Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 und 2020...- Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit - Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Kennzahlen 9 11101 Produkt Verwaltungsführung

Band II

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019 und 2020

Ergebnishaushalt

LDS GESAMT

Landkreis gesamt

Landkreis gesamt

Ergebnishaushalt 2019/2020

2017

Mittelfristige Ergebnisplanung

2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-

VorjahresErtrags- und Aufwandsarten

Ansatz des Haus-

haltsjahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR3 5 6

Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4

8.330.652 10.270.000 10.270.000 10.270.00010.270.0008.864.935 10.270.000Steuern und ähnliche Abgaben1

192.884.190 227.059.458 231.269.816 236.522.789213.870.961174.778.316 242.268.217Zuwendungen und allgemeine Umlagen2

3.173.600 3.593.300 3.605.000 3.639.7003.532.3004.413.314 3.674.400sonstige Transfererträge3

25.073.350 30.165.850 29.484.250 29.474.35030.319.75025.900.768 29.459.650öffentliche Leistungsentgelte4

2.370.040 1.238.450 1.366.070 1.585.8702.162.4202.441.835 1.535.870privatrechtliche Leistungsentgelte5

51.480.847 51.758.590 49.894.190 50.702.66052.782.43055.646.631 51.616.630Kostenerstattung und Kostenumlagen6

2.146.800 2.514.450 2.507.450 2.527.9502.208.9502.398.585 2.519.450sonstige ordentliche Erträge7

0 0 0 000 0aktivierte Eigenleistungen8

0 0 0 000 0Bestandsveränderungen9

285.459.479 326.600.098 328.396.776 334.723.319315.146.811274.444.383 341.344.217= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10

-52.747.380 -57.776.128 -59.178.832 -60.609.884-55.599.909-50.658.004 -62.067.766Personalaufwendungen11

-513.000 -678.700 -718.200 -760.100-641.400-1.324.382 -804.300Versorgungsaufwendungen12

-19.035.336 -16.747.888 -15.146.952 -14.791.459-18.697.194-14.457.876 -14.612.327Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-11.258.411 -13.060.802 -12.998.554 -13.297.045-12.304.453-10.932.449 -12.865.265Abschreibungen14

-133.778.202 -165.297.829 -163.814.261 -165.135.488-152.545.194-129.511.122 -166.379.255Transferaufwendungen15

-65.905.425 -67.601.688 -65.891.180 -66.151.450-66.510.214-59.934.622 -66.037.950Sonstige ordentliche Aufwendungen16

-283.237.754 -321.163.035 -317.747.980 -320.745.426-306.298.363-266.818.456 -322.766.863= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

2.221.725 5.437.063 10.648.796 13.977.8938.848.4487.625.927 18.577.354= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18

2.003.372 1.890.463 1.883.000 1.879.0001.882.7571.977.966 1.875.000Zinsen und sonstige Finanzerträge19

-26.900 -54.000 -48.800 -44.300-47.000-16.619 -40.300Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

1.976.472 1.836.463 1.834.200 1.834.7001.835.7571.961.347 1.834.700= Finanzergebnis21

4.198.197 7.273.526 12.482.996 15.812.59310.684.2049.587.274 20.412.054= ordentliches Ergebnis22

120.000 0 0 02.006.538810.584 0außerordentliche Erträge23

-326.461 0 0 0-1.885.646-731.723 0außerordentliche Aufwendungen24

-206.461 0 0 0120.89278.861 0= außerordentliches Ergebnis25

3.991.736 7.273.526 12.482.996 15.812.59310.805.0969.666.135 20.412.054= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26

Haushaltsplan 2019 / 2020 LDS

3

4

Budget 0

Geschäftsbereich Landrat

5

6

BUDGET0_19

Budget

Geschäftsbereich Landrat


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4

0 0 0 000 0Steuern und ähnliche Abgaben1

71.414 154.976 132.286 66.25392.476140.172 66.253Zuwendungen und allgemeine Umlagen2

0 0 0 000 0sonstige Transfererträge3

17.206 37.509 30.509 27.50920.50929.458 20.509öffentliche Leistungsentgelte4

6.246 4.072 4.072 4.0727.4807.528 4.072privatrechtliche Leistungsentgelte5

8.820 13.626 13.626 13.62613.62622.942 13.626Kostenerstattung und Kostenumlagen6

0 0 0 004.444 0sonstige ordentliche Erträge7



103.687 210.182 180.492 111.459134.091204.544 104.459= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10


-17.067 -22.713 -24.035 -25.437-21.465-44.154 -26.916Versorgungsaufwendungen12

-508.058 -561.269 -508.247 -453.769-427.425-241.611 -398.060Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-73.755 -119.553 -124.193 -112.008-111.114-98.002 -115.312Abschreibungen14

-125.649 -127.048 -126.496 -126.496-127.048-97.026 -126.496Transferaufwendungen15

-149.039 -173.440 -174.885 -172.260-168.546-159.068 -170.755Sonstige ordentliche Aufwendungen16


-2.878.728 -3.085.595 -3.127.684 -3.187.952-2.938.213-2.521.651 -3.203.256= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18

0 0 0 000 0Zinsen und sonstige Finanzerträge19

0 0 0 000 0Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

0 0 0 000 0= Finanzergebnis21

-2.878.728 -3.085.595 -3.127.684 -3.187.952-2.938.213-2.521.651 -3.203.256= ordentliches Ergebnis22

0 0 0 000 0außerordentliche Erträge23

0 0 0 0-100 0außerordentliche Aufwendungen24

0 0 0 0-100 0= außerordentliches Ergebnis25

-2.878.728 -3.085.595 -3.127.684 -3.187.952-2.938.223-2.521.651 -3.203.256= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


7

8

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name BLR 11101 Verwaltungsführung inkl. Dezernate

Kurzbeschreibung Führung der Verwaltung

Produktverantwortung Stellvertretung Landrat/Landrätin 1. Beigeordnete/r

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Kreistag, Verwaltung, Bürger

Leistungen - Festlegung strategischer Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung - Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages - Juristische und politische Vertretung des Landkreises in Gremien, bei Veranstaltungen,

gegenüber der Öffentlichkeit, etc. - Entwicklung von Konzepten zur Förderung von Integration - Gewinnung von Kooperationspartnern und Dienstleistern zur Umsetzung von

Integrationsangeboten - Durchführung verschiedener Maßnahmen und Projekte zur Integration Ziele - Sicherstellung und Optimierung der Auftragserfüllung - Verbesserung der Wirtschaftlichkeit - Verbesserung der Bürger- / Kundenzufriedenheit - Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit - Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Kennzahlen

9

11101

Produkt

Verwaltungsführung inkl. Dezernate


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




3 4 4 4491 4öffentliche Leistungsentgelte4

721 70 70 701.4971.680 70privatrechtliche Leistungsentgelte5









-36.806 -61.213 -62.789 -57.658-56.637-50.105 -59.296Abschreibungen14










0 0 0 000 0außerordentliche Aufwendungen24

0 0 0 000 0= außerordentliches Ergebnis25



10

Planerläuterung 2019/2020

Produkt

Haushaltsplan 2019/2020 LDS

11101 Verwaltungsführung inkl. Dezernate

Zeile/ Ertrags- bzw. Aufwandsart

Sachkonto Erläuterung / Betrag

2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Einnahmen "Bündnis Brandenburg"

13 Aufwendungen für

Sach- u. Dienstleistungen

5261503 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Kosten für Aus- u. Fortbildungen für den Bereich BLR, Dezernate sowie im Bereich der Migrationsbeauftragten

5271502 (2019) 17.000 € (2020) 17.000 €

In diesem Sachkonto (Repräsentationsfond) sind Kosten für Präsente im Zusammenhang mit Dienstjubiläen oder Geburtstagen sowie Ausstattungen bei besonderen Anlässen z. B. Neujahrsempfang Landrat geplant.

5271504 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Migrationsbeauftragten (Ausgestaltung von Veranstal-tungen, wie Netzwerktreffen, Veranstaltungen zur interkulturellen Woche usw., Bewirtungskosten, Präsente)

5271505 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

Dienstleistungen durch Dritte (Dolmetscherkosten) im Bereich der Migrationsbeauftragten

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 125.000 € (2020) 125.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendungen für ehrenamtliche Integrationsarbeit davon 20.000 € für "Bündnis für Brandenburg“

16 sonstige ordentliche

Aufwendungen

5431500 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €

Aufwendungen für Literatur der Verwaltungsführung (1.000 €) und der Migrationsbeauftragten (500 €)

5491500 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Verfügungsmittel des Landrates (externe Präsente und Spenden)

11

12

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name BLR 11102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortung Stellvertretung Pressereferent MA Pressestelle

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Medien und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation

Leistungen - Pressearbeit (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Kontaktpflege, Pressespiegel) - Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Publikationen, Beteiligung an Messen, Vorbereitung und

Durchführung von Veranstaltungen - Redaktion, Herstellung und Vertrieb des Amtsblattes - Redaktion und Erweiterung des Internetauftrittes www.dahme-spreewald.info, Erstellung und

Erweiterung von Subdomains (Schulen usw.) - Ausschreibungen und Bekanntmachungen - Redaktion und Betreuung der Social Media Seiten

Ziele - aktuelle und verständliche Information der Medien und Öffentlichkeit über die Arbeit der

Kreisverwaltung - Sicherstellung eines einheitlichen und positiven Erscheinungsbildes des Landkreises nach außen - Erhöhung der Bekanntheit des Landkreises sowie der Ergebnisse und Inhalte der Kreisverwaltung - Optimierung der medialen Präsenz - zeitnahe Bereitstellung von Bekanntmachungen - zeitnahe Erstellung von Publikationen

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Zugriffe auf den Internetseiten des Landkreises Dahme-Spreewald und seiner Subdomains und Social Media Seiten

Keine Daten

15,9 Mio.

18,2 Mio.

18,7 Mio.

22,8 Mio.

Anzahl der Besucher auf Messen und Veranstaltungen

1000 3800 11380 2850 4380

Anzahl veröffentlichter Pressemitteilungen 348 315 372 314 387

Anzahl und Auflage von Publikationen

6 4672

9 6004

43 25391

20 17161

22 18957

Anzahl der veröffentlichten Anzeigen und Ausschreibungen

46 56 73 50 57

Anzahl der Amtsblätter 34 36 32 33 33

13

11102

Produkt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


739 953 953 645953719 645Zuwendungen und allgemeine Umlagen2


7.200 7.501 501 7.50150133 501öffentliche Leistungsentgelte4

5 0 0 0297200 0privatrechtliche Leistungsentgelte5






-234.401 -274.995 -281.789 -288.579-267.981-225.621 -295.540Personalaufwendungen11



-7.470 -17.500 -18.801 -17.851-16.105-12.559 -18.449Abschreibungen14

-91 -346 -253 -253-346-186 -253Transferaufwendungen15


-563.619 -586.900 -539.852 -600.255-525.126-430.921 -551.830= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

-554.480 -576.167 -536.119 -589.830-521.096-426.000 -548.405= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-554.480 -576.167 -536.119 -589.830-521.096-426.000 -548.405= ordentliches Ergebnis22




-554.480 -576.167 -536.119 -589.830-521.096-426.000 -548.405= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


14


Produkt


11102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 0 € (2020) 7.000 €

Einnahmen ILA



5222500 (2019) 18.000 € (2020) 18.000 €

Aufwendungen für Internetpräsentation: beinhaltet Service und Support, Web-Hosting, Updategebühr und Servicezertifikat für neue Internetseite und Subdomains (16.000 €); Miete für Spektrale-Seite (1.500 €)

5261503 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Kosten für Aus- und Fortbildung

5271504 (2019) 89.800 € (2020) 145.800 €

Aufwendungen für Veranstaltungen und Messen: themenbezogene Imagekampagnen, Tag der offenen Tür, Neujahrsempfang, ILA, Gesundheitstag, Hochschul-messen, Wirtschaftsempfang, Ausbildungsmessen, Tag der Altenpflege, Brandenburgische Seniorenwoche, Seniorenforum, Schülerehrung, sonstige Ehrungen (Zivilcourage, Umweltpreis, Ehrenamt); Erweiterung Messeausstattung (Rollups, Messesystem) Print und Onlinewerbung: Aufbau, Einführung und Weiterentwicklung von Social-Mediaaktivitäten, Neuauflage von Broschüren, Bildband, Einladungskarten für diverse Veranstaltungen, Flyer, LDS-Glückwunschkarten, Presse- u. Urkundenmappen, Foto- und Filmarbeiten; Gebühren für Lizenzen

5271505 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Weiterentwicklung und Anpassung des bestehenden CMS-Systems inkl. Subdomains

16 Sonstige ordentliche

Aufwendungen

5431500 (2019) 80.000 € (2020) 80.000 €

Stellenausschreibungen; Bekanntmachungen Ausschüsse; sonstige Bekanntmachungen/Anzeigen; Kreisanzeiger; Telefonbucheinträge; Abos der örtlichen Presse (E-Paper)

15

16

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name GBA 11103 Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit

Behinderung

Kurzbeschreibung Gleichstellung von Frau und Mann, Inklusion von Menschen mit Behinderung

Produktverantwortung Stellvertretung Gleichstellungsbeauftragte/r MA Gleichstellung

Auftragsgrundlage pflichtige und freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe MitarbeiterInnen, BürgerInnen, Kreistag und Ausschüsse, kreisangehörige Gemeinden, Städte, Vereine und Initiativen

Leistungen Innerhalb der Verwaltung: Teilnahme an Auswahlgesprächen, Beratung der MitarbeitInnen bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung, Zusammenarbeit mit Fachämtern und Personalrat, Stellungnahme zu Verwaltungsvorlagen für den Kreistag, Teilnahme an Kreistags- und Ausschusssitzungen mit beratender Funktion, Mitarbeit am Gleichstellungsplan der Verwaltung LDS Außerhalb der Verwaltung: Leitung des öffentlichen Stammtisches der Gleichstellungsbeauftragten, Leitung des Netzwerkes Gleichstellung LDS, Bundessprecherin der BAG mit Verantwortung in der Bund/Länder AG häusliche Gewalt und AG Frauen in Führungsverantwortung und Politik, Landessprecherin LAG GBA, Förderung von Projekten und Aktionen, die der Gleichstellung dienen, Durchführung der Brandenburgischen Frauenwoche und anderen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, Begleitung von Projekten, die der Berufsorientierung dienen (z.B. „Komm aufTour“), ngliederung des Frauenhauses LDS inklusive Abdeckung 24 Stunden Rufbereitschaft und Haushaltsführung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Veranstaltungen/Ausstellungen anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Kindern, Abgabe von Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen nach § 50 BbgBO und der DIN 18040/1-3 bei öffentlichen Bauvorhaben, Teilnahme an der Baumesse A10 Center mit Stand zum Thema Barrierefreiheit, Leitung des Netzwerkes Menschen mit Behinderung, Veranstaltung anlässlich des europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und anderen öffentlichkeitswirksamen Aktionen (somit Sensibilisierung der BürgerInnen des LDS), Teilnahme an Sitzungen des Landesbehindertenbeauftragten und Vernetzung mit anderen Landkreisen, Einzelfallberatung bei Ungleichbehandlung und Diskriminierung

Ziele - Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Steigerung der Barrierefreiheit und Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung - Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt jeglicher Art

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl von Frauen in Leitungsfunktionen (innerhalb der Verwaltung)

53

Anzahl der Stellungnahmen zum barrierefreien Bauen

22 14 20 31 45

Anzahl der BesucherInnen von Veranstaltungen

600

Anzahl persönlicher Beratungsgespräche 30

17

11103

Produkt

Gleichstellung und Inklusion


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4






702 1.130 1.130 1.1301.1304.171 1.130Kostenerstattung und Kostenumlagen6

0 0 0 0080 0sonstige ordentliche Erträge7







-6.970 -9.787 -10.126 -7.295-9.100-8.451 -7.520Abschreibungen14














18


Produkt


11103 Gleichstellung und Inklusion




Sach- und Dienstleistungen

5261503 (2019) 1.200 € (2020) 2.400 €

Kosten für Aus- und Fortbildung, Teilnahmegebühren

5271504 (2019) 7.000 € (2020) 14.000 €

Öffentlichkeitsarbeit (Gleichstellung/ Inklusion von Menschen mit Behinderung)


Aufwendungen

5431500 (2019) 500 € (2020) 1.000 €

Kosten für Fachliteratur

19

20

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name PR 11104 Personalrat

Kurzbeschreibung Leistungen nach dem Personalvertretungsgesetz Brandenburg

Produktverantwortung Stellvertretung Personalratsvorsitzende/r Stellv. Personalratsvorsitzende/r

Auftragsgrundlage

Zielgruppe alle Beschäftigten der Kreisverwaltung

Leistungen - Abstimmungen zwischen Dienststelle und Personalrat bei personellen, sozialen,

organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten (Mitbestimmung, Mitwirkung, Initiativrecht, Dienstvereinbarungen und Einigungsstelle)

- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Beschäftigten - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LpersVG - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten ggf. Hinwirken auf Abhilfe - Förderung der Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger schutzbedürftiger Personen - Zusammenarbeit mit der Jugendvertretung Ziele - Einhaltung der personalrechtlichen Bestimmungen (Arbeits-, Tarifrecht, Dienstvereinbarung) - vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle

Kennzahlen

21

11104

Produkt

Personalrat


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


1.281 1.085 1.085 8921.0851.094 892Zuwendungen und allgemeine Umlagen2












-10.339 -19.507 -20.377 -19.784-18.574-15.662 -20.170Abschreibungen14














22


Produkt


11104 Personalrat



5 privatrechtliche

Leistungsentgelte

4461501 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Zuzahlungen für Seniorenfahrten (Eigenanteils 25,- € pro Person)



5261503 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Kosten für Aus- und Fortbildung (hier ausstehende Grundlagen/Aufbauseminare für PR + JAV nach Neuwahl sowie zur EGO)


Aufwendungen

5431500 (2019) 23.000 € (2020) 23.000 €

Kosten für die Ausführung von Dienstvereinbarungen, Personalversammlungen, Literatur, JAV Arbeit sowie Seniorenarbeit; evtl. Umstellung auf weitere Online-Literatur

5431501 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Externer Sachverstand/Rechtsbeistand

23

24

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name GBA 31560 Frauenhaus

Kurzbeschreibung Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt, jeglicher Form

Produktverantwortung Stellvertretung Gleichstellungsbeauftragte/r SozialarbeiterIn Frauenhaus

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe Von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder

Leistungen - Schutz der Frauen und Kinder vor Gewalt und vor weiterer Verfolgung und Bedrohung durch den

Täter, sowie das Bereitstellen einer sicheren Unterkunft - Beratung und Begleitung der Frauen in familien- und sozialrechtlichen Angelegenheiten; im

Hinblick auf Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz; in Fragen der körperlichen und seelischen Gesundheit; zur Hilfe bei der Wohnungssuche und nach dem Verlassen des Frauenhauses

- Beratung und Begleitung betroffener Kinder - Beratungsangebote außerhalb des Frauenhauses - 24 Stunden – Notrufsysteme - Kooperation und Vernetzung auf Bundes-, Landes-, und lokaler Ebene

Ziele - Schutz der Frauen und Kinder vor Gewalt und vor weiterer Verfolgung und Bedrohung durch den

Täter, sowie das Bereitstellen einer sicheren Unterkunft - Stärkung des Selbstwertgefühls mit dem Ziel, ein gewaltfreies selbstbestimmtes Leben zu führen,

Lösung aus der Opferrolle - Bearbeitung von Gewalterfahrungen und Reflexion des Erlebten - Erlernen neuer Handlungsstrategien bei auftretenden Konflikten - Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Hinblick auf die gesellschaftliche Ächtung von Gewalt - Verarbeitung der Gewalterfahrung mit den Kindern

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Belegungstage nach Anzahl der Personen

2.629 1.381 3.980 4.999 5.482

Durchschnittliche Belegungstage je Platz

131 69 199 250 183

25

31560

Produkt

Frauenhaus


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-12.170 -11.546 -12.099 -9.421-10.699-11.225 -9.878Abschreibungen14














26


Produkt


31560 Frauenhaus



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 62.500 € (2020) 62.500 €

Zuweisung des Landes zu den nicht gedeckten Personal- und Sachkosten des Frauenhauses

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Benutzungsgebühren für das Frauenhaus



5211500 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Materialien für Instandhaltung der Wohnungen, z.B. Renovierungsbedarf

5222500 (2019) 500 € (2020) 500 €

Reparaturkosten für Geräte, Ersatzbeschaffungen für Ausstattung (z.B. Lattenrost, Matratzen)

5231500 (2019) 80.000 € (2020) 80.000 €

Mietaufwendungen Luisenheim

5232500 (2019) 2.400 € (2020) 2.400 €

Leasingrate für den Dienstwagen des Frauenhauses

5241500 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Ausgaben für Versicherungen, Strom

5251500 (2019) 2.800 € (2020) 2.800 €

Fahrzeugunterhaltungskosten (Kraftstoff, Räderwechsel, Kaskoversicherung und Steuer für den Dienstwagen)

5281500 (2019) 300 € (2020) 300 €

Kosten für Einkäufe, die der Erstversorgung der Frauen und Kinder dienen, wenn Aufnahme zu Uhrzeiten passiert, in denen kein Einkauf möglich ist


Aufwendungen

5431500 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Geschäftsaufwendungen- Kosten für Telefon, GEZ, Bürobedarf, Anschaffungen wie Staubsauger, Betten etc.

5431506 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Dolmetscherkosten, da vermehrte Anfragen von Flüchtlingsfrauen und Frauen mit Migrationshintergrund ohne Deutschkenntnisse

5431518 (2019) 1.400 € (2020) 1.800 €

Externe Beratungsleistungen

27

28

Budget I

Kreisentwicklung, Wirtschaft, Finanzen und Sicherheit

29

30

BUDGET1_19

Budget

Kreisentwicklung, Wirtschaft, Finanzen und Sicherheit


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4






542.152 1.440.554 1.450.554 1.450.5541.327.804950.227 1.450.554Kostenerstattung und Kostenumlagen6

747.500 752.500 750.000 770.000750.000299.246 763.000sonstige ordentliche Erträge7







-1.982.593 -2.654.728 -2.567.507 -3.043.953-2.417.843-2.193.576 -2.757.621Abschreibungen14







1.986.372 1.854.163 1.851.500 1.852.0001.853.8571.971.671 1.852.000= Finanzergebnis21



0 0 0 0-10.6810 0außerordentliche Aufwendungen24

0 0 0 0-10.6810 0= außerordentliches Ergebnis25



31

32

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 11118 Haushaltsplanung und -überwachung

Kurzbeschreibung Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kämmerei und Kreiskasse SGL Kämmerei

Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen - Haushaltsplanung (Koordination und Abstimmung der Mittelanmeldungen, Erstellung des

Haushaltsplanentwurfs, Koordination und Abstimmung des Haushaltsplanentwurfs mit den politischen Gremien, Aufstellung des Haushaltsplans)

- Haushaltsüberwachung (Überwachung der Mittelverwendung) - Planänderungen (Nachtragshaushalt, über-/außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen,

Planfortschreibungen, Rückstellungen) - Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung operative Ziele 1 Sicherstellen des Haushaltsausgleichs 2 jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes bis 31.12. des Vorjahres Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

1 Haushaltsplanausgleich gemäß § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis)

nein (-0,8 Mio. €)

ja (+0,1 Mio. €)

ja (+1,1 Mio. €)

nein (-4,0 Mio. €)*

ja (+1,2 Mio. €)*

2 termingerechte Haushaltssatzung Frist gemäß interner Zielsetzung ist der 31.12. des Vorjahres

ja 05.12.2012

(termin-gerecht)

ja 04.12.2013

(termin-gerecht)

ja 17.12.2014

(termin-gerecht)

ja 02.12.2015

(termin-gerecht)

nein 15.02.2017

(termin-gerecht)

Kennzahlen mit Informationscharakter

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Zeitaufwand des Amtes 20 für das Produkt Haushaltsplanung und -überwachung, Planänderungen

2.517 Std. 2.001 Std. 1.318 Std. 1.518 Std. 1.103 Std.

Plan-Ist-Abweichung Gesamtergebnishaushalt

11,1 Mio. € 1,3 Mio. € 9,9 Mio. € (ein NTHH*) 14,3 Mio. € 8,7 Mio. €

(vorläuf. Ergeb.) Jahresabschluss Gesamtergebnishaushalt

+9,2 Mio. € +1,0 Mio. € +11,0 Mio. € +10,2 Mio. € +9,9 Mio. € (vorläuf. Ergeb.)

* Ergebnis auf Basis des Nachtrags

33

11118

Produkt

Haushaltsplanung und -überwachung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4






214 486 486 486486558 486Kostenerstattung und Kostenumlagen6




479 706 706 7067061.033 706= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10


-436 -818 -865 -916-773-1.592 -969Versorgungsaufwendungen12


-8.156 -4.907 -5.215 -5.262-4.610-5.127 -5.393Abschreibungen14


-657 -1.609 -1.629 -1.683-1.571-944 -1.629Sonstige ordentliche Aufwendungen16












34


Produkt


11118 Haushaltsplanung und -überwachung





5222500 (2019) 11.500 € (2020) 11.500 €

Aufwendungen für die Softwarepflege der Firma MACH (Pflege- u. Serviceverträge)

5261503 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Aufwendungen für Seminare

35

36

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 11119 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung Rechnungswesen - Kosten- und Leistungsrechnung - Geschäftsbuchhaltung - Zahlungsabwicklung



Zielgruppe Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Finanzbehörden Leistungen - Kosten- und Leistungsrechnung (Ermittlung und Prognose von Produktkosten, Kostenrechnungs-

berichte, Kennzahlenermittlung, Controlling, Gebührenkalkulation, Verrechnung interner Leistungsbeziehungen, Sicherstellung der KLR-Zeiterfassung)

- Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabschlusses)

- Zahlungsabwicklung (Buchung der Ein- und Auszahlungen inkl. Mahnwesen, Liquiditäts-management, Abstimmung der Bank- und Finanzkonten, Abschluss der Finanzrechnung)

- Informationen, Beratung und Schulung zu den genannten Leistungen operative Ziele 1 Jährliche Erbringung des geprüften Jahresabschlusses bis zum 31.12. des Folgejahres 2 Stärkung der Outputorientierung des Verwaltungshandelns durch die Darstellung von Kennzahlen

Kennzahlen zur Messung von Zielen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

1 termingerechter Jahresabschluss Frist gemäß § 82 (4) BbgKVerf ist der 31.12. des Folgejahres

ja 17.12.2014

ja 02.12.2015

nein 15.02.2017

ja 06.12.2017

Termin ist 31.12.2018

2 Anzahl der Produkte mit Kennzahlen

37 (aber

informative Kennzahlen)

37 (sowie weitere


37 (sowie weitere


37 (sowie weitere


37 (sowie weitere



Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Ø Anlagevolumen der Geldanlagen*

18,6 Mio. € 15,8 Mio. € 13,0 Mio. € 17,0 Mio. € 28,0 Mio. €

Ø Zinssatz d. Geldanlagen 0,28 % 0,18 % 0,15 % 3,50 % 0,34 %

Anzahl der Mahnungen - davon Erfolgsquote durch Zahlung

9.330 32 %

8.569 28 %

8.053 14 %

8.507 20 %

7.800 20 %

* ab 2017 Kündigungsgelder

37

11119

Produkt

Rechnungswesen (inkl. Kasse)


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-68.446 -194.891 -113.849 -88.594-188.126-109.798 -87.462Abschreibungen14

-581 -1.685 -1.231 -1.231-1.685-1.041 -1.231Transferaufwendungen15



-873.132 -1.220.724 -1.160.514 -1.163.535-1.192.717-1.496.719 -1.197.756= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-873.132 -1.220.724 -1.160.514 -1.163.535-1.192.717-1.496.719 -1.197.756= ordentliches Ergebnis22




-873.132 -1.220.724 -1.160.514 -1.163.535-1.192.717-1.496.719 -1.197.756= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


38


Produkt


11119 Rechnungswesen




Erträge

4582500 (2019) 556.500 € (2020) 556.500 €

Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen



5222500 (2019) 31.500 € (2020) 31.500 €

Aufwendungen für Pflege- und Serviceverträge der Firma MACH und IDL

5261503 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Aufwendungen für Seminare und Lehrgänge


Aufwendungen

5431500 (2019) 46.400 € (2020) 32.900 €

Aufwendungen für Fachliteratur z. B. Steuergesetze, Kontoführungsgebühren, Cash-Pooling WFG

5431518 (2019) 44.000 € (2020) 29.000 €

Externe Beratungsleistungen zum Gesamtabschluss (konsolidierte Bilanz) und zum neuen UST-Gesetz und Anwenderunterstützungen für IDL u. Firma MACH (2019 Anwenderunterstützungen für Systemumfeld-analyse und Systempflege)

39

40

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 11120 Vollstreckung

Kurzbeschreibung Zwangsweise Einziehung von Geldforderungen

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Kreiskasse AL Kämmerei und Kreiskasse


Zielgruppe Bürger, Unternehmen, Behörden

Leistungen - Beitreibung von Geldforderungen (Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der

Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte auf dem Weg der Amtshilfe)

operative Ziele 1 Erhöhung der Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle) auf 57 %


Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

1 Quote erledigter Fälle (eigene Vollstreckungsfälle)

60,4 % 55,9 % 61,0 % 61,6% 74,5%


Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

eigene Vollstreckungsfälle - Forderungen - erledigt Vollstreckungsfälle

4.389 671.782 €

2.649

3.607 667.191 €

2.016

4.106 752.560 €

2.504

4.237 936.634 €

2.612

3.594 931.246 €

2.678

fremde Vollstreckungsfälle - Forderungen - erledigt Vollstreckungsfälle

1.196 234.183 €

689

1.337 294.937 €

843

1.496 410.997 €

1.036

1.555 344.025 €

1.039

986 315.337 €

695

Ø Anzahl Vollstreckungs-maßnahmen je Vollstreckungsfall

4,2 5,0 5,0 5,0 6,0

Ø Kosten je Voll-streckungsfall

149 € 170 € 132 € 140 € 156 €

finanzielle Erfolgsquote aller erledigten Fälle

49,1 % 33,6 % 38,3 % 63,0 % 73,6 %

41

11120

Produkt

Vollstreckung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-31.956 -41.283 -44.269 -42.999-38.028-40.765 -43.920Abschreibungen14














42


Produkt


11120 Vollstreckung



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 16.000 € (2020) 16.000 €

Lt. Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg gemäß § 2 Abs. 6 erhält der Landkreis einen Kostenbeitrag von 10 % für die Beitreibung offener Gebührenforderungen des Landes, wie z. B. Bußgelder der Polizei

4482500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Vollstreckungsgebühren von Gemeinden deren offene Forderungen der Landkreis beitreibt

4484500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Vollstreckungsgebühren von sonstigen Bereichen (z. B. IHK, TSK) deren offene Forderungen der Landkreis beitreibt


Erträge

4562500 (2019) 110.000 € (2020) 110.000 €

Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren werden mit mind. 31 € pro Fall lt. § 4 Kostenordnung zum VwVG des Landes Brandenburg berechnet

4562501 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

Mahngebühren des automatischen Mahnlaufs (MACH-Web) Mahngebühren werden mit 5 € pro Fall lt. § 4 Kostenordnung zum VwVG des Landes Brandenburg berechnet

4562502 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Säumniszuschläge die durch automatischen Mahnlauf entstehen



5222500 (2019) 11.800 € (2020) 11.800 €

Aufwendungen für Pflege- u. Serviceverträge der Firma MACH z. B. Avviso

5261503 (2019) 2.800 € (2020) 2.800 €

Aufwendungen für Seminare

5271505 (2019) 1.300 € (2020) 1.300 €

Dienstleistung durch Dritte für Vollstreckungs-maßnahmen z. B. Abschlepp- u. Türöffnungskosten


Aufwendungen

5431501 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichts-vollzieherkosten

5431518 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Anwenderunterstützungen für Firma Mach u. Avviso-Workshop

43

44

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 11122 Beteiligungsverwaltung

Kurzbeschreibung Das Beteiligungsmanagement dient der Steuerung der Beteiligungen durch Entscheidungsvor-bereitung, -unterstützung, -durchführung und -kontrolle. Beteiligungsverwaltung, -controlling und Mandatsträgerbetreuung gehören dazu.

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kreisentwicklung, Wirtschaft und Tourismus SGL Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus

Auftragsgrundlage § 98 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Eigenbetriebsverordnung (EigV), Handelsgesetzbuch (HGB), GmbH-Gesetz (GmbHG); Gesellschafter- und Aufsichtsrats- sowie Kreistagsbeschlüsse und vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe - Kommunale Vertreter/in bzw. Stellvertreter des Landkreises Dahme-Spreewald (Landrat,

Beigeordnete, KT-Abgeordnete, ltd. Führungskräfte) - Geschäftsführer, Verbandsvorsteher, leitende Mitarbeiter der Beteiligungen, Vereine, Verbände

Leistungen - Verwaltung der Beteiligungsunternehmen - Betreuung und Beratung der Verwaltungsspitze und Mandatsträger - Implementierung eines Beteiligungscontrollings in Unternehmen und Informationsaufbereitung

zur Entscheidungsunterstützung - Umsetzung strategischer Ziele der Kommune in Unternehmen - Optimaler Zuschnitt des Beteiligungsportfolios

Ziele - zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung von Steuerungsinformationen an die

Gesellschaftsvertreter - Aufbau und Weiterentwicklung von aussagefähigen Controllingberichten über die wirtschaftliche

Entwicklung der kreislichen Gesellschaften - Sicherung des kommunalen Vermögens

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Gewinnausschüttung MBS (in EUR)

1.271.042 1.271.042 1.652.355 1.652.355 1.652.355

„Rente“ aus Anteilsverkauf KDS (in EUR)

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

45

11122

Produkt

Beteiligungsverwaltung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-40.766 -47.999 -48.857 -48.967-47.152-43.400 -49.291Abschreibungen14







1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.0001.850.0001.852.355 1.850.000= Finanzergebnis21







46


Produkt


11122 Beteiligungsverwaltung





5261503 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Aus- und Fortbildungskosten

5271505 (2019) 2.000 € (2020) 0 €

Dienstleistung durch Dritte - Mandatsträgerschulung im Zweijahresrhythmus


Aufwendungen

5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten

19 Zinsen und sonstige

Finanzerträge

4618500 (2019) 200.000 € (2020) 200.000 €

jährliche Zahlung in Höhe von 200.000 € aus Anteilsverkauf

4691502 (2019) 1.650.000 € (2020) 1.650.000 €

Gewinnausschüttung Mittelbrandenburgische Sparkasse

47

48

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 12101 Statistik

Kurzbeschreibung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kreisentwicklung, Wirtschaft und Tourismus Stellv. AL Kreisentwicklung, Wirtschaft und

Tourismus


Zielgruppe Landesbetrieb für Statistik, Verwaltung, Bürger

Leistungen - staatliche Statistiken - kommunale Statistiken - statistische Dienstleistungen für Verwaltung und Bürger - Personalstatistik Ziele - korrekte und zeitnahe Bereitstellung statistischer Rahmendaten

Kennzahlen

49

12101

Produkt

Statistik


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










2 4 4 445 4= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10

-243 -603 -618 -634-574-501 -650Personalaufwendungen11

-3 -5 -6 -6-5-12 -6Versorgungsaufwendungen12

-12 -22 -23 -20-26-20 -20Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-7 -23 -25 -25-21-21 -26Abschreibungen14

0 0 0 000 0Transferaufwendungen15

-13 -8 -8 -9-8-8 -8Sonstige ordentliche Aufwendungen16

-278 -662 -681 -694-635-562 -711= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

-276 -658 -677 -690-631-556 -707= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-276 -658 -677 -690-631-556 -707= ordentliches Ergebnis22




-276 -658 -677 -690-631-556 -707= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


50

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 32 12201 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Allgemeinen Ordnungsaufgaben

Produktverantwortung Stellvertretung AL Ordnungsamt SGL Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Auftragsgrundlage Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe Bürger, Behörden, Vereine

Leistungen - Sonderaufsicht für die örtlichen Ordnungsbehörde, Widerspruchsbearbeitung, Ahndung bei der

Schulpflichtverweigerung durch Bußgeldverfahren - Kontrolle, Feststellung und Ahndung von Schwarzarbeit in Form von Bußgeldverfahren - Rechtsaufsicht für Jagd- und Fischereigenossenschaften - Prüfung und Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Dokumenten, Genehmigungen und

Anordnungen, Festsetzung von Jagdbezirken und deren Grenzen, Prüfung und Auszahlung von Abschussprämien zur Wildseuchenprävention/-bekämpfung

- Kontrolle, Feststellung und Ahndung von jagd- und fischereirechtlichen Vergehen in Form von Bußgeldverfahren

- Sonderaufsicht für die örtlichen Gewerbeämter, Widerspruchsbearbeitung und Genehmigungen von Messen, Ausstellungen, Großmärkten und Sonntagsöffnungen, Verfahren zur Anmeldung von Prostituierten im Rahmen des Prostituiertenschutzes

- Fach- und Rechtsaufsicht für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger, Ausschreibungs-/Auswahlverfahren und Bestellung bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für die Kehrbezirke im Landkreis, Durchführung von Zwangsmaßnahmen und Bußgeldverfahren; Genehmigung von Motorsportveranstaltungen

- Prüfung und Entscheidung von öffentlich rechtlichen Namensänderungen - Fachaufsicht für die Standesämter

Ziele - Gefahrenabwehr - Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Rechtsverwirklichung - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung - Wildseuchenbekämpfung und -prävention - Schutz von forst-, land- und fischereiwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen - präventive Kontrollen zur Abschreckung von Vergehen - Förderung der Wirtschaftskraft - Schaffung von Rechtssicherheit durch Bürgerberatung und im Rahmen der Aufsichtsfunktionen

über andere Behörde bzw. bev. Bezirksschornsteinfeger - Schutz des Kindeswohls/Einhaltung der Schulpflicht Kennzahlen

Hauhaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Bußgeldverfahren Bbg. Schulgesetz 58 29 24 25 19 Bußgeldverfahren Schwarzarbeit 46 14 10 14 10 öffentl. rechtliche Namensänderungen 15 15 23 25 20 Anhörungen Kehrverweigerung/ Zweitbescheide/Ersatzvornahmen

202/21/3 189/9/6 194/32/5 134/32/9 160/22/7

Beitreibung rückst. Schornsteinfegergeb. 207 50 14 15 30 Bußgeldverf. Schornsteinfegerwesen 21 9 27 32 22 Ausstellung/Verlängerung Jagdscheine 395 858 404 371 568 Ausstellg. Fischereischein auf Lebenszeit 521 536 547 459 452 Bußgeldverfahren Jagd u. Fischerei 32 38 48 89 44 Genehmigung Angelveranstaltungen 354 448 415 403 384

51

12201

Produkt

Allgemeine Ordnungsaufgaben


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-27.204 -30.062 -31.803 -32.394-28.365-22.074 -34.038Abschreibungen14



-933.480 -1.110.153 -1.132.765 -1.152.523-1.077.779-909.066 -1.176.053= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17











52


Produkt


12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4150500 (2019) 100.000 € (2020) 100.000 €

Zuweisung vom Bund entsprechend der Leitlinie des neuen Bundesprogrammes zur Bekämpfung von Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt

4148500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel

4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 12.500 € (2020) 12.500 €

Verwaltungsgebühren für Genehmigung Pachtverträge, Motorsportveranstaltungen, Angelveranstaltungen, Marktfestsetzungen, Namensänderungen

4311512 (2019) 23.000 € (2020) 40.500 €

Jagdscheingebühren Anteil LDS (2020 - Ablauf der drei Jahresjagdscheine)

4311513 (2019) 11.000 € (2020) 11.000 €

Fischereischeingebühren Anteil LDS

4311514 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Verwaltungsgebühren für den Erlass eines Leistungsbescheides rückständiger Schornsteinfeger-gebühren, Erlass eines Zweitbescheides


Erträge

4561500 (2019) 21.500 € (2020) 21.500 €

Buß- und Verwarngelder



5222500 (2019) 6.900 € (2020) 7.200 €

Ausgaben für Wartung fachspezifischer Software, Nutzung des Moduls "Aufsichtsclient" und Gewerbeanzeigen

15 Transfer-

aufwendungen

5310500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an Bund

5318500 (2019) 132.000 € (2020) 132.000 €

Bekämpfung von Rechtsextremismus, Fremden-feindlichkeit und Gewalt (Bund = 100.000 €; Kreis = 32.000 €)


Aufwendungen

5421500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Aufwandsentschädigung für Fischerei- und Jagdaufseher

5431500 (2019) 7.600 € (2020) 7.600 €

Geschäftsaufwendungen für Bücher, Vordrucke, Fachliteratur, Ordnungsamtspraxis - Online

5431501 (2019) 6.200 € (2020) 6.200 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dolmetscherkosten

53

54

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 32 12202 Ausländerangelegenheiten

Kurzbeschreibung 1.Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern, 2.Einbürgerung von Ausländern, 3.Ausübung der Fachaufsicht gegenüber den Meldebehörden der Ämter und Kommunen des LK Dahme-Spreewald

Produktverantwortung Stellvertretung AL Ordnungsamt SGL Ausländer- und Asylbewerber-

angelegenheiten

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe 1. ausländische Staatsangehörige, Staatenlose und Asylbewerber 2. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose 3. Mitarbeiter und Verantwortliche in den Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald

Leistungen 1. - Regelung des Aufenthalts, der Erwerbsfähigkeit und Integration von Ausländern - Regelung der Freizügigkeit von Unionsbürgern - Regelungen zum Aufenthalt von Asylbewerbern Dies umfasst die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsbescheinigung und alle Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthaltes, eingeschlossen die Rückführung in die Heimatländer. 2. - Beratung, Einbürgerung von ausländische Staatsangehörigen und Staatenlosen - Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen 3. - fachliche Anleitung und Koordinierung der Arbeitsweise in den Meldeämtern der Kommunen und Ämter im LK im Benehmen mit dem MIK Brandenburg

Ziele 1. - Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Unionsbürgern und Ausländern 2. - Rechtmäßigkeit bei der Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen auf der Grundlage des StaG 3. - einheitliches Arbeiten aller Meldebehörden des LK Dahme-Spreewald auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Datenerfassung/Pflege 12.000 14.000 Visa-Verfahren 266 387 689 833 891 Aufenthaltstitel 788 929 1.337 1.932 1.489 Integrationsmaßnahmen 36 36 84 227 229 Verpflichtungserklärungen 640 475 543 563 458 ABM(Abschiebungen, freiw. Ausreisen u.ä.) 258 31 166 Arbeitserlaubnisverfahren 270 407 Aufenthaltsgestattungen 2.945 3.095 2.418 Duldungen 696 814 1.257 OWIG-Verfahren 23 10 20 25 30 Zahl der Asylantragsteller 200 351 1.768 602 385 Zahl der Einbürgerungen 47 82 65 56 64

55

12202

Produkt

Ausländerangelegenheiten


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-27.120 -29.967 -33.729 -34.241-26.302-28.675 -35.601Abschreibungen14














56


Produkt


12202 Ausländerangelegenheiten



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 120.000 € (2020) 120.000 €

Gebühren für Entscheidungen über Aufenthaltstitel, Verpflichtungserklärungen sowie Einbürgerungen

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 50.000 € (2020) 50.000 €

Erstattungen vom Land für Kosten bei aufenthalts-beendenden Maßnahmen

4487500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Erstattung Kosten von privaten Unternehmen (Fluggesellschaften u.a.)

4488500 (2019) 8.000 € (2020) 8.000 €

Erstattung von übrigen Bereichen (natürliche Personen)


Erträge

4561500 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €


4563500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Sicherheitsleistungen u. ä.



5222500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Ausgaben für Wartungs- und Lizenzkosten für fachspezifische Software

5261503 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Kosten für sachbezogene Aus- und Fortbildung

5271505 (2019) 35.000 € (2020) 35.000 €

Dienstleistungen durch Dritte – umfasst alle Kosten, die bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen entstehen (z. B. bei Ausreise, Abschiebung, sowie Einbürgerungen, Dolmetscher u. ä.)

