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H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Recuperación de Créditos Eficiente para la incrementacion de ingresosPrograma: Fecha: 30/03/2017
Costo del Programa:01/01/2017 31/12/2017
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
127
Administración Publica Eficiente
Gasto Corriente
Municipal
Administración Publica
3,173,323.26
MATRIZ DE INDICADORES
Abatir el Rezago Incrementando los cobros de Créditos
Municipales con Rezago, mediante un buen Seguimiento al
Proceso Administrativo de Ejecución. Fortaleciendo así la
Hacienda Municipal.
Fin
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Recuperación de Créditos Eficiente AnualNombre: Periodo:
Se abatirá el Rezago Incrementando los cobros de Créditos
Municipales con Rezago, mediante un buen Seguimiento al
Proceso Administrativo de Ejecución. Fortaleciendo así la
Hacienda Municipal.
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Reportes de Ingresos Mensuales de Requerimientos pagados EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimento de
meta anual
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimento de
meta anual
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimento de
meta anual
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimiento de
meta anual
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimiento de
meta anual
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimiento de
meta anual
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimiento de
meta anual
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimiento de
meta anual
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 se proyecta en cero
para cumplimiento de
meta anual
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Propósito
Hoja: 1 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Desarrollar y llevar acabo un adecuado procedimiento
administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales
de la Hacienda Municipal
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Incremento de Ingresos mediante el Procedimiento
Administrativo de Ejecución
MensualNombre: Periodo:
Se Desarrollará y llevará acabo un adecuado procedimiento
administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales
de la Hacienda Municipal
EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:
Reportes de Requerimientos pagados mensualmente EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 200.00 41.00% Fuera de Parametros 82.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes de enero
Primer trimestre -
Marzo
0.00 100.00 256.00% Fuera de Parametros 256.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes de marzo
Primer trimestre -
Febrero
0.00 200.00 44.00% Fuera de Parametros 88.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes de febrero
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 150.00 144.00% Fuera de Parametros 216.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes de abril
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 150.00 224.67% Fuera de Parametros 337.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes de mayo
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 170.00 225.29% Fuera de Parametros 383.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes de junio
Tercer Trimestre - Julio 0.00 150.00 247.33% Fuera de Parametros 371.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 150.00 361.33% Fuera de Parametros 542.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 160.00 291.88% Fuera de Parametros 467.00 requerimientos
elaborados y
pagados durante el
mes
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
0.00
1,430.00
2,742.00
191.75%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Procedimiento Administrativo de Ejecución realizado
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Mayor número de Requerimientos fincados y pagados MensualNombre: Periodo:
Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado GestionDefinición: Tipo de Indicador:
Reportes Mensuales de ingresos con estatus de Requeridos EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 100.00 3,000.00 72.77% Fuera de Parametros 2,183.00 reporte de
requerimientos
fincados
Primer trimestre -
Marzo
150.00 3,000.00 95.47% Fuera de Parametros 2,864.00 reporte de
requerimientos
fincados
Primer trimestre -
Febrero
150.00 3,000.00 75.73% Fuera de Parametros 2,272.00 reporte de
requerimientos
fincados
Segundo Trimestre -
Abril
200.00 3,000.00 67.17% Fuera de Parametros 2,015.00 reporte de
requerimientos
fincados
Segundo Trimestre -
Mayo
200.00 3,000.00 88.57% Fuera de Parametros 2,657.00 reporte de
requerimientos
fincados
Segundo Trimestre -
Junio
200.00 2,500.00 131.68% Fuera de Parametros 3,292.00 reporte de
requerimientos
fincados
Tercer Trimestre - Julio 200.00 3,000.00 73.83% Fuera de Parametros 2,215.00 reporte de
requerimientos
fincados
Tercer Trimestre -
Agosto
150.00 3,000.00 189.90% Fuera de Parametros 5,697.00 reporte de
requerimientos
fincados
Tercer Trimestre -
Septiembre
150.00 2,000.00 131.65% Fuera de Parametros 2,633.00 reporte de
requerimientos
fincados
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
1,500.00
25,500.00
25,828.00
101.29%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ciudadania atendida invitada por medio del PAE con información
clara y amigable. pagos cumplidos
Componente [2]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
CIUDADANOS MOROSOS INFORMADOS DE COMO PONERSE
AL CORRIENTE EN SUS PAGOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
RECURSOS FINANCIEROS AUMENTADOS EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 se atendio a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
con respecto al PAE
Primer trimestre -
Marzo
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 se atendio a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
con respecto al PAE
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 se atendio a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
con respecto al PAE
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 se atendio a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
con respecto al PAE
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 se atendio a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
con respecto al PAE
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 se atendio a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
con respecto al PAE
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 se atendió a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 se atendió a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 se atendió a los
contribuyentes con
dudas y aclaraciones
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
0.00
9.00
9.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Coordinación para realizar el Proceso Administrativo de
Ejecución, mediante la emisión y distribución de requerimientos
de pago, y el aseguramiento del cumplimiento de pago de éstos.
Actividad [1.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Requerimientos de Pago Elaborados y Pagados TrimestralNombre: Periodo:
PAE FINCADO CORRRECTAMENTE GestionDefinición: Tipo de Indicador:
Reportes Mensuales de Requerimientos creados y fincados EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 4 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 100.00 3,000.00 125.00% Fuera de Parametros 3,750.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Primer trimestre -
Marzo
150.00 3,000.00 161.10% Fuera de Parametros 4,833.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Primer trimestre -
Febrero
150.00 3,000.00 109.43% Fuera de Parametros 3,283.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Segundo Trimestre -
Abril
400.00 3,500.00 74.17% Fuera de Parametros 2,596.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Segundo Trimestre -
Mayo
200.00 3,000.00 108.73% Fuera de Parametros 3,262.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Segundo Trimestre -
Junio
200.00 3,000.00 137.03% Fuera de Parametros 4,111.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Tercer Trimestre - Julio 350.00 3,100.00 156.90% Fuera de Parametros 4,864.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Tercer Trimestre -
Agosto
250.00 3,000.00 207.30% Fuera de Parametros 6,219.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Tercer Trimestre -
Septiembre
200.00 3,000.00 103.60% Fuera de Parametros 3,108.00 reporte de
requerimientos
elaborados
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2,000.00
27,600.00
36,026.00
130.53%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
ASESORAR AL PERSONAL PARA PROPORCIONAR LA
INFORMACIÓN ADECUADA A LA CIUDADANIA
Actividad [2.1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
CONTRIBUYENTES INFORMADOS SOBRE SUS BENEFICIOS AL
PAGAR SUS IMPUESTOS
TrimestralNombre: Periodo:
PROPORCIONAR INFORMACIÓN CON LOS DIFERENTES
DESCUENTOS, DECRETOS Y FACILIDADES QUE ESTÉN A SU
ALCANCE
GestionDefinición: Tipo de Indicador:
REPORTES MENSUALES DE PAGO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 6
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Primer trimestre -
Marzo
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 SE informo y asesoro
al contribuyente
requerido
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
0.00
9.00
9.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Siddharta Gautama Martinez MOnarrez
Encargado de recuperación de creditos
Jose Manuel Gonzalez Araujo
Recaudador de Rentas
Hoja: 6 de: 6
