GOSPODARKA MAGAZYNOWA - Oferta · Zał. Nr 4 do Instrukcji IO NO 07-7 GOSPODARKA MAGAZYNOWA / Nazwa dokumentacji/ Nr Str. 2 IO .NP 53-5 / Nr dokumentu/ Na Str. 30 ARKUSZ REJESTRACJI

Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ

INSTRUKCJA Nr IO.NP 53-5 Wyd. 03 Egz. Nr

GOSPODARKA MAGAZYNOWA 1/30

(Nr str./Na str.)

13.08.2018 (data wydania)

Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis

Opracował Kierownik Magazynu Ireneusz FIEDUCIK

Sprawdził Dyrektor Handlowy Jacek KRÓL

Zatwierdził Dyrektor Naczelny Leszek WALCZAK

INSTRUKCJA Nr IO.NH 53-5

GOSPODARKA

MAGAZYNOWA

Zał. Nr 4 do Instrukcji IO NO 07-7

GOSPODARKA MAGAZYNOWA / Nazwa dokumentacji/

Nr Str. 2

IO.NP 53-5

/ Nr dokumentu/ Na Str. 30

ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN

L.p. Nr

Karty Zmian Nr Str.

Data wprowadzenia

Obowiązuje od dnia

Nazwisko wprowadzającego

Podpis lub pieczątka

Załącznik Nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ

INSTRUKCJA Nr IO.NP 53-5 Wydanie 03 / 01 / 13.08.2018

(wyd.dok./wyd.str./data)


(Nr Str. / Na Str.)

SPIS TREŚCI

Poz. Tytuł Nr Str.

1. Cel instrukcji. ...................................................................................................................................... 5

2. Przedmiot instrukcji. ........................................................................................................................... 5

3. Zakres stosowania. ............................................................................................................................. 5

4. Odpowiedzialność. ............................................................................................................................. 5

5. Definicje. ............................................................................................................................................. 5

6. Opis postępowania. ............................................................................................................................ 6

6.1. Organizacja pracy Magazynu. .......................................................................................................... 6

6.2. Przyjęcie Magazynu Branżowego. ................................................................................................... 6

6.3. Czas pracy Magazynu. ..................................................................................................................... 7

6.4. Otwieranie magazynów. .................................................................................................................. 8

6.5. Przypadki szczególne otwierania magazynów podczas nieobecności osób odpowiedzialnych materialnie za magazyn. .................................................................................................................. 8

6.6. Przyjęcie dostaw Wyrobów i Materiałów do Magazynu Przyjęć i Dostaw. .................................... 8

6.7. Odbiór formalny dostaw Wyrobów i Materiałów. .......................................................................... 9

6.8. Odbiór ilościowy dostaw Wyrobów i Materiałów. ........................................................................ 10

6.9. Odbiór jakościowy dostaw Wyrobów i Materiałów. ..................................................................... 11

6.10. Wyroby i materiały w depozycie. ................................................................................................ 11

6.11. Niezgodności w odbiorze ilościowym. ........................................................................................ 12

6.12. Reklamacje. ................................................................................................................................. 13

6.13. Przyjęcie Wyrobów i Materiałów do Magazynu Branżowego. ................................................... 13

6.14. Przesunięcie międzymagazynowe. .............................................................................................. 13

6.15. Zwrot z Wydziału. ........................................................................................................................ 14

6.16. Przyjęcie odpadów i złomu. ......................................................................................................... 14

6.17. Przyjęcie Wyrobów Produkcji Własnej. ....................................................................................... 14

6.18. Nadzór nad wyrobami i materiałami przechowywanymi w Magazynie. .................................... 15

6.19. Wydawanie Wyrobów i Materiałów z Magazynu. ...................................................................... 16

6.20. Kontrola przyjmowania i wydawania Wyrobów i Materiałów o szczególnych właściwościach. 19

6.21. Wydawanie i rozliczenie kompletów remontowych. .................................................................. 20

6.22. Ewidencja Wyrobów i Materiałów w Magazynie. ....................................................................... 21

6.23. Przechowywanie, identyfikacja Wyrobów/Materiałów i konserwacja Wyrobów. ..................... 23

6.24. Kasowanie części, zespołów, agregatów. .................................................................................... 25

6.25. Zabezpieczenie magazynów. ....................................................................................................... 26

6.26. Wyposażenie magazynów. .......................................................................................................... 26





(Nr Str. / Na Str.)

7. Obowiązki pracowników Magazynu. ................................................................................................ 27

7.1. Obowiązki Kierownika Magazynu (HM). ....................................................................................... 27

7.2. Obowiązki Magazyniera. ............................................................................................................... 28

7.3. Odpowiedzialność materialna Magazyniera i pracowników magazynu. ...................................... 29

8. Dokumenty związane. ...................................................................................................................... 29

9. Załączniki. ......................................................................................................................................... 30

10. Rozdzielnik. ..................................................................................................................................... 30





(Nr Str. / Na Str.)

1. Cel instrukcji.

Celem instrukcji jest zapewnienie prawidłowego przyjmowania, przechowywania, wydawania i

ewidencjonowania przepływu Wyrobów i Materiałów w przedsiębiorstwie.

2. Przedmiot instrukcji.

Instrukcja określa zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki magazynowej w zakresie

przyjmowania, zapobiegania przyjęciu części nieoryginalnych lub nieznanego pochodzenia,

ewidencjonowania, przechowywania, okresowej konserwacji, wydawania oraz zabezpieczenia

Wyrobów i Materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zakres stosowania.

Instrukcja ma zastosowanie do wszystkich magazynów zakładu w zakresie:

– przyjmowania, ewidencji i wydawania Wyrobów i Materiałów do/z Magazynu,

– zapobiegania przyjęciu Wyrobów nieoryginalnych lub wątpliwego pochodzenia,

– wystawiania i potwierdzania dowodów obrotu Wyrobami i Materiałami,

– reklamacji materiałów podczas ich przyjęcia,

– otwierania magazynów w przypadkach szczególnych,

– przyjmowania obowiązków Magazyniera lub przekazywania obowiązków na czas określony

innemu Magazynierowi,

– ewidencji, obrotu i wystawiania

4. Odpowiedzialność.

4.1. Magazynier magazynu branżowego wraz z wszystkimi współpracownikami jest odpowiedzialny

za prawidłowe przyjmowanie, przechowywanie, konserwację, wydawanie oryginalnych

Wyrobów/Materiałów, prowadzenie ewidencji magazynowej oraz ponosi odpowiedzialność

materialną.

4.2. Kierownik Magazynu jest odpowiedzialny za nadzór nad Magazynierami i pracownikami

magazynów branżowych.

4.3. Dyrektor Handlowy oraz Kierownik Magazynów odpowiadają za przestrzeganie niniejszej

Instrukcji.

5. Definicje.

Gospodarka Magazynowa - wszystkie funkcje związane z przyjmowaniem, przechowywaniem,

konserwowaniem, wydawaniem i ewidencjonowaniem materiałów w okresie od ich przyjęcia do

magazynu do czasu wydania z magazynu wg przeznaczenia.

Wyroby i Materiały - silniki, ich podzespoły, agregaty silników, części zamienne, wyroby techniczne

ogólnego przeznaczenia, półfabrykaty, wyroby produkcji handlowej, opakowania, materiały





(Nr Str. / Na Str.)

zużywalne do produkcji (do remontów i napraw silników), materiały zużywalne do utrzymania ruchu,

inne wyroby i materiały które wymagają przechowywania w magazynie przedsiębiorstwa.

Magazyn - zespół pomieszczeń służących do składowania określonych wyrobów lub materiałów.

Skład materiałowy - odrębne pomieszczenie lub teren przeznaczony do przechowywania

określonych wyrobów lub materiałów przynależny do magazynu branżowego.

Odbiór formalny - sprawdzenie zgodności dostawy Wyrobów i Materiałów z zamówieniem na

podstawie dokumentów dostawy.

Odbiór ilościowy - sprawdzenie ilości rzeczywistej Wyrobów i Materiałów w stosunku do ilości

deklarowanej zawartej w dowodach dostawy i zgodności z ilością wskazaną w zamówieniu.

Odbiór jakościowy – sprawdzenie stanu jakościowego Wyrobów i Materiałów na podstawie

dokumentów dostarczonych z towarem i porównanie z wymaganiami jakościowymi określonymi w

zamówieniu oraz na podstawie inspekcji wizualnej lub kontroli stanu opakowania w przypadku

materiałów dostarczanych w opakowaniach.

Produkcja Własna - proces produkcji wyrobu lub materiału na podstawie zlecenia wewnętrznego

Działu TP przez wydział zakładu lub zewnętrznego podwykonawcę w części lub w całości

realizowanego procesu, w tym także usługa remontu lub naprawy wyrobu realizowana przez wydział

zakładu lub zewnętrznego podwykonawcę w części lub w całości na zlecenie wewnętrzne Działu TP.

6. Opis postępowania.

6.1. Organizacja pracy Magazynu.

6.1.1. Gospodarką magazynową kieruje Kierownik Magazynu, któremu podlegają Magazynierzy

magazynów branżowych.

6.1.2. W skład Magazynu wchodzą magazyny branżowe:

a) HM-1 Magazyn Części Silnikowych

b) HM-2 Magazyn Wyrobów i Materiałów Pomocniczych

c) HM-3 Magazyn Osprzętu

d) HM-4 Magazyn Przyjęć i Dostaw

Wykaz Magazynów oraz indeksy ich podmagazynów zawiera Załącznik Nr 1 do Instrukcji.

6.2. Przyjęcie Magazynu Branżowego.

6.2.1. Przyjęcie Magazynu Branżowego następuje na podstawie komisyjnego protokołu zdawczo-

odbiorczego.

6.2.2. Skład komisji i termin przekazania jest ustalany na podstawie zarządzenia wewnętrznego

Dyrektora Naczelnego.

6.2.3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać co najmniej:





(Nr Str. / Na Str.)

a) imię i nazwisko osoby przekazującej i przyjmującej;

b) spis z natury wszystkich wyrobów/materiałów znajdujących się w magazynie na dzień

przyjęcia oraz spis (wydruk) z ewidencji materiałowej danego magazynu branżowego;

c) spis z natury wszystkich urządzeń magazynowych, oraz spis z ewidencji urządzeń magazynu

branżowego z sekcji inwentaryzacji;

d) wykaz obowiązujących instrukcji i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej.

6.2.4. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w 3-ch egzemplarzach, z których każdy wraz z

załącznikami podpisuje osoba przekazująca i przyjmująca;

6.2.5. Spis z natury wykonuje komisja inwentaryzacyjna, w obecności zdającego i przyjmującego

magazyn branżowy.

6.2.6. Niezależnie od protokołu, pracownik przyjmujący magazyn powinien potwierdzić stan

ewidencyjny wg spisu z natury przez złożenie podpisu i daty oraz podpisanie oświadczenia o

odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

6.2.7. W okresie nieobecności Magazyniera magazyn prowadzi jeden z pracowników magazynu

wyznaczony przez Magazyniera lub Kierownika Magazynu.

6.3. Czas pracy Magazynu.

6.3.1. Wszystkie magazyny pracują w godzinach od 7.00 – 15.00. Wydawanie materiałów odbywa

się w godz. 7.00 – 13.00. Pozostały czas w godzinach 13.00 – 15.00 jest przeznaczony na

pracę własną magazynów: uzupełnianie kartotek, rozliczanie dokumentów materiałowych.

6.3.2. Na dowody Rw wystawione przez Wydział Utrzymania Ruchu opatrzone stemplem „awaria”

magazyn wydaje materiały w pierwszej kolejności.