16 Sonstige Ordentliche

Aufwendungen

5431500 (2019) 70.000 € (2020) 70.000 €

Kosten für Geschäftsaufwendungen – Bücher, Vordrucke, Kleber für Aufenthaltstitel, Reisedokumente

5431501 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten, Dolmetscher-kosten

57

58

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 12210 Prävention

Kurzbeschreibung Weiterentwicklung der gesamtgesellschaftlichen Prävention im Landkreis Dahme-Spreewald

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kreisentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

SB Kreispräventionsrat


Zielgruppe Bevölkerung im Landkreis Dahme-Spreewald

Leistungen - Unterstützung und Begleitung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und

zivilgesellschaftlichen Akteuren - Festlegung gemeinsamer Ziele und Prioritäten - Analyse lokaler bzw. regionaler Unterstützungsmöglichkeiten und Organisation der Einbindung - intensive abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit - Entscheidung über Einzelmaßnahmen, die zur Umsetzung der Zielstellungen durchgeführt und

begleitet werden

Ziele - Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung durch Bildung der Arbeitsgruppen Sicherheit

von jungen Menschen und Flüchtlingen, Sicherheit im Straßenverkehr und auf dem Wasser, Sicherheit in der Wirtschaft, Sicherheit im Privatleben, Sicherheit im Alter

- Aufklärung und Information der Bevölkerung über Aspekte der Kriminalität und Kriminalitätsvermeidung

- quantitative und qualitative Reduzierung der Kriminalität

Kennzahlen

59

12210

Produkt

Prävention


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










0 1.223 1.223 3032.1110 303= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10

0 -57.916 -48.288 -49.464-56.8990 -50.668Personalaufwendungen11

0 -509 -539 -570-4810 -603Versorgungsaufwendungen12

0 -14.922 -14.228 -14.109-16.0490 -14.110Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

0 -6.236 -5.992 -2.517-6.0520 -2.537Abschreibungen14

0 -46 -34 -34-460 -34Transferaufwendungen15

0 -1.431 -1.448 -1.482-1.4050 -1.448Sonstige ordentliche Aufwendungen16

0 -81.059 -70.528 -68.175-80.9330 -69.400= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

0 -79.836 -69.305 -67.872-78.8220 -69.097= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




0 -79.836 -69.305 -67.872-78.8220 -69.097= ordentliches Ergebnis22




0 -79.836 -69.305 -67.872-78.8220 -69.097= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


60


Produkt


12210 Prävention





5271500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Durch den Kreispräventionsrat sollen Projekte unterstützt werden. Die Projektvorschläge kommen aus den vier Arbeitsgruppen - Arbeitsgruppe Sicherheit von jungen Menschen und Flüchtlingen, Arbeitsgruppe Sicherheit im Straßenverkehr, Arbeitsgruppe Sicherheit in der Wirtschaft und Arbeitsgruppe Sicherheit im Privatleben.

61

62

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 32 12601 Brandschutz / BKZ

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

Produktverantwortung Stellvertretung AL Ordnungsamt SGL Feuerschutz und Rettungsdienst/

Katastrophenschutz/Zivilschutz


Zielgruppe Ämter, Gemeinden, Kreisbrandmeister, Feuerwehren

Leistungen - Vorhaltung von Einsatzdokumenten - Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern - Waldbrandschutz - Erarbeitung und Fortschreibung der Gefahren- und Risikoanalyse - Wartung und Instandsetzung feuerwehrtechnischer Ausrüstungen

Ziele - sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren - Schutz vor Beeinträchtigungen oder unmittelbaren Gefährdungen von Leben oder Gesundheit von

Menschen sowie Schutz von Sachwerten

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

I - Einsätze BKZ 17 12 24 12 9 I - Prüfung, Reinigung, Instandsetzung Pressluftatmer

3.204 3.231 3.178 2.873

I - Prüfung Lungenautomat 3.351 3.396 3.386 3.300 I - Befüllung Druckluftflaschen 3.670 3.507 3.355 2.758 I - Prüfung / Reinigung Atemschutzmasken 3.462 3.466 2.817 2.753 I - Prüfung / Reinigung Druckschläuche 3.807 6.723 2.903 4.676 I - Prüfung wasserführende Armaturen 2.444 2.192 2.862 2.466

63

12601

Produkt

Brandschutz / BKZ


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





287 3.689 3.689 3.6893.68918.909 3.689privatrechtliche Leistungsentgelte5









-267.308 -356.327 -343.433 -343.558-304.540-261.017 -343.828Abschreibungen14






0 0 0 00-197 0Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

0 0 0 00-197 0= Finanzergebnis21







64


Produkt

12601

Brandschutz




2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Zuweisung vom Land für die Ausbildung der Regenerationsgeräteträger zur Brandbekämpfung in der unterirdischen Bahnanlage am BER

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4311521 (2019) 12.000 € (2020) 12.000 €

Gebühren für erbrachte Leistungen des Brand- und Katastrophenschutzzentrums (Gebührensatzung BKZ) an Dritte (THW, Tropical Islands, Firmen, Privatpersonen)



5222500 (2019) 200.000 € (2020) 214.850 €

Wartung Reservebestände Feuerwehrtechnik, Ersatzteil-beschaffung Atemschutz- u. Regenerationsgeräte, Reparaturen von Prüf- u. Arbeitsgeräten, Wartung fach-spezifischer Computersoftware sowie technische Anlagen

5241500 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Bewirtschaftung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums (Gebäudeversicherung und Inhaltsversicherung)

5251500 (2019) 36.500 € (2020) 37.000 €

Kraftstoff, Reparatur- und Wartungskosten für Fahrzeuge (Dienstwagen, LKW Atemschutzgerätewagen und Ladebordwand)

5261502 (2019) 15.100 € (2020) 6.250 €

Dienst- und Schutzbekleidung für den Kreisbrandmeister und seine Stellvertreter, die Mitarbeiter des BKZ und Kreisausbilder

5261503 (2019) 20.000 € (2020) 18.000 €

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Brand- und Katastrophenschutzzentrums, des Kreisbrandmeisters samt Stellvertreter sowie Aus- und Fortbildung der Kreisausbilder

5271502 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €

Präsente für Jubiläen, Ehrungen Feuerwehren im Landkreis sowie Kosten für Dienstberatungen, Leiter Feuerwehr und

5271505 (2019) 2.400 € (2020) 2.400 €

Dienstleistungen für u. a. Installationsarbeiten, Begutachtung Fahrzeuge

5271512 (2019) 2.400 € (2020) 2.400 €

Lehr., Lern- und Sachmittel für die Kreisausbildung bei den Aufgabenträgern vor Ort sowie im Brand- und Katastrophenschutzzentrum

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 148.000 € (2020) 120.500 €

Personalkostenzuschuss (1 Geschäftsführer und 1 Jugendsozialarbeiter Kreisfeuerwehrverband), Förderung des Kreisfeuerwehrverbandes Dahme-Spreewald e. V., Förderung des Wirtschaftskreises LDS, Durchführung des Herbstjugendlagers der Kreisjugendfeuerwehr


Aufwendungen

5411510 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Reisekosten für Kreisausbilder und Regenerationsgeräteträger für Ausbildung Tunnelbrandbekämpfung in der Schweiz

65


Produkt

12601

Brandschutz





Aufwendungen

5421500 (2019) 38.500 € (2020) 38.500 €

Vergütung für Kreisausbilder und Lohnfortzahlungen bzw. Erstattung von Verdienstausfällen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr im Falle eines Einsatzes der Brandschutzeinheit oder der Regenerationsgeräteträger

5421502 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Fahrtkosten für Kreisausbilder

5431500 (2019) 18.380 € (2020) 17.900 €

Fachliteratur sowie Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Werkzeuge) mit einem Wert unter 150 €

5441500 (2019) 1.100 € (2020) 1.100 €

Versicherungen für u. a. Elektronik (z. B. Funkgeräte)

5451500 (2019) 15.700 € (2020) 16.000 €

Jährliche Kosten an das Land für die anteiligen Betriebskosten des Digitalfunknetzes

5458500 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Erstattung der Verpflegungskosten für Kreisausbildungen und Ausbildungen Regenerationsgeräteträger

66

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 32 12701 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rahmen des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes


Katastrophenschutz/Zivilschutz


Zielgruppe Rettungsbedürftige

Leistungen - medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes Fachpersonal. - Notfallrettung in Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Katastrophenschutzbehörden, den

Krankenhäusern, dem öffentlichen Gesundheitsdienst sowie den Hilfsorganisationen, die den Wasserrettungsdienst betreiben.

- Einsätze des Notarztes - Notarzteinsatzfahrzeug - Einsätze des Rettungstransportwagens - Einsätze des Krankentransportwagens

Ziele - wirtschaftlicher Betrieb eines qualitativ hochwertigen Rettungsdienstes - Kontinuität der Gebührensätze durch eine kritische Ausgabenprüfung sowie Ausschöpfung aller

Einnahmemöglichkeiten - Ausreichende Vorhaltung und Erreichbarkeit von Notärzten sowie zusätzliche Rettungsmittel - Erreichen und Halten eines Qualitätsstandards durch Ärztlichen Leiter Rettungsdienst - Einhaltung der Hilfsfrist, ggf. durch Änderungen im der Rettungsmittelvorhaltung sowie - Rettungswachen im Rettungsdienstbereich des Landkreises Dahme-Spreewald

Kennzahlen Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

- gefahrene Einsätze ohne Fehlfahrten - Notfalleinsatzwagen (NEF) - Rettungstransportwagen (RTW) - Krankentransportwagen (KTW)

(25.792) 7.250

16.615 1.927

(27.820) 7.639

18.363 1.818

(27.970) 7.936

18.214 1.820

(28.664) 7.880

19.083 1.681

(29.986) 8.156

20.142 1.6888

- gefahrene Kilometer ohne Fehlfahrten 2.099.250 2.364.633 2.435.946 2.454.229 2.472.882

67

12701

Produkt

Rettungsdienst


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


987.960 1.027.674 1.031.714 1.031.7141.007.5591.938 1.031.714Zuwendungen und allgemeine Umlagen2












-1.122.468 -1.365.804 -1.450.168 -2.036.384-1.235.828-1.125.081 -1.813.393Abschreibungen14




-1.720.910 -1.639.998 -1.661.187 -2.745.988-274.968-796.068 -2.546.772= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-1.720.910 -1.639.998 -1.661.187 -2.745.988-274.968-796.068 -2.546.772= ordentliches Ergebnis22




-1.720.910 -1.639.998 -1.661.187 -2.745.988-274.968-796.068 -2.546.772= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


68


Produkt

12701

Rettungsdienst




2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 1.007.545 € (2020) 1.027.660 €

Einnahmen aus Zuwendungen vom MASGF für den RTW-I / Refinanzierung Sanitätsflughafen durch MASGF

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321503 (2019) 11.400.000 € (2020) 11.500.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst (Rettungstransportwagen)

4321504 (2019) 410.000 € (2020) 415.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst (Krankentransportwagen)

4321505 (2019) 5.610.000 € (2020) 5.620.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst (Notarzteinsatzfahrzeug)

4321506 (2019) 100.000 € (2020) 100.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst (Notarztwagen)

4321507 (2019) 395.000 € (2020) 395.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst (Gebühren Kilometerabrechnung)

4321508 (2019) 1.150.000 € (2020) 1.200.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Rettungstransportwagen)

4321509 (2019) 70.000 € (2020) 70.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Krankentransportwagen)

4321510 (2019) 730.000 € (2020) 735.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Notarzteinsatzfahrzeug)

4321511 (2019) 50.000 € (2020) 50.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Notarztwagen)

4321512 (2019) 80.000 € (2020) 80.000 €

Einnahmen aus Rettungsdienst aus dem Vorjahr (Gebühren Kilometerabrechnung)

5 Privatrechtliche

Leistungsentgelte

4461502 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Einnahmen aus Schadenersatz (Versicherung Medical Pad)

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4488500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Einnahmen aus Tragehilfe

69


Produkt

12701

Rettungsdienst





Erträge

4531500 (2019) 5.000 € (2020) 7.500 €

Einnahmen aus Verkauf Kfz



5222500 (2019) 70.900 € (2020) 75.000 €

Ausgaben für Wartungs- und Reparaturkosten (Funktechnik, Abrechnungsprogramm, mobile Datenerfassung, …)

5251500 (2019) 66.500 € (2020) 69.000 €

Ausgaben für Fahrzeugunterhaltung / Versicherung


Aufwendungen

5421500 (2019) 2.700 € (2020) 2.700 €

Aufwandentschädigung für Leiter Notarztstandort

5431500 (2019) 36.000 € (2020) 36.000 €

Ausgaben für Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Telefonkosten,… ) sowie Beschaffung von Kleinmaterial

5431518 (2019) 15.000 € (2020) 5.000 €

Erstellung des Konzeptes in Bezug auf die geplante Eröffnung des BER

5441500 (2019) 12.000 € (2020) 12.100 €

Ausgaben für Versicherung (Elektronik)

5455500 (2019) 3.671.475 € (2020) 3.723.580 €

Erstattung an verbundene Unternehmen (Notarztstandorte über Klinikum Dahme-Spreewald GmbH, Gruppe Leitender Notärzte sowie ärztlicher Leiter Rettungsdienst) sowie Sanitätsflughafen

5457500 (2019) 53.440 € (2020) 55.000 €

Erstattung an private Unternehmen (First Responder)

5458500 (2019) 15.544.010 € (2020) 16.936.700 €

Erstattung an Leistungserbringer JUH e.V. sowie Erstattung Notarztkosten an evangelisches KH Luckau und Asklepios Fachklinikum Teupitz, Erstattung Tragehilfe an Feuerwehr

5451500 (2019) 35.000 € (2020) 35.000 €

Erstattung an Land für Digitalfunk

70

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 32 12702 Leitstelle Kurzbeschreibung - Anbindung eines Systemarbeitsplatzes an die Regionalleitstelle Lausitz in Cottbus - Digitale Alarmierung für Feuerwehren, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - Rückbau Analogfunk

Produktverantwortung Stellvertretung AL Ordnungsamt KreisbrandmeisterIn Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe Einheiten der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes des Landkreises Dahme-Spreewald und der Regionalleitstelle Lausitz, Führen von überkreislichen Kräften und Mitteln Leistungen - Wartung und technische Sicherstellung der digitalen Sprechfunkanlagen - Sicherstellung der Anbindung der Funkkreise an die Regionalleitstelle Lausitz - Bilden einer Rückfallebene bei Totalausfall der Regionalleitstelle durch einen abgesetzten

Arbeitsplatz in den Katastrophenschutzräumen der Reutergasse 12 und ggf. dem ELW-2 des Landkreises

- Vorhalten von Wartungsverträgen und Sicherung der vorhandenen Funkstandorte

Ziele - Sicherung der Funktionalität des Digitalfunks - Betrieb des digitalen Alarmierungsnetzes zur Alarmierung der Kräfte und Mittel Feuerwehr,

Rettungsdienst und Katastrophenschutz - bei Investitionen Berücksichtigung Stand der Technik

Kennzahlen

71

12702

Produkt

Leitstelle


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





1 1 1 117.666 1privatrechtliche Leistungsentgelte5





551 18 18 185229.172 18= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-6.440 -3.112 -2.272 -560-5.588-10.981 -526Abschreibungen14


-890.572 -1.285.744 -2.115.186 -2.115.187-1.225.743-851.293 -2.115.185Sonstige ordentliche Aufwendungen16


-981.775 -1.322.850 -2.151.514 -2.148.666-1.274.679-926.102 -2.148.703= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-981.775 -1.322.850 -2.151.514 -2.148.666-1.274.679-926.102 -2.148.703= ordentliches Ergebnis22




-981.775 -1.322.850 -2.151.514 -2.148.666-1.274.679-926.102 -2.148.703= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


72


Produkt


12702 Leitstelle





5222500 (2019) 40.000 € (2020) 30.000 €

Ausgaben für Wartungskosten, Wartungsverträge


Aufwendungen

5452500 (2019) 1.225.558 € (2020) 1.285.558 €

Erstattung anteiliger Leitstellenkosten des LDS

73

74

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 32 12801 Katastrophenschutz Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Katastrophenschutzes im Rahmen des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz


Katastrophenschutz/Zivilschutz Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe Bürger, Bevölkerung, Ämter und Gemeinden des Landkreises

Leistungen - Erarbeitung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und Notfallplänen - Katastrophenschutzübungen - Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen - Koordinierung der Maßnahmen im Katastrophenfall - teilweise Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Sondereinsatzgruppen und

Katastrophenschutz im Allgemeinen - Notfallseelsorge - Organisation des Katschutz-Stabes - Koordinierung der Aus- und Fortbildung an LSTE und AKNZ

Ziele - sach- und fachkundige Bekämpfung von Schadensereignissen - Schutz von Leben, Wertgegenständen und Umwelt bei Katastrophen - Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen

75

12801

Produkt

Katastrophenschutz


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





111 1.310 1.310 1.3101.310229 1.310privatrechtliche Leistungsentgelte5









-231.236 -277.138 -241.597 -218.963-235.872-151.767 -201.292Abschreibungen14














76


Produkt


12801 Katastrophenschutz



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Zuweisungen vom Land für die Unterbringung und Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen, die vom Bund übernommen wurden



5222500 (2019) 20.000 € (2020) 23.700 €

Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen der Katastrophenschutzeinheiten u. Katastrophenschutz-lagers, Unterhaltung des KATWARN Systems, des Fachprogramms DISMA sowie Wartungsverträge für die Notstromaggregate, Digitalfunk u. der SEG-Drohne

5251500 (2019) 32.000 € (2020) 32.000 €

Kraftstoff-, Reparatur- u. Wartungskosten sowie Versicherungskosten für den Dienstwagen des Amtes 32 u. die Katastrophenschutzfahrzeuge

5261502 (2019) 18.000 € (2020) 5.700 €

Dienst- u. Schutzkleidung für Mitglieder der Katastrophen-schutzeinheiten (SEG-Fü, Notfallseelsorge, Katastrophen-schutzstab/KGS,Führungskennzeichnung FW, Kreisreserve)

5261503 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Aus- und Fortbildung der Notfallseelsorge, der Mitglieder der Regieeinheit SEG Fü, SEG-Drohne, Gefahrstoffeinheit sowie der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes des LDS

15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 4.100 € (2020) 4.100 €

Zuwendungen (Land) an Katastrophenschutzeinheiten für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen sowie Zuwendungen seitens des LDS für die Beschaffungen von Kleinmaterialien

5318500 (2019) 27.630 € (2020) 23.630 €

Zuwendungen (Land) an Katastrophenschutzeinheiten für die Unterhaltung von Katastrophenschutzfahrzeugen sowie Zuwendungen seitens des LDS für die Beschaffungen von Kleinmaterialien. Führerschein-förderungen SEG Fü & HiOrgs durch den LDS.


Aufwendungen

5421500 (2019) 13.000 € (2020) 13.000 €

Erstattung Lohnausfallkosten der Mitglieder der Katastrophenschutzeinheiten bei Übungen und Einsätzen

5421502 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Erstattung Fahrtkosten Fortbildung und Einsätze der Notfallseelsorger und SEG Fü.

5431500 (2019) 17.750 € (2020) 18.900 €

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen u. Klein-materialien sowie Verpflegungskosten für Übungen der Notfallseelsorger, Verwaltungsstab u. Koordinierungs-gruppe, Gefahrstoffeinheit und Brandschutzeinheit

5431518 (2019) 5.600 € (2020) 5.000 €

Supervision für Notfallsorge

77

78

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 21601 Schulkostenbeiträge Oberschulen Kurzbeschreibung Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Oberschulen anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kämmerei und Kreiskasse SB Schulkosten Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Schülerinnnen und Schüler aus dem LDS

Leistungen - Finanzierung des Schulbesuches (inkl. Wohnheimbesuch) in einer Schule entsprechend der Wahl

der Eltern und § 53 BbgSchulG. - Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der diff. Kreisumlage.

Ziele - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages - optimale Gestaltung des Schulkostenbeitrages - verursachungsgerechte Umlage der Schulkosten

Kennzahlen

79

21601

Produkt

Schulkostenbeiträge für Oberschulen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


786.041 727.649 950.020 950.020692.9481.081.252 950.020Zuwendungen und allgemeine Umlagen2








786.137 727.733 950.104 950.104693.0321.081.330 950.104= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-494 -584 -637 -644-533-270 -664Abschreibungen14


-815.769 -1.170.174 -1.170.178 -1.170.187-1.035.168-962.047 -1.170.178Sonstige ordentliche Aufwendungen16


-46.809 -453.499 -231.458 -231.657-352.832112.666 -231.925= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-46.809 -453.499 -231.458 -231.657-352.832112.666 -231.925= ordentliches Ergebnis22




-46.809 -453.499 -231.458 -231.657-352.832112.666 -231.925= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


80


Produkt


21601 Schulkostenbeiträge für Oberschulen



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4182500 (2019) 727.629 € (2020) 727.629 €

Anteil Schulkostenbeiträge (Differenzierte Kreisumlage)


Aufwendungen

5452500 (2019) 1.035.000 € (2020) 1.170.000 €

Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS

81

82

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 21703 Schulkostenbeiträge Gymnasien Kurzbeschreibung Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Gymnasien anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.





Kennzahlen

83

21703

Produkt

Schulkostenbeiträge für Gymnasien


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4






0 143.084 143.084 143.084126.5840 143.084Kostenerstattung und Kostenumlagen6




0 143.104 143.104 143.104126.6040 143.104= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10



0 -543 -570 -502-6450 -502Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

0 -576 -631 -639-5250 -664Abschreibungen14














84


Produkt


21703 Schulkostenbeiträge für Gymnasien



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4182500 (2019) 126.500 € (2020) 143.000 €

Erstattung Schulkostenbeiträge an LDS


Aufwendungen

5452500 (2019) 241.500 € (2020) 273.000 €

Schulkostenbeiträge an Schulträger für Schüler an Schulen außerhalb des LDS

85

86

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 21801 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen Kurzbeschreibung Für den Besuch von Gesamtschulen außerhalb des LDS ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.

Produktverantwortung Stellvertretung

AL Kämmerei und Kreiskasse SB Schulkosten Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Schülerinnnen und Schüler aus dem LDS


der Eltern und § 53 BbgSchulG - Umlage der Schulkosten auf die Städte/Gemeinden im Rahmen der diff. Kreisumlage


Kennzahlen

87

21801

Produkt

Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


862.035 868.749 1.130.016 1.130.016868.749898.910 1.130.016Zuwendungen und allgemeine Umlagen2








862.115 868.818 1.130.085 1.130.085868.818898.962 1.130.085= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-411 -468 -512 -519-426-177 -539Abschreibungen14


-815.620 -1.040.144 -1.040.147 -1.040.154-920.138-904.564 -1.040.147Sonstige ordentliche Aufwendungen16

-829.656 -1.049.208 -1.049.479 -1.049.644-928.905-909.263 -1.049.867= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

32.459 -180.391 80.605 80.441-60.087-10.301 80.218= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




32.459 -180.391 80.605 80.441-60.087-10.301 80.218= ordentliches Ergebnis22




32.459 -180.391 80.605 80.441-60.087-10.301 80.218= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


88


Produkt


21801 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4182500 (2019) 868.733 € (2020) 868.733 €

Anteil Schulkostenbeiträge (Differenzierte Kreisumlage)


Aufwendungen

5452500 (2019) 920.000 € (2020) 1.040.000 €

Schulkostenerstattungen an Schulträger für Schüler an Schulen innerhalb und außerhalb des LDS

89

90

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 22102 Schulkostenbeiträge Förderschulen Kurzbeschreibung Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Förderschulen anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.





Kennzahlen

91

22102

Produkt

Schulkostenbeiträge für Förderschulen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














0 -531 -581 -589-4830 -611Abschreibungen14




0 197.656 197.348 197.162174.0000 196.909= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




0 197.656 197.348 197.162174.0000 196.909= ordentliches Ergebnis22




0 197.656 197.348 197.162174.0000 196.909= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


92


Produkt


22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4182500 (2019) 460.000 € (2020) 520.000 €



Aufwendungen

5452500 (2019) 276.000 € (2020) 312.000 €


93

94

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 23102 Schulkostenbeiträge Oberstufenzentrum Kurzbeschreibung Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Oberstufenzentren anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.





Kennzahlen

95

23102

Produkt

Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














0 -429 -470 -476-3910 -494Abschreibungen14














96


Produkt


23102 Schulkostenbeiträge für Oberstufenzentren



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4182500 (2019) 172.500 € (2020) 195.000 €



Aufwendungen

5452500 (2019) 425.500 € (2020) 481.000 €


97

98

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 23502 Schulkostenbeiträge Schule zweiter Bildungsweg Kurzbeschreibung Für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz im LDS in Schulen des zweiten Bildungsweges anderer Landkreise u. kreisfreier Städte ist ein Schulkostenbeitrag an den leistungsberechtigten Schulträger zu entrichten.





Kennzahlen

99

23502

Produkt

Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














0 -175 -192 -194-1600 -202Abschreibungen14




0 25.184 25.083 25.02121.9480 24.938= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




0 25.184 25.083 25.02121.9480 24.938= ordentliches Ergebnis22




0 25.184 25.083 25.02121.9480 24.938= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


100


Produkt


23502 Schulkostenbeiträge für den Zweiten Bildungsweg



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4182500 (2019) 28.750 € (2020) 32.500 €



Aufwendungen

5452500 (2019) 3.500 € (2020) 3.900 €


101

102

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 51105 Kreisentwicklung

Kurzbeschreibung - Räumliche Planung und Entwicklung auf Kreisebene

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kreisentwicklung, Wirtschaft und Tourismus SGL Kreisentwicklung und Bauleitplanung

Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Regional- und Landesplanung, Investoren, Bürger, Kreistag

Leistungen - kreisliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Kreisgebiet - Mitwirkung an der Regional- und Landesplanung - Beratung und Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu Vorhaben der Landes- und

Regionalplanung (Erfassung und Würdigung der Fachstellungnahmen) - Aufstellung und Pflege des Planungskatasters - Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen

Gremien (nach diversen Fachgesetzen) - Öffentlichkeitsarbeit

Ziele - Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen

Entwicklung des Kreises

Kennzahlen

2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl Stellungnahmen zu Planungen davon

Raumordnungsverfahren 0 1 2 1 Landsesentwicklungsplanung 0 1 0 1 GSK FU BER 0 1 1 0 Flurneuordnung 1 1 1 1

103

51105

Produkt

Kreisentwicklung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


40.160 1.379.913 9.239 8.5731.376.13346.767 8.573Zuwendungen und allgemeine Umlagen2



2.410 0 0 06431.222 0privatrechtliche Leistungsentgelte5





58.991 1.381.147 10.472 9.8061.378.01074.618 9.806= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-26.320 -19.263 -17.177 -14.720-21.616-16.199 -14.926Abschreibungen14

-104 -1.346.556 -133 -133-1.346.556-98 -133Transferaufwendungen15


-609.453 -1.649.820 -278.463 -280.596-1.715.636-275.383 -285.760= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17











104


Produkt


51105 Kreisentwicklung



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141501 (2019) 1.371.674 € (2020) 1.371.674 €

Förderung durch die Investitionsbank des Landes Brandenburg: Stadtradeln LDS (1.000 €), bauliche Umsetzung der Knotenpunktwegweisung (24.300 €), Modernisierung touristischer Radrouten (1.346.374 €)



5221502 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Beschilderung der Radwege

5222500 (2019) 1.500 € (2020) 3.000 €

Reparatur Fluglärmmessgerät

5261503 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €


5271504 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Öffentlichkeitsarbeit: Werbung an Bussen (AGFK-Projekt), Flyer

5271505 (2019) 20.300 € (2020) 20.300 €

Dienstleistung durch Dritte: Messdaten Fluglärmmessgerät (20.000 €), Datenübertragung Radzählgeräte (300 €)

5291500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Aufwendungen sonstige Dienstleistungen: - Mitgliedsbeitrag AGFK BB (3.000 €) - Aktion Stadtradeln Teilnahmegebühr (2.000 €)

15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 1.346.374 € (2020) 1.346.374 €

Zuweisungen an Gemeinden für die Modernisierung touristischer Radrouten (Beseitigung Wurzelschäden, Modernisierung Asphaltbelag, Wurzelschutzmaßnahmen)


Aufwendungen

5431500 (2019) 27.500 € (2020) 27.600 €

Geschäftsaufwendungen - Literatur, Abonnement Fachzeitschrift, Ergänzungslieferung Gesetzessammlung, etc. (2019: 500 €, 2020: 600 €) - Bauliche Umsetzung der Knotenpunktwegweisung (27.000 €)

5431518 (2019) 80.000 € (2020) 10.000 €

Externe Beratungsleistungen: - Kreisentwicklungskonzept (2019: 70.000 €) - Gutachten und Studien (10.000 €)

105

106

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 51106 Genehmigung Bauleitplanung

Kurzbeschreibung Genehmigung der Bauleitplanung als höhere Genehmigungsbehörde sowie Sonderaufsichtsbehörde für Satzungen nach BbgBO



Zielgruppe Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Investoren und Planer

Leistungen Beratung, Prüfung und Bescheiderteilung im Genehmigungsverfahren Widerspruchsbearbeitung

Ziele Sicherung der Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler Bauleitpläne Schaffung von Bau- und Planungsrecht

Kennzahlen

2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Antragseingänge und Bearbeitung im Genehmigungsverfahren davon

FNP-Genehmigung - 1 5 2 4 Bebauungsplan-Genehmigung 7 8 14 12 10 Bebauungspläne Inkraftsetzung durch

Kommune 13 13 13 20 9

107

51106

Produkt

Genehmigung Bauleitplanung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-3.376 -2.360 -2.435 -1.564-2.179-2.792 -1.628Abschreibungen14


-1.037 -1.778 -1.799 -1.832-1.698-912 -1.799Sonstige ordentliche Aufwendungen16












108


Produkt


51106 Genehmigung Bauleitplanung



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 27.000 € (2020) 27.000 €

Kostenerstattung für die Übertragung von Aufgaben der Bauleitplanung u. der örtlichen Bauaufsicht im Rahmen der Funktionalreform

109

110

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 51107 Behördenbeteiligung

Kurzbeschreibung Behördenbeteiligung im Rahmen der Bauleitplanung



Zielgruppe Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter Investoren und Planer

Leistungen - Beratung zu B-Plänen, FNP und sonstigen Satzungen - Erarbeitung abschließender Stellungnahmen zu B-Plänen, FNP und sonstigen Satzungen,

Bündelung und rechtliche Würdigung der Fachstellungnahmen - Beratungs- und Informationspflicht gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren,

Privatpersonen und politischen Gremien (BauGB)

Ziele - Sicherung der Behördenbeteiligung - Gewährleistung einer rechtmäßigen baulichen und sonstigen Nutzung der Gemeindegebiete nach

BauGB

Kennzahlen

2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren

Bauleitplanung 90 100 103 106

111

51107

Produkt

Behördenbeteiligung Bauleitplanung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










2.143 871 871 5241.2062.296 524= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10


-1.155 -877 -928 -982-828-949 -1.039Versorgungsaufwendungen12


-6.647 -3.765 -3.930 -2.657-3.446-6.625 -2.769Abschreibungen14














112


Produkt


51107 Behördenbeteiligung Bauleitplanung





5222500 (2019) 520 € (2020) 520 €

Softwarepflege Fachverfahren ProPLANUNG und ProDENKMAL

5261503 (2019) 900 € (2020) 900 €

Aus- und Fortbildungkosten


Aufwendungen

5431500 (2019) 3.000 € (2020) 900 €

Geschäftsaufwendungen für Literatur, Ergänzungslieferung f. Gesetzessammlung, etc. (900 €) Anwenderunterstützungen für Fachverfahren ProPLANUNG und ProDENKMAL: 2019 Versionswechsel 1.800 € (einmalig), 300 € (alle zwei Jahre)

113

114

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 52201 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben als allgemeine untere Landesbehörde (Sonderaufsicht) im Bereich des Wohnungswesen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kreisentwicklung, Wirtschaft und Tourismus SB Wohnungsmarkt


Zielgruppe kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter, Wohnungsunternehmen, Bürger

Leistungen - Überprüfung der Einhaltung von Rechtsvorschriften auf kommunaler Ebene im Bereich des

Wohnungswesens (WoFG) - Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungs- bzw. Belegungsrechtsgesetz - Bearbeitung von Widersprüchen im Wohnungswesen - Bearbeitung von Förderanträgen in der Städtebauförderung - Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe - Aufstellung und Mitwirkung bei der Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und

Modernisierung von Wohnraum - Wohnraumsicherung: Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei - Aufstellung und Mitwirkung von Studien, kommunalen Wohnraumkonzepten - Öffentliche Vermittlungs- und Beratungsstelle zu EU-, Bundes- und Landesfördermitteln

Ziele - Umsetzung von politischen, wirtschaftlichen und gesetzlichen Vorstellungen/ Vorschriften - Soziale Wohnraumversorgung - Innovation im Wohnungsbau und Wohnungspolitik, Wohnbauoffensive - Unterstützung der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus - Rechtmäßigkeits- und eingeschränkte Fachkontrolle

Kennzahlen

2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl geförderter Wohnungen * k.A. 1.889 1.846 1.753 1.481 Prüfung Wohnungswesen 15 16 10 0 15 Prüfung WBS k.A. 246 309 342 283 Stellungnahmen Förderanträgen 2 3 2 3 5 Zuschüsse Städtebauförderung 1,7 Mio. € 1,0 Mio. € 1,9 Mio. € 1,3 Mio. € 1,3 Mio. € * Zahl ist rückläufig, aufgrund der auslaufenden Bindungen - Fallzahlen geförderter Wohnungsbestand (Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungen, Mod/ Inst-

WE) durch Überprüfung (Anzahl) - Anzahl Prüfungen in den Kommunen und der ausgestellten WBS (nach WoFG und WoBindG) - Anzahl Stellungnahmen zu Förderanträgen in der Städtebauförderung und bewilligte Zuschüsse

115

52201

Produkt

Wohnbauförderung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










619 812 812 4851.1271.335 485= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-1.856 -3.536 -3.681 -2.478-3.241-3.801 -2.574Abschreibungen14














116


Produkt


52201 Wohnbauförderung





5261503 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €


5271504 (2019) 500 € (2020) 500 €

Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren, etc.)

5271505 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Weiterbildung der zuständigen Stellen im Bereich Wohnungswesen durch externen Referenten einmal jährlich


Aufwendungen

5431500 (2019) 600 € (2020) 600 €

Geschäftsaufwendungen (Literatur, Abonnement Fachzeitschrift, Ergänzungslieferung Gesetzessammlung, etc.)

117

118

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 54701 ÖPNV

Kurzbeschreibung Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im übrigen ÖPNV (üÖPNV) als zuständiger Aufgabenträger nach ÖPNV-Gesetz

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kreisentwicklung, Wirtschaft und Tourismus

SB ÖPNV


Zielgruppe Nutzer des ÖPNV-Angebotes im Linienverkehr mit Bussen, Städte und Gemeinden

Leistungen - Erstellung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes - Umsetzung des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages mit der

Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH - Finanzierung von Verkehrs- und Ausgleichsleistungen - Finanzierung von alternativen Bedienformen (Rufbus, BürgerBus) - Förderung von Investitionen in den übrigen ÖPNV - Vereinbarungen bei verkehrlichen Verflechtungen und Angebotserweiterungen - Mitglied Gesellschafterbeirat und AG Aufgabenträger

Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH - Träger öffentlicher Belange nach ÖPNVG

Ziele - Sicherung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen als Aufgabe der Daseinsvorsorge - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen - Stärkung des Umweltschutzes - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Gestaltung des ÖPNV als attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr

Kennzahlen 2013 2014 2015 2016 2017

Nutzwagenkilometer RVS mbH

6.085.917 6.076.756 6.250.284 6.537.963 6.761.229

Ausgleichsleistung RVS mbH

6.550.000 € 6.588.900 € 6.115.404 € 6.500.000 € 6.700.000 €

Sozialticket LDS 45.876 € 52.332 € 92.048 € 153.490 € 99.631 €

Investitionsförderung RVS mbH

600.000 € 675.000 € 818.000 € 1.100.000 € 1.102.000 €

Investitionsförderung Bushaltestellen und -wendeschleifen

237.775 € 80.415 € 87.228 € 32.776 € 139.145 €

Ausgleichsleistung BürgerBus

14.534 € 16.244 € 15.471 € 14.051 € 14.798 €

119

54701

Produkt

ÖPNV


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-2.698 -1.718 -1.843 -1.460-1.542-2.879 -1.516Abschreibungen14














120


Produkt


54701 ÖPNV



2 Zuweisungen und

allgemeine Umlage

4141500 (2019) 4.630.000 € (2020) 4.680.000 €

Für den ÖPNV zweckgebundene konsumtive Zuweisung des Landes Brandenburg zur Finanzierung des Linienverkehrs mit Bussen im LDS gemäß ÖPNV-Gesetz und ÖPNV-Finanzierungsverordnung

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4482500 (2019) 380.000 € (2020) 390.000 €

Ausgleichszahlungen von benachbarten Gebiets-körperschaften für ÖPNV-Leistungen der RVS auf deren Gebiet entsprechend Finanzierungsvereinbarungen

15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 150.000 € (2020) 160.000 €

Ausgleichszahlungen an benachbarte Gebiets-körperschaften für ÖPNV-Leistungen anderer Verkehrsunternehmen auf dem Gebiet des Landkreises Dahme-Spreewald entsprechend der Finanzierungs- u. Verwaltungsvereinbarungen

5315500 (2019) 7.850.000 € (2020) 8.050.000 €

Ausgleichsleistungen u.a. an RVS auf Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die gemeinschaftliche Verpflichtung zur Durchführung des übrigen ÖPNV im LDS

5315501 (2019) 75.000 € (2020) 84.000 €

Gesellschafterbeitrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)

5318500 (2019) 17.000 € (2020) 17.000 €

Finanzierungsvereinbarung mit dem BürgerBus Lieberose-Oberspreewald e.V.


Aufwendungen

5431518 (2019) 60.000 € (2020) 0 €

Externe Sachverständigen- und Gerichtskosten; Beginn der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes übrige ÖPNV (läuft 2020 aus) einschl. gesetzlich geforderter Bewertung der Barrierefreiheit Busse/ Bushaltestellen und Optimierung Schulwegzeiten

5455501 (2019) 100.000 € (2020) 100.000 €

Aufwendungen für das Sozialticket LDS im Busverkehr

121

122

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 57101-01 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung „Stärken stärken – Wachstum fördern“

Der Landkreis Dahme-Spreewald stärkt die Wirtschaftskraft in der Region, in dem er im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung und finanziellen Leistungskraft die kreiseigenen Gesellschaften bei der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks sowie die regionale Wirtschaft und dessen Verbände / Ver-eine / Körperschaften unterstützt.

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kreisentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

SGL Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus

Auftragsgrundlage

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe; Gesellschafter- und Aufsichtsratsbeschlüsse, Kreistagsbe-schlüsse, sonstige vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe (kreiseigene) Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Körperschaften, IHK, HWK FH, VHS, NLSI

Leistungen - Unterstützung und Beratung der Gesellschaften bei der Umsetzung des Gesellschaftszwecks - Gründung, Entwicklung, Ansiedlung und Stabilisierung von Unternehmen - Antragsbearbeitung gem. der „Rili des LDS zur Förderung der Gründung u. Festigung von

Kleinstunternehmen in den ersten drei Jahren Ihres Bestehens im LDS“ - Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren - Vermittlerrolle zw. Organisationen und Betrieben zu Projekten der Wirtschaftsförderung, - Unterstützung Breitbandausbau - Umsetzung der politisch, strategischen Vorgaben in messbaren Kennzahlen ggü. den Unter-

nehmen, - Fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze und Mandatsträger

Ziele

- Wirtschaftsförderung als Instrument einer zielgerichteten Entwicklung regionaler Wirtschafts-kreisläufe

- Stärkung der Konkurrenz- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen - Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung - Erhöhung der Innovationskraft - Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises - Verbesserung bzw. Sicherung der Lebensperspektiven - Pflege des Berichtswesens – Schaffung von Transparenz

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Zuschusszahlungen Eigenge-sellschaften (WFG, TGZ) – in EUR

450.000 450.000 450.000 450.000 475.000

Stellungnahmen GRW-Förderung - Investitionsvolumen

– in EUR - geschaffene und gesicherte

Arbeitsplätze

12

39.982.551

335

12

23.676.924

432

6

8.498.172

118

14

67.877.416

536

9

32.703.463

262

KKP: Anzahl abgeschlossener Darlehensverträge

7 1 0 0 0

123

57101

Produkt

Wirtschaftsförderung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


170 2.453.432 2.254.382 2.254.3821.551.751138 2.254.382Zuwendungen und allgemeine Umlagen2








521 2.453.820 2.254.770 2.254.7701.552.1392.022 2.254.770= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-2.121 -4.001 -4.240 -4.272-3.765-2.546 -4.363Abschreibungen14

-886.226 -3.582.628 -3.285.712 -3.285.712-2.545.260-818.614 -3.278.212Transferaufwendungen15


-1.166.203 -3.896.361 -3.601.442 -3.401.540-2.858.084-880.843 -3.395.615= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

-1.165.681 -1.442.541 -1.346.672 -1.146.770-1.305.945-878.820 -1.140.845= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18

3.272 35.463 31.000 27.00027.7571.229 23.000Zinsen und sonstige Finanzerträge19

0 -35.000 -31.000 -27.000-26.0000 -23.000Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

3.272 463 0 01.7571.229 0= Finanzergebnis21

-1.162.410 -1.442.078 -1.346.672 -1.146.770-1.304.188-877.591 -1.140.845= ordentliches Ergebnis22




-1.162.410 -1.442.078 -1.346.672 -1.146.770-1.304.188-877.591 -1.140.845= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


124


Produkt

57101





2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141501 (2019) 199.050 € (2020) 199.050 €

Projektmittel Land Projekt "TITUS - Innovationsinitiative Autonome Verkehrssysteme", Zuschuss durch ILB Förderung



5261503 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €


5271505 (2019) 41.700 € (2020) 41.700 €

Dienstleistungen Dritter - Studien/Konzepte (5.000 €) - Dienstleistungsverträge mit der WFG Dahme-Spreewald mbH - Breitbandausbau (35.700 €) u. Kleinkreditprogramm (1.000 €)

15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 53.500 € (2020) 38.500 €

Zuwendungen an Gemeinden - Landkreis Görlitz, Projekt "Zukunftswerkstatt Lausitz" der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - Eigenanteil (2019: 46.500 €, 2020: 31.500 €) - Landkreis SPN, Projekt "Unternehmen Revier" der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH - anteilige Personalkosten für Abwicklungspartner (5.000 €) - Stadt Luckau, Zuwendung Niederlausitzer Leistungsschau (2.000 €)

5313500 (2019) 13.000 € (2020) 13.000 €

Zuwendungen an Zweckverbände - Umlage Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald

5315500 (2019) 550.000 € (2020) 600.000 €

Zuschuss an verb. Unternehmen > 50 % - Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

5315501 (2019) 110.000 € (2020) 110.000 €

Zuschuss an Beteiligungen - Zuschuss Wirtschaftsregion Lausitz GmbH (60.000 €) - Zuschuss I.N.A. Lieberoser Heide GmbH (50.000 €)

5317500 (2019) 265.400 € (2020) 265.400 €

Zuschuss an priv. Unternehmen Projekt "TITUS - Innovationsinitiative Autonome Verkehrssysteme"

5318500 (2019) 50.500 € (2020) 51.000 €

Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss Spreewaldverein e.V. (2019: 33.000 €, 2020: 33.500 €) - Zuschuss Fördervereinbarung pro agro e.V. (10.000 €) - Zuschuss Verbraucherzentrale Brandenburg (7.500 €)


Aufwendungen

5431501 (2019) 3.700 € (2020) 1.000 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten - Bürgel (2019 + 2020: 1.000 €) - Kleinkreditprogramm: erneutes Klageverfahren (2019: 2.700 €)

125


Produkt

57101






Aufwendungen

5431518 (2019) 200.000 € (2020) 200.000 €

Breitband: technische und juristische Beratung u. Begleitung während des gesamten Ausbauprojektes u. die technischen Überprüfungen der Ergebnisse


Finanzerträge

4618501 (2019) 1.760 € (2020) 470 €

Zinserträge aus dem Kleinkreditprogramm LDS

4615500 (2019) 26.000 € (2020) 35.000 €

Darlehensvertrag ZLR III, ab 2019 Beginn der Zinszahlungen

20 Zinsen u. ordentliche Finanzaufwendungen

5517500 (2019) 26.000 € (2020) 35.000 €

Darlehensvertrag ZLR III, ab 2019 Beginn der Zinszahlungen

126

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 57102 Europaangelegenheiten Kurzbeschreibung - Europapolitische Angelegenheiten - Fördermittelakquise - Kreispartnerschaften des Landkreises

Produktverantwortung Stellvertretung ReferentIn für internationale Zusammenarbeit SB Europaangelegenheiten Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Verwaltungen, politische Gremien, Unternehmen, Vereine, Verbände, Netzwerke, Bürger (international)

Leistungen - Projektarbeit von der Idee über Antrag, Durchführung bis zur Abrechnung bei verschiedenen

nationalen und internationalen Projekten (bsp. Regionalbudget, Türöffner) - Förderung aktiver politischer Partizipationen der Bürger und junger Multiplikatoren - Entwicklung regionalspezifischer Strategien - aktive Pflege und strategische Weiterentwicklung der Kreispartnerschaft mit dem polnischen

Landkreis Wolsztyn - Anbahnung weiterer Projektpartnerschaften in Europa

Ziele - Internationalisierung aller kommunalen Bereiche - effiziente Fördermittelakquise unter Berücksichtigung der strategischen Ziele des LDS - Entwicklung von Maßnahmen in den Bereichen der Völkerverständigung, des Jugendaustauschs,

der Wirtschaftsförderung, der Arbeitsmarktpolitik und Tourismuswirtschaft - Einbeziehung kompetenter Personen und Institutionen zur Ressourcenbündelung - Entwicklung von Aktivitäten in der Kreispartnerschaft zur Erhöhung der Effektivität

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl durchgeführter Projekte 21 18 20 12 18

Höhe der Fördermittel 153.504 € 17.000 € 35.000 € 32.500 € 122.623 €

127

57102

Produkt

Europaangelegenheiten


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


249.389 205.290 122.290 205.101122.290476 122.101Zuwendungen und allgemeine Umlagen2










