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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO2014KO AURREKONTU-PROIEKTUAPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
2013ko AURREKONTUA / 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUA
0,00
25.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
125.000,00
150.000,00
175.000,00
200.000,00
225.000,00
250.000,00
2013ko AURREKONTU TOTALA 212.953,00
2014rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
220.468,00
3,5 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
2
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
2013ko AURREKONTUA (KAPITULUAK:II-tik VIII-ra)
92.095.801,00
2014ko AURREKONTU-PROIEKTUA(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
98.712.449,00
7,1 %
2013ko AURREKONTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
2014rako AURREKONTU-PROIEKTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
3
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
23%
16%
5%
0%
0%
56%
I KAP.
II KAP.
III KAP.
IV KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
121.755.551
51.498.528
6.000
36.160.822
10.835.417
211.682
I KAP.
II KAP.
III KAP.
VI KAP.
VIII KAP.
2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2014
4
IV KAP.
0,5% 3,0%
7,8%
6,2%
1,1%
1,6%
59,3%
14,6%
6,0%
1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA
1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DE PERSONAL
1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES
1218 - RÉGIMEN JURÍDICO
1411 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1412 - JUSTICIA
4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
1.061.304
6.538.918
17.181.740
13.642.641
2.356.008
3.581.978
130.678.196
32.215.881
13.211.334
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS
5
0
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
15.000.000
17.500.000
20.000.000
2013ko AURREKONTU TOTALA 1.051.170 6.500.542 16.753.326 13.328.474 2.379.359
2014rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
1.061.304 6.538.918 17.181.740 13.642.641 2.356.008
PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1213 PROG. 1215 PROG. 1217
2,6 %
0,9 % 0,6 %
0,1 %
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
- 0,9 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
6
PROG. 1218 PROG. 1411 PROG. 1412 PROG. 4712 2013ko AURREKONTU TOTALA 3.566.681 126.302.617 30.065.831 13.005.000 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 3.581.978 130.678.196 32.215.881 13.211.334
0
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
150.000.000
7,2 %
0,4 %
3,5 %
1,6 %
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
7
CAP. I CAP. II 2013ko AURREKONTU TOTALA 1.000.903 50.267 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 1.011.304 50.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
- 0,5 %
1,0 %
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
PROGRMA 1125 – AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
8
CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VIII 2013ko AURREKONTU TOTALA 2.969.070 3.395.735 44.055 91.682 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 2.987.820 3.415.407 44.009 91.682
0
600.000
1.200.000
1.800.000
2.400.000
3.000.000
3.600.000
0,6 % 0,6 %
PROGRAMA 1211 – HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMÓN. PÚBLICA Y JUSTICIA
- 0,1 % 0,0 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
9
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI 2013ko AURREKONTU TOTALA 3.737.040 776.318 5.340.467 6.899.501 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 4.105.529 1.871.303 6.659.815 4.545.093
0
800.000
1.600.000
2.400.000
3.200.000
4.000.000
4.800.000
5.600.000
6.400.000
7.200.000
8.000.000
141,0 % 9,9 %
PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
24,7 %
-34,1 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
10
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
CAP. I CAP. II CAP. IV 2013ko AURREKONTU TOTALA 6.271.017 7.057.457 0 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 6.112.582 7.410.059 120.000
0
900.000
1.800.000
2.700.000
3.600.000
4.500.000
5.400.000
6.300.000
7.200.000
8.100.000
5,0 %
-2,5 %
PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
100 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
11
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
CAP. I CAP. II 2013ko AURREKONTU TOTALA 2.195.666 183.693 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 2.170.981 185.027
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
3.600.000
4.000.000
- 0,7 %
-1,1 %
PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
12
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
CAP. I CAP. II CAP. IV 2013ko AURREKONTU TOTALA 3.396.505 170.176 0 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 3.386.552 183.426 12.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
-0,3 %
PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO
7,8 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
13
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
100 %
CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV CAP. VI CAP. VIII 2013ko AURREKONTU TOTALA 95.543.338 26.654.772 6.000 969.457 3.022.050 107.000 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 96.206.321 27.411.460 6.000 688.100 6.246.315 120.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
0,7 %
PROGRAMA 1411 – JUSTIZI ADMINISTRAZIOA PROGRAMA 1411 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
106,7 %
+2,8 %
0,0 % -29,0 % 12,1 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
14
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
CAP. I CAP. II CAP. IV 2013ko AURREKONTU TOTALA 5.743.660 10.563.616 13.758.555 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 5.774.462 10.971.846 15.469.573
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
0,5 %
PROGRAMA 1412 - JUSTIZIA PROGRAMA 1412 – JUSTICIA
3,9 %
12,4 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
15
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
CAP. IV 2013ko AURREKONTU TOTALA 13.005.000 2014rako AURREKONTU-PROIEKTU
TOTALA 13.211.334
0
