HHR 2011 Epl 15 - finanzen.sachsen.de · gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 . V 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012

Haushaltsrechnung 2011 Einzelplan 15 Allgemeine Finanzverwaltung

2

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011

für den Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DBestHG = Durchführungsbestimmungen

zum Haushaltsgesetz

DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel

3

SäHO = Sächsische Haushaltsordnung

TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe

4

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 15

Anlagen:

I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und EU-

Solidaritätsfonds I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2011 wurde keine

Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II/1 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Grundstock II/2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens

Versorgungsrücklage II/3 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Generationenfonds II/4 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad

Muskau“ II/5 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens

Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 II/6 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler

Vorsorgefonds II/7 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Garantiefonds II/8 Übersicht über den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung IV Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben

gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 V 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 VI 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03

Titel 529 12 VII/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03


Titel 461 02 - Altersteilzeit VII/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03



Titel 883 52 (Kassenmittel) VII/7 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03

Titel 883 52 (Verpflichtungsermächtigungen) VIII/1 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03

ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/2 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04

ausgebrachten globalen Minderausgabe

5

IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)

X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)

XI 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der

Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen

Ansprüche XIV Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk Ergänzende Anlagen:

A/1 Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle

A/2 Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)

1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

6

Freistaat Sachsen

Zentralrechnung

über die Einnahmen und Ausgaben

des Einzelplanes 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Haushaltsjahr 2011

7

Zentralrechnung Jahr 2011

15 01 Steuern

Titel Zweckbestimmung

1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.

Einnahmen

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen

Abgaben

A)

B)

A)

B)

1.559.000.000,00

C) C)

011 01

1.720.772.508,68

1.720.772.508,68

-,-- -,--

1.559.000.000,00

A)

B) -,--

Lohnsteuer 161.772.508,68

A)

B)

A)

B)

145.000.000,00

C) C)

012 01

178.398.857,46

178.398.857,46

-,-- -,--

145.000.000,00

A)

B) -,--

Veranlagte Einkommensteuer 33.398.857,46

A)

B)

A)

B)

119.000.000,00

C) C)

013 01

111.801.411,01

111.801.411,01

-,-- -,--

119.000.000,00

A)

B) 7.198.588,99

-,--Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)

A)

B)

A)

B)

83.000.000,00

C) C)

014 01

154.836.089,16

154.836.089,16

-,-- -,--

83.000.000,00

A)

B) -,--

Körperschaftsteuer 71.836.089,16

A)

B)

A)

B)

5.828.000.000,00

C) C)

015 01

6.313.258.649,03

6.313.258.649,03

-,-- -,--

5.828.000.000,00

A)

B) -,--

Steuern vom Umsatz (einschließlich

Einfuhrumsatzsteuer)

485.258.649,03

A)

B)

A)

B)

62.000.000,00

C) C)

017 01

76.124.136,60

76.124.136,60

-,-- -,--

62.000.000,00

A)

B) -,--

Gewerbesteuerumlage 14.124.136,60

A)

B)

A)

B)

70.000.000,00

C) C)

018 02

58.484.779,29

58.484.779,29

-,-- -,--

70.000.000,00

A)

B) 11.515.220,71

-,--Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge

A)

B)

A)

B)

C) C)

051 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Vermögensteuer

A)

B)

A)

B)

25.000.000,00

C) C)

052 01

23.324.597,98

23.324.597,98

-,-- -,--

25.000.000,00

A)

B) 1.675.402,02

-,--Erbschaftsteuer

A)

B)

A)

B)

146.000.000,00

C) C)

053 01

188.302.976,25

188.302.976,25

-,-- -,--

146.000.000,00

A)

B) -,--

Grunderwerbsteuer 42.302.976,25

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

055 01

253.456,44

253.456,44

-,-- -,--

300.000,00

A)

B) 46.543,56

-,--TotalisatorsteuerVgl. Vermerk bei 15 03/686 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

056 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Andere Rennwettsteuern

A)

B)

A)

B)

31.700.000,00

C) C)

057 01

50.711.048,43

50.711.048,43

-,-- -,--

31.700.000,00

A)

B) -,--

Lotteriesteuer 19.011.048,43

8


15 01 Steuern


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

14.000.000,00

C) C)

059 01

17.515.723,32

17.515.723,32

-,-- -,--

14.000.000,00

A)

B) -,--

Feuerschutzsteuer 3.515.723,32

A)

B)

A)

B)

69.000.000,00

C) C)

061 01

69.477.241,35

69.477.241,35

-,-- -,--

69.000.000,00

A)

B) -,--

Biersteuer 477.241,35

A)

B)

A)

B)

C) C)

069 01

-10.781,09

-10.781,09

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) 10.781,09

-,--Sonstige

A)

B)

A)

B)

2.048.000,00

C) C)

093 01

1.385.842,09

1.385.842,09

-,-- -,--

2.048.000,00

A)

B) 662.157,91

-,--Abgaben von SpielbankenAusgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am

Spielbankabgabeaufkommen werden von den Einnahmen

abgesetzt.

Die Einnahmen werden für gemeinnützige Zwecke im Rahmen der

gesamthaushalterischen Deckung verwendet.

A)

B)

A)

B)

C) C)

099 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 8.964.636.536,00

8.964.636.536,00 8.154.048.000,00

21.108.694,28

Saldo

8.154.048.000,00 A)

B)

831.697.230,28

810.588.536,00

Gesamteinnahmen:

9


15 01 Steuern


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss

Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen

Abgaben

A)

B)

C)

A)

B)

C)

8.964.636.536,00

-,--

8.964.636.536,00

8.154.048.000,00

-,--

8.154.048.000,00

831.697.230,28

21.108.694,28

A)

B)

Gesamteinnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

8.964.636.536,00

-,--

8.964.636.536,00

8.154.048.000,00

-,--

8.154.048.000,00

21.108.694,28

831.697.230,28A)

B)

Gesamtausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)

B)

C)

A)

B)

+8.964.636.536,00

-,--

+8.964.636.536,00

-,--

+8.154.048.000,00

+8.154.048.000,00C)

+831.697.230,28

+21.108.694,28

Saldo +810.588.536,00

A)

B)

10


15 03 Allgemeine Bewilligungen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dergleichen

A)

B)

A)

B)

1.650.000,00

C) C)

119 11

847.160,15

847.160,15

-,-- -,--

1.650.000,00

A)

B) 802.839,85

-,--SchadensersatzleistungenErstattungen von Schadensersatzleistungen können von der

Einnahme abgesetzt werden.

A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

119 12

8.303,23

8.303,23

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) -,--

Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen

oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen

Vergleichen und Anerkenntnissen

5.303,23

A)

B)

A)

B)

C) C)

119 13

444.281,32

444.281,32

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen auf

Grund von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPGVgl. Vermerk bei 15 03/631 13.

444.281,32

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

119 49

19.509,25

19.509,25

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen 14.509,25

A)

B)

A)

B)

C) C)

131 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zweckgebundene Erlöse aus Verwertungen

unbeweglicher Sachen des ehemaligen Rundfunks und

Fernsehens der DDR

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

A)

B)

A)

B)

C) C)

231 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Erstattungen vom Bund

A)

B)

A)

B)

C) C)

231 15

270.323,17

270.323,17

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattung von Aufwendungen für die gesetzliche

Unfallversicherung der auf den Bundesfernstraßen

tätigen Arbeiter durch den Bund

270.323,17

A)

B)

A)

B)

C) C)

232 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Erstattungen von den Ländern

A)

B)

A)

B)

C) C)

233 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

A)

B)

A)

B)

C) C)

234 01

824.727,02

824.727,02

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisungen aus dem Fonds nach § 5

MauergrundstücksgesetzIsteinnahmen können zur Finanzierung von Investitionen weiteren

Haushaltsstellen zugewiesen werden.

Der rechnungsmäßige Nachweis der Verwendung erfolgt bei den

einschlägigen Haushaltsstellen.

Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.

824.727,02

A)

B)

A)

B)

C) C)

235 01

8.854.242,29

8.854.242,29

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes (nur

Epl. 15)Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02.

8.854.242,29

A)

B)

A)

B)

C) C)

261 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen

inländischen BereichenVgl. Vermerk bei 15 03/526 02.

11




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

200.000,00

C) C)

281 01

541.941,23

541.941,23

-,-- -,--

200.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Prozesskosten 341.941,23

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Erstattungen aus dem Inland

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Zuschüsse aus dem Inland

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus

Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,

besondere Finanzierungseinnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

342 01

8.654,09

8.654,09

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisungen aus dem PMO-VermögenVgl. Vermerk bei 15 03/883 14.

Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.

8.654,09

A)

B)

A)

B)

C) C)

342 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen

A)

B)

A)

B)

C) C)

359 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Einnahmen aus Rückstellung für Abrechnung gem. § 2

Abs. 2 SächsFAGVgl. Vermerk bei Kapitel 15 30 - Ausgaben.

Vgl. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012.

A)

B)

A)

B)

C) C)

359 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entnahme aus der PersonalkostenrücklageDas SMF wird ermächtigt bis zur Höhe erwarteter

Personalmehrausgaben eine Entnahme aus der bestehenden

Rücklage (siehe bei 15 03/919 02) vorzunehmen.

Mehreinnahmen bei 15 03/359 02 erhöhen die Ausgabebefugnis bei

15 03/461 02.

A)

B)

A)

B)

C) C)

359 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entnahme aus der Rücklage zur Weitergabe

Wohngeldeinsparungen an KommunenVgl. Vermerk bei 15 03/633 02.

Das SMF wird ermächtigt, im Bedarfsfall Entnahmen aus der

Rücklage vorzunehmen (vgl. 15 03/919 01).

Titelgruppen

51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

A)

B)

A)

B)

744.000,00

C) C)

331 51

876.000,00

876.000,00

-,-- -,--

744.000,00

A)

B) -,--

Zuweisungen des Bundes für InvestitionenVgl. Vermerk bei 15 03/894 51.

132.000,00

Summe der Titelgruppe A) A)

B) B)

C) C) 876.000,00

744.000,00 132.000,00

132.000,00

-,-- -,-- -,--

876.000,00

744.000,00

Saldo

A)

B)

12




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 12.695.141,75

12.695.141,75 2.602.000,00

802.839,85

Saldo

2.602.000,00 A)

B)

10.895.981,60

10.093.141,75

Gesamteinnahmen:

13




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

660.000,00

C) C)

422 48

489.867,58

489.867,58

-,-- -,--

660.000,00

A)

B) 170.132,42

-,--Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen an

Beamte und Richter in der Elternzeit (nur Epl. 15)Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/422 49, 15 03/432 05, 15

03/441 01, 15 03/443 01.

A)

B)

A)

B)

5.200.000,00

C) C)

422 49

2.967.475,34

2.967.475,34

-,-- -,--

5.200.000,00

A)

B) 2.232.524,66

-,--Kosten der Nachversicherung der ohne Ruhegehalt

ausgeschiedenen Beamten und Richter (nur Epl. 15)Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.

A)

B)

A)

B)

C) C)

429 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Nicht aufteilbare Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

432 05

77.091,32

77.091,32

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 22.908,68

-,--Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb

der DienstunfallfürsorgeVgl. Vermerk bei 15 03/422 48.

A)

B)

A)

B)

35.045.000,00

C) C)

441 01

36.789.923,11

36.789.923,11

-,-- -,--

35.045.000,00

A)

B) -,--

Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften (nur Epl. 15)Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.

1.744.923,11

A)

B)

A)

B)

600.000,00

C) C)

443 01

681.950,52

681.950,52

-,-- -,--

600.000,00

A)

B) -,--

Unterstützungen auf Grund der

Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie

Kosten nach dem ArbeitssicherheitsgesetzVgl. Vermerk bei 15 03/422 48.

81.950,52

A)

B)

A)

B)

16.647.200,00

8.950.105,87

C) C)

461 02

-,--

-,--

-,--

25.597.305,87

A)

B) 25.597.305,87

-,--Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen

EinzelplänenVgl. Vermerk bei 15 03/686 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 03/235

01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich ferner um die Mehreinnahmen

bei 15 03/359 02 und bei 15 10/351 01.

Die Ausgaben sind übertragbar.

Ausgabemittel können weiteren Haushaltsstellen zur Verstärkung

für Personalausgaben zugewiesen werden. Der rechnungsmäßige

Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den einschlägigen

Haushaltsstellen.

Soweit Deckungsvermerke zu Lasten 15 03/461 02 in anderen

Einzelplänen vorhanden sind, gelten diese nicht.

A)

B)

A)

B)

C) C)

462 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globale Minderausgaben für Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

-23.000.000,00

C) C)

462 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-23.000.000,00

A)

B) -,--

Globale Minderausgaben für Personalausgaben in den

EinzelplänenDie Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

23.000.000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

95.000,00

C) C)

511 41

41.243,71

41.243,71

-,-- -,--

95.000,00

A)

B) 53.756,29

-,--Kosten der Drucklegung des Haushaltsplanes

einschließlich des sonstigen Haushaltsmaterials u. a.Die Ausgaben sind übertragbar.

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass

Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes

Entgelt abgegeben werden.

A)

B)

A)

B)

C) C)

525 49

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Umschulung und Qualifizierung im Rahmen PVPEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.

14




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

1.406.000,00

C) C)

526 01

1.361.570,40

1.361.570,40

-,-- -,--

1.406.000,00

A)

B) 44.429,60

-,--Gerichts- und ähnliche KostenGegenseitig deckungsfähig mit 15 03/526 02, 15 03/632 01.

A)

B)

A)

B)

1.501.500,00

C) C)

526 02

129.733,97

129.733,97

-,-- -,--

1.501.500,00

A)

B) 1.371.766,03

-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von

Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 15 03/526 01.


02.

A)

B)

A)

B)

9.000,00

C) C)

529 12

-,--

-,--

-,--

-,--

9.000,00

A)

B) 9.000,00

-,--Zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 02 01 Titel 529 04

und bei den Titeln 529 01 der Kap. 01 der Einzelpläne 03

bis 09 und 12Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt jeweils bei den verstärkten

Haushaltsstellen.

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

546 49

55.570,13

55.570,13

-,-- -,--

300.000,00

A)

B) 244.429,87

-,--Vermischte Verwaltungsausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

549 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globale Minderausgaben für sächliche

Verwaltungsausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


A)

B)

A)

B)

842.300,00

C) C)

621 01

842.300,00

842.300,00

-,-- -,--

842.300,00

A)

B)

-,--

-,--

Schuldendiensthilfe an den Bund entsprechend

Altschuldenregelungsgesetz

A)

B)

A)

B)

C) C)

631 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückzahlungen von Mitteln an den Bund einschl. Zinsen

A)

B)

A)

B)

C) C)

631 13

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückzahlung von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35

FKPGEinseitig deckungsfähig zu Lasten der von der Rückzahlung

betroffenen Einzelpläne und bis zur Höhe der anfallenden Zinsen zu

Lasten 15 10/575 03.

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15

03/119 13.


A)

B)

A)

B)

132.000,00

C) C)

632 01

117.188,86

117.188,86

-,-- -,--

132.000,00

A)

B) 14.811,14

-,--Kosten zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der

Länder u. ä.Vgl. Vermerk bei 15 03/526 01.

A)

B)

A)

B)

268.000.000,00

25.381,80

C) C)

633 01

268.017.281,80

21.780,72

267.995.501,08

268.025.381,80

A)

B) 8.100,00

-,--Ausgleich Sonderlasten Hartz IVDie Ausgabebefugnis erhöht bzw. vermindert sich um 84,01% der

Mehr- bzw. Mindereinnahme bei

15 28/211 05.


A)

B)

A)

B)

106.194.300,00

C) C)

633 02

106.194.300,00

106.194.300,00

-,-- -,--

106.194.300,00

A)

B)

-,--

-,--

Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes

durch Hartz IVDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15

03/359 04, soweit sie nicht zur Deckung nach

§ 11 Abs. 10 Satz 4 Haushaltsgesetz 2011/2012 für Investitionen im

Staatshaushalt eigesetzt werden.


A)

B)

A)

B)

182.800.000,00

C) C)

633 03

182.800.000,00

182.800.000,00

-,-- -,--

182.800.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im

Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-

A)

B)

A)

B)

27.600.000,00

1.000.000,00

C) C)

681 03

27.600.000,00

27.600.000,00

-,--

28.600.000,00

A)

B) 1.000.000,00

-,--Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den

Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates

SachsenDie Ausgaben sind übertragbar.

15




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

288.000,00

C) C)

686 01

243.318,18

243.318,18

-,-- -,--

288.000,00

A)

B) 44.681,82

-,--Zuschüsse an Rennvereine aus der TotalisatorsteuerDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 % der

Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.

A)

B)

A)

B)

20.150.000,00

22.254.685,52

C) C)

686 02

25.691.402,64

25.691.402,64

-,--

42.404.685,52

A)

B) 16.713.282,88

-,--Verstärkungsmittel für RechtsverpflichtungenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/685 19 "Zuschuss zur

Kernmaterialrückführung nach Russland" bis zu 12.000,0 T€ im

Haushaltsjahr 2011 und bis zu 10.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2012.


Ausgabemittel für Rechtsverpflichtungen können weiteren

Haushaltsstellen zur Verstärkung zugewiesen werden. Sie sind

insbesondere einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/525 49, 15

05/634 01, 15 10/914 01,

15 21/682 03 und 15 40/634 04 sowie gegenseitig deckungsfähig

mit 15 03/461 02 und 15 03/883 14. Der rechnungsmäßige


Haushaltsstellen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

687 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere

Zusammenarbeit in Europa

Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

225.000,00

5.789.100,00

C) C)

883 11

6.014.100,00

3.361.630,00

2.652.470,00

6.014.100,00

A)

B)

-,--

-,--

Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von

kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem

Charakter

A)

B)

A)

B)

31.000.000,00

270.562.771,18

C) C)

883 14

96.863.167,12

96.863.167,12

-,--

301.562.771,18

A)

B) 204.699.604,06

-,--Verstärkungsmittel für InvestitionenVgl. Vermerk bei 15 03/686 02.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15

03/342 01.

Die zur Abwicklung des Zukunftsinvestititionsgesetzes (Kapitel 15

05) bei 15 03/883 14 aus den Vorjahren übertragenen Ausgabereste

sind über § 45 Abs. 2 Satz 1 SäHO hinaus übertragbar.

Ausgabemittel für Investitionen können weiteren Haushaltsstellen

zur Verstärkung zugewiesen werden. Der rechnungsmäßige


Haushaltsstellen. Sie sind insbesondere einseitig deckungsfähig zu

Gunsten 07 04/891 04 "Zuschüsse für Investitionen im

Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig" bis zu 25.500,0 T€ im

Haushaltsjahr 2011 und bis zu 31.100,0 T€ im Haushaltsjahr 2012.

Ausgaben in Höhe von 15.500,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von

18.300,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für

Infastrukturinvestitionen vorgesehenen

Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,

veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.

A)

B)

A)

B)

53.000.000,00

C) C)

883 15

53.000.000,00

53.000.000,00

-,-- -,--

53.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse an Kommunen für InfrastrukturinvestitionenAusgaben in Höhe von 51.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von





A)

B)

A)

B)

C) C)

894 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschuss zu den anteiligen Baukosten der "Stiftung

Deutsches Hygienemuseum"Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Besondere Finanzierungsausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

919 01

4.000.000,00

4.000.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuführung an die Rücklage zur Weitergabe von

Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IVGem. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012 ist das SMF mit

Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des

Sächsischen Landtages ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten

Minderausgaben an Landesmitteln bei 03 23/681 01 "Wohngeld

nach dem Wohngeldgesetz" eine Rücklage zu bilden.


4.000.000,00

16




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

919 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführung an die PersonalkostenrücklageVgl. Vermerk bei 15 10/325 01.

Das SMF wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten

Personalminderausgaben (Gesamthaushalt) eine Rücklage zu

bilden.

A)

B)

A)

B)

C) C)

972 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globale Minderausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

972 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globale Minderausgabe bei allen Einzelplänen (ohne HG

4)

Titelgruppen

51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

A)

B)

A)

B)

2.100.000,00

C) C)

685 51

2.100.000,00

2.100.000,00

-,-- -,--

2.100.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für laufende ZweckeGegenseitig deckungsfähig mit 15 03/894 51.

Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2

SäHO bestimmt.

Für die Bewirtschaftung der Saisonarbeitskräfte des Personalsolls C

wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3

Vollbeschäftigte verrechnet werden können, soweit das

Jahresarbeitszeitvolumen lt. Stellenplan nicht überschritten wird.

Saisonarbeitskräfte sind Beschäftigte der Stiftung

"Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau, die im Rahmen von kurzfristigen

Arbeitsverhältnissen jahreszeitlich wiederkehrende Aufgaben im

Besucherservice erfüllen. Kurzfristig im Sinne dieser Vorschrift ist

ein Arbeitsverhältnis, dessen vertraglich vereinbarte Dauer sieben

Monate nicht übersteigt und ein etwaiges, vorangegangenes

Arbeitsverhältniss desselben Beschäftigten mit der Stiftung

mindestens vier Monate vor Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses

endete.

A)

B)

A)

B)

2.700.000,00

2.623.193,51

C) C)

894 51

5.562.578,93

2.490.980,92

3.071.598,01

5.323.193,51

A)

B) -,--

Zuschüsse für InvestitionenVgl. Vermerk bei 15 03/685 51.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 15

03/331 51 zuzüglich erforderlicher Landeskomplementärmittel, wenn

und soweit Einsparung im Einzelplan erbracht wird oder nach § 5

SäHO vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen im

Gesamthaushalt geregelt wird.






239.385,42


B) B)

C) C)

2.490.980,92

7.662.578,93

4.800.000,00 239.385,42

239.385,42

-,--

5.171.598,01

7.423.193,51

2.623.193,51

Saldo

A)

B)

52 Hochwasser 2010

17




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

20.000.000,00

C) C)

883 52

15.103.553,42

15.103.553,42

-,--

-,--

20.000.000,00

A)

B) 4.896.446,58

-,--Verstärkungsmittel für Investitionen zur Beseitigung der

Hochwasserschäden 2010Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/919 52 in Höhe von der

zum Jahresende nicht benötigten Mittel.

Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen zur Beseitigung

von Hochwasser- und Tornadoschäden können weiteren

Haushaltsstellen zur Verstärkung zugewiesen werden. Der

rechnungsmäßige Nachweis der Mittel erfolgt bei den einschlägigen

Haushaltsstellen.

Von den jährlichen Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen

kann abgewichen werden.

Der Haushalts- und Finanzausschuss wird unverzüglich über die

Inanspruchnahme der Kassenmittel und

Verpflichtungsermächtigungen informiert.






A)

B)

A)

B)

C) C)

919 52

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführung an die Rücklage zur Beseitigung von Schäden

des Hochwassers 2010Vgl. Vermerk bei 15 03/883 52.


B) B)

C) C)

15.103.553,42

15.103.553,42

20.000.000,00

4.896.446,58

-4.896.446,58

-,--

-,--

-,--

20.000.000,00

Saldo

A)

B)

77 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für

Bedienstete des Freistaates Sachsen

A)

B)

A)

B)

C) C)

892 77

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für Investitionen an private UnternehmenGegenseitig deckungsfähig mit 15 03/893 77.

Rückzahlungen (Einnahmen) können von den Ausgaben abgesetzt

werden. Sie dienen zur Deckung von Zahlungsverpflichtungen aus

noch laufenden Verfahren.

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 77

-19.035,89

-19.035,89

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) 19.035,89

-,--Zuschüsse für Investitionen an SonstigeVgl. Vermerk bei 15 03/892 77.

Rückzahlungen (Einnahmen) können von den Ausgaben abgesetzt

werden. Sie dienen zur Deckung von Zahlungsverpflichtungen aus

noch laufenden Verfahren.


B) B)

C) C)-19.035,89

19.035,89

-19.035,89

-,--

-,--

-,--

-,--

-,---19.035,89

Saldo

A)

B)

98 Neue Finanzsysteme Sachsen/IT-Projekte

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig

und übertragbar.

Die bei den Titeln 526 98 und 812 98 ausgebrachten

Verpflichtungsermächtigungen können auch bei den Titeln

ohne Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der

Titelgruppe in Anspruch genommen werden, soweit die

sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. auch Vermerk

bei Titel 812 98).

A)

B)

A)

B)

308.500,00

C) C)

511 98

276.348,21

276.348,21

-,-- -,--

308.500,00

A)

B) 32.151,79

-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für

Informationstechnik

18




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

75.000,00

C) C)

518 98

63.510,32

63.510,32

-,-- -,--

75.000,00

A)

B) 11.489,68

-,--Mieten und Leasing für EDV- Anlagen, Geräte und

Maschinen

A)

B)

A)

B)

500.000,00

44.393,05

C) C)

526 98

452.374,87

237.733,41

214.641,46

544.393,05

A)

B) 92.018,18

-,--Wissenschaftliche Begleitung und Beratung

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 98

3.924,62

3.924,62

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3.924,62

A)

B)

A)

B)

2.195.000,00

174.443,29

C) C)

812 98

393.680,57

101.619,06

292.061,51

2.369.443,29

A)

B) 1.975.762,72

-,--Erwerb von Hard- und Software für ausgewählte ProjekteDie Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2011 und

2012 für NSM/NFS sind bis zur Einwilligung des Haushalts- und

Finanzausschusses des Sächsischen Landtages gesperrt.


B) B)

C) C)

339.352,47

1.189.838,59

3.078.500,00 3.924,62

2.111.422,37

-2.107.497,75

850.486,12

3.297.336,34

218.836,34

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 694.042.552,44

143.871.867,29 311.424.074,22

837.914.419,73 1.068.097.874,22

259.253.638,16

Saldo

756.673.800,00 A)

B)

29.070.183,67

-230.183.454,49

Gesamtausgaben:

19




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


Schuldendiensten und dgl.

A)

B)

C)

A)

B)

C)

1.319.253,95

-,--

1.319.253,95

1.658.000,00

-,--

1.658.000,00

464.093,80

802.839,85

A)

B)


Ausnahme für Investitionen B)

A) A)

B)

C)C)

10.491.233,71

-,--

10.491.233,71

200.000,00

-,--

200.000,00

10.291.233,71

-,--

A)

B)

A)

B)

Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.

Invest., bes. Finanzierungseinn.

A)

B)

C)C)

884.654,09

-,--

884.654,09

744.000,00

-,--

744.000,00

140.654,09

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

12.695.141,75

-,--

12.695.141,75

2.602.000,00

-,--

2.602.000,00

802.839,85

10.895.981,60A)

B)

Personalausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

41.006.307,87

-,--

41.006.307,87

35.252.200,00

8.950.105,87

44.202.305,87

24.826.873,63

28.022.871,63

A)

B)

Sächliche Verwaltungsausgaben

(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

2.146.542,82

237.733,41

2.384.276,23

4.195.000,00

44.393,05

3.924,62

1.859.041,44

4.239.393,05

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

587.892.608,12

25.713.183,36

613.605.791,48

608.106.600,00

23.280.067,32

631.386.667,32

-,--

17.780.875,84

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

58.997.093,63

117.920.950,52

176.918.044,15

279.149.507,98

109.120.000,00

388.269.507,98

239.385,42

211.590.849,25



A)

B)

davon: Sachinvestitionen

(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

292.061,51

393.680,57

2.195.000,00

174.443,29

2.369.443,29

-,--

1.975.762,72101.619,06

A)

B)

davon: Investitionsfördermaßnahmen

(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)176.524.363,58

106.925.000,00

385.900.064,69

278.975.064,69

239.385,42

209.615.086,53

58.705.032,12

117.819.331,46

A)

B)

Besondere Finanzierungsausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

4.000.000,00

4.000.000,00

-,--

-,--

-,--

-,--

4.000.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

694.042.552,44

143.871.867,29

837.914.419,73

756.673.800,00

311.424.074,22

1.068.097.874,22

29.070.183,67

259.253.638,16

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-681.347.410,69

-143.871.867,29

-825.219.277,98

-311.424.074,22

-754.071.800,00

-1.065.495.874,22C)

-18.174.202,07

-258.450.798,31

Saldo +240.276.596,24

A)

B)

20


15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

72.000.000,00

C) C)

154 01

-,--

-,--

-,--

-,--

72.000.000,00

A)

B) 72.000.000,00

-,--Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen

"Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"

A)

B)

A)

B)

C) C)

162 01

1.114.114,52

1.114.114,52

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen

und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens

"Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"Vgl. Vermerke bei 15 04/634 01.

1.114.114,52



A)

B)

A)

B)

C) C)

234 41

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen aus dem Sondervermögen (pauschale

Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie

zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1

und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.




A)

B)

A)

B)

1.250.000,00

C) C)

334 21

496.744,23

496.744,23

-,-- -,--

1.250.000,00

A)

B) 753.255,77

-,--Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur

Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen

von öffentlichen und nichtöffentlichen TrägernVgl. Vermerk bei 15 04/883 21.

A)

B)

A)

B)

48.487.600,00

C) C)

334 41

35.365.821,79

35.365.821,79

-,-- -,--

48.487.600,00

A)

B) 13.121.778,21

-,--Zuweisungen aus dem Sondervermögen (pauschale

Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie

zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1

und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 36.976.680,54

36.976.680,54 121.737.600,00

85.875.033,98

Saldo

121.737.600,00 A)

B)

1.114.114,52

-84.760.919,46

Gesamteinnahmen:

21




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Nachfolgender Vermerk gilt für alle Haushaltsstellen, bei

denen Einnahmen/Ausgaben aus Mitteln des

Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"

vereinnahmt bzw. verausgabt werden.

Ziffer 1 Halbsatz 1 der VwV zu § 113 SäHO findet keine

Anwendung. Auf Vermerke A), B), C) und D) wird

verwiesen.

Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.

A) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG können

Ausgaben zur Schadenbeseitigung Augusthochwasser

2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe

der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen

zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der

dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe

geleistet werden.

B) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG vermindert

sich die Ausgabebefugnis um den Betrag, um den die

bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen die

geplanten Ansätze unterschreiten, zuzüglich des Betrages

der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem

Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe.

C) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um

die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen zu den

Ausgabetiteln korrespondierenden Einnahmetiteln. Im

Einzelnen gilt:

C 1.) Bund-Länder-Programme:

Vgl. Erläuterungen.

C 2.a) Länderprogramme:


C 2.b) Länderprogramm (Weißeritztalbahn):


D) Erstattungen an Sondervermögen mit Ausnahme von

Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen.

Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit

Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.



A)

B)

A)

B)

C) C)

634 01

1.114.114,52

1.114.114,52

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds

Sachsen 2002" aus vereinnahmten ZinsenDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15

04/162 01.


1.114.114,52



A)

B)

A)

B)

2.500.000,00

C) C)

883 21

-,--

-,--

-,--

-,--

2.500.000,00

A)

B) 2.500.000,00

-,--Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen

von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern

(Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken,

Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche

Einrichtungen usw.)Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.

Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei:

03 18/883 01, 03 23/883 16, 05 03/TG 85, 07 12/883 21, 07 12/883

31, 07 12/883 35, 07 12/893 22, 08 03/893 05, 08 03/893 06, 08

03/893 07, 08 03/893 08, 08 03/893 09, 08 03/893 10, 08 03/893 11,

08 03/893 12, 08 03/893 14, 08 03/893 15, 09 07/883 01, 09 07/883

02 und 15 04/883 21. Die vorgenannten Titel sind gegenseitig

deckungsfähig.

22




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 1.114.114,52

1.114.114,52 2.500.000,00

2.500.000,00

Saldo

2.500.000,00 A)

B)

1.114.114,52

-1.385.885,48

Gesamtausgaben:

23




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

1.114.114,52

-,--

1.114.114,52

72.000.000,00

-,--

72.000.000,00

1.114.114,52

72.000.000,00

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

A)

B)



A)

B)

C)C)

35.862.566,02

-,--

35.862.566,02

49.737.600,00

-,--

49.737.600,00

-,--

13.875.033,98

A)

B)


B)

C)

B)

C)

36.976.680,54

-,--

36.976.680,54

121.737.600,00

-,--

121.737.600,00

85.875.033,98

1.114.114,52A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

1.114.114,52

-,--

1.114.114,52

-,--

-,--

-,--

1.114.114,52

-,--

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

2.500.000,00

2.500.000,00

-,--

2.500.000,00



A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)-,--

2.500.000,00

2.500.000,00

-,--

-,--

2.500.000,00

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

1.114.114,52

-,--

1.114.114,52

2.500.000,00

-,--

2.500.000,00

1.114.114,52

2.500.000,00

A)

B)


B)

C)

A)

B)

+35.862.566,02

-,--

+35.862.566,02

-,--

+119.237.600,00

+119.237.600,00C)

-,--

+83.375.033,98

Saldo -83.375.033,98

A)

B)

24


15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Erstattungen an das Sondervermögen des Bundes mit

Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen

abzusetzen. Rückführungen auf Grund von

Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den

Ausgaben abzusetzen.

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

162 01

180.171,49

180.171,49

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen

und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens

"Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) des BundesVgl. Vermerk bei Titel 15 05/634 01.

180.171,49




A)

B)

A)

B) 157.314.033,71

C) C)

334 01

157.314.033,71

157.314.033,71

-,--

-,--

157.314.033,71

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen für Investitionen vom Sondervermögen

"Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) des BundesDer Einnahmetitel dient der Vereinnahmung des vom Bund zu

erstattenden Bundesanteils sowie der Verbuchung von

zurückzuführenden Einnahmen auf Grund von Rückerstattungen

während sowie nach Auslaufen des ZuInvG.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 157.494.205,20

157.314.033,71

157.494.205,20 157.314.033,71

Saldo

-,-- A)

B)

180.171,49

180.171,49

Gesamteinnahmen:

25




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Die Titel des Kapitels 15 05 sind gegenseitig

deckungsfähig.


Die Ausgabeermächtigung bei den einzelnen

Haushaltsstellen ergibt aus den anteilig übertragenen

Ausgaberesten bei Kapitel 15 03 Titel 883 14. Vgl. Vermerk

bei Kapitel 15 03 Titel 883 14.


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

C) C)

547 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kosten für die Abwicklung des

Zukunftsinvestitionsprogrammes



A)

B)

A)

B) 11.912,31

C) C)

634 01

176.596,21

176.596,21

-,--

-,--

11.912,31

A)

B) -,--

Zuweisungen an das Sondervermögen des Bundes "ITF"Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Einzelpläne. Die

Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist titelkonkret

nachzuweisen.


01.

164.683,90

Titelgruppen

80 Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 80

9.238.370,81

9.238.370,81

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur -

kommunale Maßnahmen

9.238.370,81

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 80

760.959,85

760.959,85

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur -

Maßnahmen Sonstiger

760.959,85


B) B)

C) C) 9.999.330,66

9.999.330,66

9.999.330,66

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

9.999.330,66

Saldo

A)

B)

81 Schulinfrastruktur

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 81

186.894,27

186.894,27

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Schulinfrastruktur - Kleine Baumaßnahmen (KBM) 186.894,27

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 81

1.748.568,62

1.748.568,62

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Schulinfrastruktur - Große Baumaßnahmen (GBM) 1.748.568,62

26




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 81

118.669,02

118.669,02

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Schulinfrastruktur - Landesmaßnahmen 118.669,02

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 81

70.671.942,26

70.671.942,26

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Schulinfrastruktur - kommunale Maßnahmen 70.671.942,26

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 81

540.707,87

540.707,87

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Schulinfrastruktur - Maßnahmen Sonstiger 540.707,87


B) B)

C) C) 73.266.782,04

73.266.782,04

73.266.782,04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

73.266.782,04

Saldo

A)

B)

83 Hochschulen

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 83

5.979.474,22

5.979.474,22

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Hochschulen - Kleine Baumaßnahmen (KBM) 5.979.474,22

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 83

12.865.129,50

12.865.129,50

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Hochschulen - Große Baumaßnahmen (GBM) 12.865.129,50

A)

B)

A)

B)

C) C)

894 83

1.085.190,83

1.085.190,83

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Hochschulen - Landesmaßnahmen 1.085.190,83


B) B)

C) C) 19.929.794,55

19.929.794,55

19.929.794,55

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

19.929.794,55

Saldo

A)

B)

84 Kommunale und gemeinnützige Einrichtungen

der Weiterbildung

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 84

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der

Weiterbildung - Kleine Baumaßnahmen (KBM)

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 84

5.099.873,66

5.099.873,66

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--


Weiterbildung - kommunale Maßnahmen

5.099.873,66

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 84

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Weiterbildung - Maßnahmen Sonstiger

27




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 5.099.873,66

5.099.873,66

5.099.873,66

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

5.099.873,66

Saldo

A)

B)

85 Forschung

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 85

1.433.829,60

1.433.829,60

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Forschung - Kleine Baumaßnahmen (KBM) 1.433.829,60

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 85

91.555,66

91.555,66

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Forschung - Große Baumaßnahmen (GBM) 91.555,66

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 85

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Forschung - Landesmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 85

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Forschung - kommunale Maßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

891 85

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Forschung - Maßnahmen öffentlicher Unternehmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 85

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Forschung - Maßnahmen Sonstiger

A)

B)

A)

B)

C) C)

894 85

2.513.869,98

2.513.869,98

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Forschung - Maßnahmen öffentlicher Einrichtungen 2.513.869,98


B) B)

C) C) 4.039.255,24

4.039.255,24

4.039.255,24

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

4.039.255,24

Saldo

A)

B)

86 Krankenhäuser

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 86

548.544,39

548.544,39

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Krankenhäuser - Kleine Baumaßnahmen (KBM) 548.544,39

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 86

1.574.620,93

1.574.620,93

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Krankenhäuser - Große Baumaßnahmen (GBM) 1.574.620,93

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 86

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Krankenhäuser - Landesmaßnahmen

28




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

891 86

3.981.178,72

3.981.178,72

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Krankenhäuser - Maßnahmen öffentlicher Unternehmen 3.981.178,72

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 86

1.029.650,20

1.029.650,20

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Krankenhäuser - Maßnahmen Sonstiger 1.029.650,20


B) B)

C) C) 7.133.994,24

7.133.994,24

7.133.994,24

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

7.133.994,24

Saldo

A)

B)

87 Städtebau

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 87

2.267.685,68

2.267.685,68

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Städtebau - kommunale Maßnahmen 2.267.685,68

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 87

-74.980,01

-74.980,01

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) 74.980,01

-,--Städtebau - Maßnahmen Sonstiger


B) B)

C) C) 2.192.705,67

2.267.685,68

74.980,01

2.192.705,67

-,--

-,--

-,--

-,--

2.192.705,67

Saldo

A)

B)

88 Ländliche Infrastruktur

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ländliche Infrastruktur - Kleine Baumaßnahmen (KBM)

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ländliche Infrastruktur - Große Baumaßnahmen (GBM)

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ländliche Infrastruktur - Landesmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 88

672.548,57

672.548,57

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur 672.548,57

A)

B)

A)

B)

C) C)

887 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur -

Zuschüsse an Zweckverbände

A)

B)

A)

B)

C) C)

892 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur -

Zuschüsse an Unternehmen

29




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 88

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Ländliche Infrastruktur - Maßnahmen Sonstiger


B) B)

C) C) 672.548,57

672.548,57

672.548,57

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

672.548,57

Saldo

A)

B)

89 Kommunale Straßen

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 89

2.376.021,79

2.376.021,79

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Lärmschutzmaßnahmen an Straßen kommunaler

Baulastträger

2.376.021,79


B) B)

C) C) 2.376.021,79

2.376.021,79

2.376.021,79

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

2.376.021,79

Saldo

A)

B)

90 Sonstige Infrastrukturmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 90

2.787.143,18

2.787.143,18

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Kleine

Baumaßnahmen (KBM)

2.787.143,18

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 90

8.306.238,52

8.306.238,52

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Große

Baumaßnahmen (GBM)

8.306.238,52

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 90

75.500,00

75.500,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Landesmaßnahmen 75.500,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 90

34.853.324,35

34.853.324,35

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Sonstige Infrastrukturinvestitionen -kommunale

Maßnahmen

34.853.324,35

A)

B)

A)

B)

C) C)

891 90

1.113.000,00

1.113.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Maßnahmen

öffentlicher Unternehmen

1.113.000,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

892 90

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Zuschüsse an

Unternehmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 90

5.682.236,65

5.682.236,65

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Maßnahmen

Sonstiger

5.682.236,65

30




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C) 52.817.442,70

52.817.442,70

52.817.442,70

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

52.817.442,70

Saldo

A)

B)

99 Informationstechnologie

A)

B)

A)

B)

C) C)

711 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Informationstechnologie - Kleine Baumaßnahmen (KBM)

A)

B)

A)

B)

C) C)

712 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Informationstechnologie - Große Baumaßnahmen (GBM)

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 99

8.902.047,32

8.902.047,32

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erwerb von Hardware und Software 8.902.047,32

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 99

549.035,71

549.035,71

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Informationstechnologie - kommunale Maßnahmen 549.035,71

A)

B)

A)

B)

C) C)

893 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Informationstechnologie - Maßnahmen Sonstiger


B) B)

C) C) 9.451.083,03

9.451.083,03

9.451.083,03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

9.451.083,03

Saldo

A)

B)

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 187.155.428,36

11.912,31

187.155.428,36 11.912,31

74.980,01

Saldo

-,-- A)

B)

187.218.496,06

187.143.516,05

Gesamtausgaben:

31




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

180.171,49

-,--

180.171,49

-,--

-,--

-,--

180.171,49

-,--

A)

B)

A)

B)



A)

B)

C)C)

157.314.033,71

-,--

157.314.033,71

-,--

157.314.033,71

157.314.033,71

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

157.494.205,20

-,--

157.494.205,20

-,--

157.314.033,71

157.314.033,71

-,--

180.171,49A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

176.596,21

-,--

176.596,21

-,--

11.912,31

11.912,31

164.683,90

-,--

A)

B)

Baumaßnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

35.521.998,89

-,--

35.521.998,89

-,--

-,--

-,--

35.521.998,89

-,--

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

151.456.833,26

-,--

151.456.833,26

-,--

-,--

-,--

151.531.813,27

74.980,01



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

9.096.216,34

9.096.216,34

-,--

-,--

-,--

9.096.216,34

-,---,--

A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)142.360.616,92

-,--

-,--

-,--

142.435.596,93

74.980,01

142.360.616,92

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

187.155.428,36

-,--

187.155.428,36

-,--

11.912,31

11.912,31

187.218.496,06

74.980,01

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-29.661.223,16

-,--

-29.661.223,16

+157.302.121,40

-,--

+157.302.121,40C)

-187.038.324,57

-74.980,01

Saldo -186.963.344,56

A)

B)

32


15 10 Kapital und Schulden


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

C) C)

141 01

7.861.488,18

7.861.488,18

-,-- -,--

5.000.000,00

A)

B) -,--

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von

GewährleistungenVgl. Vermerk bei 15 10/870 01.

In besonderen Fällen dürfen Gebühren für Verwaltung und

Bearbeitung von den Isteinnahmen abgezogen werden.

2.861.488,18

A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

C) C)

162 01

3.288.707,17

3.288.707,17

-,-- -,--

5.000.000,00

A)

B) 1.711.292,83

-,--Zinseinnahmen aus Girobeständen,

Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl.Weiterzugebende Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der

Sondervermögen und von Dritten können von den Einnahmen

abgesetzt werden.



A)

B)

A)

B)

C) C)

298 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rückzahlungen aus dem Garantiefonds an den Haushalt

des Freistaates Sachsen



besondere FinanzierungseinnahmenDie Veranschlagung der Kreditaufnahmen und Tilgungen

am Kreditmarkt erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 SäHO netto.

Die gesamte Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem

Saldo der Haushaltsstellen 15 10/314 01,

15 10/314 02, 15 10/325 01 und 15 10/325 02. Die bei den

genannten Titeln veranschlagten Beträge stellen deshalb

keine Begrenzung dar. Maßgeblich ist der Nettobetrag in

Form des Saldos der Titel.