-1.593 -480 -508 -538-454-2.747 -569Versorgungsaufwendungen12


-4.782 -3.870 -3.942 -3.218-3.686-6.113 -3.213Abschreibungen14














128


Produkt


57102 Europaangelegenheiten



2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4140501 (2019) 2.000 € (2020) 35.000 €

Zweckgebundene Fördermittel des Bundes und diverser Stiftungen für die Umsetzung von Projekten zur Förderung kreispartnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem polnische Partnerlandkreis Wolszytn

4140502 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Zweckgebundene Fördermittel der EU für das Förderprogramm Erasmus und andere Projekte

4141501 (2019) 100.000 € (2020) 150.000 €

Einnahmen vom Land aus der Richtlinie "Türöffner: Zukunft Beruf", 100 % Förderung von Personalkosten inkl. 14 % Pauschalförderung für indirekte Personal- sowie Sachkosten



5271500 (2019) 10.000 € (2020) 45.000 €

Ausgaben zur Realisierung von deutsch-polnischen sowie weiteren internationalen Projekten

5271504 (2019) 5.100 € (2020) 5.100 €

Öffentlichkeitsarbeit

5271505 (2019) 29.000 € (2020) 29.000 €

Dienstleistungen durch Dritte - Umsetzung von Förderprogramm Erasmus + Projekten Förderung EU (20.000 €) - Eigenanteil zur Umsetzung der OSZ Kleinprojekte (4.000 €) - Umsetzung von interkulturellen Projekten (5.000 €)


Aufwendungen

5431501 (2019) 100.000 € (2020) 150.000 €

Aufwendungen zur Umsetzung Projekt Türöffner

129

130

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 61 57501 Tourismusförderung

Kurzbeschreibung Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung und Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-, Wasserwege), die Unterstützung und Förderung regionaler und überregionaler Tourismusorganisationen sowie die Konzept- und Projektarbeit zur Förderung der touristischen Entwicklung im Landkreis Dahme-Spreewald. Produktverantwortung Stellvertretung AL Kreisentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

SGL Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus


Zielgruppe Tourismusorganisationen, Kommunen, Vereine, Unternehmen, nationale und internationale Gäste, Bürger, Politik, Netzwerkpartner, Verwaltung

Leistungen - Koordinierungsstelle für den Tourismus im Landkreis zwischen Kommunen, Tourismusorganisationen sowie der Tourismuswirtschaft und politischen Gremien im Landkreis Dahme-Spreewald - Erarbeitung, Umsetzung und Fortschreibung strategischer Ziele für den Tourismus im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes - Träger öffentlicher Belange bei Fördermittelanträgen, Planungs- und Erschließungsverfahren - fachliche Zuarbeiten für die Verwaltungsspitze u. a. für Vorstandssitzungen, Mitglieder- versammlungen etc. - Thematische Projektarbeit/Projektcontrolling u. a. zum Thema Fachkräfte - Operatives und Strategisches Controlling der Tourismusverbände Spreewald und Dahme-Seen e.V. sowie Gremienarbeit im Marketingausschuss und weiteren thematischen Arbeitsgruppen - Ausbau/Qualifizierung u. Vermarktung der touristischen Infrastruktur (Rad-, Wander-,Wasserwege) - Anleitung der Kreiswegewarte - öffentliche Vermittlungs- und Beratungsstelle zu EU-, Bundes- und Landesfördermitteln - konzeptionelle Beratung privater und öffentlicher Investoren sowie Projektträger - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Organisation touristischer Veranstaltungen - Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen

Ziele - Entwicklung und Förderung der Tourismusbranche als kommunalen Wertschöpfungs- und Standortfaktor - Fachkräftesicherung für die Tourismusbranche - Stärkung des ländlichen Raums und der touristischen Zentren im LDS - Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Image und Bekanntheitsgrades der Region - Gästegewinnung und Gästebindung Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Gästeankünfte 595 368 646 022 713 010 790 200 808 774 Übernachtungen 1 363 655 1 436 095 1 561 579 1 709 560 1 722 464 Stellungnahmen GRW-Förderung - Investitionsvolumen - geschaffene und gesicherte

Arbeitsplätze

6 3.794.650

26

7 8.234.200

78

4 4.578.000

48

6 4.345.000

46

6 10.430.578

163

Anzahl der Projekte und Marketingaktivitäten

25 30 17 17 25

131

57501

Produkt

Förderung des Tourismus


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










681 11.849 11.849 11.84911.8491.041 11.849= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10


-906 -906 -959 -1.015-856-2.456 -1.074Versorgungsaufwendungen12


-2.782 -5.703 -6.030 -6.057-5.367-3.954 -6.150Abschreibungen14














132


Produkt


57501 Förderung des Tourismus



5 privatrechtliche

Leistungsentgelte

4421500 (2019) 11.040 € (2020) 11.040 €

Erträge aus dem Verkauf Reiseführer und Buchschuber Paul-Gerhardt-Wanderweg



5211500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Unterhaltung Wanderwege und Infrastruktur Paul-Gerhardt Weg

5271504 (2019) 45.400 € (2020) 32.600 €

Öffentlichkeitsarbeit 2019 - Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der Rad-, Wander- und Wasserwanderwege - Auszeichnungsveranstaltung Dahmeländer Gast- lichkeit, Stadtradeln, internationaler Wandertag - Marketingmaßnahmen zur Umsetzung der Knotenpunktwegweisung an den Radwegen - Diverses (Zuwendungen an Tourismusvereine für touristische Veranstaltungen in den Kommunen, Marketingumlage AG WISO) 2020 - Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der Rad-, Wander- und Wasserwanderwege - Stadtradeln, internationaler Wandertag - Diverses (Zuwendungen an Tourismusvereine für touristische Veranstaltungen in den Kommunen, Marketingumlage AG WISO)

5291500 (2019) 125.050 € (2020) 125.050 €

Mitgliedbeitrag Tourismusverband Spreewald e.V. (65.000 €) Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Dahme-Seen e.V. (59.950 €) Mitgliedsbeitrag KiEZe (100 €)

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 146.400 € (2020) 146.400 €

Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss zur Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs Tourismusverband Dahme-Seen e.V. - Analyse der touristischen Wertschöpfungspotenziale im Tourismus, Radverkehrsmonitoring - finanzielle Unterstützung der kommunalen Tourismus- organisationen beim Spreewaldmarathon

5312500 (2019) 11.000 € (2020) 1.000 €

Zuwendungen an Gemeinden 2019 - Zuwendung an die Stadt Lübben für den Trachtentag (10.000 €) - Zuwendung an Kommunen für die Organisation des Spreewaldmarathons (1.000 €) 2020 - Zuwendung an Kommunen für die Organisation des Spreewaldmarathons (1.000 €)


Aufwendungen

5431518 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Externe Beratungsleistungen für Studien u. Konzepte

133

134

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 61101 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen



Zielgruppe Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Finanzamt

Leistungen - Darstellung der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen

operative Ziele - keine -

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Kreisumlagesatz LDS - Ø in Brbg - niedrigster in Brbg - höchster in Brbg - Rankingplatz LDS - 1 %-Punkt Kreisumlage entspricht - Deckung des Gesamtauf-wandes durch Kreisumlage

39,5 % 44,89 % 35,70 % 49,35 %

2 1.706.883 €

33,6 %

39,5 % 44,87 % 35,47 % 48,50 %

2 1.966.846 €

36,2 %

39,5 % 44,56 % 35,47 % 48,00 %

2 2.605.160 €

44,2 %

39,5 % 44,14 % 35,47 % 48,00 %

2 2.477.689 €

37,7 %

39,5 % 43,58 % 35,47 % 48,00 %

2 2.675.035 €

39,6 %

Anteil von Kreisumlage und allg. Zuweisungen an Gesamterträge

65,8 % 66,1 % 64,8 % 59,9 % 63,2 %

Deckung des Gesamt-aufwandes durch Kreis-umlage u. Zuweisungen

68,4 % 66,1 % 67,8 % 63,0 % 65,4 %

135

61101

Produkt

Steuern und Allgemeine Zuweisungen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4











0 0 0 000 0Personalaufwendungen11

0 0 0 000 0Versorgungsaufwendungen12

0 0 0 000 0Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-100.000 -250.000 -200.000 -150.000-250.000-349.515 -100.000Abschreibungen14


-400.000 -400.000 -400.000 -400.000-400.0000 -400.000Sonstige ordentliche Aufwendungen16












136


Produkt


61101 Steuern und Allgemeine Zuweisungen



1 Steuern und

ähnliche Abgaben

4052500 (2019) 2.400.000 € (2020) 2.400.000 €

Der Landkreis erhält in den Jahren 2019 u. 2020 Zahlungen für Wohngeldeinsparungen des Landes gem. § 5 Bbg AG-SGB II

4053500 (2019) 7.000.000 € (2020) 7.000.000 €

Der Landkreis erhält gem. § 15 BbgFAG zum Ausgleich der besonderen Belastung im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung (SoBez)

4054500 (2019) 870.000 € (2020) 870.000 €

Der Landkreis erhält lt. Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes v. 15.10.13 nach § 15 Abs. 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 2 BbgFAG einen Jugendhilfelastenausgleich.

2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4131500 (2019) 15.512.466 € (2020) 17.698.830 €

Rückfluss aus der Finanzausgleichsumlage § 17a Abs. 3; betrifft die Gemeinden Schönefeld und Groß Köris lt. Information des Ministerium der Finanzen vom 01.08.18.

4131502 (2019) 6.660.000 € (2020) 6.700.000 €

Gem. § 24 BbgFAG erhält der Landkreis einen Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 05.12.93 übertragener Aufgaben.

4182500 (2019) 128.468.760 € (2020) 138.097.213 €

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird 2019 auf 36 % und 2020 auf 37 % festgesetzt. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung des Rundschreibens Nr. 661/2018 – Ergebnisse der 154. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ Okt.2018 (Regionalisierung für Brandenburg)

4131505 (2019) 34.000 € (2020) 34.000 €

Der Landkreis erhält eine Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG (Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen v. 29.09.16)


Aufwendungen

5496500 (2019) 400.000 € (2020) 400.000 €

Zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Aufwendungen werden pro Jahr 400.000 € als Deckungsreserve veranschlagt. Sofern eine Inanspruchnahme erforderlich wird, erfolgt eine konkrete Produktzuordnung.

137

138

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 20 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kämmerei und Kreiskasse SGL Kreiskasse


Zielgruppe Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Banken, Behörden

Leistungen Darstellung der Geldanlagen und Kredite inkl. Zinsen

operative Ziele 1 Langfristige Liquiditätssicherung durch Tilgung der Kreditschulden in Höhe von 5% p. a. 2 Optimierung der Geldanlagen durch Erhöhung der Zinserträge um jährlich 5%


Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

1a Kreditschulden

1b Veränderg. zum VJ

3.722.490 €

-8,86%

3.396.161 €

-8,77%

5.105.369 €

+50,33%

4.759.021 €

-6,78%

4.246.006 €

-10,78%

2a Zinserträge pro Jahr

2b Veränderg. zum VJ

521.854 €

+0,32%

514.083 €

-1,49%

410.363 €

-20,18%

421.970 €

+2,83%

122.263 €

-71,03%


Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Ø Zinssatz bei Kreditaufnahme

1,40 % 1,58 % 1,58 % 1,58 % 1,58 %

Schuldenstand je Einwohner

23,15 € 20,99 € 31,31 € 28,93 € 25,57 €

139

61201

Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














0 0 0 000 0Abschreibungen14


0 0 0 000 0Sonstige ordentliche Aufwendungen16

0 0 0 000 0= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

0 0 0 000 0= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18


-6.900 -1.300 -500 0-2.900-3.979 0Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

133.100 3.700 1.500 2.0002.100118.283 2.000= Finanzergebnis21

133.100 3.700 1.500 2.0002.100118.283 2.000= ordentliches Ergebnis22




133.100 3.700 1.500 2.0002.100118.283 2.000= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


140


Produkt


61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft




Finanzerträge

4617500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Zinserträge aus dem Giroverkehr und aus Anlagen der Tages- und Termingeldern


Finanzaufwendungen

5517500 (2019) 2.900 € (2020) 1.300 €

Zahlung von Zinsen an Kreditinstitute für folgenden Kredit: ehem. TGZ Wildau

141

142

Budget II

Kommunale Angelegenheiten, innerer Dienstbetrieb und Schulverwaltung

143

144

BUDGET2_19

Budget

Komm. Angelegenh., innerer Dienstbetrieb u. Schulverw.


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4



0 50.000 50.000 50.00050.00044.593 50.000sonstige Transfererträge3




2.700 5.200 1.200 1.2002.20054.368 200sonstige ordentliche Erträge7







-2.805.906 -4.391.780 -4.345.165 -4.377.558-4.012.514-2.615.568 -4.221.114Abschreibungen14





0 0 0 002.117 0Zinsen und sonstige Finanzerträge19

0 0 0 00-2.217 0Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20




0 0 0 0-18.291-8.056 0außerordentliche Aufwendungen24

0 0 0 0-18.291-8.056 0= außerordentliches Ergebnis25



145

146

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 10 11106 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung Bereitstellung zentraler Dienstleistungen

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Zentrale Dienste AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Verwaltung, Bürger

Leistungen - Herstellung und Vervielfältigung von Drucksachen (inkl. Vordrucke) - Annahme, Verwaltung und Nutzbarmachung von dienstlichem Schriftgut - Entgegennahme, Verteilung oder Versand der internen und externen Post - Bürgerinformation und Vermittlung von Telefongesprächen - Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen sowie Einsatz der Kraftfahrer - zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (inkl. Abschluss von

Rahmenverträgen) und Inventur des beweglichen Verwaltungsvermögen - Führung des Kreisarchivs - Zentrale Bearbeitung von Vergabeleistungen Ziele - kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen - zeitnahe Entgegennahme und Bereitstellung von dienstlichem Schriftgut - qualifizierte und freundliche Information der Bürger sowie schnelle Vermittlung von eingehenden

Telefongesprächen - vollständige Realisierung von PKW-Anforderungen - wirtschaftliche Nutzung der Dienstfahrzeuge - wirtschaftliche Beschaffung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Ø Kosten Fahrzeugunterhaltung Fuhrpark (Kraftstoff, Reparaturen, Steuern etc.)

152.851,63 €

144.582,43 €

179.252,81 €

166.615,42 €

160.685,55 €

Ø Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark 56 63 78 86 78

Ø Kosten Postverbrauch im Jahr 141.992,54 €

144.574,12 €

176.656,61 €

199.167,89 €

206.779,78 €

Ø Anzahl von freihändigen Vergabeprozessen

220 296 198 261 219

Ø Anzahl von öffentlichen Vergabeprozessen

22 22 10 15 13

Ø Anzahl von EU-Vergabeprozessen 2 1 6 2 8

147

11106

Produkt

Zentrale Dienste


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4







2.700 5.200 1.200 1.2002.2007.927 200sonstige ordentliche Erträge7







-65.006 -150.687 -162.967 -159.061-141.870-91.074 -118.270Abschreibungen14














148


Produkt


11106 Zentrale Dienste



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 7.050 € (2020) 7.050 €

Einnahmen Verwaltungsgebühren Gebührenbescheide vom Archiv (7.000 €) Beglaubigungen (50 €)

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481501 (2019) 40.000 € (2020) 40.000 €

Einnahmen im Rahmen der Mindestlohnprüfung durch das Land Brandenburg für die Zentrale Vergabestelle.

4482500 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Zweckgebundene Einnahmen der Stadt Lübben zur Digitalisierung von Archivgut


Erträge

4531500 (2019) 2.000 € (2020) 5.000 €

Einnahmen für den Verkauf von Dienstfahrzeugen



5222500 (2019) 9.300 € (2020) 9.300 €

Unterhaltung des Archivierungsprogramms (Augias) (2.500 €); Softwarewartung Inventurprogramm (2.000 €); Lizenzmiete Vergabemanagementsystem (4.800 €)

5241500 (2019) 1.400 € (2020) 1.400 €

Bewirtschaftung des Grundstückes sowie der baulichen Anlagen (Gebäudeversicherung für das Kreisarchiv Luckau)

5261503 (2019) 7.700 € (2020) 7.700 €

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u. a. Aus- und Fortbildung) Inhouse-Schulungen für die Zentrale Vergabestelle, etc. sowie Vergabetage (6.500 €); im Bereich Zentrale Dienste (500 €). Für Weiterbildungen durch den AL -10- wurden 500 € sowie für das Archiv 200 € eingestellt.

5271505 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch Dritte (Archivierungsdienstleistungen, wie z. B. Verfilmung und Scannen von Rollfilmen; Säuberung und Schimmelbefreiung von Akten etc.)

5291500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (AWO Mitarbeiter werden für das Paginieren von Akten im Kreisarchiv eingesetzt)


Aufwendungen

5431500 (2019) 5.650 € (2020) 5.650 €

Geschäftsaufwendungen (Literatur/Transportkosten)

149

150

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 10 11107 Organisation Kurzbeschreibung Interne Organisationsberatung

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Personal und Organisation AL Personal, Organisation und Service Auftragsgrundlage Zielgruppe Verwaltung

Leistungen - Durchführung von Organisationsuntersuchungen (inkl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen) - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Erstellung und Fortschreibung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen - Personalorganisation (Stellenbedarfsbemessung, Stellenbewertung und Stellenplanung)

Ziele - Schaffung der organisatorischen Grundlagen eines bedarfsgerechten Dienstbetriebes - Sicherung eines effizienten Personaleinsatzes Kennzahlen

151

11107

Produkt

Organisation


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-9.932 -21.400 -23.123 -23.344-19.744-15.417 -24.097Abschreibungen14














152


Produkt


11107 Organisation





5222500 (2019) 12.100 € (2020) 12.100 €

Lizenzen Picture-Fachprogramm

5261503 (2019) 9.000 € (2020) 4.200 €

Aus- und Fortbildung


Aufwendungen

5431500 (2019) 1.200 € (2020) 1.200 €

Literatur

5431518 (2019) 150.000 € (2020) 150.000 €

Externe Beratungsleistungen für Organisationsuntersuchungen des Landkreises

153

154

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 10 11108 Information und Kommunikation

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Information und Kommunikation (IuK) AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage Zielgruppe Verwaltung

Leistungen - Benutzerservice (Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software,

Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement) - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen - Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen Ziele - Sicherstellung einer störungsfreien Arbeit mit der IuK-Technik - Gewährleistung der Datensicherheit - optimaler Arbeitsablauf - Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl neu aufgestellter PC 180 144

Anzahl neu aufgestellter Monitore 168 216

Anzahl neu aufgestellter Drucker 37 35

Anzahl der reparierten/getauschten PC, Monitore und Drucker

11 13

Ø Anzahl der installierten Softwareprodukte pro PC-Arbeitsplatz

6 6

Ø Kosten je neuen PC-Arbeitsplatz 680 € 710 €

155

11108

Produkt

Information und Kommunikation


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





3.202 45 45 452.4372.961 45privatrechtliche Leistungsentgelte5








-1.232.869 -136.214 -136.617 -130.110-139.379-103.028 -130.153Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-56.497 -763.020 -600.289 -587.193-776.405-66.516 -530.071Abschreibungen14

-443 -1.284 -938 -938-1.284-780 -938Transferaufwendungen15













156


Produkt


11108 Information und Kommunikation





5261503 (2019) 35.000 € (2020) 45.000 €

Kosten für Aus- und Fortbildung für den IuK-Bereich sowie den IT-Sicherheitsbeauftragten. VMware; Postfix; Micro Focus; Kaspersky; Linux; Backup; Netzwerk; Virtualisierung

5271505 (2019) 24.500 € (2020) 24.500 €

Unterstützungsleistungen zur Führung des IT-Sicherheits-prozesses, u. a. für die Fachanwendungen zur Erreichung der Vorabkontrolle (geforderte Risikoanalysen, Sicherheitskonzepte) durch den DSB für das jeweilige Fachverfahren - Dienstleistungen Dritter im Rahmen notwendiger Mitwirkungsleistungen am IT-Sicherheitsprozess durch Softwarefirmen, Rechenzentren, Landesbehörden etc. - grundsätzlich wird durchschnittlich von 20 Tagen pro Jahr ausgegangen


Aufwendungen

5431500 (2019) 1.600 € (2020) 1.600 €

Kosten für Geschäftsaufwendungen, Literatur für den Iuk-Bereich (1.500 €) sowie Kosten für Literatur zur Unterstützung der Arbeit des IT-Sicherheitsbeauftragten (100 €)

5431518 (2019) 175.500 € (2020) 175.500 €

Beratungsleistungen für Projekte DMS (Dokumenten-managementsystem), GIS u. sonstige (130.000 €) ITS2020 - IT Strategie 2020 (IT-Infrastrukturmaßnahmen) (45.500 €)

157

158

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 10 11110 Personalentwicklung Kurzbeschreibung Gewinnung von Nachwuchskräften und Praktikanten, Unterstützung der Qualifikation der Beschäftigten des LDS, Neueinstellungen von Arbeitskräften im LDS

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Personal und Organisation AL Personal, Organisation und Service Auftragsgrundlage

Zielgruppe Beschäftigte des Landkreises, Stellen-, Ausbildungsplatz- und Praktikumsplatzsuchende

Leistungen - Personalbedarfsplanung - Personaleinsatzplanung - Nachwuchsgewinnung - Organisation der Ausbildung - Organisation der Fort- und Weiterbildung

Ziele - Sicherung des aktuellen und zukünftigen Personalbedarfs - Durchführung von berufsbegleitenden Qualifikationen im Rahmen von

Personalentwicklungsmaßnahmen incl. Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs Kennzahlen

159

11110

Produkt

Personalentwicklung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4












-720 -1.407 -1.488 -1.575-1.329-2.962 -1.667Versorgungsaufwendungen12


-2.808 -6.966 -7.475 -7.421-6.453-5.937 -7.629Abschreibungen14














160


Produkt


11110 Personalentwicklung



11 Personal-

aufwendungen

5041500 (2019) 64.885 € (2020) 64.885 €

Betriebsärztliche Untersuchungen (arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Grundbetreuung durch TÜV Rheinland)



5222500 (2019) 9.300 € (2020) 7.000 €

Lizenzen Bewerbermanagement und Unterhaltungskosten für Defibrillatoren

5261503 (2019) 121.000 € (2020) 121.000 €

Aus- und Fortbildung - u. a. Angestellten-, Verwaltungs-fachwirtlehrgänge, Lehrgänge Führungskompetenz, Amtsleiterfortbildungen, Inhouse-Schulungen für Mitarbeiter, AdA-Lehrgänge (115.000 €) Bereich Arbeitsschutz: AED-Schulungen für Defibrillatoren sowie Fahrsicherheitstraining in Linthe (6.000 €)


Aufwendungen

5411500 (2019) 21.500 € (2020) 21.500 €

Betriebliches Gesundheitsmanagement

161

162

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 10 11111 Personalbetreuung Kurzbeschreibung Betreuung der Mitarbeiter des LDS in allen Personalangelegenheiten sowie die haushalterische Abwicklung der Personalausgaben

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Personal und Organisation AL Personal, Organisation und Service Auftragsgrundlage Zielgruppe Beschäftigte des Landkreises

Leistungen - Betreuung der Mitarbeiter incl. der Auszubildenden in allen Personalangelegenheiten - haushalterische Abwicklung der Personalausgaben (Planung, Verteilung und Abschluss) - Abrechnung für Dritte - Report aus dem Abrechnungsprogramm - betriebsärztlicher / arbeitstechnischer Dienst

Ziele - umfassende Beratung der Beschäftigten bei allen personalrechtlichen Fragen - Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung - Sicherstellung der haushalterischen Abwicklung Kennzahlen

163

11111

Produkt

Personalbetreuung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-24.859 -42.311 -45.333 -44.844-39.283-37.278 -46.173Abschreibungen14



-938.960 -978.909 -1.005.791 -1.022.917-957.052-859.377 -1.043.416= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

-932.188 -971.073 -997.955 -1.015.336-948.999-848.696 -1.035.835= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-932.188 -971.073 -997.955 -1.015.336-948.999-848.696 -1.035.835= ordentliches Ergebnis22




-932.188 -971.073 -997.955 -1.015.336-949.008-848.696 -1.035.835= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


164


Produkt


11111 Personalbetreuung



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4484500 (2019) 970 € (2020) 1.000 €

Erstattung vom KAEV für Personalsachbearbeitung durch LDS



5222500 (2019) 3.200 € (2020) 3.400 €

Lizenzgebühren (TVöD-Office, Kindergeld, PC-Gehalt)

5261503 (2019) 28.000 € (2020) 27.600 €

Aus- und Fortbildung für Personalsachbearbeitung (5.000 €) Aus- und Fortbildung der Nachwuchskräfte (Aufnahme-, Lehrgangs- und Prüfungsentgelte) (2019: 23.000; 2020: 22.600 €)

5271505 (2019) 103.500 € (2020) 105.000 €

Dienstleistungen Gehaltsabrechnung (KISA)


Aufwendungen

5411600 (2019) 400 € (2020) 400 €

Erstattung Gebühren Führungszeugnisse, Fahrerlaubnisverlängerung, Servicegebühren Betriebliche Altersversorgung

5431500 (2019) 5.500 € (2020) 5.500 €

Literaturbeschaffung (1.500 €) Kosten für Neuanschaffung, Unterhaltung der VSV für die Auszubildenden des LDS (4.000 €)

5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €


165

166

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 15 11117 Kommunalaufsicht Kurzbeschreibung Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände im Landkreis Dahme-Spreewald

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kommunalaufsicht SB Allgemeine Kommunalaufsicht Auftragsgrundlage Organleihe Zielgruppe amtsfreie und amtsangehörige Gemeinden, Ämter, Zweckverbände

Leistungen 1. Beratung der Gemeinden und Zweckverbände in Selbstverwaltungsangelegenheiten 2. Eingriffe nach BbgKVerf und GKGBbg, z. B. Genehmigungen (Kreditfestsetzungen,

Verpflichtungsermächtigungen, Vermögensveräußerungen, Änderung Gemeindegrenzen, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach GKGBbg, …), Beanstandungen, Anordnungen, usw.

3. haushaltsrechtliche Stellungnahmen in Zuwendungsangelegenheiten 4. Unterstützung der Fach- und Sonderaufsichtsbehörden 5. Beratung, Festsetzungen und Entscheidungen nach BbgKWahlG und BbgKWahlV 6. Durchführung von Disziplinarverfahren nach LDG 7. Bearbeitung von Petitionen und Beschwerden von Bürgern im öffentlichen Interesse 8. Berichte und Stellungnahmen an übergeordnete Behörden Ziele - Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften - Sicherung der Erfüllung ihrer Pflichten - Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der beaufsichtigten

Körperschaften - Vermittlung von Erfahrungen bei der Lösung kommunaler Aufgaben

Kennzahlen

Haushaltsjahr/Anzahl 2013 2014 2015 2016 2017

Bescheide/Genehmigungen/Versagungen Haushalte/Wirtschaftspläne davon:

Haushaltssicherungskonzepte

Kredite

Bürgschaften

Verpflichtungsermächtigungen

Vermögensveräußerungen

Prüfung/Bearbeitung (Haupt-)Satzungen

Anfragen Gemeinden/Ämter/Zweckverbände

Beschwerden von Bürgern

Stellungnahmen/Zuarbeiten zu Förderanträgen (Landesamt, ILB, Ministerien)

für das Ministerium des Innern und für Kommunales

Kennzahlen wurden 2018 neu aufgestellt; Werte liegen erst ab 2018 vor

167

11117

Produkt

Kommunalaufsicht


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-4.796 -8.833 -9.794 -9.948-7.913-7.057 -10.375Abschreibungen14














168


Produkt


11117 Kommunalaufsicht





5261503 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Kosten für Aus- u. Fortbildungen


Aufwendungen

5431500 (2019) 400 € (2020) 400 €

Kosten für Literatur

5431501 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €


169

170

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 40 21701 Gymnasien

Kurzbeschreibung Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife

Produktverantwortung Stellvertretung AL Schulverwaltung SGL Schulverwaltung


Zielgruppe Schüler, Lehrkräfte, Eltern, sonstiges Schulpersonal

Leistungen - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals

Ziele - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Schuldatenerhebung Gymnasien 3.187

Gesamtausgeetat (in EUR)

3.622.189

171

21701

Produkt

Gymnasien


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-1.272.616 -1.675.693 -1.742.015 -1.872.084-1.452.526-1.071.818 -1.926.669Abschreibungen14

-20.693 -1.108 -863 -663-21.110-25.496 -663Transferaufwendungen15













172


Produkt

21701

Gymnasien





4131501 (2019) 935.000 € (2020) 935.000 €

Schullastenausgleich

4141503 (2019) 8.500 € (2020) 8.500 €

Zuwendungen Sozialfonds

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 1.400 € (2020) 1.400 €

Gebühren für Zeitschriften etc.

5 privatrechtliche

Leistungsentgelte

4411501 (2019) 2.300 € (2020) 2.300 €

Entgelte für Getränke-/ Speiseautomaten und Schließfächer

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €

Lernmittelkostenausgleich



5222500 (2019) 48.400 € (2020) 48.400 €

Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Geräten

5231500 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

Kopierermiete

5241500 (2019) 15.110 € (2020) 16.810 €

Gebäude-und Inhaltsversicherung

5271500 (2019) 21.300 € (2020) 21.300 €

Kosten Schwimmunterricht und besonderer Verwaltungsaufwand

5271511 (2019) 17.800 € (2020) 19.600 €

Schulbibliothek, Schulleben

5271512 (2019) 97.500 € (2020) 94.000 €

Lehrmittel, Lernmittel, Sachmittel, Bedarf Ganztagsschule

5271531 (2019) 3.200 € (2020) 3.200 €

Lehrmittel, Lernmittel, Sachmittel für Anspruchsberechtigte des Sozialfonds

5272500 (2019) 168.900 € (2020) 169.900 €

Festwertverfahren Schulbücher

173


Produkt

21701

Gymnasien






5281502 (2019) 4.150 € (2020) 4.150 €

Verbrauchsmittel u.a. für den Hauswirtschaftsunterricht, Verbandsmaterial


Aufwendungen

5429503 (2019) 5.700 € (2020) 5.700 €

Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten

5431500 (2019) 40.400 € (2020) 61.400 €

Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren

5441500 (2019) 600 € (2020) 600 €

Elektronikversicherung

5452500 (2019) 136.000 € (2020) 136.000 €

Sportanlagennutzung

5457500 (2019) 151.000 € (2020) 151.000 €

Schulspeisung

5458500 (2019) 15.700 € (2020) 15.700 €

Sportanlagennutzung

174

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 40 22101 Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpkt.

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, im Landkreis Allgemeine Förderschulen, Förderschule für Erziehungshilfe, Förderschulen für geistig Behinderte und Förderschule für Sehgeschädigte




Leistungen - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals

Ziele - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrags - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Schuldatenerhebung Förderschulen 467

Gesamtausgabeetat (in EUR)

4.462.594

175

22101

Produkt

Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4













-1.250.595 -1.521.977 -1.338.715 -1.201.646-1.408.605-937.020 -1.203.739Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-610.685 -778.556 -799.967 -741.189-671.647-568.769 -666.488Abschreibungen14







0 0 0 002.117 0= Finanzergebnis21







176


Produkt

22101






4131501 (2019) 571.000 € (2020) 571.000 €


4141503 (2019) 16.600 € (2020) 16.600 €

Zuwendungen Sozialfonds

3 sonstige

Transfererträge

4211500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Kostenerstattungen außerhalb des Landkreises - Hortgebühren und Eingliederungshilfe Internat Blindenschule

4221500 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

Kostenerstattungen in Einrichtungen - flexibles Angebot Internat Blindenschule

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Benutzungsgebühren für das Internat der Blindenschule

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4482500 (2019) 1.140.000 € (2020) 1.140.000 €

Eingliederungshilfe Internat Blindenschule

4488500 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Verpflegungskosten Internat Blindenschule



5222550 (2019) 33.600 € (2020) 33.600 €


5231500 (2019) 15.200 € (2020) 15.200 €

Kopierermiete

5241500 (2019) 7.710 € (2020) 7.710 €

Gebäude-und Inhaltsversicherung

5251500 (2019) 5.600 € (2020) 5.600 €

Fahrzeugunterhaltung

5261503 (2019) 3.300 € (2020) 3.300 €


5271500 (2019) 3.600 € (2020) 3.600 €

Kosten Schwimmunterricht und besonderer Verwaltungsaufwand

177


Produkt

22101







5271504 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Öffentlichkeitsarbeit

5271505 (2019) 57.000 € (2020) 57.000 €

Kosten für eine sozialpädagogische Fachkraft

5271511 (2019) 14.800 € (2020) 15.550 €


5271512 (2019) 39.600 € (2020) 40.700 €

Lehrmittel, Lernmittel, Sachmittel, Bedarf Ganztagsschule

5271531 (2019) 7.800 € (2020) 7.800 €

Lehrmittel, Lernmittel, Sachmittel für Anspruchsberechtigte des Sozialfonds

5272500 (2019) 22.750 € (2020) 22.850 €


5281502 (2019) 28.600 € (2020) 28.600 €



Aufwendungen

5429503 (2019) 10.600 € (2020) 10.600 €

Schülerbeförderung zwischen den Unterrichtsorten

5431500 (2019) 23.200 € (2020) 23.200 €

Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühr

5452500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Sportanlagennutzung

5457500 (2019) 85.000 € (2020) 85.000 €

Schulspeisung

178

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 40 23101 Oberstufenzentren

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Berufsschule, Berufsfachschule und Fachoberschule




Leistungen - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Entscheidung über Fortbildung des sonstigen schulischen Personals - Bewirtschaftung des Jugendwohnheims Lübben

Ziele - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Gesamtanzahl der Schüler am OSZ

1.416


2.523.978

179

23101

Produkt

Oberstufenzentren


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4













-842.471 -1.024.617 -928.590 -964.574-1.028.774-760.060 -925.485Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-548.104 -731.370 -728.974 -706.003-707.009-595.881 -662.540Abschreibungen14

-175 -681 -497 -497-682-2.910 -497Transferaufwendungen15













180


Produkt

23101

Oberstufenzentren





4131501 (2019) 333.000 € (2020) 333.000 €


4141500 (2019) 28.000 € (2020) 28.000 €

Zuwendungen Unterkunft und Verpflegung für Auszubildende

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Benutzungsgebühren für das Jugendwohnheim in Lübben


Sach- und Dienstleistung

5222500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Prüfung von ortsveränderten elektrischen Anlagen und Geräten

5231500 (2019) 19.500 € (2020) 19.500 €

Kopierermiete

5241500 (2019) 8.150 € (2020) 8.150 €

Gebäude -und Inhaltsversicherung

5271505 (2019) 209.000 € (2020) 209.000 €

Kosten für die Bereitstellung von Personal im Jugendwohnheim

5271511 (2019) 14.200 € (2020) 18.650 €


5271512 (2019) 34.600 € (2020) 34.600 €

Lehrmittel, Lernmittel, Sachmittel

5271538 (2019) 2.200 € (2020) 2.200 €

Projekt Kochmannschaft

5272500 (2019) 49.500 € (2020) 49.500 €


5281502 (2019) 4.500 € (2020) 4.500 €



Aufwendungen

5431500 (2019) 17.500 € (2020) 17.500 €

Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post und Fernmeldegebühr

181


Produkt

23101

Oberstufenzentren





Aufwendungen

5452500 (2019) 61.000 € (2020) 61.000 €

Sportanlagennutzung

5458500 (2019) 28.000 € (2020) 28.000 €

Erstattung Unterkunft und Verpflegung an Auszubildende

182

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 40 23501 Schule des Zweiten Bildungsweges

Kurzbeschreibung Schulform zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife, der allgemeinen Hochschulreife



Zielgruppe Schüler, Lehrkräfte, sonst. Personal

Leistungen - Beschaffung der Lehr-, Lern- und Sachmittel - Gewährleistung der sachl. Voraussetzungen als Schulträger

Ziele - wirtschaftliche Durchsetzung des Bildungsauftrages - Optimierung des Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwandes

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Schuldatenerhebung Zweiter Bildungsweg

293


317.197

183

23501

Produkt

Schule des Zweiten Bildungsweges


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4






18.686 707 707 7077091.036 707Kostenerstattung und Kostenumlagen6






-1.181 -1.021 -1.081 -1.144-967-2.953 -1.210Versorgungsaufwendungen12


-64.578 -60.530 -61.979 -62.105-48.143-26.258 -56.075Abschreibungen14














184


Produkt


23501 Schule des Zweiten Bildungsweges




4131501 (2019) 90.000 € (2020) 90.000 €




5222500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €


5231500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Kopierermiete

5271511 (2019) 1.100 € (2020) 1.200 €


5271512 (2019) 7.800 € (2020) 7.800 €

Lehrmittel, Lernmittel, Sachmittel

5272500 (2019) 11.500 € (2020) 11.500 €



Aufwendungen

5431500 (2019) 7.000 € (2020) 10.500 €

Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post-und Fernmeldegebühr

185

186

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 40 24101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben als Träger der Schülerbeförderung



Zielgruppe Schüler, Auszubildende und Eltern, Beförderungsbetriebe

Leistungen - Fahrkostenerstattung - Organisation Schülerspezialverkehr - Erhebung Eigenbeitrag und Rechnungserstattung an Beförderungsunternehmen - Abstimmung und Koordination von Fahrplänen und Linienführungen

Ziele - wirtschaftliche Schülerbeförderung durch ÖPNV und SPNV sowie Schülerspezialverkehr - Erstattung der wirtschaftlichsten Beförderungsform

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl genehmigter Schülerfahrausweise ÖPNV

7.367

Gesamtausgabeetat Schüler-fahrausweise (in EUR)

2.930.257

∅ Kosten pro Schüler (in EUR)

397,75

Anzahl genehmigter Schülerspezialtransporte

731

Gesamtausgabeetat Schüler-spezialtransport (in EUR)

2.705.820

∅ Kosten pro Schüler (in EUR)

3.701,53

187

24101

Produkt

Schülerbeförderung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


1.431 318 318 12318367 12Zuwendungen und allgemeine Umlagen2












-11.826 -11.500 -12.871 -11.936-10.037-11.517 -12.556Abschreibungen14














188


Produkt


24101 Schülerbeförderung



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4484502 (2019) 76.000 € (2020) 76.000 €

Elternanteile BuT

4488500 (2019) 720.000 € (2020) 720.000 €

Elternanteile



5222500 (2019) 4.800 € (2020) 4.800 €

Kosten Softwarepflegevertrag (ABO-B)


Aufwendungen

5429502 (2019) 6.296.000 € (2020) 6.338.000 €

Kosten für die Beförderung von Auszubildenden, Schülern im ÖPNV und Spezialverkehr

5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Sachverständigen-und Gerichtskosten

5458500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Erstattung Eigenanteile Schülerbeförderung

189

190

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 40 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung Wahrnehmung sonstiger schulischer Aufgaben


Auftragsgrundlage freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe Schüler, Lehrkräfte

Leistungen - Prüfung des Zuschussbedarfes mit ASB zum Schullandheim Schlepzig - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Kreisbildstelle - Projekte zur Berufsorientierung/Fachkräftesicherung/Nachwuchsgewinnung - Schulentwicklungsplanung - Regionale Arbeitsstelle für Grund- und Weiterbildung

Ziele - Beibehaltung des vertraglichen Zuschussbedarfes - Durchsetzung des Bildungsauftrages

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017


517.362

191

24301

Produkt

Sonstige schulische Aufgaben


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-22.150 -25.139 -27.788 -28.538-23.216-18.005 -30.232Abschreibungen14







0 0 0 00-2.217 0= Finanzergebnis21







192


Produkt


24301 sonstige schulische Aufgaben




4140501 (2019) 159.000 € (2020) 159.000 €

Zuwendung für die Projekte ''Bildung integriert'' und ''Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte''

4140503 (2019) 27.750 € (2020) 27.750 €

Projektmittel Start2Fly (Berufsorientierung im Luft-und Raumfahrtwesen)

4140504 (2019) 19.550 € (2020) 19.550 €

Projektmittel Start2Green (Berufsorientierung in der Land-, Forst- und Ernährungswissenschaft)

4140505 (2019) 24.150 € (2020) 24.150 €

Projektmittel Start2Health (Berufsorientierung im Gesundheits-und Sozialwesen)



5222500 (2019) 9.900 € (2020) 9.900 €

Unterhaltung bewegl. AV - Monitoringsoftware Bildungsprojekte

5271504 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Aufwand Öffentlichkeitsarbeit (Bildungsprojekte)

5271505 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Kosten für Wartungspauschale; Pflege Bildungsplattform

5271512 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Lehr -/Lern-/Sachmittel

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Zuschuss Schullandheim Schlepzig


Aufwendungen

5455503 (2019) 56.550 € (2020) 56.550 €

Projekt zur Berufsorientierung, Projekt Fachkräftesicherung/Nachwuchskräftegewinnung Projekt Start2Fly

5455504 (2019) 39.900 € (2020) 39.900 €

Projekt zur Berufsorientierung, Projekt Fachkräftesicherung/Nachwuchskräftegewinnung Projekt Start2Green

5455506 (2019) 49.250 € (2020) 49.250 €

Projekt zur Berufsorientierung, Projekt Fachkräftesicherung/Nachwuchskräftegewinnung Projekt Start2Health

193

194

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 40 26301 Kreismusikschule

Kurzbeschreibung Verschiedene Unterrichts- und Kursangebote in den Bereichen Instrumental- und Vokalunterricht, Elementarbildung, Tanz, künstlerisches Gestalten, Ensemblemusizieren, sonstige Kursangebote und Veranstaltungen für jedes Alter

Produktverantwortung Stellvertretung LeiterIn Kreismusikschule stellv. LeiterIn Kreismusikschule


Zielgruppe Bürger

Leistungen Auftrag der Musikschule ist die Förderung und Sicherstellung der musischen Bildung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen insbesondere durch: - Instrumental- und Vokalunterricht - Elementarbildung - Tanz - Künstlerische Fächer - Studienvorbereitende Ausbildung - Ensemblemusizieren - Veranstaltungen - Projekte - Serviceleistungen - Kooperationen Ziele - Vermittlung musikalischer und künstlerischer Bildung - Vermittlung persönlicher Kompetenzen - musikalische Breitenausbildung vom Baby bis in das Seniorenalter - studienvorbereitende Ausbildung für Musikernachwuchs - Bereicherung des kulturellen Angebotes im Landkreis Kennzahlen zu Informationszwecken (I) und zur Zielerreichung (Z)

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

I – Schülerzahl (kumulativ) 2.394 2.635 3.010 2.781 2.189

I – Ø Belegung/Monat 2.068 2.251 2.494 2.251 2.040

I - Unterrichtseinheiten 39.669 39.639 39.250 38.289 37.821

I - Kosten je Unterrichtseinheit 45,73 € 47,62 € 51,01 € 54,14 € 54,46 €*

I - Kostendeckungsgrad 47 % 44 % 42 % 40 % 43 %*

*auf Basis vorläufiges Ist

195

26301

Produkt

Kreismusikschule


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-54.176 -53.112 -55.534 -55.880-51.549-51.520 -58.753Abschreibungen14














196


Produkt


26301 Musikschule



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 225.000 € (2020) 225.000 €

Zuwendungen vom Land - Zuschuss zu den Unterrichtskosten

4141501 (2019) 60.000 € (2020) 60.000 €

Zuwendungen vom Land - Projekte „Klasse! Musik für Brandenburg“ u. „Musik Inklusive für Menschen mit Behinderung"

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 640.000 € (2020) 640.000 €

Gebühreneinnahmen für Musikschulunterricht

11 Personal-

aufwendungen

5019501 (2019) 529.000 € (2020) 529.000 €

Honorare für Musikschullehrer

5019504 (2019) 60.000 € (2020) 60.000 €

Honorare für Projekte „Klasse Musik! für Brandenburg“ und "Musik Inklusive" (Deckung im Sachkonto 4141501)

5019506 (2019) 151.000 € (2020) 151.000 €

Honorare für Musikspezialklassen an der Musikbetonten Gesamtschule "Paul Dessau" in Zeuthen

5039501 (2019) 38.000 € (2020) 38.000 €

Beiträge an Künstlersozialkasse für Honorarlehrer



5222500 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Laufende Unterhaltung Musikinstrumente u.a. Stimmung, Intonierung und Regulierung der Flügel und Klaviere

5271500 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Aufwendungen für Veranstaltungen/Beschaffung Kleininstrumente

5271505 (2019) 3.300 € (2020) 3.300 €

Vereinbarung mit Vermieter für Serviceleistungen für Veranstaltungen im Saal der Kavalierhäuser MS KW

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €

Zuschuss Wettbewerb "Jugend musiziert"


Aufwendungen

5411510 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Fahrkosten Honorarlehrer lt. Honorarordnung KMS

5431500 (2019) 13.700 € (2020) 13.700 €

GEMA - Vertrag/VG Musikedition (Kopieren von Noten)

197

198

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 40 27101 Kreisvolkshochschule

Kurzbeschreibung Die Kreisvolkshochschule ist eine dem Prinzip der sozialen Chancengleichheit verpflichtete Weiterbildungseinrichtung, die Weiterbildungsmaßnahmen für Erwachsene und Heranwachsende in allen Bildungsbereichen durchführt.

