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HOSPITAL BASE VALDIVIA SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
MINISTERIO DE SALUD
Mayo de 2019
2018
CONTEXTO
REGIÓN DE LOS RÍOS
INDICADORES DE SALUD REGIÓN DE LOS RÍOS
MACRO REGIÓN SUR AUSTRAL
GESTIÓN DE LAS PERSONAS
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
INGRESOS HOSPITALARIOS
PRODUCCIÓN HOSPITALARIA
PARTICIPACIÓN CUDADANA
BALANCE
DESAFÍOS
HOSPITAL BASE VALDIVIA
80° AÑOS DE HISTORIA
ÚNICO HOSPITAL DE
ALTA COMPLEJIDAD REGIÓN DE LOS RÍOS
DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS
2.489
DOTACIÓN DE CAMAS
502
SUPERFICIE CONSTRUIDA
40.815 m2
FORMACIÓN
ASISTENCIAL-DOCENTE
CENTRO DE REFERENCIA MACRO REGIÓN SUR AUSTRAL
RE-ACREDITADO 2017-2020
POBLACIÓN BENEFICIARIA REGIÓN DE LOS RÍOS FONASA
Población Total:
412.812 habitantes Población Rural:
36 % Población Urbana:
64 % Población mayor de 64 años
12,6 %
Población Beneficiaria de Salud Pública
78,5 % (301.929 habitantes)
Boletín Estadístico 2016_2017_2018, División de Planificación Institucional, Departamento de Estudios FONASA
FUENTE: CASEN 2017, Observatorio Social – Ministerio de Desarrollo Social
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS REGIÓN DE LOS RÍOS Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS REGIÓN DE LOS RÍOS PORCENTAJE DE ENVEJECIMIENTO
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS REGIÓN DE LOS RÍOS
12,6 % Envejecimiento
12,1 % Pobreza
36 % Ruralidad
FUENTE: CASEN 2017, Observatorio Social – Ministerio de Desarrollo Social
23%
27%
9%
8%
9%
6%
18%
Porcentaje de Defunciones según grupo de Causas. Los Ríos 2016
Tumores (neoplasias)
Enfermedades del sistema circulatorio
Causa Externa de mortalidad
Enfermedades del sistema digestivo
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades endocrinas, nutricionales ymetabólicas
otras
CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS REGIÓN DE LOS RÍOS
Indicadores de Salud, Departamento de Epidemiología y Registro del Cáncer HBV, actualizado año 2016
INDICADORES DE SALUD REGIÓN DE LOS RÍOS
Porcentaje de Defunciones según tipo de causas
27,3
23,4
9,1
8,7
7,9
5,7
4,3
4,1
2,4
2,0
1,8
1,1
2,3
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
I00-I99 Enf del aparato Circulatorio
C00-D48 Tumores
S00-T88 Lesioens traumaticas, envenenamientos
J00-J99 Enfermedades Respiratorias
K00-K95 Enf Digestivas
E00-E90 Endocrinas, nutricionales y metabólicas
N00-N99 Enf Genitourinarias
G00-G99 Enf del Sistema Nervioso
R00-R99 Mal definidas
A00-B99 Infecciosas y parasitarias
F00-F99 Desordenes metales y del comprotamiet
M00-M99 Enf Musculoesqueléticas y del tej conectivo
Otras
%
Porcentaje de defunciones según Grupo de Causas. Región de Los Ríos 2016.
