogona) TZSI

dugovi JLS 31.12.2010

Plaćeno ili kompenzirano 2011

Plaćeno ili kompenzirano 2012

Plaćeno ili kompenzirano 2013

Ukupan „stari“ dug 31.12.2013

Cerovlje 24.696,01 4.000,00 10.000,00 10.696,01

Gračišće 7.051,22 7.051,22

Karojba 10.172,53 3.889,09 6.283,44

Lupoglav 20.968,14 3.000,00 17.968,14

Pazin -10.708,69 24.217,47 12.530,24 -47.456,40

Pićan 47.411,82 30.000,00 17.411,82

Sveti Lovreč 70.081,34 4.286,48 65.794,86

Sveti Petar u Šumi

10.839,02 10.839,02

Tinjan 79.706,18 10.000,00 69.706,18

UKUPNO 260.217,57 28.106,56 44.000,00 29.816,72 158.294,29

TABELA 33. Pregled obaveza JLS prema TZ središnje Istre nastalih od 31.12.2010. do 31.12.2014 temeljem Sporazuma o suradnji u razvoju turizma (Službene novine Grada Pazina 11/2007) a koje se odnose na pokrivanje troškova administrativnog marketinga (hladnog pogona) TZSI

noćenja udjeli Financijski udjeli

JLS 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014 udio 2011

udio 2012

udio 2013

udio 2014 UKUPNO

Cerovlje 3338 4164 5968 7065 4,9 5,2 5,9 6,03 7.498,70 10.950,28 12.155,44 12.263,80 42.868,22

Gračišće 2354 3731 5200 6586 3,45 4,66 5,14 5,62 5.288,18 9.811,60 10.591,20 11.432,33 37.123,31

Karojba 2891 4155 5000 5749 4,24 5,19 4,94 4,91 6.494,53 10.926,61 10.183,84 9.979,42 37.584,40

Lupoglav 1860 2989 3975 3319 2,73 3,73 3,93 2,83 4.178,42 7.860,32 8.096,16 5.761,30 25.896,20

Pazin 18997 17975 22059 24366 27,88 22,44 21,8 20,80 42.676,09 47.269,76 44.929,08 42.295,79 177.170,72

Pićan 6920 9451 10213 13381 10,15 11,8 10,09 11,42 15.545,54 24.853,77 20.801,52 23.227,44 84.428,27

Sveti Lovreč 13582 14980 18485 21241 19,93 18,7 18,27 18,13 30.511,49 39.393,66 37.649,67 36.871,25 144.426,07

Sveti Petar u Šumi

3200 3628 5388 7440 4,7 4,53 5,33 6,35 7.188,69 9.540,73 10.974,11 12.914,74 40.618,27

Tinjan 15002 19023 24881 28021 22,02 23,75 24,59 23,92 33.701,47 50.025,74 50.676,84 48.640,33 183.044,38

UKUPNO 68144 80096 101169 117168 100 100 100 100 153.083,10 210.632,48 206.057,85 203.386,39 773.159,83

TABELA 34. Pregled planiranih, realiziranih i stvarno obračunatih obaveza JLS prema TZ središnje Istre za 2014. temeljem Sporazuma o suradnji u razvoju turizma (Službene novine Grada Pazina 11/2007)

JLS plan obračun plaćeno SALDO

Cerovlje 15.712,30 12.263,80 10.000,00 2.263,80

Gračišće 14.523,94 11.432,33 0,00 11.432,33

Karojba 12.951,37 9.979,42 7.681,78 2.297,64

Lupoglav 7.413,87 5.761,30 3.000,00 2.761,30

Pazin 53.152,44 42.295,79 22.529,67 19.766,12

Pićan 29.890,01 23.227,44 19.100,36 4.127,08

Sveti Lovreč 0 36.871,25 0,00 36.871,25

Sveti Petar u Šumi

16.556,67 12.914,74 3.379,72 9.535,02

Tinjan 62.397,99 48.640,33 0,00 48.640,33

UKUPNO 212.598,59 203.386,39 65.691,53 137.694,86

17

TABELA 35. Sveukupna dugovanja JLS prema TZSI 2007 – 2014.

JLS Dug do 31.12.2010.