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
+1,6 %
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
16
2013ko AURREKONTUAREN ETA 2014rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2013 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2014
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO2014KO AURREKONTU-PROIEKTUAPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
5%
95%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA: ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
17
EL 95% DE ESTE PROGRAMA FINANCIA EL COSTE QUE REPRESENTA LAS RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA COJUA
RECURSOS HUMANOS
RESTO
¢ RECURSOS HUMANOS
q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 1.011.304
q PLANTILLA: 14 personas
¢ RESTO 50.000
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
50%
4%
46%
¢ RECURSOS HUMANOS
q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2.987.820
q PLANTILLA: 44 personas
¢ MANTENIMIENTO Y
q SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.268.637
¢ RESTO 282.461
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA: 1211 - HERRI ADM. ETA JUSTIZIA EGITURA ETA LAGUNTZA
1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
18
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
RECURSOS HUMANOS
RESTO
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
34%
1%
0%
2%
39%
24%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
19
PROYECTO EIZU
FINANCIACIÓN IVAP
RECURSOS HUMANOS
COMEDOR
SERVICIO PREVENCIÓN
RESTO
¢ RECURSOS HUMANOS
q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 4.105.529
q PLANTILLA: 74 personas
¢ PROYECTO EIZU 5.895.064
¢ FINANCIACIÓN IVAP 6.659.815
¢ COMEDOR 277.474
¢ SERVICIO PREVENCIÓN 170.426
¢ RESTO 73.432
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
38%
0%
16%
46%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12150 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA 12150 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
20
ZUZENEAN
OFICINA PROYECTOS
SERVICIO WEB
RESTO
¢ OFICINA PROYECTOS 6.228.077
¢ ZUZENEAN 5.165.406
¢ SERVICIO WEB 2.248.658
¢ RESTO 500
¢ PLANTILLA ADSCRITA 129 personas
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
2%
1%
3%
2%
92%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12170 - ERAKUNDEEN HARREMANAK 12170 – RELACIONES INSTITUCIONALES
21
RECURSOS HUMANOS
¢ RECURSOS HUMANOS
q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2.170.981
q PLANTILLA: 44 personas
¢ GASTOS EDICIÓN
¢ Y DIFUSIÓN BOPV 55.470
¢ ANÁLISIS DE CUENTAS Y
PPTOS DE FUNDACIONES 39,000
¢ ANALISIS Y ESTUDIOS DE
ÁMBITO MUNICIPAL Y LOCAL 60,000
¢ RESTO 30.557
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
4%
2%
94%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
12180 - ARAUBIDE JURIDIKOA 12180 – RÉGIMEN JURÍDICO
22
RECURSOS HUMANOS
GASTOS PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES
RESTO
¢ RECURSOS HUMANOS
q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 3.386.552
q PLANTILLA: 51 personas
¢ GASTOS PROCURADORES
¢ Y COSTAS JUDICIALES 137.000
¢ RESTO 58.426
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
74%
6%
2%
1%
3%
1% 1%
2%
5%
5%
0% 0%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
14110 - JUSTIZI ADMINISTRAZIOA 14110 – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
23
¢ RECURSOS HUMANOS
q CRÉDITO PRESUPUESTARIO 96.206.321
q PLANTILLA: 2.383 personas
¢ MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
¢ INFORMÁTICOS 8.192.910
¢ LIMPIEZA EDIFICIOS Y
¢ SEDES JUDICIALES 2.589.000
¢ SUMINISTRO DE ENERGÍA 1.538.035
¢ SEGURIDAD 3.371.169
¢ RED TELEFÓNICA JUDICIAL 1.945.620
¢ NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
¢ EN LA ADMÓN DE JUSTICIA 1.313.000
¢ COMUNICACIONES POSTALES
¢ NOTIFICACIONES, MENSAJERIAS 2.333.600
¢ OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO
¢ Y MANTENIMIENTO 6.083.126
¢ INVERSIONES EN LA ADMÓN.
¢ DE JUSTICIA 6.246.315
¢ BECAS Y SUBVENCIONES 688.100
¢ RESTO DE GASTOS 171.000
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
4%
39%
3%
4%
1%
2%
41%
1% 2%
2%
0%
0% 1%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
14120 - JUSTIZIA 14120 – JUSTICIA
24
RESTO
PLANTILLA 86 personas
¢ GASTOS DE PERSONAL (sin IBAIONDO) 1.221.460
¢ DOTACIONES PARA ASISTENCIA
¢ JURÍDICA GRATUITA 12.488.727
¢ TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 1.111.209
¢ PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 1.172.088
¢ ITINERARIOS DE INCLUSIÓN
¢ SOCIO-LABORAL 400.000
¢ INSTITUTO INTERNACIONAL
¢ SOCIOLOGÍA JURÍDICA OÑATI 484.000
¢ CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA
¢ JUVENIL 13.071.290
¢ SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS
¢ VÍCTIMAS SAV 265.895
¢ SERVICIO VASCO DE GESTIÓN
¢ DE PENAS 803.000
¢ SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL 535.800
¢ SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO
¢ DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y
¢ DERECHO COLABORATIVO 150,000
¢ COLEGIO DE ABOGADOS
¢ TURNO DE ASISTENCIA LEGAL
¢ PENITENCIARIA 160,989
¢ RESTO 351.423
DOTACIONES PARA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
TURNO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL
SERVICIO MEDIACIÓN INTERJUDICIAL
SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS SAV
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR
IISJ OÑATI
SERVICIO VASCO DE GESTIÓN DE PENAS
ITINERARIOS DE INCLUSIÓN
SOCIO-LABORAL
SERVICIOS DE MEDIACION EN EL RESTO DE ÁMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO
COLEGIO DE ABOGADOS, TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO 2014KO AURREKONTU-PROIEKTUA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
100%
AURREKONTUAREN XEHETASUNAK PROGRAMAKA ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
25
TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
RESTO
¢ TRANSFERENCIA AL IVAP,
¢ EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
¢ LINGÜÍSTICA 13.211.334
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILEKO2014KO AURREKONTU-PROIEKTUAPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2014 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA