FACULTAD DE INGENIERÍASCARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA

Integrantes:

Arteaga Nuñez, Rodrigo

Carpio Pérez, Andreé

Chilo Mamani, Yojenes Luis

Marcelo Valiente, Jordy

Perez Concha, Franz

Quispe Huarcaya, Ana María

Reyes Arias, Angie

Villegas Ureta, Máximo

Docente: Alberto Emilio Lagos Toledo

Arequipa – Perú

2015

1

1. Presentación del Proyecto

Somos una empresa que intenta incursionar en el mercado local, nacional e

internacional con la producción de hilos de algodón para la fabricación de

telares y afines, ya que la demanda en el mercado nacional no está cubierta

por las constantes importaciones de hilos de las empresas textiles del país y a

la vez impulsar la producción de algodón en la zona sur del país.

1.1. Idea de Negocio

HILOS DE ALGODÓN.- Fabricaremos hilos de algodón para la producción de

prendas de vestir en base a este material que no es comercializado en la

región, ya que está solo produce hilos de camélidos para la exportación.

1.2. Descripción del Producto

El algodón es una fibra vegetal natural de gran importancia económica como

materia prima para la fabricación de tejidos y prendas de vestir.

La generalización de su uso se debe sobre todo a la facilidad con que la fibra

se puede trenzar en hilos. La resistencia, la absorbencia y la facilidad con que

se lava y se tiñe también contribuyen a que el algodón se preste a la

elaboración de géneros textiles muy variados.

2

Fabricaremos hilos de algodón para la posterior manufactura de prendas de

vestir, nos ubicamos en la zona sur del país por la falta de empresas que

fabriquen este tipo de materiales para la industria textil, nuestra meta es llegar

a exportar nuestro producto por Latinoamérica y más adelante a todo el mundo,

la presentación del producto viene en conos de hilo de colores de 2kg. Cada

unidad.

Ilustración 1 - Cono de Algodón

1.3. Resumen de los Aspectos Clave del Proyecto

Si bien el Perú es productor de algodón, debido a la gran demanda que existe

en nuestro país, este no puede abastecer a todos las empresas que requerirán

este recurso para su transformación y venta. Por ello, es necesario fabricar un

producto con la misma calidad.

Cabe resaltar, que en los últimos años el Perú ha importado grandes

cantidades de algodón de India, Pakistán, Estados Unidos, Singapure, China,

etc. y estas cifras a lo largo de los años se ha ido incrementando.

3

Tabla 1 - Reporte de Importaciones por Subpartida Nacional/País Origen 2012

Según la FAO, el problema del sector algodonero en Perú es de oferta, ya que

la demanda supera las 100 mil toneladas pero solo entre el 28% y el 30% se

logra cubrir con la producción nacional1.

Recientemente Lima recibió la visita de Carolina Fernández, coordinadora de

Negocios e Inversión del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda) de

Colombia, Fernández indicó que al cierre del 2014, Colombia exportó al Perú

más de US$ 67 millones en productos del rubro de la moda, de los cuales la

mayoría son productos terminados como ropa interior, lencería, trajes de baño

y jeans.

¿Y qué le vende el Perú a Colombia?, pues la especialista colombiana indicó

que el año pasado se registraron US$ 101 millones en importaciones de

1 FAO apoyará al Perú en aumentar productividad y competitividad del sector algodonero – Diario Gestión – 01-07-2015 ht t p :// g e s t i o n. p e /eco n o m i a/ f a o - a p o y ara - a l - p eru - a u m e n ta r - product iv i d a d - y -c o m p e t i t ivi d a d-s e c to r- a l g o d o n e r o - 2 1 3 6 0 84

4

productos peruanos al mercado colombiano, los cuales se centraron más en

materias primas.

“El 56% de estas importaciones (de productos peruanos) es de materias primas

tales como algodón, hilados y demás”, precisó2.

