Nội dung:

HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ NGHỊ MUA VÀ ĐÍNH KÈM/TẢI FILE

A- HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ NGHỊ MUA .............................................................................................................. 2

B - HƯỚNG DẪN ĐÍNH KÈM FILE VÀO ĐỀ NGHỊ MUA ................................................................................... 5

C – KIỂM TRA CHẤP NHẬN VÀ DUYỆT ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG ........................................................................ 7

I. KIỂM TRA CHẤP NHẬN. .......................................................................................................................... 7

II. DUYỆT ĐỀ NGHỊ MUA ............................................................................................................................ 8

D. TẢI TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM ........................................................................................................................... 10

A- HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ NGHỊ MUA 1. Mở trình duyệt: Truy cập vào hệ thống ERP qua địa chỉ

http://192.168.1.10:7778/prod/jre hoặc http://ximangvinhson.com/erp

2. Chọn mục Quản lý Mua hàng

3. Đăng nhập với tài khoản đã được cấp.

4. Chọn nhóm quyền tương ứng.

5. Chọn chức năng Lập đề nghị mua hàng (PO11) nháy đúp chuột trái để mở Form

PHIẾU ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG.

6. Tại Form PHIẾU ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG click nút Nhập mới

7. Tại Form Lập đề nghị mua hàng người dùng cần nhập đủ các thông tin sau:

Đơn vị nhận: Là Đơn vị sẽ duyệt Đề nghị (hiện tại là Ban TGĐ)

Cấp trưởng: Là Trưởng/phó phòng ban người lập Đề nghị (Mail sẽ gửi đến

địa chỉ Cấp trưởng được chọn)

Nội dung: Diễn giải việc lập phiếu đề nghị mua (Mua cái gì, cho đối tượng

nào, dùng làm gì, ở đâu..?)

Ghi chú: Tùy chọn.

Nhấn Save và nhập tiếp.

Tại phần thông tin chi tiết cần nhập đầy đủ các thông tin sau:

Mã mặt hàng: Click vào LOV hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + L để mở danh

mục mặt hàng. Tại danh mục này gõ tên hoặc mã mặt hàng vào sau đấu %,

nhấn Find để tìm kiếm.

Tên mặt hàng: Hệ thống tự điền theo mã mặt hàng được chọn.

Đơn vị tính: Hệ thống tự điền theo mã mặt hàng được chọn.

Số lượng ĐN Mua: Số lượng cần đề nghị mua.

Mục đích sử dụng: Click vào LOV hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + L để chọn

mục đích sử dụng.

Hạng mục CV: Mục này phải nhập nhưng do hệ thống chưa đầy đủ nên có thể

bỏ qua trường này.

Thời điểm sử dụng: Ngày sử dụng hàng

Diễn giải: Là ghi chú cho hàng cần mua.

8. Sau khi nhập đủ các thông tin Nhấn Save lại lần nữa và nhấn nút Gửi Mail để gửi

mail đến Cấp trưởng thông báo đề nghị kiểm tra, chấp nhận đề nghị mua vừa lập.

B - HƯỚNG DẪN ĐÍNH KÈM FILE VÀO ĐỀ NGHỊ MUA 1. Click chọn vật tư, thiết bị cần đính kèm File.

2. Click vào biểu tượng Đính kèm File trên thanh Menu của hệ thống.

3. Chọn File đính kèm.

4. Tìm đến File cần đính kèm có lưu trữ trong máy tính. Nhấn Open

5. Nhấn nút Truyền File lên máy chủ. Qúa trình tải File nhanh/chậm tùy thuộc vào

dung lượng File tải lên máy chủ và tốc độ của mạng.

6. Sau khi đã Đã truyền File thành công vào đề nghị mua tại Form Tải File ô Đã

truyền File sẽ được tích dấu [v]

7. Đóng Form hoặc Click Exit để hoàn tất cả trình đính kèm File vào vật tư, hàng

hóa có trong Đề nghị Mua.

Lưu ý: Hướng dẫn đính kèm này có thể áp dụng với Mọi Form và chức năng có trên

hệ thống ví dụ như Đề nghị xuất hàng.

C – KIỂM TRA CHẤP NHẬN VÀ DUYỆT ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG

I. KIỂM TRA CHẤP NHẬN.

1. Làm tương tự từ bước 1 đến bước 4 của mục A.

2. Chọn chức năng Trưởng phòng chấp nhận đề nghị (PO11A) nháy đúp chuột

trái để mở Form PHIẾU ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG.

3. Tại Form PHIẾU ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG click nút Xem đề nghị

4. Kiểm tra lại các thông tin có trong phiếu đề nghị mua. Nếu đồng ý click vào ô Đã

kiểm tra chấp nhận (Click vào Không chấp nhận nếu không đồng ý với thông tin

có trên Đề nghị mua.), nhấn Save và gửi mail cho Ban TGĐ Duyệt đề nghị mua.

II. DUYỆT ĐỀ NGHỊ MUA

1. Làm tương tự từ bước 1 đến 4 tại mục A.

2. Chọn mục Ban TGĐ xử lý đề nghị mua hàng (PO12)

3. Tại Form xử lý đề nghị mua hàng chọn điều kiện truy vấn và click chọn vào Số đề

nghị. Nhấn nút Xử lý

4. Kiểm tra thông tin chi tiết của Đề nghị mua. Tích vào ô Chọn Mã hàng Duyệt mua.

Số lượng chấp thuận sau khi tích chọn mặc định bằng số lượng đề nghị. Tuy nhiên

người dùng vẫn có thể sửa được số lượng mặc định này.

5. Sau khi đã kiểm tra, lựa chọn, cập nhật thông tin của phiếu Đề nghị mua. Click vào

nút Duyệt. Kết thúc xử lý đề nghị mua hàng.

Chú ý: Sau khi duyệt ĐN mua hệ thống sẽ mở lại Form xử lý đề nghị mua hàng. Đề nghị

Mua đã xử lý sẽ không xuất hiện tại danh sách ĐN mua. Để kiểm tra người dùng có thể

thay đổi điều kiện truy vấn Trạng thái xử lý.

D. TẢI TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 1. Tại Form Chi tiết các đề nghị mua hàng click chọn vào Mã hàng cần xem tài liệu

đính kèm

2. Click vào biểu tượng Đính kèm File trên thanh Menu của hệ thống.

3. Tích chọn vào ô Chọn tải về

4. Nhấn nút Tải về

5. Chọn vị trí lưu trữ File tải về. Nhấn Save.

Để xem Nội dung File tìm đến ví trị đã Lưu file tải về và mở file như bình thường.