6.3.3. Po zakończeniu pracy Magazynier magazynu branżowego obowiązany jest w obecności

pracownika obsługującego dane pomieszczenie magazynowe, wejść do wszystkich

pomieszczeń w celu sprawdzenia stanu zabezpieczenia magazynu, a w szczególności

sprawdzić czy:

a) wszystkie otwory prowadzące do magazynu są należycie zamknięte,

b) zbędne oświetlenie i ogrzewanie jest wyłączone a zawory zakręcone,

c) główne przejścia w magazynie nie są zastawione,

d) nie zachodzą inne okoliczności i zagrożenia pod względem bezpieczeństwa ppoż., zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych i kradzieżą, zalania wodą lub inne mogące mieć wpływ na spowodowanie szkody w przechowywanych wyrobach i materiałach.

Po zakończeniu kontroli i usunięciu ewentualnych niedociągnięć następuje zamknięcie

magazynu od zewnątrz i jego oplombowanie przez pracownika magazynu branżowego

odpowiedzialnego za pomieszczenie/budynek.





(Nr Str. / Na Str.)

6.4. Otwieranie magazynów.

6.4.1. Otwarcia magazynu lub składu dokonuje Magazynier magazynu branżowego lub

upoważniony pracownik. Otwarcie magazynu powinno być dokonywane w obecności drugiej

osoby.

6.4.2. Przed otwarciem magazynu należy sprawdzić, czy plomby nie zostały naruszone lub

zniszczone oraz czy nie ma innych oznak nasuwających podejrzenie, że nastąpiło

nieuprawnione otwarcie magazynu lub próba jego otwarcia.

6.4.3. Jeżeli stwierdzono oznaki nasuwające podejrzenie, że nastąpiło nieuprawnione otwarcie

magazynu, lub dokonano nieuprawnionego dostępu do magazynu w jakikolwiek inny

sposób, należy wstrzymać się z otwarciem lub wejściem do magazynu i powiadomić

niezwłocznie Dowódcę Zmiany ochrony obiektów, Kierownika Magazynu oraz Pełnomocnika

d.s. Ochrony Informacji Niejawnych. Dalszy tok postępowania ustala Pełnomocnik Ochrony

z Kierownikiem Magazynu.

6.5. Przypadki szczególne otwierania magazynów podczas nieobecności osób odpowiedzialnych

materialnie za magazyn.

6.5.1. W szczególnych okolicznościach podyktowanych pilnymi potrzebami produkcji lub ze

względów bezpieczeństwa, może nastąpić otwarcie magazynu bez udziału osób

upoważnionych, na pisemne polecenie Dyrektora Handlowego lub Dyrektora Produkcji.

W takim przypadku otwarcia magazynu należy dokonać w obecności:

a) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POIN / NO),

b) Dowódcy Zmiany Ochrony,

c) Pracownika, który został upoważniony do pobrania potrzebnych wyrobów lub materiałów,

d) Innego pracownika Magazynu nie będącego bezpośrednio odpowiedzialnym za otwierany magazyn branżowy, o ile możliwe,

Klucze do magazynu portier wydaje Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub

osobie przez niego wyznaczonej.

6.5.2. Po dokonaniu czynności otwarcia magazynu oraz ewentualnego pobrania Wyrobów i

Materiałów, ww. komisja sporządza protokół, w którym podaje godzinę otwarcia i

zamknięcia magazynu, ilość i rodzaj pobranego materiału oraz skład komisji dokonującej

otwarcia magazynu.

6.5.3. Protokół Pełnomocnik POIN przekazuje Magazynierowi magazynu branżowego, który był

otwierany komisyjnie.

6.6. Przyjęcie dostaw Wyrobów i Materiałów do Magazynu Przyjęć i Dostaw.

6.6.1. Przyjęcie do magazynu może dotyczyć Wyrobów i Materiałów:





(Nr Str. / Na Str.)

a) zakupionych m.in. do produkcji, utrzymania ruchu, do programów inwestycyjnych, itp.,

b) otrzymanych w ramach przesunięć międzymagazynowych,

c) przekazywanych przez Klienta do wykonania usługi,

d) wstrzymanych czasowo ze względu na uchybienia jakościowe lub ilościowe dostawy,

e) pochodzących z produkcji własnej,

f) zwróconych do magazynu w toku produkcji tj. takich które uprzednio były wydane z magazynu do produkcji, a nie zostały zużyte.

6.6.2. Odbioru formalnego dokonuje Kierownik Magazynu lub Magazynier Magazynu Przyjęć i

Dostaw (HM-4) w obecności osoby dostarczającej towar do magazynu co do zasady i kiedy

możliwe (np. kurier, przedstawiciel klienta, pracownik zakładu).

6.6.3. Odbioru ilościowego dokonuje Magazynier magazynu branżowego w Magazynie Przyjęć

bezpośrednio po dostawie.

6.6.4. Odbioru jakościowego dokonuje delegowany pracownik Działu Kontroli Jakości w Magazynie

Przyjęć bezpośrednio po dostawie.

6.6.5. Wszystkie dostawy towarów podlegają ewidencji i wystawieniu dokumentów przychodu po

zakończeniu odbioru ilościowego i jakościowego. Dokument przychodu „Pz” wystawia

Magazyn Przyjęć i Dostaw (HM-4).

6.7. Odbiór formalny dostaw Wyrobów i Materiałów.

6.7.1. Za organizację i przeprowadzenie odbioru formalnego dostawy odpowiedzialny jest

Kierownik Magazynu lub Magazynier magazynu HM-4 podczas nieobecności Kierownika.

6.7.2. Wszystkie dostawy towarów, zewnętrzne i wewnętrzne, niezależnie od środka transportu i

sposobu dostarczenia, kierowane są do Magazynu Przyjęć i Dostaw (HM-4) celem dokonania

odbioru formalnego.

6.7.3. Odbiór formalny polega na sprawdzeniu dostawy pod względem zgodności z zamówieniem

i/lub dokumentami dostawy, a w szczególności sprawdzeniu:

a) nazwy i adresu dostawcy oraz adresata dostawy,

b) ilości i rodzaju wymaganych dokumentów z dostawą i poprawności oraz kompletności ich wypełnienia,

c) stanu zewnętrznego opakowań transportowych,

d) stanu ilościowego dostawy, faktycznego i wg zamówienia oraz wg listu przewozowego lub specyfikacji dostawy,

e) wymaganego terminu zakończenia odbioru ilościowego i jakościowego.

6.7.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na podstawie braków lub uchybień w dokumentach

dostawy, nietypowego, wątpliwego lub naruszonego opakowania, śladów mogących

świadczyć o nieautentyczności dokumentów dostawy, itp., pracownik który stwierdził

uchybienia lub powziął wątpliwość odnośnie nieoryginalnego pochodzenia dostawy,

niezwłocznie powiadamia Kierownika Magazynu (HM) i Działu Handlowego (HH).





(Nr Str. / Na Str.)

6.7.5. Termin zakończenia odbioru ilościowego i jakościowego należy określić na podstawie

maksymalnej ilości dni określonej w umowie z dostawcą lub zamówieniu, na potwierdzenie

przyjęcie dostawy pomniejszonej o 1-2 dni celem zapewnienia możliwości złożenia formalnej

reklamacji do dostawcy w zakresie niezgodności ilościowych lub jakościowych.

6.7.6. Dokumentami dostawy podlegającymi sprawdzeniu mogą być metryki, certyfikaty, karty

gwarancyjne, protokoły z badań, przywieszki, deklaracje dostawy i/lub producenta, lub inne

dokumenty. Rodzaj dokumentów dostarczanych z wyrobami i materiałami powinien być

określony w zamówieniu.

6.7.7. Odbioru formalnego zawsze, kiedy jest to możliwe, należy dokonać w obecności osoby

dostarczającej towar do magazynu (np. kurier, przedstawiciel klienta, pracownik zakładu).

6.7.8. W przypadku dostaw zgłoszonych z wyprzedzeniem, odbiór formalny należy łączyć z

odbiorem ilościowym, poprzez zapewnienie uczestnictwa w odbiorze formalnym

Magazyniera lub wyznaczonego pracownika Magazynu Branżowego.

6.7.9. Wszystkie przyjmowane Wyroby/Materiały podlegają ewidencji w książce przyjęć do

Magazynu HM-4. Ewidencja główna jest prowadzona w systemie informatycznym INFOBEST.

6.7.10. Odbiór formalny, ilościowy i jakościowy trucizn oraz materiałów chemicznych wykonywany

jest w magazynie branżowym przy udziale osób odpowiedzialnych za odbiór formalny i

jakościowy. Podczas przyjęcia i obchodzenia się z truciznami i materiałami chemicznymi

należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ostrożności określonych w innych instrukcjach

mających zastosowywanie a także w kartach bezpieczeństwa (MSDS) tych produktów.

6.7.11. Wyroby i materiały będące przedmiotem odbioru formalnego mają w tym czasie status

nieokreślony, mogą znajdować się wyłącznie w Magazynie Przyjęć i Dostaw (HM-4) pod

bezpośrednim nadzorem Kierownika Magazynu. W żadnym przypadku nie mogą być

wydawane do produkcji bądź innych zastosowań, nawet jeżeli będą za tym przemawiały

pilne potrzeby.

6.7.12. W przypadku stwierdzenia podczas oględzin zewnętrznych uszkodzeń opakowania lub

samego przedmiotu dostawy, wskazującego na ewentualność braków ilościowych,

zniszczenia, uszkodzenia, lub wątpliwości odnośnie oryginalnego pochodzenia przedmiotu

dostawy, Kierownik Magazynu powołuje komisję, która dokonuje odbioru przesyłki i

sporządza notatkę, która stanowi podstawę do sporządzenia ewentualnej reklamacji.

6.8. Odbiór ilościowy dostaw Wyrobów i Materiałów.

6.8.1. Odbioru ilościowego dokonuje Magazynier lub pracownik magazynu branżowego w,

zależności od rodzaju asortymentu wyrobu lub materiału, poprzez :

a) przeliczenie, zważenie, wykonanie pomiaru przedmiotu dostawy,

b) porównanie wyników (ilości) z załączonym dowodem dostawy (np. zamówienie, list przewozowy, specyfikacja dostawy, faktura),





(Nr Str. / Na Str.)

c) sprawdzenie dostawy pod względem rodzaju, ilości, stanu, cech i znaków,

d) porównanie otrzymanej dostawy pod względem zgodności z dostarczoną specyfikacją tej dostawy, np. rodzaj i ilość opakowań (np. skrzynie, beczki, puszki itp.) oraz ich stanu technicznego.

6.8.2. Co do zasady miejscem wykonania odbioru ilościowego i jakościowego dostawy jest Magazyn Przyjęć i Dostaw (HM-4). W przypadkach uzasadnionych powodowanych np. gabarytami wyrobów, czy rodzajem przyjmowanych materiałów, miejscem wykonania odbioru ilościowego i jakościowego może być magazyn branżowy, w którym wyrób lub materiał będzie docelowo przechowywany.

6.8.3. W przypadku odbioru ilościowego i/lub jakościowego poza Magazynem Przyjęć i Dostaw (HM-4), w odbiorze ma obowiązek uczestniczyć Kierownik Magazynu, lub Magazynier HM-4.

6.8.4. Kierownik Magazynu jest odpowiedzialny za organizację i nadzór odbioru formalnego, ilościowego i jakościowego niezależnie od miejsca jego wykonywania.