Produktverantwortung Stellvertretung LeiterIn Kreisvolkshochschule FachbereichsleiterIn Kreisvolkshochschule


Zielgruppe Bürger und Firmen

Leistungen - Kurse Sprachen - Kurse Berufliche Bildung - Kurse Allgemeinbildung - Kurse der präventiven Gesundheitsbildung - Kurse und Veranstaltungen im Fachbereich Kultur und Kreativität - Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten der Gesellschafts- und Politischen Bildung - Kurse und Veranstaltungen der Eltern- und Familienbildung - Kurse und Veranstaltungen im Fachbereich Bildung für nachhaltige Entwicklung - Einzelveranstaltungen, Projekte und sonstige Bildungsmaßnahmen - Zielgruppenbildung und Serviceleistungen - Kurse und Veranstaltungen für Menschen mit Migrationshintergrund Ziele - Chancengleichheit durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote - Ermöglichung der Vertiefung und Ergänzung vorhandener oder des Erwerbs neuer Kenntnisse,

Fähigkeiten und Qualifikationen - Befähigung zu selbständigem, eigenverantwortlichem und kritischem Handeln im persönlichen,

sozialen, politischen, kulturellen und beruflichen Leben Kennzahlen zu Informationszwecken (I) und zur Zielerreichung (Z)

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

I - Teilnehmerzahl 5.157 5.774 6.368 6.602 6.444

I - Unterrichtseinheiten 11.510 12.390 16.601 18.651 19.721

I - Kosten je Unterrichtseinheit 82,29 € 86,39 € 74,51 € 81,93 € 75,33 €*

I - Kostendeckungsgrad 53 % 50 % 48 % 50 % 49%*

* auf Basis vorläufiges Ist

199

27101

Produkt

Kreisvolkshochschule


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










1.186.201 1.109.467 1.109.467 1.109.4491.109.936723.778 1.089.849= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-51.013 -55.058 -58.845 -59.707-49.695-42.350 -62.618Abschreibungen14














200


Produkt


27101 Volkshochschule



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4140500 (2019) 435.800 € (2020) 435.800 €

Zuwendungen Bund für zwei Projekte "TalentCAMPus"

4141500 (2019) 243.500 € (2020) 243.000 €

Zuwendungen Land im Rahmen der Grundversorgung

4141501 (2019) 58.100 € (2020) 58.100 €

Zuwendungen Land für Grundbildungskurse

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 360.000 € (2020) 360.000 €

Teilnehmergebühren für VHS-Bildungsveranstaltungen, einschl. Raumnutzungsgebühren

11 Personal-

aufwendungen

5019501 (2019) 361.200 € (2020) 361.200 €

Honorare für Dozenten der VHS-Bildungsveranstaltungen (328.200 €); 2 Projekte "TalentCAMPus" (33.000 €)

5019502 (2019) 395.200 € (2020) 395.200 €

Honorar für Dozenten - Deutsch für Flüchtlinge (173.000 €) / BAMF-geförderte Integrationskurse (173.200 €); Grundbildungskurse (49.000 €)



5231500 (2019) 5.300 € (2020) 5.300 €

Gebühren für Nutzung fremder Räume für VHS-Bildungsveranstaltungen (3.300 €); Projekte "TalentCAMPus" (2.000 €)

5271500 (2019) 127.780 € (2020) 127.780 €

Verwaltungsaufwand für Veranstaltungen. (800 €); Projekte "TalentCAMPus" (22.000 €); Prüfungsgebühren für DaF-Kurse (15.000 €); Kooperation Biogarten (34.800 €); Fahrkosten u. Prüfungsgebühren für BAMF-Integrationskurse (55.180 €)

5271504 (2019) 19.300 € (2020) 19.300 €

Druck VHS-Jahresprogrammheft/Kreisanzeiger (12.000 €) Innovative Veranstaltungen der VHS (2.000,00 €); Öffentlichkeitsarbeit für Projekt "TalentCAMPus" (1.300 €) u. BAMF-Integrationskurse" (4.000 €)

5271512 (2019) 31.200 € (2020) 31.200 €

Lehr- und Lernmittel für VHS-Bildungsveranstaltungen (7.600 €); Projekt "TalentCampus" (20.000 €); Grundbildungskurse (3.600 €)

5271544 (2019) 28.000 € (2020) 28.000 €

Lehr- und Lernmittel für Kurse "Deutsch f. Flüchtlinge" (12.000 €); BAMF-Integrationskurse (16.000 €)

5291500 (2019) 6.700 € (2020) 6.700 €

Mitgliedsbeitrag VHS-Verband

201

202

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 10 51104 Kommunale Aufgaben - GIS

Kurzbeschreibung Bereitstellung eines geographischen Informationssystems zur wirtschaftlichen, einheitlichen Nutzung und Auswertung stets aktueller raumbezogener Daten

Produktverantwortung Stellvertretung GIS-KoordinatorIn AL Personal, Organisation und Service

Auftragsgrundlage freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe LDS, zukünftig Ämter und Gemeinden, ev. externe Dritte

Leistungen - Aufbau einer Geodateninfrastruktur (GDI) mit Infrastrukturknoten und Geoportal - Sicherung der einheitlichen Nutzung aktueller raumbezogener Daten - Bereitstellung der Grundfunktionalitäten zum Betrieb eines GIS - Koordination der ämterübergreifenden Aufgaben, Führung raumbezogener Fachdaten als Service - Erstellung thematischer Karten - Beratung Dritter und Mitwirkung in Fachgremien Ziele - aktuelle und wirtschaftliche Informationsbereitstellung für Tagesgeschäft und Bürgerberatung

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Nutzer 183 230

Anzahl der Fachanwendungen (WebOffice / GIS Projekte)

13

203

51104

Produkt

Kommunale Aufgaben - GIS


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










3.683 855 855 8558561.802 855= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10


-779 -1.039 -1.100 -1.164-982-2.287 -1.232Versorgungsaufwendungen12


-6.861 -5.607 -5.998 -6.056-5.229-6.171 -6.223Abschreibungen14














204


Produkt


51104 Kommunale Aufgaben - GIS





5222500 (2019) 46.500 € (2020) 46.500 €

Wartung und Pflege der GIS-Software sowie Daten der Landesvermessung Brandenburg

5261503 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €


5271505 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

GIS-Dienstleistungen

205

206

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 15 51115 Strukturfonds

Kurzbeschreibung Mittelbereitstellung durch den Landkreis für Investitionen der Ämter und Gemeinden

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kommunalaufsicht SB Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage Förderrichtlinie des Landkreises zur Regelung der Ausreichung von Mitteln des Kreisstrukturfonds

Zielgruppe Ämter und Gemeinden

Leistungen - Förderung von Investitionen der Ämter und Gemeinden insbesondere der wirtschaftsnahen Infrastruktur, zur Kinder und Jugendförderung, gemeindliche Einrichtungen, Denkmal- und Kulturobjekte. Ziele - Wahrnehmung der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion zur Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung im LDS

Kennzahlen

207

51115

Produkt

Strukturfonds


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














0 -1.999 -2.213 -2.248-1.7940 -2.344Abschreibungen14


-500.000 -150.840 -857 -895-200.8110 -857Sonstige ordentliche Aufwendungen16












208


Produkt


51115 Strukturfonds



15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 300.000 € (2020) 350.000 €

Zuwendungen im Rahmen der Richtlinie des LDS über die Gewährung von Zuweisungen für Strukturmaßnahmen und besonderer Bedarfe an Gemeinden (z.B. Personalkostenzuwendung zur Umsetzung des Projektes „Erstellung der rückständigen kommunal-doppischen Bilanzen“


Aufwendungen

5431518 (2019) 200.000 € (2020) 150.000 €

Beratung der Kommunen bezüglich Eröffnungsbilanz bzw. Jahresabschluss

209

210

Budget III

Rechtsangelegenheiten und Verbraucherschutz

211

212

BUDGET3_19

Budget

Rechtsangelegenh. u. Verbraucherschutz


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




1.040.026 907.010 905.010 905.010907.0101.241.008 905.010öffentliche Leistungsentgelte4










-184.299 -203.089 -218.384 -201.975-184.138-184.716 -209.185Abschreibungen14














213

214

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name BKT 11105 Kreistag und Ausschüsse Kurzbeschreibung Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung Stellvertretung LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen SB Kreistag und Wahlen Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Kreistag und Ausschüsse, Verwaltung, Bürger

Leistungen - Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung der Kreistags- und Ausschusssitzungen - Betreuung der Mitglieder des Kreistages und der Fraktionen (z. B. Abwicklung der

Aufwandsentschädigungen) - Pflege eines Ratsinformationssystemes - Pflege der Kreisrechtssammlung

Ziele - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung - zeitnahe Entschädigungen der Gremiumsmitglieder und Fraktionen Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Ø Anzahl Tage vom Ablauf des Abrechnungsmonat bis zur Verbuchung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigung

12 22 10 14 16

215

11105

Produkt

Kreistag und Ausschüsse


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-5.619 -17.137 -15.621 -18.887-13.172-9.360 -17.050Abschreibungen14














216


Produkt


11105 Kreistag und Ausschüsse





5222500 (2019) 2.200 € (2020) 2.200 €

Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (Softwarewartung/-pflege)

5271504 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages für repräsentative Zwecke


Aufwendungen

5421500 (2019) 220.000 € (2020) 220.000 €

Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit: Grundlage § 30 Abs. 4 BbgKVerf u. Aufwandsentschädigungssatzung 1. Aufwandsentschädigung (166.100 €) 56 Mitglieder des Kreistages, 1 Vorsitzender, 5 Fraktionsvorsitzende, 2 ehrenamtlich Beauftragte 2. Sitzungsgeld (23.900 € ) Kreistag, Kreisausschuss, Jugendhilfeausschuss, Fachausschüsse, Fraktionssitzungen für Mitglieder des Kreistages und sachkundige Einwohner der Fachausschüsse 3. Fahrkosten (28.000 €) 4. Erstattung Verdienstausfall (2.000 €) für Mitglieder des Kreistages und sachkundige Einwohner der Fachausschüsse

5429501 (2019) 1.200 € (2020) 1.200 €

sonstiger Aufwand (Geburtstagsblumen, Getränke u. a.)

5431502 (2019) 36.300 € (2020) 22.200 €

Geschäftsführungskosten der Fraktionen Grundlage: Richtlinie zur Unterstützung der Arbeit der Fraktionen des Kreistages Sockelbetrag je Fraktion und Betrag je Fraktionsmitglied für 12 Monate sowie ggf. Büroausstattungszuschuss

217

218

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 30 11113 Recht

Kurzbeschreibung Rechtliche Bearbeitung und Beratung, Prozessvertretung, Bearbeitung von Verfahren nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) und dem Entschädigungs- und Ausgleichleistungsgesetz sowie Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten des LDS, Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern

Produktverantwortung Stellvertretung AL Rechtsamt stellv. AL Rechtsamt

Auftragsgrundlage freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe Mitarbeiter, Ämter, Dezernenten, Beigeordnete, Landrat, Kreistag, Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften) Leistungen - Rechtsberatung der Verwaltung (s.o.) - Mitwirkung bei Erlass von Rechtsvorschriften und Erarbeitung von Verträgen - Führung von Rechtsstreitigkeiten (s.o.) - Verfolgung von Ansprüchen - Erstattung von Strafanzeigen - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten für den LDS (Abschluss, Änderung, Verwaltung

und Kündigung von Verträgen) - Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretern - Zusammenarbeit mit Verfassungs- und Staatsschutzbehörden Ziele - Mitwirkung bei Einhaltung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns - Durchsetzung rechtlicher Interessen des Landkreises - Vermeidung und Lösung von Rechtsstreitigkeiten - Beratung für optimalen Versicherungsschutz Kennzahlen Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Prozesskostenhöhe für Verfahren des Rechtsamtes – in EUR

15.160

Anzahl der - (auch teilweise) gewonnenen - verlorenen Gerichtsverfahren

für LDS

71 16

Höhe der Versicherungskosten LDS gesamt - in EUR

769.643,32

219

11113

Produkt

Recht


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-58.524 -43.313 -42.828 -30.342-40.667-47.455 -31.378Abschreibungen14














220


Produkt


11113 Recht





5261503 (2019) 10.500 € (2020) 10.500 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

5271505 (2019) 600 € (2020) 600 €

Dienstleistungen Zugriff auf Landesdatennetz (LIKA-Software)


Aufwendungen

5431500 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Aufwendungen für Literatur u. a.

5431501 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichts-kosten

221

222

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 30 11114 Genehmigung nach Grundstücksverkehrsordnung

(GVO), Erteilung von Anmeldeauskünften

Kurzbeschreibung Genehmigungen von Rechtsgeschäften nach der Grundstücksverkehrsordnung für Vermögenswerte in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Ostprignitz-Ruppin

Produktverantwortung Stellvertretung AL Rechtsamt SGL VermG


Zielgruppe Verfahrensbeteiligte (Bürger, Behörden, Gebietskörperschaften)

Leistungen - Erteilung von Genehmigungen oder deren Versagung, - Mitteilungen über Aussetzungen von Genehmigungsverfahren, - Erteilung von Anmeldeauskünften

Ziele - sehr zeitnahe Bearbeitung

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Verfahren (Genehmigungen und Versagungen)

1.460

Anzahl der Anmeldeauskünfte 261

223

11114

Produkt

Genehmigung nach GVO, Bestellung gesetzl. Vertreter


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


553 1.109 1.109 941.1091.302 94Zuwendungen und allgemeine Umlagen2


70.001 1.002 2 21.002102.044 2öffentliche Leistungsentgelte4










-4.948 -10.964 -11.208 -7.453-10.267-10.942 -7.696Abschreibungen14














224


Produkt


11114 Genehmigung nach Grundstücksverkehrsordnung, Bestellung gesetzlicher Vertreter von Grundstücken



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Verwaltungsgebühren

225

226

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 14 11115 Interne Rechnungsprüfung Kurzbeschreibung Örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises

Produktverantwortung Stellvertretung AL Rechnungsprüfungsamt stellv. AL Rechnungsprüfungsamt Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Verwaltung, Landrat, Kreistag

Leistungen - örtliche Prüfung und Beratung des Landkreises gem. BbgKVerf, RPO LDS

Ziele - Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des

Verwaltungshandelns - Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung - Prüfung aller finanzwirtschaftlich wesentlichen Bereiche in einem Zeitraum von 4 Jahren

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Vergabeprüfungen 136 92 61

Finanzvolumen Vergabeprüfungen 20 Mio. € 8 Mio. € 16 Mio. €

Anzahl der Visakontrollen 398 473 311

Finanzvolumen Visakontrollen 84 Mio. € 97 Mio. € 5,2 Mio. €

Anzahl übrige Belegprüfungen

1 Änderung der RPO zum 01.01.2017, Wegfall Visaprüfung für die allg. Verwaltung

227

11115

Produkt

Interne Rechnungsprüfung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-18.589 -31.416 -34.260 -34.721-28.698-25.576 -35.991Abschreibungen14














228


Produkt


11115 Interne Rechnungsprüfung





5261503 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Aufwendungen für Aus- u. Fortbildungen


Aufwendungen

5431500 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €


5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Sachverständigen- u. Gerichtskosten Beratungsleistungen einer Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft zu besonderen Problemstellungen bei Jahres- und Gesamtabschlüssen im Rahmen eines bestehenden Vertrages

229

230

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 14 11116 Externe Rechnungsprüfung Kurzbeschreibung Örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Städte, Ämter und Gemeinden ohne eigene Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung aller Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und Eigenbetriebe

Produktverantwortung Stellvertretung AL Rechnungsprüfungsamt stellv. AL Rechnungsprüfungsamt Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Städte, Ämter u. Gemeinden des LDS

Leistungen - örtliche Prüfung und Beratung der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden (inkl. Prüfung der

Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse, Vergabeprüfungen, Kassenprüfungen, Verwendungsnachweisprüfungen, Sonderprüfungen und Beratungsleistungen)

- überörtliche Prüfung der kreisangehörigen Ämter und Gemeinden, der Zweckverbände und der Eigenbetriebe

Ziele - Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des

Verwaltungshandelns - Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung - Überörtliche Prüfung in allen Städten, Ämtern und Gemeinden des LDS in einem Zeitraum von

5 Jahren

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der geprüften Eröffnungsbilanzen/ Jahresabschlüsse 161 5 3

Ø Dauer der o. g. Prüfungen je Prüfung 50 Std2 245 Std2 260 Std2

Anzahl der überörtlichen Prüfungen 0 0 13

1 Prüfung der letzten kameralen Jahresrechnungen in den Kommunen eines kreisangehörigen Amtes

2 inkl. örtliche Prüfung in den Kommunen nach § 102 Abs. 1 Nr. 2-7 BbgKVerf 3 Überörtliche Prüfung alle kreisangehörige Kommunen

231

11116

Produkt

Externe Rechnungsprüfung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




60.000 0 0 0017.115 0öffentliche Leistungsentgelte4










-1.417 -4.996 -5.443 -5.512-4.566-4.083 -5.705Abschreibungen14




-6.776 58.636 54.690 51.83532.471-74.171 48.331= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-6.776 58.636 54.690 51.83532.471-74.171 48.331= ordentliches Ergebnis22




-6.776 58.636 54.690 51.83532.471-74.171 48.331= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


232


Produkt


11116 Externe Rechnungsprüfung



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4482500 (2019) 170.000 € (2020) 200.000 €

Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden Der Ansatz wurde aufgrund des insbesondere im Zusammenhang mit der Förderung im Rahmen der Strukturfondsrichtlinie zu erwartenden steigenden Prüfaufwandes im Bereich der Jahresabschlüsse/ Eröffnungsbilanzen angehoben.



5261503 (2019) 3.100 € (2020) 3.100 €



Aufwendungen

5431500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €


233

234

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 30 11124 Genehmigung nach Grundstücksverkehrsordnung

(GVO), Erteilung von Anmeldeauskünfte für OPR

Kurzbeschreibung Erteilung von Anmeldeauskünften gemäß § 3 Abs. 5 VermG sowie von Genehmigungen nach Rechtsgeschäften nach der Grundstücksverkehrsordnung für Vermögenswerte im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Produktverantwortung Stellvertretung AL Rechtsamt SGL VermG


Zielgruppe Verfahrensbeteiligte (Bürger, Ämter, Behörden, Gebietskörperschaften, Notariate)

Leistungen - Erteilung von Genehmigungen oder deren Versagung, - Mitteilung über Aussetzungen von Genehmigungsverfahren, - Erteilung von Anmeldeauskünften

Ziele - Wahrnehmung von übertragenen Aufgaben im Land Brandenburg, Erfüllung der öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung zwischen LDS und OPR - sehr zeitnahe Bearbeitung

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Erstattungen an Gemeinden, d.h. Auskehr der GVO-Gebühren an OPR in voraussichtlicher Höhe von ca. 50.000 Euro

47.516,23

Anzahl der Anmeldeauskünfte 155

235

11124

Produkt

Anmeldeauskünfte und GVO OPR


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




35.001 1.001 1 11.00147.519 1öffentliche Leistungsentgelte4


590 632 632 63263269.411 632Kostenerstattung und Kostenumlagen6




36.715 2.250 1.250 6852.795118.360 685= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-5.600 -6.088 -6.224 -4.136-5.700-6.024 -4.274Abschreibungen14














236


Produkt


11124 Anmeldeauskünfte und GVO OPR



4 öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €


237

238

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 30 11126 Beauftragte mit besonderen Aufgaben

Kurzbeschreibung Antikorruptionsbeauftragte/r und Datenschutzbeauftragte/r

Produktverantwortung Stellvertretung Antikorruptionsbeauftragte(r) Datenschutzbeauftragte(r)

Auftragsgrundlage Bestellung durch den Kreistag / Bestallungsurkunde des Landrates

Zielgruppe Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises

Leistungen - Beratung der Zielgruppe - Ansprechpartner als Vertrauenspersonen mit Beratungs- und Aufklärungsfunktion - Hilfestellung bei der Beurteilung von Verdachtsmomenten im Bereich der Korruptionsbekämpfung - überregionaler Erfahrungsaustausch und Multiplikator im behördeninternen Sensibilisierungs-

prozess - Unterstützung der datenverarbeitenden Stellen bei der Ausführung der Datenschutzvorschriften - Erhaltung und Vertiefung des Fachwissens

Ziele - Korruptionsprävention und -erkennung - Einleitung geeigneter Maßnahmen bei Verdachtsmomenten - Unterstützung und Beratung bei der Einhaltung des Datenschutzes - Erkennen von Schwachstellen und Hinweispflichten gegenüber Verantwortlichen

Kennzahlen ohne

239

11126

Produkt

Beauftragte mit besonderen Aufgaben


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










0 1.089 1.089 5971.5640 597= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10


0 -932 -986 -1.044-8810 -1.105Versorgungsaufwendungen12

-2.500 -8.690 -8.457 -8.163-9.4940 -8.165Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

0 -5.306 -5.425 -3.604-4.9680 -3.725Abschreibungen14



-8.500 -111.192 -113.474 -113.815-109.6010 -116.334= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

-8.500 -110.103 -112.384 -113.218-108.0370 -115.737= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-8.500 -110.103 -112.384 -113.218-108.0370 -115.737= ordentliches Ergebnis22




-8.500 -110.103 -112.384 -113.218-108.0370 -115.737= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


240


Produkt


11126 Beauftragte mit besonderen Aufgaben





5261503 (2019) 4.500 € (2020) 4.500 €

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung


Aufwendungen

5431500 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €

Geschäftsaufwendungen (Literatur u.a.)

241

242

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name BKT 12102 Wahlen Kurzbeschreibung Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortung Stellvertretung LeiterIn Büro Kreistag und Wahlen SB Büro Kreistag und Wahlen Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe Bürger, Parteien, Wahlbewerber, Verwaltung, Landeswahlleiter

Leistungen - rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von

Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, EU-Wahlen, Volksabstimmungen, -begehren und -entscheiden

Ziele - Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Durchführung von Wahlen - Gewährleistung des ordnungsgemäßen Wahlbetriebes - Gewährleistung der ordnungsgemäßen Datenübernahme und Weitergabe an den

Landeswahlleiter - zeitnahe Bereitstellung des Wahlergebnisse am Wahltag im Internet Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der landesweiten Wahlen und Volksbegehren 2 3 4 3 2

Anzahl der Wahlhelfer (gesamter Landkreis) 1.261 3.814 1.778 95 1.975

243

12102

Produkt

Wahlen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4






83.372 30.016 225.399 75.008220.699229.197 309Kostenerstattung und Kostenumlagen6




83.397 30.020 225.502 75.010220.801229.391 388= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10

-13.271 -1.752 -48.335 -821-45.225-55.084 -39.167Personalaufwendungen11


-684 -153 -2.956 -97-3.332-2.892 -2.046Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-377 -122 -3.135 -66-2.636-2.789 -2.533Abschreibungen14














244


Produkt


12102 Wahlen



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 220.300 € (2020) 0 €

Erstattungen vom Land Europawahl 2019: 120.000 € Landtagswahl 2019: 100.000 € mögliche Volksbegehren 2019: 300 € Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder

4481501 (2019) 0 € (2020) 30.000 €

PF Erstattung vom Land Landtagswahl im Herbst 2019, Endabrechnung mit dem Land Brandenburg und Geldeingang erst 2020


Aufwendungen

5421500 (2019) 5.100 € (2020) 300 €

Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit Sitzungen der Kreiswahlausschüsse Kommunalwahl/ Europawahl und Landtagswahl 2019 und mögliche Volksbegehren 2019 und 2020

5431500 (2019) 36.500 € (2020) 0 €

Geschäftsausgaben des Kreiswahlleiters Stimmzettel, Wahlbriefe, Porto für Wahlbriefe, Wahlurnen, Kopierpapier, Kopierarbeiten

5452500 (2019) 260.000 € (2020) 0 €

Erstattungen an Ämter/Gemeinden Kommunalwahl, Europawahl, Landtagswahl 2019: Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen, Erfrischungsgelder

5493553 (2019) 0 € (2020) 30.000 €

PF Erstattung an GV nach Endabrechnung mit Land für Landtagswahl 2019, Endabrechnung mit Gemeinden erst 2020

245

246

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald

Amtszuordnung Produktnummer Name 39 12203 Veterinärwesen Kurzbeschreibung - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen (Prävention) und Bekämpfung von Tierseuchen - Tätigkeiten zur Erhaltung und Förderung der Tiergesundheit und des Tierschutzes - Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit Tierischen Nebenprodukten - Tätigkeiten zur Überwachung der Tierarzneimittelanwendungen und des Tierarzneimittelverkehrs

Produktverantwortung Stellvertretung Frau Verbraucherschutz und Landwirtschaft Herr Amtl. Tierarzt/Tierseuchenschutz Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe gewerbliche und private Tierhaltungen Leistungen - vorbeugende Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung - aktive Tierseuchenbekämpfung bei Seuchenausbrüchen - Tierdokumentation inclusive Meldewesen - Attestierungen bei Tierverbringungen - Attestierungen bei Export von Futtermitteln mit tierischen Komponenten - Durchführung von risikobasierten Kontrollen und nach Anzeigen - Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs in Tierarztpraxen und Landwirtschaftsbetrieben - Überwachung der Häufigkeit der Tierarzneimittelanwendung in Landwirtschaftsbetrieben - Überwachung des Verkehrs und Umgangs mit Tierischen Nebenprodukten - Beteiligung bei der Genehmigung von Bauvorhaben mit Tierhaltung Ziele - Verhinderung des Auftretens und der Übertragung von Tierseuchen - Bekämpfung von Tierseuchen bei Seuchenausbrüchen - Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des erworbenen nationalen bzw. internationalen Tiergesundheitsstatus sowie zur Früherkennung von möglichen Seuchenausbrüchen - Gewährleistung der Einhaltung der Tierschutzvorgaben und Förderung des Tierwohls - Aufrechterhaltung und Förderung der Gesundheit von Tieren und Tierbeständen, auch mit Hinblick auf die Abwendung von möglichen Gefahren für den Bürger, z.B. durch Überwachung des Verkehrs mit an Tieren verabreichten Arzneimitteln oder Verhinderung von zoonotischen Tierseuchen Kennzahlen

Kennzahl 2014 2015 2016 2017

Anzahl Tiere nach Tierarten* Rinder 39.782

Schweine 19.566

Schafe 6.204

Ziegen 776

Hühner 2.716.797

Enten 19.332

Gänse 4.732

Tauben 16.083

Puten 54.010

Pferde 3.486

Bienen (Völker) 3.112

Gehegewild 695

Seuchenausbrüche (aus TSN, nur anzeigepflichtg.) 5 8 6 5 Verfahren nach Anzeigen Tierschutz bei Nutztieren 40 52 76 154 Anzahl Verfahren nach Anzeigen im Tierschutz inkl. Kontrollen bei Heimtieren 84 88 127 83

Anzahl der Kontrollen bei Nutztieren (Tierschutz, Tierseuchenschutz, Tierarzneimittelverkehr) 591 749 1.084 971

* Stand: 12.09.2017

247

12203

Produkt

Veterinärwesen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4







7.000 7.000 7.000 7.0007.000-3.150 7.000sonstige ordentliche Erträge7







-26.606 -25.288 -27.443 -27.398-23.045-19.322 -27.859Abschreibungen14



-918.627 -990.666 -1.008.126 -1.023.870-959.901-762.178 -1.041.281= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17











248


Produkt


12203 Tierseuchenbekämpfung / Tierschutz



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Gebühren für amtstierärztliche Atteste, Bescheinigungen und Genehmigungen

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 24.000 € (2020) 24.000 €

Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Rinderkennzeichnung/ -registrierung)


Erträge

4561500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Bußgelder für Verstöße gegen Tierseuchen- und Tierschutzrecht

4565500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Erlöse aus dem Verkauf von Tieren nach Zwangswegnahmen



5222500 (2019) 4.500 € (2020) 4.500 €

Kosten für die Softwarepflege BALVI-IP

5261503 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

5271508 (2019) 120.000 € (2020) 120.000 €

Maßnahmen und Anschaffungen zur Tierseuchen-bekämpfung, insbesondere Auszahlung der Erlegerprämie für Wildschweine zur Bekämpfung der ASP

5271509 (2019) 100.000 € (2020) 100.000 €

Kosten für die anteilmäßige Tierkörperbeseitigung

5271510 (2019) 50.000 € (2020) 50.000 €

Kosten für Zwangswegnahmen und andere ordnungs-behördliche Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz


Aufwendungen

5431500 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Geschäftsaufwand für Literatur und Verbrauchsmaterial

5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Kosten für gerichtliche Verfahren und Sachverständige

249

250

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 39 41404 Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung Kurzbeschreibung Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung (kleine gewerbliche Schlachtbetriebe, Hausschlachtung)

Produktverantwortung Stellvertretung Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe Verbraucher

Leistungen - Amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung - Trichinenuntersuchung - Hygieneüberwachung - Rückstandskontrollen - Festsetzung und Erhebung der Gebühren für die amtstierärztlichen Leistungen

Ziele - Schutz des Verbrauchers

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2015 2016 2017

Anzahl der Untersuchungen

Haus-schlachtg.

gewerbl. Schlachtg.

Haus-schlachtg.

gewerbl. Schlachtg.

Haus-schlachtg.

gewerbl. Schlachtg.

- Rinder 155 599 164 641 159 524 - Schweine 622 3.344 477 3.321 391 3.336 - Schafe/Ziegen 49 491 51 1.180 40 1.065 - Pferde 0 0 0 0 0 0 - Haarwild 57 109 36 80 32 123 - Trichinen Hausschwein 622 3.344 477 3.321 391 3.336 - Trichinen Wildschwein 4.191 55 3.994 28 4.805 47

251

41404

Produkt

Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-2.695 -2.163 -2.366 -2.392-2.001-1.793 -2.468Abschreibungen14














252


Produkt


41404 Ambulante Schlachttier- und Fleischuntersuchungen



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311509 (2019) 75.000 € (2020) 75.000 €

Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen



5222500 (2019) 1.700 € (2020) 1.700 €

laufende Unterhaltungskosten für eine Digestionsanlage

5271518 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoff-untersuchungen

5281500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Aufwendungen für Laborbedarf, insbesondere für Trichinenuntersuchungen


Aufwendungen

5431500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Geschäftsaufwand für Literatur

253

254

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 39 41405 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Geflügelschlachtbetrieb Niederlehme

Kurzbeschreibung - Organisation und Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung im

Geflügelschlachtbetrieb Niederlehme - amtliche Überwachung eines zugelassenen Schlacht- und Zerlegebetriebes

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe - Verbraucher - Unternehmen

Leistungen - Durchführung der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung durch amtliches Fachpersonal - Hygieneüberwachung durch amtliche Kontrollen und Probenahmen - Rückstandskontrolle durch Probenahme - Meldungen für Erzeuger, das Unternehmen und andere Behörden - Dokumentation und Statistik - amtliche Zertifizierung, Attestierung - Festsetzung und Erhebung der Gebühren für amtliche Tätigkeiten

Ziele - Verbraucherschutz: Sicherstellung, dass genusstaugliches, zum Verzehr geeignetes Fleisch- und

Fleischerzeugnisse in den Verkehr gebracht werden - Förderung der Tiergesundheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Schlachtzahl 22.156.777 23.004.507 34.450.512 40.707.052 40.879.846 Kosten je Tier (€) 0,01914 0,02024 0,02400 0,02204 0,02440

255

41405

Produkt

Schlachttier- und Fleischuntersuchung Schlachthof


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-1.381 -1.153 -1.315 -1.339-996-2.323 -1.405Abschreibungen14



-724.286 -900.214 -919.344 -938.797-886.349-1.069.744 -958.827= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

26.063 -99.896 -119.026 -138.478-86.031-134.359 -158.509= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




26.063 -99.896 -119.026 -138.478-86.031-134.359 -158.509= ordentliches Ergebnis22




26.063 -99.896 -119.026 -138.478-86.031-134.359 -158.509= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


256


Produkt


41405 Schlachttier- und Fleischuntersuchungen Schlachthof



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311509 (2019) 800.000 € (2020) 800.000 €

Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen



5261503 (2019) 9.000 € (2020) 9.000 €

Kosten für Fortbildungen sowie für die Ausbildung von jährlich zwei amtlichen Fachassistenten

5271518 (2019) 110.000 € (2020) 110.000 €

Aufwendungen für Rückstands- und Hemmstoff-untersuchungen


Aufwendungen

5431518 (2019) 13.500 € (2020) 13.500 €

Kosten für externe, gutachterliche Untersuchungen der Betäubungsanlage

257

258

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald

Amtszuordnung Produktnummer Name 39 41406 Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung -

Verbraucherschutz

Kurzbeschreibung - Überwachung von Lebensmitteln, Futtermitteln, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen

im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates, von Weinerzeugnissen im Sinne des Weingesetzes sowie von Tabakerzeugnissen im Sinne des Tabakerzeugnisgesetzes zum Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsgefährdung und Täuschung

- Überwachung im Sinne des Handelsklassengesetzes bei Einrichtungen des Einzelhandels Produktverantwortung Stellvertretung SGL Lebens- und Futtermittelüberwachung Amtl. Tierarzt Fleisch- und Wildfleischhygiene Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe Verbraucher, überwachungspflichtige Betriebe und Einrichtungen, Behörden, Institutionen

Leistungen - Durchführung amtlicher Kontrollen in Unternehmen, die Lebens- und Futtermittel, kosmetische

Mittel, Bedarfsgegenstände, Wein- und Tabakerzeugnisse herstellen, be- und verarbeiten, lagern und in den Verkehr bringen nach erfolgter Risikobeurteilung

- Durchführung von amtlichen Kontrollen im Einzelhandel zur Überprüfung des Handelsklassenrechts (Obst, Gemüse, Eier, Fleisch)

- Durchführung von Maßnahmen bei Verstößen (Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenrecht) - amtliche Probenahme nach Landesvorgaben –Lebensmittel-Planproben, Lebensmittel-Monitoring,

Nationaler Rückstandskontrollplan, Bundesweiter Überwachungsplan, Zoonosen-Monitoring, Landesprogramme

- Ermittlungen bei Anzeigen, lebensmittelbedingten Erkrankungsfällen und im Rahmen des Europäischen Schnellwarnsystems

- Beratung von Bürgern und Unternehmen; Bearbeitung von Verbraucheranfragen und -beschwerden - Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele - Erfüllung der Sollkontrollzahlen nach Risikobeurteilung - Erfüllung der Probenzahlen aus der rechtlichen Vorgabe – 5 Lebensmittelproben und 0,5 Proben

bei Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen je 1000 Einwohner (Probenpläne)

- Einhaltung der Vorgaben des Qualitätsmanagementsystems des Landes Brandenburg - Registrierung der Unternehmen und Dokumentation der amtlichen Kontrollen unter Anwendung

fachspezifischer Software (BALVI) – Sicherstellung der Datenaktualität - Gewährleistung von fachlich ausgebildetem Kontrollpersonal in ausreichender Zahl sowie

qualifiziertem Verwaltungspersonal zur Unterstützung - Sicherstellung von erforderlichen materiellen Ressourcen (Ausstattung) Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Einrichtungen - Lebensmittelüberwachung 2.780 2.657

- Handelsklassenüberwachung 161 167

- Futtermittelüberwachung 570 564

Sollkontrollen (ohne Nachkontrollen - Lebensmittelüberwachung 3.225 3.250

- Handelsklassenüberwachung 170 163


Soll Probeentnahmen - Lebensmittelüberwachung 820 824

- Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP) 372


259

41406

Produkt

Lebensmittelüberwachung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





92 2.690 2.689 2.6892.6893.013 2.690privatrechtliche Leistungsentgelte5






-843.979 -999.711 -1.024.624 -1.049.643-933.263-845.548 -1.075.303Personalaufwendungen11



-30.664 -33.144 -37.453 -38.081-28.749-29.851 -39.598Abschreibungen14



-970.823 -1.187.438 -1.215.848 -1.240.496-1.115.617-1.041.824 -1.268.055= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17











260


Produkt


41406 Lebensmittelüberwachung



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Gebühren für Nachkontrollen und Zulassungen

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 40.000 € (2020) 40.000 €

Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Fischetikettierung, Futtermittelüberwachung)


Erträge

4561500 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Bußgelder für Verstöße gegen das Lebensmittelrecht



5222500 (2019) 4.500 € (2020) 4.500 €

Kosten für die Softwarepflege BALVI-IP

5261503 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Kosten für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

5281500 (2019) 4.500 € (2020) 4.500 €

Aufwendungen von Verbrauchsmaterial für Kontrollen und Probenentnahmen im Rahmen der Lebens- und Futtermittelüberwachung


Aufwendungen

5431500 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €


261

262

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 39 55501 Landwirtschaft Kurzbeschreibung - Agrarförderung entsprechend geltender EU- und Landesverordnungen, Zahlstellenerlasse und Dienstanweisungen - Beratung der landwirtschaftlichen Unternehmen zu rechtlichen Grundlagen der Existenzgründung, zur Förderung, dem Pacht- und Grundstücksverkehrsrecht u.a. - Vertretung der Interessen der Landwirtschaft im Rahmen der Erarbeitung von Konzeptionen und in Planungsverfahren Produktverantwortung Stellvertretung AbtL Landwirtschaft SGL Agrarförderung

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe Landwirtschaftliche Unternehmen und Erzeuger Leistungen - Beratung der Landwirte zu den Bedingungen und Anforderungen der EU-Agrarförderung und technische Unterstützung bei der Antragstellung - Bearbeitung, einschließlich allgemeiner und spezifischer Verwaltungskontrolle, sowie Bewilligung/Ablehnung inkl. Bescheiderstellung vor Auszahlung des jeweiligen Förderprogramms zzgl. ggf. Rückforderung, Erstattung und/oder Widerspruchsverfahren im Nachgang - Aktenführung nach Registraturrichtlinie sowie Erlass der EU-Zahlstelle - GIS-Referenzpflege - sozio-ökonomische Beratung der Landwirte - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen - Stellungnahmen zur Privilegierung von Baumaßnahmen landwirtschaftl. Betriebe im Außenbereich - Abschlussprüfung mit Bestätigungsvermerk als abschließendes Gesamturteil für Bund- und/oder Länder-Hilfsmaßnahmen (Plausibilisierung) - Führung der Agrarstatistik und des Betriebsregisters - Kontrolle der Einhaltung des Düngerechts und Führung des Klärschlammkatasters - Erfüllung von Aufgaben nach Landpachtgesetz im Rahmen der Anzeigepflicht - Erteilung/Versagung der grundstücksverkehrsrechtlichen Genehmigung - als zuständige Genehmigungsbehörde - von Kaufverträgen, die landwirtschaftlich nutzbare Grundstücke betreffen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) inkl. Prüfung auf Versagungstatbestände und weiterer Voraussetzungen für die Ausübung des siedlungsrechtlichen Vorkaufsrechts nach dem Reichssiedlungsgesetzes (RSiedlG) - Fachaufsicht im Rahmen des Kleingartenwesens - federführende Organisation des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene - Zuarbeit im Rahmen der Amtshilfe/ Beschaffung notwendiger Unterlagen sowie für Publikationen Ziele - Förderung des ländlichen Raumes - Existenzsicherung landwirtschaftlicher Unternehmen - Schutz und Erhaltung von Ressourcen Kennzahlen Kennzahlen 2016 2017 Anzahl geförderter Unternehmen 372 369 Bearbeitete Zahlungsanträge/ bewilligte Fördermittel nach Förderprogrammen:

215 372 / 17,9 Mio. € 364 / 18,2 Mio. €

3315 243 / 1,25 Mio. € 245 / 1,49 Mio. €

KULAP 225 / 5,8 Mio. € 233 / 6,07 Mio. €

50 46 / 0,2 Mio. € 38 / 0,19 Mio. €

60 42 / 0,04 Mio. € 41 / 0,04 Mio. €

bearbeitete Referenzpflegeaufträge 9.541 9.175 bearbeitete Grundstücksverkehrsgenehmigungen 325 319 bearbeitete Landpachtverträge 994 2.251

263

55501

Produkt

Landwirtschaft


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-27.880 -27.305 -31.087 -31.650-23.642-25.200 -33.230Abschreibungen14














264


Produkt


55501 Landwirtschaft



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 42.000 € (2020) 44.000 €

Kostenerstattung vom Land für umweltgerechte landwirtschaftliche Produktionsverfahren sowie für Durchsetzung des Düngemittelrechts



5222500 (2019) 1.600 € (2020) 1.600 €

Softwarepflege Programm ARCHIKART

5271500 (2019) 1.000 € (2020) 8.000 €

- Beteiligung an Veranstaltungen und Kostenbeteiligung für Durchführung der Sitzung des Wirtschaftsaus- schusses (2019: 1.000 €; 2020: 1.000 €) - 2020 Ausgestaltung kreislicher Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" - 7.000 €


Aufwendungen

5431500 (2019) 1.300 € (2020) 1.300 €


5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Kosten für Gerichtsverfahren und Sachverständige

265

266

Budget IV

Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur

267

268

BUDGET4_19

Budget

Soziales, Jugend, Gesundheit u. Kultur


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




1.079.187 816.221 636.221 636.221916.2211.237.413 636.221öffentliche Leistungsentgelte4










-907.716 -908.616 -968.612 -925.317-837.788-1.133.649 -945.708Abschreibungen14














269

270

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 11150 Strategische Planung sozialer Leistungen

Kurzbeschreibung Unterstützung der internen Steuerung

Produktverantwortung Stellvertretung AL 50 SGL 50.1


Zielgruppe Bürger des Landkreises, Ämter des Sozialdezernates, Abgeordnete des Kreistages, Sozialdezernent

Leistungen - ämterübergreifendes Controlling sozialer Leistungen - Vorhalten und Bereitstellen soziodemografischer Daten für weitergehende Planungen der Ämter des Sozialdezernates - Fertigung von Berichten und Analysen für die Leitungsebene - Erstellung von fachlich relevanten Planungen für die Ämter des Sozialdezernates (Jugendhilfeplanung, Kitabedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Sozialplanung)

Ziele

1. Die einzelnen Fachplanungen werden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachämtern termingerecht erstellt.

2. Berichte für die Leitungsebene werden in einem regelmäßigen Berichtsturnus (monatlich/halbjährlich/jährlich) fristgerecht zur Verfügung gestellt.

3. Für die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird ein Monitoring aufgebaut, dass erstmalig zum 31.12.2018 und nachfolgend jeweils zum 31.12. des Geschäftsjahres Daten für das laufende Schuljahr bereitstellt.

Kennzahlen 1. Die angezeigten Fachplanungen sind fristgerecht erstellt Im April 2017 wurde ein Rahmenkonzept für kreisweite/überregionale Arbeitsschwerpunkte in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im Landkreis Dahme-Spreewald beschlossen. 2. Die Monatsberichte des Controllings sind bis zum 25. Kalendertag des Folgemonats erstellt. Grundsätzlich wurden die Monatsberichte im Geschäftsjahr 2017 fristgemäß erstellt, Abweichungen waren bedingt durch eine Verzögerung der Bereitstellung von Daten wg. Ausfall von Mitarbeitern. 3. Zum 31.12.2018 stehen für die Schulentwicklungsplanung aus einem Monitoring Daten für

das laufende Schuljahr bereit Da im Jahr 2018 ein Wechsel der organisatorischen Zuständigkeit des Amtes 40 zum Dezernat II erfolgte, und damit verbunden auch die Stelle der Mitarbeiterin für die Schulentwicklungsplanung im Sachgebiet 50.1 dem Amt 40 zugeordnet wurde, liegt die Produktverantwortung künftig nicht mehr beim Amt 50.

271

11150

Produkt

Strategische Planung sozialer Leistungen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-10.143 -7.401 -8.421 -8.517-6.414-7.274 -8.960Abschreibungen14














272

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name Bereich 41 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung Gewährung von individuellen Ausbildungsförderungen nach dem Bundesausbildungs-förderungsgesetz (BAföG), dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) sowie dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz – „Meister-BAföG“(AFBG)

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Kultur-, Ausbildungs- und Sportförderung Stellv. SGL Kultur-, Ausbildungs- und

Sportförderung

Auftragsgrundlage Auftragsangelegenheit

Zielgruppe Antragssteller auf BAföG, BbgAföG, AFBG

Leistungen - Beratung der Antragsteller - Prüfung der Bedürftigkeit - Bescheiderteilung - Leistung unter Vorbehalt - Rückforderung zu Unrecht bewilligter und ausgezahlter Leistungen

Ziele - Sicherstellung des Lebensunterhalts während einer Ausbildung im Sinne des BAföG

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Fallzahlen BAföG-Anträge 545

Fallzahlen BbgAföG-Anträge 146

Fallzahlen AFBG-Anträge 127

273

24201

Produkt

Fördermaßnahmen für Schüler


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-6.213 -7.769 -8.942 -9.129-6.647-6.794 -9.646Abschreibungen14














274


Produkt


24201 Fördermaßnahmen für Schüler (Bafög)



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 18.000 € (2020) 18.000 €

Erstattung der anteiligen Verwaltungskosten zur Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz und des AFBG


Erträge

4562500 (2019) 550 € (2020) 550 €

Einnahmen aus Mahngebühren

275

276

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name Bereich 41 27201 Kreisbibliothek / Fahrbibliothek

Kurzbeschreibung Durchführung des Bibliothekswesens im Landkreis

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung Leiter/in Fahr- und Kreisbibliothek


Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Bildungseinrichtungen

Leistungen - Durchführung des Kreisleihverkehrs für alle kommunalen Bibliotheken des Landkreises - Bewirtschaftung und Betrieb der Fahrbibliothek - Erstellung eines nutzerorientierten Tourenplanes - Leseförderung in Bildungseinrichtungen - Veranstaltungen/Lesungen - Onleihe-Koordination im Landkreis

Ziele - Gewährleistung einer flächendeckenden Medienpräsenz - Leseförderung

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Entleihungen und Nutzer 26.442

Gefahrene Kilometer 22.000

Anzahl der betreuten Gemeinden 6

Anzahl der Haltestellen 82

277

27201

Produkt

Kreisbibliothek / Fahrbibliothek


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


693 4.311 4.311 4.3074.3114.369 4.307Zuwendungen und allgemeine Umlagen2


1.001 1.001 1.001 1.0011.001519 1.001öffentliche Leistungsentgelte4










-51.851 -99.499 -100.367 -100.451-98.628-36.250 -100.296Abschreibungen14














278


Produkt


27201 Kreis- und Fahrbibliothek



4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Einnahmen aus Gebühren

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4482500 (2019) 24.900 € (2020) 24.900 €

Erstattungen von Gemeinden für die Nutzung der Fahrbibliothek und Onleihe


Erträge

4562500 (2019) 800 € (2020) 800 €

Einnahmen aus Säumniszuschlägen

11 Personal-

aufwendungen

5019502 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Honorare und Auslagen für sonstige Beschäftigte



5222500 (2019) 3.100 € (2020) 3.100 €

Unterhaltung Bibliotheks- und Onleihe-Software, Kleintechnik für den neuen Bücherbus

5251500 (2019) 8.000 € (2020) 8.000 €

Unterhaltung Bücherbus

5271500 (2019) 500 € (2020) 500 €

Besondere Aufwendungen für die Bibliothek

5271504 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren, Plakate)

5271513 (2019) 19.900 € (2020) 19.900 €

Anschaffung von Medien für die Bibliothek und E-Medien für die Onleihe


Aufwendungen

5431500 (2019) 1.800 € (2020) 1.800 €

Aufwendungen für Telefon und Büromaterial

5441500 (2019) 1.650 € (2020) 1.650 €

Inhaltsversicherung Bibliothek, Steuer Bücherbus

279

280

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name Bereich 41 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Umsetzung der kreislichen Förderrichtlinie Kultur und der Richtlinie zur Förderung des Sorbischen Volkes, Durchführung von Kunstveranstaltungen und Förderung der Kultur

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung Stellv. SGL Kultur-, Sport- und

Ausbildungsförderung


Zielgruppe Bürger

Leistungen - Bewilligung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Kultur und der

Richtlinie zur Förderung der Sorben/Wenden - Gewinnung von Sponsoren und sonstigen Drittmitteln - Bewirtschaftung der kreislichen Galerien - Organisation und Durchführung Aquamediale/Spektrale - Vorbereitung Offene Ateliers

Ziele - Durchsetzung der kulturellen Daseinsvorsorge - Entwicklung, Fortsetzung und Umsetzung der kreislichen Kulturentwicklungskonzeption

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Höhe der kreislichen Fördermittel und der Landesmittel

66.300

281

28101

Produkt

Heimat- und sonstige Kulturpflege


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-5.453 -7.569 -5.621 -5.712-7.137-7.269 -5.976Abschreibungen14














282


Produkt


28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 16.000 € (2020) 16.000 €

FAG Mittel Aquamediale u. Förderung MWFK Spektrale; Sorben/Wendengesetzkostenverordnung (1.000 €)

4142500 (2019) 12.500 € (2020) 12.500 €

Beteiligung der Kommunen an der Aquamediale

4148500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Förderung Kulturland Spektrale

11 Personal-

aufwendungen

5019502 (2019) 2.800 € (2020) 2.800 €

Ausstellungen Galerien

5039501 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Künstlersozialabgabe für den gesamten LDS (Ausnahme VHS & MS)



5271504 (2019) 23.000 € (2020) 23.000 €

Durchführung Vorbereitung Aquamediale (10.000 €); Kultur allgemein (Ausstellungen Galerien, sorbische Projekte, Einladungen, Flyer, Plakate) (7.500 €); Spektrale (5.000 €); für Sorben/Wenden Übersetzungskosten (500 €)

5271527 (2019) 75.000 € (2020) 25.000 €

Aufwendungen für Aquamediale 2019 Durchführung 2020 Vorbereitung

5271528 (2019) 10.000 € (2020) 40.000 €

Aufwendungen für Spektrale 2019 Vorbereitung 2020 Durchführung

15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 68.500 € (2020) 68.500 €

Kultur- (62.000 €) und Sorbenförderung (6.500 €) gemäß den Richtlinien

5318500 (2019) 121.500 € (2020) 121.500 €

Kultur- (118.000 €) und Sorbenförderung (3.500 €) gemäß den Richtlinien z. B. sorbischer Sprachwettbewerb und Kulturfond


Aufwendungen

5431518 (2019) 20.000 € (2020) 0 €

Externe Erstellung bzw. Fortführung einer Kulturentwicklungskonzeption des LDS

283

284

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung Laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktverantwortung Stellvertretung AL Sozialamt SGL Sicherstellung Lebensunterhalt


Zielgruppe Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können

Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig) zum Lebensunterhalt - Zahlung laufender/einmaliger Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Ziele Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt und Möglichkeiten der Bildung und Teilhabe für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sind gegeben.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen (Jahresmittelwert)

180 218 221 211 208

Ø Ausgaben je Leistungsberechtigter außerhalb von Einrichtungen

4.416 € 4.307 € 4.306 € 4.510 € 5.482 €

Anzahl der Bewilligungen (BuT) 136 131 128 127 114

Ø Kosten je Bewilligung (BuT) 162 €

285

31110

Produkt

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4



366.500 421.000 427.000 433.000415.000414.087 439.000sonstige Transfererträge3











-24.125 -23.249 -24.010 -22.646-22.337-10.504 -23.030Abschreibungen14














286


Produkt

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)




3 Sonstige

Transfererträge

4211500 (2019) 14.000 € (2020) 15.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.

4211501 (2019) 9.000 € (2020) 9.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind für Vorjahre.

4213500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten und Kindergeld).

4215500 (2019) 17.000 € (2020) 17.000 €

Rückzahlung von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden.

4221500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die innerhalb von Einrichtungen untergebracht sind.

4222500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser auf den Sozialhilfeträger über. Bei behinderten u. pflegebedürftigen Personen in Einrichtungen gegenüber ihren Eltern ist Unterhalt bis höchstens 25,19 € monatlich zu erheben, gegenüber ihren Kindern bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen.

4223500 (2019) 315.000 € (2020) 320.000 €

Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern handelt es sich um Renten, Wohngeld und Kindergeld für Personen, die in Einrichtungen untergebracht sind.

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 646.000 € (2020) 665.000 €

Budget (§11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 97 Abs. 3 SGB XII genannten Leistungen, hier für Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen. Grundlage für die Planung ist die Spitzabrechnung 2017 und eine jährliche Steigerung unter Berücksichtigung der Nettoaufwendungen.

15 Transfer-

aufwendungen

5331501 (2019) 1.100.000 € (2020) 1.200.000 €

Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Mehrbedarf für Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen. Es wurde mit einer jährlichen Fallzahl-steigerung entsprechend der vorliegenden Fallentwicklung u. Erhöhung der Regelbedarfsstufen gerechnet.

287


Produkt

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)




15 Transfer-

aufwendungen

5331502 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Empfänger laufender Leistungen können bei Bedarf einmalige Leistungen für : - Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte - Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft u. Geburt - Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten u. Ausrüstungen sowie deren Miete erhalten

5331503 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt werden an Personen (sonstige Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen) ausgereicht, denen Wohnungslosigkeit wegen Mietschulden droht oder die sich in einer vergleichbaren Notlage befinden (z. B. Gas- o. Stromzufuhr wurde wegen Schulden unterbrochen). Die Leistung wird in der Regel als Darlehn gewährt.

5331536 (2019) 35.000 € (2020) 35.000 €

Durch rückwirkende Erstattungsansprüche sind periodenfremde laufende Leistungen einzuplanen.

5331545 (2019) 5.900 € (2020) 5.900 €

Personen, die Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII, hier für Leistungen der Mittagsverpflegung.

5332501 (2019) 995.000 € (2020) 1.034.000 €

Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Mehrbedarf für Hilfeempfänger in Einrichtungen.

288

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung Gewährung von finanziellen Leistungen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Sozialamt SGL Grundsicherung, Hilfe zur Pflege,

Betreuungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe pflegebedürftige Personen und deren Angehörige

Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung - Bedarfsprüfung der Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen durch eine qualifizierte

Pflegefachkraft - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen - unterstützende Beratung nachfragender Personen bzgl. Pflegeangeboten

Ziele Pflegebedürftige werden entsprechend ihres Bedarfs unterstützt und versorgt. Alle Anträge auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen werden hinsichtlich ihres Bedarfs durch eine Pflegefachkraft geprüft.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Fallzahl innerhalb von Einrichtg. insgesamt 276 307 316 308 292

Ø Kosten/Fall innerhalb von Einrichtungen 5.995 € 6.634 € 6.734 € 6.903 € 6.550

Fallzahl außerhalb von Einrichtg. insgesamt 173 195 190 186 115

Ø Kosten/Fall außerhalb von Einrichtungen 4.134 € 4.834 € 5.805 € 5.952 € 9.241

Anzahl der zu prüfenden Fälle auf Leistungen a.v.E im Geschäftsjahr

Anzahl der geprüften Fälle auf Leistungen a.v.E im Geschäftsjahr

Anteil der geprüften Fälle an den zu prüfenden Fällen a.v.E. im Geschäftsjahr

289

31120

Produkt

Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-15.252 -15.555 -17.787 -17.974-13.388-13.915 -18.939Abschreibungen14














290


Produkt

31120 Hilfe zur Pflege ( 7. Kapitel SGB XII)




3 Sonstige

Transfererträge

4212500 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser auf den Sozialhilfeträger über. Bei behinderten u. pflege-bedürftigen Personen in Einrichtungen gegenüber ihren Eltern ist Unterhalt bis höchstens 32,75 € monatlich zu erheben, gegenüber ihren Kindern bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen.

4221501 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen die außerhalb von Einrichtungen untergebracht sind, hier für Forderungen aus den Vorjahren.

4222500 (2019) 47.000 € (2020) 47.000 €

siehe SK 4212500 hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 2.444.000 € (2020) 2.525.000 €

Budget (§11 Absatz 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 97 Abs. 3 SGB XII genannten Leistungen, hier für Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen. Grundlage für die Planung ist die Spitzabrechnung 2017 und eine jährliche Steigerung unter Berücksichtigung der Nettoaufwendungen.

15 Transfer-

aufwendungen

5331521 (2019) 19.000 € (2020) 19.000 €

Personen, die pflegebedürftig im Sinne des § 61a sind, haben Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebens-partnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach dem Elften Kapitel aufbringen können. Pflegebedürftige sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Hier Leistungen für Pflegegrad 2: erhebliche Beein-trächtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.

5331522 (2019) 33.000 € (2020) 33.000 €

siehe SK 5331521 Hier Leistungen für Pflegegrad 3: schwere Beein-trächtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.

5331523 (2019) 27.000 € (2020) 27.000 €

siehe SK 5331521 Hier Leistungen für Pflegegrad 4: schwerste Beein-trächtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten.

5331524 (2019) 900.000 € (2020) 917.000 €

siehe SK 5331521 Hier Leistungen für Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.

291


Produkt

31120 Hilfe zur Pflege ( 7. Kapitel SGB XII)




15 Transfer-

aufwendungen

5331571 (2019) 9.800 € (2020) 9.900 €

Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 € monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen.

5332510 (2019) 2.300.000 € (2020) 2.370.000 €

Leistungen für eine stationäre oder teilstationäre Einrichtung werden nur erbracht, wenn es nach der Besonderheit des Einzelfalls erforderlich ist, insbesondere wenn ambulante Leistungen nicht zumutbar oder nicht ausreichend sind. Der Planansatz umfasst die nicht gedeckten Heimkosten. Mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.2017 wurden neben der gesetzlichen Überleitung von Pflegestufen in Pflegegrade z. B. für nicht pflegeversicherte Pflegebedürftige Wiederholungsbegutachtungen veranlasst, deren Ergebnisse teilweise erst im Herbst 2017 vorlagen. Für diesen Personenkreis aber auch für pflegeversicherte Pflegebedürftige ergaben sich aus den Neueinstufungen entsprechend veränderte Pflegekassenleistungen. Für die Folgejahre wurde mit einer Kostensatzsteigerung von 3 % gerechnet.

5332511 (2019) 7.000 € (2020) 7.000 €

Leistungen für eine Kurzzeitpflege werden nur erbracht, wenn es nach der Besonderheit des Einzelfalls erforderlich ist, insbesondere wenn ambulante Leistungen nicht zumutbar oder nicht ausreichend sind. Der Planansatz umfasst die nicht gedeckten Heimkosten.

292

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31132 Hilfe zur angemessenen Schulbildung / Ausbildung

Kurzbeschreibung Finanzielle Hilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Sozialamt SGL Eingliederungshilfe


Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen/Personensorgeberechtigten - Fallkonferenz/Förderausschuss - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen an Leistungserbringer auf Grundlage § 75 ff. SGB XII - Geltendmachung von Erstattungsansprüchen

Ziele Der individuelle Anspruch auf Schulbegleitung wird auch durch das „Poolen“ von Leistungen abgedeckt, Vorrang hat aber der Elternwunsch.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen (Grundzahl)

52 48 57 80 67

Anteil der Fälle mit Poolleistungen

Ø Kosten je Fall 12.823 € 21.064 € 21.014 € 18.456 € 26.388

293

31132

Produkt

Hilfe zur angemessenen Schulbildung / Ausbildung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-3.669 -2.017 -2.328 -2.377-1.720-1.681 -2.512Abschreibungen14














294


Produkt


31132 Hilfe zur angemessenen Schulbildung/Ausbildung



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 800.000 € (2020) 850.000 €

Gemäß § 13 Abs. 5 AG-SGB XII ist im Rahmen des Angleichungsprozesses die Zahlung eines Ausgleiches an diejenigen Träger der Sozialhilfe zu zahlen, deren individueller kommunaler Anteil höher als 15 % ist.

15 Transfer-

aufwendungen

5331505 (2019) 1.950.000 € (2020) 2.200.000 €

Diese Leistungen werden für behinderte Menschen, die nicht nur vorübergehend körperlich oder geistig behindert sind übernommen: Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt. Eine Erhöhung der Aufwendungen ist erforderlich durch eine jährliche Kostensatzsteigerung von 3 % und da vermehrt Anträge für eine Begleitung durch Integrationshelfer während der Hort- und Ferienzeit gestellt werden. Für Kinder mit einer körperlichen/geistigen Einschränkung gibt es im LDS keine entsprechenden Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit. Die Kinder besuchen Regeleinrichtungen, die jedoch personell, räumlich und sächlich nicht darauf ausgerichtet sind. Eine Begleitung durch einen Integrationshelfer ist erforderlich. Im Zuge der Änderung von § 17 (4) KitaG ist eine zusätzliche Betreuungsleistung als eine Leistung gemäß §§ 53,54 (1) S.1 Nr. 1 SGBXII zu erbringen.

295

296

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31134 Hilfe in anerkannten Werkstätten für behinderte

Menschen

Kurzbeschreibung Leistungen für behinderte Menschen in teilstationären Einrichtungen im Rahmen der Teilhabe am Arbeitsleben



Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen - Fachausschuss - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen an Leistungserbringer - Geltendmachung von Erstattungsansprüchen

Ziele Die Voraussetzungen für die Beschäftigung von behinderten Menschen sind geschaffen.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Fallzahl 389 391 402 413 425

Ø Kosten je Fall 11.118 € 11.321 € 13.037 € 13.110 € 13.656 €

297

31134

Produkt

Hilfe in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-3.883 -2.469 -2.848 -2.908-2.105-2.071 -3.073Abschreibungen14




-112.627 -208.203 -213.372 -217.2231.417.311157.696 -222.337= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-112.627 -208.203 -213.372 -217.2231.417.311157.696 -222.337= ordentliches Ergebnis22




-112.627 -208.203 -213.372 -217.2231.417.311157.696 -222.337= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


298


Produkt


31134 Hilfe in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen



3 Sonstige

Transfererträge

4221500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die in Werkstätten für behinderte Menschen betreut werden.

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 6.073.000 € (2020) 6.255.000 €

Budget (§11 Absatz 2 AG-SGB XII) der Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung nach § 97 Abs. 3 SGB XII genannten Leistungen; hier für Hilfe in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen. Grundlage für die Planung ist die Spitzabrechnung 2017 und eine jährliche Steigerung unter Berücksichtigung der Nettoaufwendungen.

15 Transfer-

aufwendungen

5332500 (2019) 6.095.000 € (2020) 6.400.000 €

Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen, bei denen eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche Ausbildung wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. Für die Folgejahre wurde mit einer Kostensatzsteigerung von 3 % und einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

299

300

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31136 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der

Gemeinschaft

Kurzbeschreibung Leistungen für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen



Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen einschließlich Personenkreis nach § 35 a SGB VIII Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen/Personensorgeberechtigten - Hilfeplanverfahren/Gesamtplanverfahren - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen einschließlich Unterhaltsprüfung - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen an Leistungserbringer/nachfragende Personen - Geltendmachung von Erstattungsansprüchen

Ziele Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ist für die Anspruchsberechtigten bedarfsgerecht sichergestellt.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Fallzahlen gesamt 1.043 1.035 1.029 989 998

Ø Kosten je Fall 11.118 € 12.496 € 13.058 € 14.399 € 14.780 €

301

31136

Produkt

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-27.608 -25.540 -29.171 -29.460-21.978-21.685 -30.951Abschreibungen14














302


Produkt

31136 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft




3 Sonstige

Transfererträge

4211500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen, die außerhalb von Einrichtungen Leistungen erhalten.

4212500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Hat die leistungsberechtigte Person für die Zeit, für die Leistungen erbracht werden, nach bürgerlichem Recht einen Unterhaltsanspruch, geht dieser auf den Sozial-hilfeträger über. Bei behinderten u. pflegebedürftigen Personen in Einrichtungen gegenüber ihren Eltern ist Unterhalt bis höchstens 32,75 € monatlich zu erheben, gegenüber ihren Kindern bis zur Höhe der geleisteten Aufwendungen.

4221500 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

siehe 4211500 hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen

4221501 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

siehe 4211500 hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen (periodenfremd)

4222500 (2019) 40.000 € (2020) 40.000 €

Siehe 4212500 hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen

4223500 (2019) 765.000 € (2020) 780.000 €

Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Kindergeld, Wohngeld und Pflegegeld) für Heimbewohner.

4223501 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

siehe 4223500 für vergangene Jahre.

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 + 4481501 (2019) 11.625.000 € (2020) 11.955.000 €

Budget (§11 Absatz 2 AG-SGB XII) in Ausgleich der Kosten für die Aufgabenwahrnehmung § 97 Abs. 3 SGB XII genannten Leistungen, hier für Eingliederungshilfe. Grundlage für die Planung ist die Spitzabrechnung 2017

15 Transfer-

aufwendungen

5331508 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Gemäß §§ 53 u. 54 SGB XII i. v. mit § 9 der Eingliederungshilfeverordnung haben behinderte Menschen Anspruch auf Hilfsmittel.

5331509 (2019) 50.000 € (2020) 50.000 €

Entsprechend der Richtlinie des LDS sind Personen mit dem Merkzeichen „a G“ im Schwerbehinderten Ausweis, grundsätzlich antragsberechtigt auf Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (Fahrkosten). Die Aufwendungen sind zum anderen für Hilfeempfänger, deren Angehörigen es nicht möglich ist, sie am gesellschaftlichen u. kulturellen Leben teilhaben zu lassen.

303


Produkt





15 Transfer-

aufwendungen

5331510 (2019) 1.900.000 € (2020) 1.958.000 €

Heilpädagogische Maßnahmen sollen Kindern im noch nicht schulpflichtigen Alter, die von Geburt oder früher Kindheit an behindert sind, gewährt werden. Hierzu zählen Einzel- und Gruppenmaßnahmen, wie Musik-, Sprach- und Spieltherapie.

5331511 (2019) 1.600.000 € (2020) 1.650.000 €

Diese Mittel dienen der Betreuung und Förderung von behinderten Menschen durch qualifiziertes Fachpersonal, um eigenständiges Leben zu erlernen.

5331512 (2019) 155.000 € (2020) 160.000 €

Das Leben in Gastfamilien im Rahmen des Gemeinde- psychiatrischen Verbundes ist eine ambulante Betreuungsform für psychisch Kranke, die einer besonderen, sonst stationären Betreuung bedürfen. Die Aufnahme stellt eine Alternative zum Notwendigen andauernden Einrichtungsaufenthalt dar. Anstieg der Kosten durch 2 neue Gastbewohner und Erhöhung des Kostensatzes und des Betreuungsgeldes.

5331525 (2019) 100.000 € (2020) 100.000 €

Gemäß §§ 53 ff und § 61 SGBXII i. V. m. § 17 SGB IX und der Budgetverordnung können auf Antrag Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auch in Form eines Persönlichen Budgets gewährt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen.

5332500 (2019) 525.000 € (2020) 541.000 €

Hier sind die Aufwendungen für Personen in Sucht-einrichtungen geplant. Diese unterteilen sich in Kosten für soziotherapeutische Eingliederungshilfemaßnahmen u. in Unterbringung von Leistungsberechtigten suchtkranken Menschen in Dauerwohnstätten für chronisch mehrfach Abhängige.

5332504 (2019) 788.000 € (2020) 807.000 €

Heilpädagogische Maßnahmen sollen Kindern im noch nicht schulpflichtigen Alter, die von Geburt oder früher Kindheit an behindert sind, gewährt werden. Hierzu zählen Einzel- und Gruppenmaßnahmen, wie Musik-, Sprach- und Spieltherapie. Diese Leistungen werden in teilstationären Einrichtungen und Integrationskinder-tagesstätten erbracht. Für die Folgejahre wurde mit einer Kostensatzsteigerung gerechnet.

5332505 (2019) 8.900.000 € (2020) 8.860.000 €

Diese Mittel dienen der Betreuung und Förderung von behinderten Menschen in stationären Einrichtungen. Ausgehend vom voraussichtlichem Ist 2018 und einer Kostensatzsteigerung von 3 % hat sich der Planansatz 2019 gegenüber dem NHH 2018 nur minimal erhöht. Auch hier sind die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) noch nicht absehbar.

304


Produkt





15 Transfer-

aufwendungen

5332515 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

siehe 5332505 Aufwendungen für vergangene Jahre

5332522 (2019) 1.350.000 € (2020) 1.420.000 €

Leistungen im Förder- u. Beschäftigungsbereich erhalten Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen und somit nicht im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für Behinderte beschäftigt werden können. Für die Folgejahre wurde mit einer Kostensatzsteigerung von 3 % und einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

5332528 (2019) 52.000 € (2020) 53.000 €

Diese Mittel dienen der Betreuung und Förderung von behinderten Menschen in teilstationären Einrichtungen.

305

306

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31140 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation und Vergütung der Leistungserbringung


Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Bürger des LDS, die nicht krankenversichert sind

Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen (laufend oder einmalig)

Ziele Für Anspruchsberechtigte ist die Wiederherstellung der Gesundheit bzw. eine Milderung der gesundheitlichen Beeinträchtigung gesichert.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied außerhalb von Einrichtungen

3.676 € 6.318 € 6.050 € 3.327 € 4.242 €

Ø Kosten je „unechtes“ Mitglied innerhalb von Einrichtungen

4.146 € 6.337 € 9.138 € 10.273 € 11.892 €

307

31140

Produkt

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4













-3.158 -889 -762 -720-1.010-707 -721Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-1.789 -527 -590 -554-460-482 -583Abschreibungen14














308


Produkt


31140 Hilfe zur Gesundheit



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 200.000 € (2020) 200.000 €

Budget (§ 11 Abs. 2 AG SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die in § 97 Abs. 3 SGB XII genannten Leistungen, hier für Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen. Grundlage für die Planung sind die Nettoaufwendungen im SK 5332503.

15 Transfer-

aufwendungen

5331504 (2019) 350.000 € (2020) 350.000 €

Für so genannte unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen sind die Aufwendungen (Gebühren, Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten) zu erstatten.

5331528 (2019) 35.000 € (2020) 35.000 €

siehe SK 5331504 - für vergangene Jahre

5332503 (2019) 200.000 € (2020) 200.000 €

siehe SK 5331504 - hier für innerhalb von Einrichtungen

309

310

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31150 Hilfe in anderen Lebenslagen

Kurzbeschreibung Hilfe in anderen Lebenslagen gem. Kapitel 9 SGB XII und Hilfe bei besonderen sozialen Schwierig-keiten gem. Kapitel 8 SGB XII



Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Personen - Bescheiderteilung - Zahlung einmaliger oder laufender finanzieller Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer

Schwierigkeiten, Blindenhilfe und Bestattungskosten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Ziele Für Anspruchsberechtigte ist eine Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situation eingetreten.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Ø Kosten je Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen

2.443

Ø Kosten je Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen

5.625

311

31150

Produkt

Hilfe in anderen Lebenslagen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4



200 200 200 2002002.051 200sonstige Transfererträge3











-3.181 -1.951 -2.189 -2.064-1.702-1.751 -2.172Abschreibungen14














312


Produkt


31150 Hilfe in anderen Lebenslagen



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 212.000 € (2020) 212.000 €

Budget (§ 11 Abs. 2 AG-SGB XII) zum Ausgleich der Kosten für die in § 97 Abs. 3 SGB XII genannten Leistungen, hier für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten § 67 SGB XII und Blindenhilfe § 72 SGB XII. Grundlage für die Planung ist die Spitzabrechnung 2017.

15 Transfer-

Aufwendungen

5331513 (2019) 72.000 € (2020) 75.000 €

Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten §§ 67 - 69 SGB XII außerhalb von Einrichtungen. Hier spielen die Kosten entsprechender Angebote, die in Berlin vorgehalten und durch Klienten aus dem LDS genutzt werden, eine entscheidende Rolle.

5331514 (2019) 70.000 € (2020) 71.000 €

Blinden Menschen wird zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) gewährt, soweit sie keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erhalten (außerhalb von Einrichtungen).

5331515 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Gemäß § 73 SGB XII können Leistungen auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen. Geldleistungen können als Beihilfe oder als Darlehen erbracht werden.

5331516 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Die erforderlichen Kosten einer Bestattung werden übernommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen, hier außerhalb von Einrichtungen. (§ 74 SGB XII)

5331517 (2019) 24.000 € (2020) 25.000 €

Mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes III zum 01.01.17 kam es in einigen Fällen zur Ablehnung des Pflegegrades 1, da die erforderliche Mindestpunktzahl nicht erreicht wurde. Nicht gedeckte, aber dennoch bestehende Bedarfe zur Weiterführung des Haushaltes, die bis zum 31.12.16 pflegestufenrelevant waren, werden seitdem über § 70 SGB XII gedeckt.

5332506 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €


5332507 (2019) 35.000 € (2020) 35.000 €


5332509 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €


313

314

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(4. Kapitel SGB XII)

Kurzbeschreibung Gewährleistung einer Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – 4. Kapitel SGB XII




Zielgruppe Personen mit Erreichen der entsprechenden Altersgrenze und dauerhaft Erwerbsgeminderte


Ziele Der Lebensunterhalt für anspruchsberechtigte Personen ist sicher gestellt.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (Jahresmittelwert -JMW-)

429 432 425 390 383

Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)

591 649 684 677 697

Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung im Alter (Jahresmittelwert -JMW-)

104 98 91 80 72

Anzahl Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherung wg. dauerhafter voller Erwerbsmindg. (JMW)

148 137 148 145 139

Anzahl Fälle Grundsicherung im Alter innerhalb/außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner über 65 Jahren

14,4 14,3 13,8 12,3 11,6

315

31160

Produkt

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





1.067 111 111 111313359 111privatrechtliche Leistungsentgelte5









-21.828 -18.934 -21.481 -21.093-16.385-16.888 -22.214Abschreibungen14














316


Produkt


31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4.Kap. SGB XII)



3 Sonstige

Transfererträge

4211500 (2019) 13.000 € (2020) 13.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen außerhalb von Einrichtungen

4213500 + 4213503 (2019) 38.000 € (2020) 38.600 €

Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Rentennachzahlungen und Kindergeld) für Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtungen

4215500 (2019) 13.000 € (2020) 13.000 €

Rückzahlung von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden.

4221500 (2019) 27.000 € (2020) 27.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen innerhalb von Einrichtungen

4223500 (2019) 1.217.000 € (2020) 1.230.000 €

Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Renten, Rentennachzahlungen und Kindergeld) für Leistungsempfänger innerhalb von Einrichtungen

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4480500 (2019) 7.180.500 € (2020) 7.609.900 €

Gemäß § 46 a SGB XII erstattet der Bund den Ländern ab dem Jahr 2014 jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen nach dem 4. Kapitel.

15 Transfer-

aufwendungen

5331500 (2019) 6.150.000 € (2020) 6.524.000 €

Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-haltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung haben Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind u. bei denen unwahrscheinlich ist, dass die Erwerbs-minderung behoben werden kann. Voraussetzung ist auch, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

5332500 (2019) 2.318.000 € (2020) 2.387.000 €

Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-haltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung haben Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die Erwerbs-minderung behoben werden kann. Voraussetzung ist auch, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.

317

318

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31190 Entgeltwesen

Kurzbeschreibung Aufgabenwahrnehmung -teilweise- im Bereich teilstationärer und stationärer Leistungen der Sozialhilfe auf der Grundlage § 1 Abs. 1, § 23 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg sowie volle Aufgabenwahrnehmung für ambulante Leistungen der Sozialhilfe und ambulante Angebote der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

Produktverantwortung Stellvertretung AL Sozialamt SGL Strategische Planung


Zielgruppe hilfebedürftige Personen des Landkreises und Leistungserbringer

Leistungen - Vorbereitung des Abschlusses von Vereinbarungen gem. § 75 Abs. 3 SGB XII sowie gem. § 77

SGB VIII - Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen anhand der Prüfungsvereinbarungen - Erarbeitung gemeinsamer Grundlagen für die Angebots- und Bedarfsplanung - Erarbeitung von Musterentwürfen und Hilfsmitteln für die Fall- und Prozesssteuerung

Ziele Die Kostensätze sind bedarfsgerecht und wirtschaftlich verhandelt und vereinbart. Im Geschäftsjahr werden zumindest Qualitätsprüfungen von 2 Leistungsangeboten durchgeführt.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Qualitätsprüfungen im Geschäftsjahr

2

319

31190

Produkt

Entgeltwesen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4










1.021 792 792 7848002.803 784= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-3.681 -3.459 -3.929 -3.969-2.999-3.346 -4.163Abschreibungen14














320


Produkt


31190 Entgeltwesen




Aufwendungen

5452500 (2019) 85.500 € (2020) 85.500 €

Mit dem Landkreis Spree-Neiße wurde eine öffentlich– rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB XII getroffen. Diese umfasst unter anderem die Vorbereitung des Abschlusses von Leistungs-, Vergütungs- u. Prüfungsvereinbarungen, Prüfung der Entgelte, Erarbeitung gem. Grundlagen für die Angebots- und Bedarfsplanung u. a. Laut Festlegungen in der Steuerungsgruppe hat sich der Zahlbetrag erhöht, da das Personal bei der Serviceeinheit um eine Stelle aufgestockt wurde.

321

322

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Kurzbeschreibung Gewährung kommunaler Leistungen nach § 16a SGB II und §§ 22, 24 Abs. 3 und § 28 SGB II



Zielgruppe anspruchsberechtigte Arbeitssuchende

Leistungen - Zahlung laufender/einmaliger finanzieller Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Mittelabforderung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft (KdU) und Heizung - Bereitstellung von Beratungs- und Betreuungsleistungen (§ 16a SGB II) für die Betreuung

minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

- Zahlung einmaliger Beihilfen nach § 24 Abs. 3 SGB II für die Erstausstattung von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt

- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)

Ziele Der Landkreis sichert, dass die kommunalen Leistungen nach SGB II für die Leistungsberechtigten durch das Jobcenter bedarfsgerecht und wirtschaftlich zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl Regelleitstungsbedarfsgemein-schaften (RL-BG) SBG II mit Bedarf KdU am 31.12.

5.298

Anzahl Regelleistungsbedarfsgemein-schaften (RL-BG) mit Zahlungsanspruch KdU am 31.12.

4.890

Anteil der RL-BG (KdU) mit Zahlungsan-spruch von RL-BG (KdU) mit Bedarf

92,3 %

Neue Kennzahlen ab 2017

323

31200

Produkt

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-71.365 -85.665 -88.515 -56.808-79.033-76.492 -59.283Abschreibungen14














324


Produkt

31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II




2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4191500 (2019) 6.840.000 € (2020) 8.080.000 €

Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung. Gemäß der geplanten Verordnung zur Revision der KdU- Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote für 2018 3,4 Punkte (bisher 3,3) laut Rundschreiben 265/2018 v. 03.07.18. Die Bundesbeteiligung beträgt für das Jahr 2018 somit insgesamt 44,20 % (35,5 für KdU + 3,4 für Aufwendungen BuT u. 5,3 für flüchtlingsbedingte KdU). Entsprechend dem Regierungsentwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Flüchtlingskosten von Ländern und Gemeinden (Rundschreiben 601/2018 v. 24.10.18) soll die Bundes-beteiligung im Jahr 2019 40,3 % betragen (31,6 für KdU, 3,4 für Aufwendungen BuT und 5,3 für flüchtlingsbedingte KdU) für 2020 40,4 % (37,8 für KdU u. 3,4 für Aufwendungen BuT). In diesem Produkt sind für 2019 34,2 und für 2020 40,4 % die restlichen 0,8 % sind im Produkt 35100 veranschlagt. 2019: 20.000.000 € KdU x 34,2 % = 6.840.000 € 2020: 20.000.000 € KdU x 40,4 % = 8.080.000 €

4191501 (2019) 1.060.000 € (2019) 0 €

siehe oben Berechnung: 20.000.000 € KdU x 5,3 % = 1.060.000 €

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4484500 (2019) 1.142.400 € (2020) 1.142.400 €

Laut § 6 der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung vom 02.08.2011 werden dem LDS die tatsächlichen Personalkosten und gemäß § 8 i. V. m. § 17 VKFV zuzüglich 2 % der Personalverwaltungskosten für Mitarbeiter im Jobcenter erstattet.


Aufwendungen

5454500 (2019) 1.800.000 € (2020) 1.800.000 €

Der kommunale Finanzierungsanteil des Landkreises an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß § 46 Abs. 3 SGB II beträgt 15,2 %.

5461500 (2019) 20.000.000 € (2020) 20.000.000 €

Gemäß § 22 Abs. 1 SGB II werden Aufwendungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende erbracht.

5461520 (2019) 100.000 € (2020) 100.000 €

Gemäß § 22 Abs. 5 - 8 SGB II werden Aufwendungen für Wohnbeschaffungskosten, Umzugskosten und die Darlehensweise Übernahme von Mietschulden an Arbeitssuchende erbracht.

5462500 (2019) 200.000 € (2020) 200.000 €

Betreuungs- u. Beratungskosten können erbracht werden, soweit sie für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind § 16a SGB II, hier die Schuldnerberatung.

325


Produkt

31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II





Aufwendungen

5463500 (2019) 450.000 € (2020) 450.000 €

Gemäß § 24 SGB II werden Leistungen für Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft u. Geburt erbracht.

5468541 (2019) 130.000 € (2020) 130.000 €

Personen, die Leistungen nach dem SGB II erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Klassenfahrten.

5468542 (2019) 170.000 € (2020) 170.000 €

siehe 5468541 - hier für Schulbedarf

5468543 (2019) 75.000 € (2020) 75.000 €

siehe 5468541 - hier für Schülerbeförderung

5468544 (2019) 145.000 € (2020) 145.000 €

siehe 5468541 - hier für Lernförderung

5468545 (2019) 185.000 € (2020) 185.000 €

siehe 5468541 - hier für Mittagsverpflegung

5468546 (2019) 25.000 € (2020) 25.000 €

siehe 5468541 hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

326

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31300 Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes

Kurzbeschreibung Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie Sicherstellung der sozialen Beratung und Betreuung

Produktverantwortung Stellvertretung AL Sozialamt SGL Aufgaben Landesaufnahmegesetz


Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)


Ziele Der Lebensunterhalt sowie die soziale Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist im Landkreis gesichert. Anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen werden Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Ziel ist es, den Anteil der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen zu erhöhen.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Leistungsberechtigten i.E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG

205 314 739 1.152 752

Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten i. E. 6.002 € 6.255 € 5.995 € 5.238 € 5.914 €

Anteil der mit Wohnraum versorgten Personen an Leistungsberechtigten gesamt

43,1% 36,5% 29,1% 27,0% 53,7%

Anzahl der Leistungsberechtigten a.E. nach §§ 2 und 3 AsylbLG

157 200 271 427 404

Ø Ausgaben je Leistungsberechtigten a.E. 7.300 € 7.243 € 5.951 € 5.158 € 6.208 €

Anzahl der Leistungsberechtigten BuT 147 272 425 915 698

327

31300

Produkt

Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-36.944 -34.891 -38.344 -37.346-31.289-30.398 -38.658Abschreibungen14














328


Produkt

31300 Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes




6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 5.718.000 € (2020) 5.608.000 €

Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1 - 8 Landesaufnahmegesetz. Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt: 1. § 14 Abs.1,2 LAufnG eine Jahrespauschale für die Aufnahme nach § 4 Nr.1, 2 pro aufgenommene Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe) 2. § 14 Abs.3 LAufnG eine Pauschale für Migrations- sozialarbeit (MSA) pro Erstattungsfall 3. § 14 Abs. 4 LAufnG eine Verwaltungskostenpauschale 4. § 14 Abs. 5 LAufnG eine Sicherheitspauschale 5. § 15 Abs. 1-4 LAufnG Spitzabrechnung der Gesund- heitsleistungen, sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG u. Leistungen für Bildung und Teilhabe. 6. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV Erstattungspauschale für MSA für Personen die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind.

4481501 (2019) 400.000 € (2020) 400.000 €

Nach erfolgter Schlussrechnung für das Jahr 2018 erhält der Landkreis den Restbetrag für die Kosten der vorläufig Unterbringung u. Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften von Personen nach § 4 Nr. 1 - 8 Landesaufnahmegesetz.

15 Transfer-

aufwendungen

5339501 (2019) 30.000 € (2020) 25.000 €

Sonstige Leistungen können gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts unerlässlich, zur Deckung bes. Bedürfnisse geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtliche Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind als Sachleistungen und bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleistung zu gewähren. (§ 6 Abs. 1 AylbLG) Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen

5339502 (2019) 1.500.000 € (2020) 1.500.000 €

Gem. § 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte die sich über 15 Monate ohne wesentlicher Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten u. die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Leistungen analog dem SGB XII. Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.

5339503 (2019) 450.000 € (2020) 450.000 €

Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG werden als unechte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V versichert, die Aufwendungen (Kopfpauschale, Leistungsaufwendungen u. Verwaltungskosten) sind zu erstatten. Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.

329


Produkt





15 Transfer-

aufwendungen

5339505 (2019) 1.100.000 € (2020) 1.100.000 €

Gemäß § 3 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 1 AsylblG Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung. Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.

5339506 (2019) 700.000 € (2020) 700.000 €

Gemäß § 4 AylbLG erhalten Leistungsberechtigte Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Hier für den Personenkreis innerhalb von Einrichtungen.

5339507 (2019) 20.000 € (2020) 15.000 €

Sonstige Leistungen können gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts unerlässlich, zur Deckung bes. Bedürfnisse geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind als Sachleistungen u. bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleistung zu gewähren. (§ 6 Abs. 1 AylbLG) Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

5339508 (2019) 1.250.000 € (2020) 1.250.000 €

Gem. § 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte, die sich über 15 Monate ohne wesentlicher Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten u. die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes Leistungen analog dem SGB XII. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

5339509 (2019) 500.000 € (2020) 500.000 €

Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG werden als un-echte Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nach § 264 SGB V versichert, die Aufwendungen (Kopfpauschale, Leistungsaufwendungen u. Verwaltungskosten) sind zu erstatten. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

5339510 (2019) 60.000 € (2020) 60.000 €

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG Grundleistungen in Form von Sach-leistungen für Mieten. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

5339511 (2019) 200.000 € (2020) 200.000 €

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG erhalten Leistungsberechtigte nach § 1 AsylbLG Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

5339512 (2019) 375.000 € (2020) 375.000 €

Gemäß § 4 AylbLG erhalten Leistungsberechtigte Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt. Hier für den Personenkreis außerhalb von Einrichtungen.

330


Produkt





15 Transfer-

aufwendungen

5339513 (2019) 51.200 € (2020) 51.200 €

Aufwandsentschädigung für die Erbringung von Arbeitsgelegenheiten entsprechend § 5 AsylbLG.

5339541 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 34 SGB XII, diese Leistungen umfassen: ein- u. mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung u. Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Klassenfahrten.

5339542 (2019) 25.000 € (2020) 25.000 €

siehe SK 5339541 hier für Schulbedarf

5339543 (2019) 13.000 € (2020) 13.000 €

siehe SK 5339541 hier für Schülerbeförderung

5339544 (2019) 120.000 € (2020) 120.000 €

siehe SK 5339541 hier für Lernförderung

5339545 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

siehe SK 5339541 hier für Mittagsverpflegung

331

332

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31550 Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung

Kurzbeschreibung Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen



Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Leistungen - vorläufige Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft oder in vom Landkreis angemieteten

Wohnungsverbünden bzw. Wohnungen - Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte und angemieteten Wohnungen

Ziele Die Aufnahme und Unterbringung des aufzunehmenden Personenkreises ist im Landkreis gesichert.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2014 2015 2016 2017

Anzahl zugewiesener Personen gesamt 330 1.774 596 397

Anzahl der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)

314 739 1.620 752

Belegungstage in den Gemeinschaftsunter-künften gesamt

103.724 241.274 412.343 278.392

Anzahl der in Wohnungsverbünden/ Wohnungen untergebrachten Personen (Jahresmittelwert)

200 476 433 404

333

31550

Produkt

Unterbringung von Asylbewerbern


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4













-2.920.770 -1.545.452 -825.616 -825.307-2.570.350-2.142.873 -825.313Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-49.006 -106.708 -100.976 -98.608-111.779-219.507 -97.611Abschreibungen14

-329.546 -181.021 -34.362 -88-442.767-888.176 -88Transferaufwendungen15













334


Produkt


31550 Unterbringung von Asylbewerbern



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 80.000 € (2020) 80.000 €

Gemäß der Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung werden Gebühren gegenüber demjenigen erhoben, dessen Einkommen den individuellen Regelbedarf überschreitet.

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 4.572.000 € (2020) 4.484.000 €

Erstattung vom Land für entstehende Kosten der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz. Gemäß §§ 14 und 15 Landesaufnahmegesetz werden Abschlagszahlungen für folgende Leistungen gezahlt: 1. § 14 Abs.1,2 LAufnG eine Jahrespauschale für die Aufnahme nach § 4 Nr.1, 2 pro aufgenommene Person (ohne Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung und Teilhabe) 2. § 14 Abs.3 LAufnG eine Pauschale für Migrations- sozial arbeit (MSA) pro Erstattungsfall 3. § 14 Abs. 4 LAufnG eine Verwaltungskostenpauschale 4. § 14 Abs. 5 LAufnG eine Sicherheitspauschale 5. § 15 Abs. 1-4 LAufnG Spitzabrechnung der Gesund- heitsleistungen, sonstigen Leistungen nach § 6 AsylbLG und Leistungen für Bildung u. Teilhabe 6. § 6 Abs. 4 LAufnGErstV Erstattungspauschale für MSA für Personen die Regelleistungsberechtigt nach dem SGB II sind

4481501 (2019) 210.000 € (2020) 210.000 €

Nach erfolgter Schlussrechnung für das Jahr 2018 erhält der Landkreis den Restbetrag für die Kosten der vorläufig Unterbringung u. Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften von Personen nach § 4 Nr. 1-8 Landesaufnahmegesetz.



5271505 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Für anfallende Kosten der Schädlingsbekämpfung, Beräumungskosten und Umzugskosten bei Schließung von Einrichtungen.


Aufwendungen

5458501 (2019) 1.900.000 € (2020) 1.900.000 €

Erstattung der Tageskostensätze u. der Personalkosten (ohne Sozialarbeiter) an die Betreiber.

5458503 (2019) 1.690.000 € (2020) 1.690.000 €

Erstattung der Kosten für Sicherheitsleistungen - Bewachungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte

5458504 (2019) 1.548.000 € (2020) 1.548.000 €

Erstattung der Personalkosten für Sozialarbeiter. In den Jahren 2018-2020 wird den Landkreisen eine Pauschale gemäß § 6 Abs. 4 LAufnGErstV (freiwillige Erstattungsleistung des Landes) für das Angebot der Migrationssozialarbeit für Personen die Regelleistungs-berechtigt nach dem SGB II sind gewährt.

335

336

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 31561 Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen

Kurzbeschreibung Gebührenerhebung für die vorübergehende Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind; Zahlung des Tageskostensatzes an die Betreiber der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung


Auftragsgrundlage Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch anerkannte Flüchtlinge

Zielgruppe Personen, die nicht mehr leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind, aber wegen des Fehlens von angemessenem Wohnraum weiterhin in Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung leben

Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Voraussetzung der Gebührenerhebung - Erstellen Gebührenbescheid - Kontaktaufnahme zu den Leistungsbehörden SGB II / XII als überwiegende Kostenträger der

Gebührenschulden - Überwachung / Verbuchung aller lfd. Einnahmen - Abrechnung Tageskostensatz gegenüber den Betreibern der Einrichtungen d. Unterbringung

Ziele Durch die vorübergehende Unterbringung von nach dem AsylbLG nicht mehr leistungsberechtigten Personen in Gemeinschaftsunterkünften wird deren Obdachlosigkeit vermieden. Die Kosten für die Unterbringung werden in Höhe der KdU-Richtlinie geltend gemacht.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl Personen ohne Anspruch auf Leistungen gem. AsylbLG in Gemeinschaftsunterkünften

366

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnissen (Gebühren)

1.007.165

337

31561

Produkt

Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




900.000 550.001 400.001 400.001650.0011.007.166 400.001öffentliche Leistungsentgelte4






900.150 551.228 401.228 401.160651.2931.025.974 401.160= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10



-644 -9.006 -7.601 -7.164-9.966-9.178 -7.172Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-505 -5.404 -6.082 -5.936-4.722-5.512 -6.238Abschreibungen14




191.169 -37.311 -39.690 -42.410-30.970153.140 -45.795= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




191.169 -37.311 -39.690 -42.410-30.970153.140 -45.795= ordentliches Ergebnis22




191.169 -37.311 -39.690 -42.410-30.970153.140 -45.795= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


338


Produkt


31561 Unterbringung anerkannte Flüchtlinge



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 650.000 € (2020) 550.000 €

Gemäß der Satzung des LDS über die Nutzung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung durch Personen, die aufgrund einer Änderung ihres ausländerrechtlichen Status nicht mehr vom Geltungsbereich des Landesaufnahmegesetzes des Landes Brandenburg erfasst werden, werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Anzahl der Personen, die als Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis weiterhin geduldet in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung leben, wird auf Grund sinkender Erteilungen von Aufenthaltserlaubnisse in 2019 und Folgejahren zurückgehen.


Aufwendungen

5458501 (2019) 550.000 € (2020) 450.000 €

Die Unterbringungskosten für die Rechtskreiswechsler werden gesondert abgerechnet. Die Anzahl der Personen, die als Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis weiterhin geduldet in einer Einrichtung der vorläufigen Unterbringung leben, wird auf Grund sinkender Erteilungen von Aufenthaltserlaubnisse in 2019 und Folgejahren zurückgehen.

339

340

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Zielgruppe Träger der freien Wohlfahrtspflege

Leistungen - Förderung der Beratungsstelle für demenzkranke Menschen und deren Angehörige - Förderung der Regionalen Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (REKIS) - Förderung der Selbsthilfegruppen - Förderung von Mehrgenerationenhäusern und Satelliten im ländlichen Raum durch den LDS - Förderung von Spezialdiensten: Fontaneviertel Mehrgenerationenhaus und CARIsatt-Laden in

Königs Wusterhausen - Förderung von pflegeflankierenden Hilfen nach § 45c SGB XI - Förderung der Seniorenbeiräte - Förderung der präventiven Schuldnerberatung

Ziele Die Förderung von Trägern für die Beratung und Betreuung für behinderte und demenzerkrankte Menschen bzw. deren Angehörige sowie sozial Benachteiligte und generationenübergreifende Angebote in offenen Begegnungsorten ist im Landkreis sichergestellt. Haushaltsmittel werden in der erforderlichen Höhe bereitgestellt, damit die vorhandenen Angebote erhalten und gefestigt werden und die geförderten Einrichtungen in der Lage sind, die von ihnen geforderten Aufgaben zu erfüllen.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

das bereit gestellte Budget für das Geschäftsjahr ist mindestens zu 95% ausgelastet

87%

das Budget für die präventive Schuldner-beratung an Schulen ist mindestens zu 95% ausgelastet

-

341

33100

Produkt

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





15.835 22 22 222850 22privatrechtliche Leistungsentgelte5









-3.624 -2.984 -3.385 -3.417-2.591-2.912 -3.579Abschreibungen14














342


Produkt


33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4148503 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Erträge aus Rückzahlungen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4484500 (2019) 19.400 € (2020) 19.400 €

Durch die AOK werden 2/3 der monatlichen Miete für den Pflegestützpunkt erstattet und quartalsweise wird eine Sachkostenpauschale in Höhe von 375 € gezahlt. Miete 1.490 € x 12 Mo. = 17.880 € + 1.500 € (375 x 4)



5231500 (2019) 22.000 € (2020) 22.000 €

Mietkosten für den Pflegestützpunkt in Lübben und der perspektivischen Anmietung von Räumen für die Außenstelle in Königs Wusterhausen. (1.830 € x 12 Mon.)

15 Transfer-

aufwendungen

5318501 (2019) 525.000 € (2020) 525.000 €

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 SGB XII sollen die Träger der Sozialhilfe die Verbände der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen. Ab 2019 ist geplant, die kleinen Mehrgenerationshäuser (MGH) mit je 5.000 € zusätzlich zu fördern. Dadurch wird es auch eine Überarbeitung des Förderleitfadens geben. Ergänzend dazu sollen mehr Projekte im Rahmen des Förderpaketes II durch die MGH erbracht werden, insbesondere im ländlichen Raum.

5318503 (2019) 25.000 € (2020) 25.000 €

Pauschalförderung der Selbsthilfegruppen (SHG), Seniorenbeiräte, Brandenburgische Seniorenwoche, Seniorenforum u. Tag der Altenpflege. Die Förderung beträgt für den Kreisseniorenbeirat 2.000 €, die Pauschalförderung für Seniorenbeiräte 375 € u. für SHG ab 7 TN 100 € ab 12 TN 165 €.

5318520 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Das Angebot der präventiven Schuldnerberatung an den Schulen des Landkreises wird ab 2016 nicht mehr in der bisherigen Form gefördert, da ein vereinbarter Kostensatz die Fördergrundlage bildet. Das Angebot der präventiven Schuldnerberatung an den Schulen entwickelte sich aus verschiedenartigen Gründen rückläufig. Die Nachhaltigkeit einer präventiven Schuldnerberatung an den Schulen wurde erkannt. Auf Vorschlag der Verwaltung u. mit Zustimmung der Abgeordneten des GSA, soll das Angebot auch weiterhin, jedoch in reduzierter Form gefördert werden.


Aufwendungen

5431500 (2019) 14.500 € (2020) 4.500 €

Für die würdige Ausgestaltung des 10-jährigen Bestehens des Pflegestützpunktes Lübben im Rahmen einer ersten Pflegemesse für den LDS wurden 9.000 € eingeplant. Weitere 5.500 € für Geschäftsaufwand des Pflegestützpunktes Lübben und zukünftig Königs Wusterhausen.

343

344

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 34101 Unterhaltsvorschussleistungen Kurzbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Rückforderung nach § 7 UVG

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe Personenkreis des UVG

Leistungen - - Prüfung, Bewilligung und Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen Ziele - termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen - hohe Rückforderungsquote

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Laufende Fälle 1.195 1.143 1.072 1.026 1.661

Rückgriffsfälle 1.897 1.919 1.916 1.919 1.568

345

34101

Produkt

Unterhaltsvorschussleistungen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-13.493 -20.376 -23.142 -23.306-17.694-16.420 -24.491Abschreibungen14














346


Produkt


34101 Unterhaltsvorschuss




Erträge

4561501 (2019) 500 € (2020) 500 €

Die Anordnung von Zwangsgeld wird durch den Bereich Unterhaltsvorschuss erforderlich.



5261503 (2019) 2.400 € (2020) 2.400 €

Kosten für Fortbildung der Mitarbeiter / erweiterter Arbeitsbereich / weitere Mitarbeiter benötigen Fortbildungen


Aufwendungen

5431500 (2019) 200 € (2020) 200 €

Aufwendungen für Fachliteratur

5431501 (2019) 1.400 € (2020) 1.400 €

Gerichtskosten in Streitfällen

347

348

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 34300 Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger nach dem Betreuungsgesetz und Betreuungsleistungen in Ausnahmefällen



Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe - ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuer und Bevollmächtigte - Volljährige Bürger des Landkreises Leistungen - Sachstandermittlungen im Auftrag des Betreuungsgerichtes, inwieweit die Voraussetzungen zur

Einrichtung einer Betreuung erfüllt sind - Hausbesuch/Kontaktaufnahme mit den Angehörigen und Betroffenen - Fertigung der Stellungnahmen für das Amtsgericht - Übernahme von Betreuung im Ausnahmefall - Beratung und Unterstützung der Betreuer und Bevollmächtigten auf Wunsch bei der

Wahrnehmung ihrer Aufgaben - Befugnis zur öffentlichen Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen auf

Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Ziele Für volljährige Menschen, die auf Grund von Alter, Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten allein zu besorgen, ist vom Betreuungsgericht ein Betreuer bestellt. Die Betreuungsbehörde ist im Betreuungsverfahren involviert, sie ist Ansprechpartner in allen Fragen für bestehende und zukünftige Betreuungen.

• Stabilisierung des Anteils der ehrenamtlichen Betreuer bis zum Jahr 2018

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Betreuungen gesamt 2.653 2.692 2.725 2.705 2.791 Anteil der Betreuungen durch Berufsbetreuer

30,7% 31,6% 31,0% 30,7% 29,%

Anteil der Betreuungen durch Vereinsbetreuer

15,1% 15,4% 15,4% 16,4% 17,5%

Anteil der Betreuungen durch Behördenbetreuer

0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%

Anteil der Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer

53,8% 52,7% 53,4% 52,9% 52,7%

Anzahl Stellungnahmen an Gerichte

1.464 1.363 1.446 1.330 1.299

349

34300

Produkt

Betreuungsbehörde


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-6.330 -5.565 -6.190 -6.151-4.884-5.157 -6.264Abschreibungen14














350

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 35100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kurzbeschreibung Leistungen für Bildung und Teilhabe in Haushalten mit Leistungsansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag



Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Ansprüchen auf Wohngeld und/oder Kinderzuschlag

Leistungen Zahlung laufender/einmaliger Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz entsprechend § 28 SGB II

Ziele Die Möglichkeiten zur Bildung und Teilhabe für anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche sind gegeben.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Bewilligungen gesamt 1.885 1.562 1.400 1.360 1.295

Ø Aufwendungen je Bewilligung 111 € 123 € 131 € 169 € 171 €

Anteilige Aufwendungen nach Leistungsart

Eintägige Ausflüge 2% 1% 1% 1%

Mehrtägige Klassenfahrten 19% 21% 15% 16%

Schulbedarf 21% 20% 17% 17%

Schülerbeförderung 7% 4% 8% 9%

Lernförderung 15% 14% 23% 24%

Mittagessen 29% 33% 29% 28%

Soziale und kulturelle Teilhabe 7% 7% 7% 5%

351

35100

Produkt

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-6.362 -5.563 -5.958 -4.602-5.012-5.237 -4.830Abschreibungen14














352


Produkt


35100 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b Bundeskindergeldgesetz



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4191500 (2019) 160.000 € (2020) 160.000 €

Gemäß § 46 Abs. 5 und 6 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Kosten für Unterkunft u. Heizung. Gemäß der geplanten Verordnung zur Revision der KdU- Bundesbeteiligung für das Bildungs- u. Teilhabepaket wurden länderspezifische Quoten festgelegt. Für das Land Brandenburg beträgt die Quote für 2018 3,4 Punkte (bisher 3,3) laut Rundschreiben 265/2018 vom 03.07.2018. Die Bundesbeteiligung beträgt für das Jahr 2018 somit insgesamt 44,20 % (35,5 für KdU + 3,4 für Aufwendungen BuT und 5,3 für flüchtlingsbedingte KdU). In diesem Produkt sind für 2019/2020 0,8 % u. die restlichen 43,4 % sind im Produkt 31200 veranschlagt. Berechnung 2019/2020 20.000.000 € KdU x 0,8 %= 160.000 €.

15 Transfer-

aufwendungen

5338541 (2019) 37.400 € (2020) 37.400 €

Personen, die Leistungen nach § 6b BKGG oder nach dem WoG erhalten, haben Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II, diese Leistungen umfassen: ein- und mehrtägige Ausflüge/ Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Hier für mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten.

5338542 (2019) 37.000 € (2020) 37.000 €

siehe SK 5338541 - hier für Schulbedarf

5338543 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

siehe SK 5338541 - hier für Schülerbeförderung

5338544 (2019) 54.000 € (2020) 54.000 €

siehe SK 5338541 - hier für Lernförderung

5433845 (2019) 57.000 € (2020) 57.000 €

siehe SK 5338541 - hier für Mittagessen

5338546 (2019) 16.500 € (2020) 16.500 €

siehe SK 5338541 hier für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

353

354

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 35160 Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Kurzbeschreibung Leistungsgewährung nach dem Wohngeldgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz



Zielgruppe nachfragende Person

Leistungen - Beratung der nachfragenden Person - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person - Bescheiderteilung - Zahlbarmachung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz - Zahlung finanzieller Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und Beantragung

der Erstattung

Ziele

Für Anspruchsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz ist ein angemessenes Wohnen und die Unabhängigkeit von anderen sozialen Hilfen wirtschaftlich gesichert.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Anträge 4.311 4.377 3.294 3.950 3.133

Anzahl der Bewilligungen 2.293 2.208 1.570 2.073 1.687

Anzahl der bearbeiteten Widersprüche

48 65 42 37 15

davon Anzahl stattgegebener Widersprüche

7 18 11 14 3

355

35160

Produkt

Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4











-744.171 -931.199 -954.346 -977.626-902.381-672.801 -1.001.491Personalaufwendungen11



-33.973 -36.874 -39.428 -30.209-33.257-34.679 -31.694Abschreibungen14














356


Produkt


35160 Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 19.000 € (2020) 19.000 €

Erstattung der Ausgleichsleistungen zur Durchführung des beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG).

15 Transfer-

aufwendungen

5339514 (2019) 19.000 € (2020) 19.000 €

Leistungen für berufliches Reha-Gesetz, Verfolgte nach § 8 Abs. 1 BerRehaG mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, erhalten auf Antrag Ausgleichsleistungen in Höhe von 214 €, bei Bezug einer Rente in Höhe von 153,00 € monatlich.

357

358

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 35161 Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung Gewährung von individuellen Ausbildungsförderungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungs-gesetz (AFBG) sowie Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Familienangehörigen bzw. Wehrübenden nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Produktverantwortung Herr Harald Lehmann AL Sozialamt SGL Sicherstellung Lebensunterhalt


Zielgruppe Antragssteller auf AFBG und USG

Leistungen - Beratung der Antragsteller - Prüfung der Bedürftigkeit - Bescheiderteilung - Leistung unter Vorbehalt - Rückforderung zu Unrecht bewilligter und ausgezahlter Leistungen

Ziele

Der Lebensunterhalt während einer Ausbildung im Sinne des AFBG sowie der Lebensunterhalt Angehöriger von Wehrdienstverpflichteten während des Wehrdienstes ist sicher gestellt.

Kennzahlen

359

35161

Produkt

Sonstige soziale Hilfen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-13.065 -11.630 -11.850 -11.853-11.416-20.923 -11.950Abschreibungen14




-1.205 41.079 39.700 38.39442.84947.531 36.901= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-1.205 41.079 39.700 38.39442.84947.531 36.901= ordentliches Ergebnis22




-1.205 41.079 39.700 38.39442.84947.531 36.901= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


360


Produkt


35161 Sonstige soziale Hilfen




Erträge

4561500 (2019) 110.000 € (2020) 110.000 €

Bußgelder werden erhoben bei Verstößen gegen: - die Verpflichtung zum Abschluss und zur Aufrecht- erhaltung eines privaten Pflegeversicherungsvertrages (§ 121 SGB XI) - die Mitwirkungspflichten bei Ausbildungsförderungs- leistungen (z. B. falsche / fehlende Angaben zum Vermögen, Nichtangabe Fehlzeiten / Abbrüche) - die Mitwirkungspflichten bei Leistungen nach dem Asyl- Bewerberleistungsgesetz (Verschweigen von Einkünften) - die Mitwirkungspflichten bei Leistungen für Wehrpflichtige (vorzeitige Beendigung des Wehrdienstes)

361

362

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 35170 Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Kurzbeschreibung Zusätzliche Leistung für pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen gem. Landespflegegeld- gesetz




Zielgruppe pflegebedürftige, gehörlose und blinde Menschen

Leistungen - Beratung der nachfragenden Personen - Prüfung der Bedürftigkeit der nachfragenden Person - Bescheiderteilung - Zahlung finanzieller Leistungen

Ziele Für Anspruchsberechtigte erfolgt ein finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Fälle 229 233 222 218 210

Kosten je Fall 2.111 € 2.059 € 2.074 € 2.571 € 2.458 €

363

35170

Produkt

Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4













-1.966 -947 -830 -786-1.074-711 -788Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-1.153 -501 -573 -579-432-454 -610Abschreibungen14


-702 -546 -549 -562-537-1.230 -549Sonstige ordentliche Aufwendungen16












364


Produkt


35170 Soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 518.000 € (2020) 520.000 €

Kostenerstattung für die nach dem Landespflegegeldgesetz erbrachten Leistungen für den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen entsprechend den Regelungen des Runderlass des MASGF vom 26.07.2000. Es werden die Nettoaufwendungen erstattet.

15 Transfer-

aufwendungen

5339515 (2019) 413.000 € (2020) 414.000 €

Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Blinde

5339516 (2019) 109.000 € (2020) 110.000 €

Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz für Gehörlose

365

366

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Kurzbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Kindertagesbetreuung/Kinderschutz-

koordination Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule

Leistungen - Praxisberatung für Kindertagesbetreuung - Kita-Bedarfsplanung unter Beachtung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur

Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 bis 2013 im Land Brandenburg

- Mitwirkung im Betriebserlaubnisverfahren - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe - Qualifizierung der Erzieherinnen / Erzieher - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita

Ziele - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung) - bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis - Umsetzung der Sprachförderung gemäß Sprachstandsfeststellung - Qualitätsentwicklung, -sicherung und -überprüfung Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Kinder in Kindertagesstätten 11.605

Inanspruchnahme der anderen Angebote der Kindertagesbetreuung 76

Bedarf und Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen 35

367

36110

Produkt

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-6.925 -4.250 -4.858 -4.941-3.656-4.058 -5.179Abschreibungen14














368


Produkt


36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 389.000 € (2020) 400.900 €

Zuweisung vom Land Mittel für Praxisberatung 2.520 € + 2.100 € = 4.620 € (2019 u. 2020); 2019: Sprachberater 102.335 € und Förderung des Landesprojektes "Kiez-Kita" 282.054 € ; 2020: Sprachberater 105.497 € und Landesprojekt "Kiez-Kita" 290.769 €



5261503 (2019) 2.200 € (2020) 2.200 €

Fortbildung der Praxisberaterinnen Erfahrungswert

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 384.400 € (2020) 396.300 €

Aufwendungen für Sprachberater, Bundesprojekt "Kita-Einstieg" und Landesprojekt "Kiez-Kita"


Aufwendungen

5431500 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Anschaffung von Büchern, Zeitschriften, Gesetzes-sammlungen, Ergänzungslieferungen sowie Kosten für die Hort AG

5431518 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Fortbildungen für Erzieherinnen von Kindertagesstätten des Landkreises

369

370

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege Kurzbeschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege


koordination Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule, insbesondere von 0-3 Jahren

Leistungen - Finanzierung der Tagespflege - Erteilung und Versagen von Pflegeerlaubnissen - Unterstützung selbstorganisierter Förderungen - Beratungen von interessierten Personen und Tagespflegepersonen - Qualifizierung der Tagespflegeperson

Ziele - bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen, um die Vereinbarkeit von Familie

und Beruf gewährleisten zu können - Förderung der Entwicklung des Kindes zur einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung) - der Auftrag bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des

Kindes - bedarfsgerechte Bereitstellung von Tagespflegeplätzen - Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Zahl der Kinder in Tagespflege 306

Zahl der Tagespflegepersonen 74

371

36120

Produkt

Förderung von Kindern in Tagespflege


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-8.344 -7.532 -8.533 -8.633-6.524-7.228 -8.958Abschreibungen14














372


Produkt


36120 Kindertagespflege



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 7.800 € (2020) 7.500 €

Zuweisung vom Land für Praxisberatung für 3 Mitarbeiter



5261503 (2019) 5.100 € (2020) 5.100 €

Fortbildungskosten Fachforum Kindertagespflege 3 Mitarbeiter Landesfachgruppe 2 Mitarbeiter Qualitätsentwicklungskurs 3 Mitarbeiter

15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 1.500.000 € (2020) 1.500.000 €

Zuwendungen an Gemeinden

5318500 (2019) 490.000 € (2020) 490.000 €

Zuschüsse für Tagespflegepersonen (TPP)


Aufwendungen

5431518 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Honorare Fortbildung Fachveranstaltung für Kinder unter dem 3. Lebensjahr

373

374

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36200 Jugendarbeit Kurzbeschreibung Förderung von Maßnahmen zur Jugendarbeit

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Menschen

Leistungen - Förderung der außerschulischen Jugendbildung - Förderung der Kinder- und Jugendnaherholung - Förderung und Organisation internationaler Jugendarbeit - Multiplikator in der Jugendarbeit - sonstige Jugendarbeit - Förderung von Projekten Jugendarbeit / Sozialarbeit und mobile Jugendarbeit / Streetwork - Förderung der Jugendverbandsarbeit - Förderung der Kooperation Jugendhilfe / Schule - Förderung des Kreisjugendringes - Beratung für Träger der Jugendhilfe

Ziele - Förderung der Entwicklung der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit - Qualitätsentwicklung und -sicherung

Kennzahlen

375

36200

Produkt

Jugendarbeit


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-6.685 -5.927 -6.755 -6.842-5.120-5.308 -7.174Abschreibungen14














376


Produkt

36200 Jugendarbeit




2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 10.400 € (2020) 10.400 €

Zur Förderung der Beratungsangebote in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Land Brandenburg weist das MBJS dem LDS Mittel zu.

4142502 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 1-3 und 7 öffentlicher Träger.

4148503 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 1-3 und 7 freier Träger.

15 Transfer-

aufwendungen

5312502 (2019) 8.000 € (2020) 8.000 €

Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit öffentlicher Träger.

5312506 (2019) 44.250 € (2020) 44.250 €

Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeitsfeldern der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger.

5312507 (2019) 8.000 € (2020) 8.000 €

Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von öffentlichen Trägern.

5312513 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Gem. Förderbereich 1b der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland von öffentlichen Trägern.

5318500 (2019) 3.600 € (2020) 3.600 €

Gem. Förderbereich 8 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Kosten des Kreisjugendringes e.V. .

5318508 (2019) 71.000 € (2020) 71.000 €

Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Projekte in der Jugendarbeit freier Träger. 25.000 € für das Projekt "Komm auf Tour". 46.000 € für übrige Projekte.

5318509 (2019) 10.500 € (2020) 10.500 €

Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

5318516 (2019) 160.875 € (2020) 160.875 €

Gem. Förderbereich 7 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis die finanzielle Ausstattung von Tätigkeits-feldern der Jugendarbeit

377


Produkt

36200 Jugendarbeit




15 Transfer-

aufwendungen

5318517 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Förderung von Jugendleiterausbildungen.

5318518 (2019) 35.000 € (2020) 35.000 €

Gem. Förderbereich 1a der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis Gruppenfahrten von freien Trägern.

5318519 (2019) 1.200 € (2020) 1.200 €

Anteil des LDS zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. (siehe 5318509)

5318526 (2019) 7.000 € (2020) 7.000 €

Gem. Förderbereich 1b der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit fördert der Landkreis internationale Jugendbegegnungen im In- und Ausland von freien Trägern. Erhöhung um 5.000 da Wegfall der Förderung durch das MBJS für das Modellprojekt "Grenzüberschreitende Jugendmobilität". Mittelerhöhung soll die Nachhaltigkeit dieses Modellprojektes unterstreichen, gewährleisten und die Erreichung der Strategischen Ziele der Jugendarbeit ermöglichen.

5318527 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Förderung Richtlinie /Förderbereich 1c Gedenkstättenfahrten

378

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36308 Übrige Hilfen (Elterngeld) Kurzbeschreibung Bewilligung von Elterngeld

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Zielgruppe Personenkreis des Bundeserziehungsgeldgesetzes (BEGG)

Leistungen - Antragsbearbeitung und Bewilligung von Leistungen nach dem Elterngeldgesetz Ziele - Gewährleistung der pünktlichen Zahlung von Elterngeld

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Anträge 1.977 2.036

379

36308

Produkt

Übrige Hilfen (Elterngeld)


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-6.934 -9.933 -11.276 -11.353-8.628-8.012 -11.925Abschreibungen14














380


Produkt


36308 Übrige Hilfen (Elterngeld)





5222500 (2019) 3.400 € (2020) 4.000 €

Softwarepflege Naviga Elterngeld (2019 + 2020: 3.400 €) 2020 kommen 600 € für ein neues Modul zur Bearbeitung der E-Akte hinzu

5261503 (2019) 1.200 € (2020) 1.200 €

Fortbildungskosten

5271525 (2019) 2.500 € (2020) 0 €

Auszeichnung Ehrenamt (alle 3 Jahre ist das Amt für Kinder, Jugend und Familie zuständig)

381

382

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und

Jugendschutz Kurzbeschreibung Beratung und Finanzierung in der Jugendsozialarbeit und im Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe junge Menschen und Erziehungsberechtigte

Leistungen - Finanzierung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und entsprechende

Beratung - Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit/

Jugendsozialarbeit - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit im LDS

Ziele - Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen - Eltern befähigen, ihre Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen - Ausgleich sozialer Benachteiligungen

Kennzahlen

383

36310

Produkt

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-7.170 -4.003 -4.581 -4.653-3.447-3.611 -4.898Abschreibungen14














384


Produkt


36310 Jugendsozialarbeit



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 468.100 € (2020) 468.100 €

Zur Förderung der Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit weist das Land Brandenburg dem LDS Mittel zu.

4142502 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 und 6 öffentlicher Träger

4148503 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Prüfung von Verwendungsnachweisen aus Vorjahren in den Förderbereichen 2 und 6 freier Träger

15 Transfer-

aufwendungen

5312503 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Projekten im Bereich Kinder- und Jugendschutz öffentlicher Träger.

5312504 (2019) 274.600 € (2020) 284.100 €

Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit öffentlicher Träger.

5318508 (2019) 70.000 € (2020) 72.000 €

Hilfe für Junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen

5318510 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Hilfe für Junge straffällige Menschen in besonderen Lebenslagen

5318514 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Gem. Förderbereich 2 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Projekten im Bereich Kinder- und Jugendschutz freier Träger.

5318515 (2019) 1.883.000 € (2020) 1.951.500 €

Gem. Förderbereich 6 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit freier Träger.

5332536 (2019) 106.800 € (2020) 111.000 €

Hilfen gem. § 13 (3) SGB VIII

385

386

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36320 Förderung der Erziehung in der Familie Kurzbeschreibung Beratung von Familien in allgmeinen Fragen und Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte, junge Menschen

Leistungen - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Beratung von Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und der Ausübung der

Personensorge - Hilfen für alleinsorgende Mütter / Väter für ein Kind unter sechs Jahren - Hilfen für Kinder in Notsituationen, Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht - Formen der Familienbildung und -beratung - Umsetzung des Präventionskonzeptes „Lebensfrohe Kinder im LDS“ - Umsetzung des Gesetzes zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des

Kindeswohls

Ziele - Förderung der Entwicklung des jungen Menschen und seiner Erziehung zu einer

eigenverantwortlichen Persönlichkeit - Förderung der Elternkompetenz

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Zahl der familiengerichtlichen Entscheidungen 34

387

36320

Produkt

Förderung der Erziehung in der Familie


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-15.351 -16.809 -19.274 -19.639-14.429-16.009 -20.654Abschreibungen14














388


Produkt

36320 Förderung der Erziehung in der Familie




2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 220.000 € (2020) 220.000 €

Zuweisung vom Land für Frühe Hilfen (Familienhebammen, Netzwerkkoordinator und weitere Projekte)

3 Sonstige

Transfererträge

4221500 (2019) 32.000 € (2020) 46.200 €

§ 19 nur Kindergeld

15 Transfer-

aufwendungen

5331530 (2019) 92.700 € (2020) 94.400 €

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie § 17 Abschluss neuer Vereinbarungen der EFB’s: Im JHA wurde die Allgemeine Leistungsbeschreibung für Erziehungs- und Familienberatung im Landkreis Dahme-Spreewald vom 06.06.18 beschlossen. Es wurde das Leistungsspektrum erweitert, zusätzlich wurden Stellenanteile für Leitung und pädagogische Fachteams erhöht. EFB Lübben: 13.400 € (2019); 13.900 € (2020) EFB KW: 16.000 € (2019); 16.600 € (2020) EFB Wildau 18.100 € (2019); 18.700 € (2020) Projekt „Ambulante Krisen Intervention-AKI“ (40.200 €) Zuwendung für das Netzwerk „Gesunde Kinder“ (5.000 €)

5331531 (2019) 465.700 € (2020) 467.400 €

Beratungskosten in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung u. Umgang, sowie Beratung zur Erziehung in der Familie Abschluss neuer Vereinbarungen der EFB’s: Im JHA wurde die Allgemeine Leistungsbeschreibung für Erziehungs- und Familienberatung im Landkreis Dahme-Spreewald vom 06.06.18 beschlossen. Es wurde das Leistungsspektrum erweitert, zusätzlich wurden Stellenanteile für Leitung und pädagogische Fachteams erhöht. EFB Lübben: 13.400 € (2019); 13.900 € (2020) EFB KW: 16.000 € (2019); 16.600 € (2020) EFB Wildau 18.100 € (2019); 18.700 € (2020) Projekt „Ambulante Krisen Intervention-AKI“ (40.200 €) Begleiteter Umgang § 18 (3) SGB VII (378.000 €)

5331532 (2019) 5.400 € (2020) 5.600 €

Betreuung des Kindes in Notsituationen

389


Produkt

36320 Förderung der Erziehung in der Familie




15 Transfer-

aufwendungen

5331561 (2019) 301.300 € (2020) 301.300 €

Familienhebammen Das Projekt „Aufsuchende Arbeit für Schwangere und junge Eltern“ widmet sich jener Klientel, die – abgesehen von Kinderarztbesuchen – trotz erheblichen Bedarfs von den etablierten Hilfeeinrichtungen nicht erfasst wird, weil es an Motivation fehlt oder andere Hinderungsgründe vorliegen. Die beiden Fachkräfte (eine Pädagogin und eine Sozialpädagogin, beide mit Hochschulabschluss) an den Standorten schließen die Lücke zwischen den Angeboten und der Klientel, indem sie Beziehungen aufbauen und niederschwellige Angebote machen. / Ehrenamts-Koordination Fam.-Laden Wildau: 5.400 € Netzwerkarbeit und Schaffung der Infrastruktur für das Ehrenamtsprojekt "Familienladen", Betreuung und Beratung der Ehrenamtlichen, organisatorische Leitung, Projektmanagement / Personalstelle Koordination Frühe Hilfen 20 Stunden: 28.600 € / 48 Stunden Familienförderung Regional-Koordination: 85.800 € - für das Jugendamt: Ordnung der Angebote u. Projekte im Bereich um §16 und Frühe Hilfen - Aufbau von Netzwerken - zeitgemäße, zielgruppenorientierte Umsetzung der aus §16 ableitbaren Ansprüche u. entsprechende Qualitäts- kontrolle - Adäquate Projektbegleitung u. multiperspektivische Entwicklung von Projekten

5332520 (2019) 1.500.000 € (2020) 1.600.000 €

Gemeinsame Unterbringung Mutter/Vater/Kind Gerechnet mit 31 Fällen

390

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36330 Hilfe zur Erziehung Kurzbeschreibung Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Personensorgeberechtigte, Kinder u. Jugendliche

Leistungen - Erziehungsberatung - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Gewährung von erzieherischen und therapeutischen Maßnahmen

Ziele - Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung - Sicherung des Kindeswohls

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Fallzahlen der einzelnen Hilfearten § 27 – Hilfe zur Erziehung 78

§ 29 – Erziehungsberatung 29

§ 30 – Erziehungsbeistand 109

§ 31 – sozialpädagogische Familienhilfe 262

§ 32 – Erziehung in einer Tagesgruppe 24

§ 33 – Vollzeitpflege 109

§ 34 – Heimerziehung 241

§ 35 – intensive sozialpäd. Einzelbetreuung 35

391

36330

Produkt

Hilfe zur Erziehung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-57.840 -50.971 -57.304 -57.974-44.737-48.686 -60.359Abschreibungen14














392


Produkt

36330 Hilfen zur Erziehung




3 Sonstige

Transfererträge

4221500 (2019) 444.800 € (2020) 457.000 €

Kostenerstattung vom Land: § 33 SGB VIII

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 167.900 € (2020) 132.700 €

Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe der Aufwendungen 1/4 periodengerecht: § 30 SGB VIII

4481501 (2019) 623.000 € (2020) 398.000 €

periodenfremde Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe der Aufwendungen: § 30 SGB VIII

4482500 (2019) 519.200 € (2020) 519.200 €

Erstattung von Gemeinden/GV: § 31 SGB VIII



5261503 (2019) 14.000 € (2020) 14.000 €


15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 240.000 € (2020) 260.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche § 33 SGB VIII Vertrag Pflegekinderdienst GfB soll neu verhandelt werden

5331500 (2019) 4.446.700 € (2020) 4.493.500 €

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen § 27 SGB VIII: Familienunterstützende Hilfen (540.000 €) § 28 SGB VIII: Abschluss neuer Vereinbarungen d.EFB’s: Im JHA wurde die Allgemeine Leistungsbeschreibung für Erziehungs- u. Familienberatung im Landkreis Dahme-Spreewald vom 06.06.18 beschlossen. Es wurde das Leistungsspektrum erweitert, zusätzlich wurden Stellen-anteile für Leitung u. pädagogische Fachteams erhöht. EFB Lübben: (2019) 270.300 €, (2020) 279.800 €; EFB KW: (2019) 325.600 €, (2020) 337.000 €; EFB Wildau: (2019) 364.350 €, (2020) 377.100 € 2019 Gesamt: 960.300 € und 2020 Gesamt: 993.900 € § 29 SGB VIII: Für die soziale Gruppenarbeit besteht weiterhin die Gesamtkostenfinanzierung der Träger Nix e.V. u. Märkisches Sozial- u. Bildungswerk e.V. (MSBW). Nix e.V. „Projekt Löwenzahn“ 2019: 212.570 €; 2020: 218.950 €; MSBW LN: 2019: 98.630 €; 2020: 101.590 €; MSBW LC: 2019: 73.350 €; 2020: 75.550 € Gesamt: 2019 384.600 €; 2020: 396.100 € § 30 SGB VIII: Erziehungsbeistand (765.000 €) § 31 SGB VIII: Sozialpädagogische Familienhilfe u. Dolmetscherkosten 1.785.000 € zzgl. Supervisionskosten ambulante Hilfen zur Erziehung / soziale Gruppenarbeit 11.800 € (2019) u. 13.500 € (2020)

393


Produkt

36330 Hilfen zur Erziehung




15 Transfer-

aufwendungen

5331570 (2019) 30.600 € (2020) 30.600 €

§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistand minderjährige Ausländer

5332500 (2019) 11.803.200 € (2020) 12.354.800 €

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: § 27 SGB VIII, § 32 SGB VIII, § 33 SGB VIII, § 34 SGB VIII, § 35 SGB VIII

5332513 (2019) 105.000 € (2020) 105.000 €

periodenfremde Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: § 33 SGB VIII

5332521 (2019) 640.000 € (2020) 500.000 €

Heimunterbringung minderjähriger Ausländer § 34 SGB VIII


Aufwendungen

5452500 (2019) 196.200 € (2020) 196.200 €

Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, § 33 SGB VIII

5493553 (2019) 65.000 € (2020) 65.000 €

periodenfremde Erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbänden, § 33 SGB VIII

394

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36341 Hilfe für junge Volljährige Kurzbeschreibung Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Junge Volljährige

Leistungen - Erziehungsberatung - soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ziele - Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

Kennzahlen

395

36341

Produkt

Hilfe für junge Volljährige


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


482 10 10 410139.858 4Zuwendungen und allgemeine Umlagen2




1.914.252 801.195 801.195 801.195976.195806.365 801.195Kostenerstattung und Kostenumlagen6

0 0 0 00-661 0sonstige ordentliche Erträge7



1.919.568 876.243 876.243 876.2371.051.2491.102.962 876.237= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-4.283 -5.805 -6.557 -6.645-5.075-5.263 -6.951Abschreibungen14














396


Produkt


36341 Hilfe für junge Volljährige



3 Sonstige

Transfererträge

4221501 (2019) 75.000 € (2020) 75.000 €

periodenfremder Kostenersatz, Kostenbeiträge und Sozialleistungen in Einrichtungen

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 225.000 € (2020) 200.000 €

Erstattung vom Land für unbegleitete Ausländerkinder

4481501 (2019) 750.000 € (2020) 600.000 €

Periodenfremde Erstattung vom Land für unbegleitete Ausländerkinder

15 Transfer-

aufwendungen

5331500 (2019) 122.400 € (2020) 122.400 €

Ambulante Hilfen

5331533 (2019) 135.000 € (2020) 135.000 €

Hilfe für junge Volljährige 25 Fälle á 15 h/Monat x 60 €/h x 6 Monate

5332500 (2019) 408.500 € (2020) 424.200 €

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

5332534 (2019) 1.075.100 € (2020) 932.400 €

Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII, stationäre Hilfen für junge volljährige ausländische Kinder

397

398

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36342 Inobhutnahme Kurzbeschreibung Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Kinder und Jugendliche

Leistungen - vorläufige Unterbringung mit oder ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten ggf. unter

Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichtes Ziele - Abwendung der Kindeswohlgefährdung

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Fallzahlen 82 104 156 163 115

399

36342

Produkt

Inobhutnahme


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-12.209 -12.016 -13.664 -13.851-10.382-13.057 -14.438Abschreibungen14














400


Produkt


36342 Inobhutnahme



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 196.800 € (2020) 196.800 €

Zuwendung vom Land für junge volljährige Ausländer; 80 Fälle x 200 € x 12 Monate = 196.800 €

3 Sonstige

Transfererträge

4221500 (2019) 2.400 € (2020) 2.400 €

Kostenersatz, Kostenbeiträge von Sozialleistungen Kleinstkinder Inobhutnahmen 3 Kinder x 200 € x 4 Monate = 2.400 €

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 11.200 € (2020) 11.700 €

Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

4481501 (2019) 33.800 € (2020) 35.100 €

Periodenfremde Erstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

15 Transfer-

aufwendungen

5332500 (2019) 120.000 € (2020) 120.000 €

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Inobhutnahmen)

5332521 (2019) 48.100 € (2020) 49.900 €

Heimunterbringung minderjähriger Ausländerkinder 2019: 3 Kinder x 5.340 € x 3 Monate; 2020: 3 Kinder x 5.550 € x 3 Monate

401

402

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 50 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und

Jugendliche § 35 a KJHG

Kurzbeschreibung Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfe für seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte junge Menschen



Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Leistungen - ambulante Leistungen (Einzelfallhilfe) - teilstationär (Tagesgruppe) - stationär (Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen)

Ziele Die Teilhabe seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher am Leben in der Gesellschaft ist gesichert.

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Fälle je 1.000 Einwohner unter 21 Jahren

4,1

Ø Kosten je Fall über die Laufzeit

54.131 €

Neue Definition der Kennzahlen

403

36343

Produkt

Eingliederungshilfe seel. behinderter Kinder, Jugendlicher


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-16.396 -13.956 -15.732 -15.786-12.121-12.057 -16.306Abschreibungen14














404


Produkt


36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder und Jugendliche § 35 a KJHG



3 Sonstige

Transfererträge

4221500 (2019) 85.000 € (2020) 85.000 €

Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz von Personen in Einrichtungen

4223500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern handelt es sich um Erstattungen von Renten, Kindergeld, Bafög u. a. für Leistungsberechtigte in Einrichtungen.

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4482500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Durch die Änderung der Zuständigkeit, Abgabe von Fällen an andere Sozialhilfeträger kommt es zu Kostenerstattungen.

4482501 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

siehe SK 4482500, hier für Vorjahre

15 Transfer-

aufwendungen

5331500 (2019) 1.300.000 € (2020) 1.310.000 €

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (hier für außerhalb von Einrichtungen). Die Zahl der Anträge auf ambulante EGH ist steigend, da vermehrte Feststellung bestimmter Krankheiten, wie Autismus, Spektrum Störung diagnostiziert werden, welche schon im Kita Alltag Hilfe benötigen.

5332500 (2019) 1.500.000 € (2020) 1.500.000 €

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (hier für innerhalb von Einrichtungen).

