I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETEtransparencia.muninegrete.cl/docs/1/44/2016/ocmayo2016.pdf · 2016. 7. 7. · taller municipal. total 49.540 tatiana beltran bravo. nattaly muÑoz oviedo:

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES

ALBERTO MOLLER N°293

FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4

ORDEN DE COMPRA N° 319

RAZON SOCIAL : COMERCIAL JARA Y CIA LTDA.RUT : 78.090.660-KDIRECCION : AVDA. JULIO HEMMELMANN 165-NACIMIENTOFONO : 43-2534362

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U SERVICIO DE INSTALACION 24000 24.000

TOTAL 24.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° 009678 PROVEEDOR

22-06-002 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Mayo 02 de 2016.-

Vehiculo Municipal PPU FHSR-81

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Escudo_de_Negrete.svg&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo_de_Negrete.svg&h=910&w=581&sz=489&tbnid=CjY0BP7lr8puHM:&tbnh=85&tbnw=54&zoom=1&usg=__37KFVA-QaVTdoIXij1pD3Mno73Q=&docid=kPA2fioivnYz2M&hl=es&sa=X&ei=gjPsUN2BO4vg8wS42oHQCQ&ved=0CDMQ9QEwAA&dur=8344




FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : CARLINA SOTO PONCERUT : 9.563.482-6DIRECCION : 10 DE JULIO 202, NEGRETEFONO : 43-2551684

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDOM-PEDIDO 009043

2 ROLLO ALAMBRE PUA (100 MTS. C/U) 10900 218002 KG. GRAMPAS 1500 3000

Corralones MunicipalesDOM-PEDIDO 009050

1 C/U LLAVE LAVAPLATOS 7900 79001 C/U TEFLON 250 2501 C/U MARTILLO 5900 59001 C/U COLETO 5800 58001 C/U HUINCHA 5M 2900 29001 C/U ESCUADRA 1390 13901 C/U LAPIZ (CARPINTERO) 600 600

Taller MunicipalTOTAL 49.540


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:

N° 009043-009050 PROVEEDOR

22-04-999 OTROS ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : RAIMUNDO CASTRO ALVAREZRUT : 13.146.186-0DIRECCION : LAGO CALAFQUEN 0221-NEGRETEFONO : 990934566

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL REPOSICION DE VENTANAS EN OFICINAS 17850 17850

DE ANEXO MUNICIPAL

TOTAL 17.850


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: ADMINISTRACION DISTRIBUCION:


22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PUERTA INTERIOR DE 60CM. 13900 139001 C/U CHAPA SEGURIDAD 8900 8900

Oficina de Caja de TransitoTOTAL 22.800




22-04-010 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : MARGARITA AVILES CARRASCORUT :12.189.116-6DIRECCION : ALBERTO MOLLER N°339FONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL40 C/U PALOS 2X3X4MTS. 1.600 640002 KG. 1.000 20002 KG. 1.000 2000

TOTAL 68.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDODIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL


SOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:

N° : 010131 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVO

ADJ. FACTURA

Informe Social N° 195


CLAVOS 3"CLAVOS 4"





FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : RUFINO PEÑA RUBIORUT : 7.111.354-KDIRECCION : AVDA. RICARDO VICUÑA 329, LOS ÁNGELESFONO : 043-322135

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U 21.500 21.5001 C/U 18.500 18.500

TOTAL 40.000





22-04-009 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

CARTRIDGE HP 22 COLORCARTRIDGE HP 21 NEGRO






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : IMPORTADORA CARDANCIA SANTIAGO LTDA.RUT : 76.207.128-2DIRECCION : FONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL 2 RODAMIENTO CONO CUBETA 109. 5X158. 86000 86.000

7X21.4/15.8, DOC COV 0000000014

TOTAL 86.000





22-04-011 ARCHIVO

ADJ. FACTURA


Retroexvacadora





FONOS 043-2520630-2520633



RAZON SOCIAL : JEREMIAS S. MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308 NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 TARRO CAFÉ NESCAFE 3.990 199506 KG. AZUCAR 1KG. 920 5520

10 C/U TOALLA NOVA 450 450015 PAQ. SERVILLETAS ELITE 350 525020 C/U 300 VASOS PLUMAVIT (MANGA 25) 1.550 3100019 PAQ. GALLETAS SURTIDAS 590 112103 PAQ. SUFLE SALADO 1.790 53708 PAQ. MANI 1.190 95208 TARRO KRYSPO 2.390 191203 C/U ENDULZANTE CERO K 2.710 8130

15 C/U JUGOS NATURALES 1.100 16500

Actividad Adulto MayorTOTAL 136.070


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO DISTRIBUCION:


22-01-001 PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL12 PLANCHAZINC ACANALADO 3,66 7500 900001 KG. CLAVO 1 1/2 1200 12001 C/U SILICONA ROJA 4400 44001 C/U FIELTRO 16MTS. 5900 59004 PLANCHAMASISA 7900 31600

Informe Social N° 196TOTAL 133.100





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681


ORDEN DE COMPRA N° 328RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDO RUT : 6.912.981-1DIRECCION : FREIRE 374 LOCAL 2, NACIMIENTOFONO : 2511290

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U CORCHETERAS 5.990 17.9702 CAJA ALFILERES 390 7803 C/U PERFORADORAS 6.990 20.9701 C/U BASURERO 3.990 3.9903 C/U PLUMONES (AZUL, ROJO) 690 2.0703 C/U TAMPON (HUELLERO) 1.590 4.770

20 C/U FUNDAS OFICIO 60 1.200

Oficina Servicio Pais

TOTAL 51.750




22-04-001 MATERIALES DE OFICINA ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : BENITO CANDIA ACUÑARUT : 12.325.850-9DIRECCION : MENDOZA 883, LOS ANGELESFONO : 09-9780991

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U CAMBIO RADIADOR 135.422 135.422

TOTAL 135.422

TATIANA BELTRAN BRAVODIRECTORA ADM. Y FINANZAS



22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ARCHIVO

ADJ. FACTURA


Bus XU 3541-Se adjunta cotizacion

ADMINISTRADORA MUNICIPALPOR ORDEN DEL ALCALDE

NATTALY MUÑOZ OVIEDO





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JIMMY OLIVA CISTERNASRUT : 15.191.493-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 103-NEGRETEFONO : 8699685

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U ESCRITORIO GRANDE MELAMINA NOGAL 68000 680001 C/U SILLA ESCRITORIO 39000 39000

OFICINA OPDTOTAL 107.000





29-04 MOBILIARIO Y OTROS ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : M. JESUS GARCIA Y CIA LTDA.RUT : 78,173,310-5DIRECCION : ALMAGRO N° 500 LOS ANGELESFONO : 043-2311818

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 MTS TERCIOPELO ROJO 2790 2790010 MTS TERCIOPELO NEGRO 2790 27900

Taller de ArtesaniaTOTAL 55.800



SOLICITUD: DIDECO (Cultura) DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : WILSON GARCES CARREÑORUT : 11.642.754-0DIRECCION : GALERIA TAITO LOCAL 19, LOS ANGELESFONO : 043-328997

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U 9.235 18.470

Sala Cuna y Jardin InfantilNETO 18.470

IVA 3.509TOTAL 21.979





FONDOS JUNJI ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Mayo 06de 2016.-

ADAPTADORES INALAMBRICO USB D-LINK





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : Francisco Javier Maulen GarcesRUT : 11.578.015-3DIRECCION : Avda. Ricardo Vicuña S/N Los AngelesFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL 62.000 62.0001 C/U TORTA 30 PERSONAS 28500 28.500

TOTAL 90.500





22-01-001 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA


1 TORTA SURTIDA PARA 50 PERSONAS, 3 TARTALETAS





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : SERGIO HERNANDEZ REEVERUT : 4.576.699-3DIRECCION : SAN MARTIN 360-NACIMIENTOFONO : 43-2511115

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U 30000 300001 C/U ESCRITURA DE COMODATO 35000 350001 C/U INSCRIPCIONES 30000 30000

TOTAL 95.000



SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA


Firma Comodato Club Deportivo El Agro

REDUCCION ESCRITURA PUBLICA


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U BEBIDAS 3 LTS. 1950 58504 C/U JUGOS NATURALES 1 1/2 1300 52003 C/U PAPAS FRITAS GRANDES 1850 55504 C/U QUEQUE CENA 850 34003 C/U RAMITAS GRANDE 1.650 49501 C/U TORTA 16.660 1666025 C/U VASOS PLASTICOS 100 250025 C/U PLATOS PLASTICOS 100 25002 C/U BANDEJAS 700 14002 C/U TOALLAS NOVA 600 1200

Dia de la MadreTOTAL 49.210


POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U PLUMONES DE 2 PLAZAS 29990 119960

TOTAL 119.960



SOLICITUD: DIDECO (Org. Comunitarias) DISTRIBUCION:


24-01-008 PREMIOS Y OTROS ARCHIVO

ADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : CONTROL DE PLAGAS Y TRANSPORTES INDUCASAS LIMITADARUT : 77.568.480-1DIRECCION : CHILOE 874,VILLA PARQUE NACIONAL, LOS ANGELESFONO : 88073689

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U DESRATIZACION DE LAS DEPENDENCIAS JARDIN 100.000 100.000

INFANTIL CECI RIHUE

se adjunta cotizacionTOTAL 100.000



SOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:


22-08-999 ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRARUT : 13.148.347-3DIRECCION : 10 DE JULIO 370, NEGRETEFONO : 43-2551498

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 SACO CEMENTO 4500 13500

27 C/U PALOS 2X3X3,20MTS. 1500 405003 PLANCHA ZINC ACANALADO 3,66 6900 207004 PLANCHA MASISA 7500 300001 C/U VENTANA 1X1 31000 31000


TOTAL 135.700





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 GLOBAL 300 OPALINAS INVITACION TARJETAS AMERICANAS 2.990 8.9706 GLOBAL 300 SOBRES INVITACION 1.500 9.000

Funcionamiento Interno

TOTAL 17.970


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (PRODESAL) DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA






FONOS 043-2520630-2520633




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL30 BARRA CHOCOLATE TRENCITO 150GR. 1.790 53700

Actividad Dia del AlumnoTOTAL 53.700


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (Jovenes) DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : BENITO CANDIA ACUÑARUT : 12.325.850-9DIRECCION : MENDOZA 883, LOS ANGELESFONO : 09-9780991

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U REPARACION CAÑERIA TURBO, CAMBIO 134.470 134.470

ANTICONGELANTE, CHEQUEAR BOMBA DE AGUA

TOTAL 134.470

TATIANA BELTRAN BRAVODIRECTORA ADM. Y FINANZAS



22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ARCHIVO

ADJ. FACTURA


Bus XU 3541-Se adjunta cotizacion

ADMINISTRADORA MUNICIPALPOR ORDEN DEL ALCALDE

NATTALY MUÑOZ OVIEDO





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 GALON PINTURA ROJO COLONIAL 6950 139001 C/U CADENA FIERRO GALV 9MTS 9500 95002 C/U CANDADOS GRANDE 5900 118005 SACO CEMENTO 4650 232502 PAR GUANTES CABRETILLA 2600 52001 C/U CADENA FIERRO GALV 4MTS 9500 9500

Gimnasio, Casa de la Cultura y EstadioTOTAL 73.150




22-04-010 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U ESCRITORIOS 39900 119700

OFICINA SERVICIO PAISTOTAL 119.700






ADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : PASTELERIA TATIYAN LIMITADARUT : 76.187.756-9DIRECCION : COLON 688-LOS ANGELESFONO : 43-2311973

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 CIENTO EMPANADAS DE PINO COCTEL HORNO 30000 600001 CIENTO BOCADITOS DULCES 20000 200001 CIENTO BOCADOS SALADITOS 22000 22000

TOTAL 102.000



SOLICITUD: DIDECO (BECA MUNICIPAL) DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : AMADA GODOI CONTRERASRUT : 15.865.365-6DIRECCION : José Joaquín Pérez N° 151, NEGRETEFONO : 78341644

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U

TOTAL 50.000

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDODIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL


SOLICITUD: DIDECO (DEPORTE) DISTRIBUCION:


22-09-003 ARRIENDO DE VEHICULOS ARCHIVO

ADJ. FACTURA


NEGRETE-MULCHEN-DIA 14 DE MAYO 2016TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA BOXEO

50.000 50.000





FONOS/FAX 520630-520633-520681





TOTAL 120.000





22-04-009 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

CARTRIDGE HP 22 COLORCARTRIDGE HP 21 NEGRO






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U 30000 300001 C/U ESCRITURA DE COMODATO 35000 350001 C/U INSCRIPCIONES 30000 30000

TOTAL 95.000



SOLICITUD: SECPLAN DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA


Firma Comodato JJ VV Santa Rosa

REDUCCION ESCRITURA PUBLICA





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 TIRA CAÑERIA COBRE DE 1/2 13500 135001 C/U TE COBRE DE 1/2 750 7502 C/U LLAVES JARDIN DE 1/2 2500 50004 C/U CODOS DE 1/2 COBRE 530 21201 MT. SOLDADURA ESTAÑO 1450 14501 C/U PASTA SOLDAR 750 7501 C/U LIJA METAL 400 4002 C/U TERMINALES HI COBRE DE 1/2 750 1500

Pilon Estado MunicipalTOTAL 25.470





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681





TOTAL 59.980






ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681





TOTAL 136.000



SOLICITUD: FINANZAS (ADQUISICIONES) DISTRIBUCION:


22-04-009 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

TONER HP 278A






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : SOCIEDAD JARA Y CIA SPARUT : 76.355.731-6DIRECCION : AVDA. JULIO HEMMELMANN 165-NACIMIENTOFONO : 43-2534362

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U TAMBORES DE 200 LTS. METALICOS 10000 40.000

TOTAL 40.000



SOLICITUD: DOM DISTRIBUCION:


22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA


Cementerio Municipal





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U CHAPA PARA PORTON 14900 14900

Oficina OPD-Servicio PaisTOTAL 14.900




22-04-010 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS 043-2520630-2520633




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 TARRO CAFÉ DESCAFEINADO 4.890 97804 TARRO NESCAFE 3.990 159602 KG AZUCAR 950 1900

100 LAMINA QUESO 150 15000100 LAMINA JAMON 100 10000

8 PAQ. 200 VASOS PLUMAVIT (25 UN) 1.250 100004 PAQ. 200 VASOS DESECHABLES(50 UN) 1.550 62002 KG ACEITUNA 2.100 42005 PAQ. MONDADIENTES 150 7502 CAJA TE LIPTON YELLOW 4.350 8700

10 C/U WATTS 1 LITRO 1.150 115005 TARRO KRYSPO 1.390 69505 PAQ. MANI 1.200 60005 PAQ. RAMITAS 1.500 75001 PAQ. SUFLE GRANDE 1.790 179010 PAQ. SERVILLETAS ELITE 350 35005 PAQ. NOVA 450 2250

Entrega Beca MunicipalTOTAL 121.980



N° 010139-010136 PROVEEDOR


ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : SOC HORMIGONES Y BALDOSAS Y COMPAÑÍA LIMITADARUT : 78.562.090-9DIRECCION : CAMINO A NACTO. KM 3.5 SEC PATA DE GALLINAFONO : 43-2404900

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U MODULO 600X600 7200 216003 C/U CUBIERTAS RED REF 600 4500 13500

Alcantarillado CoigueTOTAL 35.100





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANT. ELECTRICOS POOL FAUNDEZ ARREDONDO E.I.R.LRUT : 76.419.458-6DIRECCION : SAN GREGORIO 601, NACIMIENTOFONO : 82929487

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U PROYECTOR LED 30W

Cementerio MunicipalNETO 108.000

IVA 20.520TOTAL 128.520






ADJ. FACTURA


36000 108000





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : COMERCIAL BORGUEAUD S.A.RUT : 77.883.350-6DIRECCION : AVDA. ALEMANIA 475-LOS ANGELESFONO : 43-2349528-2321087

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U CAMARA 19.5-24 TR 218 39000 39.000

TOTAL 39.000





22-04-011 ARCHIVO

ADJ. FACTURA


Retroexvacadora





FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE [email protected] 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDO

RUT : 6,912,981-1

DIRECCION : FREIRE N° 374 LOCAL 1 NACIMIENTO

FONO : 043-2511290

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 C/U PAÑOLENCI EN PAÑO DIFERENTES COLORES 290 580060 C/U PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE 170 1020050 C/U PLIEGO CARTON CORRUGADO 530 265002 C/U CAJASN DE CORCHETES ENGRAPADORA N° 53 1.290 2580

10 C/U CORDON SISAL DE COLORES 990 990010 C/U CAJAS LAPICES DE COLORES JUMBO 2.390 239003 C/U MARCADORES SHARPIE NEGRO 690 2070

10 C/U PAPEL CHOCLO DE COLORES 890 89004 C/U CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 450 18004 C/U CINTA PEGOTE 890 35601 C/U LIBRO ASISTENCIA PERSONAL 2.490 2490

10 C/U SOBRES GOMA EVA FIGURITAS 1.290 1290010 C/U SOBRES DE PINZAS DECORACION DE MADERA 1.290 1290010 C/U SOBRES DEFIGURITAS CARITAS 1.290 12900

PARA JARDIN INFANTIL AYUN

TOTAL 136.400


ORDEN DEL SR. ALCALDE




ADJ. FACTURA


mailto:[email protected]





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATERUT : 7.681.858-4DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308-NEGRETEFONO : 43-2511455

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U BEBIDAS DE 3 LITROS 1.850 37003 C/U NECTAR DE 1,5 LITRO 1.150 34502 C/U KRYSPO 1.390 27802 C/U KILOS AZUCAR 950 19003 C/U PTES. GALLETAS TRITON 500 15003 C/U PTES. GALLETAS OBLEA 790 23702 C/U MOLDADIENTES 150 3001 C/U TARRO NESCAFÉ 3.990 39901 C/U TE LIPTON 990 9902 C/U KILO PALTAS 3.000 60002 C/U KILOS DE TOMATES 890 17801 C/U MAYONESA GRANDE 1.990 19902 C/U SACHET AJI 150 3002 C/U PTES SERVILLETAS 350 7001 C/U TOALLA NOVA 450 450

1,5 C/U KILO DE QUESO 5.990 8985

Atencion Personal AseoTOTAL 41.185

TATIANA BELTRAN BRAVO NATTALY MUÑOZ OVIEDO DIRECTORA ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADOR MUNICIPAL

POR ORDEN SR. ALCALDESOLICITUD: FINANZAS DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681





TOTAL 79.000



SOLICITUD: DIDECO (PRODESAL) DISTRIBUCION:


22-04-009 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

TINTAS BROTHER LC-75 NEGROTINTAS BROTHER LC-75 CYAN






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL15 C/U MOLDURAS ELECTRICAS 380 57008 C/U CAJAS DE DISTRIBUCION 350 2800

30 MT. CONDUCTOR BLANCO 1,5 130 39004 C/U ENCHUFES DOBLES SOBREPUESTOS 1400 56004 C/U INTERRUPTORES 980 39204 C/U BASES RECTAS 500 20001 C/U CAJA TORNILLO 1/2 PULGADA 8000 8000

TOTAL 31.920





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U PODA DE ARBOLES Y RAMAS SECTOR ARTURO PRAT

NETO 113.000IVA 21.470

TOTAL 134.470






ADJ. FACTURA


113000 113000


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : PASTELERIA TATIYAN LIMITADARUT : 76.187.756-9DIRECCION : COLON 688-LOS ANGELESFONO : 43-2311973

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 CIENTO CANAPE 19990 1999050 C/U SANDWICH GOURMET 360 1800050 C/U BOCADOS DULCES 180 9000

TOTAL 46.990





APRESTO LABORAL-OMIL ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : FOSAS BIO BIO LTDA.RUT : 77.717.480-0DIRECCION : EXLONGITUDINAL 5 SUR KM 514 LOS ANGELESFONO : 2319416

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL 95.200 95.200

CASA Y CEMENTERIO

TOTAL 95.200

MARCOS TRONCOSO SALGADO NATTALY MUÑOZ OVIEDO JEFE(S) ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL




22-08-999 OTROS SERVICIOS GENERALES ARCHIVO

ADJ. FACTURA


LIMPIEZA 2 FOSAS SEPTICAS 1000LTS.





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL12 C/U TUBOS PVC 110 8250 9900015 C/U UNIONES DE TUBOS 110 1490 223503 C/U VINILIT 3000 90004 C/U LIJAS 400 1600

Alcantarillado Evacuacion Aguas Lluvias de CoigueTOTAL 131.950

MARCOS TRONCOSO SALGADO NATTALY MUÑOZ OVIEDO JEFE(S) DEPTO. ADM. Y FINANZAS ADMINISTRADORA MUNICIPAL



22-04-999 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U ESCOBILLON 1690 16901 C/U RASQUETA 4900 49001 C/U PALA 3900 39001 SET PAÑOS DE ASEO 6900 69004 C/U PAPELEROS (BAÑO) 13900 556001 BIDON CLORO 4 LTS. 2900 2900

Funcionamiento Plaza CoigueTOTAL 75.890





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL20 PLIEGOS GOMA EVA 420 8.40020 C/U PAPEL VINILICO 250 5.00010 CAJA LAPICES COLORES JUMBO GRUESA 2.390 23.9005 C/U MARCADOR COLOR NEGRO SHARPIE 690 3.4505 CAJA CORCHETES PARA ENGRAPADORA N° 53 1.290 6.450

10 C/U CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 450 4.50010 C/U CINTA PEGOTE 890 8.90020 C/U BLOCK PAÑOLENCI 290 5.800

Sala Cuna Municipal

TOTAL 66.400





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : JUANA OLIVEROS GUILLOUXRUT : 8,585,804-1DIRECCION : SAN MARTIN 336 NACIMIENTOFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDIDECO-PEDIDO 010251

4 TARRO FORMULA LACTEA NIDAL 2 8540 34160Informe Social N° 217

DIDECO-PEDIDO 0102521 CAJA KEPPRA 37660 37660

Informe Social N° 213DIDECO-PEDIDO 010253

2 TARRO PEDIASURE GRANDE 16140 32280Informe Social N° 214

DIDECO-PEDIDO 0102541 TARRO FORMULA LACTEA ENSURE 15190 15190





N° 010251-010252-010253-010254 PROVEEDOR

24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ARCHIVOADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLARUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 KG. QUESO 10560 1056012 REBANADA QUESO 250 300012 REBANADA JAMON 250 30003 PAQ. PAPAS GRANDES 2.800 84007 PAQ. GALLETAS 1.000 70001 C/U ENDULZANTE 3.300 33001 BOLSA FRUGELE 4.000 40001 KG. AZUCAR 1.000 10002 BOLSA MASTICABLE 2.000 40003 BOLSA PAN DE MOLDE 2.000 60003 C/U BEBIDAS 2.000 60001 TARRO CAFÉ GRANDE 4.500 45005 C/U NECTAR 1.200 60001 KG. PALTA 4.000 4000

TOTAL 70.760





INCENTIVO OMIL ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 PLANCHA MASISA 7500 7500015 C/U PALOS 2X2 1000 150005 PLANCHA ZINC ACANALADO 3,66 6900 345001 ROLLO FIELTRO DE 16 4500 45002 KG. CLAVOS 3" 1000 2000


TOTAL 131.000





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : ABAD GARCIA Y PONS LTDA.RUT : 81.624.000-KDIRECCION : COLON 500-Los AngelesFONO : 043-630520

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U CASACA IMPERMEABLE VARON CELIO 58.900 58.9001 C/U CASACA IMPERMEABLE DAMA CELIO 58.900 58.900

Subtotal 117.80015% descto 17.800TOTAL 100.000





214-05-24 INGRESO ETICO FAMILIAR (SOCIOLABORAL) ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : JULIO LUNA ALARCONRUT : 11.777.617-4DIRECCION : BALDOMERO LILLO N° 052FONO : 043-2531541

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDideco-Pedido 010268

1 C/U GALON DE GAS DE 5KG. 7.800 78002 C/U 14.800 29600

1 C/U 7.800 7.800TOTAL 45200



SOLICITUD: DIDECO-ADMINISTRACION DISTRIBUCION:

N° : 010268-009693 PROVEEDOR

22-05-003 GAS ARCHIVO

ADJ. FACTURA

GALON DE GAS DE 5KG.


Administracion-Pedido 009693GALON DE GAS DE 15KG.


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 BOLSA ACELGA 800 24005 C/U JUGOS FRUTA LIGHT 1.200 60001 KG. HARINA 1.000 1000

24 C/U HUEVOS 120 28801 LITRO ACEITE BELMONT 2.200 22002 C/U QUESO PHILADELPHIA 3.300 66008 PAQ GALLETAS CRAQUET 500 40001 PAQ SERVILLETA GRANDE 700 700

40 C/U VASOS PLUMAVIT 100 400040 C/U VASOS PEQUEÑOS DESECHABLES 50 200040 C/U CUCHARAS 100 40001 C/U YOGURTH LIGHT 1 LITRO 2.000 20004 BOLSAS POROTOS VERDES 600 24001 KG. ZANAHORIA 700 7003 C/U ZAPALLOS ITALIANOS 700 21001 KG. QUESO CHANCO 8.000 80001 BOLSA SAL 500 5001 KG. KIWI 600 6001 KG. MANZANA 600 6001 KG. MANDARINAS 1.200 12001 KG. PEPINOS 1.500 15001 KG. PERAS 1.000 10001 KG. UVAS 1.200 12001 BOLSA MONDADIENTES 500 500

Tercer Taller AutoconsumoTOTAL 58.080





PROGRAMA AUTOCONSUMO ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 GALON PINTURA ALTO TRAFICO 25900 129500

Gimnasio MunicipalTOTAL 129.500





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U FINEX COM. 250 MG. 28 15490 154901 C/U MICOLIS PVO 1% 20GR. 6790 6790












FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : ALBERTO ARENAS LUNA RUT : 10.462.750-0DIRECCION : SAN MARTIN 1080 NACIMIENTOFONO : 43-2511511

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL4 C/U RECARGAS DE EXTINTORES 17850 71400

Jardin Infantil y Sala CunaTOTAL 71.400





FONDOS JUNJI ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL9 C/U 10000 90000

DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES

TOTAL 90.000






ADJ. FACTURA


COPIAS DE INSCRIPCIONES CON VIGENCIA





FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : Comercial Utreras Zuñiga Ltda.RUT : 76.754.760-9DIRECCION : Avda. R. Vicuña 349, Local 2, Edificio Cordillera, Los AngelesFONO : 2311722

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL IMPRESIÓN COLOR Y PLOTEO COLOR 68457 68457

TOTAL 68.457





22-07-002 SERVICIO DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA


SEGÚN DETALLE ADJUNTO





FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO DUCHAS

GIMNASIO MUNICIPAL

Gimnasio MunicipalNETO 70.000

IVA 13.300TOTAL 83.300






ADJ. FACTURA


70000 70000





FONOS/FAX 520630-520633-520681





TOTAL 89.970






ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL15 C/U PAPEL MANTEQUILLA 100 1.50010 C/U PAPEL KRAFT 100 1.00010 C/U PLUMON NEGRO FINO 690 6.90010 C/U PINCEL REDONDO N° 3 PELO BLANCO 260 2.600

Talle Laboral El Sauce

TOTAL 12.000





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL12 C/U PERFILES 20X20X1,5 4000 480001 GALON ESMALTE 13500 13500

20 C/U DISCO CORTE 4" 900 180005 KG. SOLDAURAS 4200 21000

Anexo MunicipalTOTAL 100.500




22-04-010 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 TIRA ANGULO 30X30 LAMINADO 7900 79002 BOLSA CEMENTO 4650 93002 C/U M3 ARENA 10000 200001 C/U PLANCHA LATA 1,5MM 25000 250001 KG. SOLDADURA 3600 36001 C/U TUBO FIERRO 4" 22900 22900

Reparacion Alcantarillado TOTAL 88.700





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U SILLAS DE ESCRITORIO 39900 119700

OFICINA SERVICIO PAISTOTAL 119.700






ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U CALEFACTOR CON FIBRA DE CARBONO KENDAL 34990 34990

Oficina Servicio PaisTOTAL 34.990






ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : MARCO BARRA CARTESRUT : 13.146.257-3DIRECCION : EL PALQUE 1185-NACIMIENTOFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL100 C/U POCILLOS CON TAPAS 1000 100000

CulturaTOTAL 100.000






ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U ELECARE S/LACTO PVO 400G 28090 28090












FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : ABAD GARCIA Y PONS LTDA.RUT : 81.624.000-KDIRECCION : COLON 500-Los AngelesFONO : 043-630520

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U CASACA IMPERMEABLE DAMA CELIO 58.900 117.800

Subtotal 117.80015% descto 17.800TOTAL 100.000





214-05-24 INGRESO ETICO FAMILIAR (PSICOSOCIAL) ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 PLANCHA MASISA 7500 750001 ROLLO FIELTRO DE 40MT. 10000 10000

10 C/U TAPAS DE 1X4X3,20MT. 700 70001 KG. CLAVOS 2 1/2" 1000 10001 KG. CLAVOS 1 1/2" 1200 1200


TOTAL 94.200





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMESRUT : 3,810,928-6DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELESFONO : 043-2314705

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U PLANTILLAS PARA ENHEBRAR GOMA EVA 9890 197802 C/U CONTEMOS Y APRENDAMOS LAS FORMAS 4590 91804 C/U ENCAJES DE NUMEROS Y LETRAS GOMA EVA 1490 59602 C/U TIRO AL DARDO 1990 39801 C/U BOLSA DE BLOQUES GIGANTE 8490 84901 C/U BOLSA DE SUPER DIDACTICO 14890 148901 C/U BOLSA DE RO-RO BLOQUES 12690 126902 C/U BALONES PRIME FUTBOLL 6900 138001 C/U FORMANDO PALABRAS 7390 73901 C/U APRENDIENDO LOS NUMEROS 7390 7390

IMPLEMENTACION LUDICA PROGRAMA 4 A 7TOTAL 103.550





PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVO

ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : LUIS GUERRA ABURTO RUT : 7.935.669-7DIRECCION : PASEO RONALD RAMM 362 LOCAL 6 LOS ANGELESFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL3 C/U BOLSAS DE ALGODÓN SINTETICO 3990 119703 C/U ROLLOS DE CINTA (COLOR VERDE, AMARILLO 5990 17970

PROGRAMA 4 A 7TOTAL 29.940





PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDOM-PEDIDO 010217

2 CAJA CERAMICAS 10000 200002 GALON ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL 19900 39800

Estadio y Gimnasio MunicipalDIDECO-PEDIDO 010259

3 C/U ENCHUFES TRIPLE CAJA EMBUTIDA 2200 66002 C/U CAJA CHUQUI 1000 20002 C/U TUBOS FLUORESCENTES 1X20 WATTS 990 1980

Oficina Servicio PaisTOTAL 70.380


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DOM-DIDECO DISTRIBUCION:

N° 010217-010259 PROVEEDOR


ADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 TARRO NESCAFE 4570 91402 KG. ACEITUNAS 2.500 50001 KG. AZUCAR 900 9001 GLOBAL 2,5 QUESO 15.000 1500018 BOLSA PAN DE MOLDE 1.800 3240018 TARRO PAPAS 1.800 3240010 PAQ. PAPAS FRITAS 3.000 30000

Organizaciones ComunitariasTOTAL 124.840






ADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : IRENE VIDAL GARCESRUT : 10.339.790-1DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETEFONO : 043-2551536

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL14 C/U COLACIONES QUE INCLUYAN: 9.250 129.500

ENERGIZANTEGATORADEBEBIDAQUESOPANFRUTAYOGURTHCHOCOLATE

Colaciones Delegacion CiclismoTOTAL 129.500



SOLICITUD: DIDECO (DEPORTE) DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : SOCIEDAD FARMACEUTICA LOS ANGELES LTDA.RUT : 76.356.169-0DIRECCION : IGANCIO CARRERA PINTO 67, LOCAL 04-NEGRETEFONO : 43-2551535

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTALDIDECO-PEDIDO 010287

1 C/U MENUIX 1MG. 22000 22000Informe Social N° 219

DIDECO-PEDIDO 0102521 C/U PARCHE SILICONA LAMINA DE EPI-DERM 3X3CM 7799 77991 C/U PARCHE SILICONA LAMINA DE EPI-DERM 14,5X3,5CM 19990 199901 C/U MED GEL (PROSIL GEL ADULTO) CREMA 4,25GR. 15800 158001 C/U MED GEL (PROSIL GEL INFANTIL) CREMA 4,25GR. 16499 16499





N° 010287-010288 PROVEEDOR







FONOS 043-2520630-2520633




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL5 C/U NECTAR 1,5 1.150 5750

15 PAQ. GALLETAS SURTIDAS 790 118504 TARRO KRYSPO GRANDE 2.390 9560

25 C/U VASOS PLUMAVIT 80 200025 C/U CUCHARAS 40 10002 PAQ. PAN DE MOLDE 1.690 3380

25 LAMINA QUESO 180 450025 LAMINA JAMON 160 40002 PAQ. SERVILLETAS 350 700

Cabildo Juvenil 31.05.2016TOTAL 42.740





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1000 C/U FORMULARIOS INGRESOS TESORERIA F-13001 130 130.000

TOTAL 130.000



SOLICITUD: TESORERIA DISTRIBUCION:


22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U UNIONES AMERICANAS DE 32 2400 48001 C/U VALVULA DE RETENCION DE 32 3000 30003 C/U CODOS PVC DE 32 320 9601 C/U GLOBO PARA MOTOR 25000 250003 MTS. PVC 32 650 19501 C/U BOMBA PERIFERICA 0,5 HP PEDROLLO 50000 500002 C/U TEFLON 3/4 300 6001 TARRO VINILIT 2900 29002 PLIEGO LIJA METAL 400 8001 C/U TERMINAL HI 2TE 25 251 C/U LLAVE JARDIN CORTE RAPIDO DE 1/2 2500 25001 C/U REDUCCION 32-35 200 2001 C/U LLAVE PASO BOLA 32 2000 20005 C/U TAPAS DE 1X4X3,20 700 35001 C/U INTERRUPTOR 980 9801 C/U AUTOMATICO 10 AMPERES 1900 1900

20 MTS. CABLE NYA 2,5 ROJO 230 460020 MTS. CABLE NYA 2,5 BLANCO 230 460020 MTS. CABLE NYA 2,5 VERDE 230 46001 KG. CLAVOS 2 1/2 1000 1000

TOTAL 115.915







ADJ. FACTURA

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681




CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 PAQ. GALLETAS CRAQUET 500 50003 C/U QUESO FILADELPHIA 3.300 990010 C/U JUGOS NATURALES 1.200 120001 KG. QUESO 8.000 80001 GLOBAL 1/2 KG. ACEITUNA 3.500 35001 C/U BOLSA GRANDE DE ALMENDRAS 2.500 25001 C/U BOLSA GRANDE DE NUECES 5.000 50001 C/U BOLSA GRANDE DE MANI 2.500 250013 PAQ. GALLETAS SURTIDAS 900 117001 C/U BOLSITA PEQUEÑA DE MERQUEN 170 1701 C/U BOLSITA PEQUEÑA DE OREGANO 150 1506 C/U QUEQUES 800 4800

Ceremonia de Cierre Programa AutoconsumoTOTAL 65.220






ADJ. FACTURA



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

DESCRIPCION

#¡REF!

#¡REF!




FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : COMERCIAL NORFI LTDA.RUT : 76.781.730-4DIRECCION : COLO COLO 276-LOS ANGELESFONO : 043-2319376

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL28 C/U BOLSA ECO CON LOGOS COLOR AUTOCONSUMO 1500 4200028 C/U BOLSA ECO CON LOGOS COLOR AUTOCONSUMO 1.500 42000

Ceremonia de Cierre Programa AutoconsumoNETO 84.000

IVA 15.960TOTAL 99.960






ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDORUT : 6,912,981-1DIRECCION : FREIRE N° 374 LOCAL 1 NACIMIENTOFONO : 043-2511290

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 C/U PTES TARJETAS AMERICANAS 2990 2990010 C/U PTES DE SOBRES AMERICANOS 1500 1500010 C/U RESMAS OFICIO 3490 3490010 C/U RESMAS CARTAS 3390 339004 C/U HUELLEROS 1490 59602 C/U PORTA LAPIZ 1690 33803 C/U CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 450 13504 C/U CINTA PEGOTE 890 356011 C/U MARCADORES SHARPIE DIFERENTES COLORES 750 8250

Programa AutoconsumoTOTAL 136.200


ORDEN DEL SR. ALCALDE



PROGRAMA AUTOCOSUMO ARCHIVOADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681



RAZON SOCIAL : VIDAL GARCES Y HERBIAS OLIVA LTDA.RUT : 77.968.180-7DIRECCION : JOAQUIN DIAZ GARCES 263FONO : 91946020


15 C/U VASOS PLASTICOS 80 1.20020 C/U VASOS PLUMAVIT 100 2.0002 C/U TARTALETAS 5.000 10.0001 C/U TARRO NESCAFE 1.700 1.7002 C/U PAN DE MOLDE 2.000 4.000

20 C/U LAMINAS DE JAMON SANDWICH 200 4.0001 C /U MEDIO KILO PALTAS 2.000 2.0001 C/U KILO PLATANOS 1.100 1.1001 C/U KILO DE KIWI 1.000 1.000

50 C/U EMPANADAS DE COCTEL 250 12.500TOTAL 42.000


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: DIDECO (PROGRAMA 4 A 7) DISTRIBUCION:


PROGRAMA 4 A 7 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

NEGRETE, Mayo 27 del 2016.-

JUGOS WASTTS





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : MIRTA ELINA ALEGRIA MUÑOZRUT : 9.467.418-2DIRECCION : PARCELA 7, SAN GABRIEL DE RIHUE-NEGRETEFONO :

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL27 C/U GALLINAS PONEDORAS 5000 135000

TOTAL 135.000





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681





TOTAL 133.800





22-04-009 ARCHIVO

ADJ. FACTURA

TONER HP 278A






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 C/U BOMBA PERIFERICA 0,5 HP PEDROLLO 120110 120110

Ejecucion de Tecnologias TOTAL 120.110





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681




RAZON SOCIAL : LUIS CATALAN MORALESRUT : 4.536.380-5DIRECCION : ALMAGRO 168, LOS ÁNGELESFONO/FAX : 043-322339

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL50 C/U TALONARIOS INFRACCIONES DE TTO., SEGÚN 2.600 130.000

FORMATO ADJUNTO, DESDE EL EL N° 010401

TOTAL 130.000



SOLICITUD: JUZGADO POLICIA LOCAL DISTRIBUCION:

N° : PROVEEDOR

22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN ARCHIVO

ADJ. FACTURA





FONOS/FAX 520630-520633-520681



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL15 CAJAS ACOCLIPS METALICO 3.490 52.350

Funcionamiento Interno

TOTAL 52.350


POR ORDEN DEL ALCALDESOLICITUD: TRANSITO DISTRIBUCION:



ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL10 C/U 10000 100000

DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES

TOTAL 100.000






ADJ. FACTURA


COPIAS DE INSCRIPCIONES CON VIGENCIA





FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4


RAZON SOCIAL : RAIMUNDO CASTRO ALVAREZRUT : 13.146.186-0DIRECCION : LAGO CALAFQUEN 0221-NEGRETEFONO : 990934566

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL1 GLOBAL REPARACIONES Y CAMBIOS DE ESTUFAS Y OTROS 107100 107100

EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL JUNJI

TOTAL 107.100





ADJ. FACTURA






FONOS/FAX 520630-520633-520681

RUT 69.170.800-4



CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO TOTAL2 C/U EQUIPOS FLUORESCENTES 3500 70001 C/U LLAVE LAVA MANOS 5200 5200

Jardin Infantil RihueTOTAL 12.200





ADJ. FACTURA



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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETEtransparencia.muninegrete.cl/docs/1/44/2016/ocmayo2016.pdf · 2016. 7. 7. · taller municipal. total 49.540 tatiana beltran bravo. nattaly muÑoz oviedo: