I.- PRESUPUESTO DE GASTOS - uah.es · 2018 Presupuesto de la Universidad de Alcalá Aprobado por Consejo de Gobierno 14 de Diciembre de 2017 Ratificado por el Pleno del Consejo Social

I.- PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS2.- RESUMEN GENERAL3.- DESARROLLO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2018

Presupuestode la Universidad de Alcalá

Aprobado por Consejo de Gobierno 14 de Diciembre de 2017

Ratificado por el Pleno del Consejo Social 15 de Diciembre de 2017

Impresión:Imprenta de la UAH

ÍNDICE

I. Presupuesto de Gastos ............................................................................II. Presupuesto de Ingresos ....................................................................... III. Programas Presupuestarios Propios: Visión General .......................... IV. Programas Presupuestarios Propios: Desarrollo ................................

A - Personal Docente ............................................................................B - P.A.S. ............................................................................................... C - Ayuda Social y Formación ...............................................................D - Gastos Generales y de Administración ...........................................E - Departamentos y Centros ................................................................F - Secretaría General ..........................................................................G - Extensión Universitaria ................................................................... H - Consejo Social .................................................................................J - Posgrado y Educación Permanente .................................................K - Relaciones Internacionales .............................................................L - Infraestructuras y Equipamiento ....................................................M - Investigación ...................................................................................N - Biblioteca ......................................................................................... O - Docencia y Estudiantes ....................................................................Q - Coordinación y Comunicación .........................................................R - Campus de Guadalajara ..................................................................S - Institutos y Centros Universitarios .................................................. Z - Ingresos Generales ..........................................................................

5253141

434955638591

101111117125135159193199217223231247



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Presupuesto de la UAH

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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE1 GASTOS DE PERSONAL 92.712.000 60,43%2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24.129.888 15,73%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.464.162 2,26%6 INVERSIONES REALES 32.879.775 21,43%8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.587 0,15%

153.408.412 100,00%TOTAL GASTOS

60,43%

21,43%2,26%

0,15%

ACTIVOS FINANCIEROS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOSGASTOS DE PERSONAL INVERSIONES REALESTRANSFERENCIAS CORRIENTES


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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018

153.408.412TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULO

RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 92.712.00012 FUNCIONARIOS 56.381.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.794.000120.00 Sueldos 17.159.000120.01 Trienios 4.635.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 34.587.000121.00 Complemento de destino 12.943.000121.01 Complemento específico general 12.391.000121.02 Complemento específico por Méritos docentes

personal funcionario4.395.000

121.03 Complemento por cargos académicos 661.000121.04 Complemento jornada partida 1.355.000121.05 Complemento personal no absorbible 40.000121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 38.000121.17 Retribución variable méritos individuales 2.764.00013 LABORALES 20.241.000130 PERSONAL LABORAL FIJO 8.817.000130.00 Sueldos 6.562.000130.01 Trienios 880.000130.02 Antigüedad consolidada 159.000130.03 Complemento jefatura 96.000130.04 Complemento jornada partida 341.000130.05 Complemento personal no absorbible 62.000130.06 Complemento dirección fuera convenio 41.000130.07 Complemento "ad personam" 2.000130.08 Complemento específico por méritos docentes 334.000130.09 Otras retribuciones 27.000130.11 Complemento Objetivo 8.000130.12 Complemento Cargos Académicos 49.000130.17 Retribución variable méritos individuales 256.000131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 11.424.000131.00 Sueldos 9.876.000131.01 Trienios 352.000131.02 Antigüedad consolidada 6.000131.03 Complemento jefatura 3.000131.04 Complemento jornada partida 121.000131.06 Complemento dirección fuera de convenio 15.000131.07 Complemento "ad personam" 2.000131.08 Indemnización fin contrato 39.000131.09 Otras retribuciones 6.000131.11 Complemento consecución de objetivos 16.000131.12 Complemento por cargos académicos 36.000131.15 Complemento méritos docentes 80.000131.17 Retribución variable méritos individuales 872.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.913.000


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153.408.412TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO150 PRODUCTIVIDAD 3.831.000150.00 Complemento Productividad PDI funcionario 2.689.000150.01 Complemento Productividad de PDI laboral 145.000150.04 Complemento Productividad Personal Docente

Sanitario997.000

151 GRATIFICACIONES 82.000151.00 Gratificaciones funcionarios 27.000151.01 Gratificaciones personal laboral 5.000151.02 Horas extras personal laboral 50.00016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A

CARGO DEL EMPLEADOR12.177.000

160 CUOTAS SOCIALES 11.982.000160.00 Seguridad Social personal funcionario 6.217.000160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 2.763.000160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 3.002.000162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 195.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 105.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 90.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24.129.88820 ARRENDAMIENTOS 203.900202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 120.600202.01 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 120.600203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 83.300203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 83.30021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 4.016.250210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.328.354210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.328.354212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 278.000212.00 Edificios y otras construcciones 278.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.160.721213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.160.721214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.220214.00 Elementos de transporte 10.220215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000215.00 Mobiliario y enseres 4.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.234.955216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.213.000216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 21.95522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.897.073220 MATERIAL DE OFICINA 449.046220.00 Ordinario no inventariable 151.762220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.134220.02 Material informático no inventariable 104.500220.03 Fotocopias 144.150220.09 Otro material no inventariable 24.500220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000


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RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO221 SUMINISTROS 4.748.260221.00 Energía eléctrica 2.362.000221.01 Agua 410.100221.02 Gas 1.100.000221.03 Combustibles 8.500221.04 Vestuario 200.000221.05 Material fungible de docencia 120.000221.06 Material deportivo 20.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 392.360221.09 Otros suministros 135.300222 COMUNICACIONES 752.850222.00 Telefónicas 536.000222.01 Postales 90.000222.02 Telegráficas 7.000222.03 Télex y Telefax 1.100222.05 Mensajería 35.250222.06 Telemensaje 3.500222.09 Otras comunicaciones 80.000223 TRANSPORTES 69.000223.00 Transportes 69.000224 PRIMAS DE SEGUROS 384.450224.00 Primas de seguros 384.450225 TRIBUTOS 429.500225.00 Tributos estatales 58.750225.02 Tributos locales 370.750226 GASTOS DIVERSOS 1.315.219226.00 Cánones 15.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 112.361226.02 Publicidad y propaganda 116.377226.03 Gastos derivados de personal externo 99.700226.04 Nuevos programas 219.000226.05 Culturales 106.100226.06 Reuniones 97.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 36.800226.08 Servicios bancarios 600226.09 Otros gastos 235.505226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 12.500226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.22 Consorcio Madroño 57.676226.23 Programas y convocatorias 125.000226.28 Imprenta 13.100226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 8.000226.30 Material médico de asistencia 15.000226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000226.34 Unidad de igualdad 6.000


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RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO226.35 Oficina Ecocampus 12.000226.36 Prevención, formación e información 11.500226.37 Unidad de Discapacidad 2.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES9.249.363

227.00 Limpieza y aseo 4.825.000227.01 Seguridad 1.180.000227.03 Servicios de mudanzas y custodia 165.000227.05 Servicios de mensajería 93.200227.06 Estudios y trabajos técnicos 624.182227.07 Servicio de Acceso al Documento 7.000227.09 Artes gráficas 241.677227.11 Gestión de instalaciones deportivas 326.700227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo140.850

227.14 Retirada y eliminación de residuos 228.400227.16 Docencia 2.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica

y agua677.000

227.22 Red de voz 65.000227.23 Servicio de transporte y estancia para personal de la

UAH14.500

227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 25.200227.28 Análisis clínicos 35.000227.30 Asistencia técnica de monitores y entrenadores 363.654227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 235.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 499.385228.01 Técnicos deportivos 12.000228.02 Docencia 76.185228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 344.000228.04 Servicio de traducción 17.000228.05 Jurídico - Contencioso 50.20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 557.665230 DIETAS 127.091230.00 Dietas U.A.H. 73.311230.01 Tribunales docentes 30.000230.02 Tribunales P.A.S. 18.000230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 162.761231.00 Locomoción U.A.H. 158.071231.04 Tribunales de Selectividad 3.790231.09 Otra locomoción 900233 OTRAS INDEMNIZACIONES 267.813233.02 Tribunales P.A.S. 15.000233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900


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RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO233.06 Reuniones del Consejo Social 45.410233.09 Otras indemnizaciones 6.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.455.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.455.000249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.20 Prácticum Derecho 15.000249.29 Gastos en prácticas 50.000249.30 Otros gastos 50.000249.31 Mejora de titulaciones 70.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.464.16244 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS975.912

440 A EMPRESAS PÚBLICAS Y CONSORCIOS 33.000440.02 Al Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la

Humanidad33.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 942.912441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 462.000441.03 A la Fundación General de la Universidad de Alcalá 442.912441.09 A otros entes públicos 38.00046 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 2.429.250480 BECAS 535.000480.00 Becas 30.000480.03 Cuota patronal becas 3.000480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 432.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 1.729.225481.00 Realización de prácticas en empresas 65.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 30.000481.03 Para programas de movilidad de docentes 20.800481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 874.275481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 452.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 13.650481.26 Para programas de internacionalización 17.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO119.025

482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400482.06 A oficinas en Iberoamérica 48.000


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153.408.412TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO482.07 A oficina universitaria Bruselas 25.000482.09 A otras entidades e instituciones sin fines de lucro 25.225483 TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES 46.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.000483.30 A la Fundación Chile-España 10.00049 AL EXTERIOR 46.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 46.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000490.25 Programas de cooperación 36.0006 INVERSIONES REALES 32.879.77562 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS12.644.804

620 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE EDIFICIOS

8.191.660

620.06 Obras Colegio San Ildefonso 265.000620.12 Obras Espacio Polivalente del Edificio Cisneros 2.550.000620.15 Obras Edificio CCAFYDE 475.000620.19 Obras Centro de Recursos para el Aprendizaje y la

Investigación (CRAI)1.776.905

620.22 Equipos técnicos de proyectos 177.500620.41 Obras Edificio de Ciencias 572.255620.70 Obras emergencia RMS 75.000620.71 Actuaciones conservación edificos 1.000.000620.78 Plan renovación de climatización 550.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de

edificios450.000

620.92 Recursos hídricos del Campus 300.000621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 196.500621.00 Maquinaria 4.000621.01 Utillaje 12.000621.02 Instalaciones técnicas 170.000621.03 Equipos audiovisuales 10.500623 MOBILIARIO Y ENSERES 258.000623.00 Mobiliario 45.000623.01 Equipamiento 213.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.650.580624.00 Equipos informáticos 1.577.300624.05 Aplicaciones informáticas 125.010624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 39.270624.85 Equipamiento técnico 309.000624.91 Plan tecnológico 300.000624.96 Administración electrónica 300.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.348.064626.00 Libros 68.600626.02 Publicaciones periódicas 220.000


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153.408.412TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO626.03 Recursos electrónicos 1.059.46464 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 20.234.971640 GASTOS DE PERSONAL EN I + D 4.725.145640.03 Personal investigador contratado (Ramón y Cajal) 546.364640.05 Personal contratado investigación (Juan de la Cierva) 349.812640.06 Personal contratado PIF (UAH) 2.660.424640.10 Personal contratado PIF Junta C. Castilla-La Mancha 20.600640.11 Personal Fondo de Garantía Juvenil (MINECO y CM) 485.589640.14 Personal contratado técnicos de apoyo MINECO 20.948640.17 Personal Contratado Postdoctoral (UAH) 443.426640.26 Personla contratado proyecto M-VISION 30.982640.28 Atracción de talento (CM) 120.000640.29 Personal contratado PIF. Fundción Tatiana 47.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 312.358642.01 De equipos de investigación 312.358643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 231.343643.00 Material de oficina 5.428643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 137.535643.06 Comunicaciones 2.500643.07 Reuniones y conferencias (Convocatoria preparación

congresos)15.000

643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 57.380643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.382.045645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 38.680645.09 Bolsas de viaje 50.000645.10 Sabáticos 100.000645.15 Seguro de becarios 2.500645.20 A la Fundación General de la Universidad 341.751645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA

Network)328.125

645.22 Becas introducción a la investigación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 22.978645.33 Tasas de tutela académica 53.934645.34 Gastos asociados al proyecto M-VISION 2.462645.35 Premio Campus Excelencia Internacional Energía

inteligente10.000

645.36 Gastos asociados a proyectos incorporación 15.000646 INVERSIONES REALES 23.500646.01 Aparataje científico 5.500646.08 Patentes 18.000