Dug 2011 - 2013

Dug za 2014

SVEUKUPNO

Cerovlje 10.696,01 30.604,42 2.263,80 43.564,23

Gračišće 7.051,22 25.690,97 11.432,33 44.174,52

Karojba 6.283,44 27.604,99 2.297,64 36.186,07

Lupoglav 17.968,14 20.134,90 2.761,30 40.864,34

Pazin -47.456,40 134.874,93 19.766,12 107.184,65

Pićan 17.411,82 61.200,83 4.127,08 82.739,73

Sveti Lovreč 65.794,86 107.554,81 36.871,25 210.220,92

Sveti Petar u Šumi

10.839,02 27.703,53 9.535,02 48.077,57

Tinjan 69.706,18 134.404,05 48.640,33 252.750,56

UKUPNO 158.294,29 565.305,93 137.694,86 861.295,08

2.4 Prihodi sa natječaja i realizacija projekata Nakon što je 2008 godine izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama turističkim zajednicama svim lokalnim TZ u Hrvatskoj oduzet dio prihoda i centraliziran u HTZ-u, te namijenjen potporama razvoju turizma na nerazvijenim područjima uslijedilo je nekoliko godina usklađivanja i mijenjanja pravilnika i kriterija, te u tijeku 2011 i 2012 konačno raspisivanje natječaja i dodjela sredstava. Glavni ured HTZ-a 04.03.2013 donosi potpuno novi Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, Narodne novine br.: 28/ 06.03.2013., na temelju kojeg su raspisali i javni natječaj u 2014. I ove godine je na natječajima HTZ-a za nerazvijene TZSI bila najuspješnija TZ u Istri u kandidiranju projekata te su nam odobreni i realizirani kako je opisano slijedeći projekti:

1. Projekt Istra trekking and walking Projekt se odvija u suradnji sa Istarskom županijom i više nerazvijenih turističkih zajednica Istre, a koordinira ga DMC Istra outdoor. Od nedavno su rezultati projekta vidljivi na stranici www.istra-trails.com . Zbog niza okolnosti zatraženo je produljenje roka za dovršetak projekta, te je rok pomaknut na 27.04.2015. U sklopu projekta uređuje se, označava i publicira više pješačkih staza na području TZ središnje Istre.

2. Projekt nabavke rekvizita za manifestacije, sufinancirao je HTZ sa 15.000,00 kn i to za nabavku 10 pivskih garnitura i četiri grijalice za potrebe organizacije manifestacija. Projekt je realiziran u cijelosti, pa su se nabavljeni rekviziti koristili prilikom Božićnog sajma, koncerta Nane Belana, Božićnih koncerata Limene glazbe i Folklornog društva, Noći muzeja, Maškara u Cerovlju, Inspirit juniora…)

3. Projekt informativnih ploča za gradiće središnje Istre odobrena potpora HTZ-a od 40.000 KN (od traženih 80.000). Ukupan trošak projekta 50.075,00 od čega je TZSI 10.057,00 KN podmirila iz sredstava boravišne pristojbe . Projekt je realiziran u cijelosti te su izrađene informativne tabele za Beram, Boljun, Borut (pješ. staze), Gračišće, Karojbu, Kringu, Lupoglav, Pićan, Pazin (4 kom.), Rakotule, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, i dodatno nabavljene dvije ploče za Cerovlje i Sveti Lovreč koje će se izdizajnirati naknadno. Sve će se tabele postavljati na teren u proljeće, ovisno o dogovoru sa svakom pojedinom JLS.

4. Projekt Signalizacije središnje Istre II za koji je od HTZ-a odobrena potpora u iznosu od 30.000,00 KN (od traženih 72.964KN), i to za postavljanje već izrađenih obavijesnih ploča (Pazin, Lindar, Beram, Gračišće, Boljun, Pićan) i za nabavku novih putokaznih ploča. Nabavljeno je i uskladišteno 60 potokaznih ploča za signalizaciju objekata u središnjoj Istri koje će se primjenjivati na teren u toku 2015.