Este proyecto tendrá el éxito esperado ya que apuntamos a abastecer a las

empresas nacionales con algodón de la zona sur y evitar las importaciones

como el algodón de la India, Pakistán, etc. a diferencia de las demás empresas

locales, que su rubro principal es la fabricación de hilos de lana de camélidos

que es exportado al igual que el hilo de algodón.

Para poder llevar a cabo este proyecto necesitamos de una inversión total de

S/. 769,149.76 Nuevos Soles, el tiempo de retorno de la inversión es de 3.92

años.

Nuestro equipo está formado por 08 socios quienes tienen el conocimiento

necesario en cada uno de los aspectos a desarrollar dentro de nuestra

sociedad.

2 Colombia aumentará su demanda de insumos peruanos para abastecer a su industria de la moda – Diario Gestión – 10-06-2015 - ht t p: / / g e s t i o n . p e/ e m pre s a s / c o l o m b i a - a u m e n tar a-s u- d e m a n da - i n s u m o s- p e r u a n o s - a b a s tece r-s u - i n d u s tr i a - m o d a - 2 1 3 4 3 4 8

5

1.4. Actividad Empresarial

En los negocios de ropa, todo comienza con hilo. Utilizamos el Algodón para

generar nuestros hilados, siendo este de gran calidad y reconocido en el

mundo. El hilado, define la calidad general de todos los productos acabados, es

muy importante y estos deben mantener el origen natural, lo importante es que

el hilo realice muy bien su trabajo.

1.5. Nombre de la Empresa

Nuestra empresa con ánimos de ser una exportadora con el tiempo optó por

tomar un nombre comercial internacionalmente, siempre derivando la variable

de origen de la ciudad, por eso elaboramos “Cotton Tex AQP”:

Cotton = Algodón

Tex

AQP

= Textil

= Arequipa

1.6. Presentación de los Promotores

Arteaga Nuñez, Rodrigo

Carpio Pérez, Andreé

Chilo Mamani, Yojenes Luis

Marcelo Valiente, Jordy

Perez Concha, Franz

Quispe Huarcaya, Ana María

6

Reyes Arias, Angie

Villegas Ureta, Máximo

2. Aspectos del Plan Estratégico

2.1. Diagnóstico: Análisis Interno y Externo

Gracias a este diagnóstico podremos encontrar la raíz de un determinado

problema, lo que nos permitirá poner todos los recursos necesarios para

eliminarla y hacer que la corporación mantenga o recupere el buen rumbo.

2.1.1. Fortalezas

La rapidez de aprovisionamiento del producto al mercado nacional y

latinoamericano. En este sentido, los productores de textiles y prendas

de vestir nacionales pueden competir mejor con los países asiáticos que

se encuentran más alejados.

El Perú tiene un prestigio internacional como productor de algodón de

fibras de buena calidad

En la costa existen regiones apropiadas para el cultivo del algodón por

sus condiciones de calor y temperatura, se pueden aprovechar las zonas

áridas porque el cultivo requiere poca agua y no es muy exigente en

calidad de suelos.

2.1.2. Debilidades

Existen centros de formación textil especializada para el desarrollo de

ésta industria.

7

Falta de personal especializado en Control de Calidad textil.

Dispersión geográfica de los cultivados de algodón.

Altos costos en transporte.

2.1.3. Oportunidades

El poder adquisitivo del poblador peruano se ve diferenciado con el

pasar de los años, la economía nacional se está volviendo más de

consumo, el querer adquirir mejores productos pagando el precio justo.

La producción de algodón nacional está por debajo de la demanda

presentada ya que se sigue importando algodón de países del Asia y

Norteamérica.

Desarrollar las plantaciones de algodón de la región.

2.1.4. Amenazas

El Gobierno permite que la importación masiva de productos textiles a

precios artificialmente bajos (aranceles no ayudan a la producción local

de algodón), especialmente aquellas provenientes de los países

asiáticos.

China, India, Pakistán, etc. Son países con mano de obra muy barata lo

cual hace caer el precio del algodón local.