6.8.5. Magazyn Przyjęć i Dostaw wystawia dowody Pz na dostarczone wyroby i materiały po stwierdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem na podstawie dokumentów dostawy (np. specyfikacja dostawy, wymagane świadectwa lub certyfikaty, metryki, itp. oraz faktury), dokonaniu odbioru formalnego, ilościowego i jakościowego.

6.8.6. Wystawiony dokument/dowód przyjęcia Pz wyrobu lub materiału powinien zawierać co najmniej:

a) numer magazynu/podmagazynu, do którego dany wyrób lub materiał jest przekazywany do przechowywania,

b) nazwę, ilość i cenę jednostkową,

c) nr indeksu materiałowego,

d) nr zamówienia i/lub umowy,

e) nazwę dostawcy,

f) nr faktury.

6.8.7. Po zakończeniu odbioru ilościowego i jakościowego, Magazynier Magazynu HM-4

obowiązany jest przekazać podpisane egzemplarze dowodu Pz wg rozdzielnika.

6.9. Odbiór jakościowy dostaw Wyrobów i Materiałów.

Zasady odbioru jakościowego określa Instrukcja Nr I.O. NK 60-10/II „Kontrola Materiałów i

Wyrobów przyjmowanych do magazynów WZL-4 S.A. i wydawanych użytkownikom”.

6.10. Wyroby i materiały w depozycie.

6.10.1. Wyroby lub materiały dostarczone z niekompletną dokumentacją, brakami ilościowymi,

jakościowymi, lub stwarzające wątpliwość odnośnie ich oryginalnego pochodzenia, należy

przyjąć do czasowego przechowywania w magazynie HM-4 i niezwłocznie powiadomić





(Nr Str. / Na Str.)

Kierownika Magazynu oraz pracownika Sekcji Zakupów celem podjęcia działań do

wyjaśnienia zaistniałych niezgodności lub wątpliwości.

6.10.2. Miejsce przechowywania materiałów depozytowych powinno być wydzielone z części

magazynu przyjęć i oznaczone „DO WYJAŚNIENIA”.

6.10.3. Partia wyrobów lub materiałów zatrzymana „do wyjaśnienia” powinna być tak

zabezpieczona, aby nie było możliwości jej pomieszania z resztą partii dostawy odebranej i

przyjętej bez zastrzeżeń. Za wyroby i materiały skierowane do depozytu odpowiada

Kierownik Magazynu.

6.10.4. Po wyjaśnieniu lub uzupełnieniu braków ilościowych bądź niezgodności jakościowych,

Kierownik Magazynu przyjmuje „wstrzymaną” partię dostawy do Magazynu.

6.10.5. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych Sekcja HZ w porozumieniu z dostawcą nie uzupełni braków

formalnych do przyjęcia partii dostawy lub jej całości, Kierownik HM powinien rozpocząć

tryb składania reklamacji do dostawcy poprzez Sekcję HZ, która z chwilą otrzymania

protokołu reklamacyjnego jest odpowiedzialna za dalszy tryb zgłaszania reklamacji i kontakty

z dostawcą w sprawach dotyczących reklamacji dostawy.

6.10.6. Jako depozyt traktowane są również opakowania zwrotne. Za terminowy ich zwrot

odpowiedzialny jest Kierownik Magazynu.

6.10.7. Dowody Wz i przepustki materiałowe związane z wysyłką opakowań zwrotnych wystawia

Magazynier Magazynu Przyjęć i Dostaw a zatwierdza Kierownik Magazynu. W przypadku

nieobecności ww. osób funkcyjnych dokumenty zatwierdzają ich etatowi zastępcy.

6.11. Niezgodności w odbiorze ilościowym.

6.11.1. Przez niezgodność w odbiorze ilościowym dostawy należy rozumieć:

a) każdą różnicę pomiędzy ilością towaru wg zamówienia/umowy/faktury, a ilością otrzymaną

faktycznie,

b) każdą różnicę pomiędzy ilością towaru wg zamówienia, a ilością otrzymaną faktycznie i

wskazaną na fakturze, o ile wcześniej nie uzyskano informacji od pracownika Sekcji HZ, że

dostawa zamówienia została podzielona na części,

c) inne braki formalne jak np.: brak wymaganych dokumentów dla dostawy określonych w

zamówieniu, różne ilości wyrobu lub materiału w dokumentach dostawy, niezgodne nr

seryjne dla wyrobów numerowanych, niezgodne nr partii produkcyjnej materiałów.

6.11.2. W każdym przypadku stwierdzenia niezgodności w odbiorze ilościowym, Kierownik

Magazynu powiadamia Sekcję HZ w celu uzyskania wyjaśnień i możliwości usunięcia

niezgodności na etapie odbioru ilościowego dostawy.

6.11.3. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia lub usunięcia niezgodności w ciągu kolejnych 2

(dwóch) dni roboczych, Kierownik HM sporządza protokół reklamacyjny (Załącznik Nr 4) i

przekazuje protokół do Sekcji HZ za potwierdzeniem otrzymania przez pracownika Sekcji HZ.





(Nr Str. / Na Str.)

6.11.4. Do czasu wyjaśnienia, rozstrzygnięcia, usunięcia niezgodności będących przedmiotem

reklamacji, przedmiot dostawy pozostaje w depozycie jak opisano w pkt. 6.10.

6.11.5. Za rozpatrzenie reklamacji powstałej na etapie odbioru ilościowego i składanie reklamacji

do dostawcy odpowiada Kierownik Działu Handlowego (HH).

6.12. Reklamacje.

6.12.1. Reklamacje z powodu niezgodności w odbiorze ilościowym składa Kierownik Magazynu

(HM) do Sekcji Zakupów (HZ) wg zasad opisanych w pkt. 6.11 Instrukcji poprzez wystawienie

protokołu reklamacyjnego - Załącznik Nr 4 niniejszej Instrukcji.

6.12.2. Reklamacje z powodu niezgodności w odbiorze jakościowym składa kontroler jakości

wydziału KP-3 lub innego wydziału wyznaczony przez Szefa Kontroli Jakości (JK) do Sekcji HZ

wg zasad opisanych w Instrukcji Nr I.O. NK 60-10 „Kontrola Materiałów i Wyrobów

przyjmowanych do magazynów WZL-4 S.A. i wydawanych użytkownikom” poprzez

wystawienie protokołu reklamacyjnego.

6.12.3. Reklamacje z powodu niezgodności stwierdzonych po wydaniu wyrobów lub materiałów z

magazynu do wydziału wskutek ujawnionych wad ukrytych składa Kierownik Wydziału, w

którym wada została ujawniona do Sekcji Zakupów (HZ) poprzez Dział Magazynu (HM)

wystawiając protokół reklamacyjny – Załącznik Nr 4 niniejszej Instrukcji.

6.12.4. Jeżeli wyrób lub materiał podlega zwrotowi do dostawcy wskutek zgłoszonej reklamacji,

Sekcja HZ odpowiada za spedycję przesyłki i wystawia dowód wydania Wz w 5 egz. dla:

Dostawca ; HZ ;TP ; HM-4 ; HM-branżowy.

6.13. Przyjęcie Wyrobów i Materiałów do Magazynu Branżowego.

6.13.1. Wyroby i materiały przyjmowane do magazynu mogą pochodzić: z dostaw zewnętrznych,

przesunięć magazynowych, ze zwrotu z wydziałów, z produkcji własnej, z depozytu.

6.13.2. Przyjęcie Wyrobów i Materiałów z dostaw zewnętrznych następuje na podstawie dowodu

Pz (Załącznik Nr 6) wystawianego przez Magazyn Przyjęć i Dostaw (HM-4) po zakończeniu

odbioru ilościowego i jakościowego dostawy.

6.13.3. Magazyn HM-4 wystawia dowód Pz w 2-ch egzemplarzach w ciągu 3-ch dni po dostawie i

zakończeniu odbioru ilościowego i jakościowego dostawy.

Rozdzielnik Pz : NE; HM-4

6.13.4. Dokumenty magazynowe (Pz, Wz, Zw) należy przechowywać w archiwum podręcznym

magazynu branżowego przez okres co najmniej 10 lat. Po upływie tego okresu

przechowywania dokumenty należy zniszczyć komisyjnie.

6.14. Przesunięcie międzymagazynowe.

6.14.1. W przypadku konieczności zmiany miejsca składowania, likwidacji

magazynu/podmagazynu, lub omyłkowego skierowania towaru do niewłaściwego





(Nr Str. / Na Str.)

magazynu, towary te można przenieść do innego magazynu wystawiając dokument „Mm” -

Załącznik Nr 7. Dokument wystawia Kierownik Magazynu.

Rozdzielnik: TP ; HM ; Magazyn wydający ; Magazyn przyjmujący.

6.15. Zwrot z Wydziału.

6.15.1. Wyroby i materiały pobrane do produkcji, lecz nie zużyte (np. z powodu anulowania

zamówienia lub zmiany ilości zamówienia, itp.) podlegają zwrotowi do magazynu.

6.15.2. Wydział dokonujący zwrotu wystawia dowód Zw (Załącznik nr 8) do zwracanego wyrobu lub

materiału do magazynu branżowego.

Rozdzielnik: P-X ; KP-X ; JK ; HM-X ; TP ; NP

6.15.3. W dowodzie Zw należy jednoznacznie wpisać wszystkie dane dotyczące wyrobu lub

materiału oraz potwierdzić, że cechy użytkowe i jakościowe nie zostały zmienione poprzez

dokonanie adnotacji w dowodzie Zw „Towar Pełnowartościowy” za podpisem Kierownika

Wydziału (P-X) i Kierownika Kontroli Jakości (KP-X) wydziału dokonującego zwrotu oraz

specjalisty-branżysty Sekcji HZ.

6.15.4. Zwrot wyrobu lub materiału powinien być dokonany po ujawnieniu przyczyn powodujących

zwrot i nie później niż w terminie realizacji danego zlecenia. Wraz z wyrobem lub materiałem

do magazynu należy zwrócić wszystkie inne dokumenty z jakimi zostały pobrane na wydział

z magazynu.

6.15.5. Pracownik Magazynu przyjmujący takie wyroby/materiały z wydziału powinien zwrócić

szczególną uwagę czy zwracane części są oryginalnego pochodzenia i zgodne z zwracaną

dokumentami, np. świadectwem jakości, metryką, itp.

6.16. Przyjęcie odpadów i złomu.

6.16.1. Części zbrakowane i przeznaczone do złomowania z silników lotniczych są przekazywane

przez Wydział do Magazynu HM-2 poprzez wystawienie dowodu „Po” (Przyjęcie Odpadów i

Złomu), Załącznik Nr 10.

Rozdzielnik: P-X ; KP-X ; HM-2 ; HM ; HZ.

6.16.2. Wydział przekazujący jest odpowiedzialny za pozbawienie przekazywanych części cech

użytkowych uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

6.17. Przyjęcie Wyrobów Produkcji Własnej.

6.17.1. Wyroby produkcji własnej, w tym części zamienne do silników, wyprodukowane lub

naprawione na zlecenie wewnętrzne przekazywane są z Wydziału do Magazynu Branżowego

poprzez wystawienie dowodu Pw – Załącznik Nr 9.

Rozdzielnik: P-X ; HM-X ;HM ; HZ.





(Nr Str. / Na Str.)

6.17.2. Jeżeli produkcja Wyrobu odbywa się w kooperacji z podwykonawcą, w takim przypadku

Wydział przekazuje półfabrykat do Magazynu HM-4.

a) Pracownik Magazynu HM-4 dokonuje wpisu w Rejestrze Usług Zewnętrznych i wystawia

pokwitowanie otrzymania.

b) Pracownik Sekcji HZ dostarcza do Magazynu HM-4 kopie zamówienia, przepustkę

materiałową i dokument Wz wystawiony poza systemem ewidencji a jedynie do

dokumentowania wywozu i przekazania Wyrobu/Materiału do kooperanta

c) Dla półfabrykatów przyjmowanych z kooperacji nie wystawia się dowodu Pz. Zwrot

półfabrykatu po wykonaniu usługi/obróbki do Wydziału potwierdza pracownik Wydziału w

Rejestrze Usług Zewnętrznych.