%
Indicadores de Salud, Departamento de Epidemiología y Registro del Cáncer HBV, actualizado año 2016
INDICADORES DE SALUD REGIÓN DE LOS RÍOS
Tasa de Mortalidad por grupos de causas
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mortalidad por grandes grupos de Causa. Región de Los Ríos 2010-2016. Tasas por 100.000 habitantes
C00-D48 Tumores (neoplasias) I00-I99 Enf. del sistema circulatorio
E00-E90 Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas K00-K93 Enf. del sistema digestivo
J00-J99 Enf. del sistema respiratorio V01-Y98 Causa Externa de mortalidad
Indicadores de Salud, Departamento de Epidemiología y Registro del Cáncer HBV, actualizado año 2016
2.243.446 Habitantes
CENTRO DE REFERENCIA MACRO REGIÓN EXTREMO SUR
Araucanía Sur
Osorno
Puerto Montt
Coyhaique
Chiloé
Punta Arenas
Puerto Aysén
Valdivia
Tierra del Fuego
Boletín Estadístico 2016_2017_2018, División de Planificación Institucional, Departamento de Estudios FONASA
ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA: Centro de Referencia de Alta Complejidad
NEFROLOGÍA: Trasplante Renal
ONCO-HEMATOLOGÍA: Oncología Pediátrica y Patologías Hematológicas GES
PATOLOGÍAS HEMATOLÓGICAS: Trasplante de Médula Ósea
CENTRO DE REFERENCIA Macro Región Extremo Sur
Araucanía Sur
Osorno
Puerto Montt
Coyhaique
Chiloé
Punta Arenas
Puerto Aysén
Valdivia
Tierra del Fuego
CONVENIO ASISTENCIAL DOCENTE
Formación Educación Superior 2018
CONVENIO ASISTENCIAL DOCENTE
Formación de Especialistas y Sub-especialistas
INDICADORES DE PRODUCCIÓN HOSPITALARIA 2018 Hospital Base Valdivia
2017 2018
ÍNDICE OCUPACIONAL
84,5%
19.718
INDICADORES HOSPITALARIOS 2018 Hospital Base Valdivia
6,3 PROMEDIO
DÍAS ESTADÍA
EGRESOS
20.504
ÍNDICE
OCUPACIONAL
83,6%
EGRESOS
6,7 PROMEDIO
DÍAS ESTADÍA
Departamento de Información en Salud 2019 – Hospital Base Valdivia
INDICADORES HOSPITALARIOS 2017-2018 Atenciones Consultorio Adosado de Especialidades CAE
ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES
Médicas
Quirúrgicas
Gineco-Obstétricas
TOTAL
97.729 100.613
66.979 71.603
15.890 17.759
180.598 189.975
2017 2018
Aumento de
9.377 Atenciones
5,2 %
Departamento de Información en Salud 2019 – Hospital Base Valdivia
APOYO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO Exámenes 2018
EXÁMENES DE LABORATORIO
EXÁMENES DE IMAGENOLOGÍA
EXÁMENES DE ANATOMÍA
PATOLÓGICA
1.859.971
55.161
2.021.507
105.512
59.498
2017 2018
+ 161.536 Exámenes + 8,7 %
112.154 - 5,9 % - 6.642 Exámenes
+ 7,9 % + 4.337 Exámenes
Departamento de Información en Salud 2019 – Hospital Base Valdivia
MEDICINA NUCLEAR
MEDICINA TRANSFUSIONAL
HISTO- COMPATIBILIDAD
1.775
31.784
2.478
2.120
39.791
3.313
2017 2018
19,4 %
25,2 %
33,7 %
APOYO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO 2018 Otras Prestaciones
Departamento de Información en Salud 2019 – Hospital Base Valdivia
2018
88.032 Atenciones de Urgencia
ATENCIÓN DE URGENCIA 2018 Hospital Base Valdivia
Atención a Adultos
47.584
Atención Pediátrica
27.801
Atención Gineco-Obstétrica
12.647
Servicio Clínico de Urgencia 2019 – Hospital Base Valdivia