2.5 Ostali projekti

Mikrodestinacije Info 2014 U tijeku 2014 godine dovršena je i interpretacija Lindara i Boljuna, te su interpretacijski tekstovi prevedeni i objavljeni na internet stranicama www.central-istria.com. Isti je materijal iskorišten i za izradu letaka Info 2014 za Boljun. U 2014 je svaka mikrodestinacija (osim Lindara i Vranje) imala hrvatsku i englesku jednojezičnu verziju

18

letka. Osim petojezičnog info materijala Pazina koji je dva puta tiskan u toku godine i Draguća koji je u dvojezičnoj varijanti tiskan 2012, i koji se dijele besplatno, svi drugi info materijali su bili izloženi u jednojezičnim hrvatskim i engleskim verzijama u staklenoj ladici u Turističkom uredu (a i Pazin je dobio jednojezičnu verziju), te su printani u turističkom uredu po potrebi. Materijali su besplatno dijeljeni posjetiteljima koji su pokazali interes za određenu destinaciju, vlasnicima smještajnih objekata (komplet materijala za držanje u fasciklu), turističkim vodičima, novinarima itd. Tabela 36. Tiskani materijali u TZIŽ u 2014:

opis tiraža Cijena

Plan grada Pazina (petojezični) 10.000 2.437,50

Beram INFO 2014 GB 3.000 712,5

Tinjan INFO 2014 HR 1.000 237,5

Tinjan INFO 2014 GB 3.000 712,5

Kringa INFO 2014 HR 1.000 237,5

KringaINFO 2014 GB 3.000 712,5

Sveti Petar u Šumi INFO 2014 HR 1.000 237,5

Karojba INFO 2014 HR 1.000 237,5

Karojba INFO 2014 GB 3.000 712,5

UKUPNO 26.000 6.237,50

Osim toga, ažurirani su, pripremljeni za tisak i objavljeni na web stranicama slijedeći info materijali: Pazin GB Gračišće GB Pićan GB Karojba GB Lupoglav GB Dolina mlinova GB Tinjan GB Sveti Petar GB Sveti Lovreč GB Rakotule GB Kringa GB Karojba HR Draguć GB Gračišće HR Beram HR Pićan HR Tinjan HR Kringa HR Pazin HR Rakotule HR Sv Šimun GB Sveti Lovreč HR Lupoglav HR Sveti Petar HR Draguć HR Sv Šimun HR Župna crkva Sv. Nikole HR Župna crkva Sv. Nikole GB Dolina mlinova HR Zimski kup 2014 Pazin D Boljun HR

19

Staza sv. Silvestra Staza sv. Kocijana

Novinari U suradnji sa TZIŽ ugošćeni novinari austrijskog Autotouring magazina naklade: (1.400.000 primjeraka,

vrijednost reportaže : 21.000 EUR) što je rezultiralo reportažom u koju je bilo uključeno Gračišće: http://ereader.autotouring.at/reader/autotouring/W/2014/3#50 U travnju su ugošćeni u Pazinu autori portala www.tamtam.fr http://www.tamatam.fr/en/2014/03/croatia/

Tamatam Sound Trip

U svibnju nas je posjetila autorica turističkog vodiča „Istra“ izdavača Lonely planet i ažurirala podatke. U svibnju nas je posjetila TV kuća WDR koji su snimali posebnu emisiju o turizmu u Istri pod nazivom “Wunderschon Istrien” u trajanju od 90 minuta. Emisija je emitirana u Premium time te ima više

milijunsku gledanost njemačke publike. Urednica emisije Beate Hofener.

U srpnju je Pazin posjetio njemački novinar Michael Jurhan koji je pisao o Julesverneovskim istarskim temama. U časopisu InBar koji se distribuira u restoranima i barovima u Hrvatskoj objavljena besplatna reportaža o Pazinu pod nazivom Tajanstveni Pazin. Početkom listopada u Pazinu i Bermu je boravila ekipa austrijske ORF tv ekipa, koja je tu snimala jednu od epizoda popularne emisiju o gastronomiji pod nazivom „Der Geschmack Europas – Istrien“

Ostalo Međunarodna suradnja: Na poziv Općine Tinjan direktor TZ sudjelovao u ožujku na završnoj konferenciji

projekta „Cultural capital“ u kjojem su sudjelovali austrijski partneri općine Tinjan iz austrijske regije Vulkanland Tečaj njemačkog Sastanak sa Denisom Ivoševićem početkom veljače Koordinacija direktora TZ 19.02.2014 u Poreču koordinacija na temu smjernica za novi zakon o TZ 16.04.2014 Sudjelovanje u radnoj skupini za Inspirit park