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153.408.412TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL GASTO649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA

INVESTIGACIÓN13.560.580

649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 11.815.580649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 690.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.000649.70 Convocatoria equipamiento (UAH) 400.000649.71 Cofinanciación de convocatorias externas 314.000649.72 Proyecto COFUND 106.0008 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR

PÚBLICO222.587

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 222.587830.00 Préstamos a corto plazo al personal 222.587


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133.173.441TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 422D ''ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS''

EXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 92.712.00012 FUNCIONARIOS 56.381.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.794.000120.00 Sueldos 17.159.000120.01 Trienios 4.635.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 34.587.000121.00 Complemento de destino 12.943.000121.01 Complemento específico general 12.391.000121.02 Complemento específico por Méritos docentes


121.03 Complemento por cargos académicos 661.000121.04 Complemento jornada partida 1.355.000121.05 Complemento personal no absorbible 40.000121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 38.000121.17 Retribución variable méritos individuales 2.764.00013 LABORALES 20.241.000130 PERSONAL LABORAL FIJO 8.817.000130.00 Sueldos 6.562.000130.01 Trienios 880.000130.02 Antigüedad consolidada 159.000130.03 Complemento jefatura 96.000130.04 Complemento jornada partida 341.000130.05 Complemento personal no absorbible 62.000130.06 Complemento dirección fuera convenio 41.000130.07 Complemento "ad personam" 2.000130.08 Complemento específico por méritos docentes 334.000130.09 Otras retribuciones 27.000130.11 Complemento Objetivo 8.000130.12 Complemento Cargos Académicos 49.000130.17 Retribución variable méritos individuales 256.000131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 11.424.000131.00 Sueldos 9.876.000131.01 Trienios 352.000131.02 Antigüedad consolidada 6.000131.03 Complemento jefatura 3.000131.04 Complemento jornada partida 121.000131.06 Complemento dirección fuera de convenio 15.000131.07 Complemento "ad personam" 2.000131.08 Indemnización fin contrato 39.000131.09 Otras retribuciones 6.000131.11 Complemento consecución de objetivos 16.000131.12 Complemento por cargos académicos 36.000131.15 Complemento méritos docentes 80.000131.17 Retribución variable méritos individuales 872.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.913.000


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133.173.441TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO150 PRODUCTIVIDAD 3.831.000150.00 Complemento Productividad PDI funcionario 2.689.000150.01 Complemento Productividad de PDI laboral 145.000150.04 Complemento Productividad Personal Docente

Sanitario997.000

151 GRATIFICACIONES 82.000151.00 Gratificaciones funcionarios 27.000151.01 Gratificaciones personal laboral 5.000151.02 Horas extras personal laboral 50.00016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 11.982.000160.00 Seguridad Social personal funcionario 6.217.000160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 2.763.000160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 3.002.000162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 195.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 105.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 90.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24.129.88820 ARRENDAMIENTOS 203.900202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 120.600202.01 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 120.600203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 83.300203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 83.30021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 4.016.250210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.328.354210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.328.354212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 278.000212.00 Edificios y otras construcciones 278.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.160.721213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.160.721214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.220214.00 Elementos de transporte 10.220215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000215.00 Mobiliario y enseres 4.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.234.955216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.213.000216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 21.95522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.897.073220 MATERIAL DE OFICINA 449.046220.00 Ordinario no inventariable 151.762220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.134220.02 Material informático no inventariable 104.500220.03 Fotocopias 144.150220.09 Otro material no inventariable 24.500220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000


- 18 -


133.173.441TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO221 SUMINISTROS 4.748.260221.00 Energía eléctrica 2.362.000221.01 Agua 410.100221.02 Gas 1.100.000221.03 Combustibles 8.500221.04 Vestuario 200.000221.05 Material fungible de docencia 120.000221.06 Material deportivo 20.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 392.360221.09 Otros suministros 135.300222 COMUNICACIONES 752.850222.00 Telefónicas 536.000222.01 Postales 90.000222.02 Telegráficas 7.000222.03 Télex y Telefax 1.100222.05 Mensajería 35.250222.06 Telemensaje 3.500222.09 Otras comunicaciones 80.000223 TRANSPORTES 69.000223.00 Transportes 69.000224 PRIMAS DE SEGUROS 384.450224.00 Primas de seguros 384.450225 TRIBUTOS 429.500225.00 Tributos estatales 58.750225.02 Tributos locales 370.750226 GASTOS DIVERSOS 1.315.219226.00 Cánones 15.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 112.361226.02 Publicidad y propaganda 116.377226.03 Gastos derivados de personal externo 99.700226.04 Nuevos programas 219.000226.05 Culturales 106.100226.06 Reuniones 97.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 36.800226.08 Servicios bancarios 600226.09 Otros gastos 235.505226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 12.500226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.22 Consorcio Madroño 57.676226.23 Programas y convocatorias 125.000226.28 Imprenta 13.100226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 8.000226.30 Material médico de asistencia 15.000226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000226.34 Unidad de igualdad 6.000


- 19 -


133.173.441TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO226.35 Oficina Ecocampus 12.000226.36 Prevención, formación e información 11.500226.37 Unidad de Discapacidad 2.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.00 Limpieza y aseo 4.825.000227.01 Seguridad 1.180.000227.03 Servicios de mudanzas y custodia 165.000227.05 Servicios de mensajería 93.200227.06 Estudios y trabajos técnicos 624.182227.07 Servicio de Acceso al Documento 7.000227.09 Artes gráficas 241.677227.11 Gestión de instalaciones deportivas 326.700227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo140.850

227.14 Retirada y eliminación de residuos 228.400227.16 Docencia 2.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica

y agua677.000

227.22 Red de voz 65.000227.23 Servicio de transporte y estancia para personal de la

UAH14.500

227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 25.200227.28 Análisis clínicos 35.000227.30 Asistencia técnica de monitores y entrenadores 363.654227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 235.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 499.385228.01 Técnicos deportivos 12.000228.02 Docencia 76.185228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 344.000228.04 Servicio de traducción 17.000228.05 Jurídico - Contencioso 50.20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 557.665230 DIETAS 127.091230.00 Dietas U.A.H. 73.311230.01 Tribunales docentes 30.000230.02 Tribunales P.A.S. 18.000230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 162.761231.00 Locomoción U.A.H. 158.071231.04 Tribunales de Selectividad 3.790231.09 Otra locomoción 900233 OTRAS INDEMNIZACIONES 267.813233.02 Tribunales P.A.S. 15.000233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900


- 20 -


133.173.441TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO233.06 Reuniones del Consejo Social 45.410233.09 Otras indemnizaciones 6.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.455.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.455.000249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.20 Prácticum Derecho 15.000249.29 Gastos en prácticas 50.000249.30 Otros gastos 50.000249.31 Mejora de titulaciones 70.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.464.16244 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS975.912


Humanidad33.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 942.912441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 462.000441.03 A la Fundación General de la Universidad de Alcalá 442.912441.09 A otros entes públicos 38.00046 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 2.429.250480 BECAS 535.000480.00 Becas 30.000480.03 Cuota patronal becas 3.000480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 432.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 1.729.225481.00 Realización de prácticas en empresas 65.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 30.000481.03 Para programas de movilidad de docentes 20.800481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 874.275481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 452.000481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 13.650481.26 Para programas de internacionalización 17.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO119.025

482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400482.06 A oficinas en Iberoamérica 48.000


- 21 -


133.173.441TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO482.07 A oficina universitaria Bruselas 25.000482.09 A otras entidades e instituciones sin fines de lucro 25.225483 TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES 46.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.000483.30 A la Fundación Chile-España 10.00049 AL EXTERIOR 46.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 46.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000490.25 Programas de cooperación 36.0006 INVERSIONES REALES 12.644.80462 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



8.191.660



620.22 Equipos técnicos de proyectos 177.500620.41 Obras Edificio de Ciencias 572.255620.70 Obras emergencia RMS 75.000620.71 Actuaciones conservación edificos 1.000.000620.78 Plan renovación de climatización 550.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de

edificios450.000

620.92 Recursos hídricos del Campus 300.000621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 196.500621.00 Maquinaria 4.000621.01 Utillaje 12.000621.02 Instalaciones técnicas 170.000621.03 Equipos audiovisuales 10.500623 MOBILIARIO Y ENSERES 258.000623.00 Mobiliario 45.000623.01 Equipamiento 213.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.650.580624.00 Equipos informáticos 1.577.300624.05 Aplicaciones informáticas 125.010624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 39.270624.85 Equipamiento técnico 309.000624.91 Plan tecnológico 300.000624.96 Administración electrónica 300.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.348.064626.00 Libros 68.600626.02 Publicaciones periódicas 220.000


- 22 -


133.173.441TOTAL



EXPLICACIÓN DEL GASTO626.03 Recursos electrónicos 1.059.4648 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR

PÚBLICO222.587



- 23 -


20.234.971TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN''

EXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 20.234.97164 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 20.234.971640 GASTOS DE PERSONAL EN I + D 4.725.145640.03 Personal investigador contratado (Ramón y Cajal) 546.364640.05 Personal contratado investigación (Juan de la Cierva) 349.812640.06 Personal contratado PIF (UAH) 2.660.424640.10 Personal contratado PIF Junta C. Castilla-La Mancha 20.600640.11 Personal Fondo de Garantía Juvenil (MINECO y CM) 485.589640.14 Personal contratado técnicos de apoyo MINECO 20.948640.17 Personal Contratado Postdoctoral (UAH) 443.426640.26 Personla contratado proyecto M-VISION 30.982640.28 Atracción de talento (CM) 120.000640.29 Personal contratado PIF. Fundción Tatiana 47.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 312.358642.01 De equipos de investigación 312.358643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 231.343643.00 Material de oficina 5.428643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 137.535643.06 Comunicaciones 2.500643.07 Reuniones y conferencias (Convocatoria preparación

congresos)15.000

643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 57.380643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.382.045645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 38.680645.09 Bolsas de viaje 50.000645.10 Sabáticos 100.000645.15 Seguro de becarios 2.500645.20 A la Fundación General de la Universidad 341.751645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA

Network)328.125

645.22 Becas introducción a la investigación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 22.978645.33 Tasas de tutela académica 53.934645.34 Gastos asociados al proyecto M-VISION 2.462645.35 Premio Campus Excelencia Internacional Energía

inteligente10.000

645.36 Gastos asociados a proyectos incorporación 15.000646 INVERSIONES REALES 23.500646.01 Aparataje científico 5.500646.08 Patentes 18.000


- 24 -


20.234.971TOTAL


RESUMEN DEL PROGRAMA 541A ''INVESTIGACIÓN''

EXPLICACIÓN DEL GASTO649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 11.815.580649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 690.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.000649.70 Convocatoria equipamiento (UAH) 400.000649.71 Cofinanciación de convocatorias externas 314.000649.72 Proyecto COFUND 106.000

II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- RESUMEN POR CAPITULOS2.- RESUMEN GENERAL

- 25 -

II.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- RESUMEN POR CAPITULOS2.- RESUMEN GENERAL

- 26 -


- 27 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO IMPORTE PORCENTAJE3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 33.574.094 21,89%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.644.454 62,35%5 INGRESOS PATRIMONIALES 723.000 0,47%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.538.769 9,48%8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.928.095 5,82%

153.408.412 100,00%TOTAL INGRESOS

62,35%

9,48%

5,82%

ACTIVOS FINANCIEROS INGRESOS PATRIMONIALESTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTESTRANSFERENCIAS DE CAPITAL


- 28 -

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018

153.408.412TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 33.574.09430 VENTA DE BIENES 255.000300 VENTA DE PUBLICACIONES 90.000300.00 A centros y servicios universitarios 15.000300.01 Al exterior 75.000302 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 165.000302.00 A centros y servicios universitarios 150.000302.01 Al exterior 15.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E


310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 24.142.925310.00 De estudios oficiales 20.430.000310.01 De másteres oficiales 3.122.000310.02 De cursos de doctorado 590.925311 TASAS ADMINISTRATIVAS 960.000311,05 Expedición de títulos Propios 700.000311.02 De Selectividad 251.000311.03 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 3.250.000313.03 Instituto Benjamin Franklin 1.250.000313.19 De Estudios Propios 2.000.000317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE

INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.4.438.169

317.00 Seervicios prestados a centros universitarios 210.139317.01 Al exterior 4.228.030319 DE OTROS SERVICIOS 303.000319.01 De servicios deportivos 230.000319.07 Evaluación de Estudios Propios 73.00039 OTROS INGRESOS 225.000399 OTROS 225.000399.00 Otros ingresos 225.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.644.45440 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 112.750400 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTES15.000

400.99 Otras subvenciones 15.000401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 97.750401.09 De otros departamentos 97.75041 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 952.725419 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 952.725419.01 Servicio español para la internacionalización de la

educación (SEPIE)952.725

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 92.949.479450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 82.671.408450.00 Subvención ordinaria nominativa 82.502.541450.08 Al Consejo Social 168.867


- 29 -


153.408.412TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 10.278.071451.00 Subvención ordinaria nominativa 9.100.000451.03 Plazas vinculadas 1.178.07146 DE CORPORACIONES LOCALES 5.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 5.000461.09 Otras subvenciones 5.00047 DE ENTIDADES PRIVADAS 1.624.500471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA

UNIVERSIDAD858.000

471.00 De Empresas de la Universidad 858.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 766.500479.00 De otras entidades privadas 766.5005 INGRESOS PATRIMONIALES 723.00052 INTERESES DE DEPÓSITO 150.000520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000520.00 Intereses de cuentas bancarias 150.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 550.000540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 400.000540.00 Alquiler y productos de inmuebles 400.000547 ALQUILER DE INSTALACIONES 150.000547.00 Alquiler de instalaciones deportivas 150.00055 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 23.000550 DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS 23.000550.01 De cafeterías 23.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.538.76970 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 7.215.950700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y

DEPORTE811.247

700.05 Años Sabáticos 100.000700.11 Estancias breves de becarios FPU 22.978700.14 Contratados FPU 677.269700.19 Ayuda de gestión becas FPU 11.000701 DEL MINISTERIO DE FOMENTO 248.903701.00 Infraestructura general 248.903703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y

COMPETITIVIDAD6.106.306

703.02 Anualidades de Proyectos 4.742.163703.12 Personal contratado Ramón y Cajal 438.360703.15 Personal contratado Juan de la Cierva 296.573703.18 Contratados Técnicos de Apoyo 12.500703.19 Contratados FPI 570.790703.20 Estancias breves FPI 38.680703.28 Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) 7.240709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 49.494709.00 Anualidades de proyectos 49.494


- 30 -


153.408.412TOTAL


RESUMEN GENERAL

EXPLICACIÓN DEL INGRESO74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS910.174

740 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 179.140740.02 Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la

Humanidad179.140

741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 731.034741.01 Anualidades de proyectos 704.534741.09 Otras transferencias de investigación 26.50075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.054.602750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 1.667.500750.00 De la C.M. para infraestructura 1.667.500751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 1.273.434751.01 Anualidades de proyectos 696.722751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 15.000751.18 Personal Fondo Garantía Juvenil (CM) 476.740751.19 Atracción de talento (CM) 84.972752 DE CASTILLA - LA MANCHA 113.668752.02 Anualidades de proyectos 93.068752.03 Contratos personal investigador 20.60077 DE EMPRESAS PRIVADAS 208.823771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 208.823771.01 Anualidades de proyectos 161.823771.29 Fundación Tatiana 47.00078 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E

INST. SIN FINES DE LUCRO39.385

781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 39.385781.04 Proyecto M-VISION (Fundación Madri+D) 17.819781.09 Otras transferencias de investigación 21.56679 DEL EXTERIOR 3.109.835791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 3.109.835791.01 Anualidades de proyectos 3.068.149791.05 Ayudas Marie Curie 41.6868 ACTIVOS FINANCIEROS 8.928.09583 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA

DEL SECTOR PÚBLICO222.587

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 222.587830.00 Reintegro de préstamos a corto plazo 222.58787 REMANENTE DE TESORERÍA 8.705.508870 REMANENTE DE TESORERÍA 8.338.508870.00 Remanente de tesorería 790.000870.01 Remanente de tesorería (sentencias CM) 7.548.508871 REMANENTE ESPECÍFICO 367.000871.00 Remanente específico de investigación 367.000

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III.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS: VISIÓN GENERAL

1.- RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS POR PROGRAMAS2.- RESUMEN DE INGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE3.- RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE


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PRESUPUESTOS EJERCICIO 2018

SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROPIOS

ESTADO RESUMEN DE GASTOS, INGRESOS Y GASTOS NETOS

DENOMINACIÓN GASTOS INGRESOS GASTO NETO% GASTOS % GASTOS60.290.000 1.178.071 59.111.929 A - PERSONAL DOCENTE 39,30% 0,77%32.318.000 0 32.318.000B - P.A.S. 21,07% 0,00%

417.587 222.587 195.000C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 0,27% 0,15%16.515.449 1.285.000 15.230.449D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 10,77% 0,84%1.567.000 570.000 997.000E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1,02% 0,37%

125.084 0 125.084F - SECRETARÍA GENERAL 0,08% 0,00%941.506 559.500 382.006G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 0,61% 0,36%168.867 168.867 0H - CONSEJO SOCIAL 0,11% 0,11%331.100 186.925 144.175J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 0,22% 0,12%

1.586.810 1.284.725 302.085K - RELACIONES INTERNACIONALES 1,03% 0,84%11.782.355 9.782.051 2.000.304L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 7,68% 6,38%19.906.846 18.026.145 1.880.701M - INVESTIGACIÓN 12,98% 11,75%1.557.000 0 1.557.000N - BIBLIOTECA 1,01% 0,00%

891.448 508.000 383.448O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 0,58% 0,33%412.640 0 412.640Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 0,27% 0,00%

2.780.540 5.000 2.775.540R - CAMPUS DE GUADALAJARA 1,81% 0,00%1.416.180 1.350.000 66.180S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 0,92% 0,88%

400.000 118.281.541 -117.881.541Z - INGRESOS GENERALES 0,26% 77,10%153.408.412 153.408.412 0TOTAL 100,00% 100,00%


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Programas Propios28-nov-17

Código Programa Responsabl

A PERSONAL DOCENTE D. José Vicente Saz Pérez-D. Rubén Garrido Yserte

B P.A.S. D. Rubén Garrido Yserte

C AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN D. Rubén Garrido Yserte

D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN D. Rubén Garrido Yserte-D. José Vicente Saz Pérez

E DEPARTAMENTOS Y CENTROS Dª Marisol Morales Ladrón-D. Rubén Garrido Yserte

F SECRETARÍA GENERAL D. Miguel Rodríguez Blanco

G EXTENSIÓN UNIVERSITARIA D. José Raúl Fernández del Castillo

H CONSEJO SOCIAL Dª Nazareth Pérez de Castro

J POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE D. Juan Ramón Velasco Pérez

K RELACIONES INTERNACIONALES D. Miguel Ángel Sotelo Vázquez

L INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO D. Rubén Garrido Yserte

M INVESTIGACIÓN Dª Mª Luisa Marina Alegre

N BIBLIOTECA Dª Mª Luisa Marina Alegre

O DOCENCIA Y ESTUDIANTES Dª Marisol Morales Ladrón

Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN D. José Santiago Fernández Vázquez

R CAMPUS DE GUADALAJARA D. Carmelo García Pérez

S INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

Z INGRESOS GENERALES

1


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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

A - PERSONAL DOCENTE 1.178.07130210A000 PERSONAL DOCENTE 1.178.071

C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 222.58730170C000 AYUDA SOCIAL 222.587

D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 1.285.00030810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 300.000

30170D020 SERVICIOS GENERALES 670.000

30170D040 GASTOS GENERALES 150.000

30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000

E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 570.00030210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 570.000

G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 559.50030610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 89.500

30810G030 PUBLICACIONES 90.000

30600G080 DEPORTES 380.000

H - CONSEJO SOCIAL 168.86730130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867

J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 186.92530180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 96.000

30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 90.925

K - RELACIONES INTERNACIONALES 1.284.72530600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.284.725

L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 9.782.05130760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.667.500

30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. 179.140

30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 50.000

30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.742.255

30840L221 NUEVAS ACTUACIONES 3.745.856

30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 2.397.300


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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

M - INVESTIGACIÓN 18.026.14530400M000 PROMOCIÓN PROPIA 2.363.909

30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.737.987

30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.357.692

30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 40.000

30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 35.000

30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500

30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 2.000

30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729

30400M510 TALLER DE VIDRIO 33.303

30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 45.000

30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 18.000

30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 111.275

30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 85.000

30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 84.000

30400M800 O.T.R.I. 102.750

O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 508.00030500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD

85.000

30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 260.000

30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 163.000

R - CAMPUS DE GUADALAJARA 5.00030180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 5.000

S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.350.00030500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.250.000

30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 100.000

Z - INGRESOS GENERALES 118.281.54130170Z000 INGRESOS GENERALES 118.281.541

153.408.412TOTAL INGRESOS 153.408.412


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PRESUPUESTO DE GASTOS 2018RESUMEN POR PROGRAMAS Y CENTROS DE COSTE

A - PERSONAL DOCENTE 60.290.00030210A000 PERSONAL DOCENTE 60.290.000

B - P.A.S. 32.318.00030170B000 P.A.S. 32.318.000

C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 417.58730170C000 AYUDA SOCIAL 222.587

30170C010 FORMACIÓN 195.000

D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 16.515.44930810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925

30170D010 SUMINISTROS 579.000

30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490

30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.248.500

30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594

30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000

30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000

30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700

30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240

E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.567.00030210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.567.000

F - SECRETARÍA GENERAL 125.08430120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284

30120F020 PROCESOS ELECTORALES 30.000

30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 68.800

G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 941.50630610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 89.552

30810G030 PUBLICACIONES 90.000

30600G080 DEPORTES 761.954

H - CONSEJO SOCIAL 168.86730130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867

J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 331.10030180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000

30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 162.100


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K - RELACIONES INTERNACIONALES 1.586.81030180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.300

30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.328.510

30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000

L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 11.782.35530760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.600.000

30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. 203.000

30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 97.000

30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 39.270

30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.742.255

30840L221 NUEVAS ACTUACIONES 4.696.905

30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500

30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 2.725.425

30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 210.000

30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000

M - INVESTIGACIÓN 19.906.84630400M000 PROMOCIÓN PROPIA 5.706.202

30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000

30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.346.692

30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000

30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 35.000

30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500

30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000

30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729

30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000

30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000

30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 18.000

30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 87.103

30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909

30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 82.108

30400M800 O.T.R.I. 256.603

N - BIBLIOTECA 1.557.00030710N000 BIBLIOTECA 1.557.000


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O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 891.44830180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000

30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE CALIDAD

308.000

30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 225.323

30500O040 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 17.000

30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 165.125

30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000

30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000

Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 412.64030100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 412.640

R - CAMPUS DE GUADALAJARA 2.780.54030180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900

30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.730.640

S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.416.18030500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500

30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 88.680

30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 29.000

30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" 18.000

30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000

Z - INGRESOS GENERALES 400.00030170Z000 INGRESOS GENERALES 400.000

153.408.412TOTAL GASTOS 153.408.412

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IV Programas PresuPuestarIos ProPIos: Desarrollo

A - PersonAl DocenteB - P.A.s.c - AyuDA sociAl y FormAciónD - GAstos GenerAles y De ADministrAción E - DEPARTAMENTOS Y CENTROSF - secretAríA GenerAl G - extensión universitAriA H - consejo sociAlJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE K - relAciones internAcionAles l - inFrAestructurAS Y EQUIPAMIENTOm - investiGAciónn - BiBliotecAo - DOCENCIA Y ESTUDIANTESQ - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓNr - cAmPus De GuADAlAjArAs - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS z - InGresos GenerAles

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PROGRAMA A - PERSONAL DOCENTE

A000 PERSONAL DOCENTE


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: A - PERSONAL DOCENTE

RESUMEN POR CENTROS DE COSTE

CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETO A - PERSONAL DOCENTE 60.290.000 1.178.071 59.111.929

30210A000 PERSONAL DOCENTE 60.290.000 1.178.071 59.111.929


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE

CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE 1.178.071TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.178.07145 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.178.071451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 1.178.071451.03 Plazas vinculadas 1.178.071


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: A - PERSONAL DOCENTE

CENTRO DE COSTE: 30210A000 PERSONAL DOCENTE 60.290.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 60.200.00012 FUNCIONARIOS 39.395.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 15.087.000120.00 Sueldos 11.591.000120.01 Trienios 3.496.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 24.308.000121.00 Complemento de destino 9.580.000121.01 Complemento específico general 6.879.000121.02 Complemento específico por Méritos docentes


121.03 Complemento por cargos académicos 652.000121.14 Complemento méritos docentes no universitarios 38.000121.17 Retribución variable méritos individuales 2.764.00013 LABORALES 11.708.000130 PERSONAL LABORAL FIJO 2.901.000130.00 Sueldos 1.953.000130.01 Trienios 309.000130.08 Complemento específico por méritos docentes 334.000130.12 Complemento Cargos Académicos 49.000130.17 Retribución variable méritos individuales 256.000131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 8.807.000131.00 Sueldos 7.590.000131.01 Trienios 229.000131.12 Complemento por cargos académicos 36.000131.15 Complemento méritos docentes 80.000131.17 Retribución variable méritos individuales 872.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.831.000150 PRODUCTIVIDAD 3.831.000150.00 Complemento Productividad PDI funcionario 2.689.000150.01 Complemento Productividad de PDI laboral 145.000150.04 Complemento Productividad Personal Docente

Sanitario997.000

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

5.266.000

160 CUOTAS SOCIALES 5.266.000160.00 Seguridad Social personal funcionario 2.125.000160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 911.000160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 2.230.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 90.000230 DIETAS 30.000230.01 Tribunales docentes 30.000231 LOCOMOCIÓN 60.000231.00 Locomoción U.A.H. 60.000

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PROGRAMA B - P.A.S.