6.17.3. Wszystkie detale/części/agregaty sprawne, inne niż nowe i po remoncie lub naprawie,

posiadające zużyty zapas określonego ich resursu bądź żywotności, powinny być

przekazywane do Magazynu HM-1 i Podmagazynu 0296 dowodami Pw lub Zw łącznie z ich

etykietami (Załącznik Nr 13) i metrykami, świadectwami jakości itp.

6.18. Nadzór nad wyrobami i materiałami przechowywanymi w Magazynie.

6.18.1. Z chwilą wydania i przekazania wyrobów lub materiałów użytkownikowi przez magazyniera,

odpowiedzialność za ich stan ilościowy i jakościowy przechodzi odpowiednio z magazyniera

na użytkownika otrzymującego wyrób lub materiał.

6.18.2. W przypadku stwierdzenia braków lub wad ukrytych po wydaniu wyrobów/materiałów i

rozpakowaniu opakowania fabrycznego, lub powstały wątpliwości odnośnie oryginalnego

pochodzenia ich pochodzenia, reklamacje wnosi Kierownik pracownika upoważnionego do

odbioru wyrobu/materiału, który wadę ujawnił, na formularzu Protokół Reklamacji

Wewnętrznej - Załącznik Nr 4.

6.18.3. Wyroby/Materiały posiadające atesty lub świadectwa jakości należy magazynować w taki

sposób, aby można było w każdej chwili przyporządkować świadectwo lub atest do danej

partii Wyrobu/Materiału.

6.18.4. Wszystkie indywidualne dokumenty Wyrobu/Materiału, np. atesty, metryki, świadectwa,

itp. powinny być wydane łącznie z pobieranym z magazynu Wyrobem/Materiałem i

dołączone do dokumentacji obiegowej produktu finalnego, w którym będą zabudowane lub

zastosowane.

6.18.5. Jeżeli atest lub inny dokument jakościowy dotyczy całej partii Wyrobów/Materiałów, a

wydawana jest tylko jego część, w takim przypadku Magazyn ma obowiązek wykonania kopii

lub odpisu dokumentu potwierdzonego przez Kontrolera Jakości (KP-X) i wydania jej razem

z częścią pobieranych Wyrobów/Materiałów. W przypadku pobierania całej partii

Wyrobów/Materiałów, za sporządzenie odpisów i kopii celem dołączenia do dokumentacji

obiegowej produktu odpowiada Kompletator Wydziału pobierającego Wyroby/Materiały.





(Nr Str. / Na Str.)

6.18.6. Każda część wydanego lub pozostającego Wyrobu/Materiału, oddzielona od pozostałej

partii przez odcięcie, odlanie, odsypanie, odłączenie itp. powinna być ocechowana przez

Magazyniera cechami właściwymi dla tego materiału. Adnotacji Magazynier dokonuje na

odwrocie dowodu Rw (Załącznik nr 11) oraz etykiecie Załącznik Nr 13 dołączanej do

Wyrobu/Materiału.

6.18.7. Zasada ta obowiązuje odpowiednio Wydziały na wszystkich stanowiskach dokonujących

podziału Wyrobów/Materiałów. Potwierdzenie przez Kontrolera Jakości KP-X wykonania

czynności przeniesienia cech obowiązuje odpowiednio.

6.18.8. Dla Wyrobów/Materiałów których właściwości ulegają pogorszeniu z upływem czasu oraz

oznaczone są przez producenta okresem przydatności do użycia, podczas wydania

Magazynier ma obowiązek wypełnić pole <data ważności> na etykiecie (Zał. Nr 13).

6.18.9. W celu zapewnienia identyfikacji zastosowanych Wyrobów/Materiałów w produktach

finalnych, podczas ich wydania należy odnotować w kartotece nr dowodu Rw a w dowodzie

Rw nr zlecenia i wydziału pobierającego Wyrób/Materiał. Całkowicie zapisane kartoteki,

należy archiwizować w magazynie przez okres co najmniej 10 lat, a po tym okresie przekazać

do Archiwum Działu Kontroli Jakości.

6.18.10. Jeżeli świadectwo jakości jest wystawione na daną partię wyrobów, które są oznakowane

numerami identyfikacyjnymi (np. numer części, numery wytopów, daty produkcji, numery

kompletów, nr partii, itp.) ale nie posiadają indywidualnych nr seryjnych i metryk, to wyroby

takie powinny być wydawane wraz z odpisami tych świadectw bądź etykietami

wystawionymi przez Magazyn. W odpisie i/lub etykiecie należy także wpisać nr dowodu Rw

na który pobrano Wyrób i ilość napracowanych godzin, jeśli dotyczy. Odpisy i etykiety

dołączane są do dokumentacji obiegowej produktu przez Wydział dokonujący montażu

Wyrobu lub użycia Materiału.

6.18.11. Odpisy i etykiety sporządza Magazynier wydający Wyrób/Materiał za potwierdzeniem

danych przez Kontrolera Jakości KP-X.

6.19. Wydawanie Wyrobów i Materiałów z Magazynu.

6.19.1. Wydanie Wyrobów i Materiałów z Magazynu może nastąpić jako: rozchód wewnętrzny

(Rw), przesunięcie międzymagazynowe (Mm), sprzedaż-przekazanie (Wz), zwrot depozytu.

6.19.2. Wydanie Wyrobów/Materiałów na rozchód wewnętrzny może nastąpić tylko na podstawie

ważnego dowodu Rw.

6.19.3. Dowód Rw jest ważny, jeżeli jest czytelnie i kompletnie wypełniony oraz zatwierdzony

(podpis, data, pieczątka) przez osobę do tego upoważnioną.

6.19.4. Wydanie Wyrobu/Materiału z Magazynu potwierdza na wszystkich egzemplarzach dowodu

Rw Magazynier lub pracownik Magazynu Branżowego swoim podpisem z datą wydania.

Dowód Rw wystawiany jest w 2-ch egzemplarzach.





(Nr Str. / Na Str.)

6.19.5. Pobranie Wyrobu/Materiału z Magazynu potwierdza na wszystkich egzemplarzach dowodu

Rw upoważniony do pobrania pracownik Działu/Wydziału własnoręcznym podpisem i datą

pobrania Wyrobu/Materiału z Magazynu.

Egz. 1 dowodu Rw pozostaje w aktach Magazynu, stanowiąc podstawę do dokonania wpisu

w kartotece/ewidencji Wyrobu/Materiału, Egz. 2 jest przekazywany przez Magazyn do

Działu/Wydziału, który wystawił dowód Rw.

6.19.6. Transport i bezpieczne dostarczenie Wyrobów/Materiałów wydanych z Magazynu do użycia

wewnętrznego do Działu/Wydziału pobierającego organizuje i ponosi odpowiedzialność

pracownik Wydziału pobierającego.

6.19.7. Wydanie Wyrobów/Materiałów w celu przesunięcia międzymagazynowego następuje na

podstawie dowodu Mm wystawionego przez Kierownika Magazynu w 3 egzemplarzach.

6.19.8. Wydanie Wyrobów/Materiałów w ramach przesunięcia międzymagazynowego potwierdza

na wszystkich egzemplarzach dowodu Mm Magazynier lub pracownik Magazynu

Branżowego wydającego za podpisem i Kierownik Magazynu za podpisem i pieczęcią

imienną.

6.19.9. Przyjęcie Wyrobów/Materiałów w ramach przesunięcia międzymagazynowego potwierdza

na wszystkich egzemplarzach dowodu Mm Magazynier lub pracownik Magazynu

Branżowego przyjmującego za podpisem a Kierownik Magazynu za podpisem i pieczątką

imienną.

6.19.10. Egz. 1 dowodu Mm jako rozchodowy, Magazyn przekazuje do Działu Księgowości (NE),

Egz. 2 dowodu Mm potwierdzony przez Magazyn Branżowy, który przyjął Wyroby/Materiały,

stanowi podstawę do dokonania zapisu przychodu w kartotece ewidencyjnej. Egz. 3 dowodu

Mm przechowuje Magazyn Branżowy który dokonał przekazania Wyrobów/Materiałów.

6.19.11. Przekazanie Wyrobów/Materiałów w ramach przesunięć międzymagazynowych następuje

środkami transportu i na odpowiedzialność Magazynu przekazującego.

6.19.12. Wydanie Wyrobów/Materiałów sprzedawanych lub przekazywanych/zwracanych po

wykonanej usłudze do Klienta/Zamawiającego, lub przekazywanych do

Podwykonawcy/Kooperanta w celu wykonania usługi następuje na podstawie dowodu Wz -

Załącznik nr 12.

6.19.13. Dowód Wz jest ważny, jeżeli jest czytelnie i kompletnie wypełniony oraz zatwierdzony

(podpis, data, pieczątka) przez osobę do tego upoważnioną.

6.19.14. Dowód Wz zatwierdza:

a) Dla Wyrobów i Materiałów sprzedawanych lub przekazywanych/zwracanych po wykonanej

usłudze do Klienta – Kierownik Działu Handlowego (HH);

b) Dla Wyrobów i Materiałów przekazywanych do Podwykonawcy/Kooperanta – Gł.

Specjalista Sekcji HZ.





(Nr Str. / Na Str.)

6.19.15. Wydanie Wyrobów lub Materiałów potwierdza podpisem na wszystkich egzemplarzach

dowodu Wz – Magazynier lub pracownik Magazynu Branżowego, który dokonał wydania.

6.19.16. Pobranie Wyrobów lub Materiałów z Magazynu potwierdza podpisem na wszystkich

egzemplarzach dowodu Wz – pobierający/odbierający .

6.19.17. Za przygotowanie, konserwację (o ile wymagana) i pakowanie wyrobów z zapasów

magazynowych przed ich wysłaniem z Magazynu do klienta/odbiorcy, odpowiedzialny jest

Magazynier Magazynu Branżowego.

6.19.18. Za przygotowanie, konserwację i pakowanie wyrobów przekazywanych z Wydziału do

Magazynu celem sprzedaży lub zwrotu do klienta/odbiorcy po wykonanej usłudze jest

odpowiedzialny Wydział, który był wykonawcą usługi/zlecenia.

6.19.19. W przypadku braku możliwości wykonania konserwacji i/lub pakowania wyrobu ze

względu na brak posiadanych zasobów w Magazynie, (np. specjalne skrzynie, napisy,

odtwarzanie dokumentów itp.) Magazynier Magazynu Branżowego występuje poprzez

Kierownika Magazynu do Działu Planowania i Przygotowania Produkcji (TP) o wydanie

zlecenia do Wydziału posiadającego odpowiednie zasoby do wykonania tych czynności.

6.19.20. Pracownik magazynu, przed wydaniem Wyrobu/Materiału ma obowiązek dokładnie

sprawdzić ważność dowodu wydania (Rw, Mm, Wz). Dowody wydania poprawione,

nieczytelne lub uzupełniane należy uznać za nieważne. Dowody wydania budzące

podejrzenie, że mogą być nieautentyczne, należy zatrzymać i przekazać Kierownikowi

Magazynu.