2018
C1 611
C2 17.635
C3 21.084
C4 30.517
C5 5.522
ATENCIÓN DE URGENCIA 2018 Categorización de Urgencia
39.330 Atenciones
52,18 % 36.039 Atenciones
47,81 %
Servicio Clínico de Urgencia 2019 – Hospital Base Valdivia
RED DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA 2018 Centro Oncológico de Alta Complejidad para la Macro Región Extremo Sur
Araucanía Norte
Araucanía Sur
Aysén
Tratamientos Radioterapia Externa 2018 Macro Región Extremo Sur
80
427
50
Chiloé
Osorno
Magallanes
73
146
4
Reloncaví 257
Valdivia 393
5,6
29,8
3,5
5,1
10,2
0,28
17,9
27,5
Servicio de Salud
Cantidad de Tratamientos
%
Araucanía Sur
Osorno
Puerto Montt
Coyhaique
Chiloé
Punta Arenas
Puerto Aysén
Puerto Natales
1.430 TOTAL
Quimioterapias 3.916
Quimioterapias 2018 Adultos
2017 CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL EN TÉCNICA COMPLEJA DE RADIOTERAPIA
IMRT: Radioterapia de Intensidad Modulada
MD ANDERSON CANCER CENTER
Braquiterapias (pulsos) 466
Braquiterapias HDR 2018
Valdivia
Servicio Clínico de Oncología y Radioterapia – Hospital Base Valdivia
CUMPLIMIENTO 2018 Garantías Explícitas en Salud GES
Cumplidas
47.399
Exceptuadas Cumplidas con
retraso TOTAL
3.931 1.750 53.080
111,6 % Cumplimiento
Programación GES 2018
COMPROMISOS DE GESTIÓN 2018 Lista de Espera Quirúrgica
66 % Cumplimiento
Lista de Espera Quirúrgica (Al 31 de diciembre de 2018)
2.108 Pacientes
95 % Cumplimiento
COMPROMISOS DE GESTIÓN 2018 Lista de Espera Consulta Nueva Especialidad
Acceso a Usuarios que ingresan por primera vez a la atención con especialistas
3.461 Pacientes
Hemodiálisis (Mensual)
751
Trasplantes Renales
13
Intervenciones Qx.
Cataratas
1.176
Entrega Lentes vicio refracción
3.173
PRINCIPALES PRESTACIONES GES 2018 Hospital Base Valdivia
Hemodiálisis (Por sesión)
1.810
Colecistectomías
471
Entrega de Lentes mayores 65 años
4.224
Cirugía Cáncer Colorectal
76
Actividades Programadas
159.792
Actividades Realizadas
176.463
110,4 % Cumplimiento
PRODUCCIÓN VALORADA Programa de Prestaciones Valoradas GES y No GES 2018
Sobreproducción Valorada
Y NO
INDICADORES HOSPITALARIOS 2018 Producción Quirúrgica Hospital Base Valdivia
Intervenciones Quirúrgicas Mayores
2018
14.189
2017
12.458
13,9 % 1.731
Intervenciones más
2017
3.150
Intervenciones Quirúrgicas de Urgencia
2018
10.294
INDICADORES HOSPITALARIOS 2018 Producción Quirúrgica Hospital Base Valdivia
Intervenciones Quirúrgicas Electivas
2017 2018
3.193 8.189
INDICADORES HOSPITALARIOS 2018 Producción Institucional y Compras de Servicio
Producción Quirúrgica Institucional 10.084 11.802
12.458 14.189
2017 2018
13,9 %
Compras Internas de Servicio
Compras de Servicio Extra Sistema
1.298 1.642
1.076 745
1.718
GRUPO RELACIONADO DE DIAGNÓSTICO - GRD Índice de Complejidad 2014-2018
Año egreso Peso medio GRD 2014 0,8414
2015 0,8749
2016 0,8982
2017 0,8997
2018 0,9335
GESTIÓN ADMINISTRATIVO – FINANCIERA 2018 Hospital Base Valdivia
Directivos Auxiliares
2.489
829 266 592
Técnicos Administrativos Profesionales
466
Profesionales Ley Médica
6