B000 P.A.S.


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: B - P.A.S.


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOB - P.A.S. 32.318.000 0 32.318.000

30170B000 P.A.S. 32.318.000 0 32.318.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: B - P.A.S.

CENTRO DE COSTE: 30170B000 P.A.S. 32.318.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 32.300.00012 FUNCIONARIOS 16.986.000120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.707.000120.00 Sueldos 5.568.000120.01 Trienios 1.139.000121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.279.000121.00 Complemento de destino 3.363.000121.01 Complemento específico general 5.512.000121.03 Complemento por cargos académicos 9.000121.04 Complemento jornada partida 1.355.000121.05 Complemento personal no absorbible 40.00013 LABORALES 8.533.000130 PERSONAL LABORAL FIJO 5.916.000130.00 Sueldos 4.609.000130.01 Trienios 571.000130.02 Antigüedad consolidada 159.000130.03 Complemento jefatura 96.000130.04 Complemento jornada partida 341.000130.05 Complemento personal no absorbible 62.000130.06 Complemento dirección fuera convenio 41.000130.07 Complemento "ad personam" 2.000130.09 Otras retribuciones 27.000130.11 Complemento Objetivo 8.000131 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2.617.000131.00 Sueldos 2.286.000131.01 Trienios 123.000131.02 Antigüedad consolidada 6.000131.03 Complemento jefatura 3.000131.04 Complemento jornada partida 121.000131.06 Complemento dirección fuera de convenio 15.000131.07 Complemento "ad personam" 2.000131.08 Indemnización fin contrato 39.000131.09 Otras retribuciones 6.000131.11 Complemento consecución de objetivos 16.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 65.000151 GRATIFICACIONES 65.000151.00 Gratificaciones funcionarios 25.000151.01 Gratificaciones personal laboral 5.000151.02 Horas extras personal laboral 35.00016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A


160 CUOTAS SOCIALES 6.716.000160.00 Seguridad Social personal funcionario 4.092.000160.01 Seguridad Social personal laboral fijo 1.852.000160.02 Seguridad Social personal laboral temporal 772.000COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000230 DIETAS 18.000230.02 Tribunales P.A.S. 18.000

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PROGRAMA C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN

C000 AYUDA SOCIALC010 FORMACIÓN


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOC - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 417.587 222.587 195.000

30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587 222.587 0

30170C010 FORMACIÓN 195.000 0 195.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: C - AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA

DEL SECTOR PÚBLICO222.587

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 222.587830.00 Reintegro de préstamos a corto plazo 222.587


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CENTRO DE COSTE: 30170C000 AYUDA SOCIAL 222.587TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO8 ACTIVOS FINANCIEROS 222.58783 CONCESIÓN PRESTAMOS FUERA SECTOR

PÚBLICO222.587



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CENTRO DE COSTE: 30170C010 FORMACIÓN 195.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 195.00016 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A

CARGO DEL EMPLEADOR195.000

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 195.000162.00 Formación y perfeccionamiento del PAS 105.000162.02 Formación y perfeccionamiento del PDI 90.000

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PROGRAMA D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

D000 MANTENIMIENTO GENERALD010 SUMINISTROSD020 SERVICIOS GENERALESD030 SERVICIOS INFORMÁTICOSD040 GASTOS GENERALESD140 SERVICIO DE IMPRENTAD160 DEFENSOR UNIVERSITARIOD180 INSPECCIÓN DE SERVICIOSD500 GASTOS INSTITUCIONALES


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOD - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 16.515.449 1.285.000 15.230.449

30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925 300.000 2.664.925

30170D010 SUMINISTROS 579.000 0 579.000

30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490 670.000 9.564.490

30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.248.500 0 1.248.500

30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594 150.000 946.594

30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000 165.000 0

30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000 0 12.000

30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700 0 5.700

30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240 0 209.240


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: D - GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 300.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.00047 DE ENTIDADES PRIVADAS 300.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA

UNIVERSIDAD300.000

471.00 De Empresas de la Universidad 300.000


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CENTRO DE COSTE: 30810D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.964.925TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.788.92520 ARRENDAMIENTOS 10.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 10.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 10.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.416.925210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 1.296.054210.00 Infraestructura y bienes naturales 1.296.054213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.120.871213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.120.87122 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 360.000221 SUMINISTROS 350.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 350.000226 GASTOS DIVERSOS 10.000226.09 Otros gastos 10.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000230 DIETAS 500230.00 Dietas U.A.H. 500231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5006 INVERSIONES REALES 176.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS176.000

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 131.000621.00 Maquinaria 4.000621.01 Utillaje 12.000621.02 Instalaciones técnicas 115.000623 MOBILIARIO Y ENSERES 45.000623.00 Mobiliario 45.000


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CENTRO DE COSTE: 30170D010 SUMINISTROS 579.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 579.00020 ARRENDAMIENTOS 130.000202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 105.000202.01 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 105.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 25.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 25.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 24.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000215.00 Mobiliario y enseres 4.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 425.000220 MATERIAL DE OFICINA 185.000220.00 Ordinario no inventariable 70.000220.02 Material informático no inventariable 8.000220.03 Fotocopias 87.000220.09 Otro material no inventariable 10.000220.10 Tesis doctorales con mención de doctorado europeo 10.000221 SUMINISTROS 90.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 5.000221.09 Otros suministros 85.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES150.000

227.09 Artes gráficas 130.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 20.000


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CENTRO DE COSTE: 30170D020 SERVICIOS GENERALES 670.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270.00047 DE ENTIDADES PRIVADAS 270.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 270.000479.00 De otras entidades privadas 270.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 400.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 400.000540 ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 400.000540.00 Alquiler y productos de inmuebles 400.000


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CENTRO DE COSTE: 30170D020 SERVICIOS GENERALES 10.234.490TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.234.49020 ARRENDAMIENTOS 30.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 30.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 30.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 24.680210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 17.500210.00 Infraestructura y bienes naturales 17.500214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.180214.00 Elementos de transporte 7.18022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.167.310220 MATERIAL DE OFICINA 1.400220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.400221 SUMINISTROS 3.751.660221.00 Energía eléctrica 2.052.000221.01 Agua 386.300221.02 Gas 985.000221.03 Combustibles 6.000221.04 Vestuario 147.000221.05 Material fungible de docencia 120.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 10.360221.09 Otros suministros 45.000222 COMUNICACIONES 396.600222.00 Telefónicas 278.500222.01 Postales 80.000222.02 Telegráficas 7.000222.03 Télex y Telefax 1.100222.05 Mensajería 30.000223 TRANSPORTES 50.000223.00 Transportes 50.000224 PRIMAS DE SEGUROS 337.750224.00 Primas de seguros 337.750225 TRIBUTOS 40.000225.00 Tributos estatales 40.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.00 Limpieza y aseo 3.485.000227.01 Seguridad 800.000227.03 Servicios de mudanzas y custodia 100.000227.05 Servicios de mensajería 50.000227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo60.000

227.14 Retirada y eliminación de residuos 198.400227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica

y agua665.000

227.22 Red de voz 60.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 171.500COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO23 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 12.500230 DIETAS 12.500230.00 Dietas U.A.H. 12.500


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CENTRO DE COSTE: 30810D030 SERVICIOS INFORMÁTICOS 1.248.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.248.50021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.200.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.200.000216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.200.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46.000220 MATERIAL DE OFICINA 11.000220.02 Material informático no inventariable 11.000222 COMUNICACIONES 35.000222.09 Otras comunicaciones 35.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500230 DIETAS 1.250230.00 Dietas U.A.H. 1.250231 LOCOMOCIÓN 1.250231.00 Locomoción U.A.H. 1.250


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CENTRO DE COSTE: 30170D040 GASTOS GENERALES 150.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO5 INGRESOS PATRIMONIALES 150.00052 INTERESES DE DEPÓSITO 150.000520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 150.000520.00 Intereses de cuentas bancarias 150.000


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CENTRO DE COSTE: 30170D040 GASTOS GENERALES 1.096.594TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 943.36221 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 3.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000212.00 Edificios y otras construcciones 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 860.362225 TRIBUTOS 388.000225.00 Tributos estatales 18.000225.02 Tributos locales 370.000226 GASTOS DIVERSOS 195.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 70.000226.04 Nuevos programas 55.000226.06 Reuniones 30.000226.09 Otros gastos 40.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.06 Estudios y trabajos técnicos 197.362228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 80.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 80.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 80.000230 DIETAS 25.000230.00 Dietas U.A.H. 25.000231 LOCOMOCIÓN 40.000231.00 Locomoción U.A.H. 40.000233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000233.02 Tribunales P.A.S. 15.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.23244 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS97.432

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 97.432441.03 A la Fundación General de la Universidad de Alcalá 62.432441.09 A otros entes públicos 35.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 30.800482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO20.800

482.01 A las secciones sindicales 10.400482.02 A los Órganos de Representación 10.400483 TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES 10.000483.30 A la Fundación Chile-España 10.0006 INVERSIONES REALES 25.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS25.000

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 25.000624.00 Equipos informáticos 25.000


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CENTRO DE COSTE: 30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 165.00030 VENTA DE BIENES 165.000302 VENTA DE PRODUCTOS DE REPROGRAFÍA 165.000302.00 A centros y servicios universitarios 150.000302.01 Al exterior 15.000


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CENTRO DE COSTE: 30810D140 SERVICIO DE IMPRENTA 165.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 101.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 14.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000214.00 Elementos de transporte 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.000220 MATERIAL DE OFICINA 76.000220.00 Ordinario no inventariable 27.000220.02 Material informático no inventariable 6.000220.03 Fotocopias 41.000220.09 Otro material no inventariable 2.000221 SUMINISTROS 2.300221.09 Otros suministros 2.300223 TRANSPORTES 1.000223.00 Transportes 1.000224 PRIMAS DE SEGUROS 1.700224.00 Primas de seguros 1.700226 GASTOS DIVERSOS 3.000226.09 Otros gastos 3.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES1.000

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 1.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 2.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 2.0006 INVERSIONES REALES 64.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS64.000

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.000621.02 Instalaciones técnicas 55.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 9.000624.00 Equipos informáticos 9.000


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CENTRO DE COSTE: 30190D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 12.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.77521 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.150213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 150216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 1.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.625226 GASTOS DIVERSOS 9.625226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.09 Otros gastos 8.62523 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22548 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 225482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO225

482.09 A otras entidades e instituciones sin fines de lucro 225


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CENTRO DE COSTE: 30190D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 5.700TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.70020 ARRENDAMIENTOS 2.200203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 2.200203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.800220 MATERIAL DE OFICINA 1.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000226 GASTOS DIVERSOS 800226.01 Atenciones protocolarias y representativas 500226.09 Otros gastos 30023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.700230 DIETAS 700230.00 Dietas U.A.H. 700231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.000