Das SMF wird ermächtigt, vom Nettobetrag bis zu den in §

2 Abs. 1 Haushaltsgesetz genannten Beträgen

abzuweichen. Darüber hinaus wird das SMF ermächtigt,

eine über den Nettobetrag hinaus gehende Tilgung

vorzunehmen, wenn dies einer konstanten

Pro-Kopf-Verschuldung des Freistaates dient.

A)

B)

A)

B)

C) C)

314 01

840.000.000,00

840.000.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen 840.000.000,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

314 02

-195.250.000,00

-195.250.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) 195.250.000,00

-,--Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen

A)

B)

A)

B)

1.306.500.000,00

172.353.015,61

C) C)

325 01

661.750.000,00

661.750.000,00

-,--

1.478.853.015,61

A)

B) 817.103.015,61

-,--Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen

KreditmarktDie Schuldenaufnahme reduziert sich um die gegenüber dem

Haushaltsansatz im Vollzug zusätzlich vereinnahmten

Steuereinnahmen, Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich

sowie den Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen, diese

können auch für die Zuführungen an den Generationenfonds, oder

Garantiefonds, für Rücklagen und für unvorhergesehne und

unabweisbare Mehrausgaben verwendet werden.

Die Mittel sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

-1.381.500.000,00

C) C)

325 02

-1.381.500.000,00

-1.381.500.000,00

-,-- -,--

-1.381.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen

inländischen Kreditmarkt

33




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

235.357.900,00

C) C)

351 01

-,--

-,--

-,--

-,--

235.357.900,00

A)

B) 235.357.900,00

-,--Entnahme aus der Kassenverstärkungs-und

HaushaltsausgleichsrücklageDas SMF wird ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und

rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages eine Entnahme aus der

bestehenden Rücklage (vgl. 15 10/911 01) vorzunehmen.

Es können auch Entnahmen zur Verstärkung des Garantiefonds

(vgl. 15 10/916 01) getätigt werden.

Das SMF wird ferner ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter

Personalmehrausgaben eine Entnahme aus dieser bestehenden

Rücklage vorzunehmen. Entsprechende Mehreinnahmen bei 15

10/351 01 erhöhen die Ausgabebefugnis bei 15 03/461 02.

A)

B)

A)

B)

C) C)

353 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entnahme aus der SchuldendienstrücklageVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten

Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 57 eine Entnahme

aus der bestehenden Rücklage (vgl. 15 10/913 01) vorzunehmen.

A)

B)

A)

B)

C) C)

354 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entnahme aus der BürgschaftssicherungsrücklageDas SMF wird ermächtigt, im Bedarfsfall Entnahmen aus der

Rücklage vorzunehmen.

Vgl. Vermerke bei 15 10/870 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

356 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführung aus der Auflösung des Sondervermögens

"Garantiefonds"

A)

B)

A)

B)

C) C)

382 01

1.832.196,92

1.832.196,92

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der

Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)Vgl. Vermerk bei 15 10/982 01.

1.832.196,92

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A)-62.017.607,73

172.353.015,61

-62.017.607,73 342.710.915,61

1.249.422.208,44

Saldo

170.357.900,00 A)

B)

844.693.685,10

-404.728.523,34

Gesamteinnahmen:

34




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Die Ausgabebefugnis bei 15 10/575 01 bis 15 10/575 05

erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 10/353 01.

Die Titel 15 10/564 01 sowie 15 10/575 01 bis 15 10/575 05

sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig

deckungsfähig zu Gunsten 15 10/913 01.


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

C) C)

526 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kosten für Sachverständige und Mitglieder von

Fachbeiräten u. ä. AusschüssenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01 bis zu einer Höhe

von bis zu 500,0 T€.

A)

B)

A)

B)

C) C)

564 01

4.890.115,00

4.890.115,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zinsausgaben an Sondervermögen für HaushaltskrediteDie Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben bemisst sich nach

den Minderausgaben bei 15 10/575 03, wobei alle

Deckungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind.

Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.

4.890.115,00

A)

B)

A)

B)

6.000.000,00

C) C)

575 01

13.948,86

13.948,86

-,-- -,--

6.000.000,00

A)

B) 5.986.051,14

-,--Zinsausgaben für KassenkrediteVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.

A)

B)

A)

B)

6.500.000,00

C) C)

575 02

2.627.750,00

2.627.750,00

-,-- -,--

6.500.000,00

A)

B) 3.872.250,00

-,--Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im

Wege des KreditsVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.

Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.

A)

B)

A)

B)

397.329.900,00

C) C)

575 03

325.087.862,97

325.087.862,97

-,-- -,--

397.329.900,00

A)

B) 72.242.037,03

-,--Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen

inländischen KreditmarktVgl. Vermerk bei 15 03/631 13.


Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.

A)

B)

A)

B)

872.100,00

C) C)

575 05

4.269.208,34

4.269.208,34

-,-- -,--

872.100,00

A)

B) -,--

Ausgaben zur Steuerung des ZinsänderungsrisikosVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.

Im Ergebnis der Zinskostensteuerung entstehende Einnahmen

werden von den Ausgaben abgesetzt.

3.397.108,34



A)

B)

A)

B)

70.000.000,00

8.845.781,74

C) C)

870 01

20.821.882,46

20.821.882,46

-,--

78.845.781,74

A)

B) 58.023.899,28

-,--Inanspruchnahme aus GewährleistungenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/526 02 bis zu einer Höhe

von bis zu 500,0 T€.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/914 01.


10/141 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 15 10/354

01.

Die Mittel können auch zur Abwicklung von Schadensfällen und zur

Realisierung von Sicherheiten verwendet werden. Nicht verbrauchte

Mittel können zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der

Bürgschaftssicherungsrücklage (15 10/914 01) zugeführt werden.


A)

B)

A)

B)

C) C)

911 01

97.681.913,48

97.681.913,48

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuführung an die Kassenverstärkungs- und

HaushaltsausgleichsrücklageDas SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten nicht

ausgeschöpften Kreditermächtigung sowie bis zur Höhe des

erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses

eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SäHO zu bilden.

97.681.913,48

A)

B)

A)

B)

C) C)

913 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführung an die SchuldendienstrücklageEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/564 01, 15 10/575 01, 15

10/575 02, 15 10/575 03, 15 10/575 05.

Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten

Minderausgaben bei der Obergruppe 57 des Kapitels

15 10 eine Rücklage zur Absicherung von Zinsrisiken zu bilden.

35




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

914 01

58.023.899,28

58.023.899,28

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuführung an BürgschaftssicherungsrücklageEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01.


58.023.899,28

A)

B)

A)

B)

C) C)

916 01

315.590.417,48

315.590.417,48

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuführungen an das Sondervermögen "Garantiefonds"Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die zur Verstärkung des Fonds

getätigten Mehreinnahmen bei

15 10/351 01.

315.590.417,48

A)

B)

A)

B) 2.034.950,07

C) C)

982 01

3.867.146,99

1.832.196,92

2.034.950,07 -,--

2.034.950,07

A)

B) -,--

Auszahlung der Regresseinnahmen an den BundDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15

10/382 01.

1.832.196,92

C)

B)

A)

C)

B)

A) 831.041.947,94

1.832.196,92 10.880.731,81

832.874.144,86 491.582.731,81

140.124.237,45

Saldo

480.702.000,00 A)

B)

481.415.650,50

341.291.413,05

Gesamtausgaben:

36




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

11.150.195,35

-,--

11.150.195,35

10.000.000,00

-,--

10.000.000,00

2.861.488,18

1.711.292,83

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

A)

B)



A)

B)

C)C)

-73.167.803,08

-,--

-73.167.803,08

160.357.900,00

172.353.015,61

332.710.915,61

841.832.196,92

1.247.710.915,61

A)

B)


B)

C)

B)

C)

-62.017.607,73

-,--

-62.017.607,73

170.357.900,00

172.353.015,61

342.710.915,61

1.249.422.208,44

844.693.685,10A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Ausgaben für den Schuldendienst

(Ogr 56 - 59)

A) A)

B)

C)

B)

C)

336.888.885,17

-,--

336.888.885,17

410.702.000,00

-,--

410.702.000,00

8.287.223,34

82.100.338,17

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

20.821.882,46

-,--

20.821.882,46

8.845.781,74

70.000.000,00

78.845.781,74

-,--

58.023.899,28



A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)20.821.882,46

70.000.000,00

78.845.781,74

8.845.781,74

-,--

58.023.899,28

20.821.882,46

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

473.331.180,31

475.163.377,23

1.832.196,92

-,--

2.034.950,07

2.034.950,07

473.128.427,16

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

831.041.947,94

1.832.196,92

832.874.144,86

480.702.000,00

10.880.731,81

491.582.731,81

481.415.650,50

140.124.237,45

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-893.059.555,67

-1.832.196,92

-894.891.752,59

+161.472.283,80

-310.344.100,00

-148.871.816,20C)

+363.278.034,60

+1.109.297.970,99

Saldo -746.019.936,39

A)

B)

37


15 20 Staatsvermögen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Erläuterungen:

Kapitel 15 20 enthält Einnahmen und Ausgaben, die in der

Erfassung, Verwaltung und Bewirtschaftung des

Staatsvermögens einschließlich des Grunderwerbs für die

Hochschulen begründet sind und den Grundstock betreffen.

Einnahmen




A)

B)

A)

B)

C) C)

331 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen des Bundes für die zusätzliche Förderung

des Grunderwerbs für die HochschulenVgl. Vermerk bei 15 20/916 03.

A)

B)

A)

B)

C) C)

356 01

215.590.417,48

215.590.417,48

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Abführung aus dem GrundstockAbführungen an den Staatshaushalt werden i. H. v. bis zu 5% der

Isteinnahmen des jeweiligen Vorjahres aus der Veräußerung von

Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (80 01/131 01) und

der Veräußerung von WGT-Liegenschaften (80 01/131 81)

zugelassen. Diese Abführungen (Isteinnahmen) erhöhen die

Ausgabebefugnis bei 14 20/717 91 "Entwicklung landeseigener

Liegenschaften" mit dem Ziel des Verkaufs.

215.590.417,48

-,--C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 215.590.417,48

215.590.417,48

Saldo

-,-- A)

B)

215.590.417,48

215.590.417,48

Gesamteinnahmen:

38




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben


A)

B)

A)

B)

C) C)

916 01

475.000,00

475.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuführung an den GrundstockEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 21/831 01, 15 21/831 02.

Mit Einwilligung des SMF kann die Ausgabebefugnis um die

anteilige Mehreinnahme bei 15 21/121 03 und

15 21/133 01 erhöht werden.

475.000,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

916 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführung an den Grundstock zum Erwerb von

Grundstücken für die HochschulenEinseitig deckungsfähig bis zur Höhe der entsprechenden

Komplementärmittel zu Lasten 14 20/713 91.

Die Ausgabefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 20/331

01.

-,--C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 475.000,00

475.000,00

Saldo

-,-- A)

B)

475.000,00

475.000,00

Gesamtausgaben:

39




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss

A)

B)



A)

B)

C)C)

215.590.417,48

-,--

215.590.417,48

-,--

-,--

-,--

215.590.417,48

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

215.590.417,48

-,--

215.590.417,48

-,--

-,--

-,--

-,--

215.590.417,48A)

B)


B)

C)

B)

C)

475.000,00

475.000,00

-,--

-,--

-,--

-,--

475.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

475.000,00

-,--

475.000,00

-,--

-,--

-,--

475.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

A)

B)

+215.115.417,48

-,--

+215.115.417,48

-,--

-,--

-,--C)

+215.115.417,48

-,--

Saldo +215.115.417,48

A)

B)

40


15 21 Betriebe und Beteiligungen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

119 49

31.528,45

31.528,45

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen 31.528,45

A)

B)

A)

B)

C) C)

121 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Gewinnausschüttungen von Unternehmen des

öffentlichen RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/831 02.

A)

B)

A)

B)

51.798.900,00

C) C)

121 03

53.486.382,80

53.486.382,80

-,-- -,--

51.798.900,00

A)

B) -,--

Gewinnausschüttungen von Unternehmen des privaten

RechtsVgl. Vermerk bei 15 20/916 01 und 15 21/831 01.

1.687.482,80

A)

B)

A)

B)

45.262.700,00

C) C)

123 01

55.689.903,40

55.689.903,40

-,-- -,--

45.262.700,00

A)

B) -,--

Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen 10.427.203,40

A)

B)

A)

B)

C) C)

133 01

7.385,09

7.385,09

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und

sonstigen KapitalvermögenVgl. Vermerke bei 15 20/916 01.


7.385,09

A)

B)

A)

B)

C) C)

134 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kapitalrückzahlungen von Unternehmen des privaten

RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/831 01.

A)

B)

A)

B)

1.794.100,00

C) C)

162 01

2.651.707,34

2.651.707,34

-,-- -,--

1.794.100,00

A)

B) -,--

Zinseinnahmen aus den Darlehen an Unternehmen des

privaten RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/862 01.

857.607,34

A)

B)

A)

B)

9.309.200,00

C) C)

182 01

9.424.229,31

9.424.229,31

-,-- -,--

9.309.200,00

A)

B) -,--

Darlehensrückflüsse von Unternehmen des privaten

RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/862 01.

115.029,31



A)

B)

A)

B)

C) C)

281 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattung von Zuschüssen für Investitionen an

Unternehmen des privaten RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/892 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 03

57.576,69

57.576,69

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattung von Zuschüssen für laufende Zwecke an

Unternehmen des privaten RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/682 01.

57.576,69

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 121.348.713,08

121.348.713,08 108.164.900,00

Saldo

108.164.900,00 A)

B)

13.183.813,08

13.183.813,08

Gesamteinnahmen:

41




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Die Titel der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig

deckungsfähig.

Die Ausgaben von 15 21/681 01 bis 15 21/682 03 sind

übertragbar.


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

20.000,00

C) C)

525 01

4.478,48

4.478,48

-,-- -,--

20.000,00

A)

B) 15.521,52

-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung

A)

B)

A)

B)

93.000,00

C) C)

526 01

25.729,76

25.729,76

-,-- -,--

93.000,00

A)

B) 67.270,24

-,--Gerichts- und ähnliche Kosten

A)

B)

A)

B)

1.200.000,00

C) C)

526 02

327.631,27

327.631,27

-,-- -,--

1.200.000,00

A)

B) 872.368,73

-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von

Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen



A)

B)

A)

B) 2.700.000,00

C) C)

681 01

-,--

-,--

-,-- -,--

2.700.000,00

A)

B) 2.700.000,00

-,--Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung von

BeteiligungsgesellschaftenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei

15 21/133 01.

A)

B)

A)

B)

15.914.800,00

C) C)

682 01

16.606.494,67

16.606.494,67

-,-- -,--

15.914.800,00

A)

B) -,--

Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des

privaten RechtsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15

21/281 03.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zweckgebunden für die

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.

691.694,67

A)

B)

A)

B)

C) C)

682 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zinszuschüsse für Darlehen an Unternehmen des

privaten Rechts

A)

B)

A)

B)

C) C)

682 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des

öffentlichen RechtsVgl. Vermerk bei 15 03/686 02.



A)

B)

A)

B)

35.124.300,00

87.809.389,63

C) C)

831 01

85.245.074,00

60.880.294,00

24.364.780,00

122.933.689,63

A)

B) 37.688.615,63

-,--Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten

RechtsEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15

21/134 01 und um die anteilige Mehreinnahme bei 15 21/121 03.

Soweit EU-rechtlich notwendig, werden die Maßnahmen bei den

Flughäfen zunächst über Darlehen finanziert, die dann (bei

EU-rechtlicher Unbedenklichkeit) in Eigenkapital umgewandelt

werden sollen. Sofern EU-rechtlich zulässig, sollen Zinsen dem

Haushalt nicht zufließen und letztendlich den Gesellschaften zu

Gute kommen. Ferner können Kapitalzuführungen durch

Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.






Die Verpflichtungsermächtigungen sind zweckgebunden für die

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.

42




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

831 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kapitalzuführungen an Unternehmen des öffentlichen

RechtsEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01.

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15

21/121 02.

A)

B)

A)

B)

C) C)

862 01

35.882.365,10

35.882.365,10

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Darlehen an Unternehmen des privaten RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/831 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 15

21/162 01 und bei 15 21/182 01.

35.882.365,10

A)

B)

A)

B)

3.574.000,00

1.440.692,13

C) C)

892 01

4.289.396,81

466.276,23

3.823.120,58

5.014.692,13

A)

B) 725.295,32

-,--Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des

privaten RechtsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 21/281

02.

C)

B)

A)

C)

B)

A) 81.034.599,86

61.346.570,23 91.950.081,76

142.381.170,09 147.876.181,76

42.069.071,44

Saldo

55.926.100,00 A)

B)

36.574.059,77

-5.495.011,67

Gesamtausgaben:

43




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

121.291.136,39

-,--

121.291.136,39

108.164.900,00

-,--

108.164.900,00

13.126.236,39

-,--

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

57.576,69

-,--

57.576,69

-,--

-,--

-,--

57.576,69

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

121.348.713,08

-,--

121.348.713,08

108.164.900,00

-,--

108.164.900,00

-,--

13.183.813,08A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

357.839,51

-,--

357.839,51

1.313.000,00

-,--

-,--

955.160,49

1.313.000,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

16.606.494,67

-,--

16.606.494,67

15.914.800,00

2.700.000,00

18.614.800,00

691.694,67

2.700.000,00

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

64.070.265,68

61.346.570,23

125.416.835,91

89.250.081,76

38.698.300,00

127.948.381,76

35.882.365,10

38.413.910,95



A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)125.416.835,91

38.698.300,00

127.948.381,76

89.250.081,76

35.882.365,10

38.413.910,95

64.070.265,68

61.346.570,23

A)

B)


B)

C)

B)

C)

81.034.599,86

61.346.570,23

142.381.170,09

55.926.100,00

91.950.081,76

147.876.181,76

36.574.059,77

42.069.071,44

A)

B)


B)

C)

A)

B)

+40.314.113,22

-61.346.570,23

-21.032.457,01

-91.950.081,76

+52.238.800,00

-39.711.281,76C)

-23.390.246,69

-42.069.071,44

Saldo +18.678.824,75

A)

B)

44


15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

25.565.000,00

C) C)

211 02

25.565.000,00

25.565.000,00

-,-- -,--

25.565.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen

überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen

Führung

A)

B)

A)

B)

348.000.000,00

C) C)

211 03

370.863.423,11

370.863.423,11

-,-- -,--

348.000.000,00

A)

B) -,--

Fehlbetrags-BundesergänzungszuweisungenVgl. Vermerk bei 15 10/325 01.

22.863.423,11

A)

B)

A)

B)

2.093.153.000,00

C) C)

211 04

2.093.153.000,00

2.093.153.000,00

-,-- -,--

2.093.153.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

A)

B)

A)

B)

319.000.000,00

C) C)

211 05

319.000.000,00

319.000.000,00

-,-- -,--

319.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum

Ausgleich der Sonderlasten Hartz IVVgl. Vermerk bei 15 03/633 01.

A)

B)

A)

B)

401.935.000,00

C) C)

211 08

401.935.447,52

401.935.447,52

-,-- -,--

401.935.000,00

A)

B) -,--

Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden

Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der

LKW-Maut

447,52

A)

B)

A)

B)

7.599.000,00

C) C)

211 09

7.599.068,00

7.599.068,00

-,-- -,--

7.599.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Verwaltungskosten an die Länder für die

Erhebung der KfZ-Steuer durch die Finanzbehörden der

Länder im Wege der Organleihe

68,00

A)

B)

A)

B)

811.000.000,00

C) C)

212 01

817.300.760,76

817.300.760,76

-,-- -,--

811.000.000,00

A)

B) -,--

Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den

LändernVgl. Vermerk bei 15 10/325 01.

6.300.760,76




A)

B)

A)

B)

C) C)

359 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Einnahme aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer

Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten

im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen.

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 4.035.416.699,39

4.035.416.699,39 4.006.252.000,00

Saldo

4.006.252.000,00 A)

B)

29.164.699,39

29.164.699,39

Gesamteinnahmen:

45




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

24.000,00

C) C)

511 09

15.451,58

15.451,58

-,-- -,--

24.000,00

A)

B) 8.548,42

-,--Gemeinschaftliche Finanzierung der Entwicklungs- und

Pflegekosten der Kraftfahrzeugsteuer im integrierten

automatisierten Besteuerungsverfahren



A)

B)

A)

B)

C) C)

612 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Finanzausgleich unter den Ländern


A)

B)

A)

B)

C) C)

919 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken,

insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der

Bund-LänderfinanzbeziehungenDie Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 11 Abs. 11 Haushaltsgesetz

2011/2012.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 15.451,58

15.451,58 24.000,00

8.548,42

Saldo

24.000,00 A)

B)

-,--

-8.548,42

Gesamtausgaben:

46




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A) A)

B)

C)C)

4.035.416.699,39

-,--

4.035.416.699,39

4.006.252.000,00

-,--

4.006.252.000,00

29.164.699,39

-,--

A)

B)

A)

B)



A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

4.035.416.699,39

-,--

4.035.416.699,39

4.006.252.000,00

-,--

4.006.252.000,00

-,--

29.164.699,39A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

15.451,58

-,--

15.451,58

24.000,00

-,--

-,--

8.548,42

24.000,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

15.451,58

-,--

15.451,58

24.000,00

-,--

24.000,00

-,--

8.548,42

A)

B)


B)

C)

A)

B)

+4.035.401.247,81

-,--

+4.035.401.247,81

-,--

+4.006.228.000,00

+4.006.228.000,00C)

+29.164.699,39

-8.548,42

Saldo +29.173.247,81

A)

B)

47


15 30 Kommunaler Finanzausgleich


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen




A)

B)

A)

B)

120.700.000,00

C) C)

356 01

120.700.000,00

120.700.000,00

-,-- -,--

120.700.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Entnahme aus dem Sondervermögen "Kommunaler

Vorsorgefonds"Vgl. Vermerk bei 15 30/613 32.

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 120.700.000,00

120.700.000,00 120.700.000,00

Saldo

120.700.000,00

-,--

A)

B)

-,--Gesamteinnahmen:

48




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sind gegenseitig

deckungsfähig.

Die Ausgaben von 15 30/526 02 bis 15 30/633 20 sind

übertragbar.

Erstattungen fließen den Ausgaben zu.

Mehreinnahmen bei 15 03/359 01 fließen jeweils anteilig

den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 zu, soweit sie nicht

nach § 11 Abs. 10 Satz 4 Haushaltsgesetz 2011/2012 für

Investitionen im Staatshaushalt eingesetzt werden.


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

50.000,00

50.000,00

C) C)

526 02

100.000,00

79.039,47

20.960,53

100.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Kosten für Sachverständige und Mitglieder von

Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen



A)

B)

A)

B)

736.441.300,00

C) C)

613 01

748.332.347,00

748.332.347,00

-,-- -,--

736.441.300,00

A)

B) -,--

Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen

Gemeinden

11.891.047,00

A)

B)

A)

B)

542.420.300,00

C) C)

613 02

529.705.318,00

36.158,55

529.669.159,45

-,--

542.420.300,00

A)

B) 12.714.982,00

-,--Schlüsselzuweisungen an die Landkreise

A)

B)

A)

B)

844.869.700,00

C) C)

613 03

844.869.700,00

6.894,00

844.862.806,00

-,--

844.869.700,00

A)

B)

-,--

-,--

Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte

A)

B)

A)

B)

C) C)

613 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen zur Bildung kommunaler

Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)

A)

B)

A)

B)

124.000.000,00

C) C)

613 05

124.000.000,00

631.123,09

123.368.876,91

-,--

124.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben

A)

B)

A)

B)

40.000.000,00

25.604.382,58

C) C)

613 32

65.604.382,58

32.311.691,36

33.292.691,22

65.604.382,58

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen zum Ausgleich besonderen BedarfsDie Ausgabebefugnis erhöht bzw. vermindert sich um die Mehr-

bzw. Mindereinnahme bei 15 30/356 01.

A)

B)

A)

B)

842.300,00

C) C)

621 01

842.300,00

842.300,00

-,-- -,--

842.300,00

A)

B)

-,--

-,--

Schuldendiensthilfe an den Bund entsprechend

Altschuldenregelungsgesetz

A)

B)

A)

B)

21.050.000,00

219.030,90

C) C)

633 13

21.269.030,90

279.932,45

20.989.098,45

21.269.030,90

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für

Kreisstraßen

A)

B)

A)

B)

3.000.000,00

382.237,80

C) C)

633 14

3.382.237,80

438.281,20

2.943.956,60

3.382.237,80

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und

Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten

für Staatsstraßen und Kreisstraßen

A)

B)

A)

B)

3.250.000,00

58.091,90

C) C)

633 15

3.308.091,90

119.856,80

3.188.235,10

3.308.091,90

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als

Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen

49




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

61.700.000,00

C) C)

633 16

61.700.000,00

34.633,73

61.665.366,27

-,--

61.700.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von

Gemeindestraßen

A)

B)

A)

B)

30.677.500,00

C) C)

633 20

30.677.500,00

30.677.500,00

-,-- -,--

30.677.500,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich



A)

B)

A)

B)

20.000.000,00

17.043.110,84

C) C)

883 01

37.043.110,84

24.270.433,54

12.772.677,30

37.043.110,84

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für

Schulhausbau

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


Altenhilfe und Pflege- und Behinderteneinrichtungen

A)

B)

A)

B)

10.000.000,00

8.827.330,04

C) C)

883 03

18.827.330,04

10.946.059,14

7.881.270,90

18.827.330,04

A)

B)

-,--

-,--


Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und

Wasserbau

A)

B)

A)

B)

20.000.000,00

642.862,80

C) C)

883 04

29.470.923,34

29.470.923,34

-,--

20.642.862,80

A)

B) -,--


Straßenbau

8.828.060,54

A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

C) C)

883 05

5.000.000,00

257.304,25

4.742.695,75

-,--

5.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur

Brachenrevitalisierung

A)

B)

A)

B)

5.000.000,00

C) C)

883 06

5.000.000,00

52.172,00

4.947.828,00

-,--

5.000.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung

und Pflege von Kulturdenkmalen

A)

B)

A)

B)

10.500.000,00

C) C)

883 07

10.500.000,00

10.500.000,00

-,-- -,--

10.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--


Krankenhausbau (Einzelförderung)

A)

B)

A)

B)

5.500.000,00

C) C)

883 08

5.500.000,00

5.500.000,00

-,-- -,--

5.500.000,00

A)

B)

-,--

-,--


Krankenhausbau (Pauschalförderung)

A)

B)

A)

B) 292.367,15

C) C)

883 09

292.367,15

100.105,13

192.262,02 -,--

292.367,15

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur

Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten

A)

B)

A)

B)

C) C)

883 10

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen zur Bildung kommunaler

Vorsorgerücklagen (investiver Anteil)

A)

B)

A)

B)

51.028.000,00

C) C)

883 11

51.851.935,00

51.851.935,00

-,-- -,--

51.028.000,00

A)

B) -,--

Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen

Gemeinden

823.935,00

A)

B)

A)

B)

4.209.000,00

C) C)

883 12

4.209.000,00

116,00

4.208.884,00

-,--

4.209.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise

50




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

34.653.200,00

C) C)

883 13

34.653.200,00

280,00

34.652.920,00

-,--

34.653.200,00

A)

B)

-,--

-,--

Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien

Städte

A)

B)

A)

B)

14.000.000,00

1.633.848,37

C) C)

883 14

14.388.488,88

1.034.014,28

13.354.474,60

15.633.848,37

A)

B) 1.245.359,49

-,--Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für

Brandschutz

A)

B)

A)

B)

10.000.000,00

10.674.673,13

C) C)

883 15

11.846.612,59

1.069.420,06

10.777.192,53

20.674.673,13

A)

B) 8.828.060,54

-,--Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen

Bedarfs


A)

B)

A)

B)

C) C)

916 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführung zum Sondervermögen 'Kommunaler

Vorsorgefonds'

A)

B)

A)

B)

C) C)

919 01

177.074.000,00

177.074.000,00

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener

Ausgleichsjahre gem. § 2 Abs. 2 SächsFAGVgl. Vermerk bei 15 10/325 01.

Vgl. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012.

177.074.000,00

A)

B)

A)

B)

C) C)

972 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globale Anpassung der Finanzausgleichsmasse 2010

A)

B)

A)

B)

3.238.700,00

C) C)

981 01

3.238.700,00

3.238.700,00

-,-- -,--

3.238.700,00

A)

B)

-,--

-,--

Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk

A)

B)

A)

B)

500.000,00

C) C)

981 02

500.000,00

500.000,00

-,-- -,--

500.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government

Basiskomponenten

C)

B)

A)

C)

B)

A) 2.771.519.060,97

71.667.515,05 65.427.935,51

2.843.186.576,02 2.667.357.935,51

22.788.402,03

Saldo

2.601.930.000,00 A)

B)

198.617.042,54

175.828.640,51

Gesamtausgaben:

51




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss

A)

B)



A)

B)

C)C)

120.700.000,00

-,--

120.700.000,00

120.700.000,00

-,--

120.700.000,00

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

120.700.000,00

-,--

120.700.000,00

120.700.000,00

-,--

120.700.000,00

-,--

-,--A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

20.960,53

79.039,47

100.000,00

50.000,00

50.000,00

-,--

-,--

100.000,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

2.399.832.337,00

33.858.571,18

2.433.690.908,18

2.408.251.100,00

26.263.743,18

2.434.514.843,18

11.891.047,00

12.714.982,00

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

190.853.063,44

37.729.904,40

228.582.967,84

39.114.192,33

189.890.200,00

229.004.392,33

9.651.995,54

10.073.420,03



A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)228.582.967,84

189.890.200,00

229.004.392,33

39.114.192,33

9.651.995,54

10.073.420,03

190.853.063,44

37.729.904,40

A)

B)


B)

C)

B)

C)

180.812.700,00

180.812.700,00

-,--

3.738.700,00

-,--

3.738.700,00

177.074.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

2.771.519.060,97

71.667.515,05

2.843.186.576,02

2.601.930.000,00

65.427.935,51

2.667.357.935,51

198.617.042,54

22.788.402,03

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-2.650.819.060,97

-71.667.515,05

-2.722.486.576,02

-65.427.935,51

-2.481.230.000,00

-2.546.657.935,51C)

-198.617.042,54

-22.788.402,03

Saldo -175.828.640,51

A)

B)

52


15 40 Versorgung


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

1.000.000,00

C) C)

231 12

2.175.599,33

2.175.599,33

-,-- -,--

1.000.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Versorgungsanteilen durch den BundVgl. Vermerk bei 15 40/634 04.

1.175.599,33

A)

B)

A)

B)

7.900.000,00

C) C)

232 11

9.856.587,94

9.856.587,94

-,-- -,--

7.900.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Versorgungsanteilen durch LänderVgl. Vermerk bei 15 40/634 04.

1.956.587,94

A)

B)

A)

B)

170.000,00

C) C)

233 11

228.378,19

228.378,19

-,-- -,--

170.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Versorgungsanteilen durch Gemeinden

und GemeindeverbändeVgl. Vermerk bei 15 40/634 04.

58.378,19

A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

C) C)

281 04

1.729.659,29

1.729.659,29

-,-- -,--

1.500.000,00

A)

B) -,--

Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen

auf Grund von VereinbarungenVgl. Vermerk bei 15 40/634 04.

229.659,29

A)

B)

A)

B)

3.000.000,00

C) C)

281 08

8.223.665,47

8.223.665,47

-,-- -,--

3.000.000,00

A)

B) -,--

Erstattungen des GenerationenfondsVgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01 und 15 40/633 01.

5.223.665,47

A)

B)

A)

B)

C) C)

apl.

281 10

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen nach dem Gesetz über Rabatte für

Arzneimittel (AMRabG)




A)

B)

A)

B)

60.000,00

C) C)

389 01

89.961,22

89.961,22

-,-- -,--

60.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Versorgungsanteilen des

Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung

29.961,22

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 22.303.851,44

22.303.851,44 13.630.000,00

Saldo

13.630.000,00 A)

B)

8.673.851,44

8.673.851,44

Gesamteinnahmen:

53


15 40 Versorgung


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

424 15

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführung an die Versorgungsrücklage (nur Epl. 15)Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/434 15.

A)

B)

A)

B)

1.655.000,00

C) C)

431 01

1.386.815,67

1.386.815,67

-,-- -,--

1.655.000,00

A)

B) 268.184,33

-,--Versorgungsbezüge für Mitglieder der Sächsischen

Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl.

SterbegeldVgl. Vermerk bei 15 40/434 15.

A)

B)

A)

B)

30.500,00

C) C)

434 15

28.505,89

28.505,89

-,-- -,--

30.500,00

A)

B) 1.994,11

-,--Zuführung an Versorgungsrücklage (nur Epl. 15)Vgl. Vermerk bei 15 40/424 15.

Die Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 6 VersRücklG. Sie erhöht

sich dem entsprechend um Minderausgaben bei 15 40/431 01.

A)

B)

A)

B)

2.475.000,00

C) C)

446 01

2.367.279,25

2.367.279,25

-,-- -,--

2.475.000,00

A)

B) 107.720,75

-,--Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für

Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen BereichGegenseitig deckungsfähig mit 15 40/446 03, 15 40/446 04, 15

40/446 05, 15 40/446 06, 15 40/446 12.

A)

B)

A)

B)

9.900.000,00

C) C)

446 03

11.154.021,73

11.154.021,73

-,-- -,--

9.900.000,00

A)

B) -,--

Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für

Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche

Sicherheit und OrdnungVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

1.254.021,73

A)

B)

A)

B)

660.000,00

C) C)

446 04

690.484,05

690.484,05

-,-- -,--

660.000,00

A)

B) -,--


Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der

FinanzverwaltungVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

30.484,05

A)

B)

A)

B)

165.000,00

C) C)

446 05

135.692,65

135.692,65

-,-- -,--

165.000,00

A)

B) 29.307,35

-,--Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für

Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der SchulenVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

A)

B)

A)

B)

1.650.000,00

C) C)

446 06

1.661.875,42

1.661.875,42

-,-- -,--

1.650.000,00

A)

B) -,--


Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des

RechtsschutzesVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

11.875,42

A)

B)

A)

B)

1.650.000,00

C) C)

446 12

1.932.285,73

1.932.285,73

-,-- -,--

1.650.000,00

A)

B) -,--


Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der

HochschulenVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.

282.285,73


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

C) C)

546 49

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Vermischte Verwaltungsausgaben


Ausnahme für InvestitionenDie Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig

deckungsfähig.

Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

1.500.000,00

C) C)

631 01

55.926,91

55.926,91

-,-- -,--

1.500.000,00

A)

B) 1.444.073,09

-,--Erstattung von Versorgungsanteilen an den BundDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme

bei 15 40/281 08.

54


15 40 Versorgung


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

232.000.000,00

5.000.000,00

C) C)

631 41

240.512.891,70

240.512.891,70

-,--

237.000.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der

Überführung von Leistungen aus den

Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche

Rentenversicherung (nur Epl. 15)

3.512.891,70

A)

B)

A)

B)

470.000.000,00

5.000.000,00

C) C)

631 42

527.116.231,47

527.116.231,47

-,--

475.000.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der

Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die

gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)

52.116.231,47

A)

B)

A)

B)

13.200.000,00

C) C)

632 01

1.923.773,38

1.923.773,38

-,-- -,--

13.200.000,00

A)

B) 11.276.226,62

-,--Erstattung von Versorgungsanteilen an LänderDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme

bei 15 40/281 08.

A)

B)

A)

B)

250.000,00

C) C)

633 01

-,--

-,--

-,--

-,--

250.000,00

A)

B) 250.000,00

-,--Erstattung von Versorgungsanteilen an Gemeinden und

GemeindeverbändeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme

bei 15 40/281 08.

A)

B)

A)

B)

12.539.000,00

C) C)

634 04

11.463.436,28

11.463.436,28

-,-- -,--

12.539.000,00

A)

B) 1.075.563,72

-,--Zuführung an den GenerationenfondsEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.



40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11 und

15 40/281 04.

A)

B)

A)

B)

C) C)

636 01

1.048.290,98

1.048.290,98

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und

der Länder (VBL)

1.048.290,98

A)

B)

A)

B)

100.000,00

C) C)

671 01

67.553,87

67.553,87

-,-- -,--

100.000,00

A)

B) 32.446,13

-,--Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen

auf Grund von Vereinbarungen


A)

B)

A)

B)

-36.000.000,00

C) C)

972 04

-,--

-,--

-,--

-,--

-36.000.000,00

A)

B) -,--

Globale Minderausgabe GenerationenfondsDie Einsparungen sollen durch die Ressorts anteilig erfolgen.

Grundlage bilden dabei die Zuführungen lt. Wirtschaftsplänen zum

Generationenfonds (Teil- und Vollfinanzierung).

36.000.000,00

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 801.545.064,98

10.000.000,00

801.545.064,98 721.774.500,00

14.485.516,10

Saldo

711.774.500,00 A)

B)

94.256.081,08

79.770.564,98

Gesamtausgaben:

55


15 40 Versorgung


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A) A)

B)

C)C)

22.213.890,22

-,--

22.213.890,22

13.570.000,00

-,--

13.570.000,00

8.643.890,22

-,--

A)

B)

A)

B)



A)

B)

C)C)

89.961,22

-,--

89.961,22

60.000,00

-,--

60.000,00

29.961,22

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

22.303.851,44

-,--

22.303.851,44

13.630.000,00

-,--

13.630.000,00

-,--

8.673.851,44A)

B)

Personalausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

19.356.960,39

-,--

19.356.960,39

18.185.500,00

-,--

18.185.500,00

1.578.666,93

407.206,54

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

782.188.104,59

-,--

782.188.104,59

729.589.000,00

10.000.000,00

739.589.000,00

56.677.414,15

14.078.309,56

A)

B)


B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-36.000.000,00

-,--

-36.000.000,00

36.000.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

801.545.064,98

-,--

801.545.064,98

711.774.500,00

10.000.000,00

721.774.500,00

94.256.081,08

14.485.516,10

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-779.241.213,54

-,--

-779.241.213,54

-10.000.000,00

-698.144.500,00

-708.144.500,00C)

-85.582.229,64

-14.485.516,10

Saldo -71.096.713,54

A)

B)

56


Epl 15


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einzelplanabschluss Einnahmen

8.964.636.536,00A)

B)

C)

-,--

8.964.636.536,00

8.154.048.000,00A)

B)

C)

-,--

8.154.048.000,00

831.697.230,28

21.108.694,28

Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen

Abgaben

A)

B)



135.054.871,70A)

B)

C)

-,--

135.054.871,70

A)

B)

C)

191.822.900,00

-,--

191.822.900,00

17.746.104,38

74.514.132,68

A)

B)



4.068.179.400,01A)

B)

C)

-,--

4.068.179.400,01

A)

B)

C)

4.020.022.000,00

-,--

4.020.022.000,00

48.157.400,01

-,--

A)

B)



457.273.829,44A)

B)

C)

-,--

457.273.829,44

A)

B)

C)

331.599.500,00

329.667.049,32

661.266.549,32

1.057.593.229,71

1.261.585.949,59

A)

B)

Gesamteinnahmen 13.625.144.637,15A)

B)

C)

-,--

13.625.144.637,15

A)

B)

C)

12.697.492.400,00

329.667.049,32

13.027.159.449,32

1.955.193.964,38

1.357.208.776,55

Saldo +597.985.187,83

A)

B)

57


Epl 15


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Einzelplanabschluss Ausgaben

Personalausgaben 60.363.268,26A)

B)

C)

-,--

60.363.268,26

A)

B)

C)

53.437.700,00

8.950.105,87

62.387.805,87

26.405.540,56

28.430.078,17

A)

B)

2.540.794,44A)

B)

C)

316.772,88

2.857.567,32

A)

B)

C)

5.582.000,00

94.393,05

5.676.393,05

3.924,62

2.822.750,35


(Ogr 51 - 54)

A)

B)

336.888.885,17A)

B)

C)

-,--

336.888.885,17

A)

B)

C)

410.702.000,00

-,--

410.702.000,00

8.287.223,34

82.100.338,17

Ausgaben für den Schuldendienst

(Ogr 56 - 59)

A)

B)



A)

B)

C)

3.787.810.255,11

59.571.754,54

3.847.382.009,65

A)

B)

C)

3.761.861.500,00

62.255.722,81

3.824.117.222,81

70.538.954,24

47.274.167,40

A)

B)

Baumaßnahmen A)

B)

C)

35.521.998,89

-,--

35.521.998,89

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

35.521.998,89

-,--

A)

B)

A)

B)

C)

A)

B)

C)

486.199.138,47

216.997.425,15

703.196.563,62

416.359.563,81

410.208.500,00

826.568.063,81

197.305.559,33

320.677.059,52



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A)

B)

C)

9.388.277,85

101.619,06

9.489.896,91

A)

B)

C)

2.195.000,00

174.443,29

2.369.443,29

9.096.216,34

1.975.762,72

A)

B)


(Ogr 83 - 89)

A)

B)

C)

476.810.860,62

216.895.806,09

693.706.666,71

A)

B)

C)

408.013.500,00

416.185.120,52

824.198.620,52

188.209.342,99

318.701.296,80

A)

B)

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)

C)

658.618.880,31

1.832.196,92

660.451.077,23

A)

B)

C)

-32.261.300,00

2.034.950,07

-30.226.349,93

690.677.427,16

-,--

A)

B)

Gesamtausgaben A)

B)

C)

5.367.943.220,65

278.718.149,49

5.646.661.370,14

A)

B)

C)

4.609.530.400,00

489.694.735,61

5.099.225.135,61

1.028.740.628,14

481.304.393,61

Saldo +547.436.234,53

A)

B)


B)

C)

+8.257.201.416,50

-278.718.149,49

+7.978.483.267,01

A)

B)

C)

+8.087.962.000,00

-160.027.686,29

+7.927.934.313,71

+875.904.382,94

Saldo +50.548.953,30

A)

B)

+926.453.336,24

58

Epl

. 15

Anl

age

I/1H

aush

alts

jahr

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Epl. 15 Anlage II/1 Haushaltsjahr 2011

Ist 2011in EUR

Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 (Kassenschluss) 229.042.806,88

davon anteilig Allgemeiner Grundstock 214.505.593,91davon anteilig Rechnungsabteilung Forst 4.988.414,01davon anteilig Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze (TÜP) Königsbrück und Zeithain 9.548.798,96

Einnahmen

119 04 Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock 0,00

131 01 Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald 9.886.751,41131 02 Verkauf von Staatswald 794.958,63

131 11 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften. Vgl. Vermerk bei Kapitel 8001 Titel 546 11 714.338,28131 49 Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach VZOG und VermG durch Dritte (Erlösauskehr Dritter an den FS als

Berechtigter)203.398,49

133 01 Verkauf von Kapitalbeteiligungen 215.571.990,48

154 01 Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig allg. Grundstock) 1.863.621,66

154 02 Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig Forst) 39.637,31

154 04 Zinseinnahmen aus Sondervermögen (anteilig Forst) 75.888,88

231 04 übrige Einnahmen im Zusammenhang mit TÜP 0,00

298 04 Übertragung von SWS zurückzuzahlendes Liegenschaftsvermögen 0,00

356 01 Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 01 an den GrundstockVgl. Vermerk zu 15 20/916 01

475.000,00

356 03 Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 03 zum Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen 0,00TG 81 Einnahmen infolge Auflösung Kapitel 8004

131 81 Erlöse aus Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften 1.140.367,59

Summe Einnahmen 230.765.952,73

Ausgaben

517 12 Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften (vgl. § 11 Abs. 7 Satz 3 HG 2003/2004) 100.388,45

533 04 übrige Ausgaben im Zusammenhang mit TÜP 0,00

546 11 Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten aus Einnahmen bei 131 11. Die Ausgabebefugniss bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei Kapitel 8001 Titel 131 11 Erläuterungen: Soweit bei Kapitel 14 15 Titel 119 02 je Nachlassfall nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, können Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten bis maximal der entsprechenden Einnahme bei Titel 131 11 je Nachlassfall geleistet werden.

62.798,48

547 04 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahemn im Zusammenahng mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung bei den TÜP Königsbrück und Zeithain

495.868,98

698 01 Erlösauskehr durch FS nach endgültiger VZO, Restitution an berechtigten Dritten 0,00

821 01 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald 857.868,00

821 02 Erwerb von Staatswald Ausgabeermächtigung in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 131 02

982.838,58

821 03 Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen 229.343,46

821 04 Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TÜP Königsbrück und Zeithain 0,00

831 01 Erwerb von Kapitalbeteiligungen 0,00

916 01 Abführung an den Haushalt 215.590.417,48

916 02 Abführung an den Entschädigungsfonds(vgl. § 11 Abs. 7 Satz 3 HG 2003/2004)

121.016,84

916 03 Abführungen an den Garantiefonds 627.330,04TG 81 Ausgaben infolge Auflösung Kapitel 8004

517 81 Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften -6.930,00

685 81 Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften 0,00

821 81 Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften 366.232,79

Summe Ausgaben 219.427.173,10

Bestand zum Abschluss des Haushaltsjahres 2011 = Kassenabschluss 240.381.586,51

davon anteilig Allgemeiner Grundstock 226.412.596,28davon anteilig Rechnungsabteilung Forst 4.840.171,37davon anteilig Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze (TÜP) Königsbrück und Zeithain 9.128.818,86

Nachrichtlich:Einnahmen Zinsen für das Jahr 2011 - kassenwirksam verbucht im Haushaltsjahr 2012 (Nachlaufperiode) 97.917,48

Bestand Grundstock zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011(unter Berücksichtigung der Buchungen in 2012, die 2011 zuzurechnen sind)

240.479.504,0

Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (SMF) verwaltet gem. § 113 Abs. 2 Satz 1 SäHO das Sondervermögen Grundstock. Für den Titel 131 02 - Verkauf von Staatswald - und den Titel 821 02 - Erwerb von Staatswald - ist gemäß Ziffer IX Nr. 19 des Beschlusses derSächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 19.05.2005 (SächsGVBl. S. 160) und § 37Abs. 1 Nr. 1 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen vom 10.04.1992 (SächsGVBl. S. 137) das Sächsische Staatsministerium für Umwelt undLandwirtschaft (SMUL) fachlich zuständig.

Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Grundstock"

Kapitel 80 01


73


Titel Zweckbestimmung Ist 2011

in EUR

Bestand zu Beginn des Jahres 2011 79.814.126,44davon:Schuldscheine 71.000.000,00Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr) 8.814.126,44

Einnahmen

162 01 Zinserträge Schuldscheine 2.926.290,00162 02 Zinserträge Tagesgeld 9.081,75

davonZinserträge FS Sachsen 8.939,03Zinserträge Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt 127,24Zinserträge Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland 15,48

282 01 Zuführung FS Sachsen 9.152.143,97Erläuterungen:

Zuführung Kap. 15 40 Titel der Gruppe 424 6.611.934,79Zuführung Kap. 15 40 Titel der Gruppe 434 2.540.209,18

282 01 Zuführung Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland 245.735,71282 01 Zuführung Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt 3.149,66

Summe Einnahmen: 12.336.401,09

Ausgaben

Verwaltungsaufwand 0,00Summe Ausgaben: 0,00

Endbestand zum 31. Dezember 2011 92.150.527,53davon:Schuldscheine 82.000.000,00Kassenmittel 10.150.527,53

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:172 01 Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf 0,00852 01 Erwerb von Schuldscheinen 11.000.000,00

Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Versorgungsrücklage"

Kapitel 80 13

74

Epl. 15 Anlage II/3-A Haushaltsjahr 2011

Titel Zweckbestimmung ISTKto. 2011

in EUR

Bestand zu Beginn des Jahres 2011 1.476.664.942,16davon:Schuldscheine 1.432.000.000,00Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr) 44.664.942,16

Einnahmen

162 02 Zinserträge Tagesgeld 51.958,93162 01 Zinserträge Schuldscheine 65.259.550,00

80 11/162 01 54.268.950,00Verwahrung 70 41/001 00 (am 30.12.2011 zugeflossen) 10.990.600,00

282 01 Zuführung FS Sachsen 149.578.763,30davon:

Zuführung Epl. 01 401.736,69


Zuführung Epl. 03 42.695.762,34

Zuführung Epl. 04 14.711.522,59

Zuführung Epl. 05 23.556.486,13

Zuführung Epl. 05 (Korrektur aus Vorjahr) 20.819,94

Zuführung Epl. 06 19.262.374,89

Zuführung Epl. 07 1.457.720,05




Zuführung Epl. 12 40.710.608,18

Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15 1.730.774,11


Ausgaben

632 01 Erstattung Versorgungsbezüge Epl.15 (für 2009) 1.485.936,68632 01 Erstattung Versorgungsbezüge Epl. 01 bis 12 (für 2010 und 2011) 4.682.593,28632 02 Erstattung Beihilfen Epl. 15 (für 2009 bis 2011) 972.987,20632 03 Erstattung Nachversicherung Epl. 15 (für 2009 bis 2011) 4.680.909,11632 04 Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15 (für 2009 bis 2011) 31.346,06632 05 Erstattung § 255 SGB VI Epl. 15 (für 2009 bis 2011) 49.973,93632 06 Erstattung Versorgungslastenteilung (nur für 2011) 1.002.512,49

Summe Ausgaben: 12.906.258,75

Endbestand zum 31. Dezember 2011 1.678.648.955,64davon:Schuldscheine 1.857.000.000,00Kassenmittel (Saldo Kap. 8011 + Verwahrung 70 41/001 00) 648.955,64

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale VeränderungenEinnahmen aus Schuldscheinrückkauf(Bestand Verwahrung 70 41/001 00 - am 30.12.2011 zugeflossen)

179.000.000,00

852 01 Erwerb von Schuldscheinen 425.000.000,00

Übersicht WirtschaftsplanAnstalt des öffentlichen Rechts "Generationenfonds I"

Kapitel 80 11 - Vollfinanzierung

75

Epl. 15 Anlage II/3-B Haushaltsjahr 2011

Titel Zweckbestimmung ISTKto. 2011

in EUR

Bestand zu Beginn des Jahres 2011 707.684.849,11davon:Schuldscheine 605.000.000,00Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr) 102.684.849,11

Einnahmen

162 02 Zinserträge Tagesgeld 102.561,62162 01 Zinserträge Schuldscheine 20.393.440,00282 01 Zuführung FS Sachsen 312.860.851,54

davon:



Zuführung Epl. 03 133.347.747,52

Zuführung Epl. 04 56.637.067,31


Zuführung Epl. 06 59.255.277,94



Zuführung Epl. 09 11.042.837,45


Zuführung Epl. 12 27.335.134,21

Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15 9.732.662,17


Ausgaben

Erstattungen 0,00

Summe Ausgaben: 0,00

Endbestand zum 31. Dezember 2011 1.041.041.702,27davon:Schuldscheine 1.041.000.000,00Kassenmittel 41.702,27

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen172 01 Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf 0,00852 01 Erwerb von Schuldscheinen 436.000.000,00

Übersicht WirtschaftsplanAnstalt des öffentlichen Rechts "Generationenfonds II"

Kapitel 80 12 - Teilfinanzierung

76


Ist 2011in EUR

Einnahmen

1 Verwaltungseinnahmen 567.132,46

211 01 Bundeszuschuss für laufende Zwecke 269.000,00

211 03 Landeszuschuss für laufende Zwecke 269.000,00

211Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes 1.856.443,70

211 02 Bundeszuschuss für Baumaßmaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern") 744.000,00

211 04 Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen 2.170.154,31

211 05 Sonderzuschuss Eigenanteil INTERREG III und Nachfolgeprojekte 0,00

231 03 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderprogramm des Bundes "Kultur in den neuen Ländern" 132.000,00

231/235 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes 72.839,70

Einnahmen 6.080.570,17

360 01 Überschuss des Vorjahres (Kassenmittel) 776.718,74

Gesamteinnahmen 6.857.288,91

Ausgaben

4 Personalausgaben 1.957.801,60

5 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.006.953,62

davon:Verwaltungsausgaben (ohne Gr. 519) 960.799,31

Baumaßnahmen TG 66 - 67 (Gr. 519) 3.046.154,31

81/82 Sonstige Ausgaben für Investitionen 300.846,23

Ausgaben 6.265.601,45

9 Kontoabschluss 2011 (Kassenmittel) 591.687,46

Gesamtausgaben 6.857.288,91

Abschluss Einnahmen 6.080.570,17Ausgaben 6.265.601,45

Saldo/Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -185.031,28

Gesamteinnahmen 6.857.288,91Gesamtausgaben 6.857.288,91

Saldo 0,00

Übersicht Wirtschaftsplan Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

Kto./Gr. Zweckbestimmung

77


Ist 2011in EUR

360 01 Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2011 430.421.972,99davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 430.421.972,99

Einnahmen

154 01 Zinseinnahmen aus Rückführungen 1.095.655,77154 02 Zinseinnahmen aus Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" 3.353.991,76172 01 Darlehensrückfluss von Ländern 0,00356 01 Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahmen aus dem

Aufbauhilfefonds0,00

356 02 Zuführungen der Länder an den Fonds 24.802.619,72


Ausgaben

681 01 Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt 0,00683 01 Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 0,00683 02 Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung 0,00686 01 Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung

der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (konsumtiver Bereich)0,00

697 01 Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank -302.842,29852 01 Darlehen an Länder 0,00883 01 Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden 460.757,15883 02 Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum 36.742.818,06883 03 Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und

Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen0,00

883 04 Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV 990.000,00883 05 Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern 0,00891 01 Soforthilfe für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft -137.861,10892 01 Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"-745.225,59

893 01 Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden

-102.719,69

894 01 Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (investiver Bereich)

34.670.845,34

916 01 Rückführungen an Bund und Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG 0,00


Endbestand zum 31. Dezember 2011 388.098.468,36davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 388.098.468,36

Nachrichtlich:

Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Nachlaufperiode:Endbestand zum 31. Dezember 2011 = Kassenabschluss 388.098.468,36Einnahmen- Zinsen für IV/ 2011- Einnahme I/2012 18.458,75Ausgaben für 2011 - gebucht in 2012 730.963,53

Bestand Aufbauhilfefonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011(unter Berücksichtigung der Buchungen in 2012, die 2011 zuzurechnen sind)

387.385.963,58

Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"

Kapitel 80 15


78


Ist2011

in EUR

Anfangsbestand zum 1. Januar 2011 195.251.057,33davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 195.251.057,33

Einnahmen

152 01 Zinserträge 1.659.632,67356 01 Zuführungen aus dem Staatshaushalt nach dem SächsFAG (15 30/916 01) 0,00


Ausgaben

632 01 Rückführungen an den Staatshaushalt nach dem SächsFAG (15 30/356 01) 120.700.000,00Summe Ausgaben: 120.700.000,00

Endbestand zum 31. Dezember 2011 76.210.690,00

davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 76.210.690,00

Übersicht WirtschaftsplanSondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"

Kapitel 80 02


79


Ist 2011in EUR

Anfangsbestand zum 1. Januar 2011 898.947.395,59

davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 898.947.395,59

Einnahmen

141 01 Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Gewährleistungen13.523.181,81

141 02 Einnahmen aus Vergleichen (auch Prozessvergleichen) 40.000.000,00

152 01 Zinsen aus Schuldscheinen 0,00154 01 Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen "Garantiefonds" 0,00162 01 Sonstige Zinseinnahmen vom Geld- und Kapitalmarkt 4.130.181,03325 01 Einnahmen aus Kreditaufnahme 0,00354 01 Zuführung aus der Bürgschaftssicherungsrücklage (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 SächsGaFoG) 0,00356 01 Zuführung aus den Grundstock (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 SächsGaFoG) 627.330,04356 02 Zuführung des Landes aus dem Haushalt für den Schuldendienst 0,00356 03 Zuführung des Landes aus dem Haushalt 315.590.417,48


Ausgaben

511 01 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (§§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SächsGaFoG) 0,00526 01 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 8.423.885,00575 01 Zinsausgaben für Kredite 0,00595 01 Tilgungsausgaben für Kredite 0,00870 01 Garantiezahlungen 146.578.522,62916 01 Abführung an den Haushalt 0,00


Endbestand zum 31. Dezember 2011 1.117.816.098,33

davon Bestand Schuldscheine 799.000.000,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 318.816.098,33

Nachrichtlich:

Vermögensneutrale Veränderungen:172 01 Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf 0,00852 01 Erwerb von Schuldscheinen 799.000.000,00

Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Nachlaufperiode:Endbestand zum 31. Dezember 2011 = Kassenabschluss 1.117.816.098,33Einnahmen 2012 für 2011 3.239.024,19Garantiegebühr für IV/2011 (vereinnahmt 2012) - Einnahme I/2012 3.106.287,45Einnahmen- Zinsen für IV/ 2011- Einnahme I/2012 132.736,74

Bestand Garantiefonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011(unter Berücksichtigung der Buchungen in 2012, die 2011 zuzurechnen sind)

1.121.055.122,52

Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Garantiefonds"

Kapitel 80 06


80

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Epl. 15 Anlage IV Haushaltsjahr 2011

EUR EUR1 2 3 4 5

15 03 422 48 -170.132,42 -170.132,42 Deckung zu Gunsten 15 40/446 0315 03 422 49 -2.232.524,66 -2.232.524,66 Deckung zu Gunsten 15 03/441 01, 15 03/443 01 und anteilig zu

Gunsten 15 40/446 03 i. H. v. 405.651,03 EUR

15 03 432 05 -22.908,68 -22.908,68 Deckung zu Gunsten 15 40/446 0315 03 441 01 1.744.923,11 1.744.923,11 Deckung zu Lasten 15 03/422 4915 03 443 01 81.950,52 81.950,52 Deckung zu Lasten 15 03/422 4915 03 461 02 -25.597.305,87 0,00 Titel nimmt nicht an Deckungsfähigkeit teil15 03 462 03 23.000.000,00 0,00 Titel nimmt nicht an Deckungsfähigkeit teil15 03 -3.195.998,00 -598.692,13

15 40 431 01 -268.184,33 -268.184,33 Deckung zu Gunsten 15 40/446 1215 40 434 15 -1.994,11 -1.994,11 Deckung zu Gunsten 15 40/446 0315 40 446 01 -107.720,75 -107.720,75 Deckung zu Gunsten 15 40/446 04 und 15 40/446 06 sowie anteilig

zu Gunsten von 15 40/446 12 i. H. v. 14.101,40 EUR und 15 40/446 03 i. H. v. 51.259,88 EUR

15 40 446 03 1.254.021,73 1.254.021,73 Deckung zu Lasten 15 40/4434 15, 15 40/446 05, 15 03/422 48, 15 03/432 05 sowie anteilig zu Lasten 15 40/446 01 i. H. v. 51.259,88 EUR und 15 03/422 49 i. H. v. 405.651,03 EUR

15 40 446 04 30.484,05 30.484,05 Deckung zu Lasten 15 40/446 0115 40 446 05 -29.307,35 -29.307,35 Deckung zu Gunsten 15 40/446 0315 40 446 06 11.875,42 11.875,42 Deckung zu Lasten 15 40/446 0115 40 446 12 282.285,73 282.285,73 Deckung zu Lasten 15 40/431 01 sowie anteilig i. H. v. 14.101.40

EUR aus 15 40/446 01

15 40 1.171.460,39 1.171.460,39

-2.024.537,61 572.768,26 Mangels ausreichender Deckungsfähigkeit wurden bei 15 40/446 03 Verstärkungsmitteln aus 15 03/462 01 i. H. v. 572.768,26 EUR in Anspruch genommen, vgl. Anlage VII/2

Saldo Epl. 15

Mehr- oder Minderausgaben

laut Zentralrechnung

Nachweisüber die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben

gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012

Kapitel Titel Vermerke

Deckungsfähigkeit gemäß

§ 6 Abs. 2 HG 2011/2012

83

Epl. 15 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2011

Kapitel Titel Betrag Bemerkungen EUR

1 2 3 4

0,00

9.000,00

9.000,00

Höhe der veranschlagten Verstärkungsmittel

nicht verbrauchte Verstärkungsmittel

Summe der in Anspruchgenommenen

Verstärkungsmittel

Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln

zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 529 12

Wurde im Jahr 2011 nicht in Anspruch genommen.

84


Kapitel Titel Inanspruch-

nahme2011

Bemerkungen

EUR1 2 3 4

15 40 446 03 572.768,26 Beihilfen für Versorgungsempfänger, Schreiben des SMF vom 15.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/130-49559

Kapitel 05 36 bis 05 39

428 01 29.936.323,53

davon:05 36 428 01 5.743.953,2605 37 428 01 12.217.830,8305 38 428 01 9.841.562,4305 39 428 01 2.132.977,01

30.509.091,79

25.795.808,91 16.647.200,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 i. H. v. 8.950.105,87 EUR zzgl. für ATZ-Ausgaben nicht benötigte Einnahmen i. H. v. 198.503,04 EUR bei 15 03/235 01

4.713.282,88 Deckung zu Lasten 15 03/686 02 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit kraft HH-Vermerk

30.509.091,79 einschl. Deckungsfähigkeit30.509.091,79 entsprechend den Meldungen der Ressorts,

der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen

0,000,00nicht verbrauchte

Verstärkungsmittel

Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel

Ausgabereste 2011

InanspruchnahmeDeckungsfähigkeit

Summe Deckungsmittel

Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)

zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (Verstärkungen aufgrund von Einnahmen bei 15 03/235 01 (Alterteilzeit) siehe gesondertes Blatt)

Summe

Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden

Verstärkungsmittel

Personalausgaben Lehrerbereich, Schreiben des SMF vom 21.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/139-55818 und vom 29.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/139-57274

85


Kapitel Titel Ist 2011

15 03/235 01

Inanspruch-nahme2011

Bemerkungen

EUR EUR1 2 3 4 5

13.405,10 0,00 Alterteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478


Kapitel 05 35 bis 05 39

428 01 8.655.739,25 8.655.739,25 Alterteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478



8.854.242,29 8.655.739,25

8.854.242,29 Ist-Einnahmen bei 15 03/235 01

8.655.739,25 der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen im Epl. 05

0,00

198.503,04 die Mittel wurden bei 15 03/461 02 als Verstärkungsmittel anderweitig verwendet

Epl. 08, HG 4

nicht verbrauchte Verstärkungsmittel


Ausgabereste 2011

Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (Altersteilzeit, 15 03/235 01)

Summe


Verstärkungsmittel

Epl. 01, HG 4

Epl. 03, HG 4

Epl. 07, HG 4

86


Kapitel Titel

Inanspruch-nahme2011 BemerkungenEUR

1 2 3 4

15 40 636 01 0,00 Erstattungen an VBL, Schreiben des SMF vom 02.11.2011, Az. 21-H1200/1503-51/3-38829

keine Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel, sondern Nutzung der Deckungsfähigkeit in Kapitel 15 40, HGr. 6

12 03 685 19 181.684,96 Kernmaterialrückführung, Schreiben des SMF vom 08.12.2011, Az. 21-H1200/1503-51/4-50810

15 03 461 02 4.713.282,88 Deckungspflicht zu Gunsten 15 03/461 02 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit kraft HH-Vermerk

4.894.967,84

42.404.685,52 20.150.000,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 i. H. v. 22.254.685,52 EUR

4.894.967,84 entsprechend den Meldungen der Ressorts, der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen

25.691.402,64 Übertragung nach 201211.818.315,04 in Abgang: nicht benötigte Mitel Kernmaterial Rossendorf (diese Mittel

waren über HH-Vermerk im Haushaltsplan gebunden)nicht benötigte

Verstärkungsmittel


Ausgabereste 2011



Summe


Verstärkungsmittel

87



nahme2011

Bemerkungen

EUR1 2 3 4

15 05 diverse 186.978.832,15 Fortführung des Konjunkturpakets II in 2011,diverse Zuweisungen

12 05 812 56 200.000,00 Anteil der SKD am Vergleich Wettin, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 10.01.2011, Az. 21-H1327-1/253-1202

12 05 812 59 100.000,00 via regia, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 30.03.2011, Az.: 21-H1327-1/263-13594

12 05 893 01 480.000,00 Sophienkirche / Busmannkapelle, PMO-Mittel der 3. Tranche;Schreiben des SMF vom 30.03.2011; Az.: 21-H1327-1/233-11494

12 05 883 01 0,00 Erweiterung Gedenkstätte Bautzner Straße in Dresden, PMO-Mittel der 4. Tranche; Schreiben des SMF vom 19. April 2011, Az. 21-H1327-11/11-18158 und vom 05.12.2011, Az. 21-H1327-11/2-39571

Epl. 14 HGr. 7 15.000.000,00davon:14 03 756 51 34.693,5714 03 721 53 3.764.214,4414 06 719 51 1.106.925,8614 06 740 52 1.282.008,9714 12 713 52 326.797,1614 12 714 52 1.870.066,3414 21 715 51 1.948.828,8614 21 733 52 360.550,5614 22 718 52 4.305.914,24

14 12 717 52 0,00 Mathematisch Physikalischer Salon im Zwinger Dresden, PMO-Mittel der 4. Tranche; Schreiben des SMF vom 05.12.2011, Az. 21-H1327-11/2-39571

08 06 893 01 29.750,00 Sanierung an 3 Krankenhäusern", PMO-Mittel der 4. Tranche;Schreiben des SMF vom 19. April 2011, Az. 21-H1327-11/11-18158

03 23 883 12 1.092.360,05 Johanngeorgenstadt - Programme der städtebaulichen Erneuerung sowie Ostritz - Beseitigung von Hochwasserschäden 2010, jeweils PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 20.05.2011, Az. 21-H1327-1/274-18522 und vom 12.12.2011, Az. 21-H1327-1/274-53180

1.092.360,05 davon Johanngeogenstdat0,00 davon Ostritz



Große Baumaßnahmen, Epl. 14 - Schreiben des SMF vom 06.09.2011, Az. 21-H1200/1503-49/6-38929

88



nahme2011

Bemerkungen

EUR1 2 3 4

03 23 893 39 361.276,44 Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen - Hochwasser 2010, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 20.05.2011, Az. 21-H1327-1/274-18522 und vom 12.12.2011, Az. 21-H1327-1/274-53180

03 23 883 12 350.000,00 Löbau- Landeskofinanzierung Hallenbau im Rahmen Landesgartenschau, Schreiben des SMF vom 07.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/125-46864

15 21 892 01 0,00 SSB Bad Brambach, Schreiben des SMF vom 11.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/129-49501

15 03 894 51 107.385,42 Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, Schreiben des SMF vom 14.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/-126-47990

204.699.604,06

301.562.771,18 31.000.000,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 für KPII i. H. v. 204.695.131,03 EUR zzgl. weitere Ausgabereste 2010 i. H. v. 65.867.640,15 EUR


96.863.167,12 Übertragung nach 20120,00 nicht benötigte

Verstärkungsmittel

Summe der in Anspruch genommenen

Verstärkungsmittel

Ausgabereste 2011

Summe


Verstärkungsmittel

89



nahme2011

Bemerkungen

EUR1 2 3 4

03 23 893 39 908.755,34 „Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen – Hochwasser 2010“,Einwilligung des SMF vom 01.04.2011, Az. 21-H1200/1503-42/112-13596

09 03 711 87 0,0009 03 712 87

3.601.566,04

05 03 883 98 0,00 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten,Einwilligung des SMF vom 16.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-35636

03 02 633 05 261.478,55 Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010, Kapitel 03 02: Sammelansatz Ausgaben Epl. 03,Einwilligung des SMF in apl. A mit Deckung aus 15 03/883 52 vom 04.01.2011, Az. 27-H1200/0302-1/80-256

03 04 526 03 79.776,65 Kosten für Sachverständige zur Begutachtung kommunaler Hochwasserschäden, Kapitel 03 04: Landesdirektion Chemnitz,Einwilligung des SMF in apl. A mit Deckung aus 15 03/883 52 vom 03.02.2011, Az. 27-H1200/0304-1/73-2885 und vom 14.04.2011, Az. 27-H1200/0304-1/75-18131

03 19 883 08 0,00 Zuschüsse für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehr,Einwilligung des SMF vom 22.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/118-37290

03 19 883 08 0,00 Zuschüsse für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehr,Einwilligung des SMF vom 21.09.2011, Az. 21-H1200/1503-42/118-41109

03 23 883 12 44.870,00 Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung - Unterstützung der Stadt Ostritz bei der Bewältigung der Schäden aus der Flut 2010,Einwilligung des SMF vom 19.10.2011, Az. 21-H1200/1503-42/121-44084

4.896.446,58

20.000.000,00 Haushaltsansatz

4.896.446,58 der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen

15.103.553,42 Übertragung nach 20120,00nicht verbrauchte

Verstärkungsmittel:


Verstärkungsmittel

Ausgabereste 2011



Summe


Verstärkungsmittel

Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz,Einwilligung des SMF vom 16.06.2011, Az. 21-H1200/1503-42/114-24693, Verschiebung von 09 03/711 87 nach 09 03/712 87 möglich

90



nahme2011

Bemerkungen

2012 2013 ff. EUR1 2 3 4 5 6

09 03 893 79 755.000,00 435.910,24 Zuschüsse für Investitionen Naturschutz und Landschaftspflege für die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Weinbergsmauern,Einwilligung des SMF vom 16.06.2011, Az. 21-H1200/1503-42/114-24693

05 03 883 98 940.000,00 939.900,00 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten,Einwilligung des SMF vom 16.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-35636 sowie vom 31.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-38016

09 03 711 87 500.000,00 0,00 Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz (kleine Baumaßnahmen), Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628

09 03 712 87 2.500.000,00 0,00 Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschließlich Hochwasserschutzanlagen, Deichen undTalsperren (Große Baumaßnahmen), Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628

09 03 883 87 17.000.000,00 0,00 Investive Zuschüsse für kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen,Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628

09 03 883 87 2.588.968,00

09 03 883 93 2.000.000,00

07 06 883 76 1.800.000,00 1.800.000,00 Zuweisung an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010, Einwilligung des SMF vom 18.10.2011,Az.: 21-H1200/1503-42/120-41659

07 06 883 76 2.000.000,00 2.000.000,00 Zuweisung an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010, Einwilligung des SMF vom 08.11.2011,Az.: 21-H1200/1503-42/123-46852

Investive Zuschüsse für kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen sowie Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden , Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628

Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)


Fälligkeit

7.000.000,00

91



nahme2011

Bemerkungen

2012 2013 ff. EUR1 2 3 4 5 6

Fälligkeit

03 23 893 38 449.343,57 449.343,57 Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010,Einwilligung des SMF vom 07.11.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/124-46451

03 23 893 39 939.551,07 939.551,07 Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen - Hochwasser 2010, Einwilligung des SMF vom 07.11.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/124-46451

07 04 887 08 3.822.500,00 3.822.500,00 Zuweisung für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV, Einwilligung des SMF vom 12.12.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/134-52262

14.976.172,88

49.000.000,00 HH-Ansatz


34.023.827,12nicht verbrauchte Verstärkungsmittel


Verstärkungsmittel

Summe


Verstärkungsmittel

92

Epl. 15 Anlage XIII Haushaltsjahr 2011

Betrag in EUR: 14.306.298,90

Anzahl: 206

Gesamtbetrag und Anzahlder nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom

Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

betragen für den Einzelplan 15 insgesamt:

93

Epl

. 15

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und

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sbez

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en H

aush

alts

mitt

el -

94

Epl. 15 Anlage XV Haushaltsjahr 2011

Epl. davonKapitel Ist 2011 Staatslotterie-Titel Mittel

in EUR in EUR

15 Allgemeine Finanzverwaltung


TG 51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"

685 51 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.100.000,00 1.050.000,00 Kultur

Summe Epl. 15: 2.100.000,00 1.050.000,00

Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen

Nach dem Staatslotteriegesetz sollen aus dem Reingewinn die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur,Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege gefördert werden. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen"Titel 123 01 "Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reingewinne in Höhe von55.689.903,40 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet.

ZweckbestimmungBereich

gemäß § 10 SächsGlüStVAG

95

96

Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011

Nachweisung

der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle

Epl.

Kapitel

Titel

Zweckbestimmung A) Istergebnis

B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

I. Aufgliederung ohne Kap. 1530

(Kommunaler Finanzausgleich)

Staatskanzlei02

Allgemeine Bewilligungen02 03

52 Tag der Sachsen

Zuweisung an durchführende

Kommune

A)

B)

C)

0,00

40.000,00

40.000,00 A)

B)

C)

40.000,00

0,00

40.000,00

A)

B)

0,00

0,00193

633 52

Zuweisungen für Investitionen an

Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00193apl.

883 52

54 Internationale, interregionale

und grenzüberschreitende

Beziehungen

Zuweisungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände zur Förderung

der interregionalen und

grenzüberschreitenden

Zusammenarbeit

A)

B)

C)

0,00

26.065,43

26.065,43 A)

B)

C)

22.500,00

0,00

22.500,00

A)

B)

3.565,43

0,00011

633 54

62 Demografie

Sonstige Zuweisungen an

Zweckverbände zur Förderung

demografisch benachteiligter

Regionen in Sachsen

A)

B)

C)

0,00

36.002,85

36.002,85 A)

B)

C)

18.000,00

0,00

18.000,00

A)

B)

18.002,85

0,00011

637 62

64 20 Jahre friedliche Revolution -

20 Jahre Wiedervereinigung


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00011

633 64

66 Förderung des Baus von

Denkmalstätten zur Thematik

"Erlangung der Freiheit und

Einheit" an verschiedenen

Orten Sachsens (Mauerfonds)


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

105.240,80

105.240,80 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

105.240,80

0,00193

883 66

67 Freiheits- und Einheitsdenkmal

in Leipzig


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00193

633 67


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00193

883 67

97


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Zwischensumme Einzelplan 02 A)

B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

207.309,08

0,00

207.309,08

80.500,00

0,00

80.500,00

126.809,08

0,00

Staatsministerium des Innern03

Sammelansätze für den

Gesamtbereich des Epl. 03

03 02

Kosten der Wahl des Bundestages A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00011

633 01

Kosten der Wahl des Landtages A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00011

633 02

Kosten der Wahl des Europäischen

Parlaments

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00011

633 03

Zuweisungen an die Regionalen

Planungsverbände

A)

B)

C)

0,00

3.952.300,00

3.952.300,00 A)

B)

C)

3.952.300,00

0,00

3.952.300,00

A)

B)

0,00

0,00422

633 04

Erstattung von Personalausgaben -

Hochwasser 2010

A)

B)

C)

0,00

261.478,55

261.478,55 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

261.478,55

0,00961apl.

633 05


51 Programm "Weltoffenes

Sachsen für Demokratie und

Toleranz"


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

216.649,34

420.399,34

203.750,00 A)

B)

C)

300.000,00

0,00

300.000,00

A)

B)

120.399,34

0,00011

633 51

63 Ausgaben für die

Unterbringung der

Asylbewerber und anderen

ausländischen Flüchtlingen

Leistungen während des

Aufenthalts in den Landkreisen und

kreisfreien Städten

A)

B)

C)

0,00

20.050.328,76

20.050.328,76 A)

B)

C)

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

A)

B)

0,00

949.671,24234

633 63

74 Regionale Entwicklungs- und

Handlungskonzepte,

Forschungsvorhaben und

Modellvorhaben der

Raumordnung

Zuschüsse für die Erstellung von

Regionalen Entwicklungskonzepten

und deren planungsseitige

Umsetzung

A)

B)

C)

0,00

60.663,85

60.663,85 A)

B)

C)

106.000,00

0,00

106.000,00

A)

B)

0,00

45.336,15422

633 74

98


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Zuweisungen an Kommunen für

Brachen-Abbruchmaßnahmen in

Außenbereichen im

Zusammenhang mit der

Flächenrevitalisierung zur

Umsetzung Regionaler

Entwicklungskonzepte

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00422

883 74

Statistisches Landesamt03 07

53 Zensus 2011


übertragene Aufgaben

A)

B)

C)

0,00

6.696.666,54

6.696.666,54 A)

B)

C)

6.697.000,00

0,00

6.697.000,00

A)

B)

0,00

333,46014

613 53

Archivwesen03 10

Erstattung von Personalausgaben

an Gemeinden

A)

B)

C)

0,00

52.048,46

52.048,46 A)

B)

C)

55.000,00

0,00

55.000,00

A)

B)

0,00

2.951,54162

633 01

Katastrophenschutz, zivile

Verteidigung, Rettungswesen

03 18


Landkreise zur Errichtung von

Leitstellen

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00044apl.

883 04

61 Katastrophenschutz

Zuschüsse an Landkreise und

Kreisfreie Städte zu den Kosten der

Katastrophenbekämpfung

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00045

633 61

Feuerwehrschule, Brandschutz03 19


die Kommunen zur Beseitigung der

durch das Hochwasser 2010

verursachten Schäden an

Ausstattungen der Feuerwehren

A)

B)

C)

1.219.825,80

2.000.000,00

780.174,20 A)

B)

C)

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00961

883 08


die Kommunen für Brandschutz

A)

B)

C)

0,00

1.286.947,76

1.286.947,76 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

1.286.947,76

0,00044

883 09


Landkreise und Kreisfreie Städte

zur Errichtung von Leitstellen

A)

B)

C)

3.807.673,62

4.779.851,31

972.177,69 A)

B)

C)

0,00

4.779.851,31

4.779.851,31

A)

B)

0,00

0,00044

883 10

Landespolizeidirektion Zentrale

Dienste

03 20

90 Digitales Sprech- und

Datenfunksystem für Behörden

und Organisationen mit

Sicherheitsaufgaben (BOS)

99


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Zuweisungen für Kommunen zur

Einführung des Digitalen Sprech-

und Datenfunksystems für

Behörden und Organisationen mit

Sicherheitsaufgaben (BOS) im

Katastrophen- und Brandschutz

A)

B)

C)

2.550.000,00

2.576.887,94

26.887,94 A)

B)

C)

0,00

12.906.023,42

12.906.023,42

A)

B)

0,00

10.329.135,48044

883 90

Bau-, Wohnungs- und

Siedlungswesen

03 23

Darlehen zur nachhaltigen

Stadtentwicklung aus dem

EU-Regionalfonds (EFRE)

2007-2013

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00440

853 01

Zuweisungen im Rahmen des

Forschungsvorhabens

"Experimenteller Wohnungs- und

Städtebau" (EXWOST)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00440

883 01

Zuweisungen aus dem

EU-Regionalfonds (EFRE) zur

Durchführung der

Gemeinschaftsinitiative URBAN II,

EU-Strukturfondsförderung

2000-2006

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00440

883 09

Zuweisungen für Modellprojekte im

Rahmen der Stadtentwicklung

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

34.127,48

34.127,48

A)

B)

0,00

34.127,48440

883 10

Zuweisungen zur Förderung

städtebaulicher

Planungsleistungen, Wettbewerbe

und Gutachten

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00440

883 11

Zuweisungen aus dem

Landesprogramm zur

Städtebauförderung

A)

B)

C)

0,00

2.320.530,05

2.320.530,05 A)

B)

C)

833.300,00

6.532,49

839.832,49

A)

B)

1.480.697,56

0,00440

883 12

Zuweisungen aus dem

Bund-Länder-Programm zur

Förderung städtebaulicher

Sanierungs- und

Entwicklungsmaßnahmen

A)

B)

C)

6.578.166,93

39.610.478,09

33.032.311,16 A)

B)

C)

22.895.000,00

11.646.822,51

34.541.822,51

A)

B)

5.068.655,58

0,00440

883 13

Zuweisungen aus dem


Förderung des städtebaulichen

Denkmalschutzes

A)

B)

C)

5.929.295,06

62.649.825,89

56.720.530,83 A)

B)

C)

53.890.600,00

7.344.260,48

61.234.860,48

A)

B)

1.414.965,41

0,00440

883 14

Zuweisungen aus dem


Förderung von Stadtteilen mit

besonderem Entwicklungsbedarf -

die Soziale Stadt

A)

B)

C)

452.379,02

10.236.439,25

9.784.060,23 A)

B)

C)

10.126.200,00

281.309,13

10.407.509,13

A)

B)

0,00

171.069,88440

883 15

Zuweisung für die

Wiederherstellung der durch das

Hochwasser zerstörten Infrastruktur

in Gemeinden im Bereich des

Städtebaus

A)

B)

C)

0,00

10.850,58

10.850,58 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

10.850,58

0,00961

883 16

100


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Zuweisungen aus dem


Förderung aktiver Stadt- und

Ortsteilzentren

A)

B)

C)

1.195.145,03

4.998.754,91

3.803.609,88 A)

B)

C)

5.618.200,00

287.849,97

5.906.049,97

A)

B)

0,00

907.295,06440

883 17

Zuweisungen aus dem


Förderung kleinerer Städte und

Gemeinden

A)

B)

C)

87.000,00

853.000,00

766.000,00 A)

B)

C)

940.000,00

0,00

940.000,00

A)

B)

0,00

87.000,00440

883 18

Zuweisungen aus dem


Förderung der städtischen

Entwicklung mit besonders hohen

regionalwirtschaftlichen Effekten,


2000-2006

A)

B)

C)

0,00

32.750,46

32.750,46 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

32.750,46

0,00440apl.

883 19

Zuweisungen aus dem


Förderung der energetischen

Erneuerung der sozialen

Infrastruktur in den Kommunen

A)

B)

C)

883.380,61

17.564.619,38

16.681.238,77 A)

B)

C)

18.448.000,00

0,00

18.448.000,00

A)

B)

0,00

883.380,62440

883 23

Zuweisungen aus dem


Förderung des Stadtumbaus - Teil

Rückbau dauerhaft nicht mehr

benötigter Wohnungen

A)

B)

C)

31.187.257,20

51.750.579,80

20.563.322,60 A)

B)

C)

5.711.800,00

38.713.182,50

44.424.982,50

A)

B)

7.325.597,30

0,00440

883 24

Zuweisungen aus dem


Förderung des Stadtumbaus - Teil

Aufwertung von Stadtquartieren

A)

B)

C)

2.009.369,17

44.138.430,83

42.129.061,66 A)

B)

C)

46.147.800,00

0,00

46.147.800,00

A)

B)

0,00

2.009.369,17440

883 25

Zuweisungen aus dem


Förderung des städtebaulichen

Denkmalschutzes - Hochwasser

2010

A)

B)

C)

0,00

2.686.500,00

2.686.500,00 A)

B)

C)

2.687.000,00

0,00

2.687.000,00

A)

B)

0,00

500,00961

883 26

Zuweisungen aus dem

Bund-Land-Programm für die

Erhaltung von das Ortsbild

prägenden Gebäuden

einschließlich Kirchgebäuden

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00195

883 27

Zuweisungen für Investitionen zur

Beseitigung von Tornadoschäden

an öffentlicher Infrastruktur 2010

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

100.000,00

0,00

100.000,00

A)

B)

0,00

100.000,00961

883 28

Zuweisungen aus dem


nachhaltigen Stadtentwicklung,


2007-2013.

A)

B)

C)

34.717.698,94

54.831.080,46

20.113.381,52 A)

B)

C)

15.768.300,00

39.062.780,46

54.831.080,46

A)

B)

0,00

0,00440

883 40

Zuweisungen aus dem


Förderung der Revitalisierung von

Industriebrachen und

Konversionsflächen,


2007-2013.

A)

B)

C)

3.208.743,96

13.030.291,19

9.821.547,23 A)

B)

C)

7.167.400,00

5.862.891,19

13.030.291,19

A)

B)

0,00

0,00440

883 41

101


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

252.809.118,72

94.042.584,68

346.851.703,40

224.443.900,00

120.925.630,94

345.369.530,94

17.002.342,54

15.520.170,08

Staatsministerium der Finanzen04



04 02



A)

B)

C)

0,00

71.740,66

71.740,66 A)

B)

C)

55.000,00

0,00

55.000,00

A)

B)

16.740,66

0,00910

613 05


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

71.740,66

0,00

71.740,66

55.000,00

0,00

55.000,00

16.740,66

0,00

Staatsministerium für Kultus und

Sport

05


66 Demokratieerziehung -

Politische Bildung


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00129

633 66

74 Heimatpflege und Laienmusik


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

2.876,86

2.876,86 A)

B)

C)

50.000,00

0,00

50.000,00

A)

B)

0,00

47.123,14193

633 74

81 Förderung von Einrichtungen

der Weiterbildung


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

2.483.511,18

2.483.511,18 A)

B)

C)

2.538.000,00

0,00

2.538.000,00

A)

B)

0,00

54.488,82153

633 81


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00153

883 81

83 Förderung im Rahmen des

Europäischen Sozialfonds

(Förderperiode 2007 bis 2013)


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

36.292.282,21

37.207.351,41

915.069,20 A)

B)

C)

3.655.300,00

43.069.344,92

46.724.644,92

A)

B)

0,00

9.517.293,51252

633 83

85 Beseitigung von

Hochwasserschäden an

Schulen, Sportstätten und

Einrichtungen der

Weiterbildung

102


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00961

633 85


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00961

883 85

88 Förderung des Einsatzes neuer

Medien in der Bildung


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00129

633 88


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00129

883 88

89 Förderung der Ausstattung der

Schulen mit Informations- und

Kommunikationstechnik (EFRE

III - Förderiode 2007 bis 2013)


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

5.657.461,60

7.417.634,20

1.760.172,60 A)

B)

C)

0,00

7.837.634,20

7.837.634,20

A)

B)

0,00

420.000,00129

883 89

91 Zuschüsse an Schulträger zur

Schaffung des erforderlichen

Schulraums


Gemeindeverbände zur Förderung

des Baus von allgemein bildenden

und berufsbildenden Schulen

A)

B)

C)

35.821.733,42

44.721.670,49

8.899.937,07 A)

B)

C)

23.154.900,00

14.816.770,49

37.971.670,49

A)

B)

6.750.000,00

0,00129

883 91

95 Zuschüsse an Schulträger zum

Bau von allgemein bildenden

Schulen (EFRE III -

Förderperiode 2007 bis 2013)


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

55.058.927,36

87.052.514,01

31.993.586,65 A)

B)

C)

41.291.200,00

45.761.314,01

87.052.514,01

A)

B)

0,00

0,00129

883 95

96 Zuschüsse an Schulträger zum

Bau von berufsbildenden

Schulen (EFRE III -

Förderperiode 2007 bis 2013)


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

9.413.275,24

10.930.460,26

1.517.185,02 A)

B)

C)

4.615.400,00

6.315.060,26

10.930.460,26

A)

B)

0,00

0,00129

883 96

103


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

98 Sonderprogramm zur

Beseitigung der

Hochwasserschäden 2010 an

Schulen, Sportstätten,

Kindertagesstätten und

Einrichtungen der

Weiterbildung


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

1.420.134,61

4.850.000,00

3.429.865,39 A)

B)

C)

4.850.000,00

0,00

4.850.000,00

A)

B)

0,00

0,00961

883 98

Sportförderung05 19

71 Sportförderung außerhalb der

Sonderprogramme und der

Förderung über den LSB

Sachsen


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

150.000,00

0,00

150.000,00

A)

B)

0,00

150.000,00324

633 71


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

2.520.226,65

6.898.463,93

4.378.237,28 A)

B)

C)

3.350.000,00

1.396.974,42

4.746.974,42

A)

B)

2.151.489,51

0,00323

883 71

74 Sonderförderprogramm

"Goldener Plan Ost"


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00323

883 74

79 Durchführung der Fußball-WM

der Damen 2011 und der

Rennrodel-WM 2012

Zuschüsse zur Durchführung der

Fußball-WM der Damen 2011

A)

B)

C)

0,00

421.369,00

421.369,00 A)

B)

C)

500.000,00

0,00

500.000,00

A)

B)

0,00

78.631,00324

633 79

Förderung der

Kindertageseinrichtungen und

Kindertagespflege

05 20

83 Förderung von Einrichtungen

zur Tagesbetreuung von

Kindern und zur Horterziehung


Gemeindeverbände für

Kinderkrippen, Kindergärten und

Horte

A)

B)

C)

0,00

388.931.537,45

388.931.537,45 A)

B)

C)

388.866.300,00

0,00

388.866.300,00

A)

B)

65.237,45

0,00264

633 83

Zuschüsse für Investitionen an

Gemeinden und

Gemeindeverbände zur Sanierung

und Modernisierung von

Kindertagesstätten

A)

B)

C)

583.016,83

3.102.191,60

2.519.174,77 A)

B)

C)

1.000.000,00

2.645.698,43

3.645.698,43

A)

B)

0,00

543.506,83264

883 83

104


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

84 Bundesprogramm

"Kinderbetreuungsfinanzierun

g"


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

14.575.101,33

14.575.101,33 A)

B)

C)

16.494.000,00

0,00

16.494.000,00

A)

B)

0,00

1.918.898,67264

883 84

Gymnasien05 37

Zuweisungen an das Sorbische

Gymnasium in Bautzen

A)

B)

C)

0,00

21.998,68

21.998,68 A)

B)

C)

22.000,00

0,00

22.000,00

A)

B)

0,00

1,32117

633 02

Berufsbildende Schulen05 38

Erstattung an Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00127

633 01

72 Personalkostenzuschüsse für

sozialpädagogische Betreuung

im Rahmen von

Qualitätssicherung und

Qualitätsentwicklung an

berufsbildenden Schulen


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

1.299.799,68

1.299.799,68 A)

B)

C)

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

A)

B)

0,00

200,32127

633 72

Förderschulen05 39

71 Integration Behinderter in den

allgemeinen Unterricht


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

166.020,58

166.020,58 A)

B)

C)

190.000,00

0,00

190.000,00

A)

B)

0,00

23.979,42124

633 71

Allgemeine Schulangelegenheiten05 45

71 Maßnahmen der

Bildungsplanung und

Bildungsdokumentation


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00129

633 71

73 Förderung von

Ganztagsschulen und Schulen

mit Ganztagsangeboten


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

755.140,45

12.000.000,00

11.244.859,55 A)

B)

C)

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00129

633 73

74 Kulturelle Bildung,

außerschulische Lernorte,

schulartübergreifende

Angelegenheiten

105


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00141

633 74

77 Schulische Förderung von

Kindern und Jugendlichen mit

Migrationshintergrund


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

23.500,00

23.500,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

23.500,00

0,00129apl.