Počivali u miru

11.03.2014. Načelnici na koordinaciji razmatrali godišnji plan TZSI Sjednica NO 18.03.2014

Sudjelovanje na radionicama udruge Modelna šuma

Sudjelovanje u Radnom timu za uređenje Pazinčice

20

3. Financijsko izvjesce TZ središnje Istre za 2014 NAPOMENE: Ovo je izvješće sastavljeno sukladno uputama HTZ-a „Izrada godišnjih programa rada i financijskih planova turističkih zajednica“ za 2013. godinu koji nam je prezentiran na savjetovanjima HTZ-a, i u kojima je istaknuto slijedeće:

Prilikom iskazivanja planiranih prihoda i rashoda u godišnjem programu rada potrebno je iskazati

ukupno planirane prihode, odnosno ukupno planirane rashode prema načelu novčanog tijeka (primici

i izdaci) - članak 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08)

- Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09)

Turističke zajednice ne smiju poistovjećivati godišnje programe rada i financijske planove te godišnja

financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

(NN152/08) s godišnjim financijskim izvješćima propisanim Uredbom o računovodstvu neprofitnih

organizacija (NN 10/08, 07/09).

Računovodstveno iskazan ukupan rashod ne mora biti istovjetan rashodu u planskim i izvještajnim

dokumentima turističke zajednice (godišnji program rada i financijski plan te godišnje financijsko

izvješće). Različito se iskazuje nabava dugotrajne imovine:

• Turistička zajednica potrošila je sredstva za nabavu dugotrajne imovine što je iskazala u

Godišnjem programu rada i financijskom planu te u godišnjem financijskom izvješću,

• Računovodstveno nema rashoda do trenutka obračuna amortizacije.

Upute i obrasci financijskih planova objavljeni su na stranicama HTZ-a: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Dokumenti/Upute-za-sustav-turistickih-zajednica?Y2lcMzY1Ng%3D%3D U dosadašnjim su se financijskim izvješćima TZSI ta dva izvješća međusobno poklapala zbog činjenice da TZSI nije do sada nabavljala nikakvu dugotrajnu imovinu, pa nije obračunavana amortizacija. Budući da je u toku 2013 i 2014 izvršena nabavka dugotrajne imovine (materijal za manifestacije), ove se godine po prvi puta to reflektira i na naša izvješća.

RB PRIHODI PO VRSTAMA Plan 2014 Realizacija

2014 .

% realiz. Plana

1. Prihodi od boravišne pristojbe 177.402,87 220.429,50 124,25

2. Prihodi od turističke članarine 190.000,00 253.603,66 133,48

3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

260.690,09 65.691,53 25,20

3.1. za programske aktivnosti 0 0

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda TZSI (po Sporazumu)

212.598,59 65.691,53 30,90

Općina Cerovlje 15.712,30 10.000,00 63,64

Općina Gračišće 14.523,94 0,00 0,00

Općina Karojba 12.951,37 7.681,78 59,31

Općina Lupoglav 7.413,87 3.000,00 40,46

Grad Pazin 53.152,44 22.529,67 42,39

Općina Pićan 29.890,01 19.100,36 63,90

Općina Sveti Petar u Šumi 16.556,67 3.379,72 20,41

Općina Tinjan 62.397,99 0,00 0,00

21

3.3. za funkcioniranje turističkog ureda TZSI (dugovi do 31.12.2012.)

48.091,50 0,00 0,00

Sveti Lovreč dugovi do 2010 48.091,50 0,00 0,00

4. Prihodi od drugih aktivnosti 500 184,01 36,80

5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)

67.231,82 84.080,58 125,06

6. Namjenski prihodi 62.000,00 88.825,00 143,27

projekt info ploča 40.000,00

Projekt signalizacije 50.000,00 30.000,00 60,00

Projekt edukacije jezika 12.000,00 0,00

nabavka rekvizita 15000

iznajmljivaši sufinanciranje tečaja 3825

7. Ostali nespomenuti prihodi 500 676,03 135,21

SVEUKUPNO PRIHODI 758.324,78 713.490,31 94,09

RB RASHODI PO VRSTAMA Plan 2014 Realizacija

2014

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI TZSI 286.079,16 298.193,02 104,23

1. Rashodi za radnike TZSI 211.077,19 212.887,99 100,86

2. Rashodi ureda 75.001,97 84.400,06 112,53

2.1. Materijal i usluge 65.669,01 74.383,43 113,27

najam prostora 16.848,29 21.998,70 130,57

uredski potrošni materijal 4.590,82 17.674,78 385,00

komunalne usluge i odvoz smeća 1.950,56 1.822,08 93,41

struja 10.261,26 6.961,94 67,85

voda 576,74 625,37 108,43

telefon i Internet 10.288,51 11.495,55 111,73

nabava i održavanje softwarea (+ popravak)

3.332,50 0,00 0,00

informator - administrator (sezonski ili volonteri)

7.000,00 0,00 0,00

usluge knjigovodstva 10.820,33 10.917,51 100,90

tekuće održavanje 2.887,50

2.2. nematerijalni izdaci 9.032,96 10.016,63 110,89

putni troškovi 392 1.203,00 306,89

božićnice i regresi 3.800,00 1.900,00 50,00

naknade platnom prometu 4.840,96 6.284,89 129,83

22

zatezne kamate 628,74

2.3. Troškovi naplate BP 300 0,00 0,00

3. Troškovi rada tijela TZSI 904,97

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 2.000,00 18.306,09 915,30

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/

0 0,00

2. Manifestacije 2.000,00 18.306,09 915,30

2.1. Kulturno-zabavne 2.000,00 750,00 37,50

2.1.1. Dani Julesa Vernea 2.000,00 750,00 37,50

2.5. Oprema za manifestacije 17.556,09

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 320.115,00 127.703,00 39,89

1. Online komunikacije 11.365,00 9.691,50 85,27

1.1. Internet oglašavanje 5.000,00 0,00 0,00

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

6.365,00 9.691,50 152,26

domene 1.312,50

prevođenje tekstova 8.379,00

2. Offline komunikacije 200.000,00 56.312,50 28,16

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 100.000,00 6.237,50 6,24

2.3.1. Priprema i tiskanje brošura 98.000,00 6.237,50 6,36

Mikrodestinacije INFO 2014 86.000,00 6.237,50 7,25

TIKSI 12.000,00 0,00

2.3.2. Troškovi distribucije 2.000,00 0,00 0,00

2.5. Info table 100.000,00 50.075,00 50,08

Dizajn 15.000,00

Izrada 35.075,00

3. Smeđa signalizacija 106.750,00 61.365,00 57,48

3.1. Projekt obavijesnih tabli 6.750,00 16.425,00 243,33

3.2. Signalizacija I 100.000,00 44.940,00 44,94

stručne usluge i dozvole 4.380,00

putokazi i stupovi 40.560,00

4. Novinari 2.000,00 334,00 16,70

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

0 0

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima

0,00

V. INTERNI MARKETING 15.000,00 13.500,00 90,00

23

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)

15.000,00 13.500,00 90,00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

22.992,38 5.675,00 24,68

2. Istraživanje tržišta 9.384,88 0,00 0,00

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

10.000,00 0,00 0,00

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju)

3.607,50 5.675,00 157,31

VII. POSEBNI PROGRAMI 47.800,00 9.073,01 18,98

3. Istra Inspirit 10.000,00 0,00 0,00

4. Biciklističke staze 15.000,00 0,00 0,00

5. Pješačke staze (košnja, online tekstovi)

21.800,00 8.000,00 36,70

6. Stručna literatura i tisak 1.000,00 1.073,01 107,30

VIII OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi itd)