CARACTERIZACIÓN CAPITAL HUMANO 2018 Hospital Base Valdivia
DOTACIÓN EFECTIVA EMPRESA EXTERNA
1.976 477
330
HONORARIOS
TOTAL
36
SUBTÍTULO 21 PERSONAL
SUBTÍTULO 22 BIENES Y SERVICIOS
SUBTÍTULO 29 INVERSIÓN
SUBTÍTULO 31 INVERSIÓN
RECURSOS FINANCIEROS 2018 Hospital Base Valdivia
$38.167.704.621
$3.915.540.222
$235.483.401
Ingresos y Gastos (Cifras en M$)
GESTIÓN FINANCIERA 2018 Hospital Base Valdivia
Deuda Flotante
Deuda: No pago oportuno de Transferencias de parte de FONASA
Sobreproducción no reconocida 2017: M$4.702.845 2018: M$1.736.640
GESTIÓN FINANCIERA 2018 Evolución de la Deuda / Período 2015-2018
(Cifras en M$)
INGRESOS HOSPITALARIOS Transferencias Recibidas 2018 (MM$)
5,1 % Incremento
(2017-2018)
2018
$ 27.890.861.262
2017
PPV Programa de Prestaciones
Valoradas
PPI Programa de Prestaciones
Institucionales
Otras Transferencias
TOTAL TRANSFERENCIAS
$ 38.030.728.932
$ 41.053.001.924 $ 34.730.751.148
$ 547.489.060 $ 810.830.432
$73.308.969.140 $69.754.693.618
PRODUCCIÓN Y SOBREPRODUCCIÓN Programa de Prestaciones Valoradas PPV - 2018
SOBREPRODUCCIÓN 2018
$ 4.702.845.470/
1.736.639.695
Mejoramiento y Conservación
de Infraestructura y Equipamiento
PROYECTOS Y DESARROLLOS 2018
CUMPLIMIENTO PLAN DE
PROGRAMACIÓN EN MANTENIMIENTO
100 %
PROYECTO
PABELLÓN A PUNTO
M$ 3.204.843
MEJORAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
(Mejoras en Espacios Físicos)
PROYECTO
HOSPITAL A PUNTO
M$ 6.086.600
PROYECTO
ONCOLOGÍA A PUNTO
M$ 12.732.247
CARTERA DE PROYECTOS
PRESENTADOS (Diciembre 2018 – Ministerio de Salud)
Proyecto HOSPITAL a Punto
ANTES
Proyecto HOSPITAL a Punto
AHORA
Conservación Infraestructura
Consultorio Especialidades,
Urgencia, Salas de Espera y áreas comunes
Proyecto PABELLÓN a Punto
ANTES
AHORA
Nuevo equipamiento
para nuevas prestaciones
Proyecto PABELLÓN a Punto
Proyecto ONCOLOGÍA a Punto
MONTO M$ MONTO M$
SERVICIO ONCOLOGÍA SUBDEPTO. IMAGENOLOGIA
PREPARACION DE AREAS ESTERILES (QUIMIOTERAPIA, ALIM. PARENTERAL) $ 652.183 EQ. ECOTOMOGRAFO $ 91.850
PREPARACION DE AREAS ESTERILES (3° FRACCIONAMIENTO) $ 240.544 EQ. ECOGRAFO PORTATIL DIRECTO $ 93.300
CARROS DE DISP. DE MEDICAMENTOS $ 68.925 SIST. TOMOSINTESIS $ 115.880
REPOSICION EQUIPO ACELERADOR LINEAL 2 $ 2.880.000 SUB TOTAL M$ $ 301.030
VEHICULO DE TRANSP. CUIDADOS PALIATIVOS $ 35.402
CIERRE DE BRECHAS SERV. ONCOLOGIA (CAMAS, CAMILLAS Y OTROS) $ 58.558 SUBDEPTO. DE MED. NUCLEAR
SUB TOTAL M$ $ 3.935.612 PROY. MED. NUCLEAR PROCED. PET CT (PET- CT, SPET CT, CICLOTRON E INFRAESTRUCTURA) $ 7.571.970
EQ. DESINTOMETRO OSEO $ 64.736
SUBDEPTO. ANATOMIA PATOLOGICA SUB TOTAL M$ $ 7.636.706
CIERRE DE BRECHAS ANAT. PAT. (PROCESADOR DE TEJIDO, MICROTOMO, MICROSCOPIO DE INMUNOFLUORESCENCIA, PROCESADPR DE TEJIDO Y OTROS) $ 251.730
SUB TOTAL M$ $ 251.730 LABORATORIO BIOLOGÍA MOLECULAR $ 167.340
PROYECTO: UNIDAD DE HEMATOLOGÍA INTENSIVA PARA TRATAMIENTO DE HEMOPATÍAS MALIGNAS Y TRASPLANTE DE MEDULA OSEA. HOSPITAL BASE VALDIVIA (HBV). $ 84.440 LABORATORIO HISTOCOMPATIBILIDAD $ 208.759
SUB TOTAL M$ $ 84.440
EQUIPOS DE GASTROENTEROLOGIA TOTAL ONCOLOGIA SE PONE A PUNTO M$