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CENTRO DE COSTE: 30100D500 GASTOS INSTITUCIONALES 209.240TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 4.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.000151 GRATIFICACIONES 4.000151.00 Gratificaciones funcionarios 2.000151.02 Horas extras personal laboral 2.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.24022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 107.240220 MATERIAL DE OFICINA 3.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500220.09 Otro material no inventariable 1.500226 GASTOS DIVERSOS 62.840226.01 Atenciones protocolarias y representativas 10.000226.03 Gastos derivados de personal externo 2.000226.05 Culturales 3.000226.06 Reuniones 18.000226.09 Otros gastos 19.840226.15 Servicios prestados Oficina Tecnológica 2.000226.29 Atenciones protocolarias Institucionales 8.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES34.200

227.05 Servicios de mensajería 200227.06 Estudios y trabajos técnicos 25.000227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo3.000

227.23 Servicio de transporte y estancia para personal de la UAH

3.000

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 3.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 7.200228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 7.000228.05 Jurídico - Contencioso 20023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000230 DIETAS 4.000230.00 Dietas U.A.H. 4.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS93.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 93.000441.03 A la Fundación General de la Universidad de Alcalá 90.000441.09 A otros entes públicos 3.000

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PROGRAMA E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOE - DEPARTAMENTOS Y CENTROS 1.567.000 570.000 997.000

30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.567.000 570.000 997.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS

CENTRO DE COSTE: 30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 570.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 570.00087 REMANENTE DE TESORERÍA 570.000870 REMANENTE DE TESORERÍA 570.000870.00 Remanente de tesorería 500.000870.01 Remanente de tesorería (sentencias CM) 70.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: E - DEPARTAMENTOS Y CENTROS

CENTRO DE COSTE: 30210E100 DOCENCIA DE DEPARTAMENTOS 1.567.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.567.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 112.000226 GASTOS DIVERSOS 112.000226.04 Nuevos programas 112.00024 GASTOS DE DOCENCIA 1.455.000249 GASTOS DE DOCENCIA 1.455.000249.00 Gastos de docencia de departamentos 1.100.000249.10 Gastos de docencia de decanatos 170.000249.20 Prácticum Derecho 15.000249.29 Gastos en prácticas 50.000249.30 Otros gastos 50.000249.31 Mejora de titulaciones 70.000

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PROGRAMA F - SECRETARÍA GENERAL

F000 SECRETARÍA GENERALF020 PROCESOS ELECTORALESF030 ASESORÍA JURÍDICA


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: F - SECRETARÍA GENERAL


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOF - SECRETARÍA GENERAL 125.084 0 125.084

30120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284 0 26.284

30120F020 PROCESOS ELECTORALES 30.000 0 30.000

30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 68.800 0 68.800


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: F - SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTE: 30120F000 SECRETARÍA GENERAL 26.284TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.28422 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.284220 MATERIAL DE OFICINA 5.784220.00 Ordinario no inventariable 1.200220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.584220.02 Material informático no inventariable 1.000220.03 Fotocopias 1.000226 GASTOS DIVERSOS 4.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.06 Reuniones 2.500228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 15.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 15.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000


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CENTRO DE COSTE: 30120F020 PROCESOS ELECTORALES 30.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.000220 MATERIAL DE OFICINA 4.000220.00 Ordinario no inventariable 4.000226 GASTOS DIVERSOS 4.000226.09 Otros gastos 4.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES15.000

227.09 Artes gráficas 15.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 7.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 7.000


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CENTRO DE COSTE: 30120F030 ASESORÍA JURÍDICA 68.800TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.20020 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.200220 MATERIAL DE OFICINA 6.000220.00 Ordinario no inventariable 3.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.03 Fotocopias 2.000222 COMUNICACIONES 500222.05 Mensajería 500226 GASTOS DIVERSOS 6.200226.01 Atenciones protocolarias y representativas 400226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.000226.09 Otros gastos 200226.28 Imprenta 600227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES500

227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal externo

500

228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 50.000228.05 Jurídico - Contencioso 50.0006 INVERSIONES REALES 2.60062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS2.600

626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 2.600626.00 Libros 2.600

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PROGRAMA G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

G020 ACTIVIDADES CULTURALES G030 PUBLICACIONESG080 DEPORTES


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOG - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 941.506 559.500 382.006

30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 89.552 89.500 52

30810G030 PUBLICACIONES 90.000 90.000 0

30600G080 DEPORTES 761.954 380.000 381.954


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: G - EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CENTRO DE COSTE: 30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 89.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89.50040 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 25.000400 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y

DEPORTES15.000

400.99 Otras subvenciones 15.000401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 10.000401.09 De otros departamentos 10.00047 DE ENTIDADES PRIVADAS 64.500479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 64.500479.00 De otras entidades privadas 64.500


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CENTRO DE COSTE: 30610G020 ACTIVIDADES CULTURALES 89.552TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 89.55222 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 87.512220 MATERIAL DE OFICINA 1.512220.00 Ordinario no inventariable 1.512226 GASTOS DIVERSOS 86.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.05 Culturales 76.000226.06 Reuniones 6.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.040230 DIETAS 2.040230.00 Dietas U.A.H. 2.040


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CENTRO DE COSTE: 30810G030 PUBLICACIONES 90.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 90.00030 VENTA DE BIENES 90.000300 VENTA DE PUBLICACIONES 90.000300.00 A centros y servicios universitarios 15.000300.01 Al exterior 75.000


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CENTRO DE COSTE: 30810G030 PUBLICACIONES 90.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 84.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.200216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.200216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 2.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.800220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000222 COMUNICACIONES 1.000222.05 Mensajería 1.000226 GASTOS DIVERSOS 25.000226.00 Cánones 15.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 5.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES48.800

227.06 Estudios y trabajos técnicos 6.500227.09 Artes gráficas 42.300228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 5.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 5.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 6.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO6.000

482.09 A otras entidades e instituciones sin fines de lucro 6.000


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CENTRO DE COSTE: 30600G080 DEPORTES 380.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 230.00031 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E

INVESTIGACIÓN230.000

319 DE OTROS SERVICIOS 230.000319.01 De servicios deportivos 230.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 150.00054 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 150.000547 ALQUILER DE INSTALACIONES 150.000547.00 Alquiler de instalaciones deportivas 150.000


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CENTRO DE COSTE: 30600G080 DEPORTES 761.954TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 761.95420 ARRENDAMIENTOS 6.600202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 6.600202.01 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 6.60022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 755.354220 MATERIAL DE OFICINA 2.500220.00 Ordinario no inventariable 2.500221 SUMINISTROS 20.000221.06 Material deportivo 20.000222 COMUNICACIONES 1.900222.00 Telefónicas 1.900224 PRIMAS DE SEGUROS 2.500224.00 Primas de seguros 2.500226 GASTOS DIVERSOS 6.100226.05 Culturales 6.100227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.11 Gestión de instalaciones deportivas 326.700227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo20.000

227.30 Asistencia técnica de monitores y entrenadores 363.654228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 12.000228.01 Técnicos deportivos 12.000

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PROGRAMA H - CONSEJO SOCIAL

H000 CONSEJO SOCIAL


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: H - CONSEJO SOCIAL


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOH - CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0

30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867 168.867 0


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL

CENTRO DE COSTE: 30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.86745 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 168.867450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 168.867450.08 Al Consejo Social 168.867


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: H - CONSEJO SOCIAL

CENTRO DE COSTE: 30130H000 CONSEJO SOCIAL 168.867TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 87.86720 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.915220 MATERIAL DE OFICINA 3.050220.00 Ordinario no inventariable 2.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500220.03 Fotocopias 550222 COMUNICACIONES 50222.05 Mensajería 50226 GASTOS DIVERSOS 13.838226.01 Atenciones protocolarias y representativas 9.961226.02 Publicidad y propaganda 377226.06 Reuniones 3.000226.28 Imprenta 500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES12.977

227.05 Servicios de mensajería 3.000227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.000227.09 Artes gráficas 377227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo300

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 30023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 54.952230 DIETAS 1.321230.00 Dietas U.A.H. 1.321231 LOCOMOCIÓN 2.221231.00 Locomoción U.A.H. 1.321231.09 Otra locomoción 900233 OTRAS INDEMNIZACIONES 51.410233.06 Reuniones del Consejo Social 45.410233.09 Otras indemnizaciones 6.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.50048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 80.500481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 25.500481.07 A familiares de víctimas del terrorismo 1.800481.09 Otras transferencias varias 5.000481.19 Becas del Consejo Social 18.700482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO19.000

482.09 A otras entidades e instituciones sin fines de lucro 19.000483 TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES 36.000483.23 Premios a la transferencia de conocimientos 36.0006 INVERSIONES REALES 500COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS500

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500621.03 Equipos audiovisuales 500

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PROGRAMA J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE

J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOJ002 ESCUELA DE DOCTORADO


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOJ - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 331.100 186.925 144.175

30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000 96.000 73.000

30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 162.100 90.925 71.175


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: J - POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CENTRO DE COSTE: 30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 96.000TOTAL



310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 96.000310.01 De másteres oficiales 96.000


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CENTRO DE COSTE: 30180J000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 169.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 169.00020 ARRENDAMIENTOS 2.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 2.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 158.000220 MATERIAL DE OFICINA 6.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000220.02 Material informático no inventariable 2.000220.03 Fotocopias 2.000224 PRIMAS DE SEGUROS 20.500224.00 Primas de seguros 20.500226 GASTOS DIVERSOS 9.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.02 Publicidad y propaganda 5.000226.06 Reuniones 500226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 2.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 122.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 120.000228.04 Servicio de traducción 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000230 DIETAS 3.000230.00 Dietas U.A.H. 3.000231 LOCOMOCIÓN 6.000231.00 Locomoción U.A.H. 6.000


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CENTRO DE COSTE: 30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 90.925TOTAL



310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 90.925310.02 De cursos de doctorado 90.925


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CENTRO DE COSTE: 30310J002 ESCUELA DE DOCTORADO 162.100TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 162.10022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 157.100220 MATERIAL DE OFICINA 5.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000220.03 Fotocopias 1.000220.09 Otro material no inventariable 3.000226 GASTOS DIVERSOS 150.100226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.03 Gastos derivados de personal externo 97.700226.04 Nuevos programas 50.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 1.400228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 2.000228.04 Servicio de traducción 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A.H. 2.500231 LOCOMOCIÓN 2.500231.00 Locomoción U.A.H. 2.500

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PROGRAMA K - RELACIONES INTERNACIONALES

K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓNK150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: K - RELACIONES INTERNACIONALES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOK - RELACIONES INTERNACIONALES 1.586.810 1.284.725 302.085

30180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.300 0 194.300

30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.328.510 1.284.725 43.785

30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000 0 64.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: K - RELACIONES INTERNACIONALES

CENTRO DE COSTE: 30180K000 PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 194.300TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.30022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.300220 MATERIAL DE OFICINA 800220.00 Ordinario no inventariable 300220.03 Fotocopias 500223 TRANSPORTES 2.000223.00 Transportes 2.000226 GASTOS DIVERSOS 10.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.000226.02 Publicidad y propaganda 1.000226.05 Culturales 1.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 6.50023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 18.000230 DIETAS 3.000230.00 Dietas U.A.H. 3.000231 LOCOMOCIÓN 15.000231.00 Locomoción U.A.H. 15.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS45.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 45.000441.03 A la Fundación General de la Universidad de Alcalá 45.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 72.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 47.000481.02 Para bolsas de viaje a lectores 30.000481.26 Para programas de internacionalización 17.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO25.000

482.07 A oficina universitaria Bruselas 25.00049 AL EXTERIOR 46.000490 CONVENIOS DE COOPERACIÓN 46.000490.02 Cátedra UNESCO de Educación Superior 5.000490.03 Cátedra UNESCO de Estudios Afroibericoamericanos 5.000490.25 Programas de cooperación 36.000


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CENTRO DE COSTE: 30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.284.725TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.284.72541 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 952.725419 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 952.725419.01 Servicio español para la internacionalización de la

educación (SEPIE)952.725

47 DE ENTIDADES PRIVADAS 332.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 332.000479.00 De otras entidades privadas 332.000


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CENTRO DE COSTE: 30600K150 PROGRAMAS DE MOVILIDAD 1.328.510TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 88.78522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.785222 COMUNICACIONES 3.600222.00 Telefónicas 3.600224 PRIMAS DE SEGUROS 9.000224.00 Primas de seguros 9.000226 GASTOS DIVERSOS 18.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.02 Publicidad y propaganda 3.000226.06 Reuniones 1.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 10.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES2.000

227.09 Artes gráficas 2.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 44.185228.02 Docencia 7.185228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 33.000228.04 Servicio de traducción 4.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000230 DIETAS 2.000230.00 Dietas U.A.H. 2.000231 LOCOMOCIÓN 10.000231.00 Locomoción U.A.H. 10.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.237.72544 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS27.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 27.000441.03 A la Fundación General de la Universidad de Alcalá 27.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 1.210.725480 BECAS 132.000480.00 Becas 30.000480.04 Becas movilidad global 70.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 32.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 1.078.725481.03 Para programas de movilidad de docentes 20.800481.04 Para becarios de programas eurocomunitarios 874.275481.16 Becas Miguel de Cervantes 170.000481.20 Para becarios programas prácticas en empresas 13.6506 INVERSIONES REALES 2.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS2.000



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CENTRO DE COSTE: 30600K500 PROGRAMAS CON IBEROAMÉRICA 64.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.500220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 500220.09 Otro material no inventariable 1.500226 GASTOS DIVERSOS 4.500226.01 Atenciones protocolarias y representativas 500226.04 Nuevos programas 2.000226.06 Reuniones 2.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 9.500230 DIETAS 2.500230.00 Dietas U.A.H. 2.500231 LOCOMOCIÓN 7.000231.00 Locomoción U.A.H. 7.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 48.000482 A ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO48.000

482.06 A oficinas en Iberoamérica 48.000

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PROGRAMA L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁL200 OFICINA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y MNTO. L210 OFICINA TECNOLÓGICAL211 RENTING TECNOLÓGICO L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDADL221 NUEVAS ACTUACIONESL230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓNL300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓNL310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVOL320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOL - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 11.782.355 9.782.051 2.000.304

30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.600.000 1.667.500 -67.500

30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MN 203.000 179.140 23.860

30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 97.000 50.000 47.000

30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 39.270 0 39.270

30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.742.255 1.742.255 0

30840L221 NUEVAS ACTUACIONES 4.696.905 3.745.856 951.049

30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500 0 218.500

30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 2.725.425 2.397.300 328.125

30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 210.000 0 210.000

30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000 0 250.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: L - INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

CENTRO DE COSTE: 30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.667.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.667.50075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.667.500750 DE LA C.M. PARA INFRAESTRUCTURA GENERAL 1.667.500750.00 De la C.M. para infraestructura 1.667.500


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CENTRO DE COSTE: 30760L010 INFRAESTRUCTURAS Y RMS CAMPUS ALCALÁ 1.600.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 25.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000212.00 Edificios y otras construcciones 25.0006 INVERSIONES REALES 1.575.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



1.575.000

620.70 Obras emergencia RMS 75.000620.71 Actuaciones conservación edificos 1.000.000620.78 Plan renovación de climatización 50.000620.79 Puesta a punto de instalaciones y legalización de

edificios450.000


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CENTRO DE COSTE: 30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 179.140TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 179.14074 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS179.140

740 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL 179.140740.02 Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la

Humanidad179.140


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CENTRO DE COSTE: 30840L200 OFICINA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 203.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS33.000


Humanidad33.000

6 INVERSIONES REALES 170.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS170.000


170.000

620.22 Equipos técnicos de proyectos 170.000


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CENTRO DE COSTE: 30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 50.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 50.00039 OTROS INGRESOS 50.000399 OTROS 50.000399.00 Otros ingresos 50.000


- 143 -



CENTRO DE COSTE: 30840L210 OFICINA TECNOLÓGICA 97.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO1 GASTOS DE PERSONAL 13.00015 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.000151 GRATIFICACIONES 13.000151.02 Horas extras personal laboral 13.0002 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 76.50020 ARRENDAMIENTOS 3.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.000203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 16.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.000216.00 Mantenimiento de Equipos informáticos 12.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.000220 MATERIAL DE OFICINA 46.000220.02 Material informático no inventariable 46.000226 GASTOS DIVERSOS 1.000226.09 Otros gastos 1.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES8.000

227.06 Estudios y trabajos técnicos 8.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500230 DIETAS 500230.00 Dietas U.A.H. 500231 LOCOMOCIÓN 2.000231.00 Locomoción U.A.H. 2.0006 INVERSIONES REALES 7.50062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS7.500


7.500

620.22 Equipos técnicos de proyectos 7.500


- 145 -



CENTRO DE COSTE: 30840L211 RENTING TECNOLÓGICO 39.270TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 39.27062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS39.270

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 39.270624.80 Renovación de equipos informáticos. Renting 39.270


- 146 -



CENTRO DE COSTE: 30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.742.255TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.742.25587 REMANENTE DE TESORERÍA 1.742.255870 REMANENTE DE TESORERÍA 1.742.255870.01 Remanente de tesorería (sentencias CM) 1.742.255


- 147 -



CENTRO DE COSTE: 30840L220 MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 1.742.255TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 1.742.25562 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO



1.742.255

620.19 Obras Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)

370.000

620.41 Obras Edificio de Ciencias 572.255620.78 Plan renovación de climatización 500.000620.92 Recursos hídricos del Campus 300.000


- 148 -



CENTRO DE COSTE: 30840L221 NUEVAS ACTUACIONES 3.745.856TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 558.00047 DE ENTIDADES PRIVADAS 558.000471 DE ENTIDADES PARTICIPADAS POR LA

UNIVERSIDAD558.000

471.00 De Empresas de la Universidad 558.0007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 248.90370 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 248.903701 DEL MINISTERIO DE FOMENTO 248.903701.00 Infraestructura general 248.9038 ACTIVOS FINANCIEROS 2.938.95387 REMANENTE DE TESORERÍA 2.938.953870 REMANENTE DE TESORERÍA 2.938.953870.01 Remanente de tesorería (sentencias CM) 2.938.953


- 149 -



CENTRO DE COSTE: 30840L221 NUEVAS ACTUACIONES 4.696.905TOTAL




4.696.905




- 151 -



CENTRO DE COSTE: 30170L230 SERVICIO DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 218.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 218.50020 ARRENDAMIENTOS 100203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 100203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 10021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.200213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 200216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.000216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 1.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 217.200220 MATERIAL DE OFICINA 20.000220.02 Material informático no inventariable 20.000221 SUMINISTROS 3.000221.09 Otros suministros 3.000226 GASTOS DIVERSOS 26.500226.30 Material médico de asistencia 15.000226.36 Prevención, formación e información 11.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.06 Estudios y trabajos técnicos 103.000227.28 Análisis clínicos 35.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 29.700


- 152 -



CENTRO DE COSTE: 30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 2.397.300TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.397.30087 REMANENTE DE TESORERÍA 2.397.300870 REMANENTE DE TESORERÍA 2.397.300870.01 Remanente de tesorería (sentencias CM) 2.397.300


- 153 -



CENTRO DE COSTE: 30760L300 NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN 2.725.425TOTAL



624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.397.300624.00 Equipos informáticos 1.488.300624.85 Equipamiento técnico 309.000624.91 Plan tecnológico 300.000624.96 Administración electrónica 300.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 328.125645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.125645.21 A la Fundación General de la Universidad (IMDEA

Network)328.125


- 155 -



CENTRO DE COSTE: 30760L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 210.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 210.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS210.000

623 MOBILIARIO Y ENSERES 210.000623.01 Equipamiento 210.000


- 157 -



CENTRO DE COSTE: 30760L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 250.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250.00021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 250.000212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000212.00 Edificios y otras construcciones 250.000

- 159 -

PROGRAMA M - INVESTIGACIÓN

M000 PROMOCIÓN PROPIAM010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓNM020 FINANCIACIÓN EXTERNAM450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMALM460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOSM480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICAM490 INSTALACIÓN RADIACTIVAM500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICAM510 TALLER DE VIDRIOM520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULARM540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALESM570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍAM580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICAM660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓNM800 O.T.R.I.


- 161 -

PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: M - INVESTIGACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOM - INVESTIGACIÓN 19.906.846 18.026.145 1.880.701

30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 5.706.202 2.363.909 3.342.293

30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000 1.737.987 -1.587.987

30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.346.692 13.357.692 -11.000

30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000 40.000 -3.000

30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGIC 35.000 35.000 0

30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA 8.500 8.500 0

30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000 2.000 8.000

30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729 1.729 0

30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000 33.303 -13.303

30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000 45.000 -5.000

30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 18.000 18.000 0

30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA 87.103 111.275 -24.172

30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909 85.000 22.909

30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGACIÓN 82.108 84.000 -1.892

30400M800 O.T.R.I. 256.603 102.750 153.853


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: M - INVESTIGACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 2.363.909TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.306.90970 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 754.673703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y

COMPETITIVIDAD754.673

703.12 Personal contratado Ramón y Cajal 438.360703.15 Personal contratado Juan de la Cierva 296.573703.18 Contratados Técnicos de Apoyo 12.500703.28 Personal Fondo de garantía juvenil (MINECO) 7.24074 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS26.500

741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 26.500741.09 Otras transferencias de investigación 26.50075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 507.917751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 507.917751.18 Personal Fondo Garantía Juvenil (CM) 422.945751.19 Atracción de talento (CM) 84.97278 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E


781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 17.819781.04 Proyecto M-VISION (Fundación Madri+D) 17.8198 ACTIVOS FINANCIEROS 1.057.00087 REMANENTE DE TESORERÍA 1.057.000870 REMANENTE DE TESORERÍA 690.000870.00 Remanente de tesorería 290.000870.01 Remanente de tesorería (sentencias CM) 400.000871 REMANENTE ESPECÍFICO 367.000871.00 Remanente específico de investigación 367.000


- 163 -



CENTRO DE COSTE: 30400M000 PROMOCIÓN PROPIA 5.706.202TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 5.706.20264 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 5.706.202640 GASTOS DE PERSONAL EN I + D 3.378.961640.03 Personal investigador contratado (Ramón y Cajal) 546.364640.05 Personal contratado investigación (Juan de la Cierva) 349.812640.06 Personal contratado PIF (UAH) 1.435.635640.11 Personal Fondo de Garantía Juvenil (MINECO y CM) 431.794640.14 Personal contratado técnicos de apoyo MINECO 20.948640.17 Personal Contratado Postdoctoral (UAH) 443.426640.26 Personla contratado proyecto M-VISION 30.982640.28 Atracción de talento (CM) 120.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 55.000643.07 Reuniones y conferencias (Convocatoria preparación

congresos)15.000

643.12 Tributos 10.000643.13 Gastos diversos 30.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 527.241645.07 Movilidad personal investigador Espacio Europeo 165.000645.09 Bolsas de viaje 50.000645.15 Seguro de becarios 2.500645.22 Becas introducción a la investigación 28.800645.23 Premios "Jóvenes Investigadores" 5.000645.27 Ayudas de iniciacion a la actividad investigadora 217.815645.33 Tasas de tutela académica 30.664645.34 Gastos asociados al proyecto M-VISION 2.462645.35 Premio Campus Excelencia Internacional Energía

inteligente10.000

645.36 Gastos asociados a proyectos incorporación 15.000649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.03 Financiación Proyectos Puente 25.000649.05 Ayudas para la preparación de proyectos europeos 10.000649.26 Reparto Fondos de investigación 690.000649.60 Creación y consolidación grupos de investigación 200.000649.70 Convocatoria equipamiento (UAH) 400.000649.71 Cofinanciación de convocatorias externas 314.000649.72 Proyecto COFUND 106.000


- 164 -



CENTRO DE COSTE: 30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.737.987TOTAL



317 SERVICIOS PRESTADOS POR C. DE INVESTIGACIÓN DE LA U.A.H.

391.483

317.01 Al exterior 391.4837 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.346.50470 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 645.378703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y

COMPETITIVIDAD641.245

703.02 Anualidades de Proyectos 641.245709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 4.133709.00 Anualidades de proyectos 4.13374 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS71.805

741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 71.805741.01 Anualidades de proyectos 71.80575 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 60.225751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 45.350751.01 Anualidades de proyectos 45.350752 DE CASTILLA - LA MANCHA 14.875752.02 Anualidades de proyectos 14.87577 DE EMPRESAS PRIVADAS 9.585771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 9.585771.01 Anualidades de proyectos 9.58578 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS E