5332513 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

siehe SK 5332500, hier für Vorjahre

405

406

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36351 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-

und Familiengerichten Kurzbeschreibung Vertretung der Personensorgeberechtigten in Unterhaltsangelegenheiten und Ausübung der Personensorge oder Teilen davon bei Minderjährigen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Kinder- und Jugendliche

Leistungen - Geltendmachung und Beurkundung von Unterhaltsansprüchen - Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung - Ausübung der vollständigen oder teilweisen Personensorge für Minderjährige - Leistungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe - Beurkundung gemeinsamer Sorgeerklärungen

Ziele - finanzielle Absicherung der Kinder und Jugendlichen - Sicherung des Kindeswohles - Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Amtspflegschaften/Vormundschaften 338 422 424

Anzahl Beurkundungen von gemeinsamen Sorgeerklärungen 626 614 688 769 791

407

36351

Produkt

Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4











-1.129.498 -498.177 -510.581 -523.044-465.274-1.137.667 -535.826Personalaufwendungen11



-41.144 -16.289 -18.376 -18.456-14.203-41.087 -19.210Abschreibungen14



-1.287.921 -574.842 -588.117 -590.416-540.485-1.314.711 -604.044= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

-1.277.614 -571.214 -584.489 -586.836-536.811-1.301.317 -600.465= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-1.277.614 -571.214 -584.489 -586.836-536.811-1.301.317 -600.465= ordentliches Ergebnis22




-1.277.614 -571.214 -584.489 -586.836-539.025-1.301.317 -600.465= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


408


Produkt


36351 Mitwirkung vor Gerichten





5261503 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Fortbildungskosten

5271523 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Mündelbetreuung


Aufwendungen

5431501 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €

Sachverständigen- ,Gerichts- und Dolmetscherkosten

409

410

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36352 Adoptionsvermittlung Kurzbeschreibung Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Junge Menschen und Familien

Leistungen - Beratung und Begleitung der leiblichen Eltern - Prüfung der Eignung von Adoptionsbewerbern - Begleitung des Vermittlungsprozesses bis zum Adoptionsabschluss - Hilfe und Unterstützung bei der Identitäts- und Herkunftssuche

Ziele - Sicherung des Kindeswohls

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Adoptionen/vermittelte Kinder 5 14 9 4

411

36352

Produkt

Adoptionsvermittlung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-7.365 -6.523 -7.483 -7.627-5.597-6.224 -8.025Abschreibungen14














412


Produkt


36352 Adoptionsvermittlung



6 Kostenerstattung

Und Kostenumlagen

4482500 (2019) 100.000 € (2020) 100.000 €

Erstattung von Gemeinden/GV; Berechnung der Erstattung für 1,3 Stellen (0,6 EE und 0,7 OSL) zuzüglich Tarifveränderungen +2 %



5261503 (2019) 500 € (2020) 500 €

Fortbildungskosten

5271522 (2019) 200 € (2020) 200 €

Kosten für Gebühren im Adoptionsverfahren


Aufwendungen

5431500 (2019) 600 € (2020) 600 €

Geschäftsaufwand (Elternseminare)

5431501 (2019) 700 € (2020) 700 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten Aufwendungen für das Adoptionsvermittlungsverfahren

5431507 (2019) 1.500 € (2020) 2.000 €

Kosten für Weiterbildungsangebote für annehmende Eltern und Adoptivkinder, Ziel: Ausbau der Adoptivfamilientreffen, sowie Schaffung eines Netzwerkes zur Adoptivkinder

413

414

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und

Beistandschaft Kurzbeschreibung Vertretung der Personensorgeberechtigten in Unterhaltsangelegenheiten und Ausübung der Personensorge oder Teilen davon bei Minderjährigen

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Kinder- und Jugendliche

Leistungen - Geltendmachung und Beurkundung von Unterhaltsansprüchen - Beratung und Unterstützung bei der Vaterschaftsfeststellung - Ausübung der vollständigen oder teilweisen Personensorge für Minderjährige - Leistungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe - Beurkundung gemeinsamer Sorgeerklärungen

Ziele - finanzielle Absicherung der Kinder und Jugendlichen - Sicherung des Kindeswohles - Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung Kennzahlen

415

36354

Produkt

Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4











0 -996.355 -1.021.162 -1.046.089-930.5490 -1.071.651Personalaufwendungen11

0 -11.392 -12.055 -12.758-10.7660 -13.500Versorgungsaufwendungen12


0 -32.577 -36.753 -36.913-28.4050 -38.420Abschreibungen14

0 -1.027 -750 -750-1.0270 -750Transferaufwendungen15


0 -1.144.684 -1.171.233 -1.195.231-1.075.7710 -1.222.488= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

0 -1.137.429 -1.163.978 -1.188.073-1.068.4220 -1.215.330= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




0 -1.137.429 -1.163.978 -1.188.073-1.068.4220 -1.215.330= ordentliches Ergebnis22




0 -1.137.429 -1.163.978 -1.188.073-1.072.8490 -1.215.330= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


416


Produkt


36354 Amtspfleg-, Amtsvormund-, Beistandschaft





5261503 (2019) 5.500 € (2020) 5.700 €

Fortbildung

5271523 (2019) 3.700 € (2020) 3.700 €

Mündelbetreuung, Sachmittel 400 Mündel a 10,00 €/ Jahr

5291500 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Dolmetscherkosten, Infobroschüren Ehrenamt


Aufwendungen

5431500 (2019) 500 € (2020) 500 €

Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit

5431501 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €


417

418

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36501 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder Kurzbeschreibung Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder


koordination Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule

Leistungen - Gewährung von Zuschüssen - Antragsbearbeitung, Bewilligung und Zahlbarmachung von Elternbeiträgen bei

Kindertagesbetreuung - Umsetzung der Richtlinie zur Übernahme der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in

Kindertagesbetreuungsangeboten im Jahr vor der Einschulung - Umsetzung der Richtlinie zur Veränderung des Betreuungsschlüssels in Kindertagesstätten für

Kinder unter drei Jahren - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung in Kita - Umsetzung der Richtlinie über die Förderung von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der

Kindertagesbetreuung

Ziele - Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen

Persönlichkeit (Betreuung, Bildung, Erziehung und Versorgung) - bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen im Landkreis Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Kinder in Kindertagesstätten 9.956 10.430 10.578 11.246 11.606

Zuschussbedarf je Platz (in EUR) 3.104 3.196 3.436 3.619 3.970

Aufwendungen für die Übernahme von Kitagebühren (in EUR) 276.063 268.989 278.788 272.114 266.415

Fachkraftstellen 808,496 849,163 892,330 962,347 1.021,67

419

36501

Produkt

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-11.877 -13.782 -15.653 -15.773-11.964-11.303 -16.560Abschreibungen14














420


Produkt

36501 Förderung von Tageseinrichtungen


Ertrags- bzw. Aufwandsart Sachkonto Erläuterung / Betrag

2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 30.055.800 € (2020) 30.351.400 €

Für die Jahre 2019 u. 2020 legt die Landeszuschussan-passungsVO neue Sockelbeträge fest. 2019: 17.787 Kinder x 941,68 € Sockelbetrag = 16.749.662 € + Sprachförderung 380.000 € + Verbesserung Betreuungs-schlüssel 11.102.955 € + Mehrbelastungsausgleichs VO 1.283.520 € + Erhöhung Sockelbetrag 534.546 € + Verwaltungskosten 5.111 € = 30.055.794 € (Gesamt: 30.055.800 € (gerundet)) 2020: 18.287 Kinder x 932,10 € Sockelbetrag = 17.045.312 € + Sprachförderung 380.000 € + Verbesserung Betreuungs-schlüssel 11.102.955 € + Mehrbelastungsausgleichs VO 1.283.520 € + Erhöhung Sockelbetrag 534.546 € + Verwaltungskosten 5.111 € = 30.351.444 € (Gesamt: 30.351.400 € (gerundet))

4141508 (2019) 2.899.600 € (2020) 3.021.600 €

Zuweisungen vom Land für beitragsfreies Kita-Jahr 2019: 1.680 Kinder x 125 € x 12 Monate = 2.520.000 € + höhere Erstattungen 329.500 € + Verwaltungsaufwand 50.100 € = 2.899.600 € 2020: 1.740 Kinder x 125 € x 12 Monate = 2.610.000 € + höhere Erstattungen 360.000 € + Verwaltungsaufwand 51.600 € = 3.021.600 €

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4482500 (2019) 210.000 € (2020) 210.000 €

Erstattung von Gemeinden/GV für den Besuch von Kindern aus anderen Landkreisen im LDS

15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 55.960.400 € (2020) 65.035.300 €

Gerechnet wurde für 2019 im Krippenbereich mit 2.430 Kindern, im Kindergartenbereich mit 5.076 Kindern u. im Hort mit 4.809 Kindern. Es sind 1.130,6 Stellen pädagogische Fachkräfte zu finanzieren. Für die Umsetzung der RILI Qualitätsverbesserung werden 105.900 €; für die Sprachförderung 50.000 € u. für Kinder in Berlin 400.000 € jährlich geplant. Ab dem Jahr 2016 ist ein Mehrbelastungsausgleich an die Kommunen für die Verän-derung des Rechtsanspruchs zu zahlen ca. 288.000 €. Einarbeitung einer dritten Betreuungsstufe für KK, KG und Hort für 2019 ab August: 1.159.021,95 € Für das Jahr 2020 wurden im Krippenbereich 2.820 Kinder, im Kindergartenbereich 5.569 Kinder und 5.272 Hortkinder bei der Berechnung berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Stellenbesetzung von 1.267,2 Stellen Fachpersonal. Für die Umsetzung der RILI Qualitätsverbesserung werden 107.500 €; für die Sprachförderung 50.000 € u. für Kinder in Berlin 400.000 € jährlich geplant. Für den Mehrbelastungs-ausgleich werden ca. 300.000 € gezahlt. Einarbeitung einer dritten Betreuungsstufe für KK, KG und Hort für 2020: 2.781.652,68 € // Mehraufwendungen an die Gemeinden aufgrund Änderung des Personalschlüssels im Kindergartenalter, des Sockelbetrages je Einrichtung u. Kinderzahlerhöhung durch Geburtensteigerung

421


Produkt

36501 Förderung von Tageseinrichtungen


Ertrags- bzw. Aufwandsart Sachkonto Erläuterung / Betrag

15 Transfer-

aufwendungen

5312505 (2019) 172.000 € (2020) 172.000 €

Zuwendungen an Gemeinden für ergänzende Angebote + Eltern-Kind-Gruppe in Königs Wusterhausen mit 2 Personen

5312510 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Periodenfremde Zuwendungen an Gemeinden für ergänzende Angebote

5312514 (2019) 120.000 € (2020) 120.000 €

Kita-Gebührenübernahme an Gemeinden - Berücksichtigung der Kinder im beitragsfreien Kita-Jahr

5312516 (2019) 2.279.600 € (2020) 2.368.000 €

Zuweisungen für beitragsfreies Kita-Jahr an öffentliche Träger 2019: 1.344 Kinder x 125 € x 12 Monate = 2.016.000 € + höhere Erstattungen 263.600 € = 2.279.600 € 2020: 1.392 Kinder x 125 € x 12 Monate = 2.088.000 € + höhere Erstattungen 280.000 € = 2.368.000 €

5318500 (2019) 160.000 € (2020) 160.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche / Übernahme der Kita-Gebühren nach § 90 SGB VII - Berücksichtigung der Elternbeitragsfreiheit und Reduzierung der Satzung von Königs Wusterhausen

5318523 (2019) 155.900 € (2020) 157.500 €

Zuschüsse Kitabeiträge an freie Träger für die Umsetzung der Richtlinie zur Qualitätsverbesserung (2019; 105.900 € u. 2020: 107.500 €) + Sprachförderung (2019 u. 2020 50.000 €)

5318528 (2019) 195.000 € (2020) 200.000 €

Zuschüsse an freie Träger für Eltern-Kind-Gruppen in den Gemeinschaftsunterkünften z.B. Schönefeld (35.000 €), Zützen (85.000 €) und Niederlehme (35.000 €), Großziethen (35.000 €)

5318531 (2019) 569.900 € (2020) 602.000 €

Zuschüsse für beitragsfreies Kita-Jahr an freie Träger 2019: 336 Kinder x 125 € x 12 Monate = 504.000 € + höhere Erstattungen 65.900 € = 569.900 € 2020: 348 Kinder x 125 € x 12 Monate = 522.000 € + höhere Erstattungen 80.000 € = 602.000 €


Aufwendungen

5452500 (2019) 260.000 € (2020) 260.000 €

Erstattung an Gemeinden für die Betreuung von Kindern aus dem LDS in anderen Landkreisen

422

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 51 36601 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit Kurzbeschreibung Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung Stellvertretung AL Amt für Kinder, Jugend und Familie SGL Wirtschaftliche Jugendhilfe Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Zielgruppe Junge Menschen, Träger von Jugendeinrichtungen

Leistungen - Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit

Ziele - Förderung der Entwicklung von jungen Menschen - Erhaltung und Schaffung von Jugendfreizeiteinrichtungen

Kennzahlen

423

36601

Produkt

Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-3.308 -1.449 -1.642 -1.653-1.259-1.199 -1.731Abschreibungen14


-1.904 -810 -819 -854-787-730 -819Sonstige ordentliche Aufwendungen16












424


Produkt


36601 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit



15 Transfer-

aufwendungen

5312500 (2019) 57.000 € (2020) 57.000 €

Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Bewirtschaftungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen öffentlicher Träger.

5312509 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an öffentliche Träger.

5318500 (2019) 90.000 € (2020) 90.000 €

Gem. Förderbereich 4 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung von Bewirtschaftungskosten von Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen öffentlicher Träger.

5318524 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Gem. Förderbereich 9 der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald zur Förderung der Jugendarbeit erfolgt die Förderung der 48-Stunden-Aktion an freie Träger.

425

426

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 53 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung - Gesundheitsschutz - Gesundheitsförderung und -hilfe - Sozialmedizin Produktverantwortung Stellvertretung AL Gesundheitsamt SGL Amtsärztlicher Dienst, stellv. SGL Kinder-

und Jugendgesundheitsdienst

Auftragsgrundlage pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe Bürger, Behörden, Institutionen , Unternehmen

Leistungen - Allgemeiner Gesundheitsschutz, Allgemeine Gesundheitsförderung/Prävention - Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten - Kinder- und Jugendgesundheitsfürsorge einschließlich Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen - Hilfen für psychisch kranke, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie Suchtkranke inkl.

Psychiatriekoordination - Gesundheitsplanung und -berichterstattung - Tätigkeiten nach dem Bestattungsgesetz - sozialmedizin. Beratung, Begutachtung u. Betreuung, amts-u. vertrauensärztliche Begutachtungen - Öffentlichkeitsarbeit

Ziele - Sicherung des Infektionsschutzes inklusive einwandfreier Trink- und Badewasserqualität - Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung - Ausgleich der Benachteiligung von Randgruppen im Rahmen der Gesundheitsfürsorge/-hilfe - Verbesserung der psychosozialen Versorgung durch Netzwerkbildung, sozialraumorientierte

Gesundheitsförderung und -planung - Verhinderung von Gesundheitsschäden im Handel mit Arzneimitteln - Verhinderung des Tätigwerdens von Unberechtigten in Heilberufen - Schutz vor gesundheitsschädigenden Umwelteinflüssen - Rechtssicherheit und Gefahrenabwehr im Zusammenhang mit Sterbefällen Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Tätigkeiten gemäß IfSG, BbgGDG, BbgBestG

33.137 33.977 35.217 35.237 36.276

Untersuchungsquote Kita-Kinder 60% 50% 56% 60% 70% Untersuchungsquote Einschulungskinder u. Schulabgänger

100% 100% 100% 100% 100%

Impfquote im Kita-Alter, bei der Einschulung und zum Schulabgang

>90% >90% >90% >90% >90%

DMF-T-Index (WHO) 0,40 0,36 0,36 0,31 0,32 Zahl gruppenprophylaktisch betreuter Kinder

13.033 13.462 13.099 12.894 13.994

Anzahl Beratungen von Patienten und Angehörigen

7.974 5.660 7.576 8.903 8.836

Anzahl Hausbesuche, Kontakte zu Kliniken u. a. Einrichtungen

1.738 1.367 1.660 2.118 1.820

Anzahl zielgruppenorientierter Verbundsysteme

22 20 19 23 18

Anzahl amts- und vertrauensärztlicher Tätigkeiten

440 471 542 556 746

Anzahl Präventions- und Gruppenver-anstaltungen

63 41 79 77 81

427

41401

Produkt

Maßnahmen der Gesundheitspflege


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-124.470 -122.775 -135.738 -136.536-106.688-113.859 -141.350Abschreibungen14














428


Produkt


41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege




4141500 (2019) 87.000 € (2020) 87.000 €

Landesförderung von Personalkosten als Festbetrag zur Weiterleitung an die Träger der Beratungs- u. Behandlungsstellen für Suchtkranke (BBS) und Kontakt- und Beratungsstellen für psychisch Kranke (KBS)

4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 150.000 € (2020) 150.000 €

Gebühren nach Landesgebührengesetz u. den Gebühren-ordnungen der Fachministerien bzw. Gebührensatzung LDS insbesondere für: - Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz - Hygieneüberwachung nach § 3 BbgGDG, § 23,26 IfSG - Trinkwasser-, Badebeckenwasser- u. sonstige Kontrollen nach Infektionsschutzgesetz u. TrinkwVO2001 - Amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse u. Bescheinigungen des Gesundheitsamtes

5 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4484500 (2019) 32.000 € (2020) 32.000 €

Beteiligung der Krankenkassenverbände an den Maßnahmen der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe gemäß Vereinbarung nach § 21 SGB V in Abhängigkeit der Anzahl der Kinder in der Altersgruppe von 2-12 Jahren



5261503 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Nötige, v. a. medizinische Fortbildungen im Zusammen-hang mit neuen Aufgaben bzw. geänderten Gesetzen nach BHTG, ProstSchutzG,IfSG

5271514 (2019) 10.500 € (2020) 10.500 €

Kosten für routinemäßige Badegewässeruntersuchungen, Trink- und Beckenwasser in eigenen Gebäuden und andere Hygieneuntersuchungen

5281500 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Medizinisches Verbrauchsmaterial, Instrumente, Klein-geräte, Medikamente u. ä. für die Tätigkeit des Gesund-heitsamtes

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

Studienbeihilfe für Medizinstudent*innen gemäß Richtlinie

5318501 (2019) 474.400 € (2020) 521.600 €

Zuschüsse an Träger 1. BBS Tannenhof Berlin-Brandenburg e. V., Personal- u. Verwaltungskosten: 2019: 217.100 € lt. Kooperations- vertrag; 2020: 256.644 € 2. KBS KW: Lebenswelten e. V.: Personal- u. Sachkosten 2019: 141.216 €; 2020: 145.000 € 3. KBS LN/LC: Horizonte e. V.: Personal-und Sachkosten 2019: 116.015 €; 2020: 119.956 € 2020 ist die Neuausschreibung der Leistungen der BBS vorgesehen.

429

430

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name Bereich 41 42101 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Kultur-, Sport- und Ausbildungsförderung Stellv. SGL Kultur-, Sport- und

Ausbildungsförderung


Zielgruppe eingetragene Sportvereine des LDS, KSB, KSJ, Kreisfachverbände

Leistungen - finanzielle Förderung des Sports nach kreiseigener Richtlinie - Vergabe kreiseigener Sportstätten - Gebührenerhebung für kreiseigene Sportstätten - Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund - Beratung in Angelegenheiten des Sports - Erarbeitung der Sportentwicklungsplanung - Erarbeitung der Sportförderrichtlinie - Erarbeitung Satzung über die Inanspruchnahme kreiseigener Sportanlagen des LDS - Erarbeitung Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung kreiseigenen Sportanlagen

LDS

Ziele - Erhalt und Ausbau von Angeboten der Betätigung im Breiten- und Amateursport - ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der geförderten Angebote 371 377 368

Fördervolumen je 1.000 Einwohner

2,53

Anteil organisierter Sportler pro 1.000 Einwohner

12,23%

431

42101

Produkt

Förderung des Sports


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-162.919 -51.919 -52.307 -52.370-51.547-289.088 -45.846Abschreibungen14




-903.718 -1.188.294 -971.473 -980.448-1.120.807-920.277 -980.567= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-903.718 -1.188.294 -971.473 -980.448-1.120.807-920.277 -980.567= ordentliches Ergebnis22




-903.718 -1.188.294 -971.473 -980.448-1.120.807-920.277 -980.567= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


432


Produkt


42101 Förderung des Sports



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4148503 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Rückforderungen von nicht verausgabten Mitteln im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung der gewährten Zuwendungen an Sportvereinen aus dem Vorjahr

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4321500 (2019) 35.000 € (2020) 35.000 €

Erhebung der Gebühren für die Nutzung kreiseigener Sportanlagen des Landkreises gemäß Gebührenordnung des LDS vom 01.01.2003

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 603.258 € (2020) 603.258 €

Ansatz gemäß Sportförderrichtlinie des LDS vom 11.12.2012 Förderbereich FB 1: Werterhaltungsmaßnahmen (max. Förderung bis zu 2.000 € pro Maßnahme) FB 3: Entschädigung von Vereinsübungsleitern/Fahrt- kostenpauschale (Trainer A/B/Diplom- sportlehrer/Sportlehrer/Vereinsmanager 465 € pro Jahr; Trainer C/Fachübungsleiter/ Jugendleiter 365 € pro Jahr FB 4: Kreis-, Landes-, u. Deutsche Meisterschaften (Förderung 50% /Höchstbetrag 750 € pro Maßnahme) FB 6: Betriebskostenzuschüsse (Förderung 50% /Höchstförderung 700 € pro Antragsteller) FB 7: Dahme-Spreewald-Olympiade u. Schulsport ''Jugend trainiert für Olympia'' (Dahme-Spreewald-Olympiade u. ''Jugend trainiert für Olympia") FB 8: Förderung sportlicher Bildungsmaßnahmen/ Trainingslager (Trainingslager pro Tag u. Teilnehmer 10 €, sportliche Bildungsmaßnahmen pro Tag und Teilnehmer 5 €) FB 9a: Personalkosten für den Geschäftsführer des KSB e. V. FB 9b: Personal-u. Sachkosten für die kreisweite Koordination u. außerschulische Jugendbildung im Sport des LDS Förderung der jährlichen Sportlerehrung u. Ehrungs- veranstaltung


Aufwendungen

5431518 (2019) 55.700 € (2020) 0 €

externe Erstellung einer Sportentwicklungsplanung/ Sportentwicklungskonzeption

433

434

Budget V

Verkehr, Bauwesen und Umwelt

435

436

BUDGET5_19

Budget

Verkehr, Bauwesen u. Umwelt


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





2.226.630 1.131.428 1.267.248 1.487.0482.020.1532.219.762 1.437.048privatrechtliche Leistungsentgelte5









-5.304.142 -4.783.035 -4.774.692 -4.636.235-4.741.056-4.706.938 -4.616.324Abschreibungen14





10.000 0 0 001 0Zinsen und sonstige Finanzerträge19


-10.000 -17.700 -17.300 -17.300-18.100-9.853 -17.300= Finanzergebnis21


120.000 0 0 02.006.538810.584 0außerordentliche Erträge23

-326.461 0 0 0-1.798.099-644.457 0außerordentliche Aufwendungen24

-206.461 0 0 0208.439166.127 0= außerordentliches Ergebnis25



437

438

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 60 11109 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Eigentümer-, Bauherren- und der Bewirtschafterfunktion von Liegenschaften (Gebäude und Grundstücke) stehen.

Produktverantwortung Stellvertretung AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)

SGL Kaufmännisches GIM SGL Technisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Schulen, Kreisverwaltung, Mieter und Pächter

Leistungen - Bereitstellung, Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und

Grundstücke einschließlich aller mit den Gebäuden verbundenen technischen Anlagen - Gestaltung und Pflege von Außenanlagen - Energiemanagement, Gebäudeautomation - Gestaltung und Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (Miet- und Pachtverträge,

Erbbaurechtsverträge) - Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien - bedarfsgerechte Anmietung von Frei- und Büroflächen - Erarbeitung von Pflichtenheften für Beschaffungen nach VOL (Strom, Wärme, Reinigung) - Vermarktung von Gebäude- und Freiflächen - Erstellung und Fortschreibung eines strategischen Portfolio-Management - Erarbeitung von Investitions- und Unterhaltungsstrategien Ziele - wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Immobilien für die

Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Kosten Bauunterhaltung - Verwaltungsgebäude - Schulen inkl. Sporthallen - sonst. Gebäude (RW, Asyl)

275 T€ 600 T€ 220 T€

275 T€ 759 T€ 135 T€

445 T€ 570 T€ 370 T€

445 T€ 560 T€ 400 T€

470 T€ 640 T€ 330 T€

Bewirtschaftungskosten - Verwaltungsgebäude - Schulen inkl. Sporthallen - sonst. Gebäude (RW, Asyl)

860 T€

1.600 T€ 140 T€

815 T€

1.650 T€ 425 T€

750 T€

1.750 T€ 425 T€

815 T€

1.600 T€ 485 T€

870 T€

1.600 T€ 400 T€

Anzahl Miet- und Pachtverträge 146 149

Anzahl Objekte insgesamt 140 143

439

11109

Produkt

Gebäude- und Immobilienmanagement


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





883.923 855.315 1.021.135 1.290.935906.358979.991 1.290.935privatrechtliche Leistungsentgelte5





916.399 884.212 1.048.192 1.316.568935.6241.023.666 1.316.568= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-513.227 -420.200 -420.686 -416.726-409.165-383.775 -404.954Abschreibungen14







-5.400 -4.600 -4.200 -4.200-5.000-5.947 -4.200= Finanzergebnis21


120.000 0 0 0360.000810.584 0außerordentliche Erträge23

-107.169 0 0 0-1.691-420.425 0außerordentliche Aufwendungen24

12.831 0 0 0358.309390.158 0= außerordentliches Ergebnis25



440


Produkt

11109





5 Privatrechtliche

Leistungsentgelte

4411501 (2019) 14.100 € (2020) 14.100 €

Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsimmobilien, z.B. Vermietung Mönchhof

4411502 (2019) 217.500 € (2020) 217.500 €

Erträge aus Pacht- und Erbbaurechtsverträgen, z.B. Pachteinnahmen für Kieze und Seniorenheime

4411503 (2019) 386.650 € (2020) 386.650 €

Erträge Miete / Pacht aus Liegenschaften des Beteiligungsvermögens des LDS z. B. für die Teltower Kreiswerke

4411504 (2019) 11.450 € (2020) 11.450 €

Erträge aus Betriebskosten z.B. Cafeterien und Mönchhof

4411506 (2019) 20.300 € (2020) 20.300 €

Erträge aus Vermietung Niederlausitzer Studieninstitut

4931500 (2019) 360.000 € (2020) 0,00 €

Erträge aus dem Verkauf des Grundstücks der Erbschaft Friedersdorf und der Ärztevilla.



5211500 (2019) 131.400 € (2020) 57.500 €

Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Mietimmobilien und sonstigen bebauten Grundstücken z.B. Wartung und laufende Reparaturen (Mönchhof Überarbeitung Hoffläche, Schulweg 1 a Bauwerks-trockenlegung, Mehrzweckhalle Lübben)

5222500 (2019) 20.000 € (2020) 20.000 €

Softwarepflege für FM-Tools und neues Softwareprogramm

5231500 (2019) 22.320 € (2020) 22.320 €

Aufwand für Mieten und Pachten

5241500 (2019) 40.800 € (2020) 53.300 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mietobjekte z.B. Mönchhof und sonstigen bebauten Grundstücken für Medien, Pflege und Reinigung der Außenanlagen usw.

5261502 (2019) 8.500 € (2020) 3.000 €

Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung

5261503 (2019) 22.700 € (2020) 15.600 €

Fortbildungskosten für erforderliche Weiterbildungsmaßnahmen

441


Produkt

11109





15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 80.000 € (2020) 60.000 €

Der Landkreis Dahme-Spreewald muss als Eigentümer der KiEZe dringend notwendige Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützen.


Aufwendungen

5431501 (2019) 52.000 € (2020) 52.000 €

Die Klageverfahren für die Altanschließerbeiträge der kreiseigenen Liegenschaften und Grundstücke sind immer noch nicht abgeschlossen. Es werden Mittel für juristische Beratungen benötigt.

5431518 (2019) 427.000 € (2020) 415.000 €

Erstellung einer Studie zur "E-Mobilität" im Einzugsbereich des BER, für die Inanspruchnahme von Fachberatungsleistungen u. juristische Beratungs-leistungen für die Infrastrukturentwicklung im BER-Umfeld sowie für gesonderte Maßnahmen im Zuge der Einführung/Umsetzung E-Mobilität (300.000 €) Dialogforum BER (75.000 €) Kosten Klimamanagement – Erarbeitung von langfristigen Klimaschutzmaßnahmen durch externen Sachverstand (2019 - 52.000 €; 2020 – 40.000 €)

442

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 36 12205 Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach der StVO, Aufgaben nach der Landesschifffahrtsverordnung und Fahrwegbestimmungen für Gefahrguttransporte

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Straßenverkehrsangelegenheiten AL Straßenverkehrsamt


Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Bürger und Gebietskörperschaften, Firmen

Leistungen - Verkehrslenkungsmaßnahmen - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Verkehrslenkung und -sicherung bei Baustellen - Genehmigung u. verkehrsrechtliche Absicherung von Veranstaltungen auf öffentlichem

Verkehrsgrund - Ausnahmegenehmigungen - Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange - Zulassungen von Spreewaldkähnen - Erteilungen von Fahrerlaubnissen nach der LSchiffV - Genehmigungen nach der LSchiffV (z. B. Veranstaltungen) - Verkehrserhebungen und -auswertungen Ziele - Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßen- und Schifffahrtsverkehrs - Schutz vor Lärm und Abgasen - angemessene Berücksichtigung der Nutzungsansprüche an Straßen, Wegen und Plätzen der

verschiedenen Beteiligtengruppen (ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, PKW-/LKW-Fahrer, Anwohner, Baulastträger/Eigentümer, ruhender Verkehr, fließender Verkehr, Polizei)

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl Verkehrsunfälle 5.196 4.997 5.258 5.377 5.573 Anzahl Verkehrstote 10 5 17 2 12 Anzahl verkehrsrechtl. Anord-nungen (Festbeschilderung)

217 318 292 340 335

Anzahl der Baustellen-genehmigungen

1.204 1.354 1.502 1.659 1.783

Anzahl der erlaubnispflichtigen Veranstaltungen

98 102 98 103 101

Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen

420 672 651 565 441

Verkehrszählungen 45 40 41 36 34

443

12205

Produkt

Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-23.597 -43.799 -45.822 -44.336-41.484-24.917 -45.171Abschreibungen14














444


Produkt


12205 Verkehrslenkung und -sicherung



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311505 (2019) 200.000 € (2020) 200.000 €

Gebühren für - die Anordnung von Verkehrszeichen und Markierungen - die Sicherung von Baumaßnahmen - Veranstaltungen auf der Straße und auf Gewässern - Ausnahmegenehmigungen, insbesondere vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot - Bootszulassungen - Bewohnerparkausweise - abgelehnte Widersprüche



5222500 (2019) 4.500 € (2020) 4.500 €

Mittel zur Unterhaltung und Pflege der Software Dr. HALLER, der Verkehrsstatistikgeräte Sierzega sowie der Verkehrsdisplays für den Bereich Verkehrssicherung und -lenkung, Anbindung EDV Dr. HALLER an das neue GIS.

5261503 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Schulungen der Mitarbeiter

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Zuwendung an die Kreisverkehrswacht Dahme-Spreewald e.V.


Aufwendungen

5431500 (2019) 6.500 € (2020) 6.500 €

Aufwendungen für Vordrucke und Literatur

5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. für die laufenden Klageverfahren

5441500 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Aufwendungen für die Versicherungen für die Geschwindigkeitsanzeigetafeln, für die Verkehrsstatistikgeräte

5431518 (2019) 30.000 € (2020) 0 €

Aufwendungen für ein Gutachten zur Reduzierung von Wildunfällen

445

446

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 36 12206 Zulassungswesen

Kurzbeschreibung Zulassung von Fahrzeugen und Anhängern für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Außerbetriebssetzung von Fahrzeugen und Anhängern, Erteilung von roten Dauerkennzeichen, Erteilung von Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, einschließlich Beratung und Auskünfte

Produktverantwortung Stellvertretung

SGL Zulassungsbehörde AL Straßenverkehrsamt


Zielgruppe Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen - Neuzulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen von Fahrzeugen und Anhängern - Erfassung technischer Änderungen - Halter-, Namens- und Anschriftenänderungen - Erteilung von Saison-, Ausfuhr-, Kurzzeit- und roten Dauerkennzeichen - Erteilung von Oldtimerkennzeichen und Betriebserlaubnissen - Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen - Ausstellung von Ersatzpapieren - Anordnung von Fahrtenbüchern - Aufbietung von Zulassungsdokumenten - Zusammenarbeit mit weiteren Ordnungsbehörden, Erteilung von Ausnahmen nach der FZV,

StVZO

Ziele - fehlerfreie Registrierung von Fahrzeugen und Anhängern im zentralen und örtlichen

Fahrzeugregister - stetige Verbesserung der Informationsversorgung der Kunden durch den Internetauftritt - die Wartezeit der Kunden soll in 85 % aller Fälle weniger als 2 Stunden betragen

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Bestand zugelassener Fahrzeuge im LDS

137.760 139.566 142.596 146.445 150.478

Anzahl der Aktualisierungen der Webseite

1 3

Prozentualer Anteil der Kunden, die länger als 2 Std. gewartet haben

7,9 % (3.225

Kunden)

3,13 % (1.284

Kunden) Kosten je Zulassung

447

12206

Produkt

Zulassungswesen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4











-831.766 -996.821 -1.021.528 -1.046.190-962.326-860.085 -1.071.481Personalaufwendungen11



-34.779 -56.189 -59.610 -51.992-48.463-48.071 -46.144Abschreibungen14




183.884 111.385 144.972 130.500144.887268.293 111.034= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18










448


Produkt


12206 Zulassungswesen



4 öffentliche

Leistungsentgelte

4311507 (2019) 1.470.000 € (2020) 1.490.000 €

Für die Zulassung von Fahrzeugen werden Gebühren gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr erhoben.


Erträge

4565500 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Erträge aus dem Verkauf des Kennzeichenschrotts

4565501 (2019) 45.000 € (2020) 45.000 €

Für das Befahren der Umweltzonen sind Feinstaubplaketten erforderlich. Diese werden beim Zulassungsvorgang gegen eine separate Gebühr ausgereicht.



5222500 (2019) 50.000 € (2020) 50.000 €

Aufwendungen für die Softwarepflege der Zulassungsbehörde, Wartung und Reparaturen des Kassenautomaten, der Entstempelungsmaschinen und der Wartemarkenterminale sowie Mittel für die zusätzlichen Pflegekosten für das elektronische Archiv der Zulassungsbehörde und der Pflegekosten für iKfz (Zulassung-Online).

5261503 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Mittel für eine Fortbildungsmaßnahme je Mitarbeiter, insbesondere Schulungen für die Fachanwendung IKOL-Kfz für den Schalterdienst.


Aufwendungen

5431530 (2019) 4.500 € (2020) 4.500 €

Kosten für den Kauf der Feinstaubplaketten

5431500 (2019) 100.000 € (2020) 105.000 €

Aufwendungen für das Material der Zulassungsbehörde (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II; Plaketten [Landessiegel, HU etc.]) sowie Vordrucke und Literatur

5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten

5431531 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Kosten für die Transaktionsentgelte bei den Kartenzahlungen

5450500 (2019) 55.000 € (2020) 55.000 €

Bei der Zulassung von Fahrzeugen sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind.

449

450

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 36 12207 Fahrerlaubniswesen

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten zur Fahrerlaubnis, zum Fahrlehrer- und Fahrschulwesen und zum gewerblichen Personenverkehr

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Fahrerlaubnisbehörde AL Straßenverkehrsamt


Zielgruppe Antragsteller und Inhaber

Leistungen - Ersterteilung, Erweiterung, Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen - Umtausch von Führerscheinen alten Rechts, Ersatzführerscheine - Verlängerung von Fahrerlaubnissen - Umtausch von Dienstfahrerlaubnissen und ausländischen Fahrerlaubnissen - Ausstellung von Internationalen Führerscheinen - Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Ortskundeprüfungen Taxi - Maßnahmen bei Inhabern der Fahrerlaubnis - Ausgabe der Kontrollgerätekarten - Erlaubnisse nach Fahrlehrergesetz - Genehmigungen nach Personenbeförderungsgesetz Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen/Kfz-Führer) - Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr - Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern - personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im

Straßenverkehr - Umsetzung des Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetzes (BKrFQG) entsprechend der EU-

Richtlinien Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der ausgestellten Führerscheine

4.071 5.355 4.220 4.391 4.552

Anzahl der ausgestellten Kontrollgerätekarten

1.040 836 720 1.130 1.085

Ortskundeprüfungen 163 147 126 137 207

451

12207

Produkt

Fahrerlaubniswesen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-17.575 -22.038 -22.443 -22.646-20.151-20.367 -23.696Abschreibungen14














452


Produkt


12207 Fahrerlaubniswesen



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311506 (2019) 380.000 € (2020) 360.000 €

Gebühreneinnahmen nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Bereich Fahrerlaubnis-wesen, Fahrschulwesen und Personenbeförderung nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG)


Erträge

4561500 (2019) 7.000 € (2020) 7.000 €

Erträge aus den Bußgeldern für begangene Ordnungswidrigkeiten nach dem PBefG i.V.m. den einschlägigen Verordnungen



5222500 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Mittel für die Softwarepflege der Fahrerlaubnisbehörde, Wartung des Kassenautomaten und der Wartemarkenterminale sowie zusätzliche Pflegekosten für die zwingend vorgeschriebenen Softwareerweiterungen (zusätzliche Schnittstellen und neues Pflichtmodul)

5261503 (2019) 5.000 € (2020) 4.000 €

Schulungen der Mitarbeiter, insbesondere für die Fachanwendung IKOL-FS (Telecomputer)

5271505 (2019) 37.000 € (2020) 35.000 €

Zahlungen an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Kartenführerscheine und an das Kraftfahrt-Bundesamt für die Herstellung der Kontrollgerätekarten sowie Kosten für den Versand der Führerscheine und Kontrollgerätekarten

16 Sonstige ordentlich

Aufwendungen

5457500 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Zahlungen an das Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung (IFK) e. V. an der Universität in Potsdam für die Überprüfung des Fahrschulunterrichtes

5450500 (2019) 27.000 € (2020) 27.000 €

Bei der Bearbeitung der Fahrerlaubnisanträge sind Gebühren für Auskünfte zu erheben, die an das Kraftfahrt-Bundesamt abzuführen sind.

5431500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Beschaffung von Vordrucken, Literatur und Mittel für die Übersetzung von Schriftstücken

5431501 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Mittel für Sachverständigen- und Gerichtskosten bzw. für die laufenden Klageverfahren

5431518 (2019) 0 € (2020) 30.000 €

Fortschreibung des Gutachtens in 2020 zur Auskömmlichkeit des Taxenverkehrs

453

454

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 36 12208 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr (z. B. Geschwindigkeitsüberschreitungen) Ahndung und Verfolgung von anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z. B. Verstöße gegen die Taxiordnung, fehlende oder mangelhafte Baustellenabsicherung)

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Straßenverkehrsangelegenheiten AL Straßenverkehrsamt


Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Leistungen - stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung - Verwarngeldverfahren - Bußgeldverfahren - Einspruchsverfahren

Ziele - Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der überprüften Kraftfahrzeuge (Durchfahrten an stationären und mobilen Blitzern)

2.050.285 3.058.347 2.955.626 2.801.325 2.831.724

Anzahl festgestellter Ordnungswidrigkeiten

28.641 35.582 34.124 38.314 41.500

Quote 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,5%

455

12208

Produkt

Verkehrsordnungswidrigkeiten


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-89.742 -165.497 -150.809 -152.336-148.207-100.948 -155.373Abschreibungen14




413.848 623.533 657.949 648.814365.248494.882 632.495= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18










456


Produkt


12208 Verkehrsordnungswidrigkeiten



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 4.000 € (2020) 4.000 €

Erträge aus den Akteneinsichten im Bußgeldverfahren


Erträge

4561500 (2019) 1.200.000 € (2020) 1.500.000 €

Erträge aus den Verwarnungs- und Bußgeldern ca. 43.600 Fälle a´ durchschnittlich 27,50 € Durch die Beschaffung von neuer zusätzlicher Messtechnik ist mit mehr Fällen zu rechnen.



5222500 (2019) 109.000 € (2020) 116.000 €

- 36.000 € für Wartungen und Eichungen der mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen - 15.400 € für Pflege und Wartung der Software und der Kuvertiermaschine - 16.000 € für laufende Reparaturen und für Verschleißteile - 35.000 € für Reparaturen aufgrund von Sabotagen oder Umsetzung von Anlagen - 10.800 € Unterhaltung der neuen Messanlagen

5261503 (2019) 3.500 € (2020) 3.500 €

Schulungen der Mitarbeiter für die Fachanwendung IKOL-Owi / WINOWIG und die Messbeamten sowie sonstige Schulungen

5271500 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €

Stromkosten der stationären Messanlagen


Aufwendungen

5441500 (2019) 27.000 € (2020) 27.000 €

Aufwendungen für die Versicherungen der mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen

457

458

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 36 12209 Vollzug von Zwangsmaßnahmen

Kurzbeschreibung Einleitung von Maßnahmen zu Zwangsstilllegungen aufgrund von fehlendem Versicherungsschutz, Fahrzeugmängeln, nicht erfolgter Änderungen von Halterangaben und Nichtzahlung der Kfz-Steuer

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Zulassungsbehörde AL Straßenverkehrsamt


Zielgruppe Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern

Leistungen - Versand von Hinweisschreiben (Mängel, Adressänderung, Rückrufaktionen der Hersteller, ...) - Anordnung von Zwangsmaßnahmen (hauptsächlich wegen fehlendem Versicherungsschutz) - Durchführung von Zwangsstilllegungen im Innen- und Außendienst - Überstellung von versicherungsschutzlosen Fahrzeugen in die bundesweite polizeiliche Fahndung

(INPOL)

Ziele - Gewährleistung / Wierderherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes - Durchsetzung von öffentlichen Interessen zum Schutz der Allgemeinheit und des Einzelnen

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der bearbeiteten Anzeigen

3.992 4.024 4.019 3.968 4.068

459

12209

Produkt

Vollzug von Zwangsmaßnahmen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-17.404 -22.651 -23.807 -23.807-21.358-20.854 -23.949Abschreibungen14














460


Produkt


12209 Vollzug von Zwangsmaßnahmen



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311508 (2019) 120.000 € (2020) 120.000 €

Fahrzeuge können zwangsweise Außerbetrieb gesetzt werden. Dafür ist jedoch zwingend eine Anzeige wegen fehlendem Versicherungsschutz, nicht bezahlter Steuern oder Mängeln von Dritten an den LDS notwendig. Die eingeleiteten Maßnahmen sind überwiegend gebührenpflichtig.