6.19.21. Lista osób z wzorem ich podpisów i pieczątek, upoważnionych do zatwierdzania dowodów

Rw oraz wykaz osób upoważnionych do pobierania Wyrobów/Materiałów z Magazynu jest

publikowany i zatwierdzany zarządzeniem Dyrektora Naczelnego na wniosek Dyrektora

Handlowego w uzgodnieniu z Dyrektorami i Szefami pionów organizacyjnych zakładu. Kopie

aktualnych list osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów Rw i pobierania

Wyrobów/Materiałów są przechowywane w każdym Magazynie Branżowym.

6.19.22. Magazynier lub pracownik magazynu każdorazowo przed wydaniem Wyrobu/Materiału

ma obowiązek jest sprawdzić ważność dowodu Rw oraz tożsamość osoby pobierającej.

6.19.23. Po zamknięciu zlecenia nie jest dozwolone wystawianie dowodów Rw i Zw oraz

wydawanie/przyjmowanie Wyrobów/Materiałów na te zlecenia. Wydział TP każdorazowo

na 7 dni przed zamknięciem zlecenia ma obowiązek przekazać informację o planowanej

dacie zamknięcia zlecenia do komórek za pomocą poczty elektronicznej do Dyrektorów,

Szefów pionów i komórek organizacyjnych realizujących dane zlecenie oraz Kierownika

Magazynu (HM).

Dowód Rw i/lub Zw po zamknięciu zlecenia w uzasadnionych przypadkach może zostać

wystawiony na pisemny wniosek Dyrektora lub Szefa Produkcji uzgodniony z Dyrektorem

Handlowym (NH) i Główną Księgową (NE), jednak nie później niż w ciągu 30 dni po

zamknięciu zlecenia.





(Nr Str. / Na Str.)

6.19.24. W pierwszej kolejności należy wydawać Wyroby/Materiały z najdłuższym okresem

magazynowania od dnia dostawy i produkcji (pierwsze weszło, pierwsze wyszło – FIFO – first

in, first out).

6.20. Kontrola przyjmowania i wydawania Wyrobów i Materiałów o szczególnych właściwościach.

6.20.1. W zakresie przyjmowania i wydawania niektórych wyrobów jak np. wyroby hutnicze,

wyroby gumowe, łożyska i materiałów posiadających specyficzne właściwości, jak np.

odczynniki chemiczne, farby, lakiery, paliwa i smary należy stosować niżej wymienione

zasady postępowania:

a) wyroby hutnicze dostarczane z hut lub hurtowni muszą posiadać atest hutniczy producenta

określający gatunek materiału, jego wymiar, stan i skład chemiczny. Za dostarczenie

wymaganych dokumentów, odpowiedzialny jest pracownik Sekcji HZ składający

zamówienie do dostawcy.

b) Wszystkie dostarczone wyroby hutnicze muszą posiadać odpowiednio wybitą cechę lub być

oznaczone nalepką przez dostawcę zgodnie z normą (PN-H-01104:1987), pręty w jednym

końcu, blachy w jednym narożu.

c) W celu odróżnienia materiałów atestowanych od nie atestowanych, wyroby hutnicze

atestowane należy dodatkowo oznaczyć jasnym (widocznym) znakiem „x”. Ponadto obok

cechy materiału należy podać numer Pz, w celu umożliwienia identyfikacji partii wyrobu w

przypadku reklamacji.

d) Pręty poniżej 10 mm powinny być oznaczone farbami w sposób zgodny z normami (PN-

90/H-01103 -> zastąpiona przez -> PN-EN 12258-1:2012 ; PN-H-01051:1997 ; PN-ISO 6372-

1:1996). Pocięte kawałki (przygotowane do wydania) podlegają obowiązkowemu

ocechowaniu łącznie z kawałkami pozostającymi w Magazynie, a następnie potwierdzeniu

dowodu PZ przez kontrolera jakości za podpisem i pieczątką KJ.

e) Pracownik dokonujący odbioru wyrobu z Magazynu obowiązany jest sprawdzić zgodność

cech podanych na wyrobie z dowodem Rw.

f) łożyska muszą być odpowiednio opakowane i zakonserwowane oraz posiadać świadectwo

jakości Dodatkowo dla łożysk lotniczych, w świadectwie jakości powinien być zapisany nr

seryjny/fabryczny producenta;

g) elementy półprzewodnikowe powinny posiadać świadectwo jakości lub metryki;

h) wszystkie wyroby gumowe, jak uszczelki, węże, itp. otrzymane z przemysłu krajowego a

przeznaczone do produkcji lotniczej, muszą posiadać certyfikat/świadectwo jakości z datą

produkcji, poświadczone przez kontrolę jakości wytwórcy i Rejonowe Przedstawicielstwo

Wojskowe (RPW);

i) wszelkie produkty MPS muszą posiadać ważne orzeczenie laboratoryjne z datą wykonanej

analizy, wystawione i poświadczone przez laboratorium wykonujące analizę;





(Nr Str. / Na Str.)

j) w sprawach spornych dotyczących materiałów chemicznych, wniosek odnośnie przyjęcia

materiałów do Magazynu lub protokół reklamacyjny Kierownika Magazynu lub Kontrolera

Jakości do Sekcji HZ opiniuje technolog-chemik;

k) z dostawą innych Wyrobów i Materiałów wyżej nie wymienionych, a przeznaczonych do

produkcji lotniczej, co do zasady muszą być dostarczone dokumenty potwierdzające ich

jakość.

6.21. Wydawanie i rozliczenie kompletów remontowych.

6.21.1. Zakupione komplety remontowe należy objąć ewidencją ilościową w Magazynie oraz

ewidencją ilościowo-wartościową w dziale TP.

6.21.2. Zapisy w kartotekach ilościowych, ilościowo-wartościowych dokonywane są w oparciu o

dowody Pz, Zw w przypadku przychodu, dowody Mm w przypadku przesunięcia

międzymagazynowego, dowody Wz w przypadku rozchodu na zewnątrz (sprzedaż).

6.21.3. Zapisy na kartotekach dokonywane są w zakresie rozchodu w oparciu o dowody Rw.

Dowody Rw należy wystawić na konkretne zlecenie produkcyjne na taką ilość jednostek

remontowych na jaką jest zgodnie z normą dany komplet przeznaczony, tj. 1:10, 1:20, itp.

6.21.4. Rozliczenie wartościowe zużycia kompletów remontowych w koszty dokonuje się na

podstawie wystawionych dowodów Rw.

6.21.5. Każdy komplet remontowy winien być wykorzystany przez Wydziały do maksymalnej ilości

jednostek sprzętu (silników, modułów, agregatów), na ile pozwala zawartość pobranego

kompletu grupowego.

6.21.6. Kosztami powstałymi z rozliczenia zużycia kompletu remontowego należy obciążyć

poszczególne zlecenia zgodnie z normą zużycia wg katalogu norm materiałowych.

6.21.7. Zapotrzebowanie na następny komplet remontowy Kierownicy Wydziałów zgłaszają w

chwili stwierdzenia, że pozostałe części z pobranych kompletów remontowych nie

zabezpieczają kolejnych remontów.

6.21.8. Niewykorzystane części z pobranego kompletu remontowego winny być ujęte w

sporządzonej specyfikacji zawierającej nr części, nazwę, jednostkę miary oraz ilość i

przekazane do Magazynu dowodem Zw z opisem „NIEKOMPLETNE”.

6.21.9. Zwracane do Magazynu części z kompletów remontowych powinny być zakonserwowane

na okres 2 lat, opakowane, aby nie było dostępu do ich zawartości.

6.21.10. Specyfikację podpisaną przez Kompletatora, Kierownika Wydziału i Kontrolera Jakości

należy sporządzić w 3 egzemplarzach:

– Egz. Nr 1 dołączyć do części wewnątrz opakowania,

– Egz. Nr 2 dołączyć do dowodu Zw,

– Egz. Nr 3 zachowuje Wydział wystawiający dowód Zw.





(Nr Str. / Na Str.)

6.21.11. Dla części pochodzących z niewykorzystanych w pełni kompletów remontowych

przekazanych do Magazynu należy prowadzić tylko ewidencję ilościową na kartotekach

Magazynu. Kartoteki ilościowe winny być wystawiane indywidualnie na konkretną część

wówczas, gdy przedstawia ona istotną wartość.

6.22. Ewidencja Wyrobów i Materiałów w Magazynie.

Uwagi ogólne dotyczące systemu ewidencyjnego przed i po wdrożeniu systemu

informatycznego INFOBEST oraz w okresie przejściowym:

1) Wdrożenie systemu informatycznego (SI) INFOBEST wsparcia procesów obrotu magazynowego i zakupów nie zmienia zasad i obiegu dokumentów przychodu, obrotu magazynowego i rozchodu.

2) SI INFOBEST docelowo zastąpi zapisy ewidencji z Kart Magazynowych na zapis informatyczny w bazie danych SI INFOBEST. W okresie przejściowym do 31.12.2018r. zapisy ewidencyjne prowadzi się równolegle na Kartach Magazynowych i w SI.

3) SI INFOBEST generuje dokumenty-dowody obrotu magazynowego zamiast dotychczasowego wykorzystania druków akcydensowych lub własnych, które podlegają wytworzeniu w ilościach egzemplarzy określonych w ich rozdzielnikach i zgodnie z ich dotychczasowym obiegiem wg zasad opisanych w niniejszej Instrukcji. Docelowo po okresie przejściowym, SI będzie generował i gromadził dokumenty magazynowe w formie elektronicznej, włącznie z ich zatwierdzeniem elektronicznym przez osoby upoważnione. Ilość dokumentów drukowanych do podpisów będzie ograniczona do niezbędnego minimum kiedy uzasadnione.

4) Za wsparcie i pomoc techniczną dla pracowników Działów i Wydziałów wykorzystujących SI INFOBEST na stanowiskach pracy odpowiada Dział Informatyki (NI).

6.22.1. Magazynierzy Magazynów Branżowych prowadzą ewidencję stanu oraz przychodu i

rozchodu przyjętych Wyrobów/Materiałów do magazynu. Ewidencję stanu i przychodu oraz

rozchodu prowadzi się ilościowo na kartach magazynowych - Załącznik Nr 12. Dla każdego

ściśle określonego indeksu materiałowego KTM wyrobu/materiału musi być założona

oddzielna karta ewidencyjna.

6.22.2. Ewidencję stanu obrotu wyrobów/materiałów prowadzi się w sposób ciągły od początku do

końca roku kalendarzowego. Z końcem każdego roku zapisy w kartotece należy podkreślić

linią poziomą. Stan zapasu na koniec roku kalendarzowego stanowi stan zapasu na początek

nowego roku kalendarzowego. Wymiany kartotek na nowe (o ile zachodzi taka potrzeba)

należy dokonywać z początkiem roku kalendarzowego, otwierając je stanem końcowym

z poprzedniej kartoteki.

6.22.3. Kartoteki okresu poprzedniego powinny być przechowywane w archiwum Magazynu

Branżowego przez okres minimum 10 lat, jeżeli zostały zapisane.

6.22.4. Podstawę do prowadzenia ewidencji stanu i obrotu wyrobów/materiałów w Magazynie

stanowią:

Dla przychodów:





(Nr Str. / Na Str.)

– Dowód Pz – przyjęcie wyrobu/materiału,

– Dowód Mm – przesunięcie międzymagazynowe,

– Dowód Zw – zwrot wyrobu/materiału,

– Protokół - przychód wyrobów/materiałów z anulowanych reklamacji,

– przychód materiałów z nadwyżek wykazanych w inwentaryzacji.