PROY. CIERRE BRECHAS VIDEOCOLONO (TORRE Y VIDEOCOLONO) $ 149.630 M$ 12.735.247
SUB TOTAL M$ $ 149.630
Proyecto
ONCOLOGÍA a Punto
$ M 2.880.000
Mejoramiento Infraestructura Salas de Espera
ANTES
AHORA
Mejoramiento Infraestructura Salas de Espera
Gestión de Camas Hospitalarias Trazabilidad y optimización en uso de
camas hospitalarias
Módulo de Solicitud
Compras de Servicio Control de Procedimientos de
Hemodinamia.
Ficha Clínica Electrónica
Gestión de las Personas
Sistema de Registro
de RR.HH
Sistema CORE Plataforma Única de Registro
Electrónico
Epicrisis Digitales
37.881
Exámenes
1.501.386
DESARROLLO INFORMÁTICO 2018
Lista de Espera Qx Central Telefónica de Contactabilidad
Módulo de Registro del Cáncer Unidad de Epidemiología
Protocolos
Operatorios
10.081
PAP
29.445
Biopsias
17.803
Recetas
4.051.479
Módulo de Anatomía
Patológica Solicitud de PAP Digital
Gestión de Producción
Hospital
Verde y Saludable
AGENDA HOSPITALES VERDES 2018
Eliminación Incinerador Residuos Hospitalarios
60% Recambio Luminaria
Tecnología LED
Manejo responsable de
Residuos Contenedores reutilizables
Calderas con Eficiencia
Energética Ahorro garantizado energía
10.039.035 Kwheq/Mes
113 % Cumplimiento
Ahorro energético
Puntos de Reciclaje
8° Lugar Ranking Agenda Global
De RR.HH a Gestión de
Personas Hacia un modelo de Gestión por
competencias:
- Subprocesos de Reclutamiento y
Selección de Personas
- Avance en levantamiento de Perfiles
de Cargo por Competencias
- 40 % de avance
Gestión de las Personas
y Calidad de Vida
Organizacional
Desarrollo Organizacional Gestión del Clima Laboral a través de
Diagnósticos
Formación y Coaching de Equipos de Alto
desempeño
Formación en habilidades directivas para
Jefaturas de Servicio
Relaciones Laborales Hacia la formalización de una Agenda de
trabajo Gremial
Calidad de Vida y Bienestar Laboral Vigilancia Riesgos Psicosociales
Actividades de Prevención y promoción de ambientes saludables
Acompañamiento Psicosocial a funcionarios/as
Salud Funcionaria
Protocolo de Resolución Participativa de Conflictos Laborales
Protocolo de Abordaje en Situación de Agresión a Personal de
Salud
Capacitación
1.088 Funcionarios/as capacitados/as 2018
Jardín Infantil y Sala cuna Mejoramiento de infraestructura y
adquisición de equipamiento apto para
hijos/s de funcionarios/as
Resolución
Protocolo de Resolución Participativa de
Conflictos Laborales
Resolución
Protocolo de Abordaje en Situación de
Agresión a Personal de Salud
GESTIÓN DE LAS PERSONAS Desarrollo y Calidad de Vida Organizacional
DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA ORGANIZACIONAL Promoción y prevención en Salud Funcionaria
INVERSIONES Y ADQUISICIONES 2018 Gestión Administrativo – Financiera
EQUIPO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO – HOSPITAL BASE VALDIVIA
INVERSIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS 2018 Gestión Administrativo – Financiera
Proyecto Anatomía Patológica Acelerador Lineal
Oncología y Radioterapia 1ero en Chile 4to en Sudamérica
Autoclaves Esterilización Mejoramiento Subcentral Eléctrica N° 1
(Aumento Capacidad: 500 KVA)
INVERSIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS 2018 Gestión Administrativo – Financiera
Mesa estereotáxica
INVERSIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS 2018 Gestión Administrativo – Financiera
BALANCE 2018 Hospital Base Valdivia
SATISFACCIÓN USUARIA OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERECIAS OIRS
TIPO DE RECLAMOS
Competencia Técnica
Información
Infraestructura
Probidad Administrativa
Tiempo de espera Cirugía
Tiempo de espera Sala de
Espera
Tiempo de espera
Interconsulta
Tiempo de espera Control
Médico
Trato
SATISFACCIÓN USUARIA 2018 Solicitudes Ciudadanas
SATISFACCIÓN USUARIA 2018 Tipo de Solicitudes Ciudadanas
SATISFACCIÓN USUARIA Participación Ciudadana
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2018 Consejo Consultivo de Usuarios
100% cumplimiento Plan Anual de Trabajo con
Consejo Consultivo y Comité de Gestión Usuaria 2018
1. Mejoramiento del sistema de registro y trazabilidad de las Fichas Clínicas, asociado a la disminución de reclamos por Ficha Clínica no ubicable.
2. Habilitación de Horario de Atención Diferida en los siguientes Policlínicos de Especialidad: TACO, Respiratorio, Traumatología.
3. Difusión y promoción Fono Salud Responde 600 360 7777.
4. Gestión del Buen Trato al usuario mediante la estandarización de procedimientos administrativos en el Subdepartamento Consultorio Adosado de Especialidades.
Desarrollos e Innovaciones
2018
Desarrollo
Informático Plataforma
CORE
De Recursos Humanos a
Gestión de las Personas Enfoque hacia la Calidad de Vida
Laboral
Infraestructura Eficiencia Energética (Calderas),
Ascensores, seguridad accesos,
normalización de infraestructura.
Avance EPH Estudio Pre-inversional
Hospitalario
RESUMEN DESARROLLOS E INNOVACIONES 2018 Hospital Base Valdivia
Proyectos e inversiones Acelerador Lineal
Áreas Estériles Preparación Oncológica
Anatomía Patológica
Lavandería
Pabellón
Proyectos FIC HBV / UACh
Fondos de Innovación a la
Competitividad
DESAFÍOS
Interoperabilidad
Informática con Red Asistencial de la
Región de Los Ríos y MINSAL
Gestión de Personas • * Brecha de RR.HH
• * Ausentismo
* Calidad de Vida Laboral
• * Fortalecer buenas prácticas de atención
• al usuario
Infraestructura * Mantención y normalización de
infraestructura.
Completar EPH * Estudio Pre-inversional
Hospitalario.
DESAFÍOS Hospital Base Valdivia
Reacreditación
2021-2024
Desarrollo Tecnológico - Reposición e Implementación de
equipos, instrumental y
equipamiento
- (Angiógrafo, equipamiento
Biología Molecular, Medicina
Nuclear)
Necesidad de nuevas prestaciones
de mayor complejidad en: *Trasplante Médula Ósea, Oncología y
Radioterapia, Geriatría, Biología Molecular,
RadioImagenología.
Gestión de Recursos Financieros: * Recuperación de cuentas por cobrar
* Facturación individual por prestaciones
* Implementación de Contabilidad real
Salus populi et orbi, prima lex est.
¡Muchas Gracias!
HOSPITAL BASE VALDIVIA SERVICIO DE SALUD REGIÓN DE LOS RÍOS
MINISTERIO DE SALUD