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2.2. Visión, Misión, Valores

2.2.1. Visión

Construiremos relaciones con nuestros clientes entregando

productos de alta calidad para ser siempre su mejor opción,

vistiendo al mundo con lo nuestro.

2.2.2. Misión

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización

eficiente de algodón peruano para satisfacer las necesidades y

expectativas de nuestros clientes en el sur del país, capacitando y

gestionando el talento peruano actuando con responsabilidad social

y garantizando rendimiento basados en altos estándares de calidad.

2.2.3.

Valores

Integridad

Responsabilidad

Respeto

Equipo

Entusiasmo

Esfuerzo

Honestidad

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2.3. Objetivos

Los objetivos de la empresa son:

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entregando nuestros

productos en el plazo establecido, al precio justo y con la calidad que

nos va a caracterizar.

Evolucionar constantemente para mantener nuestro producto de buena

calidad y apuntar a nuevas tecnologías.

Mejora continua a través de la capacitación al personal.

Incrementar las plantaciones de cultivo en la región por la demanda del

mercado y así poder incrementar nuestra producción a dos o tres turnos

para poder satisfacer las necesidades del mercado nacional.

Llegar al mercado latinoamericano en el mediano plazo.

2.4. Estrategias

Rapidez de crecimiento - Franquicias, tiendas propias, multimarca.

Ámbito Geográfico - Localización de los puntos de venta a nivel

nacional.

Insumos – Firmar alianzas con agricultores de la zona para crear

mayores plantaciones de algodón en la zona.

Economía – Apostamos por un valor de venta que nos va a generar

ganancias que está por debajo de las empresas promedio para poder

colocar nuestro producto con facilidad.

10

2.5. Conclusiones

3. Plan de marketing

3.1. Segmentos de Mercado y Clientela

Apuntamos a las empresas textiles del mercado nacional, para que sean

nuestros principales clientes.

También estudiar a los competidores tanto actuales como potenciales que

existen en el mercado, aprender de ellos y mejorar día a día.

Presentar una imagen sencilla de la empresa pero con productos de calidad.

3.2. Demanda Potencial

3.3. Estrategias de Producto, Precio, Plaza y Promoción

4. Plan de Operaciones

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4.1. Descripción Técnica: Procesos, Maquinaria

4.1.1. Hilandería

4.1.1.1. Proceso de Limpieza

Preparamos los fardos para que la máquina venga y consuma los flojos de

fardo abriendolos y sacando toda la suciedad la cascarillas y las impurezas que

vienen natural del algodón este proceso funciona con máquinas de succión aire

y gravedad es decir el algodón mas liviano sigue el proceso por gravedad y lo

que es más pesado como tierra, cascame, se cae y va a otro deposito

separandolos como residuo de algodón y el algodón importante sigue el

proceso yendo por ductos para las máquinas denominadas cardas.

Ilustración 2 - Fardos de Algodón

12

Ilustración 3 - Incio de Limpiadora de algodón

4.1.1.2. Proceso de Cardas

Ahí las máquinas hacen una manta de algodón ya limpio que pasa por todo

cilindro cubierto con dientes haciendo una peinada eso sirve para poner en

paralelo el algodón uno con otro haciendo una cinta que es el primer paso para

la formación del hilo terminando el proceso.

Ilustración 4 - Proceso de Cardado

13

Ilustración 5 - Hilatura o Mecha

4.1.1.3. Proceso de Compactado

Cuando las cintas de algodón pasan por unas máquinas coneras o mejor dicho

abertura y finalización de todo el proceso de hilanderia tiene como mini carga y

una mínima compactación de algodón girando el algodón ya abierto hacia un

rotor y ahí surge un proceso de movimiento circular unifrome el algodón esta

girando en el rotor sale una máquina que coje una punta de hilo gira al centro

hace la torción y ahí se forma el hilo.

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Ilustración 6 - Formación del Hilo Fase 1

Ilustración 7 – Enconadoras

4.1.1.4. Tintorería

En este proceso tomamos los hilados para el proceso de teñido a lo cual seran

dirigidos alos calderos automatizados de acuerdo al control que se hacen en

los calderos sale el hilado teñido .