Dla rozchodów:

– Dowód Rw – rozchód wewnętrzny wyrobu/materiału,

– Dowód Wz – wydanie materiału (sprzedaż, przekazanie),

– Dowód Mm – przesunięcie międzymagazynowe,

– Protokół komisji magazynowej na ubytki materiału (kradzież, zaginięcie, itp.) oraz

niedobory wykazane w inwentaryzacji,

– Protokół kasacyjny

6.22.5. Zapisy w kartach ewidencyjnych należy prowadzić atramentem lub długopisem. Zmian

w dokonywanych zapisach ewidencyjnych dokonywać nie wolno. W przypadku omyłek

w zapisach należy zapis unieważnić przez przekreślenie jedną czerwoną linią wzdłuż pozycji

i zaparafować inicjałami datą zapisu, a w nowej pozycji dokonać zapisu prawidłowego.

Wszystkie zapisy dokonane w karcie ewidencyjnej muszą być czytelne. W razie uszkodzenia

karty ewidencyjnej należy sporządzić duplikat karty ewidencyjnej. Do duplikatu należy

dołączyć pierwotną kartę ewidencyjną. Wykorzystane całkowicie karty ewidencyjne

(wszystkie pozycje zapisane) należy dołączyć do nowo wystawionych i połączyć spinaczem.

6.22.6. Karty ewidencyjne należy układać w specjalnych skrzynkach w porządku numerów indeksu

materiałowego KTM i przechowywać zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.22.7. Wszystkie dowody stanowiące podstawę do dokonywania wpisów w kartach ewidencyjnych

należy przechowywać na zasadach ustalonych dla kart ewidencyjnych i segregować według

numerów nadanych przez Magazyn.

6.22.8. Za prawidłowe i bieżące dokonywanie wpisów – najpóźniej w dniu następnym po wydaniu

lub przyjęciu wyrobu/materiału – w kartach ewidencyjnych oraz należyte prowadzenie i

przechowywanie tych kart i dowodów źródłowych, odpowiedzialność ponosi Magazynier.

Wgląd do kart ewidencjonowanych oraz dowodów źródłowych poza prowadzącym zapisy

mają:

– Dyrektor Handlowy,

– Kierownik Magazynu,

– upoważnieni przez NE pracownicy Działu Księgowości,

– pracownicy Sekcji HZ,

– Działu Głównego Technologa w zakresie materiałów, które dotyczą ich działalności,

– osoby wykonujące funkcje kontroli (na podstawie okazanych dokumentów upoważnia-

jących do przeprowadzenia kontroli),

– pracownicy upoważnieni przez Dyrektora Naczelnego (za pisemnym upoważnieniem).





(Nr Str. / Na Str.)

6.22.9. Ewidencję stanu i obrotu wyrobów/materiałów stanowiących depozyt prowadzi na

kartotekach magazynowych ten Magazyn, który je przechowuje.

6.22.10. Odstąpić od prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej można w niżej

określonych grup rodzajowych wyrobów/materiałów:

a) części do maszyn i urządzeń zakupionych z przeznaczeniem do natychmiastowego

wykorzystania w celu usunięcia awarii bądź dokonania okresowego remontu lub

przeprowadzenia konserwacji (dotyczy środków trwałych);

b) części do pojazdów mechanicznych w ilościach przeznaczonych bezpośrednio do ich

naprawy;

c) jednorazowo zakupionych wyrobów/materiałów i przekazywanych bezpośrednio do

zużycia;

d) paliwo zakupione w stacjach paliw do zbiorników w pojazdach mechanicznych;

e) materiały biurowe i piśmienne, spożywcze, środki czystości.

Dla ww. wyrobów/materiałów nie należy wystawiać dowodów Pz i nie są one przyjmowane

przez Magazyn Przyjęć i Dostaw (HM-4).

6.23. Przechowywanie, identyfikacja Wyrobów/Materiałów i konserwacja Wyrobów.

6.23.1. Dla wyrobów gumowych zasady przechowywania określono w instrukcji „Postępowanie z

technicznymi wyrobami gumowymi podczas ich przechowywania” nr arch. 6012,

6.23.2. Agregaty, podzespoły, części, powinny być przechowywane w pomieszczeniu

zapewniającym temperaturę. 5 ÷ 30 st.C i wilgotność powietrza od 35% ÷ 85%.

6.23.3. Wymagania do przechowywania materiałów MPS:

a) farby, lakiery, żywice, kleje – temperatura 525 st.C i wilgotność powietrza 35% 85%;

b) związki nieorganiczne sypkie (np. talk, fryty emalierskie – temperatura 5 25 st.C

i wilgotność powietrza 35% ÷ 85%;

c) rozpuszczalniki i ciecze organiczne zaleca się przechowywać w pomieszczeniu

zaciemnionym, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i cieplnym, w

temperaturze do 25 st.C;

d) oleje, smary chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem.

Uwaga: Woda amoniakalna nie może być magazynowana luzem z kwasem solnym.

e) proszki, pudry aluminiowe winny być przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu

w temperaturze 520 0C i wilgotności 35%85%.

6.23.4. Magazynierzy Magazynów Branżowych zobowiązani są do codziennego sprawdzania

temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych i rejestrowania odczytów

w zeszycie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm temperatury i wilgotności

informują o tym Kierownika Magazynu (HM) i podejmują działania zmierzające do





(Nr Str. / Na Str.)

ponownego uzyskania optymalnych wymaganych warunków temperatury i wilgotności w

Magazynie.

6.23.5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych warunków przechowywania Kierownik

Magazynu (HM) pisemnie powiadamia Dyrektora Handlowego (NH) o zaistniałej sytuacji.

Dyrektor NH w porozumieniu z Głównym Technologiem (TT) i Szefem Kontroli Jakości (JK)

analizują zaistniałą sytuację i jej wpływ na jakość przechowywanych Wyrobów i Materiałów.

Dyrektor NH przekazuje Kierownikowi HM decyzję do realizacji działań w wyniku zaistniałych

przekroczeń warunków przechowywania dla danego Magazynu Branżowego.

6.23.6. W celu zapewnienia identyfikacji pochodzenia Wyrobów/Materiałów a w szczególności tych

stosowanych do produkcji lotniczej, muszą być one składowane w sposób umożliwiający

ustalenie daty dostawy i przyjęcia, nazwę dostawcy i nr dowodów którymi zostały przyjęte

do Magazynu.

6.23.7. Części i agregaty, którym mija okres konserwacji, należy przekonserwować dla utrzymania

ich zdatności do użycia.

6.23.8. W celu utrzymania ważności konserwacji składowanych w Magazynie agregatów,

Magazynier sporządza specyfikację, którą przekazuje wraz z notatką służbową na 30 dni

przed upływem terminu konserwacji do Dyrektora NH.

6.23.9. Dyrektor NH po zaopiniowaniu kieruje notatkę do TT i TP celem określenia zakresu

niezbędnych prac konserwacyjnych i wydanie kart technologicznych oraz wskazanie

Wydziału wykonawcy i wydanie stosownego zlecenia na wykonanie prac przez Wydział.

6.23.10. Pobierane z magazynu części i agregaty do przekonserwowania, pobierający kompletator

zobowiązany jest pokwitować na specyfikacji pozostającej w Magazynie, a po wykonaniu

usługi Magazynier potwierdza odbiór na egzemplarzu specyfikacji Wydziału wykonawcy

prac.

6.23.11. Wykonane prace konserwacyjne potwierdza Kontroler Jakości Wydziału na specyfikacji i na

indywidualnych przywieszkach części i agregatów.

6.23.12. Dla części którym upływa okres ważności konserwacji przechowywanych w opakowaniach

zbiorczych, Magazynier sporządza specyfikację tych części, i przedstawia kontrolerowi

jakości KP opakowanie zbiorcze z tymi częściami, których ważność konserwacji ma być

przedłużona. Kontroler jakości dokonuje przeglądu 5% ogólnej ilości części w opakowaniu

(nie mniej niż 1 szt.)

6.23.13. W przypadku występowania na częściach śladów korozji – detale zabrakować, a pozostałą

ilość dokładnie sprawdzić. Jeżeli w kontrolowanej partii nie zostanie stwierdzona obecność

korozji, kontroler jakości przedłuża ważność konserwacji o 5 lat od daty sprawdzenia. Nowy

termin ważności konserwacji wpisuje na etykiecie magazynowej, potwierdzając podpisem

i pieczątką.

6.23.14. Dla części z produkcji własnej ustala się ważność konserwacji na okres 5 lat od daty

zakonserwowania.





(Nr Str. / Na Str.)

6.23.15. Części metalowe przyjmowane od dostawców i przez nich zakonserwowane, są

przepakowywane w Magazynie Branżowym w papier parafinowany, a następnie w papier

smołowany „ocean” i umieszczane w woreczku foliowym. Tak zabezpieczonym detalom

Kontroler jakości nadaje okres ważności 5 lat od daty konserwacji wykonanej przez

producenta.

6.23.16. Części i agregaty, którym upłynął okres ważności konserwacji muszą być jednoznacznie

oznaczone i oddzielone od innych pełnowartościowych Wyrobów. Może to być oddzielne

pomieszczenie lub regały oznakowane napisem „WYROBY NIEPEŁNOWARTOŚCIOWE”.

6.23.17. Za przestrzeganie, aby części i agregatów posiadały aktualną konserwację odpowiedzialni

są Magazynierzy Magazynów Branżowych.

6.24. Kasowanie części, zespołów, agregatów.

6.24.1. Kierownik Magazynu może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Handlowego o

zdjęcie ze stanu Magazynu wyrobów w przypadkach, takich jak m.in.: zniszczenie, zaginięcie,

uszkodzenie, utrata własności użytkowych, wycofanie z użytkowania, wprowadzenie innych

zamienników biuletynem, nieuznane reklamacje, itp.

6.24.2. Wniosek składany przez Kierownika Magazynu musi zawierać merytoryczne uzasadnienie,

specyfikację wyrobów wnioskowanych do zbrakowania oraz szacunkową aktualną wartość

materialną proponowanych do zbrakowania wyrobów.

6.24.3. Na wniosek Kierownika Magazynu Dyrektor NH powołuje komisję do oceny zasadności

wniosku Kierownika Magazynu w składzie:

Przewodniczący - Dyrektor NH

Członkowie: Kierownik Magazynu, Główny Specjalista Sekcji Zakupów, Kierownik Działu

Handlowego, Główny Technolog, Dyrektor Produkcji, Szef Kontroli Jakości.

6.24.4. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Kierownika Magazynu i uzgodnieniu stanowisk

członków komisji sporządza Protokół Kasacyjny (Załącznik Nr 5) wraz ze specyfikacją

wyrobów do zdjęcia z ewidencji i propozycją dalszego innego wykorzystania lub

złomowania.

6.24.5. Protokół komisji po zatwierdzeniu przez Dyrektora Naczelnego stanowi podstawę do

zdjęcia ze stanu ewidencyjnego Magazynu kasowanych detali. Protokół wykonuje się w 4

egzemplarzach.

Rozdzielnik: NE ; HZ ; TP ; HM.

6.24.6. Za wykonanie i dyspozycję kasowanych wyrobów po zatwierdzeniu protokołu przez

Dyrektora Naczelnego odpowiedzialny jest Kierownik Magazynu .





(Nr Str. / Na Str.)

6.25. Zabezpieczenie magazynów.

6.25.1. Dla każdego magazynu należy ustalić szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczenia ppoż.

Instrukcja ppoż. szczegółowa i opracowana oddzielnie dla każdego magazynu powinna być

umieszczona w widocznym miejscu.

6.25.2. Za opracowanie instrukcji przeciwpożarowej w uzgodnieniu z Działem BHP i Ppoż. (TB)

odpowiedzialny jest Kierownik Magazynu.