461

462

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 62 51101 Liegenschaftskataster

Kurzbeschreibung Führung und Laufenthaltung des Liegenschaftskatasters, Übereinstimmung Grundbuch und Liegenschaftskataster Auskünfte, Auszüge aus dem Katasternachweis Antragsbezogene Unterlagenvorbereitung für Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI) Harmonisierung und Aktualisierung der Bestandsdaten Produktverantwortung Stellvertretung SGL Liegenschaftskataster AL Kataster- und Vermessungsamt


Zielgruppe ÖbVI, juristische und natürliche Personen

Leistungen - Prüfung und Übernahme beigebrachter und amtseigener Vermessungsschriften in das

Liegenschaftskataster - Übernahme von Veränderungen aus dem Grundbuch in das Liegenschaftskataster - Fortführung des Automatisierten Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS), Vergabe von

Flurstücksnummern, Flächen-, Lage- und Nutzungsartenaktualität - Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht und Archivablage - Vermessungsunterlagen für beigebrachte und amtseigene Vermessungen bereitstellen - Auszüge aus ALKIS in analoger und digitaler Form - Umringsbemaßung, Gegenstandslosigkeit, Unschädlichkeitszeugnis, Eigentümerrückverfolgung - Vertrieb digitaler Daten der Landesvermessung, Reprographie - Führung und Komplettierung des Automatisierten Nachweissystem (ANS) Ziele - Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden - zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung,

Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaft, Verwaltung und Recht sowie historischer Daten für Liegenschaftsvermessungen

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Anträge und Fortführungs-mitteilungen

31.100 38.000 40.300 47.300 43.600

Anzahl der Datensätze ANS 15.200 9.800 13.600 10.400 6.900

Qualitätsparameter des Liegenschafts-katasters

470 8.060 2.950 8.073 6.700

463

51101

Produkt

Liegenschaftskataster


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4






882.179 1.252.369 1.283.569 1.315.3691.222.369976.722 1.347.769Kostenerstattung und Kostenumlagen6








-73.632 -145.022 -154.047 -149.596-135.644-113.298 -150.509Abschreibungen14














464


Produkt


51101 Liegenschaftskataster



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141505 (2019) 20.500 € (2020) 20.500 €

Zweckgebundene Zuweisung der Landes für Kataster Altfälle

4 öffentliche

Leistungsentgelte

4311516 (2019) 420.000 € (2020) 420.000 €

Vermessungsgebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

4311520 (2019) 120.000 € (2020) 120.000 €

Geb. Fremdeinnahmen §8 Verm. Gebühren- und Kostenordnung

4311523 (2019) 25.000 € (2020) 25.000 €

Periodenfremde Geb. Fremdeinnahmen §8 Verm. Gebühren- und Kostenordnung

5 Privatrechtliche

Leistungsentgelte

4461506 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

Entgelte für digitale Daten

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 1.208.500 € (2020) 1.238.500 €

Kostenerstattung an die Landkreise für übertragene Aufgaben (Kataster- und Vermessungsämter)


Erträge

4521501 (2019) 7.000 € (2020) 6.500 €

Steuererstattung Kataster- und Vermessungsleistungen


Aufwendungen

5431501 (2019) 1.200 € (2020) 1.200 €

Sachverständigen + Gerichtskosten

5431513 (2019) 70.000 € (2020) 70.000 €

Qualitätsverbesserung

5431515 (2019) 20.500 € (2020) 20.500 €

Aufwendungen für Vergabe Kataster Altfälle

5431500 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Erstattung an Land (Landschaftsbasisdaten) anteilig

465

466

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 62 51102 Vermessung

Kurzbeschreibung Vermessungstechnische Aufgaben des Außendienstes, Datenaufbereitung im Innendienst Gebietstopografie Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters Geschäftsführung gemeindlicher Umlegungsausschüsse Ausbildung der Vermessungstechniker, Geomatiker - AZUBI-Ausbildung Produktverantwortung Stellvertretung stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt AL Kataster- und Vermessungsamt


Zielgruppe juristische und natürliche Personen, Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB), Ämter und Gemeinden

Leistungen - Durchführung vermessungstechnischer Aufgaben im Außen- und Innendienst

(Liegenschaftsvermessungen, ingenieurtechnische Vermessungen) - Erfassen und Dokumentieren lokaler Veränderungen der Landschaft (Gebietstopografie) - Betreuung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Vorbereitung der

Beschlüsse, Verhandlungen mit Beteiligten - Bodensonderung - Qualitätsverbesserung der Liegenschaftkarte gemäß Prioritätserlass III - Organisation und Durchführung der praktischen Ausbildung von Vermessungstechnikern und

Geomatikern

Ziele - Sicherstellung der Aktualität der Geobasisdaten der Landschaft - wirtschaftliche Bereitstellung von Baugrundstücken - Qualitätsverbesserung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters - erfolgreicher Abschluss der Ausbildung der Auszubildenden

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Kartenblätter Gebietstopografie Aufgabe gibt es erst seit Mitte 2015

34 29

Liegenschaftsvermessungen Aufträge Dritter

62 67 68 123 96

Anzahl Liegenschaftsvermessungen hoheitlicher Art

71 31 43 40 27

Betreuung der Ausbildung von Vermessungstechnikern und Geomatikern 6 6

6 + 1 Bundes

wehr

5 + 1 Bundes

wehr 5

Qualitätsverbesserung Anzahl bearbeiteter Fluren, Flurstücke, Flächen*

* Kennzahl kann erst mit der Optimierung der Software in 2018 ausgegeben werden

467

51102

Produkt

Vermessung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-55.374 -53.075 -66.159 -66.590-48.471-43.676 -66.726Abschreibungen14














468


Produkt


51102 Vermessung



4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

4311516 (2019) 51.000 € (2020) 51.000 €

Vermessungsgebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

4311518 (2019) 5.000 € (2020) 2.000 €

Allgemeine Verwaltungs- und Gebührensatzung der LDS

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 505.000 € (2020) 517.500 €

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben


Aufwendungen

5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Gerichtskosten

469

470

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 62 51103 Grundstücksmarktdaten

Kurzbeschreibung Führung der Kaufpreissammlung, Ermittlung der Bodenrichtwerte, Erstellung des Grundstücksmarktberichtes Gutachtenerstellung und Erteilung von Auskünften Beratung bei Bewertungsaufgaben zu kommunalen Zwecken

Produktverantwortung Stellvertretung AL Kataster- und Vermessungsamt stellv. AL Kataster- und Vermessungsamt


Zielgruppe Gerichte, Finanzamt, Land, Ämter und Gemeinden, juristische und natürliche Personen

Leistungen - Auswertung der Kaufverträge und Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS) - Bodenrichtwertermittlung - Grundstücksmarktbericht - Gutachtenerstellung - Erteilung von Auskünften zum Grundstücksmarkt - Beratung bei kommunaler Bewertung

Ziele - Transparenz am Grundstücksmarkt dank unabhängiger Informationsbereitstellung - Information bei Wertermittlungsangelegenheiten

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Kaufverträge 2.703 2.978 3.117 3.041 2.966

Anzahl der Gutachtenaufträge 38 26 26 30 19

Anzahl der Auskünfte (nur schriftlich möglich, telefonische BRW-Auskünfte werden nicht statistisch erfasst)

311 184 212 182 189

Parameter des Grundstücksmarktes im Landkreis Dahme-Spreewald*

* als Kennzahl bisher nicht konkretisiert

471

51103

Produkt

Grundstücksmarktdaten


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-22.598 -35.545 -37.352 -35.951-32.173-30.524 -35.684Abschreibungen14














472


Produkt


51103 Grundstücksmarktdaten



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311517 (2019) 30.000 € (2020) 27.000 €

Gebühren nach Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung

4311524 (2019) 1.500 € (2020) 1.500 €

Periodenfremde Gebühren nach Brandenburgische Gutachterausschuss-Gebührenordnung

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 302.500 € (2020) 310.000 €

Kostenerstattung für übertragene Aufgaben


Aufwendungen

5431500 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Geschäftsaufwendungen: z.B. Grundstücksmarktbericht

5431501 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Sachverständigenkosten für den Gutachterausschuss

473

474

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 63 52101 Bauantrag-/Bauanzeigeverfahren

Kurzbeschreibung Bauantrags- und Bauanzeigeverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung sowie bauordnungsrechtliche Verfahren, Brandverhütungsschauen nach dem Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Produktverantwortung Stellvertretung AL Bauordnungsamt stellv. AL Bauordnungsamt


Zielgruppe AntragstellerInnen, BauherrInnen, EntwurfsverfasserInnen, BauunternehmerInnen, BauleiterInnen, VermesserInnen, NotarInnen, GrundstückseigentümerInnen, andere Behörden (intern und extern), sonstige Nutzungsberechtigte, sonstige Dritte

Leistungen - Erteilung von Vorbescheiden, Baugenehmigungen, Baufreigaben, Befreiungen, Abweichungen,

Ausnahmen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG - Abgabe von Stellungnahmen zum Planungs- bzw. Bauordnungsrecht in Genehmigungsverfahren

anderer Behörden (intern und extern) - Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen bei Sonderbauten - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Abwehr von Gefahren für die öffentliche

Sicherheit und Ordnung - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Ziele - Sicherstellung von zeitnahen, rechtssicheren und bürgernahen Genehmigungsverfahren durch

intensive, ganzheitliche Beratung und Optimierung der Verfahrensabläufe in Zusammenarbeit mit den am Verfahren beteiligten Personen und Personengruppen

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen - Gewährung der Rechtssicherheit für die Allgemeinheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Vorgänge davon

5.399 6.030

Vorbescheide 99 108

Baugenehmigungen 1.507 1.620

Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen 382 334

Widerspruchsverfahren 197 205

Ordnungsbehördliche Verfahren 471 403

Ordnungswidrigkeiten 75 53

Verwaltungszwangsverfahren 48 42

alle anderen Verfahren/Anträge 2.620 3.265

Brandverhütungsschauen 48 72

475

52101

Produkt

Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-159.417 -163.098 -170.208 -120.426-149.803-162.946 -124.712Abschreibungen14




-349.131 423.062 -156.478 -197.066754.5701.491.580 -295.096= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18


-100 -100 -100 -100-100-99 -100Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

-100 -100 -100 -100-100-99 -100= Finanzergebnis21

-349.231 422.962 -156.578 -197.166754.4701.491.481 -295.196= ordentliches Ergebnis22




-349.231 422.962 -156.578 -197.166754.4701.491.481 -295.196= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


476


Produkt


52101 Bauantrags- / Bauanzeigeverfahren



2 Zuwendungen und

allgemeine Umlagen

4141500 (2019) 4.200 € (2020) 4.200 €

Zuwendungen laufende Zwecke vom Land Brandenburg

4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 4.250.000 € (2020) 4.000.000 €

Gebühreneinnahmen aus Bauantrags- u. Bauanzeige-verfahren gem. Brandenburgischer Baugebührenordnung sowie Gebührengesetz für das Land Brandenburg

4311501 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Gebühren für Ersatzvornahmen/Sicherungsmaßnahmen


Erträge

4561500 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €


4561501 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Zwangsgelder



5222500 (2019) 11.500 € (2020) 11.500 €

Unterhaltung bewegliches AV (Lizenzen, Softwarepflege, Signaturkarten)

5231500 (2019) 9.000 € (2020) 9.000 €

Miete für Web Server Land „elektronische Bauakte“

5261503 (2019) 12.000 € (2020) 12.000 €

Aus- und Fortbildungskosten (je Mitarbeiter)

5271500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Aufwendungen für Ersatz- und Sicherungsmaßnahmen entsprechend den Erfordernissen der Brandenburgischen Bauordnung


Aufwendungen

5431500 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur)

5431501 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €


5493563 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Periodenfremde Sachverständigen- und Gerichtskosten

5431518 (2019) 12.300 € (2020) 0 €

Anwenderschulungen nach Umstellung Prosoz-Bau-Software

477

478

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 63 52301 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege als untere Denkmalschutzbehörde nach BbgDSchG

Produktverantwortung Stellvertretung AL Bauordnungsamt SGL Untere Denkmalschutzbehörde


Zielgruppe Denkmaleigentümer, Verfügungsberechtigte, Architekten, Kommunen, allgemeine Öffentlichkeit

Leistungen - Durchführung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren zu Maßnahmen des Bau- und

Bodendenkmalschutzes einschließlich Durchführung der Bauüberwachung (§§9, 19, 20 BbgDSchG)

- Beteiligung als TÖP in Planverfahren sowie in Vorbereitungsphasen (§ 1 BbgDSchG, BauGB, BImSchG)

- ordnungsbehördliche Maßnahmen und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Überwachung denkmalschutzrechtlicher Verpflichtungen (§§ 7, 9 BbgDSchG) - Beratungs-, Informations- und Unterrichtungspflicht gegenüber Verfügungsberechtigten von

Denkmalen und Behörden, einschließlich antrags- und verfahrensbegleitende Beratung (§§ 1, 3, 7 BbgDSchG)

- Öffentlichkeitsarbeit und aktivierende Denkmalpflege - direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen der Denkmalpflege

einschließlich steuerliche Bescheinigungsverfahren (§ 22 BbgDSchG) und Durchführung von Zuwendungsverfahren (§ 1 BbgDSchG, Artikel 34 BbgVerf.)

Ziele - Sicherung der Erhaltung und Schutz von Denkmalen

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2014 2015 2016 2017

Anzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisver-fahren im Bau- und Bodendenkmalschutz 448 / 502 563

Anzahl der Beteiligungen als TÖP im Bau- und Bodendenkmalschutz

281 / 300 281

Anzahl direkte und indirekte Förderung und Finanzierung von Maßnahmen in der Denkmalpflege einschl. steuerliche Bescheinigungsverfahren

67 / 64 51

479

52301

Produkt

Denkmalschutz und -pflege


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




3 5.007 4.007 4.00710.0070 1.007öffentliche Leistungsentgelte4










-15.183 -31.692 -32.466 -20.220-29.409-25.356 -20.928Abschreibungen14














480


Produkt


52301 Denkmalschutz und -pflege



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 10.000 € (2020) 5.000 €

Gebühreneinnahmen für die Ausstellung von Bescheinigungen gem. Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz für die Erlangung von Steuervergünstigungen sowie Gebührengesetz



5261503 (2019) 1.800 € (2020) 1.800 €

Aus- und Fortbildungskosten (je Mitarbeiter)

15 Transfer-

aufwendungen

5318500 (2019) 150.000 € (2020) 150.000 €

Förderung von Maßnahmen der Denkmalpflege "Kreisdenkmalpflegefonds" und "Sonderprogramm Bestandssicherung"


Aufwendungen

5431501 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Gerichtskosten/Gutachten, OWiG-Verfahren

5431518 (2019) 1.800 € (2020) 300 €

Anwenderschulung Fachverfahren ProDenkmal nach Umstellung PROSOZ-Bau-Software

481

482

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 67 53701 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Überwachung der Bereitstellung, Überlassung, Einsammlung, Beförderung, Behandlung, Ablagerung von Abfällen zur Verwertung und Beseitigung

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

AL Umweltamt


Zielgruppe Abfallerzeuger, Anlagenbetreiber, Kommunen, Behörden

Leistungen - Genehmigungen, Anordnungen, Überwachungen, Stellungnahmen, Verwaltungsverfahren, OWiG - Abfallverwertung - Abfallbeseitigung (Illegale Abfallablagerungen, Abfallzweckverbände, Abfallbilanzen) - Abfallanlagen (Deponien, Kompostanlagen, Biogasanlagen, Recyclinganlagen, Träger Öffentlicher

Belange) - Sicherung der Altablagerung Großziethen (HH-Planung, Abfallrechtliche Überwachung,

Verwaltung, Projektbetreuung) - Öffentlichkeitsarbeit - Datenpflege

Ziele - Schutz des Bodens und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf Umweltkompartimente

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Stellungnahmen 490

Anzahl der Verwaltungsverfahren 256

483

53701

Produkt

Abfallwirtschaft


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





1.278.809 232.380 202.380 152.3801.052.5741.153.257 102.380privatrechtliche Leistungsentgelte5








-1.856.420 81.775 97.969 113.741-1.417.518-2.133.889 129.110Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-48.364 -80.530 -80.057 -79.439-9.303-9.928 -79.877Abschreibungen14



-2.666.310 -548.224 -530.606 -523.326-2.207.504-2.796.984 -517.550= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

-1.351.157 -284.681 -297.063 -339.984-1.123.767-1.588.226 -384.208= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18



10.000 0 0 00-3 0= Finanzergebnis21

-1.341.157 -284.681 -297.063 -339.984-1.123.767-1.588.228 -384.208= ordentliches Ergebnis22




-1.341.157 -284.681 -297.063 -339.984-1.123.767-1.588.228 -384.208= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


484


Produkt


53701 Abfallwirtschaft



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Ordnungs-verfügungen und sonstiges

5 Privatrechtliche

Leistungsentgelte

4461563 (2019) 800.000 € (2020) 0 €

Vertraglich vereinbarte Nutzungsentgelte der Firma Erd- und Tiefbau GmbH für Altablagerung Großziethen

4461564 (2019) 250.000 € (2020) 230.000 €

Entgelte für die Verstromung von Deponiegas und Einspeisung in das Netz der EONedis AG

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 8.800 € (2020) 8.800 €

Zuweisung vom Land


Erträge

4561500 (2019) 15.000 € (2020) 15.000 €

Bußgelder, Einnahmen durch Ordnungswidrigkeiten



5221540 (2019) 41.700 € (2020) 0 €

Kosten für Grünpflegemaßnahmen, Grabenwartung

5221541 (2019) 800.000 € (2020) 0 €

Sicherung der Altablagerung Großziethen (Profilierung, Gasdrainage, Rekultivierung)

5241541 (2019) 29.800 € (2020) 0 €

Kosten für laufende Unterhaltung

5271500 (2019) 5.000 € (2020) 5.000 €

Maßnahmen im Rahmen der Zuständigkeit, Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr


Aufwendungen

5431501 (2019) 11.500 € (2020) 11.500 €

Kosten für Gerichtsverfahren

5441540 (2019) 7.600 € (2020) 0 €

für Maschinenbruch- und Feuerversicherung

5457540 (2019) 416.500 € (2020) 180.000 €

Betriebskosten für die Gassammelstation, Fackel und Blockheizkraftwerke

485

486

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 67 53702 Bodenschutz / Altlasten

Kurzbeschreibung Sicherung und Herstellung der Bodenfunktionen

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Untere Abfallwirtschafts- und Untere Bodenschutzbehörde

AL Umweltamt


Zielgruppe Störer, Investoren, Öffentlichkeit

Leistungen - Bodenschutz (Störerermittlung, Vorsorgender Bodenschutz, Schädliche Bodenveränderung,

Träger Öffentlicher Belange, Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren) - Altlasten (Datenpflege zu ALKAT/GIS, Störerermittlung, Eigene Untersuchungen,

Freistellungsverfahren, Rüstungsaltlasten, Träger Öffentlicher Belange, Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren)

- Sicherung und Rekultivierung der Altablagerung in Großziethen

Ziele - nachhaltiger Schutz des Bodens vor Verunreinigungen - Sanierung schädlicher Bodenveränderungen/Altlasten

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Stellungnahmen 470

Anzahl der Verwaltungsverfahren 6

Anzahl der Freistellungsverfahren 7

Anzahl Auskünfte AL-Kataster 200

487

53702

Produkt

Bodenschutz / Altlasten


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-9.752 -8.446 -9.506 -8.900-7.259-7.783 -9.201Abschreibungen14














488


Produkt


53702 Bodenschutz / Altlasten



6 Kostenerstattung und

Kostenumlagen

4481500 (2019) 8.800 € (2020) 8.800 €

Zuweisung vom Land



5271500 (2019) 40.000 € (2020) 40.000 €

Maßnahmen im Rahmen der Amtsermittlung bei registrierten Altlastverdachtsflächen im Hinblick auf geplante Nachnutzung (B-Pläne, Investitionen, Bauanträge etc.) vorsorgender und nachsorgender Bodenschutz

489

490

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 60 54201 Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige

Baukörper

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen, Aufgabenerfüllung nach dem BbgStG

Produktverantwortung Stellvertreter AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)

SGL Technisches GIM SGL Kaufmännisches GIM


Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Nutzer

Leistungen - Bau von Kreisstraßen (incl. Planung, Vergabe, Abrechnung und Förderwesen) - Unterhaltung von Kreisstraßen incl. Brücken und Durchlässe (incl. Vergabe und Abrechnung) - Straßenaufsicht als untere Landesbehörde - Straßenbaubehörde, als Sonderbau- und Genehmigungsbehörde - Träger der Straßenbaulast (z.B. Baumschauen und deren Ergebnisabarbeitung für rund 18.000

Bäume) - rückständiger Grunderwerb - Flächenaufkauf (bei Bedarf) - Umstufungen, Einziehungen (Vertragsverhandlung, Verfahrensgestaltung, Vertragsgestaltung usw.) - Führung einer Straßendatenbank - Bau und Unterhaltung von Brücken, Anschlüssen, Durchlässen, Regenwasser-Systemen usw. - Absicherung Verkehrssicherheit Ziele - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Streckenlänge Kreisstraßen [km] 233,020 230,647 227,991 224,505 224,582

Streckenlänge Radwege straßenbegleitend [km]

9,158 9,158 9,158 9,158 9,158

Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €] 427 431 451 437 179

Durchschnittliche Zustandsnote der Kreisstraßen [Note von 1 bis 5]

2,15 ./. 2,15 ./. ./.

491

54201

Produkt

Kreisstraßen, begleit. Radwege und sonst. Baukörper


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


851.768 976.162 1.058.496 1.140.774967.271877.557 1.214.107Zuwendungen und allgemeine Umlagen2








866.343 989.571 1.071.905 1.164.183980.734944.083 1.237.516= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-3.409.635 -2.768.462 -2.729.256 -2.672.780-2.879.459-2.948.841 -2.657.070Abschreibungen14

-1.436 -649 -474 -474-649-1.631 -474Transferaufwendungen15






-9.500 -10.000 -10.000 -10.000-10.000-3.761 -10.000= Finanzergebnis21


0 0 0 01.646.5380 0außerordentliche Erträge23

-64.505 0 0 0-1.796.4080 0außerordentliche Aufwendungen24

-64.505 0 0 0-149.8700 0= außerordentliches Ergebnis25



492


Produkt


54201 Kreisstraßen, begleitende Radwege und sonstige Baukörper



5 Privatrechtliche

Leistungsentgelte

4461502 (2019) 7.000 € (2020) 7.000 €

Erträge aus Schadensersatzforderungen für Unfallschäden an landkreiseigenen Kreisstraßen



5221500 (2019) 350.000 € (2020) 350.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen z.B. Reparaturen an Brücken und Durchlässen sowie der Regenentwässerung an den Kreisstraßen

5221503 (2019) 30.000 € (2020) 100.000 €

Sanierungsmaßnahmen für Umstufungen von Kreisstraßen

5221550 (2019) 180.000 € (2020) 180.000 €

Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen an Kreisstraßen sowie Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen

5222500 (2019) 6.500 € (2020) 6.500 €

Softwarepflege Straßendatenbank + AVA (Ausschreibung-Vergabe-Abrechnung)

5241500 (2019) 6.500 € (2020) 6.500 €

Bewirtschaftung der Kreisstraßengrundstücke und baulichen Anlagen z. B. Beiträge zur Gewässerunterhaltung


Aufwendungen

5431501 (2019) 15.000 € (2020) 20.000 €

Sachverständigen- und Gerichtskosten für Prüfungen an Brücken einschl. Bahnbrücke und Baumgutachten

5451500 (2019) 1.208.250 € (2020) 1.208.250 €

Erstattung an Land, Kostenerstattung an den Landesbetrieb für Straßenwesen für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und des Straßenwinterdienstes auf Kreisstraßen

20 Zinsen u. ordentliche Finanzaufwendungen

5599500 (2019) 10.000 € (2020) 10.000 €

Finanzaufwendungen für den rückständigen Grunderwerb an Kreisstraßenflurstücken für Zinsen und Aufwandsentschädigungen

23 außerordentliche

Erträge

4931502 (2019) 1.646.538 € (2020) 0 €

Erträge aus Auflösung Sonderposten aufgrund Umstufung einer Kreisstraße

24 außerordentliche Aufwendungen

5931501 (2019) 1.796.408 € (2020) 0 €

Restbuchwert Abstufung

493

494

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 60 55101 Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)

Kurzbeschreibung Errichtung und Unterhaltung von Radwegen

Produktverantwortung Stellvertreter AL Zentrales Gebäude- u. Immobilienmanagement (GIM)

SGL Technisches GIM SGL Kaufmännisches GIM

Auftragsgrundlage

Zielgruppe Nutzer

Leistungen - Bau von Radwegen (incl. Vergabe) - Bauliche Unterhaltung von Radwegen, Radwegebrücken, Durchlässen, Ruhezonen,

Absperrungen, Schutzeinrichtungen (incl. Vergabe und Abrechnung) - Bewirtschaftung - Beschilderung von Radwegen (Verkehrsschilder sowie touristische Beschilderung) - Instandhaltung - Absicherung Verkehrssicherungspflicht - Grunderwerb (bei Bedarf) - Nutzungsvereinbarungen, Rahmenvereinbarungen (bei Bedarf)

Ziele - Absicherung der Nutzungsfähigkeit der Radwege - Erhaltung der touristischen Infrastruktur / Radrouten

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Streckenlänge [km] 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7

Anzahl Einzelabschnitte [-] 20 20 20 20 20

Kosten Bauunterhaltung [Tsd. €] 147 90 159 122 152

495

55101

Produkt

Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




0 1 1 111.815 1öffentliche Leistungsentgelte4










-735.819 -704.931 -705.532 -704.725-704.233-705.372 -704.995Abschreibungen14






-5.000 -3.000 -3.000 -3.000-3.0000 -3.000Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

-5.000 -3.000 -3.000 -3.000-3.0000 -3.000= Finanzergebnis21







496


Produkt


55101 Öffentliches Grün (Rad- und Wanderwege)





5221500 (2019) 165.000 € (2020) 165.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen an Rad- und Touristischen Verbindungswegen des LDS (Reinigung, Bankettmahd, Verkehrssicherungspflicht, Asphaltreparaturen, usw.) und Reparatur Dahmebrücke


Aufwendungen

5431501 (2019) 5.000 € (2020) 10.000 €

Sachverständigenkosten/Gutachterkosten für Brückenprüfungen an Rad und touristischen Verbindungswegen

20 Sonstige

Finanzaufwendungen

5599500 (2019) 3.000 € (2020) 3.000 €

Zinsen für den Grunderwerb an Fernradwanderwegen

497

498

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 67 55201 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Untere Wasserbehörde AL Umweltamt


Zielgruppe Bürger, Betriebe, Körperschaften, Ministerien

Leistungen - wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Stellungnahmen - Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden - Gewässeraufsicht (OWiG, Verwaltungsverfahren, Wasserschutzgebiete, Leitungsrechte,

Entscheidung in Streitfällen, Duldungsanordnungen) - Abwasser (Abwassereinleitung, Kleinkläranlagen, Kläranlagen, Kanalnetze, Indirekteinleitungen,

Abwasserbeseitigungskonzepte, sonstige Anlagen) - Grundwasser (Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze, Grundwasserentnahmen, Grundwasser-

einleitungen, Grundwasserabsenkungen, Geothermieanlagen, sonstige Anlagen) - Oberflächengewässer (Einleitungen, Entnahmen, Staurechte, Gewässerschauen, Gewässer-

unterhaltung, Gemeingebrauch, Anlagen in, an, unter und über Gewässern, Staubauwerke, Schöpfwerke, sonstige Anlagen )

- wassergefährdende Stoffe (Ölheizungen, Tankstellen, JGS-Anlagen, sonstige Anlagen) - Landschaftswasserhaushalt/Wasserrahmenrichtlinie (Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern,

Gewässerrandstreifenprojekt, sonstige Maßnahmen) - Aufsicht ü. Hochwasserschutzanlagen (Deichschau, Genehmigungen, Mitwirkung HWRMP, u.a.)

Ziele

- nachhaltiger Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen und Verunreinigungen - Qualitäts- und Zustandsverbesserung - Trinkwasserschutz - Hochwasserschutz - Daseinsvorsorge

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Erlaubnisse, Genehmigungen und Stellungnahmen

1.200

Andere Verfahren wie Gewässer- und Deichschauen, Staubeiräte u. a.

700

499

55201

Produkt

Gewässerschutz


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4







2.100 2.100 2.100 2.1002.100309 2.100sonstige ordentliche Erträge7







-19.733 -16.365 -18.361 -16.927-14.107-15.917 -17.534Abschreibungen14



-780.809 -1.160.663 -1.176.613 -1.091.133-789.471-740.763 -1.108.850= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17











500


Produkt


55201 Gewässerschutz



4 öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 113.000 € (2020) 113.000 €

Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse

6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 340.000 € (2020) 340.000 €

Zuweisung vom Land


Erträge

4561500 (2019) 2.100 € (2020) 2.100 €

Bußgelder



5222500 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Wartungsverträge

5271505 (2019) 17.000 € (2020) 17.000 €

Dienstleistung durch Dritte

5271500 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €

Zuschüsse für ökologische Entwicklung der Spreewaldgewässer

5261503 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €


15 Transfer-

aufwendungen

5313500 (2019) 0 € (2020) 350.000 €

Maßnahmen zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse im LDS


Aufwendungen

5431500 (2019) 2.400 € (2020) 2.400 €

Literatur

5431501 (2019) 1.000 € (2020) 1.000 €

Sachverständigenkosten Gericht

501

502

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 67 55202 Gewässerrandstreifenprojekt

Kurzbeschreibung Erhaltung und Entwicklung der natürlichen und für das Ökosystem des Spreewaldes typischen Elemente in einer vom Menschen naturverträglich genutzten Umwelt

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Untere Wasserbehörde AL Umweltamt

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe Bürger, Verbände, Körperschaften

Leistungen - Optimierung der Wasserführung im inneren Spreewald unter Berücksichtigung der

Wasserversorgung der äußeren Bereiche - Revitalisierung der Gewässersysteme - Wiedereinführung winterlicher Überflutungen im inneren Spreewald unter Beachtung des

Hochwasserschutzes insbesondere für Siedlungen - Verbesserung des Wasserspeichervermögens des Bodens - Aufwertung des Landschaftsbildes und der Lebensräume - Wiederbewaldung in ausgewählten Gebieten und ökologisch orientierte Waldwirtschaft - Flächenerwerb zum Erreichen der Schutzziele, Grundstücksmanagement - Entwicklung eines naturverträglichen regionaltypischen Tourismus

Ziele - Erhaltung und Entwicklung der natürlichen und für das Ökosystem des Spreewaldes typischen

Elemente in einer vom Menschen naturverträglich genutzten Umwelt - Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erreichung der Akzeptanz des GRPS - optimiertes Grundstücksmanagement - Erhalt, Verwaltung und Fortführung der bisher durchgeführten Maßnahmen

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Unterhaltungsmaßnahmen, Bescheide zur Spitzabrechnung, andere Verfahren

80

503

55202

Produkt

Gewässerrandstreifenprojekt


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-29.934 -26.790 -26.832 -26.802-26.743-26.942 -26.816Abschreibungen14




-36.546 8.610 -25 324-6.908791 24= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-36.546 8.610 -25 324-6.908791 24= ordentliches Ergebnis22


-154.787 0 0 00-201.824 0außerordentliche Aufwendungen24


-191.333 8.610 -25 324-6.908-201.033 24= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


504


Produkt


55202 Gewässerrandstreifenprojekt



5 Privatrechtliche

Leistungsentgelte

4411502 (2019) 6.400 € (2020) 6.400 €

Erträge aus Jagdpacht und landwirtschaftlicher Pacht

6 Kostenerstattung

Und Kostenumlagen

4482500 (2019) 23.400 € (2020) 32.700 €

Jahresscheibe aus Einmalzahlung der Städte Lübben u. Lübbenau + Abrechnung Folgekosten Vorjahr für OSL u. SPN

13. Aufwendungen für


5211500 (2019) 13.000 € (2020) 6.000 €

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (z. B. Brückenprüfungen) 2019: ggf. vorgezogene Instandhaltung Fußgängerbrücke

5221500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Unterhaltung Anlagen in Gewässerordnung II

5241500 (2019) 1.500 € (2020) 1.600 €

Beiträge landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

15. Transfer-

aufwendungen

5313500 (2019) 6.200 € (2020) 6.400 €

Zuwendungen an Zweckverbände. Umlage WBV Erhöhung Beiträge auf vorerst 12€/ha ist erfolgt bzw. angekündigt

505

506

Produktblatt Landkreis Dahme-Spreewald Amtszuordnung Produktnummer Name 67 55401 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktverantwortung Stellvertretung SGL Untere Naturschutzbehörde AL Umweltamt


Zielgruppe Bürger, Vereine, Verbände, Behörden Kreis und Land

Leistungen - Bearbeitung von Anträgen, Anzeigen und Anfragen - Fertigung von Stellungnahmen - Erteilung von Genehmigungen - Abschluss von Verträgen - Durchführung des Bußgeldverfahrens und von naturschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren von

der Anzeige bis zur Erteilung des Bescheides - Vergabe von Aufträgen - Umweltinformation und Beratung - Führung von Unterschutzstellungsverfahren - Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen

Ziele - Schutz und Erhaltung der Lebensräume wildlebender Tier- und Pflanzenarten - zeitnahe Genehmigung von Eingriffen - Ahndung unzulässiger Eingriffe - Festsetzung von investitionsfreundlichen Kompensationsmaßnahmen

Kennzahlen

Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017

Anzahl der Genehmigungen 1.227

Anzahl der Stellungnahmen 1.125

Anzahl der Verträge 57

Anzahl von Ordnungswidrigkeitsverfahren und naturschutzrechtlichen Verwaltungs-verfahren, Unterschutzstellungsverfahren

214

507

55401

Produkt

Naturschutz- und Landschaftspflege


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-28.376 -18.705 -21.737 -22.034-15.624-17.422 -22.986Abschreibungen14














508


Produkt


55401 Naturschutz- und Landschaftspflege



4 Öffentliche

Leistungsentgelte

4311500 (2019) 35.000 € (2020) 35.000 €


6 Kostenerstattung

und Kostenumlagen

4481500 (2019) 122.000 € (2020) 122.000 €

Zuweisung Land Funktionalreform 102.500,00 € Zuweisung Land Artenschutz 19.500.00 €


Erträge

4561500 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Bußgelder

4565500 (2019) 2.000 € (2020) 2.000 €

Ersatzpflanzungen



5222500 (2019) 3.500 € (2020) 2.000 €

Software, 2019 zusätzliche Schulung für Anwender ProUmwelt (1.500,00 €)

5261503 (2019) 2.500 € (2020) 2.500 €

Aus- u. Fortbildung

5271500 (2019) 80.000 € (2020) 80.000 €

Mittel für Landschaftspflege und. Artenschutz (Pflege ND, Kopfweiden, Biotope, etc.)

5271504 (2019) 6.000 € (2020) 8.600 €

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, 2020 Umweltpreis

15 Transfer-

aufwendungen

5313500 (2019) 50.000 € (2020) 50.000 €

Zuschüsse an Zweckverbände (Projektgelder für I.N.A. GmbH)

5318500 (2019) 23.000 € (2020) 23.000 €

Zuschüsse an übrige Bereiche (seit 2018 6.000 € für Igelstation - halbe Stelle)


Aufwendungen

5421500 (2019) 1.100 € (2020) 1.500 €

Aufwendungen Ehrenamtliche, Preise für 2020 Umweltpreis

5431518 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €


509

510

Kostenstellen

511

512

1000

Hauptkostenstellen

Verwaltungsgebäude LDS


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-990.902 -1.088.935 -1.063.135 -869.685-1.090.949-968.757 -863.697Abschreibungen14














513


Objektkostenstelle


1000 Verwaltungsgebäude



5 privatrechtliche

Leistungsentgelte

4411001 (2019) 257.600 € (2020) 181.130 €

Erträge aus der Vermietung von Wohn- u. Geschäfts-immobilien z. B. Raumvermietung für das Jobcenter in dem VG Brückenstraße Königs Wusterhausen bis Ende 2019, Karl-Marx Straße 21 in Luckau an den Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen bis Mitte 2020 und für die Vermietung der Räume im Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen Max-Werner-Straße (155.000 €)

4411003 (2019) 53.800 € (2020) 32.300 €

Erträge aus Betriebskosten z. B. Kreisarchiv in Luckau, Verwaltungsstandort Zeesen, Karl-Marx-Straße Luckau



5211000 (2019) 952.500 € (2020) 567.170 €

Aufwendungen für Wartung, Reparaturen und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude sowie für das Beschilderungskonzept des LDS für die Innenraumbeschilderung der Verwaltungsgebäude Reutergasse, Beethovenweg, Brückenstraße im Jahr 2019, Verwaltungsgebäude Schulweg, Hauptstraße, Weinbergstraße im Jahr 2020

5231000 (2019) 404.400 € (2020) 404.400 €

Aufwand Miete/Pacht für Verwaltungsgebäude, z. B. Weinbergstraße (Haus 1 und Haus 2) Lübben, Fontane-center (Straßenverkehrsamt), Verwaltungszentrum Königs Wusterhausen sowie für die Anmietung der Räume für Rekis, Tannenhof und der Neuanmietung Büroräume in Lübben / Königs Wusterhausen

5241000 (2019) 1.266.900 € (2020) 1.298.900 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude für Medien, Reinigung, Winter-dienst usw. (Neu: Objekt am Funkerberg)

5281000 (2019) 14.000 € (2020) 14.000 €

Verbrauchsmaterial z. B. Kleinstmaterial für Hausmeister

514


Objektkostenstelle


1000 Verwaltungsgebäude (MS und VHS)





5211000 (2019) 82.900 € (2020) 21.500 €

Aufwendungen, Reparaturen und Instandhaltung der Musik- u. Volkshochschulen z. B. Installation Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeeinrichtung sowie Umbau einiger Räume in der VHS Lübben

5241000 (2019) 56.400 € (2020) 95.900 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Musik- und Volkshochschulen für Medien, Winterdienst, Reinigung (zusätzliche Anmietung von Räumlichkeiten in der MS Schlossplatz KW ab 2020)

515

516

1100

Hauptkostenstellen

Schulen Landkreis


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-1.998.720 -1.942.716 -1.927.044 -1.926.481-1.947.943-1.953.083 -1.912.427Abschreibungen14


0 0 0 00-10.072 0Sonstige ordentliche Aufwendungen16





0 0 0 00-5.943 0= Finanzergebnis21







517


Objektkostenstelle


1100 Schulen (Förderschulen)





5211000 (2019) 480.400 € (2020) 593.000 €

Aufwendungen, Reparaturen und Instandhaltung der Förderschulen, z. B. Erneuerung Spielgeräte und Müllplatz sowie Garage/Technik Hausmeister Förderschule Dahmeland-Schule KW (83.700 €), Erneuerung ELT-Hausanschlüsse, Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Blindenschule Marie-und Herrmann-Schmidt-Schule KW (78.000 €) usw.

5241000 (2019) 559.100 € (2020) 563.200 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Förderschulen für Medien, Reinigung, usw.

5281000 (2019) 6.200 € (2020) 6.200 €


518


Objektkostenstelle


1100 Schulen (Gymnasium)





5211000 (2019) 310.000 € (2020) 430.000 €

Aufwendungen, Reparaturen und Instandhaltung der Gebäude , z.B. Sanierung Fassade Haus 3 Bohnstedt Gymnasium Luckau 2019 (84.000 €), sowie Umsetzung AMOK Teil 2 2020 (100.000 €), Erneuerung Fassade Schulaltbau sowie Umsetzung AMOK Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben 2020 (110.000 €)

5231000 (2019) 700.000 € (2020) 945.200 €

Aufwendungen für Miete Gymnasium Schönefeld

5241000 (2019) 826.500 € (2020) 904.300 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gymnasien für Medien, Reinigung, usw. Erhöhung der Reinigungskosten aufgrund von Tariferhöhungen und Neuvergabe der Reinigungsleistungen ab 01.08.2018

5281000 (2019) 6.000 € (2020) 6.000 €


519


Objektkostenstelle


1100 Schulen sonst. Schulen (OSZ , ZBW und sonstige Schulen)





5211000 (2019) 203.800 € (2020) 170.800 €

Aufwendungen, Reparaturen und Instandhaltung der Gebäude, z.B. OSZ Lübben Umsetzung AMOK 2019 (30.000 €), ZBW KW Vorbereitung Übergabe Objekt 2019 (20.000 €)

5231000 (2019) 41.500 € (2020) 11.500 €

Aufwendung Miete/Pacht für das ZBW Königs Wusterhausen, Ende des Mietverhältnisses am 05.07.2019 (30.000 €)

5241000 (2019) 463.200 € (2020) 366.500 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der OSZ, ZBW und NSI (nur Schulgebäude) für Medien, Reinigung, Außenanlagenpflege und Winterdienst usw.

5271000 (2019) 29.500 € (2020) 30.000 €

Aufwendungen für Hallenwartdienste OSZ Schönefeld

520


Objektkostenstelle


1100 Schulen (Sporthallen)





5211000 (2019) 238.000 € (2020) 494.000 €

Aufwendungen, Reparaturen und Instandhaltung der Sporthallen, Erneuerung Schwimmbadtechnik 2. BA 2019 (100.000 €), und 3. BA 2020 (100.000 €), Erneuerung Hallenboden Sporthalle Eichwalde 2020 (286.000 €)

5231000 (2019) 253.000 € (2020) 360.000 €

Aufwendungen für Miete Sporthalle Gymnasium Schönefeld

5241000 (2019) 217.100 € (2020) 219.500 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Sporthallen für Medien, Reinigung usw.

5271000 (2019) 89.800 € (2020) 90.000 €

Aufwendungen für Hallenwartdienste Sporthallen

521

522

1200

Hauptkostenstellen

Heime und Freizeiteinrichtungen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4













-2.901.520 -1.568.511 -849.511 -849.511-2.592.621-2.273.700 -849.511Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-183.500 -276.849 -269.328 -267.761-278.414-280.971 -251.752Abschreibungen14


0 -100 -100 -100-100-1.163 -100Sonstige ordentliche Aufwendungen16












523


Objektkostenstelle


1200 Heime- und Freizeiteinrichtungen (Gemeinschafts- und Notunterkünfte)





5211000 (2019) 361.500 € (2020) 413.500 €

Aufwendungen, Reparaturen und Instandhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungsverbund, Herrichtung der Wohnungen wegen Übergabe an den Betreiber/Eigentümer und Einrechnung von Mehrkosten für Renovierungskosten 2019/2020

5231000 (2019) 1.690.621 € (2020) 784.511 €

Aufwendungen Miete/Pacht für Wohnungen Luckau, Zützen, Walddrehna usw. (einige Mietverhältnisse enden Mitte 2020)

5241000 (2019) 486.900 € (2020) 316.900 €

Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung von Grundstücken/Eigentümerverpflichtungen der Wohnungsverbünde und Gemeinschaftsunterkünfte für Versicherungen, Steuern, Medien usw.

524


Objektkostenstelle


1200 Heime- und Freizeiteinrichtungen (Jugendwohnungen, Fahrbibliothek)





5211000 (2019) 7.100 € (2020) 7.100 €

Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung für die Jugendwohnungen Lübben

5231000 (2019) 16.500 € (2020) 16.500 €

Aufwendungen Miete/Pacht für die Jugendwohnungen Lübben

5241000 (2019) 30.000 € (2020) 30.000 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung Jugendwohnungen Lübben für die Betriebs- und Nebenkosten, Fahrbibliothek für Medien, Reinigung usw.

525

526

1300

Hauptkostenstellen

Rettungswachen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4






6.000 0 0 003.193 0Kostenerstattung und Kostenumlagen6








-106.720 -156.613 -155.214 -153.815-155.712-97.616 -152.416Abschreibungen14


0 0 0 00-1.665 0Sonstige ordentliche Aufwendungen16












527


Objektkostenstelle


1300 Rettungswachen / KAT-Schutz



5 Privatrechtliche

Leistungsentgelte

4411001 (2019) 124.000 € (2020) 124.000 €

Erträge aus der Vermietung der Rettungswachen z. B. Rettungswache Schönefeld an die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

4411003 (2019) 12.000 € (2020) 12.000 €

Erträge aus Betriebskosten RW Luckau



5211000 (2019) 178.200 € (2020) 117.400 €

Aufwendungen, Reparaturen und Instandhaltung der Rettungswachen z. B. Malerarbeiten im BKZ Luckau für die Jahre 2019/2020, Beleuchtung Schlauchpflege, Pflasterarbeiten auf dem Gelände des BKZ in 2019, Beleuchtung Atemschutzraum in 2020

5231000 (2019) 128.400 € (2020) 128.400 €

Aufwendungen Miete z. B. für die RTW Schönefeld an die Gemeinde Schönefeld, Aufwand für die Anmietung von weiteren Fahrzeugstellflächen für KAT-Schutz Schönefeld

5241000 (2019) 114.600 € (2020) 114.600 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Rettungswachen für Medien, Reinigung, Winterdienst usw. z. B. für das BKZ Luckau

528

Produktbereiche

529

530

11

Produktbereich

Innere Verwaltung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





906.886 864.384 1.030.204 1.300.004927.5951.003.176 1.300.004privatrechtliche Leistungsentgelte5









-992.873 -1.931.817 -1.717.956 -1.646.513-1.888.648-1.003.634 -1.544.122Abschreibungen14


-728.950 -1.555.809 -985.098 -994.924-1.602.077-682.025 -982.529Sonstige ordentliche Aufwendungen16





1.844.600 1.845.400 1.845.800 1.845.8001.845.0001.846.408 1.845.800= Finanzergebnis21


120.000 0 0 0360.000810.584 0außerordentliche Erträge23

-107.169 0 0 0-2.526-420.425 0außerordentliche Aufwendungen24

12.831 0 0 0357.474390.158 0= außerordentliches Ergebnis25



531

12

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


1.138.336 1.287.982 1.290.119 1.285.7191.249.182145.923 1.284.297Zuwendungen und allgemeine Umlagen2












-1.891.864 -2.404.253 -2.442.089 -2.991.224-2.147.911-1.836.884 -2.755.965Abschreibungen14














532

21-24

Produktbereich

Schulträgeraufgaben


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-2.537.077 -3.293.322 -3.385.557 -3.434.046-2.921.742-2.299.489 -3.367.381Abschreibungen14














533

25-29

Produktbereich

Kultur und Wissenschaft


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


1.186.743 1.074.708 1.070.807 1.070.7851.077.857658.252 1.070.785Zuwendungen und allgemeine Umlagen2


992.875 1.005.472 1.002.872 1.005.4721.002.872976.433 983.272öffentliche Leistungsentgelte4










-162.492 -215.238 -220.367 -221.750-207.008-137.388 -227.642Abschreibungen14














534

31-35

Produktbereich

Soziale Hilfen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4




913.047 660.055 480.055 470.055750.0551.074.663 470.055öffentliche Leistungsentgelte4










-353.006 -421.409 -440.875 -391.281-395.882-501.237 -402.725Abschreibungen14














535

36

Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4



518.000 695.600 672.600 672.600669.2001.191.819 672.600sonstige Transfererträge3











-205.831 -201.821 -228.441 -230.741-175.545-183.102 -240.787Abschreibungen14














536

41

Produktbereich

Gesundheitsdienste


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-159.210 -159.236 -176.872 -178.348-138.433-147.825 -184.821Abschreibungen14














537

42

Produktbereich

Sportförderung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-162.919 -51.919 -52.307 -52.370-51.547-289.088 -45.846Abschreibungen14




-903.718 -1.188.294 -971.473 -980.448-1.120.807-920.277 -980.567= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




-903.718 -1.188.294 -971.473 -980.448-1.120.807-920.277 -980.567= ordentliches Ergebnis22




-903.718 -1.188.294 -971.473 -980.448-1.120.807-920.277 -980.567= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


538

51

Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


111.584 1.442.559 82.850 63.4691.434.41394.738 56.835Zuwendungen und allgemeine Umlagen2












-194.807 -266.635 -289.311 -279.383-250.552-219.285 -280.809Abschreibungen14














539

52

Produktbereich

Bauen und Wohnen


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-176.457 -198.326 -206.355 -143.125-182.454-192.104 -148.214Abschreibungen14




-1.006.197 -388.926 -975.294 -1.019.678-26.059794.418 -1.136.283= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18


-100 -100 -100 -100-100-99 -100Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

-100 -100 -100 -100-100-99 -100= Finanzergebnis21

-1.006.297 -389.026 -975.394 -1.019.778-26.159794.319 -1.136.383= ordentliches Ergebnis22




-1.006.297 -389.026 -975.394 -1.019.778-26.159794.319 -1.136.383= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


540

53

Produktbereich

Ver- und Entsorgung


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4





1.279.006 232.380 202.380 152.3801.052.7501.153.689 102.380privatrechtliche Leistungsentgelte5








-1.913.624 9.532 27.373 44.052-1.489.856-2.192.410 59.297Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen13

-58.116 -88.975 -89.563 -88.339-16.561-17.711 -89.078Abschreibungen14



-3.017.681 -952.243 -942.182 -941.587-2.598.719-3.165.994 -944.477= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

-1.689.403 -675.722 -695.661 -745.450-1.501.828-1.936.529 -798.340= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18



10.000 0 0 00-3 0= Finanzergebnis21

-1.679.403 -675.722 -695.661 -745.450-1.501.828-1.936.531 -798.340= ordentliches Ergebnis22




-1.679.403 -675.722 -695.661 -745.450-1.501.828-1.936.531 -798.340= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


541

54

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-3.412.332 -2.770.180 -2.731.099 -2.674.240-2.881.001-2.951.721 -2.658.586Abschreibungen14







-9.500 -10.000 -10.000 -10.000-10.000-3.761 -10.000= Finanzergebnis21


0 0 0 01.646.5380 0außerordentliche Erträge23

-64.505 0 0 0-1.796.4080 0außerordentliche Aufwendungen24




542

55

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-841.742 -794.097 -803.550 -802.138-784.350-790.853 -805.561Abschreibungen14






-5.000 -3.000 -3.000 -3.000-3.0000 -3.000Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

-5.000 -3.000 -3.000 -3.000-3.0000 -3.000= Finanzergebnis21



-154.787 0 0 00-201.824 0außerordentliche Aufwendungen24




543

56

Produktbereich

Umweltschutz


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














0 0 0 000 0Abschreibungen14


0 0 0 000 0Sonstige ordentliche Aufwendungen16

0 0 0 000 0= Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit17

0 0 0 000 0= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit18




0 0 0 000 0= ordentliches Ergebnis22




0 0 0 000 0= Gesamtüberschuss, -fehlbetrag26


544

57

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4


249.780 2.658.968 2.376.917 2.459.7291.674.286803 2.376.729Zuwendungen und allgemeine Umlagen2








251.387 2.671.278 2.389.228 2.472.0401.686.7795.106 2.389.040= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit10




-9.685 -13.574 -14.212 -13.547-12.818-12.613 -13.727Abschreibungen14






0 -35.000 -31.000 -27.000-26.0000 -23.000Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

3.272 463 0 01.7571.229 0= Finanzergebnis21







545

61

Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft


2017


2018 2019 2020 2021 2022

Ansatz desVorjahres

Ergebnisdes Vor-


Ansatz des Haus-

haltsjahres


Ansatz des Haus-

haltsjahres

7

2023EUR

1 2 4














-100.000 -250.000 -200.000 -150.000-250.000-349.515 -100.000Abschreibungen14






-6.900 -1.300 -500 0-2.900-3.979 0Zinsen und ord. Finanzaufwendungen20

133.100 3.700 1.500 2.0002.100118.283 2.000= Finanzergebnis21







546

Documents

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 und 2020...- Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit - Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Kennzahlen 9 11101 Produkt Verwaltungsführung