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Ilustración 8 Tintorería

4.2. Localización

4.3. Tamaño

4.4. Aprovisionamiento

16

4.5. Recursos Humanos

5. Plan Económico Financiero

5.1. Presupuesto de Inversión

El propósito del presente proyecto es poder satisfacer las necesidades del

mercado nacional en la producción de hilos de algodón.

Las cifras presentadas son las más cercanas a la realidad, están basadas en

cotizaciones reales en las diferentes áreas que se utilizarán.

Este presupuesto será por financiación bancaria a nombre de nuestra

sociedad.

5.2. Presupuesto de Ingresos, Egresos y Utilidades

5.2.1. Ingresos:

A continuación detallamos los ingresos en un periodo de un año:

MES VENTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VENTA ANUAL

S/.

Producción(UND) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Precio(S/.)

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

S/.48

VentaProyectada

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.96,000

S/.1,152,000

Tabla 2 – Ingresos

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5.2.2. Egresos:

A continuación describimos los egresos para un mes de producción:

Rubro ValorUnititario

UnidadesRequeridas

CostoFijo Variable

Costos DirectosMateria Prima S/. 15,440.00 1 S/. 15,440.00Mano de Obra S/. 850.00 6 S/. 5,100.00

S/. 20,540.00

Rubro ValorUnititario

UnidadesRequeridas

CostoFijo Variable

Costos IndirectosGastos Administrativos S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00Servicios S/. 41,755.00 1 S/. 41,755.00Mano de Obra S/. 13,350.00 1 S/. 13,350.00Mantenimiento S/. 3,000.00 1 S/. 3,000.00

S/. 13,350.00 S/. 45,755.00

S/. 33,890.00 S/. 45,755.00

TOTAL GASTOS S/. 79,645.00

Tabla 3 - Egresos

5.3. Análisis de Viabilidad Económica

De acuerdo a los cuadros presentados anteriormente podemos determinar que

nuestro producto no va a generar pérdidas:

InversiónTotal Total costos Gastos

MensualesGananciaMensual

Utilidad mensual

UtilidadAnual

Periodo deRecuperación

S/. 769,149.76 S/. 689,504.76 S/. 79,645.00 S/. 96,000.00 S/. 16,355.00 S/. 196,260.00 3.92

5.3.1. Utilidad Mensual

Utilidad Mensual

GananciaMensual

S/. 96,000.00

GastosMensuales

S/. 79,645.00

S/. 16,355.00

Tabla 4 - Utilidad Mensual

5.3.2. Rentabilidad

Utilidad Anual

UtilidadMensual

S/. 16,355.00

12 Meses 12

S/. 196,260.00

Tabla 5 - Rentabilidad

5.3.3. Periodo de Recuperación

Periodo de Recuperación

Utilidad Anual S/. 196,260.00

Inversión Total S/. 769,149.76

3.92

Tabla 6 - Periodo de Recuperación

5.4. Conclusiones

6. Estructura Legal y Organización Interna

6.1. Constitución

6.2. Organización

7. Conclusiones

8. Bibliografía

h t tp s : / /p re z i.c o m /m7 0 p x 0r w ck m c/ un a -m ono g r a f i a - e s - un -d o c u m e n t o - q u e - trat a - un - t e ma -e n - pa rt i c u l/ ?u t m _ c a m pa i g n = s ha r e & u tm_ m ed i u m = c op y

h t tp s : / / w w w . g oo g le . c om . p e /s e a rch ? q= u t p + F I L I AL + a re q u i p a + lo g o & e s p v = 2 & b iw = 1280 & b ih=6 6 5 &sit e =w ebhp &s ou rce= ln m s & s a = X & e i = X z KZV e W u B o K _ gg SC x 6

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h t tp : / / ja v ier me g ias . c o m / b lo g / 2 0 1 0 / 1 2 / a l g un a s - cla v es - a l - d ise a r - e l - p l a n - d e - ne g o ci o - i/