6.25.3. W pomieszczeniach i na terenie Magazynu należy umieścić w miejscach ustalonych przez

inspektora ppoż (BB) tablice ostrzegawcze dotyczące ochrony ppoż. Każde pomieszczenie

magazynowe lub teren magazynowania winien być wyposażony we właściwe dla niego

urządzenia i sprzęt ppoż.

6.25.4. Każde pomieszczenie magazynowe powinno być zabezpieczone przed dostępem osób

nieupoważnionych.

6.25.5. Pomieszczenia magazynowe lub wydzielony skład magazynowy, po godzinach służbowych

podlegają sprawdzeniu pod względem bhp i ppoż., zamknięciu bram i drzwi oraz

plombowaniu przez Magazyniera lub pracownika magazynu za pomocą plomb ołowianych

na drucie lub pieczętowane referentką w plastelinie, o ile przepisy szczególne dla danego

Magazynu lub składu nie stanowią inaczej.

6.25.6. Prawo wstępu na teren magazynu lub składu materiałów poza pracownikami

zatrudnionymi w magazynie posiadają osoby upoważnione wymienione w Załączniku Nr 2.

6.25.7. W przypadku konieczności wykonania prac remontowo-konserwacyjnych w

pomieszczaniach magazynowych lub urządzeń technicznych tam się znajdujących przez

serwisantów zewnętrznych, Kierownik Magazynu zgłasza wniosek do Dyrektora DN o

wydanie czasowego upoważnienia dla tych osób.

6.25.8. W każdym przypadku osoby niebędące pracownikami Magazynu, mogą przebywać w

pomieszczeniach magazynowych wyłącznie w obecności pracownika lub Magazyniera tego

Magazynu Branżowego.

6.25.9. Każdy stwierdzony przypadek kradzieży lub usiłowania kradzieży z magazynu lub składu,

Magazynier obowiązany jest zgłosić niezwłocznie Kierownikowi Magazynu, Dowódcy

Ochrony i Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych (POIN).

6.26. Wyposażenie magazynów.

6.26.1. Dla każdego Magazynu Branżowego należy opracować:

– plany przeglądu i konserwacji wyrobów,

– szczegółowe instrukcje w zakresie bhp i ppoż,

– instrukcję postępowania z materiałami chemicznymi i niebezpiecznymi, np.: chemikaliami,

truciznami, gazami, kwasami itp.

– instrukcję konserwacji wyrobów,





(Nr Str. / Na Str.)

– instrukcję o przechowywaniu materiałów łatwopalnych (paliwa płynne, tarcica itp.)

– instrukcję przechowywania materiałów,

– zakres obowiązków i czynności dla wszystkich pracowników.

6.26.2. Magazyny i składy magazynowe należy wyposażyć w odpowiednie urządzenia, jak:

– urządzenia do składowania,

– urządzenia transportowe, w tym transportu bliskiego,

– urządzenia lub przyrządy pomiarowego dla określenia ilości przyjmowanych i

wydawanych materiałów,

– urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe i ogrzewcze,

– urządzenia sanitarno-higieniczne, socjalne i biurowe,

– urządzenia zabezpieczające właściwe warunki ppoż. i bhp,

– urządzenia lub przyrządy do monitorowania warunków przechowywania w zakresie

temperatury i wilgotności.

6.26.3. Potrzebne i niezbędne urządzenia i wyposażenie magazynowe powinny zapewnić:

– racjonalne składowanie materiałów,

– sprawną, bezpieczną i oszczędna pracę ludzką,

– właściwe oświetlenie, temperaturę, czystość i wilgotność powietrza,

– zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą,

– właściwe warunki bhp, sanitarno-higieniczne i socjalne,

– możliwość dokładnego ustalenia ilości materiałów przyjmowanych, wydawanych i bieżąco

magazynowanych,

– prawidłową administrację magazynową.

6.26.4. Każdy magazyn branżowy w zależności od składowanych materiałów, powinien posiadać

odpowiednie napisy i piktogramy informacyjno-ostrzegawcze, np.: „Nie rzucać”, „Chronić

przed wilgocią, światłem, ciepłem”, „Materiał żrący/trujący/łatwo palny/wybuchowy”,

„Promieniowanie” itd.

7. Obowiązki pracowników Magazynu.

7.1. Obowiązki Kierownika Magazynu (HM).

7.1.1. Nadzorować, organizować i kierować pracą Magazynów Branżowych i Magazynu Przyjęć.

7.1.2. Nadzorować lub przyjmować dostawy do Magazynu Przyjęć w zakresie odbioru formalnego

i sprawdzać zgodność dostawy z zamówieniem na podstawie dokumentów dostawy.

7.1.3. Kierować i organizować odbiór ilościowy i jakościowy przez Magazyn Przyjęć z udziałem

Kontrolera Jakości oraz przyjęcie dostaw do Magazynów Branżowych.





(Nr Str. / Na Str.)

7.1.4. Nadzorować i monitorować proces przyjęcia dostaw od odbioru formalnego do przyjęcia

dostawy do Magazynu Branżowego.

7.1.5. Niezwłocznie informować i składać reklamacje do Sekcji Zakupów (HZ) po potwierdzeniu

niezgodności w zakresie odbioru formalnego i/lub ilościowego dostawy.

7.1.6. Nadzorować terminy przyjęcia dostaw określone w zamówieniach Sekcji HZ.

7.1.7. Okresowo sprawdzać:

a) przestrzeganie warunków przechowywania Wyrobów i Materiałów,

b) zabezpieczenia i ochrony fizycznej budynków i składów Magazynu,

c) prawidłowość obiegu dokumentów i ewidencji w Magazynach Branżowych i Magazynie

Przyjęć

d) zabezpieczenia ppoż. i warunków bhp.

7.1.8. Opracowywać roczne plany przeglądu i konserwacji wyrobów oraz roczne plany przeglądu

materiałów o ograniczonym okresie przydatności do użycia/przechowywania.

7.1.9. Opracowywać roczne plany przeglądu i konserwacji urządzeń i wyposażenia Magazynu w

uzgodnieniu z innymi komórkami zakładu odpowiedzialnymi za nadzór nad jego

eksploatacją.

7.1.10. Nadzorować i aktualizować instrukcję „Gospodarka Magazynowa”.

7.2. Obowiązki Magazyniera.

Magazynier odpowiedzialny jest za ilość i stan techniczny powierzonych mu Wyrobów i

Materiałów, oraz za całokształt czynności związanych z ich przyjmowaniem, przechowywaniem,

konserwowaniem i wydawaniem z magazynu. W szczególności do jego obowiązków należy:

7.2.1. Dokonywać odbioru ilościowego i brać udział w odbiorze jakościowym przyjmowanej

dostawy do Magazynu Branżowego poprzez Magazyn Przyjęć,

7.2.2. Przyjmować i wydawać Wyroby/Materiały z magazynu z zachowaniem zasad i postanowień

niniejszej Instrukcji.

7.2.3. Prowadzić ewidencję magazynową (m.in. kartoteki), wystawiać i potwierdzać dowody

magazynowe.

7.2.4. Przekazywać terminowo dokumenty i dowody obrotu materiałowego zgodnie z ich

rozdzielnikiem.

7.2.5. Dbać o właściwe zabezpieczenie wyrobów/materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem,

kradzieżą lub pożarem.

7.2.6. Wykonywać przeglądy i konserwacje Wyrobów wg Planu Rocznego Przeglądu i Konserwacji

oraz prowadzić ewidencję wykonanych prac.





(Nr Str. / Na Str.)

7.2.7. Wykonywać przeglądy i kontrole Materiałów o ograniczonym okresie przydatności do

użycia/przechowywania wg Planu Rocznego Przeglądu Materiałów o ograniczonym okresie

przydatności do użycia/przechowywani oraz prowadzić ewidencję wykonanych prac.

7.2.8. Prowadzić samokontrolę zgodności zapisów w kartotekach magazynowych ze stanem

faktycznym w magazynie.

7.2.9. Przygotowywać magazyn i dokumentację do inwentaryzacji.

7.2.10. Informować Kierownika Magazynu o stanach zapasów minimum i maksimum dla wyrobów

lub materiałów, dla których stany te zostały ustalone.

7.2.11. Przygotować do zwrotu opakowania zwrotne, które zostały pobrane z materiałem przez

Magazyn Branżowy.

7.2.12. Wykonywać przeglądy i kontrole urządzeń i wyposażenia Magazynu Branżowego lub zlecać

ich wykonanie innym komórkom zakładu.

7.3. Odpowiedzialność materialna Magazyniera i pracowników magazynu.

7.3.1. Magazynier z chwilą przyjęcia Magazynu Branżowego ponosi wraz ze wszystkimi

pracownikami tego magazynu pełną odpowiedzialność materialną za stan techniczny i

ilościowy znajdujących się na ewidencji tego Magazynu Wyrobów/Materiałów, urządzeń i

wyposażenia, dokonanego protokolarnie na podstawie spisu z natury.

7.3.2. Dodatkowo poza komisyjnym przyjęciem Magazynu Branżowego i podpisaniem protokołu,

Magazynier obowiązany jest podpisać „Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej” -

Załącznik Nr 3. Oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

za własnoręcznym podpisem, potwierdzonym przez Dział Kadr.

Rozdzielnik: 1-NS, 2-NE.

8. Dokumenty związane.

1. Instrukcja Nr IO.NK 60-10 - Kontrola materiałów i wyrobów przyjmowanych do magazynu

WZL-4 S.A. i wydanych użytkownikom.

2. Instrukcja Nr TT-214 - Neutralizacja pojemników, odzieży roboczej i ochronnej.

3. Instrukcja Nr TT-291 - Gospodarka niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, czynnikami

rakotwórczymi, substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi w WZL-4.

4. Instrukcja Nr TT-303-I - Magazynowanie materiałów chemicznych.

5. Instrukcja Nr ewid. 9298 - Ewidencja trucizn i materiałów szkodliwych oraz postępowanie z nimi

w toku produkcji.

6. Instrukcja Nr QI/7.4/01/HZ - Zakupy.





(Nr Str. / Na Str.)

9. Załączniki.

1. Załącznik Nr 1 (wyd. 2018.08.13) – Wykaz magazynów i podmagazynów

2. Załącznik Nr 2 (wyd. 2018.08.13) – Wykaz osób uprawnionych do wstępu na teren magazynów

3. Załącznik Nr 3 (wyd. 2018.08.13) – Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

4. Załącznik Nr 4 (wyd. 2018.08.13) – Protokół wewnętrzny reklamacji dostawy/wyrobu/materiału

5. Załącznik Nr 5 (wyd. 2018.08.13) – Protokół kasacyjny

6. Załącznik Nr 6 (wyd. 2018.08.13) – Dokument Pz

7. Załącznik Nr 7 (wyd. 2018.08.13) – Dokument Mm

8. Załącznik Nr 8 (wyd. 2018.08.13) – Dokument Zw

9. Załącznik Nr 9 (wyd. 2018.08.13) – Dokument Pw

10. Załącznik Nr 10 (wyd. 2018.08.13) - Dokument Po

11. Załącznik Nr 11 (wyd. 2018.08.13) – Dokument Rw

12. Załącznik Nr 12 (wyd. 2018.08.13) – Dokument Wz

13. Załącznik Nr 13 (wyd. 2018.08.13) – Etykieta magazynowa

14. Załącznik Nr 14 (wyd. 2018.08.13) – Karta magazynowa

10. Rozdzielnik.

– DN, NP, NE, NK, NH, NJ, NO, NI, JS, JK

– HM, HM-1, HM-2, HM-3, HM-4

– HZ, TP, HH, TG

– P-2, P-3, P-3A, P-4, P-5, P-6

– KP-2, KP-3, KP-5, KP-6

Załącznik Nr 1 (wyd. 2018.08.13) do Instrukcji IO.NP 53-5

MAGAZYN PODMAGAZYN NAZWA

HM-1 213 WYROBY GUMOWE LOTNICZE

HM-1 214 PRODUKCJA WŁASNA

HM-1 216 CZĘŚCI ZŁĄCZNE

HM-1 220 PRODUKCJA WŁASNA

HM-1 220 AGREGATY I CZĘŚCI II KAT. Z WYDZIAŁU

HM-1 222 AGREGATY I CZĘŚCI II KAT. Z KOOPERACJI

HM-1 230 GTD-350 CZĘŚCI

HM-1 240 DG-4M CZĘŚCI

HM-1 250 RD-33 CZĘŚCI

HM-1 260 GTD-5M CZĘŚCI

HM-1 270 2PW8-1 CZĘŚCI

HM-1 280 AŁ-21 CZĘŚCI

HM-1 290 TW2-117A CZĘŚCI

HM-1 292 ODZYSK CZĘŚCI TW-2 IV KAT.