781 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 21.566781.09 Otras transferencias de investigación 21.56679 DEL EXTERIOR 537.945791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 537.945791.01 Anualidades de proyectos 534.347791.05 Ayudas Marie Curie 3.598


- 165 -



CENTRO DE COSTE: 30400M010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 150.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 150.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 150.000642.01 De equipos de investigación 150.000


- 166 -



CENTRO DE COSTE: 30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.357.692TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.582.87931 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENCIA E



3.582.879

317.01 Al exterior 3.582.8797 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.774.81370 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5.566.996700 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y

DEPORTE811.247

700.05 Años Sabáticos 100.000700.11 Estancias breves de becarios FPU 22.978700.14 Contratados FPU 677.269700.19 Ayuda de gestión becas FPU 11.000703 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y

COMPETITIVIDAD4.710.388

703.02 Anualidades de Proyectos 4.100.918703.19 Contratados FPI 570.790703.20 Estancias breves FPI 38.680709 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 45.361709.00 Anualidades de proyectos 45.36174 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS632.729

741 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 632.729741.01 Anualidades de proyectos 632.72975 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 803.960751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 705.167751.01 Anualidades de proyectos 651.372751.18 Personal Fondo Garantía Juvenil (CM) 53.795752 DE CASTILLA - LA MANCHA 98.793752.02 Anualidades de proyectos 78.193752.03 Contratos personal investigador 20.60077 DE EMPRESAS PRIVADAS 199.238771 TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 199.238771.01 Anualidades de proyectos 152.238771.29 Fundación Tatiana 47.00079 DEL EXTERIOR 2.571.890791 TRASFERENCIAS PARA INVESTIGACIÓN 2.571.890791.01 Anualidades de proyectos 2.533.802791.05 Ayudas Marie Curie 38.088


- 167 -



CENTRO DE COSTE: 30400M020 FINANCIACIÓN EXTERNA 13.346.692TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 13.346.69264 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 13.346.692640 GASTOS DE PERSONAL EN I + D 1.346.184640.06 Personal contratado PIF (UAH) 1.224.789640.10 Personal contratado PIF Junta C. Castilla-La Mancha 20.600640.11 Personal Fondo de Garantía Juvenil (MINECO y CM) 53.795640.29 Personal contratado PIF. Fundción Tatiana 47.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 184.928645.08 Estancias de becarios FPI en el extranjero 38.680645.10 Sabáticos 100.000645.30 Estancias de Becario FPU en el extranjero 22.978645.33 Tasas de tutela académica 23.270649 GASTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA


649.00 Gastos asociados al desarrollo de la investigación 11.815.580


- 168 -



CENTRO DE COSTE: 30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 40.000TOTAL




40.000

317.00 Seervicios prestados a centros universitarios 30.000317.01 Al exterior 10.000


- 169 -



CENTRO DE COSTE: 30400M450 CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 37.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 37.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 37.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000642.01 De equipos de investigación 2.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.000643.00 Material de oficina 500643.04 Material fungible de laboratorio 33.000643.13 Gastos diversos 500646 INVERSIONES REALES 1.000646.01 Aparataje científico 1.000


- 170 -



CENTRO DE COSTE: 30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOL 35.000TOTAL




35.000



- 171 -



CENTRO DE COSTE: 30400M460 CENTRO DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOL 35.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 35.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 35.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000642.01 De equipos de investigación 20.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000643.04 Material fungible de laboratorio 15.000


- 172 -



CENTRO DE COSTE: 30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFI 8.500TOTAL


INVESTIGACIÓN8.500


8.500



- 173 -



CENTRO DE COSTE: 30400M480 GABINETE DE DIBUJO Y FOTOGRAFÍA CIENTÍFI 8.500TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 8.50064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 8.500643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.000643.00 Material de oficina 1.200643.04 Material fungible de laboratorio 4.800646 INVERSIONES REALES 2.500646.01 Aparataje científico 2.500


- 174 -



CENTRO DE COSTE: 30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 2.000TOTAL


INVESTIGACIÓN2.000


2.000

317.00 Seervicios prestados a centros universitarios 2.000


- 175 -



CENTRO DE COSTE: 30400M490 INSTALACIÓN RADIACTIVA 10.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 10.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 10.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.400642.01 De equipos de investigación 1.400643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.600643.04 Material fungible de laboratorio 2.700643.13 Gastos diversos 5.900


- 176 -



CENTRO DE COSTE: 30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729TOTAL


INVESTIGACIÓN1.729


1.729

317.00 Seervicios prestados a centros universitarios 1.229317.01 Al exterior 500


- 177 -



CENTRO DE COSTE: 30400M500 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 1.729TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 1.72964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.729642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.229642.01 De equipos de investigación 1.229643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 500643.04 Material fungible de laboratorio 500


- 178 -



CENTRO DE COSTE: 30400M510 TALLER DE VIDRIO 33.303TOTAL




33.303



- 179 -



CENTRO DE COSTE: 30400M510 TALLER DE VIDRIO 20.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 20.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 20.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000642.01 De equipos de investigación 3.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000643.04 Material fungible de laboratorio 15.000646 INVERSIONES REALES 2.000646.01 Aparataje científico 2.000


- 180 -



CENTRO DE COSTE: 30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 45.000TOTAL




45.000



- 181 -



CENTRO DE COSTE: 30400M520 UNIDAD DE BIOLOGÍA MOLECULAR 40.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 40.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 40.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.470642.01 De equipos de investigación 21.470643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.530643.00 Material de oficina 650643.04 Material fungible de laboratorio 16.900643.13 Gastos diversos 980


- 182 -



CENTRO DE COSTE: 30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 18.000TOTAL




18.000



- 183 -



CENTRO DE COSTE: 30400M540 UNIDAD DE CULTIVOS DE CÉLULAS ANIMALES 18.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 18.00064 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 18.000642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000642.01 De equipos de investigación 4.000643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.000643.00 Material de oficina 300643.04 Material fungible de laboratorio 13.700


- 184 -



CENTRO DE COSTE: 30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLO 111.275TOTAL




111.275

317.01 Al exterior 111.275


- 185 -



CENTRO DE COSTE: 30400M570 CENTRO DE QUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLO 87.103TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 87.10364 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 87.103642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.850642.01 De equipos de investigación 20.850643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.782643.00 Material de oficina 778643.03 Fotocopias 1.500643.04 Material fungible de laboratorio 7.004643.06 Comunicaciones 1.500643.17 Suscripciones, cuotas, acreditaciones 2.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.471645.20 A la Fundación General de la Universidad 53.471


- 186 -



CENTRO DE COSTE: 30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 85.000TOTAL




85.000



- 187 -



CENTRO DE COSTE: 30400M580 UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 107.909TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 107.90964 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 107.909642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 81.909642.01 De equipos de investigación 81.909643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.000643.00 Material de oficina 2.000643.04 Material fungible de laboratorio 23.000643.06 Comunicaciones 1.000


- 188 -



CENTRO DE COSTE: 30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGAC 84.000TOTAL




84.000



- 189 -



CENTRO DE COSTE: 30400M660 CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA Y HOMOLOGAC 82.108TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 82.10864 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 82.108642 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.500642.01 De equipos de investigación 6.500643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.931643.04 Material fungible de laboratorio 5.931645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.677645.20 A la Fundación General de la Universidad 69.677


- 190 -



CENTRO DE COSTE: 30400M800 O.T.R.I. 102.750TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.75040 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 87.750401 DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 87.750401.09 De otros departamentos 87.7507 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.00075 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 15.000751 DE LA C.M. PARA INVESTIGACIÓN 15.000751.09 De la C.A.M. para investigación. Otros 15.000


- 191 -



CENTRO DE COSTE: 30400M800 O.T.R.I. 256.603TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 256.60364 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 256.603643 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000643.13 Gastos diversos 20.000645 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 218.603645.20 A la Fundación General de la Universidad 218.603646 INVERSIONES REALES 18.000646.08 Patentes 18.000

- 193 -

PROGRAMA N - BIBLIOTECA

N000 BIBLIOTECA


- 195 -

PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: N - BIBLIOTECA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETON - BIBLIOTECA 1.557.000 0 1.557.000

30710N000 BIBLIOTECA 1.557.000 0 1.557.000


- 197 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: N - BIBLIOTECA

CENTRO DE COSTE: 30710N000 BIBLIOTECA 1.557.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 105.39621 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 2.000213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.896220 MATERIAL DE OFICINA 9.000220.00 Ordinario no inventariable 7.000220.03 Fotocopias 2.000222 COMUNICACIONES 3.500222.06 Telemensaje 3.500226 GASTOS DIVERSOS 62.576226.06 Reuniones 1.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 3.900226.22 Consorcio Madroño 57.676227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES26.820

227.06 Estudios y trabajos técnicos 19.320227.07 Servicio de Acceso al Documento 7.000227.23 Servicio de transporte y estancia para personal de la

UAH500

23 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 1.500230 DIETAS 500230.00 Dietas U.A.H. 500231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0006 INVERSIONES REALES 1.451.60462 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO


624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 107.140624.00 Equipos informáticos 39.000624.05 Aplicaciones informáticas 68.140626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.344.464626.00 Libros 65.000626.02 Publicaciones periódicas 220.000626.03 Recursos electrónicos 1.059.464

- 199 -

PROGRAMA O - ESTUDIANTES

O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO O010 INST. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN-UNIDAD O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDADO040 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICASO110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN O980 CONSEJO DE ESTUDIANTESO990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL


- 201 -

PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOO - DOCENCIA Y ESTUDIANTES 891.448 508.000 383.448

30180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000 0 34.000

30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD DE C 308.000 85.000 223.000

30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 225.323 260.000 -34.677

30500O040 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 17.000 0 17.000

30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 165.125 163.000 2.125

30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000 0 115.000

30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000 0 27.000


- 203 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: O - DOCENCIA Y ESTUDIANTES

CENTRO DE COSTE: 30180O000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 34.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 34.000220 MATERIAL DE OFICINA 4.000220.09 Otro material no inventariable 4.000226 GASTOS DIVERSOS 30.000226.09 Otros gastos 30.000


- 204 -



CENTRO DE COSTE: 30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD 85.000TOTAL



319 DE OTROS SERVICIOS 73.000319.07 Evaluación de Estudios Propios 73.00039 OTROS INGRESOS 12.000399 OTROS 12.000399.00 Otros ingresos 12.000


- 205 -



CENTRO DE COSTE: 30500O010 INST.DE CIENCIAS DE LA EDUCACION-UNIDAD 308.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 302.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 299.000220 MATERIAL DE OFICINA 11.500220.00 Ordinario no inventariable 2.500220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000220.02 Material informático no inventariable 3.000226 GASTOS DIVERSOS 139.500226.06 Reuniones 7.000226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 3.500226.23 Programas y convocatorias 125.000226.28 Imprenta 4.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.06 Estudios y trabajos técnicos 128.000227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo4.000

227.23 Servicio de transporte y estancia para personal de la UAH

3.000

228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 13.000228.02 Docencia 6.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 7.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000230 DIETAS 1.500230.00 Dietas U.A.H. 1.500231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5006 INVERSIONES REALES 6.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS6.000

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000624.00 Equipos informáticos 5.000626 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 1.000626.00 Libros 1.000


- 206 -



CENTRO DE COSTE: 30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 260.000TOTAL



311 TASAS ADMINISTRATIVAS 260.000311.02 De Selectividad 251.000311.03 De pruebas de acceso para mayores de 25 años 9.000


- 207 -



CENTRO DE COSTE: 30990O030 TRIBUNALES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 225.323TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 225.32322 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.350220 MATERIAL DE OFICINA 14.350220.00 Ordinario no inventariable 14.35023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 210.973230 DIETAS 5.780230.04 Tribunales de Selectividad 5.780231 LOCOMOCIÓN 3.790231.04 Tribunales de Selectividad 3.790233 OTRAS INDEMNIZACIONES 201.403233.04 Tribunales Selectividad 196.503233.05 Tribunales pruebas mayores de 25 años 4.900


- 209 -



CENTRO DE COSTE: 30500O040 CENTRO DE ACTIVIDADES CLÍNICAS 17.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.000220 MATERIAL DE OFICINA 2.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES12.000

227.06 Estudios y trabajos técnicos 12.0006 INVERSIONES REALES 3.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS3.000

623 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000623.01 Equipamiento 3.000


- 210 -



CENTRO DE COSTE: 30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 163.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 163.00039 OTROS INGRESOS 163.000399 OTROS 163.000399.00 Otros ingresos 163.000


- 211 -



CENTRO DE COSTE: 30830O110 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y ORIENTACIÓN 165.125TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 88.25521 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 18.755216 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 18.755216.02 Mantenimiento grandes aplicaciones 18.75522 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.000220 MATERIAL DE OFICINA 1.000220.00 Ordinario no inventariable 1.000226 GASTOS DIVERSOS 12.000226.09 Otros gastos 12.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES54.000

227.06 Estudios y trabajos técnicos 54.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 2.500230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 20.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 20.000481.00 Realización de prácticas en empresas 20.0006 INVERSIONES REALES 56.87062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS56.870

624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 56.870624.05 Aplicaciones informáticas 56.870


- 213 -



CENTRO DE COSTE: 30330O980 CONSEJO DE ESTUDIANTES 115.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 49.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.000226 GASTOS DIVERSOS 49.000226.09 Otros gastos 49.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 66.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 66.000481.29 Bolsa de ayudas 66.000


- 215 -



CENTRO DE COSTE: 30330O990 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 27.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.000226 GASTOS DIVERSOS 27.000226.09 Otros gastos 27.000

- 217 -

PROGRAMA Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN


- 219 -

PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOQ - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 412.640 0 412.640

30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 412.640 0 412.640


- 221 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Q - COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

CENTRO DE COSTE: 30100Q010 PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 412.640TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 298.64020 ARRENDAMIENTOS 3.500203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 3.500203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 289.140220 MATERIAL DE OFICINA 10.000220.00 Ordinario no inventariable 2.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000220.02 Material informático no inventariable 3.000220.03 Fotocopias 1.500220.09 Otro material no inventariable 2.500226 GASTOS DIVERSOS 137.640226.01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000226.02 Publicidad y propaganda 104.000226.06 Reuniones 2.000226.07 Suscripciones y cuotas profesionales 3.000226.08 Servicios bancarios 600226.09 Otros gastos 10.040226.13 Inscripción a congresos, seminarios y encuentros 9.000226.28 Imprenta 8.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES92.500

227.06 Estudios y trabajos técnicos 45.000227.09 Artes gráficas 35.000227.23 Servicio de transporte y estancia para personal de la

UAH8.000

227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 4.500228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 49.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 40.000228.04 Servicio de traducción 9.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000230 DIETAS 5.000230.00 Dietas U.A.H. 5.000231 LOCOMOCIÓN 1.000231.00 Locomoción U.A.H. 1.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS50.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000441.03 A la Fundación General de la Universidad de Alcalá 50.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 48.000480 BECAS 3.000480.03 Cuota patronal becas 3.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 45.000481.00 Realización de prácticas en empresas 45.000COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO6 INVERSIONES REALES 16.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS16.000

621 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000621.03 Equipos audiovisuales 10.000624 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 6.000624.00 Equipos informáticos 6.000

- 223 -

PROGRAMA R - CAMPUS DE GUADALAJARA

R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADOR020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA


- 225 -

PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: R - CAMPUS DE GUADALAJARA


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOR - CAMPUS DE GUADALAJARA 2.780.540 5.000 2.775.540

30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900 5.000 44.900

30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJARA 2.730.640 0 2.730.640


- 226 -


PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: R - CAMPUS DE GUADALAJARA

CENTRO DE COSTE: 30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 5.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.00046 DE CORPORACIONES LOCALES 5.000461 DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA 5.000461.09 Otras subvenciones 5.000


- 227 -



CENTRO DE COSTE: 30180R000 ACTIVIDADES VARIAS DEL VICERRECTORADO 49.900TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.90022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.900220 MATERIAL DE OFICINA 1.200220.00 Ordinario no inventariable 900220.03 Fotocopias 300222 COMUNICACIONES 700222.05 Mensajería 700226 GASTOS DIVERSOS 21.000226.01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000226.05 Culturales 5.000226.06 Reuniones 12.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 10.000228.02 Docencia 3.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 7.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000230 DIETAS 1.000230.00 Dietas U.A.H. 1.000231 LOCOMOCIÓN 3.000231.00 Locomoción U.A.H. 3.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.00046 CORPORACIONES LOCALES 13.000460 CORPORACIONES LOCALES 13.000460.00 A la Diputación Provincial de Guadalajara 13.000


- 229 -



CENTRO DE COSTE: 30740R020 SERVICIOS GENERALES CAMPUS DE GUADALAJ 2.730.640TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.730.64021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 15.840210 INFRAEST. Y BIENES NATURALES 14.800210.00 Infraestructura y bienes naturales 14.800214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.040214.00 Elementos de transporte 1.04022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.714.800221 SUMINISTROS 531.300221.00 Energía eléctrica 310.000221.01 Agua 23.800221.02 Gas 115.000221.03 Combustibles 2.500221.04 Vestuario 53.000221.07 Material para mantenimiento de edificios 27.000222 COMUNICACIONES 305.000222.00 Telefónicas 250.000222.01 Postales 10.000222.09 Otras comunicaciones 45.000225 TRIBUTOS 1.500225.00 Tributos estatales 750225.02 Tributos locales 750227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y


227.00 Limpieza y aseo 1.340.000227.01 Seguridad 380.000227.03 Servicios de mudanzas y custodia 65.000227.05 Servicios de mensajería 40.000227.14 Retirada y eliminación de residuos 30.000227.18 Programa de reducción de costes de energía eléctrica

y agua12.000

227.22 Red de voz 5.000227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 5.000

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PROGRAMA S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLINS080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIAS090 ESCUELA DE ESCRITURAS091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVANTES" S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS


- 233 -

PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOS - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS 1.416.180 1.350.000 66.180

30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.162.500 1.250.000 -87.500

30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 88.680 0 88.680

30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 29.000 0 29.000

30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CERVAN 18.000 0 18.000

30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000 100.000 18.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: S - INSTITUTOS Y CENTROS UNIVERSITARIOS

CENTRO DE COSTE: 30500S020 INSTITUTO BENJAMIN FRANKLIN 1.250.000TOTAL



313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 1.250.000313.03 Instituto Benjamin Franklin 1.250.000


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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250.50020 ARRENDAMIENTOS 10.500202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 9.000202.01 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 9.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 1.500203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.50021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.500213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 235.500220 MATERIAL DE OFICINA 13.950220.00 Ordinario no inventariable 4.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 150220.02 Material informático no inventariable 4.500220.03 Fotocopias 5.300222 COMUNICACIONES 5.000222.00 Telefónicas 2.000222.05 Mensajería 3.000223 TRANSPORTES 16.000223.00 Transportes 16.000224 PRIMAS DE SEGUROS 13.000224.00 Primas de seguros 13.000226 GASTOS DIVERSOS 35.500226.05 Culturales 15.000226.06 Reuniones 10.000226.09 Otros gastos 10.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES82.050

227.06 Estudios y trabajos técnicos 17.000227.09 Artes gráficas 10.000227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo53.050

227.16 Docencia 2.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 70.000228.02 Docencia 60.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 10.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000230 DIETAS 1.500230.00 Dietas U.A.H. 1.500231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 909.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS462.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 462.000


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COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO441.00 Al Instituto Benjamín Franklin 462.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 447.000481 AYUDAS A LA FORMACIÓN Y A LA EDUCACIÓN 447.000481.09 Otras transferencias varias 447.0006 INVERSIONES REALES 3.00062 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCION. OPERATIVO

DE EDIFICIOS3.000





COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250.50020 ARRENDAMIENTOS 10.500202 ARRENDAM. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS. 9.000202.01 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 9.000203 ARRENDAM. MAQUI., INSTA. Y UTILLAJE 1.500203.00 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.50021 REPARACIÓN, MANT. Y CONSERVACIÓN 1.500213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.500213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.50022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 235.500220 MATERIAL DE OFICINA 13.950220.00 Ordinario no inventariable 4.000220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 150220.02 Material informático no inventariable 4.500220.03 Fotocopias 5.300222 COMUNICACIONES 5.000222.00 Telefónicas 2.000222.05 Mensajería 3.000223 TRANSPORTES 16.000223.00 Transportes 16.000224 PRIMAS DE SEGUROS 13.000224.00 Primas de seguros 13.000226 GASTOS DIVERSOS 35.500226.05 Culturales 15.000226.06 Reuniones 10.000226.09 Otros gastos 10.500227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES82.050

227.06 Estudios y trabajos técnicos 17.000227.09 Artes gráficas 10.000227.12 Servicio de transporte y estancia para el personal

externo53.050

227.16 Docencia 2.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 70.000228.02 Docencia 60.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 10.00023 INDEMNIZ. POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000230 DIETAS 1.500230.00 Dietas U.A.H. 1.500231 LOCOMOCIÓN 1.500231.00 Locomoción U.A.H. 1.5004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 909.00044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS462.000

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 462.000


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CENTRO DE COSTE: 30990S080 RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA 88.680TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 67.20022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 67.200226 GASTOS DIVERSOS 42.000226.09 Otros gastos 10.000226.32 Estudios de sostenibilidad energética 12.000226.34 Unidad de igualdad 6.000226.35 Oficina Ecocampus 12.000226.37 Unidad de Discapacidad 2.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES25.200

227.25 Asistencia personal a alumnos discapacitados 25.2004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.48044 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES

PÚBLICOS21.480

441 A OTROS ENTES PÚBLICOS 21.480441.03 A la Fundación General de la Universidad de Alcalá 21.480


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CENTRO DE COSTE: 30810S090 ESCUELA DE ESCRITURA 29.000TOTAL


PÚBLICOS29.000



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CENTRO DE COSTE: 30500S091 INSTITUTO UNIV. DE INVESTIG. "MIGUEL DE CE 18.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.00022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.000227 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

PROFESIONALES7.000

227.09 Artes gráficas 7.000228 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 11.000228.03 Trabajos técnicos y de colaboración 11.000


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CENTRO DE COSTE: 30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 100.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL INGRESO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.00047 DE ENTIDADES PRIVADAS 100.000479 DE OTRAS ENTIDADES PRIVADAS 100.000479.00 De otras entidades privadas 100.000


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CENTRO DE COSTE: 30500S092 INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 118.000TOTAL


PÚBLICOS118.000


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PROGRAMA Z - INGRESOS GENERALES

Z000 INGRESOS GENERALES


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PRESUPUESTO DE 2018

PROGRAMAS PROPIOS: Z - INGRESOS GENERALES


CENTRO DE COSTE GASTOS INGRESOS GASTO NETOZ - INGRESOS GENERALES 400.000 118.281.541 -117.881.541

30170Z000 INGRESOS GENERALES 400.000 118.281.541 -117.881.541


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES

CENTRO DE COSTE: 30170Z000 INGRESOS GENERALES 118.281.541TOTAL



310 DERECHOS MATRÍCULA ENSEÑANZA OFICIAL 23.956.000310.00 De estudios oficiales 20.430.000310.01 De másteres oficiales 3.026.000310.02 De cursos de doctorado 500.000311 TASAS ADMINISTRATIVAS 700.000311,05 Expedición de títulos Propios 700.000313 DERECHOS MATRÍCULA CURSOS Y SEMINARIOS 2.000.000313.19 De Estudios Propios 2.000.0004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.602.54145 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 91.602.541450 DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 82.502.541450.00 Subvención ordinaria nominativa 82.502.541451 DE LA C. A. DE CASTILLA - LA MANCHA 9.100.000451.00 Subvención ordinaria nominativa 9.100.0005 INGRESOS PATRIMONIALES 23.00055 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 23.000550 DE CONCESIONES AMINISTRATIVAS 23.000550.01 De cafeterías 23.000


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PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROPIO: Z - INGRESOS GENERALES

CENTRO DE COSTE: 30170Z000 INGRESOS GENERALES 400.000TOTAL

COD. CONCEPTOSUBCONCEP. ARTÍCULO CAPÍTULOEXPLICACIÓN DEL GASTO4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.00048 A FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO 400.000480 BECAS 400.000480.99 Otras becas y ayudas de estudios 400.000

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I.- PRESUPUESTO DE GASTOS - uah.es · 2018 Presupuesto de la Universidad de Alcalá Aprobado por Consejo de Gobierno 14 de Diciembre de 2017 Ratificado por el Pleno del Consejo Social