10.000,00 0,00 0,00

1. Vizualni identitet 0 0,00

2. Radionice strategija razvoja 10.000,00 0,00 0,00

IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

53.220,86 66.613,87 125,16

X POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

0,00 0,00

XI amortizacija 1.117,37

SVEUKUPNO RASHODI 758.324,77 539.063,99 71,09

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI

(SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

0,01 174.426,32

Dodatna pojašnjenja na zahtjev Turističkog vijeća za stavke koje bilježe najveće razlike između planiranog i realiziranog iznosa u Godišnjem izvješću za 2014 Pozicija I. 2.1. informator – administrator – (planirano 7.000 ostvareno 0) – poučeni iskustvom ranijih godina odustali smo od angažiranja dodatnog informatora na vrijeme od mjesec dana jer obuka takve osobe, koja nikada nije radila na poslovima prijave i odjave turista i na poslovima informiranja gostiju na stranim jezicima zahtjeva prilično vremena (barem 6 mjeseci) da bi uopće mogla dostojno zamijeniti sadašnjeg administratora, pri čemu raste rizik od krivih prijava i kao posljedica toga od prekršajnih prijava od strane Policijske postaje Pazin Prekršajnom sudu (do sada smo imali četiri takve prijave) . Bolje je rješenje angažiranje volontera, koji bi na obuci proveli duže vrijeme, što predlažemo u Planu za 2015. Pozicija III 1.1. Internet oglašavanje smo planirali računajući na to da će stranice central-istria.com biti do kraja dovršene, nakon čega je trebalo započeti i sa oglašavanjem tih stranica. Međutim, zbog problema sa izrađivačem (Netlex) stranice nisu bile na vrijeme gotove, pa smo i od tog oglašavanja odustali.

24

Pozicija III. 2.3 – brošure i ostali tiskani materijali (planirano 100.000,00 – ostvareno 6.237,50) - Tiskanje brošura mikrodestinacije INFO bilo je vezano za postizanje bilo kakvog feedbacka o tim brošurama od strane općina na koje se odnose, i od strane poduzetnika koji su u tim brošurama zastupljeni. Ukoliko općina NIJE odgovorila na naše traženje da nam da eventualne ispravke, primjedbe i prijedloge na rješenje tih brošura - tada ta brošura nije ni data u tisak (Boljun, Gračišće, Pićan, Lupoglav, Sveti Lovreč, Vranja). Sa Općinom Karojba je dogovoreno da se umjesto dva info materijala (Karojba i Rakotule) tiska jedan zajednički, što je i učinjeno. Tiskanje brošura pripremano je i organizirano u prvom dijelu godine, kada TZSI nije bila likvidna jer velika većina sredstava pristiže tek u kolovozu i u rujnu kada su već nastupili drugi prioriteti: realizacija projekata dobivenih na natječajima. Zbog nelikvidnosti su umjesto četiri jezične verzije rađene samo dvije jezične verzije: hrvatski i engleski, a u slučaju Svetog Petra u Šumi samo jedna. Pozicija TIKSI – turistička informativna karta središnje Istre – planirana je kao izletnička karta, koja bina poleđini sažela kratke tekstove o svih destinacijama, pa je na taj način i ona bila povezana sa dobivanjem povratne informacije od strane općina, ali i sa ažuriranjem izletničke karte, koju smo uspjeli ažurirati uz pomoć općina i putem specijaliziranih facebook grupa tek u studenom i prosincu 2014. Na razliku planirano/ostvareno utjecala je i neočekivano povoljna cijena tiska koju smo dogovorili, a i činjenica da brošure nisu redizajnirane od strane vanjskog suradnika, što je trebalo koštati oko 1000 kn po brošuri, već su samo nadopunjene od strane djelatnika ureda, uglavnom od strane direktora. Pozicija III 2.5. Info table – (planirano 100.000, 00 ostvareno 50.075,00) - prema projektu koji smo pripremili i kandidirali na natječaj HTZ-a u 2014 info table su trebale koštati mnogo više. Budući da je, nakon što su nam sredstva od strane HTZ-a odobrena, izvođač koji je bio jedini sposoban odraditi projekt na način koji smo tražili odustao je od projekta, morali smo u zadnji čas tražiti alternativno rješenje s ostalim firmama koje su se javile na naš poziv. Promjenivši neznatno dimenzije planiranih panoa uspjeli smo projekt ostvariti u potpunosti, ali po gotovo dvostruko povoljnijim cijenama, budući da su panoi tih dimenzija u to vrijeme bili po akcijskoj cijeni. Pozicija III 3. Smeđa signalizacija – (planirano 106.750,00 – ostvareno 61.365,00) – Projekt smeđe signalizacije kandidirali smo na natječaj HTZ-a koji nam je odobrio samo 25% od iznosa koji smo tražili, pa smo cjelokupni projekt zbog toga proporcionalno smanjili. Pozicija VI. 2. Istraživanje tržišta – (planirano 10.000.00 – ostvareno 0) – Istraživanje tržišta trebalo je biti rađeno od strane istog izvođača i paralelno sa radionicama strategije razvoja, što smo objasnili niže Pozicija VI. 3. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu ( planirano 10.000.00 – ostvareno 0)– projekat vezan za web stranice. Kako se kasnilo sa izradom web stranica na kojima su te fotografije trebalo biti vidljive, projekt se nije stigao realizirati u vrijeme godine koje pogodno za fotografiranje. Kasnije smo namjeravali provesti projekt na način da se otkupljuju fotografije iz arhiva, ali je Vijeću koje je o tome trebalo odlučiti – istekao mandat. Pozicija VII 4. Biciklističke staze –( planirano 15.000.00 – ostvareno 0) – Prilikom donošenja Plana za 2014 planirana su podjednaka sredstva i za pješačke i za biciklističke staze, računajući da će se oba projekta prijaviti na natječaj. Na natječajima je prošao samo projekt pješačkih staza (Istra trekking and walking) pa je Pozicija „biciklističke staze“ ostala nerealizirana. Pozicija VIII 2. Radionice strategije razvoja (planirano 10.000, 00 ostvareno 0) – Radionice strategije razvoja planirali smo djelomično i kao radionice posvećene pripremi sezone, na kojima bi po svakoj mikrodestinaciji prikupili sve dionike te zajedno s njima prokomentirali, analizirali i dotjerali planove za sezonu, a ujedno iskoristili njihove inpute za izradu Strategije. Međutim, ispostavilo se da se to nije stiglo organizirati prije početka sezone jer nismo do tada našli pouzdanog izvođača koji bi se prihvatio vođenja tih radionica. Zbog toga smo kontakte sa dionicima po pojedinim mikrodestinacijama prebacili

25

u facebook grupe koje smo otvorili za svaku pojedinu destinaciju (npr. Turizam Cerovlje, Turizam Pazin, Turizam Gračišće). To se pokazalo vrlo korisnim za pripremu i ažuriranje naših ostalih projekata (mikrodestinacije INFO, TIKSI). Kad smo pronašli sposobnog, povoljnog i voljnog izvođača za izvođenje radionica već je bila jesen, kada smo, kako je već opisano, bili u gužvi zbog rokova za provođenje odobrenih nam projekata, zbog pripreme Vijeća i Skupštine )koje na kraju nisu održane), pa smo radionice strategije razvoja prebacili u plan za 2015 godinu. Ostale napomene vezane za realizaciju Plana: 1. Većina projekata koji se provode u TZ zahtijeva visoku razinu stručnosti i kompetencija i ne mogu biti povjereni vanjskim suradnicima koji nisu dovoljno informirani o području koje pokriva TZSI, što se pokazalo i prilikom realizacije projekta informativnih ploča, gdje je direktor, zapravo, silom prilike, bio autor i koncepta i fotografija, i tekstova i planova i odabira fotografija, a vanjski je suradnik sve to lijepo uobličio da bude oku ugodno. Isti je slučaj i sa web stranicama, te sa projektom Mikrodestinacije INFO. Sve se ti projekti rade na području TZSI po prvi puta, što zahtijeva mnogo veći angažman nego što će trebati kada se ti projekti budu ubuduće prerađivali i prilagođavali potrebnim promjenama kasnijih godina. 2. Turistički ured je neekipiran za kvalitetno provođenje ovakvih stručnih projekata te ih priprema i izvodi uglavnom sam direktor ureda. 2. Posao direktora ureda je prekrcat normativnim i administrativnim stvarima (izvješća, vijeća, skupštine, nadzorni odbori, koordinacije načelnika, koordinacije direktora) a da bi on sam imao vremena za kvalitetno provođenje visokostručnih projekata. U 2014 je , zbog kašnjenja izvođača prilikom izvođenja projekta informativnih ploča direktor bio prisiljen birati između dvije mogućnosti: sazvati Turističko vijeće i Skupštinu TZSI u predviđenom roku i ne realizirati odobrene projekte ili dodatnim autorskim angažmanom osigurati realizaciju odobrenih projekata a odgoditi sjednice Vijeća (kojem je u studenom već istekao mandat i Skupštine (kojoj je u travnju istekao mandat).

Pazin, 20.04.2015 Predsjednik

TZ središnje Istre Renato Krulčić