HM-1 295 AI-9, AI-9W CZĘŚCI

HM-1 296 AGREGATY I CZĘŚCI UŻYWANE, PÓŁFABRYKATY

HM-1 298 AGREGATY I CZĘŚCI IV KAT.

HM-1 299 PW127,PT6 CZĘŚCI

HM-3 300 OSPRZĘT, ELEKTRONIKA, MATERIAŁY ELEKTRYCZNE

HM-3 301 ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE

HM-3 310 CZĘŚCI DO STOISK

HM-3 315 ŁOŻYSKA LOTNICZE

HM-3 316 ŁOŻYSKA PRZEMYSŁOWE

HM-3 342 WYROBY ELEKTRONICZNE, INFORMATYCZNE

HM-3 350 MATERIAŁY CHEMICZNE

HM-3 351 TKANINY, WYROBY GUMOWE, NICI, SKÓRY,FILCE

HM-3 352 PRZEWODY, KABLE, DRUTY NAWOJOWE

HM-3 353 CYJANKI

HM-3 370 OSPRZĘT ELEKTRYCZNY SILNIKÓW

HM-2 400 WYROBY HUTNICZE NIEATESTOWANE, NORMALIA

HM-2 401 MATERIAŁY ZBĘDNE I NADMIERNE

HM-2 415 WYROBY HUTNICZE ATESTOWANE

HM-2 500 GAZY TECHNICZNE, OPAKOWANIA

HM-2 503 ARTYKUŁY BIUROWE

HM-2 505 ZŁOM I SUROWCE WTÓRNE

HM-2 542 HYDRAULIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE

HM-2 544 PŁYTY, SKLEJKI ,TARCICA

HM-2 545 MATERIAŁY MEDYCZNE

HM-2 546 SPRZĘT BIUROWY

HM-2 548 CZĘŚCI DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

HM-2 550 MPS I CHEMIA PRZEMYSŁOWA

HM-2 346 ODZIEŻ

HM-2 348 DRUKI

649 PALIWO LOTNICZE

749 PALIWO LOTNICZE ZIELONKA

W-80 PRZYJĘCIA SILNIKÓW

WYKAZ MAGAZYNÓW I PODMAGAZYNÓW - WZL-4 S.A.


WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A.

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO WSTĘPU DO MAGAZYNU dla celów wynikających z uprawnień i obowiązków służbowych

1. Zarząd i Dyrektorzy.

2. Kierownik Działu Handlowego.

3. Pracownicy Sekcji Zakupów.

4. Szef Kontroli Jakości i upoważnieni pracownicy Działu KP.

5. Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością i upoważnieni pracownicy Biura SZJ.

6. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

7. Inspektor BHP i ochrony p.poż.

8. Przewodniczący i członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej.

9. Pracownicy Działu Głównego Mechanika TG w przypadku wykonywania remontów lub

usuwania awarii.

10. Osoby wykonujące funkcje kontroli na podstawie dokumentów upoważniających do

przeprowadzania kontroli.

11. Inni pracownicy na podstawie czasowego pisemnego upoważnienia Dyrektora Naczelnego.



OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. ,

obejmujący stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,

od dnia …………………………………………………………….. , oświadczam że przyjmuję pełną odpowiedzialność materialną

za powierzone mienie, a w szczególności za przechowywane wyroby i materiały, oraz urządzenia i

wyposażenie znajdujące się na ewidencji Magazynu ……………………………………………………………………………………………………… ,

wg wykazu stanowiącego załącznik do Protokołu Przyjęcia Magazynu,

(Nr protokołu z dnia) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .

Jednocześnie zobowiązuję się do wykonywania zadań służbowych zgodnie z kartą służby (praw i

obowiązków) na obejmowanym stanowisku, oraz postanowieniami instrukcji dot. gospodarki

magazynowej, z którymi zostałem zapoznany i pouczony o odpowiedzialności materialnej i karnej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data i podpis pracownika)

Potwierdzam autentyczność podpisu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(data i podpis pracownika Działu Spraw Osobowych)



REKLAMACJA WEWNĘTRZNA DOSTAWY / WYROBU / MATERIAŁU DO SEKCJI ZAKUPÓW

Strona 1 z 2

A. ADNOTACJE WYDZIAŁU/DZIAŁU ZGŁASZAJĄCEGO LUB MAGAZYNU DOSTAW I PRZYJĘĆ (HM-4):

1. Z WYDZIAŁU/DZIAŁU:

2. DATA UJAWNIENIA WADY:

3. IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO:

4. PRZEDMIOT REKLAMACJI – KRÓTKI OPIS:

5. OKREŚLENIE POWODU/PRZYCZYNY REKLAMACJI I OKOLICZNOŚCI UJAWNIENIA WADY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dowody, załączniki, opinia TT, inne uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. NAZWA WYROBU/MATERIAŁU:

7. NR RYSUNKU/CZĘŚCI lub NORMY MATERIAŁU:

8. NR SERYJNY (dla wyrobów numerowanych) lub ILOŚĆ (dla wyrobów nienumerowanych i materiałów):

c.d. na odwrocie arkusza c.d. na odwrocie arkusza c.d. na odwrocie arkusza

9. NR I DATA DOWODU Rw POBRANIA:

10. NR I DATA DOWODU Pz PRZYJĘCIA:

11. KIEROWNIK WYDZIAŁU/DZIAŁU:

(DATA / IMIĘ I NAZWISKO / PODPIS LUB PIECZĄTKA)

12. KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI WYDZIAŁU:


B. ADNOTACJE KIEROWNIKA MAGAZYNU (HM):

13. NAZWA DOSTAWCY:

14. DATA DOSTAWY:

15. NR I DATA LISTU PRZEWOZOWEGO:

16. NAZWA KURIERA/PRZEWOŹNIKA:

17. INNE INFORMACJE O DOSTAWIE:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. KIEROWNIK MAGAZYNU:


19. SEKCJA ZAKUPÓW – POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA REKLAMACJI:




REKLAMACJA WEWNĘTRZNA DOSTAWY / WYROBU / MATERIAŁU DO SEKCJI ZAKUPÓW

Strona 2 z 2

cd. listy reklamowanych wyrobów/materiałów.

6. NAZWA WYROBU/MATERIAŁU:

7. NR RYSUNKU/CZĘŚCI lub NORMY MATERIAŁU:

8. NR SERYJNY (dla wyrobów numerowanych) lub ILOŚĆ (dla wyrobów nienumerowanych i materiałów):

C. ADNOTACJE SEKCJI ZAKUPÓW (HZ):

20. OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ I SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI ORAZ WNIOSKI I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dowody, załączniki, opinia TT, inne uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21. KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO –

POTWIERDZENIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI:


22. DYREKTOR HANDLOWY – UZGODNIENIE WNIOSKÓW I DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH:


Rozdzielnik: Oryginał: HZ, Kopie: P-X ; KP-X ; HM ; HH ; TP ; NH ; JS ; JK ; NJ, NP – dla reklamacji wyrobu/materiału z Wydziału/Działu HM ; HH ; TP ; NH – dla reklamacji dostawy z Magazynu Przyjęć i Dostaw

Załącznik Nr 5 (wyd. 2018.08.13) do Instrukcji Nr IO.NP 53-5


PROTOKÓŁ KASACYJNY

Z A T W I E R D Z A M WARSZAWA, dn. …………………………………………………………..

……………………………………………………

Dyrektor Naczelny

na podstawie Instrukcji Gospodarka Magazynowa, Nr I.O.NP 53-5

Komisja w składzie:

Przewodniczący komisji NH: 1. …………………………………………………………………….

Członkowie komisji: HM 2. …………………………………………………………………….

HZ 3. …………………………………………………………………….

HH 4. …………………………………………………………………….

TT 5. …………………………………………………………………….

PP 6. …………………………………………………………………….

JK 7. …………………………………………………………………….

w dniu ……………………………………………………………. dokonała oceny wniosku Kierownika Magazynu i przeglądu

wyrobów/materiałów będących na stanie Magazynu i nie nadających się do dalszego wykorzystania w

produkcji lotniczej.

Komisja wnioskuje o zdjęcie ze stanu Magazynu wyrobów/materiałów wg załączonego wykazu oraz

proponuje:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(opisać proponowany dalszy sposób wykorzystania lub złomowania lub utylizacji: np. przekazanie dla celów dydaktycznych do

uczelni lub szkoły zawodowej, dla innych celów, konieczność złomowania lub utylizacji przez uprawniony podmiot, itp.)

Załączniki razem na ____________ str.:

1. Wykaz wyrobów/materiałów do kasacji na ____________ str.

2. Wniosek Kierownika Magazynu na ____________ str.

Podpisy komisji: 1. …………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………….

.4355-

MAGAZYN:

DATA WYDRUKU:

ID DOSTAWY:

NR ZAM6WIENIA:

NR UMOWY:

DOKUMENT ZRONT,OWY:

KONTRAHENT:

REKLAMACJA:

NR FAKTURY:

LP INDEKS -

NR PARTIINAZWA

PRZYCHOD MATERIAAOW

NR BTEZACY:

NR }4AGAZYNOWY:

PZORYGINAI.

KAT. ILOSE WYMAGANA JMM ILOSC REALIZACJA CENA JEDN.NR FABRYCZNY DATA WAZNOSCT

Wa rf o(6 \ ar-znLe:

UTWORZY}, (DATA/ PODPIS) ZATWTERDZIL (DATA, PODPIS)

PRZYJAi (DATA/ PODPIS)

UWAGI:

ZDAI

KONIEC WYDRUKU

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Instrukcji Nr IO.NH 53-5 DRUK SYSTEMOWY INFOBEST

Załącznik Nr 13 (wyd. 2018.08.13) do Instrukcji Nr IO.NP 53-5

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................

Data ważności ……….…………………….

Napracowanie ………………..…. Godz.

Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Nr rys./Typ …………………………………

Ilość szt. ……………………………………..

Nr Pz …………………………………………..

Nr atestu …………………………………….

Data produkcji ………………...............

Data zwolnienia ……………................



Nr Rw …………………………………………..

HM ....... KP…….

Documents

GOSPODARKA MAGAZYNOWA - Oferta · Zał. Nr 4 do Instrukcji IO NO 07-7 GOSPODARKA MAGAZYNOWA / Nazwa dokumentacji/ Nr Str. 2 IO .NP 53-5 / Nr dokumentu/ Na Str. 30 ARKUSZ REJESTRACJI