883 77

88 Förderung von

Jugendbegegnungen/Program

men aus Mitteln des

deutsch-französischen

Jugendwerks


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

8.480,00

8.480,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

8.480,00

0,00129

633 88

89 Förderung von Programmen

aus Mitteln des

Deutsch-Polnischen

Jugendwerks


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00129

633 89

90 Förderung des Lehrer-,

Schüler- und

Assistentenaustausches,

internationale

Bildungskooperation,

Fremdsprachenförderung


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

51.366,15

51.366,15 A)

B)

C)

30.000,00

0,00

30.000,00

A)

B)

21.366,15

0,00129

633 90

95 Ausgaben im Zusammenhang

mit der Beschulung, Unterkunft

und Verpflegung von

tschechischen Kindern am

Friedrich-Schiller-Gymnasium

in Pirna


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00129

633 95


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

474.643.648,44

147.522.198,37

622.165.846,81

504.057.100,00

121.842.796,73

625.899.896,73

9.020.073,11

12.754.123,03

Staatsministerium der Justiz und

für Europa

06

106


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ



06 02

Kostenerstattung für Volksantrag,

Volksbegehren und Volksentscheid

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

26.000,00

0,00

26.000,00

A)

B)

0,00

26.000,00011

633 02

Verwaltungsmodernisierung und

IT

06 15

72 EU-Strukturfondsförderung

kommunales E-Government

2007-2013

Zuweisungen an Kommunen für die

Einführung von

E-Government-Anwendungen aus

Mitteln des Europäischen

Regionalfonds - Förderzeitraum

2007-2013

A)

B)

C)

5.043.802,67

5.127.263,46

83.460,79 A)

B)

C)

1.075.100,00

4.052.163,46

5.127.263,46

A)

B)

0,00

0,00011

883 72

91 Realisierung der Projekte:

EU-Dienstleistungsrichtlinie,

moderner Bürgerservice,

Prozessmanagement u.ä.


den Aufbau von IT-Infrastruktur

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00011

883 91


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

83.460,79

5.043.802,67

5.127.263,46

1.101.100,00

4.052.163,46

5.153.263,46

0,00

26.000,00

Staatsministerium für Wirtschaft,

Arbeit und Verkehr

07

Allgemeine Wirtschaftsförderung07 03

71 Gemeinschaftsaufgabe

"Verbesserung der regionalen

Wirtschaftsstruktur"

Zuschüsse an Gemeinden und


nichtinvestive Zwecke

A)

B)

C)

0,00

1.375.517,00

1.375.517,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

1.375.517,00

0,00692

633 71


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

100.730.825,09

100.730.825,09 A)

B)

C)

66.500.000,00

0,00

66.500.000,00

A)

B)

34.230.825,09

0,00692

883 71

Verkehr07 04

Zuweisungen an die kommunale

Ebene zur Unterstützung des

Ausbildungsverkehrs gemäß

ÖPNVFinAusG

A)

B)

C)

0,00

54.000.000,00

54.000.000,00 A)

B)

C)

54.000.000,00

0,00

54.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00145

633 01

Zuschüsse für Maßnahmen nach

dem Regionalisierungsgesetz

A)

B)

C)

0,00

379.761.128,43

379.761.128,43 A)

B)

C)

379.000.000,00

0,00

379.000.000,00

A)

B)

761.128,43

0,00741

637 05

107


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Wiederaufbau Weißeritztalbahn

(Teilstück Dippoldiswalde bis

Kipsdorf)

A)

B)

C)

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00 A)

B)

C)

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00741

887 05

Zuschüsse für Maßnahmen nach

dem Regionalisierungsgesetz

A)

B)

C)

7.122.713,46

28.563.319,56

21.440.606,10 A)

B)

C)

16.838.400,00

0,00

16.838.400,00

A)

B)

11.724.919,56

0,00741

887 06

Zuschüsse für Investitionen im

ÖPNV/SPNV

A)

B)

C)

0,00

19.674.917,27

19.674.917,27 A)

B)

C)

16.765.100,00

0,00

16.765.100,00

A)

B)

2.909.817,27

0,00741

887 07

Zuweisungen für Investitionen zur

Beseitigung von Schäden aus dem

Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV

A)

B)

C)

1.219.743,23

2.000.000,00

780.256,77 A)

B)

C)

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00961

887 08

Straßenbau07 06

Kostenanteil des Landes an

Kreuzungsmaßnahmen gem. § 13

Abs. 1 Satz 2

Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)

(Kommunaler Baulastträger)

A)

B)

C)

0,00

101.881,51

101.881,51 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

101.881,51

0,00725

883 01

Kostenanteil des Landes an

Kreuzungsmaßnahmen nach § 13

Abs. 1 Satz 2

Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)

(Baulast: Bund)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00722

883 03

Förderung des kommunalen

Straßenbaus aus Mitteln der GRW

A)

B)

C)

0,00

6.618.677,00

6.618.677,00 A)

B)

C)

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

A)

B)

0,00

2.881.323,00725

883 05

Sonderprogramm zur Beseitigung

von Winterschäden an

kommunalen Straßen

A)

B)

C)

0,00

4.609.500,00

4.609.500,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

4.609.500,00

0,00725apl.

883 10


Straßen- und Brückenbaus

A)

B)

C)

1.806.046,85

14.661.184,46

12.855.137,61 A)

B)

C)

8.000.000,00

292.611,07

8.292.611,07

A)

B)

6.368.573,39

0,00725

883 15

Förderung Radverkehr

einschließlich SachsenNetzRad

A)

B)

C)

810.244,02

2.136.737,43

1.326.493,41 A)

B)

C)

2.000.000,00

1.112.741,41

3.112.741,41

A)

B)

0,00

976.003,98725

883 17


Straßenbaus aus

Entflechtungsmitteln

A)

B)

C)

12.631.497,99

89.060.474,39

76.428.976,40 A)

B)

C)

74.758.500,00

3.204.260,95

77.962.760,95

A)

B)

11.097.713,44

0,00725

883 43


Straßenbaus aus

Entflechtungsmitteln

(AufhF-Ergänzungsmittel)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00725

883 45

Einzelmaßnahmen am Sachsenring

einschließlich Planung

A)

B)

C)

0,00

198.324,38

198.324,38 A)

B)

C)

200.000,00

0,00

200.000,00

A)

B)

0,00

1.675,62729

883 49

108


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

76 Wiederherstellung von

Staatsstraßen und Straßen in

kommunaler Baulast nach dem

Hochwasser 2010

Zuweisungen an Kommunen zur

Wiederherstellung der

Straßeninfrastruktur aufgrund des

Hochwassers 2010

A)

B)

C)

11.685.338,92

22.804.100,00

11.118.761,08 A)

B)

C)

22.804.100,00

0,00

22.804.100,00

A)

B)

0,00

0,00961

883 76

Förderung der beruflichen

Bildung und Bekämpfung der

Arbeitslosigkeit

07 07


Gemeindeverbände im Rahmen der

Umsetzung des Bundesprogramms

"Kommunal-Kombi"

A)

B)

C)

500.000,00

11.645.038,78

11.145.038,78 A)

B)

C)

14.254.500,00

0,00

14.254.500,00

A)

B)

0,00

2.609.461,22253

633 01

Wiederaufbauhilfe Hochwasser

2002 für den Geschäftsbereich

07 12


wirtschaftsnahen Infrastruktur in

den Kommunen

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00961

883 21



Straßeninfrastruktur

A)

B)

C)

0,00

1.008.027,91

1.008.027,91 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

1.008.027,91

0,00961

883 31



Straßeninfrastruktur als

Kofinanzierungsmittel zu den

veranschlagten Mitteln gemäß

Entflechtungsgesetz

A)

B)

C)

0,00

8.500,00

8.500,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

8.500,00

0,00961

883 35

Förderung durch den

Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung (EFRE) -

Förderzeitraum 2007-2013

07 15


Straßen- und Brückenbaus im

Rahmen des

Hochwasserschutzinvestitionsprogr

amms

A)

B)

C)

4.044.983,85

5.078.325,87

1.033.342,02 A)

B)

C)

1.438.600,00

3.639.725,87

5.078.325,87

A)

B)

0,00

0,00725

883 02

Förderung der wirtschaftsnahen

Infrastruktur

A)

B)

C)

10.425.037,63

13.267.228,08

2.842.190,45 A)

B)

C)

2.947.200,00

10.320.028,08

13.267.228,08

A)

B)

0,00

0,00692

883 03

Förderung der Nutzung

erneuerbarer Energien im

kommunalen Bereich

A)

B)

C)

1.437.865,83

1.303.236,16

-134.629,67 A)

B)

C)

1.014.300,00

288.936,16

1.303.236,16

A)

B)

0,00

0,00699

883 04

Förderung des Städtischen

Nahverkehrs

A)

B)

C)

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00 A)

B)

C)

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00011

883 05

109


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Förderung durch den EFRE im

Rahmen des Ziels 3 "Europäische

territoriale Zusammenarbeit" -


07 16

51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende

Zusammenarbeit

OP Freistaat Sachsen -

Tschechische Republik

2007-2013

Förderung der Entwicklung der

gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen

A)

B)

C)

21.873.811,94

29.606.306,42

7.732.494,48 A)

B)

C)

9.478.500,00

27.798.806,42

37.277.306,42

A)

B)

0,00

7.671.000,00692

883 51

Förderung zur Verbesserung der

Situation von Natur und Umwelt

A)

B)

C)

13.327.218,09

14.232.376,71

905.158,62 A)

B)

C)

3.360.300,00

16.020.076,71

19.380.376,71

A)

B)

0,00

5.148.000,00692

887 51

61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende

Zusammenarbeit

OP Sachsen - Polen

(Woiwodschaft

Niederschlesien) 2007-2013

Förderung der grenzübergreifenden

Entwicklung

A)

B)

C)

11.194.314,22

12.279.418,38

1.085.104,16 A)

B)

C)

1.952.000,00

10.327.418,38

12.279.418,38

A)

B)

0,00

0,00692

883 61


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

716.646.228,80

110.078.816,03

826.725.044,83

698.811.500,00

73.004.605,05

771.816.105,05

74.196.403,60

19.287.463,82

Staatsministerium für Soziales

und Verbraucherschutz

08



08 02


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

1.300,60

1.300,60 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

1.300,60

0,00261

633 01


Zuschüsse zum Betreuen jüdischer

Friedhöfe

A)

B)

C)

0,00

64.704,00

64.704,00 A)

B)

C)

64.800,00

0,00

64.800,00

A)

B)

0,00

96,00244

633 01

Ausgaben für Unterkunft und

Heizung aus Mitteln des Bundes

A)

B)

C)

0,00

292.120.632,01

292.120.632,01 A)

B)

C)

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

A)

B)

72.120.632,01

0,00251

633 02

Pauschalierte Erstattungen an

Landkreise und kreisfreie Städte für

die Aufnahme und Unterbringung

von Spätaussiedlern sowie die

Integration von Zuwanderern

A)

B)

C)

0,00

337.452,72

337.452,72 A)

B)

C)

639.200,00

0,00

639.200,00

A)

B)

0,00

301.747,28246

633 03

110


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

51 Leistungen der

Kriegsopferfürsorge nach dem

Bundesversorgungsgesetz

(BVG)

Erstattungen an andere Träger der

Kriegsopferfürsorge (Landesanteil)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

100,00

0,00

100,00

A)

B)

0,00

100,00247

633 51

Hilfen für Kinder und Jugendliche08 04

Erstattungen von Kosten zur

Heimunterbringung von Kindern

und Jugendlichen ohne Begleitung

A)

B)

C)

0,00

10.146.923,85

10.146.923,85 A)

B)

C)

4.950.000,00

0,00

4.950.000,00

A)

B)

5.196.923,85

0,00266

633 01

Zuschüsse für Maßnahmen im

Rahmen des präventiven

Kinderschutzes

A)

B)

C)

0,00

932.152,86

932.152,86 A)

B)

C)

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

A)

B)

0,00

467.847,14266

633 03

74 Jugendhilfe


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

10.951.390,67

10.951.390,67 A)

B)

C)

11.400.000,00

0,00

11.400.000,00

A)

B)

0,00

448.609,33262

633 74

86 Leistungen nach dem

Unterhaltsvorschussgesetz

Erstattungen von Ausgaben für

Leistungen nach dem UVG

A)

B)

C)

0,00

20.296.976,20

20.296.976,20 A)

B)

C)

21.768.800,00

0,00

21.768.800,00

A)

B)

0,00

1.471.823,80237

633 86

Hilfen für behinderte Menschen08 05

55 Weiterer Nachteilsausgleich für

Menschen mit Behinderungen

gemäß § 9 LBlindG



Maßnahmen zur Förderung der

selbstbestimmten Teilhabe

A)

B)

C)

0,00

28.723,50

28.723,50 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

28.723,50

0,00299

633 55


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

5.601.224,85

5.601.224,85 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

5.601.224,85

0,00235

883 55

Krankenhäuser, Gesundheits-

und Sozialeinrichtungen

08 06


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

150.000,00

0,00

150.000,00

A)

B)

0,00

150.000,00272

883 01

60 Investive Maßnahmen im

Gesundheits- und

Sozialbereich aus Mitteln des

Europäischen Fonds für

regionale Entwicklung (EFRE) -


111


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00272

883 60

70 Maßnahmen, Dienste und

Einrichtungen im Gesundheits-

und Sozialbereich


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00299

633 70

Gesundheitswesen08 07

51 Gesundheitsvorsorge, -hilfe,

-förderung und Bekämpfung

von AIDS


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00314

883 51

Gleichstellung, Familie und

Gesellschaft

08 09

Kostenerstattungen für

Beratungsleistungen an Träger von

Schwangerschaftskonfliktberatungs

stellen

A)

B)

C)

0,00

5.377.885,66

5.377.885,66 A)

B)

C)

5.389.500,00

0,00

5.389.500,00

A)

B)

0,00

11.614,34299

633 01

Psychiatrische Versorgung,

Suchthilfe und Maßregelvollzug

08 40


Einrichtungen zur Versorgung

psychisch Kranker und

psychisch Behinderter;

Psychosoziale Prävention


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00314

883 52


Einrichtungen der

Suchtprävention und

Suchtkrankenhilfe


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00314

883 54


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

345.859.366,92

0,00

345.859.366,92

265.762.400,00

0,00

265.762.400,00

82.948.804,81

2.851.837,89

Staatsministerium für Umwelt und

Landwirtschaft

09



09 02

112


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ



A)

B)

C)

0,00

1.981.569,00

1.981.569,00 A)

B)

C)

1.981.700,00

0,00

1.981.700,00

A)

B)

0,00

131,00910

613 05

Zuweisungen an Zweckverbände

für übertragene Aufgaben

A)

B)

C)

0,00

222.100,00

222.100,00 A)

B)

C)

222.100,00

0,00

222.100,00

A)

B)

0,00

0,00910

617 01


Kommunale

Hochwasserschutzmaßnahmen -

nichtinvestive Zuschüsse

A)

B)

C)

0,00

44.577,00

44.577,00 A)

B)

C)

0,00

44.577,05

44.577,05

A)

B)

0,00

0,05624apl. AR.

633 01

Kommunale


investive Zuschüsse

A)

B)

C)

84.034,00

353.180,76

269.146,76 A)

B)

C)

0,00

741.075,49

741.075,49

A)

B)

0,00

387.894,73623apl. AR.

883 01

61 Besondere Initiativen

insbesondere im Ländlichen

Raum

Laufende Zuschüsse an

Kommunen

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

35.000,00

0,00

35.000,00

A)

B)

0,00

35.000,00549

633 61


Kommunen

A)

B)

C)

0,00

795.500,00

795.500,00 A)

B)

C)

50.000,00

795.500,00

845.500,00

A)

B)

0,00

50.000,00549

883 61

72 Landesgartenschau

Zuschüsse für Investitionen A)

B)

C)

1.354.314,88

3.038.854,38

1.684.539,50 A)

B)

C)

1.850.000,00

1.392.689,45

3.242.689,45

A)

B)

0,00

203.835,07549

883 72

87 Hochwasserinvestitionsprogra

mm 2010

Kommunale


nicht investive Zuschüsse

A)

B)

C)

577.048,73

783.989,37

206.940,64 A)

B)

C)

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

A)

B)

0,00

216.010,63961

633 87

Kommunale


investive Zuschüsse

A)

B)

C)

85.449,06

2.651.010,63

2.565.561,57 A)

B)

C)

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

A)

B)

0,00

2.348.989,37961

883 87

88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz


Kommunen

A)

B)

C)

1.796.716,65

4.674.379,50

2.877.662,85 A)

B)

C)

0,00

4.855.359,60

4.855.359,60

A)

B)

0,00

180.980,10332

883 88

93 Wasserversorgung,

Abwasserentsorgung,

Wasserbau

Zuschüsse und

Zinsverbilligungszuschüsse für

Investitionen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

8.844.006,98

12.561.949,20

3.717.942,22 A)

B)

C)

9.000.000,00

4.011.949,20

13.011.949,20

A)

B)

0,00

450.000,00623

883 93

113


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

96 Maßnahmen zur Erhaltung und

Verbesserung der

Gewässergüte (gem. § 13 Abs.

1 AbwAG)


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

4.300.394,11

6.932.624,00

2.632.229,89 A)

B)

C)

0,00

3.313.446,55

3.313.446,55

A)

B)

3.619.177,45

0,00623

883 96

97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2

SächsWG, insbesondere zur

Erhaltung und Verbesserung

der Gewässergüte und des

gewässerökologischen

Zustands


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

643.772,28

3.153.014,88

2.509.242,60 A)

B)

C)

0,00

4.018.290,47

4.018.290,47

A)

B)

0,00

865.275,59623

883 97

Verbesserung der Agrarstruktur09 04


Kommunen und Zweckverbände

A)

B)

C)

0,00

6.094.555,09

6.094.555,09 A)

B)

C)

16.417.700,00

0,00

16.417.700,00

A)

B)

0,00

10.323.144,91521

883 01


Kommunen (Breitbandförderung)

A)

B)

C)

406.000,00

2.845.000,00

2.439.000,00 A)

B)

C)

948.000,00

827.905,81

1.775.905,81

A)

B)

1.069.094,19

0,00521

883 02

Gemeinschaftsaufgabe

"Agrarstruktur und

Küstenschutz"-Sonderprogramm

Hochwasser

09 06

Investive Zuschüsse zur

Wiederherstellung der Infrastruktur

im Ländlichen Raum (Kommunen)

A)

B)

C)

0,00

951.391,36

951.391,36 A)

B)

C)

38.000,00

0,00

38.000,00

A)

B)

913.391,36

0,00961

883 01

Programme und Maßnahmen zur

Schadensbeseitigung

Augusthochwasser 2002

(ausgenommen

Gemeinschaftsaufgabe

"Agrarstruktur und

Küstenschutz"-Sonderprogramm

Hochwasser)

09 07



im nichtländlichen Raum (Trink-

und Abwasseranlagen)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00961

883 01



im nichtländlichen Raum (Sonstige)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00961

883 02


Umsetzung gebietsbezogener

Hochwasserschutzmaßnahmen

A)

B)

C)

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00 A)

B)

C)

2.944.000,00

0,00

2.944.000,00

A)

B)

0,00

744.000,00961

883 03

114


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Förderung durch die EU - Periode

2007 bis 2013

09 08

62 Zuschüsse zur Förderung der

Umwelt und Landmanagement

(ELER - Schwerpunkt 2)

Zuschüsse für lfd. Zwecke -

Kommunen

A)

B)

C)

290.000,00

290.000,00

0,00 A)

B)

C)

90.000,00

200.000,00

290.000,00

A)

B)

0,00

0,00528

633 62

Zuschüsse für Investitionen -

Kommunen

A)

B)

C)

0,00

223.574,44

223.574,44 A)

B)

C)

75.000,00

50.535,11

125.535,11

A)

B)

98.039,33

0,00528

883 62

63 Zuschüsse zur Förderung der

Verbesserung der

Lebensqualität im ländlichen

Raum (ELER Schwerpunkt 3)


Kommunen

A)

B)

C)

99.172,24

280.000,00

180.827,76 A)

B)

C)

180.000,00

100.000,00

280.000,00

A)

B)

0,00

0,00528

633 63


Kommunen

A)

B)

C)

77.041.146,20

137.794.937,90

60.753.791,70 A)

B)

C)

25.987.000,00

73.888.378,76

99.875.378,76

A)

B)

37.919.559,14

0,00528

883 63

Zuschüsse und

Zinsverbilligungszuschüsse für

Investitionen bei der

Abwasserentsorgung

A)

B)

C)

2.519.600,00

2.519.600,00

0,00 A)

B)

C)

2.543.200,00

15.976.400,00

18.519.600,00

A)

B)

0,00

16.000.000,00528

887 63

64 LEADER (ELER Schwerpunkt

4)


Kommunen

A)

B)

C)

2.350.945,36

2.443.625,00

92.679,64 A)

B)

C)

895.500,00

1.548.125,00

2.443.625,00

A)

B)

0,00

0,00528

633 64


Kommunen

A)

B)

C)

16.469.996,27

15.993.535,10

-476.461,17 A)

B)

C)

1.885.800,00

8.907.735,10

10.793.535,10

A)

B)

5.200.000,00

0,00528

883 64

66 Zuschüsse aus Mitteln des

Health Check (zusätzliche

ELER-Mittel)


Kommunen

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

155.600,00

0,00

155.600,00

A)

B)

0,00

155.600,00528

633 66


Kommunen

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

4.604.900,00

0,00

4.604.900,00

A)

B)

0,00

4.604.900,00528

883 66

71 Förderung von

Hochwasserinvestitionen aus

dem Europäischen Fonds für

regionale Entwicklung (EFRE)

2007-2013

115


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ


Kommunen

A)

B)

C)

644.168,84

876.840,29

232.671,45 A)

B)

C)

580.000,00

296.840,29

876.840,29

A)

B)

0,00

0,00623

633 71

Zuschüsse für Investitionen-

Kommunen

A)

B)

C)

4.301.068,73

6.856.310,40

2.555.241,67 A)

B)

C)

3.719.400,00

3.136.910,40

6.856.310,40

A)

B)

0,00

0,00623

883 71

72 Förderung von Boden- und

Grundwasserschutz aus dem



2007-2013


Kommunen

A)

B)

C)

4.104.120,63

5.104.200,00

1.000.079,37 A)

B)

C)

3.704.200,00

0,00

3.704.200,00

A)

B)

1.400.000,00

0,00332

883 72

73 Förderung Immissions- und

Klimaschutz aus dem



2007-2013


Kommunen

A)

B)

C)

525.041,48

625.085,78

100.044,30 A)

B)

C)

300.000,00

85.085,78

385.085,78

A)

B)

240.000,00

0,00332

633 73

Zuschüsse für Investitionen-

Kommunen

A)

B)

C)

3.150.818,11

4.703.669,19

1.552.851,08 A)

B)

C)

921.800,00

281.869,19

1.203.669,19

A)

B)

3.500.000,00

0,00332

883 73


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

97.407.258,72

129.587.814,55

226.995.073,27

85.128.900,00

124.472.673,25

209.601.573,25

53.959.261,47

36.565.761,45

Staatsministerium für

Wissenschaft und Kunst

12

Allgemeine Bewilligungen für

Kunst und Schrifttum

12 05

Zuwendungen an Gemeinden und


Musikschulen

A)

B)

C)

0,00

4.780.356,02

4.780.356,02 A)

B)

C)

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

A)

B)

0,00

19.643,98185

633 01

Zuwendungen für Maßnahmen zur

Stärkung der Kulturellen Bildung

A)

B)

C)

0,00

553.565,42

553.565,42 A)

B)

C)

604.200,00

0,00

604.200,00

A)

B)

0,00

50.634,58187

633 02

Zuweisung an die Stadt Dresden

für die Rekonstruktionsmaßnahmen

an der Gedenkstätte Bautzner

Straße

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00195

883 01

Zuschuss für Investitionen an das

Sächsische Industriemuseum

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00183

887 01

56 Allgemeine Kunst- und

Kulturförderung

116


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

918.318,65

918.318,65 A)

B)

C)

702.600,00

0,00

702.600,00

A)

B)

215.718,65

0,00191

633 56

57 Leuchtturmprogramm u. a.

Kultur- und Förderprogramme

des Bundes


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

64.000,00

64.000,00 A)

B)

C)

65.000,00

0,00

65.000,00

A)

B)

0,00

1.000,00193

633 57


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00193

883 57

60 Zuweisungen und Zuschüsse

nach dem SächsKRG

Zuweisungen für laufende Zwecke

an Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

26.312.593,83

26.312.593,83 A)

B)

C)

26.257.200,00

0,00

26.257.200,00

A)

B)

55.393,83

0,00187

633 60

Zuweisungen für laufende Zwecke

an Kulturräume

A)

B)

C)

0,00

25.007.550,17

25.007.550,17 A)

B)

C)

25.065.300,00

0,00

25.065.300,00

A)

B)

0,00

57.749,83187

637 60


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

649.005,11

649.005,11 A)

B)

C)

400.000,00

201.798,65

601.798,65

A)

B)

47.206,46

0,00187

883 60

63 Beseitigung von

Hochwasserschäden an

Kulturgütern


Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00961

633 63


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00961

883 63

64 Ausgaben im Zusammenhang

mit dem Reformationsjubiläum

2017


Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00192

883 64


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

58.285.389,20

0,00

58.285.389,20

57.894.300,00

201.798,65

58.096.098,65

318.318,94

129.028,39

Staatliche Hochbau- und

Liegenschaftsverwaltung

14

Sächsisches Staatsministerium

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

14 07

117


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Zuweisung an die Landkreise für

die Sicherung der

Nutzungsfähigkeit der übereigneten

Straßenmeistereigrundstücke

A)

B)

C)

0,00

890.500,00

890.500,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

890.500,00

0,00871apl.

883 01

Zuweisung an den Landkreis

Meißen für die Sicherung der

Nutzungsfähigkeit der übereigneten

Straßenmeistereigrundstücke

A)

B)

C)

0,00

100.000,00

100.000,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

100.000,00

0,00871apl.

883 02


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

990.500,00

0,00

990.500,00

0,00

0,00

0,00

990.500,00

0,00

Allgemeine Finanzverwaltung15


Ausgleich Sonderlasten Hartz IV A)

B)

C)

21.780,72

268.017.281,80

267.995.501,08 A)

B)

C)

268.000.000,00

25.381,80

268.025.381,80

A)

B)

0,00

8.100,00251

633 01

Weitergabe von

Wohngeldeinsparungen des

Landes durch Hartz IV

A)

B)

C)

0,00

106.194.300,00

106.194.300,00 A)

B)

C)

106.194.300,00

0,00

106.194.300,00

A)

B)

0,00

0,00251

633 02

Ausgleich der Mehrbelastungen der

Kommunen im Rahmen der

Aufgabenübertragung -

Verwaltungsreform-

A)

B)

C)

0,00

182.800.000,00

182.800.000,00 A)

B)

C)

182.800.000,00

0,00

182.800.000,00

A)

B)

0,00

0,00910

633 03

Sonderinvestitionsbeihilfen zur

Stärkung von kommunalen

Projekten mit

grenzüberschreitendem Charakter

A)

B)

C)

3.361.630,00

6.014.100,00

2.652.470,00 A)

B)

C)

225.000,00

5.789.100,00

6.014.100,00

A)

B)

0,00

0,00692

883 11

Verstärkungsmittel für Investitionen A)

B)

C)

96.863.167,12

96.863.167,12

0,00 A)

B)

C)

31.000.000,00

270.562.771,18

301.562.771,18

A)

B)

0,00

204.699.604,06910

883 14

Zuschüsse an Kommunen für

Infrastrukturinvestitionen

A)

B)

C)

0,00

53.000.000,00

53.000.000,00 A)

B)

C)

53.000.000,00

0,00

53.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00910

883 15

52 Hochwasser 2010

Verstärkungsmittel für Investitionen

zur Beseitigung der

Hochwasserschäden 2010

A)

B)

C)

15.103.553,42

15.103.553,42

0,00 A)

B)

C)

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

A)

B)

0,00

4.896.446,58961

883 52

Wiederaufbauhilfe Hochwasser

2002

15 04


in den Kommunen von öffentlichen

und nichtöffentlichen Trägern

(Städtebauförderung, Straßen,

Plätze, Brücken, Kläranlagen,

Sportanlagen, soziale und

gesundheitliche Einrichtungen

usw.)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

A)

B)

0,00

2.500.000,00961

883 21

Zukunftsinvestitionsgesetz15 05

118


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

80 Einrichtungen der

frühkindlichen Infrastruktur

Einrichtungen der frühkindlichen

Infrastruktur - kommunale

Maßnahmen

A)

B)

C)

0,00

9.238.370,81

9.238.370,81 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

9.238.370,81

0,00692

883 80

81 Schulinfrastruktur

Schulinfrastruktur - kommunale

Maßnahmen

A)

B)

C)

0,00

70.671.942,26

70.671.942,26 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

70.671.942,26

0,00692

883 81

84 Kommunale und

gemeinnützige Einrichtungen

der Weiterbildung

Kommunale oder gemeinnützige

Einrichtungen der Weiterbildung -


A)

B)

C)

0,00

5.099.873,66

5.099.873,66 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

5.099.873,66

0,00692

883 84

85 Forschung

Forschung - kommunale

Maßnahmen

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00692

883 85

87 Städtebau

Städtebau - kommunale

Maßnahmen

A)

B)

C)

0,00

2.267.685,68

2.267.685,68 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

2.267.685,68

0,00692

883 87

88 Ländliche Infrastruktur

Kommunale Maßnahmen der

ländliche Infrastruktur

A)

B)

C)

0,00

672.548,57

672.548,57 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

672.548,57

0,00692

883 88

Kommunale Maßnahmen der

ländliche Infrastruktur - Zuschüsse

an Zweckverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00692

887 88

89 Kommunale Straßen

Lärmschutzmaßnahmen an

Straßen kommunaler Baulastträger

A)

B)

C)

0,00

2.376.021,79

2.376.021,79 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

2.376.021,79

0,00692

883 89

90 Sonstige

Infrastrukturmaßnahmen

Sonstige Infrastrukturinvestitionen

-kommunale Maßnahmen

A)

B)

C)

0,00

34.853.324,35

34.853.324,35 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

34.853.324,35

0,00692

883 90

99 Informationstechnologie

Informationstechnologie -


A)

B)

C)

0,00

549.035,71

549.035,71 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

549.035,71

0,00692

883 99

119


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

Versorgung15 40

Erstattung von Versorgungsanteilen

an Gemeinden und

Gemeindeverbände

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

250.000,00

0,00

250.000,00

A)

B)

0,00

250.000,00018

633 01


B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

738.371.073,91

115.350.131,26

853.721.205,17

663.969.300,00

276.377.252,98

940.346.552,98

125.728.802,83

212.354.150,64

C) C) 3.222.180.921,06 3.287.000.442,80

B) B) B) 299.488.535,30 720.876.921,06 601.625.347,56

A) A) A) 364.308.057,04 2.501.304.000,00 2.685.375.095,24Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -

120


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

II. Aufgliederung nur Kap. 1530


Allgemeine Finanzverwaltung15

Kommunaler Finanzausgleich15 30

Schlüsselzuweisungen an die

kreisangehörigen Gemeinden

A)

B)

C)

0,00

748.332.347,00

748.332.347,00 A)

B)

C)

736.441.300,00

0,00

736.441.300,00

A)

B)

11.891.047,00

0,00910

613 01


Landkreise

A)

B)

C)

36.158,55

529.705.318,00

529.669.159,45 A)

B)

C)

542.420.300,00

0,00

542.420.300,00

A)

B)

0,00

12.714.982,00910

613 02


Kreisfreien Städte

A)

B)

C)

6.894,00

844.869.700,00

844.862.806,00 A)

B)

C)

844.869.700,00

0,00

844.869.700,00

A)

B)

0,00

0,00910

613 03

Zuweisungen zur Bildung

kommunaler Vorsorgerücklagen

(laufender Anteil)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00910

613 04



A)

B)

C)

631.123,09

124.000.000,00

123.368.876,91 A)

B)

C)

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00910

613 05

Zuweisungen zum Ausgleich

besonderen Bedarfs

A)

B)

C)

32.311.691,36

65.604.382,58

33.292.691,22 A)

B)

C)

40.000.000,00

25.604.382,58

65.604.382,58

A)

B)

0,00

0,00910

613 32

Zuweisungen an Landkreise als

Baulastträger für Kreisstraßen

A)

B)

C)

279.932,45

21.269.030,90

20.989.098,45 A)

B)

C)

21.050.000,00

219.030,90

21.269.030,90

A)

B)

0,00

0,00724

633 13

Zuweisungen an kreisangehörige

Gemeinden und Kreisfreie Städte

als Baulastträger von

Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen

und Kreisstraßen

A)

B)

C)

438.281,20

3.382.237,80

2.943.956,60 A)

B)

C)

3.000.000,00

382.237,80

3.382.237,80

A)

B)

0,00

0,00723

633 14

Zuweisungen an Städte über

80.000 Einwohner als Baulastträger

von Ortsdurchfahrten für

Bundesstraßen

A)

B)

C)

119.856,80

3.308.091,90

3.188.235,10 A)

B)

C)

3.250.000,00

58.091,90

3.308.091,90

A)

B)

0,00

0,00722

633 15

Zuweisungen an Gemeinden als

Baulastträger von

Gemeindestraßen

A)

B)

C)

34.633,73

61.700.000,00

61.665.366,27 A)

B)

C)

61.700.000,00

0,00

61.700.000,00

A)

B)

0,00

0,00725

633 16

Zuweisungen für den

Kulturlastenausgleich

A)

B)

C)

0,00

30.677.500,00

30.677.500,00 A)

B)

C)

30.677.500,00

0,00

30.677.500,00

A)

B)

0,00

0,00187

633 20


die Kommunen für Schulhausbau

A)

B)

C)

24.270.433,54

37.043.110,84

12.772.677,30 A)

B)

C)

20.000.000,00

17.043.110,84

37.043.110,84

A)

B)

0,00

0,00129

883 01

121


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ


die Kommunen für Altenhilfe und

Pflege- und

Behinderteneinrichtungen

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00235

883 02


die Kommunen für

Wasserversorgung,

Abwasserentsorgung und

Wasserbau

A)

B)

C)

10.946.059,14

18.827.330,04

7.881.270,90 A)

B)

C)

10.000.000,00

8.827.330,04

18.827.330,04

A)

B)

0,00

0,00623

883 03


die Kommunen für Straßenbau

A)

B)

C)

0,00

29.470.923,34

29.470.923,34 A)

B)

C)

20.000.000,00

642.862,80

20.642.862,80

A)

B)

8.828.060,54

0,00725

883 04

Zuschüsse aus dem

Landesprogramm zur

Brachenrevitalisierung

A)

B)

C)

257.304,25

5.000.000,00

4.742.695,75 A)

B)

C)

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00440

883 05

Zuweisungen zur Sicherung,

Nutzbarmachung, Erhaltung und

Pflege von Kulturdenkmalen

A)

B)

C)

52.172,00

5.000.000,00

4.947.828,00 A)

B)

C)

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

A)

B)

0,00

0,00440

883 06


die Kommunen für

Krankenhausbau (Einzelförderung)

A)

B)

C)

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00 A)

B)

C)

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

A)

B)

0,00

0,00312

883 07


die Kommunen für

Krankenhausbau

(Pauschalförderung)

A)

B)

C)

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00 A)

B)

C)

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

A)

B)

0,00

0,00312

883 08


die Kommunen zur Sanierung und

Modernisierung von

Kindertagesstätten

A)

B)

C)

100.105,13

292.367,15

192.262,02 A)

B)

C)

0,00

292.367,15

292.367,15

A)

B)

0,00

0,00274

883 09

Zuweisungen zur Bildung

kommunaler Vorsorgerücklagen

(investiver Anteil)

A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00 A)

B)

C)

0,00

0,00

0,00

A)

B)

0,00

0,00910

883 10

Investive Schlüsselzuweisungen an

die kreisangehörigen Gemeinden

A)

B)

C)

0,00

51.851.935,00

51.851.935,00 A)

B)

C)

51.028.000,00

0,00

51.028.000,00

A)

B)

823.935,00

0,00910

883 11


die Landkreise

A)

B)

C)

116,00

4.209.000,00

4.208.884,00 A)

B)

C)

4.209.000,00

0,00

4.209.000,00

A)

B)

0,00

0,00910

883 12


die Kreisfreien Städte

A)

B)

C)

280,00

34.653.200,00

34.652.920,00 A)

B)

C)

34.653.200,00

0,00

34.653.200,00

A)

B)

0,00

0,00910

883 13


die Kommunen für Brandschutz

A)

B)

C)

1.034.014,28

14.388.488,88

13.354.474,60 A)

B)

C)

14.000.000,00

1.633.848,37

15.633.848,37

A)

B)

0,00

1.245.359,49044

883 14

Investive Zuweisungen zum

Ausgleich besonderen Bedarfs

A)

B)

C)

1.069.420,06

11.846.612,59

10.777.192,53 A)

B)

C)

10.000.000,00

10.674.673,13

20.674.673,13

A)

B)

0,00

8.828.060,54910

883 15

122


Epl.

Kapitel

Titel


B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

FKZ

C) C) 2.662.676.935,51 2.661.431.576,02

B) B) B) 22.788.402,03 65.377.935,51 71.588.475,58

A) A) A) 21.543.042,54 2.597.299.000,00 2.589.843.100,44Zwischensumme - nur Kap. 1530 -

123


Nachweisung

der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)

Gruppe Zweckbestimmung A) Istergebnis

B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

I. Aufgliederung ohne Kap. 1530


A) A) A)

B) B) B)

C) C)

613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden

und Gemeindeverbände

8.749.976,20

0,00

8.749.976,20

8.733.700,00

0,00

8.733.700,00

16.740,66

464,46

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

617 Allgemeine Zuweisungen an

Zweckverbände

222.100,00

0,00

222.100,00

222.100,00

0,00

222.100,00

0,00

0,00

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden


1.427.448.597,02

42.272.229,37

1.469.720.826,39

1.361.579.700,00

45.369.354,84

1.406.949.054,84

79.714.736,36

16.942.964,81

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

637 Sonstige Zuweisungen an

Zweckverbände

404.804.681,45

0,00

404.804.681,45

404.083.300,00

0,00

404.083.300,00

779.131,28

57.749,83

Summe nichtinvestiver Zuweisungen

(I.A)

1.819.988.154,84 1.883.497.584,04C) C)

17.001.179,10B) 45.369.354,84 42.272.229,37B) B)

80.510.608,30A) 1.774.618.800,00 1.841.225.354,67A) A)

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

853 Darlehen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

883 Zuweisungen für Investitionen an

Gemeinden und Gemeindeverbände

801.348.801,81

533.163.843,41

1.334.512.645,22

683.178.200,00

643.511.089,51

1.326.689.289,51

269.162.711,91

261.339.356,20

A) A) A)

B) B) B)

C) C)


Zweckverbände

42.800.938,76

26.189.274,78

68.990.213,54

43.507.000,00

31.996.476,71

75.503.476,71

14.634.736,83

21.148.000,00

Summe investiver Zuweisungen (I.B)

1.402.192.766,22 1.403.502.858,76C) C)

282.487.356,20B) 675.507.566,22 559.353.118,19B) B)

283.797.448,74A) 726.685.200,00 844.149.740,57A) A)

A)

B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B) 2.685.375.095,24

601.625.347,56

3.287.000.442,80

2.501.304.000,00

720.876.921,06

3.222.180.921,06

364.308.057,04

299.488.535,30

124


Gruppe Zweckbestimmung A) Istergebnis

B) Verblieb. Rest

C) Gesamtist (A+B)

(Euro)

A) Haushaltsbetrag

B) Vorjahresrest

C) Gesamtsoll (A+B)

(Euro)

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A) Mehr

B) Weniger

1 2 3 4 5

II. Aufgliederung mit Kap. 1530


A) A) A)

B) B) B)

C) C)

613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden


2.288.275.856,78

32.985.867,00

2.321.261.723,78

2.296.465.000,00

25.604.382,58

2.322.069.382,58

11.907.787,66

12.715.446,46

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

617 Allgemeine Zuweisungen an

Zweckverbände

222.100,00

0,00

222.100,00

222.100,00

0,00

222.100,00

0,00

0,00

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden


1.546.912.753,44

43.144.933,55

1.590.057.686,99

1.481.257.200,00

46.028.715,44

1.527.285.915,44

79.714.736,36

16.942.964,81

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

637 Sonstige Zuweisungen an

Zweckverbände

404.804.681,45

0,00

404.804.681,45

404.083.300,00

0,00

404.083.300,00

779.131,28

57.749,83

Summe nichtinvestiver Zuweisungen

(II.A)

4.253.660.698,02 4.316.346.192,22C) C)

29.716.161,10B) 71.633.098,02 76.130.800,55B) B)

92.401.655,30A) 4.182.027.600,00 4.240.215.391,67A) A)

A) A) A)

B) B) B)

C) C)

853 Darlehen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A) A) A)

B) B) B)

C) C)


Gemeinden und Gemeindeverbände

992.201.865,25

570.893.747,81

1.563.095.613,06

873.068.400,00

682.625.281,84

1.555.693.681,84

278.814.707,45

271.412.776,23

A) A) A)

B) B) B)

C) C)


Zweckverbände

42.800.938,76

26.189.274,78

68.990.213,54

43.507.000,00

31.996.476,71

75.503.476,71

14.634.736,83

21.148.000,00

Summe investiver Zuweisungen (II.B)

1.631.197.158,55 1.632.085.826,60C) C)

292.560.776,23B) 714.621.758,55 597.083.022,59B) B)

293.449.444,28A) 916.575.400,00 1.035.002.804,01A) A)

A)

B)

C)

A)

B)

C)

A)

B)

Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B) 5.275.218.195,68

673.213.823,14

5.948.432.018,82

5.098.603.000,00

786.254.856,57

5.884.857.856,57

385.851.099,58

322.276.937,33

125

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HHR 2011 Epl 15 - finanzen.sachsen.de · gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 . V 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012