I · Web viewНеналоговые платежи составили 6,9% (902,4 млн.руб.) от общей суммы доходов и обеспечены, в основном,

I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Норильск ....................................................................................................................................................2

II. Демография......................................................................................................................................................4

III. Рынок труда...................................................................................................................................................7

IV. Финансовое состояние территории........................................................................................................10

V. Муниципальный заказ...................................................................................................................................15

VI. Социальная политика.................................................................................................................................166.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников..........................................................16

6.2. Доходы пенсионеров................................................................................................................................21

6.3. Реализация четырехсторонних Соглашений и участие в государственных программах Красноярского края.............................................................................................................................................22

VII. Развитие учреждений социально-культурной сферы.........................................................................267.1. Развитие системы общего и дошкольного образования.....................................................................26

7.2. Развитие системы здравоохранения....................................................................................................37

7.3. Развитие учреждений культуры и искусства.....................................................................................51

7.4. Развитие физической культуры и спорта............................................................................................59

7.5. Социальная защита населения..............................................................................................................67

7.6. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры..............................................................................................85

VIII. Развитие потребительского рынка....................................................................................................110

IX. Доходы от использования муниципального имущества.....................................................................122

X. Жилищно-коммунальное хозяйство........................................................................................................124

XI. Автодороги и транспорт.........................................................................................................................125

XII. Благоустройство территории..............................................................................................................148

XIII. Экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация..........................................................155

XIV. Криминогенная обстановка..................................................................................................................157

XV. Противопожарная обстановка на территории................................................................................160

1

I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Норильск

В целом итоги социально-экономического положения муниципального образования город Норильск за шесть месяцев 2014 года выглядят удовлетворительно.

Сохранению стабильной социально-экономической ситуации на территории муниципального образования город Норильск в 1 полугодии 2014 года способствовала успешная реализация:

- положений «майских» указов Президента РФ в части политики органов власти направленной на рост оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечения 100% доступного дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечения жителей доступным и комфортным жильём,

- четырехстороннего Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель» в части модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города,

- четырехстороннего Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития РФ, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель», как составляющей миграционной политики по переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями.

В первом полугодии 2014 года наблюдается прирост объемов отгруженной продукции по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 5,9%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города за январь-июнь 2014 года составила 69 519,1 руб. и увеличилась по отношению к аналогичному периоду 2013 года номинально на 11,5%, реально на 7,5%. Факты задержки выплаты заработной платы не зарегистрированы. По Красноярскому краю аналогичный показатель составил 33 513,0 руб., увеличившись номинально на 10%.

Размер пенсий в 1 полугодии 2014 года увеличился на 7,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил в денежном выражении 19 465,8 рублей.

Положительные изменения в отраслях экономики позволили сохранить низкий уровень регистрируемой безработицы 0,8%, сократилось количество официально зарегистрированных безработных (на 0,6%). По Красноярскому краю за 6 месяцев 2014 года уровень безработицы зарегистрирован на уровне 1,3%.

Оборот розничной торговли за 6 месяцев 2014 года составил 18 690,5 млн. руб., что на 5,8% больше аналогичного периода 2013 года (рост в сопоставимых ценах – 100,5%).

Оборот общественного питания в январе-июне 2014 года сложился в сумме 1 950,9 млн. руб., увеличившись к 1 полугодию 2013 года на 4,9% (рост в сопоставимых ценах – 101,8%).

По итогам 1 полугодия 2014 года сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю составил 103,7%, увеличившись на 1,3 процентных пункта по

2

отношению к прошлому году. Краевой показатель инфляции сложился на 1,1 процентный пункт ниже среднероссийского показателя (104,8%).

Основные параметры социально-экономического развития муниципального образования город Норильск за 1 полугодие 2014 года представлены в таблице:

Таблица 1Основные социально-экономические показатели развития МО город Норильск

Экономические индикаторы ед. изм. на 01.07.13

на 01.07.14

Темп роста, %

Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) в действующих ценах, всего *

млн.руб. 165 259,6 174 933,1 105,9

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций города (средняя величина по всем ВЭД) *

руб. 62 364,2 69 519,1 111,5

Задолженность по заработной плате млн.руб. 0,0 0,0

Средний размер пенсии руб. 18 078,4 19 465,8 107,7Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец периода)

чел. 935 929 99,4

Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) % 0,8 0,8 100,0

Оборот розничной торговли млн.руб. 17 667,6 18 690,5 105,8

Оборот общественного питания млн.руб. 1 860,6 1 950,9 104,9

Сводный индекс потребительских цен (все товары и платные услуги) % 102,4 103,7 101,3

*данные Красноярскстата

Социально-экономическое положение территории в значительной мере определяется такими отраслями как: горнодобывающая, цветная металлургия, энергетическая, газовая и пищевая промышленности, транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, машиностроение, стройиндустрия, торговая и снабженческая деятельность.

Основу производственного потенциала города составляют следующие предприятия:

– ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель», – ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», – ООО «Норильскникельремонт», – ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», – ОАО «Норильскгазпром», – ООО «Норильский промышленный транспорт», – ООО «Заполярная строительная компания», – ООО «Норильскгеология», – ООО «Норильское торгово-производственное объединение».

3

Структура отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними организациями за январь-июнь 2014 года отображена в таблице ниже:

Таблица 2Динамика объема отгруженной продукции

собственного производства по отраслям экономики

Наименование показателя ОКВЭДОтгружено товаров, млн. руб.

на 01.07.13

Уд. вес, %

на 01.07.14

Уд. вес, %

Темп роста, %

Объем отгруженных товаров всего, 165 259,6 100,0 174 933,1 100 105,9

из них:Транспорт и связь I 5 981,6 3,6 5 552,9 3,2 92,8Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

K 6 516,5 3,9 5 830,1 3,3 89,5

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

L 847,3 0,5 826,5 0,5 97,5

Образование M 356,5 0,2 345,7 0,2 97,0Здравоохранение и предоставление социальных услуг

N 2 179,2 1,3 2 257,1 1,3 103,6

В структуре отгруженной товарной продукции 80% приходится на долю предприятий отрасли «Обрабатывающие производства».

Данная отрасль представлена следующими предприятиями:– ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель», – ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»,– ООО «Норильскникельремонт», – ООО «Завод по переработке металлолома», – ООО «Норильский молочный завод».Наибольший удельный вес около 90% в объеме отгруженной продукции

обрабатывающих производств занимает металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

Обрабатывающая промышленность территории так же представлена производством пищевых продуктов, производством готовых металлических изделий, производством машин и оборудования, обработкой металлических отходов и лома, целлюлозно-бумажным производством, издательской и полиграфической деятельностью. Влияние указанных видов деятельности на объем отгруженной продукции обрабатывающего производства незначительно.

II. Демография

Демографическая ситуация в отчетном периоде развивалась под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.

4

Основные демографические показатели муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.07.2014 представлены в таблице:

Таблица 3 Динамика изменения численности населения

(нарастающим итогом с начала года)

Наименование показателя Ед.изм.

МО город Норильскна

01.07.13г.на

01.01.14г.на

01.07.14г.Откл.

+, -Постоянное население – всего1 чел. 178 381 2 177 326 177 843 2 - 538Прибыло чел. 4 958 11 008 5 806 848Выбыло чел. 5 955 13 872 6 161 206Миграционный прирост (отток) населения чел. - 997 - 2 864 - 355 642

Родилось 3 чел. 1 322 2 749 1 426 104Умерло 3 чел. 530 1 095 554 24Естественный прирост чел. 792 1 654 872 80

(1) Муниципальное образование город Норильск объединяет в себе три административных района: Кайеркан, Талнах и Центральный, а также поселок Снежногорск(2) Расчетное значение, на основании данных Автономной некоммерческой организации «Информационно-издательский центр «Статистика Красноярского края» и данных территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края(3) Данные территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края

Численность постоянного населения муниципального образования город Норильск на 1 июля 2014 года составила 177 843 человека и уменьшилась в абсолютном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 538 человек (0,3%).

Миграция является одним из важнейших факторов изменения численности населения Норильска. Высокая миграционная активность обусловлена суровыми климатическими условиями и неблагоприятной экологической обстановкой, а также ростом уровня жизни населения в других регионах Российской Федерации. Вместе с тем Норильск, известный как город с низким уровнем безработицы и высоким уровнем доходов населения, обеспечен постоянным притоком новых трудовых ресурсов.

Всего за отчетный период на территорию прибыло 5 806 чел. или 3,4% населения, выбыло – 6 161 чел. или 3,5% населения. При этом, тенденцию к увеличению относительно аналогичного периода 2013 года имеют как показатели миграционного притока – 17,1% (848 чел.), так и оттока населения – 3,5% (206 чел.).

По итогам 1 полугодия 2014 года миграционный прирост отрицателен и зафиксирован на уровне «– 355 человек», однако данный показатель в 2,8 раза (на 642 чел.) ниже аналогичного периода 2013 года.

Высокая подвижность наблюдается среди граждан трудоспособного возраста, что приводит к потере значительного количества трудового ресурса города и «старению» населения.

5

Рождаемость в муниципальном образовании город Норильск за 6 месяцев 2014 года превысила смертность в 2,6 раза и составила 1 426 человек.

Уровень естественного прироста населения в отчетном периоде положителен и возрос по отношению к 1 полугодию 2013 года на 110,1% (или на 80 человек). Динамика естественного прироста, рождаемости и смертности населения представлена на диаграмме:

Динамика естественного прироста населения (чел.)

родилось

умерло

естественный прирост

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

1322

530

792

1426

554

872

1 полугодие 20141 полугодие 2013

Одной из характеристик демографического состава города Норильска является рост населения в возрасте старше трудоспособного.

Информация Управления пенсионного фонда РФ в городе Норильске свидетельствует об увеличении в отчетном периоде количества лиц пенсионного возраста на 0,6% (225 чел.). При этом, доля неработающего населения в структуре пенсионеров возросла на 0,7 п.п. (с 43,9% на 01.07.2013 года до уровня 44,6% на 01.07.2014).

Таблица 4 Динамика изменения численности пенсионеров

человекНаименование показателя на 01.07.2013 на 01.07.2014 Темп роста, %

Всего пенсионеров, в т.ч.: 39 376 39 601 100,6работающие 22 106 21 952 99,3не работающие 17 270 17 649 102,2из них:

Пенсионеры по возрасту, в т.ч.: 34 766 34 900 100,4работающие 21 782 21 615 99,2не работающие 12 984 13 285 102,3

В текущем году продолжена работа по реализации мероприятий, содействующих переселению лиц пенсионного возраста в регионы с более благоприятными для проживания климатическими и экологическими условиями:

– в рамках реализации четырехстороннего соглашения, заключенного между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК Норильский

6

никель», по переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями;

– предоставление единовременной доплаты к социальным выплатам на приобретение жилых помещений участникам программ переселения – ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным;

– оказание единовременной материальной помощи на оплату проезда и оплату багажа (контейнера) неработающим пенсионерам и инвалидам-участникам программ содействия переселению, а также неработающим пенсионерам и инвалидам, выезжающим самостоятельно, не участвующим в программных мероприятиях содействия переселению.

Всего за 6 месяцев 2014 года в рамках реализации указанных мер обеспечена возможность выезда 379 семьям, а также оказана помощь в виде единовременной материальной выплаты, в том числе самостоятельно выезжающим, на оплату проезда – 110 чел. и оплату стоимости провоза контейнера на новое место жительства – 80 семьям.

II. Рынок труда

В 1 полугодии 2014 года основные показатели состояния рынка труда сохраняются на уровне аналогичного периода прошлого года.

За 6 месяцев 2014 года в Центр занятости населения города Норильска обратилось ищущих работу граждан – 4 614 человек, из них незанятых трудовой деятельностью – 3 798 человек. Признано безработными – 1 469 граждан.

В результате реализации на территории программ содействия занятости населения:

– государственная программа Красноярского края «Содействие занятости населения» на 2014-2016 годы;

– муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования город Норильск» на 2014-2016 годы;

оказано содействие занятости 3 266 гражданам (трудоустроены – 3 113 чел., направлены на профессиональное обучение – 152 чел., 1 человек оформлен на досрочную пенсию), что составляет 58,1% от массива граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 1 полугодии 2014 года.

Таблица 5 Динамика основных показателей безработицы

№ п/п Наименование показателей 01.07.13

01.07.14

Откл.+/-

Темп роста,

%На начало отчетного периода:

1. Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. 1 496 1 826 330 122,1

1.1. - из них безработных, чел. 1 255 1 094 -161 87,22. Количество вакансий, ед. 2 881 1 858 -1023 64,5

7


01.07.14

Откл.+/-


%За отчетный период:

3. Обратилось ищущих работу граждан, чел. 4 666 4 614 -52 98,9

3.1 - из них незанятые трудовой деятельностью, чел. 3 726 3 798 72 101,9

4. Признано безработными, чел. 1 837 1 469 -368 80,0

5.Предложение рабочей силы - массив ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. (стр.1 + стр.3.1)

5 222 5 624 402 107,7

5.1. - из них безработных, чел. (стр. 1.1. + стр.4) 3 092 2 563 -529 82,96. Заявлено вакансий, ед. 6 211 6 390 179 102,9

7.

Совокупный спрос работодателей на рабочую силу (число вакансий в отчетном периоде с учетом вакансий на начало года), ед. (стр. 2 + стр.6)

9 092 8 248 -844 90,7

7.1.в том числе совокупный спрос работодателей на рабочую силу для незанятых граждан (без учета вакансий для школьников), ед.

8 195 7 512 -683 91,7

8. Оказано содействие занятости - всего, чел. 3 391 3 266 -125 96,3% к массиву ищущих работу (стр.5) 64,9 58,1 х х

в том числе: 8.1 Трудоустроено ищущих работу граждан, чел. 3 169 3 113 -56 98,2

8.2 Направлено на профессиональное обучение, чел. 220 152 -68 69,1

8.2.1. - из них безработных, чел. 215 148 -67 68,8

8.3 Оформлено на досрочную пенсию, чел. 2 1 -1 50,0

9.Численность участников мероприятий активной политики занятости населения, чел. (стр. 9.1 + стр.9.2+стр.9.3+стр.9.4)

943 883 -60 93,6

9.1 Общественные работы, чел. 189 174 -15 92,1

9.2Организация временного трудоустройства несовершенолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, чел.

668 622 -46 93,1

9.3Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, чел.

82 79 -3 96,3

9.4

Организация временного трудоустройства безработных граждан, из числа выпускников учреждений начального и среднего профобразования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, чел.

4 8 4 > 2,0 р.

На конец отчетного периода:

10. Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан, чел. 1 327 1 509 182 113,7

10.1 из них безработных, чел. 935 929 -6 99,411. Количество вакансий, ед. 3 116 3 213 97 103,1 – вакансии для школьников 229 110 -119 48,0

8


01.07.14

Откл.+/-


%

12. Уровень безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте), % 0,8 0,8 0,0 х

13.Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на одну вакансию), чел.

0,5 0,5 0,0 х

По состоянию на 01.07.2014 зарегистрировано 929 безработных граждан, что на 0,6% (6 человек) меньше аналогичного показателя прошлого года.

Уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, остался без изменений и составил 0,8% (по Красноярскому краю – 1,3%). На протяжении последних лет данный показатель остается ниже среднекраевых значений.

Коэффициент напряженности на рынке труда также остался на уровне прошлого года и составил 0,5 незанятых граждан на одну вакансию. Случаев массового высвобождения работников на территории не зарегистрировано.

В части вакансий ситуация на рынке труда на конец отчетного периода характеризуется увеличением как спроса работодателей на рабочую силу, так и численности ищущих работу граждан. По состоянию на 01.07.2014 года в Центре занятости населения города Норильска зарегистрировано – 3213 вакансий (превышает аналогичный показатель за 1 полугодие 2013 года на 97 ед.). Спрос на рабочую силу превышает ее предложение в 1,5 раза (аналогичный показатель за 1 полугодие 2013 года составил 1,7 раза).

За 6 месяцев 2014 года совокупный спрос работодателей на рабочую силу по сравнению с 1 полугодием 2013 года снизился на 9,3% и составил 8248 вакансий. В числе заявленной потребности работодателей преобладают вакансии постоянного характера – 3 223 ед. (39%).

Из общего количества вакансий наибольшее количество заявлено организациями следующих видов экономической деятельности: строительство (58,1%); здравоохранение и предоставление социальных услуг (13,15), обрабатывающие производства (9,7%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (3,7%), образование (3,4%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (3,0%).

Таблица 6 Динамика структуры безработных граждан

№ Наименование показателей на 01.07.13

на 01.07.14

Откл.+/-

1. Распределение безработных по полу, %:– женщин 51,6 48,7 - 2,9– мужчин 48,4 51,3 2,9

2. Распределение безработных по возрасту, %:– 16-29 лет 37,1 38,9 1,8– 30-39 лет 32,8 32,2 - 0,6– старше 40 лет 30,1 29,0 - 1,1

9

В структуре безработных граждан, в отчетном периоде доля женщин снизилась с 51,6% до 48,7%, доля мужчин увеличилась на 2,9 п.п. Количество безработных граждан в возрастной категории от 16 до 29 лет увеличилось на 1,8 п.п., а в возрастных категориях от 30 до 39 лет и старше 40 лет снизилось на 0,6 п.п. и 1,1 п.п. соответственно.

В целях привлечения специалистов для работы в муниципальных учреждениях, сохранения трудового потенциала территории, разработана и реализуется муниципальная Программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск».

В текущем году работа по реализации программы продолжается с учетом реальной ситуации с обеспеченностью персоналом. По итогам полугодия 2014 года оформлены приглашения 30 специалистам, в том числе 16 – работникам отрасли «образование», 13 – «здравоохранение», 1 – «культура». По условиям программы приглашенным специалистам выплачиваются «подъемные», предоставляется жилье и при необходимости места в детских дошкольных учреждениях. Стоимость проезда и провоза багажа возмещается гражданам соответствующими организациями, предоставляющими рабочие места.

В качестве еще одной меры по стабилизации рынка труда КГКУ «Центр занятости населения города Норильска» совместно с Администрацией города Норильска разработан «План мероприятий кадрового обеспечения муниципального образования город Норильск», в рамках которого на регулярной основе планируется реализация следующих мероприятий:– взаимодействие с ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель» и НОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский Никель» по организации профессионального обучения по заказу компании в рамках трехсторонних договоров между организациями, ЦЗН и КУ;– организация профессионального обучения безработных граждан на основании анализа востребованных профессий на территории;– содействие в трудоустройстве граждан по заявленной потребности работодателей в рамках реализации проекта «Модернизация системы взаимодействия с работодателями в сфере занятости населения»;– проведение специализированных ярмарок вакансий;– реализация мероприятий общегородского межведомственного плана по профессиональной ориентации молодежи;– рассмотрение вопросов обеспеченности кадрами отдельных сфер деятельности (организаций) на заседаниях Координационного комитета и Координационного Совета.

IV. Финансовое состояние территории

Социально-экономическое положение территории города Норильска находится в прямой зависимости от состояния промышленного комплекса, ведущая роль в котором принадлежит цветной металлургии. Вследствие этого на развитие экономики территории существенным образом влияет динамика цен мирового рынка на основные металлы (медь, никель, кобальт, платина) и реализация производственных планов предприятий цветной металлургии.

10

Общая сумма налоговых и неналоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет края, на 01.07.2014 года составила 13 072,3 млн. рублей или 87,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.

В краевой бюджет перечислено 10 193,3 млн. рублей (84,4% общего объема поступлений), что на 15,6% ниже уровня 1 полугодия 2013 года.

Таблица 7Налоги, сборы и иные обязательные платежи,

собираемые в консолидированный бюджет края

Наименование показателя Ед.изм.

на 01.07.13г.

на 01.07.14г.


%Налоги, сборы и иные обязателные платежи, всего (без переходящих остатков)

млн. руб. 14 874,7 13 072,3 87,9

в т.ч. перечислено в:

- краевой бюджетмлн. руб. 12 079,1 10 193,3 84,4

Удельный вес % 81,2 78,0 - городской бюджет* (без безвозмездных перечислений)

млн. руб. 2 795,6 2 879,0 103,0

Удельный вес % 18,8 22,0 * Фактические доходы бюджета муниципального образования город Норильск (с учетом безвозмездных перечислений) за 1 полугодие 2014 года составили 7 761,9 млн. руб. или 103,5% к аналогичному периоду прошлого года (2013г. – 7 501,6 млн. рублей).

Собственные доходы бюджета города (без учета безвозмездных перечислений) за 6 месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились с 2 795,6 млн. рублей до 2 879,0 млн. рублей. Их удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет края – 22% (1 полугодие 2013 года – 18,8%).

Рост собственных ресурсов территории в январе-июне 2014 года составил 103% относительно 6 месяцев предыдущего года, что обусловлено увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц и неналоговых доходов.

В отчетном периоде зачисление налогов, сборов и части неналоговых платежей в местный бюджет регулировалось Налоговым и Бюджетным кодексами Российской Федерации, закрепившими нормативы отчислений от налогов и сборов, а также части неналоговых платежей за бюджетами разных уровней.

С 2013 года, в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае", в бюджет города зачисляется 10 процентов от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта, и 30 процентов от налога на доходы физических лиц.

Таблица 8Структура доходов консолидированного бюджета края

11

Доходы

Консолидированный бюджет края (город+край) Темп

роста, %

на 01.07.2013г. на 01.07.2014г.Сумма млн.руб.

Уд.вес,%

Сумма млн.руб.

Уд.вес, %

Налоговые и неналоговые доходы,в том числе: 14 874,71 100 13 072,31 100 87,88

I. Налоговые доходы 14 234,21 95,69 12 169,94 93,10 85,50Налог на прибыль организаций 7 539,55 50,69 5 547,36 42,44 73,58Налог на доходы физических лиц 4 657,58 31,31 4 791,02 36,65 102,87Акцизы 13,25 0,09 19,80 0,15 149,51Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

143,56 0,97 135,47 1,04 94,37

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 81,19 0,55 81,38 0,62 100,23

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,39 0,00 0,55 0,00 140,10

Налоги на имущество, из них: 330,59 2,22 291,00 2,23 88,02

- физических лиц 11,20 0,08 24,08 0,18 в 2,2 раза

- организаций 285,51 1,92 221,62 1,70 77,62- транспортный налог 29,50 0,20 39,35 0,30 133,37

- налог на игорный бизнес 0,08 0,00 0,32 0,00 в 3,8 раза

- земельный налог 4,29 0,03 5,63 0,04 131,09Налоги, сборы, региональные платежи за пользование природными ресурсами: 1 460,07 9,82 1 289,50 9,86 88,32

- налог на добычу полезных ископаемых 1 460,05 9,82 1 289,43 9,86 88,31- сбор за пользование объектами водных

биологических ресурсов и животного мира 0,02 0,00 0,08 0,00 в 4 раза

Государственная пошлина 8,04 0,05 13,86 0,11 172,36II. Неналоговые доходы, из них: 640,50 4,31 902,37 6,90 140,89Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:

322,32 2,17 447,81 3,43 138,93

- арендная плата за земли 125,44 0,84 242,61 1,86 193,41- доходы от сдачи в аренду имущества,

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти (местного самоупр.)

5,56 0,04 0,00 0,00

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

168,61 1,13 168,99 1,29 100,23

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,80 0,01 4,88 0,04 в 6,1

раза - прочие доходы от использования

имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности

21,91 0,15 31,33 0,24 142,94

Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе: 141,10 0,95 187,06 1,43 132,57

- плата за негативное воздействие на окружающую среду 141,04 0,95 186,97 1,43 132,57

12

Доходы

Консолидированный бюджет края (город+край) Темп

роста, %

на 01.07.2013г. на 01.07.2014г.Сумма млн.руб.

Уд.вес,%

Сумма млн.руб.

Уд.вес, %

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории РФ

0,06 0,00 0,08 0,01 134,90

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1,11 0,01 0,78 0,01 69,87

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 138,83 0,93 155,01 1,19 111,66

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 18,69 0,13 98,90 0,76 в 5,3 раза

Прочие неналоговые доходы 18,45 0,12 12,81 0,10 69,46

Наибольшую часть доходов консолидированного бюджета края составляют налоговые поступления – 93,1% (12 169,9 млн.руб.). Из них наибольшую долю составляют:

− налог на прибыль – 45,6% от налоговых доходов или 5 547,4 млн. рублей;− налог на доходы физических лиц – 39,4% или 4 791,0 млн. рублей.Неналоговые платежи составили 6,9% (902,4 млн.руб.) от общей суммы

доходов и обеспечены, в основном, доходами от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 447,8 млн. рублей (49,6% от общего объема неналоговых поступлений), платежами за пользование природными ресурсами в размере 187,1 млн.рублей (20,7% от общего объема неналоговых поступлений) и доходами от продаж материальных и нематериальных активов в размере 155,0 млн. рублей (17,2% от объема неналоговых поступлений).

Объем доходной базы консолидированного бюджета края находится в прямой зависимости от поступления налога на прибыль организаций (42,4% от общей суммы доходов). Фактическое исполнение данного налога за 1 полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 26,4% (с 7 539,6 млн. рублей до 5 547,4 млн. рублей). Снижение поступлений по налогу на прибыль обусловлено уменьшением платежей по налогу на прибыль организаций консолидированной группы налогоплательщиков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 1 полугодие 2014 года.

Налог на доходы физических лиц является вторым по значимости источником формирования доходов консолидированного бюджета края. В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет края за 6 месяцев 2014 года он составляет 36,7% (4 791,0 млн. рублей), рост поступлений по налогу на доходы физических лиц составил 102,9%. Основной причиной роста налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц является увеличение фонда оплаты труда организаций, расположенных на территории.

По итогам 1 полугодия 2014 года 67,6% общей суммы платежей по налогу на доходы физических лиц зачисленных в бюджет муниципального образования город Норильск составляют платежи группы предприятий ОАО «ГМК «Норильский никель», в том числе 31,8% ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».

13

Платежи прочих плательщиков города составили 32,4% общей суммы поступлений.

Платежи по налогу на имущество организаций составили в 1 полугодии 2014 года – 221,6 млн. рублей и снизились по сравнению с 1 полугодием 2013 года на 22,4%. Удельный вес данного налога в общем объеме консолидированного бюджета края – 1,7%.

Поступления транспортного налога на 01.07.2014г. составили 39,4 млн. рублей и увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 33,4%.

Поступления в консолидированный бюджет края в отчетном периоде по налогу на имущество физических лиц составили – 24,1 млн. рублей. Несмотря на небольшой удельный вес поступлений по данному доходному источнику (0,2%) в общем объеме доходов, данная статья поступлений показывает рост в 2,2 раза, что объясняется:

– погашением задолженности прошлых лет;– активизацией работы налогового органа по взиманию имущественных

налогов с физических лиц.

Фактическое поступление в консолидированный бюджет края земельного налога на 01.07.2013 года составило – 5,63 млн. рублей или 131,1 % к прошлому году, рост объясняется проведением мероприятий налогового контроля.

Поступления единого налога на вмененный доход в консолидированный бюджет края на 01.07.2014 года составили 81,4 млн. рублей или 100,2% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Увеличение платежей за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет края за 6 месяцев 2014 года по сравнению с первым полугодием 2013 года со 141,0 млн. рублей до 187,0 млн. рублей объясняется дополнительными поступлениями в январе текущего года платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2013 года от ОАО «ГМК «Норильский никель».

Сумма поступлений в консолидированный бюджет края доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составила – 447,8 млн. рублей или 138,9% к уровню прошлого года. Увеличение поступлений по данному виду налогообложения объясняется:

– заключением новых договоров с ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Норильский комбинат», а также с ОАО «АС «Амур» и ООО «Черногорское ГРК»;

– дополнительными поступлениями в части погашения МУП «КОС» задолженности прошлых лет по договору аренды движимого имущества;

– перечислением МУП ТПО «ТоргСервис» части прибыли в бюджет муниципального образования город Норильск в соответствии с решением балансовой комиссии;

14

– дополнительными поступлениями прочих доходов от имущества, связанных с предоставлением жилых помещений по договорам коммерческого найма, в связи с увеличением тарифов по оплате.

Доли остальных доходных источников в структуре доходной части консолидированного бюджета края незначительны.

V. Муниципальный заказ

В первом полугодии 2014 года Управлением муниципального заказа Администрации города Норильска состоялось торгов и запросов котировок на общую сумму – 1 145,83 млн. рублей, сопоставимый период прошлого года составил – 1 007,10 млн. рублей. Сумма заключенных контрактов составила 1 077,47 млн. рублей (1 полугодие 2013 года – 814,10 млн. руб.). Доля экономии бюджетных средств в расходной части бюджета города за отчетный период составила 6% от суммы централизованно размещенных уполномоченным органом заказов (1 полугодие 2013 года – 19,2%).

Таблица 9 Информация о проведении торгов

млн.руб.

Способыразмещения

Кол-во проведенных

торгов и запросов

котировок

Сумма по запланированным торгам и запросам

котировок

Сумма по состоявшимся

торгам, запросам котировок и

единственному исполнителю

Сумма заключенных контрактов

Экономия средств

бюджета

Открытые конкурсы 7 336,52 336,33 329,51 6,82Открытые аукционы в электронной форме 323 982,46 792,81 733,82 58,99

Запросы котировок цен 120 19,37 16,70 14,15 2,55

ИТОГО: 450 1 338,35 1 145,84 1 077,48 68,36

С 1 января 2014 года, согласно вступившему в силу Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», закупка у единственного поставщика (подрядчика) может осуществляться заказчиком на сумму не превышающую 100 тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на основании данного пункта не должен превышать 5% совокупного годового объема закупок заказчика.

В связи с этим, увеличилось количество закупок размещаемых на Общероссийском официальном сайте и количество проведенных открытых аукционов в электронной форме. За 1 полугодие 2014 года объявлено 323 открытых аукциона в электронной форме, что составляет 71,8% (6 мес. 2013 г. – 57,0%) в общем количестве размещений и 71,8% (6 мес. 2013 г. – 93,9%) от общей суммы размещенных заказов.

Наиболее значимые торги, проведенные в отчетном периоде 2014 года: − выполнение работ по благоустройству города Норильска; − выполнение мероприятий по праздничному оформлению муниципального

образования город Норильск к праздничным датам на 2014 год;− выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «СОШ № 6»; − поставка автомобилей и автомобильного топлива;

15

− поставка продуктов питания;− ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда

города Норильска; − выполнение ремонтно-строительных работ.

Доля заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в отчетном периоде

16

по количеству проведенных процедур составила – 33,1% (15,4% от общей суммы размещенных заказов).

VI. Социальная политика

6.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников

В 1 полугодии 2014 года сохранилась положительная динамика по основным показателям уровня жизни населения – заработной плате работников крупных и средних предприятий города, а также заработной плате работников основных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск.

Таблица 10 Основные показатели уровня жизни

Наименование показателя 2013 2014 Отклонение(январь – июнь) +/- %

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города, чел. 86 262 84 373 -1 889 97,8

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города - средняя величина по всем видам экономической деятельности (ВЭД), руб.

62 364 69 519 7 155 111,5

Среднемесячная заработная плата работников основных организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Норильск, руб.*

68 282 72 426 4 144 106,1

* Работники организаций следующих ВЭД: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство

В отчетном периоде наблюдается снижение численности работников крупных и средних предприятий города до 84 373 чел. (на 1 889 чел. или 2,2% относительно аналогичного показателя 2013 года), что обусловлено оптимизацией производственных программ основных организаций города.

Динамика численности работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск с 2010 года представлена на диаграмме.

2010 2011 2012 2013 201481,00082,00083,00084,00085,00086,00087,000

83 32683 736

85 70586 262

84 373

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск, чел.

(январь-июнь)

17

-2,2%

+0,6%

+2,4%

+0,5%

За 6 месяцев 2014 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города увеличилась на 11,5% относительно аналогичного показателя прошлого года и составила – 69 519 руб.

Ретроспективный анализ динамики месячной заработной платы работников крупных и средних организаций города с 2010 года позволяет определить следующие внутригодовые повторяющиеся колебания и факторы на них влияющие:

1 фактор – летний отпускной период, полугодовые премии;2 фактор – премии по итогам работы за год.

Январ

ь

Февра

льМар

т

Апрел

ьМай

ИюньИюль

Авгус

т

Сентяб

рь

Октяб

рь

Ноябр

ь

Декаб

рь40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Динамика месячной заработной платы работников крупных и средних организаций муниципального образования город Норильск, руб.

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Рост заработной платы работников крупных и средних организаций в мае 2014 года обусловлен начислением работникам ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» единовременных выплат.

В 1 полугодии 2013 года на величину заработной платы также оказывал влияние фактор замены дополнительных компенсационных выплат (далее – ДКВ) элементом заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы.

По уровню оплаты труда наиболее привлекательными видами экономической деятельности на протяжении нескольких лет остаются: строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

18

2 фактор1 фактор

103,7%

113,6%

111,1%

Таблица 11 Среднемесячная заработная плата и доход работников

муниципального образования город Норильскруб.

Наименование показателя

Заработная плата + ДКВ Доход с ВСХ2013 2014 Темп

роста, %2013 2014 Темп

роста, %(январь – июнь) (январь – июнь)

1. Работники крупных и средних организаций города 62 364 69 519 111,5 - - -

2. Работники основных организаций города, в т.ч.: 68 282 72 426 106,1 - - -

- ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель» 75 378 80 443 106,7 85 580 87 045 101,73. Местный бюджет 54 567 61 597 112,9 56 830 64 847 114,1Справочно:*- учреждения федерального бюджета, получающие ДКВ 48 634 49 510 101,8 48 987 51 622 105,4

- учреждения краевого бюджета, получающие ДКВ 51 327 62 649 122,1 51 809 63 035 121,7

*Данные указаны по учреждениям, представившим отчеты:- с 01.01.2013 по 18.03.2014 – в Управление труда и трудовых ресурсов Администрации города Норильска;- с 19.03.2014 - в Управление по персоналу Администрации города Норильска.

Показатели, характеризующие уровень заработной платы в 1 полугодии 2014 года, зафиксированы на уровне:

– рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций города на 11,5%;

рост среднемесячной заработной платы работников основных организаций города на 6,1%;

рост дохода работников местного бюджета на 12,9%.

Основными мероприятиями органов местного самоуправления в части оплаты труда работников бюджетной сферы в муниципальном образовании город Норильск в 2013-2014 году являются:

1) реализация «майских» указов Президента Российской Федерации;2) введение новых систем оплаты труда (далее – НСОТ) в муниципальных

учреждениях;3) индексация оплаты труда.

1) Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации

В 2012 году приняты указы Президента Российской Федерации: от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы») в которых определены основные направления развития государства, в том числе повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до целевого уровня.

К 2018 году заработная плата отдельных категорий работников должна достигнуть:

– 200% средней заработной платы по субъекту РФ для врачей;19

− средней заработной платы по субъекту РФ для среднего медицинского и младшего медицинского персонала, работников учреждений культуры, социальных работников, а также педагогических работников образовательных учреждений общего образования;

− средней заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации для педагогических работников учреждений дополнительно образования детей;

− средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

В 2014 году продолжилась работа по реализации «майских» указов Президента Российской Федерации.

Так, с 1 января 2014 года увеличены фонды оплаты труда на 10% педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей, работникам учреждений культуры, социальным работникам учреждений социального обслуживания, врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу учреждений, не работающих в системе обязательного медицинского страхования.

2) Введение новых систем оплаты труда в бюджетных учреждениях

В течение нескольких лет (2011-2013 годы) одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления в части оплаты труда работников бюджетной сферы муниципального образования город Норильск являлась работа по переходу на НСОТ, ориентированная, прежде всего на развитие здоровой конкурентной среды в бюджетных учреждениях.

2013 год стал заключительным этапом по переводу муниципальных учреждений на НСОТ.

3) Индексация оплаты труда

Обеспечение повышения уровня реальной заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Так, с 1 октября 2013 года произведена индексация оплаты труда на 5,5%: работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется по

новым системам оплаты труда; работникам Администрации города Норильска, замещающим должности

муниципальной службы, и работникам Администрации города Норильска, замещающим должности (профессии), не отнесенные к должностям муниципальной службы.

Эффективность реализации мероприятий органов местного самоуправления в части оплаты труда работников бюджетной сферы отражается в ежегодном изменении доходов граждан, увеличении их покупательной способности.

Важным экономическим инструментом органов власти, предназначенным для оценки уровня жизни при разработке и реализации социальных программ, а также оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам является величина прожиточного минимума (далее – ВПМ) на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения.

20

Динамика доходов основных категорий населения и ВПМ для трудоспособного населения представлена на диаграмме:

1 по

луго

дие

2013

год

а

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

12,228

13,268

54,567

61,597

62,364

69,519

68,282

72,426

75,378

80,443

Динамика заработной платы и дохода основных категорий населения за 1 полугодие 2014 г., руб.

Средняя заработная плата работников ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель»

Средняя заработная плата работников основных организаций города

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций города

Средний доход работников местного бюджета

ВПМ для трудоспособного населения (рассчитана как среднее значение за 1 и 2 квартал соответствующего года)

Количество прожиточных минимумов, установленных субъектом РФ для трудоспособного населения, в доходе работников (без выплат социального характера) за 1 полугодие 2013 и 2014 гг. показывает, что темп роста доходов работников крупных и средних организаций города, работников, финансируемых за счет средств местного бюджета, превышает темп роста ВПМ для трудоспособного населения.

Таблица 12

Количество прожиточных минимумов в доходе работников, ед.

Наименование показателя1полугодие

20131 полугодие

2014Откл.,

+/-1. Работники крупных и средних организаций города 5,05 5,26 +0,212. Работники основных организаций города, в т.ч.: 5,57 5,46 - 0,11- ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель» 6,16 6,06 - 0,103. Местный бюджет, в т.ч.: 4,46 4,64 +0,18

Задолженность по выплате заработной платы в муниципальном образовании город Норильск отсутствует.

21

6.2. Доходы пенсионеров

Средний размер пенсии в муниципальном образовании город Норильск на 01.07.2014 года составил – 19 465,8 руб., увеличившись на 7,7% по отношению к аналогичному показателю прошлого года (18 078,4 руб.) и на 1,3% за 1 полугодие 2014 года (19 207,6 руб.). Рост среднего размера пенсии в отчетном периоде обусловлен:

беззаявительной корректировкой страховой части трудовой пенсии с 01.08.2013 в соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона «О трудовых пенсиях»;

индексацией трудовых пенсий с 01.02.2014 на коэффициент 1,065 (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2014 №46);

индексацией трудовых пенсий с 01.04.2014 на коэффициент 1,017 (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2014 № 241).

Таблица 13 Динамика назначенных пенсий и величины прожиточного минимума

(руб.)

Вид пенсии на 01.07.2013

на 01.07.2014

Темпроста,

%Средний размер пенсии 18 078,4 19 465,8 107,7Средний размер трудовых пенсий 18 622,2 20 011,7 107,5Средний размер пенсии по возрасту 19 048,1 20 456,7 107,4Средний размер пенсии по инвалидности 12 803,6 13 498,8 105,4Средний размер пенсии по случаю потери кормильца 9 976,8 11 183,3 112,1Средний размер социальной пенсии 10 056,8 11 720,3 116,5Величина прожиточного минимума на душу населения в целом 11 836,0 13 336,0 112,7

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 12 295,0 13 750,0 111,8

Величина прожиточного минимума для пенсионеров 9 065,0 10 261,0 113,2Уровень среднего размера пенсии к прожиточному минимуму для трудоспособного населения (установленному краем)

1,47 1,42 -

Уровень среднего размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера (установленному краем) 1,99 1,9 -

Величина прожиточного минимума для пенсионеров, установленная Постановлением Правительства Красноярского края, на II квартал 2014 года составила 10 261,0 руб. (на II квартал 2013 – 9 065,0 руб.) и увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 13,2% (1 196,0 руб.).

Средний размер пенсии на 01.07.2014 года почти в 2 раза (на 89,7%) превышает ВПМ пенсионера.

6.3. Реализация четырехсторонних Соглашений и участие в государственных программах Красноярского края

22

Реализация четырехсторонних СоглашенийЧетвертый год на территории продолжается реализация 4-сторонних

соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО «ГМК «Норильский Никель».

1. В соответствии с заключенным соглашением по направлению переселения граждан расчетный план для города Норильска на 2014 год составляет 1 400,0 млн. руб. на предоставление 878 семьям социальных выплат на приобретение жилья.

В соответствии с законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5540 «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края» и в рамках мероприятий государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» на 2014 год, за отчетный период Управлением содействия переселению Администрации г.Норильска вручены свидетельства 379 семьям на сумму общую сумму 597 735,0 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.07.2014 реализовано 1 свидетельство.

2. В соответствии с заключенным соглашением по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск», утвержденной муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Общий плановый объем финансирования мероприятий за счет всех источников на 2014 год составляет 1 611,0 млн. руб., кассовое исполнение за I полугодие 2014 года составило 15,4%.

Таблица 14

Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и жилищного фонда за I полугодие 2014 года по источникам финансирования

Источник финансирования

2013 год 2014 год ОтклонениеГодовой

планКасса, I

полугодиеГодовой

планКасса, I

полугодиеФакт 2014/ факт 2013

2014, факт/план

тыс. руб. %Местный бюджет 694,8 110,5 605,0 102,8 93,0 17,0Федеральный бюджет 60 000,0 0,0 60 000,0 0,0 - 0,0

Краевой бюджет 634 751,6 77 983,0 548 456,8 106 112,2 136,1 19,3Внебюджетные средства (тарифная составляющая)

78 800,0 22 420,9 78 800,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1 610 969,7 374 226,5 687 861,8 106 215,0 28,4 15,4

За отчетный период выполнены мероприятия:1. По модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной

инфраструктуры (ремонт коллекторов):

23

Всего в 2014 году за счет всех источников финансирования запланированы работы на 8 объектах по замене 3 881 м.п. инженерных сетей.

по работам, финансируемым за счет бюджетных средств, подрядные организации выполняют работы на 3 объектах:

− магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахская (от ул.Михайличенко до ул.Ленинградской): замена 206 м.п. инженерных сетей;

− самотечная канализация по ул. Ветеранов до канализационно-насосной станции «Анисимова»: замена 727 м.п. инженерных сетей;

− магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена (от ул.Красноярской до ул.Хантайской): замена 1 256 м.п. инженерных сетей.

Исполнение по всем бюджетным источникам отсутствует, вместе с тем за отчетный период подрядными организациями выполнены работы на сумму 25 951,0 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального – 4 467,7 тыс. руб., краевого – 21 457,4 тыс. руб. и местного бюджетов – 25,9 тыс. руб.

по работам, финансируемым за счет внебюджетных источников (тарифной составляющей), подрядные организации выполняют работы на объектах:

− магистральный коллектор по ул. Бауманская, р-н Талнах: замена 510 м.п. инженерных сетей;

− магистральный коллектор по ул. Советская (перекресток ул. Ленинский проспект и ул. Советская): замена 330 м.п. инженерных сетей;

− коллектор по ул. Спортивная, р-н Талнах: замена 165 м.п. инженерных сетей;− магистральный коллектор по ул. Талнахская (от КП Пушкина до КП

Талнахская, Ветеранов): замена 276 м.п. инженерных сетей;− коллектор насосной подкачивающей станции по ул. Норильская, р-н

Кайеркан: замена 411 м.п. инженерных сетей.Кассовое исполнение по мероприятию отсутствует. 2. По мероприятию «Сохранение устойчивости зданий перспективного

жилищного фонда» плановый объем на 2014 год составляет 49 зданий. В отчетном периоде выплачен аванс Управляющим компаниям из средств краевого и местного бюджетов в размере 55 191,7 тыс. руб. (25,1% от плана) и 55,3 тыс. руб. (25,2% от плана) соответственно согласно условиям заключенных договоров на проведение работ. Также погашена кредиторская задолженность за 2013 год в размере 3 456,8 тыс. руб. из средств краевого бюджета. За отчетный период полностью работы выполнены на объекте по ул. Б.Хмельницкого, д. 21. По двум объектамвыполнен промежуточный этап работ: ул. Ленинградская, д. 10 – ремонтные работы выполнены на 24,5% от плана, ул. Комсомольская, д. 8 – ремонтные работы выполнены на 32,1% от плана, по данному объекту работы планируется закончить в 2015 году. По остальным объектам в соответствии с условиями заключенных контрактов и графиками производства работ, выполнение и приемка законченных ремонтных работ запланирована на ноябрь-декабрь 2014 года.

Подрядными организациями за отчетный период выполнены работы на сумму 5 197,9, из них средства краевого бюджета составляют 5 192,7 тыс. руб., местного – 5,2 тыс. руб., что составляет 2,4% от планового объема.

3. По разработке проектной документации и выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов работы в 2014 году запланированы по 3 объектам: ул. Б.Хмельницкого, д. 3, ул. Ленинский проспект, д. 10 работы завершаются, по ул. Кирова, д. 1 завершен 1 этап работ. В

24

отчетном периоде выплачен аванс Управляющим компаниям из средств краевого и местного бюджетов в размере 47 464,0 тыс. руб. и 47,5 тыс. руб. соответственно, что составляет 30,0% от плана. Подрядными организациями выполнены работы на сумму 75 674,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 75,7 тыс. руб. за счет местного, что оставляет 47,8% от планового объема.

4. По сносу аварийных и ветхих строений в 2014 году запланирован снос объекта по ул. Бауманская, д.25. В настоящее время произведен отбор подрядной организации на выполнение данного вида работ, договор находится в стадии заключения, в связи с чем, на отчетную дату исполнение по мероприятию отсутствует. Плановый объем финансирования составляет 19 960,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 20,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

5. По ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда по результатам проведенных аукционов по отбору подрядных организаций в соответствии с 44-ФЗ заключено 12 контрактов на выполнение работ по ремонту 120 квартир (всего запланировано 160 квартир), проведение аукционов продолжается. За отчетный период выполнены ремонтные работы в 21 квартире за счет средств краевого и местного бюджетов в размере 5 215,2 тыс. руб. и 5,2 тыс. руб. соответственно, что составляет 5,6% от плана. Кассовое исполнение по мероприятию отсутствует, поскольку поступление денежных средств из краевого бюджета в I полугодии 2014 года не предусмотрено соглашением о предоставлении субсидии.

Участие в государственных программах Красноярского края

Ежегодно муниципалитет участвовал в долгосрочных целевых программах Красноярского края и дополнительно привлекал на территорию денежные средства для реализации мероприятий, направленных на различные сферы деятельности муниципального образования. С 2014 года в рамках перехода на программный бюджет целевое привлечение краевых средств осуществляется путем участия в государственных программах Красноярского края (далее – ГП).

В 2014 году муниципальное образование город Норильск направило заявительные документы на участие в мероприятиях 9 ГП, в рамках которых подтверждено предоставление субсидии в размере 20,1 млн.руб., денежные средства поступят на территорию во II полугодии 2014 года.

Таблица 15Итоги участия в государственных программах Красноярского края за I полугодие

2014 года№ п/п Наименование ГП Заявитель Выделено из КБ,

тыс. руб.Направление расходования

денежных средств

1Развитие образования

УОиДО6 436,0 Проведение капитального ремонта 3-х

дополнительных групп в МБДОУ «Детский сад №59»

Справочно:местный бюджет 1 075,2

2Развитие культуры

Администрация г.Норильска

2 465,9 Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения Групповой памятник Героям Советского Союза

Справочно:местный бюджет 25,2

3Развитие культуры

МБУ «НХГ»160,0 Приобретение программного

обеспечения для ведения электронного каталога и прочих программ

Справочно:местный бюджет 40,0

4 Развитие культуры МБУ «ЦБС» 69,5 Комплектование книжного фонда

25

№ п/п Наименование ГП Заявитель Выделено из КБ,



библиотекиСправочно:местный бюджет 17,5

5

Молодежь Красноярского края в XXI веке УСТиМП

1 000,0 Организация и проведение мероприятий молодежной направленностиСправочно:

местный бюджет 0,0

6

Молодежь Красноярского края в XXI веке УЖФ

1 024,7 Предоставление социальных выплат двум молодым семьям на приобретение жильяСправочно:

местный бюджет 2 298,8

7

Содействие развитию местного самоуправления

УГХ

3 500,0Благоустройство прилегающей территории к озеру Городскому в р-не Центральный (3 этап) - мощение тротуарной плиткой, устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки, устройство (ремонт) скамеек

Справочно:


8

Содействие развитию местного самоуправления Снежногорское

ТУ

4 463,5 Обустройство спортивно-игрового и развивающего комплекса «Малый детский парк развлечений «Бригантина»Справочно:


9

Содействие развитию гражданского общества

Администрация г.Норильска

1 000,0 Информационные, консультационные, финансовые и имущественные виды поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) города Норильска

Справочно:


ВСЕГО по 5 ГП: 20 119,6Справочно:


10 Развитие транспортной системы МБУ

«Норильскавтодор»

776 669,7 Субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Справочно:местный бюджет

(софинансирование) 878,0

Кроме того, в 2014 году на территорию возвращены субсидии, предоставленные в 2013 году в рамках ГП, но по различным причинам не освоенные (также по причине позднего поступления в конце финансового года на территорию). Информация в разрезе программ представлена в таблице.

Таблица 16Субсидии 2013 года, возвращенные в 2014 году

№ п/п Наименование ДЦП Заявитель Выделено из КБ,



1

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» УОиДО

6 643,6 Оплата ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад №59» и «Детский сад №14»Справочно:


2 От массовости к мастерству УСТиМП 720,7

Оплата приобретенного спортивного инвентаря, оборудования и формы для ДЮСШ

26

№ п/п Наименование ДЦП Заявитель Выделено из КБ,



3

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае

Талнахское ТУ 5 568,4

Реализация проекта «Вечно живым» по благоустройству Площади Победы с памятным знаком р-на Талнах

4

Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае

МБУ «Норильскавто

дор»336,5

Оплата работ по обустройству 7 пешеходных переходов дорожными знаками повышенной яркости и дорожной разметкой

5

Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий) МР

УЖКХ 3 456,8 Сохранение устойчивости фундаментов зданий

ВСЕГО по 5 ДЦП: 16 726,0Справочно:


VII. Развитие учреждений социально-культурной сферы

7.1. Развитие системы общего и дошкольного образования

Исполнение бюджета за I полугодие 2014 года по ведомственной структуре Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска составило 47,3% (без учета платных услуг)

Таблица 17Финансовое обеспечение функциональной деятельности отрасли


План на 2014 год, тыс. руб.

Кассовое исполнение на

01.07.2014, тыс. руб.

Исполнение, %

Уд. вес в структуре

финансирования, %

Местный бюджет 2 595 116,5 1 141 228,0 44,0 30,8Краевой бюджет 5 047 818,4 2 471 748,0 49,0 66,6Расходы учреждений за счет оказания платных услуг

218 854,4 98 304,3 44,9 2,6

ИТОГО: 7 861 789,3 3 711 280,3 47,2 100,0

По состоянию на 01.07.2014 сеть системы Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска увеличилась на 3 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2013 года и составила 93 учреждения, в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию в конце августа 2013 года 3-х детских садов в рамках реализации четырехстороннего Соглашения.

27

Таблица 18Сеть учреждений отрасли Образования

Наименование вида учреждения Количество учреждений01.07.2013 01.07.2014

Средние общеобразовательные школы 30 30Гимназии 6 6Лицеи 2 2Школа–интернат основного общего образования 1 1Центры образования 3 3Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 40 43

Учреждения дополнительного образования детей 6 6Методический центр 1 1Централизованная бухгалтерия 1 1Всего: 90 93

Образовательные учреждения Управления общего и дошкольного образования оказывают три муниципальных услуги в рамках в рамках текущего финансирования – «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование детей». Кроме того, МБУ «Методический центр» оказывает муниципальную услугу «Методическое сопровождение и информационно-аналитическая поддержка муниципальных образовательных учреждений», получателями которой за отчетный период стали 1 900 педагогов.

Муниципальная услуга «Дошкольное образование» Таблица 19

Основные показатели деятельности по дошкольному образованию

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

I полугодие Абс.откл., +/–2013 год 2014 год

1Количество действующих учреждений дошкольного образования / плановая наполняемость1

ед./ мест 40/10 189 43/11 182 3/993

2 Списочная численность детей чел. 9 463 10 599 1 136 в т.ч.: ясельного возраста чел. 1 821 1 878 57 дошкольного возраста чел. 7 642 8 721 1 0793 Среднесписочная численность детей чел. 9 872 11 002 1 130 в т.ч.: ясельного возраста чел. 1 680 1 711 31 дошкольного возраста чел. 8 192 9 291 1 099 из них: оздоровительных групп чел. 341 308 -33 круглосуточных групп чел. 63 44 -19 с нарушениями речи чел. 256 276 20 с нарушениями зрения2 чел. 43 42 -1

с задержкой психического развития чел. 74 78 4

4 Среднеявочная численность детей чел. 7 874 8 815 941 в т.ч.: ясельного возраста чел. 1 335 1 364 29

28


I полугодие Абс.откл., +/–2013 год 2014 год

дошкольного возраста чел. 6 539 7 451 9125 Количество ясельных групп гр. 69 75 6 в т.ч.: оздоровительных, гр. гр. 6 4 -2 круглосуточных, гр. гр. 1 1 06 Количество дошкольных групп гр. 173 195 22 в т.ч.: оздоровительных гр. 3 5 2 круглосуточных гр. 3 3 0 для детей с нарушением речи гр. − − − для детей с нарушением зрения гр. 2 1 -1

с задержкой психического развития гр. 1 1 0 для слабослышащих детей гр. 1 1 0

7 Себестоимость содержания 1 ребёнка в ДОУ в месяц3 руб. 29 657,09 33 182,84 3 525,75

в т.ч. питание руб. 2 187,34 3 681,48 1 494,14

8 Себестоимость содержания 1 ребёнка в ДОУ в день3 руб. 1 412,24 2 017,04 604,80

в т.ч. питание руб. 134,33 222,65 88,32

9 Количество детей имеющих льготу по оплате за содержание в ДОУ чел. 1 356 1 269 -87

10 Средняя наполняемость групп4: чел. 19 24,2 5,2 в т.ч.: ясельных чел. 16 19,2 3,2 дошкольных чел. 20 25,5 5,5

11 Состоит на очереди по устройству в ДОУ детей: чел. 6 761 5 907 -854

от 0–1,5 лет чел. 3 171 2 803 -368 от 1,5 – 3 лет чел. 2 671 2 891 220

от 3 – 7 лет чел. 919 213 -706

12 Количество детей, поставленных в очередь по устройству в ДОУ детей чел. 1 750 1 701 -49

13 Количество детей, выбывших с очереди по устройству в ДОУ детей чел. 1 158 1 426 268

14 Количество детей, находящихся на оформлении в ДОУ чел. 480 635 155

15Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 года до 6 лет5

% 69,4 72,3 2,9

16

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет6

% 96,8 97,4 0,6

17Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги7

% 100,0 100,0 0,0

29

1 В плановую наполняемость включено плановое количество мест в группах дошкольного образования при МБОУ «СОШ №24» п. Снежногорск.

2 Комбинированные группы МБДОУ «ДС №90» по состоянию на 01.07.14 посещают 15 детей с нарушением зрения, которым оказывается коррекционная помощь

3 Представлены показатели без учета данных по группам дошкольного образования при МБОУ «СОШ № 24» п. Снежногорск

4 Средняя наполняемость групп рассчитана исходя из среднего количества групп за отчетный период. Среднее количество групп дошкольного возраста – 365, ясельного – 89 (всего среднее количество групп – 454).

Средняя наполняемость групп = 11 002/454 = 24,2 чел.Ясельных = 1 711/89 = 19,2 чел.Дошкольных = 9 291/365 = 25,5 чел.5 Показатель на отчетную дату представлен из расчетной численности детей от 1 до 6 лет, посещающих

МБДОУ – 10 599 и численности детей указанной возрастной группы на территории муниципального образования город Норильск – 14668.

Обеспеченность = 10 599*100/14 668=72,3%.6 Показатель представлен из расчета численности детей от 3 до 7 лет, посещающих МБДОУ – 9 431 и

численности детей указанной возрастной группы на территории – 11 443 (за вычетом 1 758 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СОШ (11 443–1 758=9 685).

Обеспеченность = 9 431*100% /9 685 = 97,4%.7 Показатель составляет 100%, в связи с отсутствием детей в очереди от 5 до 7 лет.Вместе с тем, расчетное значение показателя составляет 97,7%: списочная численность детей от 5 до 7

лет, посещающих МБДОУ – 4 579 детей и численности детей указанной возрастной группы на территории – 6 443 (за вычетом 1758 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СОШ (6 443–1 758 = 4 685)

Обеспеченность = 4 579*100% / 4 685= 97,7%

В сети функционирует 43 дошкольных образовательных учреждения. По состоянию на 01.07.2014 плановое количество мест в садах увеличилось на 993 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2013 года и составило 11 182 места. Изменения плановой наполняемости обусловлено следующими причинами:

− ввод в сентябре 2013 года 3-х новых ДОУ (увеличение на 900 мест); − создание дополнительных 53 мест в детском саду №74;− создание дополнительных 25 мест в детском саду №59; − создание дополнительных 25 мест в детском саду №14; − уменьшение на 10 мест за счет изменения плановой численности в группах

дошкольного образования при МБОУ «СОШ №24» п. Снежногорск.Списочная численность детей на 01.07.2014 составила 10 599 чел., что на 583

чел. ниже плановой наполняемости садов. Данный факт обусловлен тем, что дети, проходящие процедуру оформления в ДОУ (мед.осмотры) не учитываются в списочной численности, а также началом процесса комплектования новых групп и первых классов на новый 2014-2015 учебный год. Выпускники ДОУ – будущие первоклассники, имеют право числиться и посещать сады до 31 августа 2014 года.

Среднесписочная численность по отношению к прошлому году в целом выросла на 11,4% (на 1 130 ребенка), в основном за счет увеличения количества детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения, в результате открытия новых детских садов.

В очереди на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения состоит 5 907 детей, что на 854 ребенка меньше аналогичного периода 2013 года (6761 ребенок) и связано также с открытием 3-х новых ДОУ.

Количество групп компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи, детей с нарушением зрения, с задержкой психического развития и слабослышащих детей) в садах в отчетном периоде составило 43 группы (аналогичное количество по сравнению с отчётным периодом прошлого года).

Кроме того, в дошкольных учреждениях функционируют 41 логопедический пункт (увеличение на 24 ед.), 3 группы комбинированной направленности для детей с

30

нарушениями зрения и нормально развивающихся сверстников (аналогичное количество по сравнению с отчётным периодом 2013 года).

Себестоимость содержания 1 ребенка в ДОУ в месяц в отчетном периоде возросла на 11,9% в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, что обусловлено увеличением должностных окладов педагогических работников на 5,5% с 01.10.2013 и фонда оплаты труда в части стимулирующих выплат на 30% с 01.06.2013, а также ростом цен на коммунальные услуги, продукты питания и т.д.

Муниципальная услуга «Общее образование»

Таблица 20Основные показатели общего образования

№ п/п Наименование показателя Ед.

изм.I полугодие Абс.откл.,

+/–2013 год 2014 год Муниципальная услуга «Общее образование»

1 Кол-во общеобразовательных учреждений, в т.ч.:

ед./мест 42/30 370 42/30 370 −

1.1 Кол-во средних общеобразовательных школ

ед./мест 30/20 842 30/20 842 −

1.2 Кол-во школ с углубленным изучением предметов

ед./мест − − −

1.3 Кол-во лицеев ед./мест 2/1 872 2/1 872 −

1.4 Кол-во гимназий ед./мест 6/5 550 6/5 550 −

1.5 Кол-во интернатных учреждений ед./мест 1/597 1/597 −

1.6 Кол-во центров образования ед./мест 3/1 509 3/1 509 −

2 Кол-во классов/учащихся всего, в т.ч. кл./чел. 1 011/22

368*1 018/22

035 7/-333

2.1Кол-во классов/учащихся в начальных, средних общеобразовательных школах

кл./чел. 713/15 894 712/15 699 -1/-195

2.2Кол-во классов/учащихся в лицеях, гимназиях, в школах с углубленных изучением предметов

кл./чел. 252/5 790 250/5 689 -2/-101

2.3 Кол-во классов/учащихся в интернатных учреждениях кл./чел. 9/150 10/154 1/4

в т.ч.: сирот (постоянно–проживающих) чел. 30 33 3

приходящих чел. 120 121 1

2.4 Кол-во классов/учащихся в центрах образования кл./чел. 37/514 46/493 9/-21

3 Кол-во классов/учащихся, занимающихся у логопеда кл./чел. 258/1 143 293/1 201 35/58

4Кол-во классов/учащихся, занимающихся в коррекционных классах

кл./чел. 21/191 26/229 5/38

5 Кол-во групп/учащихся гр./чел. 1/10 − -1/-1031


изм.I полугодие Абс.откл.,

+/–2013 год 2014 год предшкольного образования

6Количество учащихся, занимающихся по очной форме обучения

чел. 22 008 21 750 -258

7Количество учащихся, занимающихся по заочной форме обучения

чел. 326 285 -41

8 Количество учащихся, занимающихся по форме экстернат чел. 34 17 -17

9Количество индивидуально обучающихся больных детей на дому

чел. 73 65 -8

10Количество индивидуально обучающихся детей–инвалидов на дому

чел. 57 48 -9

11Количество детей, обучающихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях

чел. 745 792 47

12 Количество детей, обучающихся в местах временного содержания чел. 28 24 -4

13 Кол-во групп/детей в группах продленного дня гр./чел. 241 / 5 649 255/5 992 14/343

14 Средняя наполняемость групп продленного дня** чел. 24,6 24,7 0,1

15 Кол-во школ с 5–дневной формой обучения ед. − − −

16 Кол-во школ с 6–дневной формой обучения ед. 42 42 −

17 Кол-во школ, работающих в одну смену ед. 31 32 1

18 Кол-во школ, работающих в две и более смены ед. 11 10 -1

19 Количество выпускников, в т.ч. чел. 1 561 1 307 -25419.1 сдавших ЕГЭ по русскому языку чел. 1 530*** 1 278*** -25219.2 сдавших ЕГЭ по математике чел. 1 508*** 1 286*** -22220 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ % 97,9 99,1 1,2

21 Обеспеченность учащихся площадями

м2 на 1го

учащ.11,2 11,7 0,5

22 Количество учащихся на 1 учителя чел. 16,01 15,67 -0,3423 Средняя наполняемость классов** чел. 22,7 22,4 -0,3

*С учетом 20 обучающихся по форме экстернат** Расчет произведен для классов с нормативной наполняемостью не более 25 чел.*** Без учета 20 выпускников в 2013 году и 9 выпускников в 2014 году, сдавших государственный выпускной экзамен

На территории муниципального образования город Норильск функционирует 42 общеобразовательных учреждения, в которых на 01.07.2014 обучалось 22 035 человек, что на 1,5% (333 чел.) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

32

В школах открыто 1 018 классов. Количество школ, работающих в одну смену – 32 ед., что на 1 ед. больше количества аналогичного периода 2013 года и составляет 76,2% от общего числа школ.

Все общеобразовательные учреждения работают в режиме 6–дневной рабочей недели, как и в 2013 году. В режиме пятидневной недели обучаются ученики 1–х классов (в соответствии с СанПиН), а также часть учеников 2-11 классов по решению общеобразовательных учреждений.

Обеспеченность учащихся площадями в общеобразовательных школах в отчетном периоде составляет 11,7 м2 на 1–го учащегося (в аналогичном периоде прошлого года – 11,2 м2). Незначительный рост данного показателя обусловлен снижением численности обучающихся в образовательных учреждениях.

Количество выпускников 11–х классов в 2014 году по отношению к 2013 году снизилось на 16,3% и составило 1 307 человек.

Результаты учебной деятельности

В сравнении с отчетным периодом прошлого года незначительно изменились показатели качества знаний обучающихся – увеличение на 0,2% и успеваемости – снижение на 0,1%.

Таблица 21Основные показатели учебной деятельности

Показатель /уч. 2012 – 2013 уч. 2013 – 2014 уч.Качество 48,8% 49,0%

Успеваемость 99,7% 99,6%

Сравнительные данные выполнения краевых контрольных работ по 100-балльной шкале представлены в таблице.

Таблица 22Рейтинг выполнения краевых контрольных работ

Средний рейтингпредмет

русский язык математика общеучебные умения и навыки

по Красноярскому краю 71,72 68,81 67,10по Норильску 74,19 71,20 72,62

В 2013–2014 учебном году в 11(12) классах обучались 1 307 человек, из них 1 304 человека допущены к государственной (итоговой) аттестации.

Не получили среднего (полного) общего образования в 2014 году 20 человек: 3 – не допущены до итоговой аттестации, 6 – не явились на экзамены без уважительной причины, 5 – не сдали два обязательных экзамена, 5 – не сдали повторно математику, 1 – не сдал повторно русский язык. Таким образом, в 2014 году количество выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, составило 1 287 чел.

В результате вступления в силу с 01.09.2013 нового федерального закона «Об образовании в РФ» награждение выпускников золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении» в 2014 году не предусматривалось. Лучшим выпускникам вручали аттестаты с отличием, которые в МО г.Норильск получили 119 человек.

33

Однако в связи с внесенными изменениями от 27.05.2014 в 273-ФЗ вручение медалей отличникам, окончившим школу в 2014 году, состоится не позднее 01.10.2014.

Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей»

На 01.07.2014 в учреждениях дополнительного образования детей в 802 группах занимается 9 269 воспитанников, что составляет 42,1% от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях.

Таблица 23

Основные показатели деятельности по дополнительному образованию детей № п/п Наименование показателя Ед.

изм.I полугодие Абс.откл.

, +/–2013 год 2014 год

Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей по дополнительным образовательным программам различной направленности»

1 Кол-во учреждений дополнительного (внешкольного) образования

ед./мест 6/* 6/* 0/*

2Кол-во групп (кружков)/учащихся в учреждениях дополнительного (внешкольного) образования, в т.ч.:

гр./чел. 791/9 355 802/9 269 11/–86

2.1 первого года обучения до 6 лет гр./чел. 21/257 47/593 26/336 2.2 первого года обучения старше 6 лет гр./чел. 320/3 842 309/3 625 -11/-217 2.3 второго года и последующих лет гр./чел. 450/5 256 446/5 051 -4/-205

3 Численность преподавателей высшей категории чел. 34 34 0,0

4 Обеспеченность учащихся площадями м2 на 1 учащ. 5,6 5,6 0,0

5 Количество учащихся на 1 преподавателя чел. 12 12 0,0

6 Средняя наполняемость групп чел. 12,0 11,3 -0,7*в связи с работой большей части творческих объединений учреждений дополнительного образования на площадях

общеобразовательных учреждений (классные кабинеты, актовые и спортивные залы, хореографические классы и др.) количество плановых мест в МБОУ ДОД не рассчитывается.

Общее количество учащихся в учреждениях дополнительного (внешкольного) образования незначительно снизилось на 0,9%, в связи с выездом педагогов по профилю деятельности в благоприятные для проживания регионы РФ. Вместе с тем, в структуре учащихся количество детей первого года обучения увеличилось более чем в 2 раза.

Учреждения дополнительного образования стабильно развиваются по 10 направленностям. Наиболее востребованными и стабильно развивающимися на протяжении последних лет являются 4 направления:

Таблица 24Основные направления дополнительного образования

34

Направленность доп. образования

Структура численности занимающихся по направлениямI полугодие

2012 год 2013 год 2014 годхудожественно-эстетическая 38% 38% 38%научно-техническая 17% 17% 17%туристско-краеведческая 9% 9% 9%физкультурно-спортивная 7% 7% 7%

Также на территории муниципального образования город Норильск

функционируют 6 клубов по месту жительства: «Романтик», «Алькор», «Родник», «Фортуна», «Прометей», «Горка», являющиеся структурными подразделениями учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи».

Основные показатели работы отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними

По состоянию на 01.07.2014 количество детей, находящихся под опекой (попечительством) гражданских лиц, составляет 411 детей, что на 18 детей меньше, чем на 01.07.2013, за счет уменьшения количества социальных детей-сирот.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей, составляет 127 чел., что на 5 детей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (132 чел.), что в основном обусловлено устройством детей в семьи российских граждан.

Общая динамика несовершеннолетних подопечных приведена в таблице.

Таблица 25Общая динамика несовершеннолетних подопечных

№ Показатели

I полугодие Отклонение 2013/20122013 год,

чел.2014 год,

чел. абс., +/–

отн., %

1.Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) по распоряжению о назначении опекуном гражданина

429 411 -18 95,8

1.2.Количество опекунов, получающих денежные средства через Министерство образования и науки Красноярского края

406 381 -25 93,8

2.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей на полном государственном обеспечении

132 127 -5 96,2

2.1.

Количество несовершеннолетних выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на попечении органов опеки и попечительства

22 17 -5 77,3

2.2.Количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в КГКОУ «Норильский детский дом»

57 60 3 105,3

35

№ Показатели

I полугодие Отклонение 2013/20122013 год,

чел.2014 год,

чел. абс., +/–

отн., %

2.3.Количество детей-сирот, находящихся в МБОУ «Школа–интернат № 2 основного общего образования»

31 33 2 16,5

2.4.Количество детей-сирот, находящихся в КГКСОУ «Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат VIII вида»

22 17 -5 77,3

Денежные средства опекуны, попечители, приемные родители получают на содержание 381 подопечного, что составляет 92,7% от общего числа подопечных и на 1,9% ниже уровня аналогичного периода 2013 года. По состоянию на 01.07.2014 опекуны (попечители) не получают денежные средства на содержание 30 детей по следующим причинам: дети переданы опекунам (попечителям) по согласию родителей; назначения опекунами (попечителями) граждан по причине уклонения родителей от воспитания и содержания детей на время подготовки документов по лишению граждан родительских прав; освобождение родителей из мест лишения свободы.

Кадровый потенциал

Всего за отчетный период аттестовано 574 педагогов и руководителей, из них: 1–й квалификационной категории – 412 руководящих и педагогических работников, высшей категории – 162 руководящих и педагогических работника.

Таблица 26Среднесписочная и штатная численность работников учреждений отрасли

образования

Категории работниковШтатная численность, ед. Среднеспис.численность,

чел.I полугодие откл.

%I полугодие откл.

%2013 2014 2013 2014Всего по отрасли, в т.ч. 8 093 8 289 102,4 6 186 6 529 105,5Аппарат 59 53 89,8 57 53 93,0ЦБ и прочие 220 218 99,1 206 204 99,0Всего по учреждениям общего и дополнительного образования, в т.ч.:

4 766 4 774 100,2 3 351 3 414 101,9

Снежногорск 94 94 100,0 64 60 93,8Всего по учреждениям дошкольного образования

3 048 3 244 106,4 2 572 2 858 111,1

Анализ численности работников Управления общего и дошкольного образования (далее – Управление) и подведомственных ему учреждений показал следующее:

36

1. Штатная численность аппарата по отношению к аналогичному периоду снизилась на 6 шт.ед. в результате сокращения отдела кадров Управления (-9 шт.ед.) и введения отдела по организации работы с персоналом подведомственных учреждений (+4 шт.ед.), а также сокращения ставки ведущего специалиста в отделе контроля и организационно-методической работы в учреждениях дошкольного образования (-1 шт.ед.).

2. Штатная численность ЦБ и прочих подразделений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2 шт.ед. за счет сокращения ставок ведущих инженеров в отделе технического надзора и эксплуатации.

3. Увеличение штатной численности в учреждениях общего и дополнительного образования на 8 шт.ед. произошло вследствие проведенной тарификации педагогических работников на 01.09.2013.

4. Рост среднесписочной численности в учреждениях общего и дополнительного образования на 63 чел. произведен в основном за счет увеличения количества педагогического персонала.

5. Причинами роста количества штатной численности на 196 шт.ед. в учреждениях дошкольного образования являются:

− ввод по 42,5 шт.ед. (воспитатели, педагоги, повара) в каждом из трех открывшихся дошкольных учреждений в рамках 4-х стороннего соглашения: МАДОУ №1 «Северок», МАДОУ № «Умка», МАДОУ №5 «Норильчонок»;

− ввод по 3,5 шт.ед. (воспитатели, младшие воспитатели, музыкальный руководитель) в детских садах №59 и №14 в связи с открытием новых групп;

− ввод 1 шт.ед. учителя-логопеда в детском саду №92;− ввод 20 шт.ед. (психологи, логопеды, дефектологи) в связи с открытием

консультационных центров в 8 детских садах (№1, 2, 3, 5, 18, 36, 81, 82) для родителей, нуждающихся в консультационной помощи по вопросам воспитания детей, не посещающих ДОУ;

− ввод 40,5 шт. ед. логопедов и психологов в 31 ДОУ, в которых отсутствовали специалисты данной категории, либо наблюдался их дефицит.

6. С увеличением штатной численности повысилась и среднесписочная численность работников дошкольных учреждений.

Платные услуги и родительская плата

За отчетный период учреждениями общего, дополнительного и дошкольного образования поступления от предоставления платных услуг и родительской платы составили 133 174,9 тыс. руб., что на 12,4% больше 2013 года.

Таблица 27

Доходы от оказания платных услуг и родительской платытыс. руб.

№ УчрежденияI полугодие Отклонение

2014/20132013 год 2014 год абс., +/– отн.,%1. Общеобразовательные учреждения 1 833,2 1 221,6 -611,6 66,6

2. Учреждения дополнительного образования детей 101,3 267,2 165,9 263,8

3. Дошкольное образование, в т.ч.: 116 508,4 131 686,1 15 177,7 113,0

37

№ УчрежденияI полугодие Отклонение

2014/20132013 год 2014 год абс., +/– отн.,%платные услуги 385,2 959,7 574,5 249,1

родительская плата 107 779,9 121 634,7 5 511,5 104,7питание сотрудников 8 343,3 9 091,7 748,4 109,0

ИТОГО: 118 442,9 133 174,9 14 732,0 112,4

По разделу «Общеобразовательные учреждения» снижение доходов на 33,4% обусловлено снижением:

количества курсов в МАОУ «Гимназия №4» с 9 ед. до 5 ед. в связи с недобором слушателей;

количества слушателей в МАОУ «Гимназия №48» с 258 чел. до 230 чел.По разделу «Учреждения дополнительного образования детей» наблюдается

рост доходов в 2,5 раза в сравнении с соответствующим периодом 2013 года, в результате увеличением посетителей культурно-досуговых мероприятий в МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи».

Доход от оказания платных услуг в дошкольных учреждениях вырос в 2,5 раза в связи с увеличением количества ДОУ оказывающих платные услуги (в 2013 году – 5, а в 2014 году – 11).

Объем родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях в отчетном периоде увеличился на 4,7% по сравнению с объемом доходов, полученных за соответствующий период 2013 года, что обусловлено открытием в конце августа 2013 года трех дошкольных учреждений.

7.2. Развитие системы здравоохранения

С 01.01.2014 года все муниципальные учреждения здравоохранения перешли в краевое подчинение, а Управление здравоохранения Администрации города Норильска было ликвидировано и создан территориальный отдел в г.Норильске министерства здравоохранения Красноярского края. Вследствие чего, статус муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения (МБУЗ) изменен на статус краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения (КГБУЗ). Количество учреждений на территории при этом не изменилось.

Таким образом, на 01.01.2014 года на территории функционируют 12 краевых учреждений здравоохранения (табл.).

Таблица 28№ 2013 2014

Наименование Кол-во Наименование Кол-во1 МБУЗ "Городская больница №1" 1 КГБУЗ "Норильская межрайонная

больница № 1" 1

2 МБУЗ "Городская больница №2" 1 КГБУЗ "Норильская городская больница № 2" 1

3 МБУЗ "Городская больница №3" 1 КГБУЗ "Норильская городская больница № 3" 1

4 МБУЗ "Городская поликлиника №1" 1 КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1" 1

5 МБУЗ "Городская поликлиника № 2 1 КГБУЗ "Норильская городская 1

38

поликлиника № 2"6 МБУЗ "Городская поликлиника №3" 1 КГБУЗ "Норильская городская

поликлиника № 3" 1

7 МБУЗ "Детская городская больница" 1 КГБУЗ "Норильская межрайонная детская больница" 1

8 МБУЗ "Норильская стоматологическая поликлиника" 1 КГБУЗ "Норильская городская

стоматологическая поликлиника" 1

9 МБУЗ "Родильный дом" 1 КГБУЗ "Норильский межрайонный родильный дом" 1

10 МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 1 КГБУЗ "Норильская станция скорой

медицинской помощи" 1

11 КГУЗ «Красноярский краевой центр крови №2» 1 КГБУЗ «Красноярский краевой центр

крови №2» 1

12 КГУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5»

1 КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» 1

Итого: 12 12

Также в 2014 году на территории в составе учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Красноярского края, функционируют Норильский филиал Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и КГБПОУ «Норильский медицинский техникум».

Исполнение по финансированию отрасли здравоохранения за I полугодие 2014 года составило 42,3%.

Таблица 29Исполнение финансирования отрасли за I полугодие 2014 года

тыс. руб.

Источник финансирования План Кассовое исполнение на 01.07.2013 % исполнения

Краевой бюджет 206 908,2 85 828,1 41,5%Доходы от платных услуг 616 011,7 183 127,4 45,5ФОМС 5 715 007,1 2 545 477,4 44,5%Итого: 5 009 352,30 2 119 072,90 42,3

За счет средств Фонда обязательного медицинского страхования на

сегодняшний момент финансируются 11 краевых государственных бюджетных учреждений. КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови №2» финансируется за счет средств краевого бюджета.

Денежные средства поступают из ФОМС на текущее содержание, лечение застрахованных граждан, на льготное зубопротезирование, на льготное лекарственное обеспечение, на молочные смеси и содержание отделения сестринского ухода.

Основные показатели отрасли

За I полугодие 2014 года родилось 1 426 человек, что на 112 человек больше аналогичного периода 2013 года (1 314 чел.). Рождаемость составила 8,1 чел. на 1000 населения, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 9,5% (7,4 чел.).

Показатель смертности за 1 полугодие 2014 г. составил 3,1 чел. на 1000 населения (554 чел.), что на 6,9% выше уровня прошлогоднего показателя за

39

аналогичный период (2,9 чел. на 1000 населения – 532 чел.). По гендерному признаку основную долю умирающих составляют мужчины – 63,1%, что практически на уровне показателя аналогичного периода 2013 года – 63,9%.

Младенческая смертность за I полугодие 2014 г. составила 7,2 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 9 детей), за I полугодие 2013 года – 2,3 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 3 детей).

Суммарный коэффициент рождаемости увеличился с 1,71 в I полугодии 2013 года до 1,76 в I полугодии 2014 года, ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась на 1,2% до 76,7 лет:

Таблица 30

Наименование показателя Ед. изм.

1 полугодие 2013 г.

1 полугодие 2014 г. %

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет))

коэф. 1,71 1,76 102,9

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 77,6 76,7 98,8

Общая заболеваемость населения за I полугодие 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 0,3% с 1 350,4 до 1 346,1 (на 1 тыс. населения). Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом за анализируемый период времени увеличилась на 0,6% с 666,8 до 670,5 (на 1 тыс. населения).

Общая заболеваемость населения за I полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,7% с 1349,5 до 1359,4 на 1000 населения. Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом за анализируемый период времени снизилась на 0,4% с 672,2 до 669,2 (на 1 тыс. населения).

В структуре общей заболеваемости за I полугодие 2014 года ранговые места занимают следующие нозологии:

1 место – болезни костно-мышечной системы (КМС);2 место – болезни органов дыхания;3 место – болезни глаза;4 место – болезни системы кровообращения; 5 место – болезни органов пищеварения.

Таблица 31 Сравнительный анализ заболеваемости

Показатели I полугодие 2013 года

I полугодие 2014 года

Отклонения+/- %

Заболеваемость общая (на 1 000 населения)Общая 1 349,5 1 359,4 9,9 100,7

- детей 1 500,6 1 488,9 -11,7 99,2- подростков 1 150,0 1 397,9 -247,9 121,6- взрослых 1 322,4 1 325,1 2,7 100,2

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом (на 1000 чел.

40

Показатели I полугодие 2013 года



соответствующего контингента)Общая 672,2 669,2 -3,0 99,6

- детей 1 205,2 1 146,0 -59,2 95,1- подростков 717,2 785,0 67,8 109,5- взрослых 539,4 544,2 4,8 100,9Заболеваемость отдельными видами заболеваний на 100 тыс. населения

- туберкулезом 42,1 35,8 -6,3 85,1 - сифилисом 5,1 13,9 8,8 272,5 - гонореей 29,2 37,0 7,8 126,7 - злокачественными новообразованиями 103,9 103,6 -0,3 99,7

- СПИД (ВИЧ) 89,8 76,7 -13,1 85,4Количество больных с впервые выявленным диагнозом, чел.

- ВИЧ-инфекция 160 137 -23 85,6 - туберкулез 75 64 -11 85,3 - сахарный диабет 224 306 82 136,6 - злокачественные новообразования 185 185 0 100,0

В структуре общей заболеваемости: среди детей по сравнению с 2013 годом, практически не изменилась. На

первом месте, как и в прошлом году, болезни органов дыхания 447 детей (2013г. – 469 детей), на втором месте – болезни нервной системы 303 ребенка (2013г.– 259детей), на третьем месте – отдельные состояния, возникшие в перинатальный период, 238 детей (2013г.– 247 детей);

среди подростков за 1 полугодие 2014 года на первом месте – болезни органов дыхания 34,3%. На втором месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 17,0%. На третьем месте травмы и отравления – 11,4%. На четвертом месте болезни костно-мышечной системы – 6,0%. На пятом месте болезни эндокринной системы – 5,9%;

среди взрослого населения за 1 полугодие 2014 года на первом месте болезни костно-мышечной системы – 17,4%. На втором месте болезни органов дыхания – 12,5%. На третьем месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 12,1%. На четвертом месте болезни системы кровообращения – 10,9%. На пятом месте – болезни органов пищеварения – 8,7%.

В структуре заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом среди всех слоев населения на первом месте стоит заболеваемость органов дыхания. На втором месте – травмы (снижение на 8,2%); на третьем – болезни органов пищеварения (снижение на 18,1%), на четвертом – болезни КМС (снижение на 21,2%), на пятом – болезни системы кровообращения (снижение на 26,3%).

В структуре социально-значимых заболеваний (заболеваемость отдельными видами) произошли следующие изменения по отношению к аналогичному периоду прошлого года:

туберкулез – снижение на 14,9%; сифилис – рост на 172,5%; гонорея – рост на 36,6%;

41

злокачественные новообразования – снижение на 0,3%; ВИЧ-инфекция – снижение на 14,6%; сахарный диабет (впервые выявленный) – рост на 36,6%.

Оказание медико-санитарной помощи в условиях круглосуточных стационаров

На 01.07.2014 количество коек круглосуточного стационара составляет 1 163 ед., что на 1 койку меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таблица 32Коечный фонд лечебно-профилактических учреждений

№Лечебно-

профилактические учреждения

Ед. изм. I полугодие 2013 года


Отклонения

+/- %

Коечный фонд коек 1 163 1 380 217 118,7 в т.ч. ОМС коек 1 121 1 345 224 120,0 бюджет коек 15 15 0 100,0 платные коек 27 20 -7 74,1

1Норильская межрайонная больница № 1

коек 765 738 -27 96,5

в т.ч. ОМС коек 738 728 -10 98,6 платные коек 27 10 -17 37,0 паллиативные (хоспис) коек 12 12 0 100,0

2 Норильская городская больница № 2 коек 134 133 -1 99,3

в т.ч. ОМС коек 134 133 -1 99,3

паллиативные (сестринского ухода) коек 4 5 1 125,0

3 Норильская городская больница № 3 коек 17 17 0 100,0

в т.ч. ОМС коек 17 17 0 100,0

4Норильская межрайонная детская больница

коек 122 122 0 100,0

в т.ч. ОМС коек 107 107 0 100,0 бюджет коек 15 15 0 100,0 сестринского ухода коек 15 15 0 100,0

5Норильский межрайонный родильный дом

коек 125 110 -15 88,0

в т.ч. ОМС коек 125 110 -15 88,0

6Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5

коек 0 260 260

в т.ч. ОМС коек 250 250 платные коек 10 10

Кроме того: коек 66 66 0 100,0

42

№Лечебно-


Ед. изм. I полугодие 2013 года



-койки новорожденных-койки реанимации сверхсметные коек 30 30 0 100,0

-койки сестринского ухода и хосписа коек 31 32 1 103,2

Обеспеченность больничными койками

коек на 10 тыс.

населения65,29 77,27 12,0 118,4

В течение I полугодия 2014 года в структуре учреждений здравоохранения муниципального образования город Норильск произошли следующие изменения:

в КГБУЗ «Норильская МБ № 1» сокращено 27 мест круглосуточного стационара;

в КГБУЗ «Норильская ГБ № 2» в 2014 году по сравнению с 2013 годом количество коек круглосуточного стационара уменьшилось на 2, сестринского ухода увеличилось на 1 ед.;

в КГБУЗ «Норильский МРД» сокращено 15 коек гинекологического профиля финансируемые в системе ОМС.

В связи с переходом Норильского управления здравоохранения Администрации города Норильск в краевое подчинение, коечный фонд увеличился в I полугодии 2014 года в сравнении с I полугодием 2013 на 217 коек круглосуточного пребывания. Данное увеличение коечного фонда обусловлено переходом КГБУЗ «ККПНД №5» в структуру территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края.

В целом, обеспеченность населения коечным фондом в больничных учреждениях муниципального образования город Норильск за I полугодие 2014 года увеличилась на 18,4% с 65,29 до 77,27 на 10 тысяч населения.

Таблица 33Количество койко-дней, проведенных больными в лечебных учреждениях

№Лечебно-


Ед. изм.I

полугодие 2013 года



+/- %

Количество койко-дней койко - дней 190 413 218 949 28 536 115,0

в т.ч. ОМС койко - дней 188 164 215 728 27 564 114,6 бюджет койко - дней 1 382 2 523 1 141 182,6 платные койко - дней 867 698 -169 80,5


койко - дней 134 436 134 436 0 100,0

в т.ч. ОМС койко - дней 133 569 126 928 -6 641 95,0 платные койко - дней 867 279 -588 32,2 паллиативные (хоспис) койко - дней 1 507 1 577 70 104,6

2 Норильская городская больница № 2 койко - дней 17 924 17 924 0 100,0

43

№Лечебно-


Ед. изм.I




в т.ч. ОМС койко - дней 17 924 17 501 -423 97,6

паллиативные (сестринсокого ухода) койко - дней 882 723 -159 82,0

3 Норильская городская больница № 3 койко - дней 2 446 2 446 0 100,0

в т.ч. ОМС койко - дней 2 446 2 137 -309 87,4

4Норильская межрайонная детская больница

койко - дней 17 839 17 839 0 100,0

в т.ч. ОМС койко - дней 16 457 16 233 -224 98,6 бюджет койко - дней 1 382 2 523 1 141 182,6 сестринского ухода койко - дней 1 382 2 523 1 141 182,6

5Норильский межрайонный родильный дом

койко - дней 17 768 23 671 5 903 133,2

в т.ч. ОМС койко - дней 17 768 15 258 -2 510 85,9

Кроме того: койко-дней новорожденных койко - дней 5 903 6 481 578 109,8

6Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5

койко - дней 38 090 38 090

в т.ч. ОМС койко - дней 37 671 37 671 платные койко - дней 419 419

Кроме того: -для новорожденных койко - дней 5 903 6 481 578 109,8

- паллиативные (хоспис, сестринского ухода)

койко - дней 3 771 4 823 1 052 127,9

11.

Объем стационарной помощи

койко-дней на 1 жителя 1,07 1,23 0,2 114,7

Количество койко-дней за I полугодие 2014 года составило 215 728 ед., что на 15,0% выше аналогичного показателя I полугодия 2013 года, в результате перехода КГБУЗ «ККПНД №5» в структуру территориального отдела в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края. Также возрос объем стационарной помощи на 1 жителя на 14,7%.

Вместе с тем, количество дней работы койки в круглосуточных стационарах снизилось на 3,1%.

Таблица 34Количество дней функционирования койки

Наименование показателяЕд. изм.




Среднее количество дней функционирования койки дней 163,7 158,7 -5,1 96,9

Норильская межрайонная больница № 1 дней 175,7 182,2 6,4 103,7

44

Норильская городская больница № 2 дней 133,8 134,8 1,0 100,8

Норильская городская больница № 3 дней 143,9 143,9 0,0 100,0Норильская межрайонная детская больница дней 146,2 146,2 0,0 100,0

Норильский межрайонный родильный дом дней 142,1 215,2 73,0 151,4Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 дней 146,5 146,5

За I полугодие 2014 года в круглосуточные стационары поступило 19 266 чел., что на 5,4% больше уровня аналогичного периода 2013 года (18 271 чел.), уровень госпитализации вырос также на 5,2% и составил 107,9 чел. на 1 тыс.населения (в I полугодии 2013 – 102,6). Увеличение обусловлено в основном учетом в 2014 году показателей по Красноярскому краевому психоневрологическому диспансеру №5.

Оказание медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров

Таблица 35 Коечный фонд дневных стационаров

Наименование показателя Ед. изм. I полугодие

2013 годаI полугодие 2014 года


Дневной стационар всего, в т.ч.: койко-мест 389 410 21,0 105,4Норильская межрайонная поликлиника № 1

койко-мест 65 65 0,0 100,0

Норильская городская поликлиника № 2

койко-мест 95 95 0,0 100,0

Норильская городская поликлиника № 3

койко-мест 28 28 0,0 100,0

Норильская межрайонная больница № 1

койко-мест 95 95 0,0 100,0

Норильская городская больница № 2 койко-мест 58 58 1,0 108,3Норильская межрайонная детская больница

койко-мест 12 13 0,0 100,0

Норильский межрайонный родильный дом

койко-мест 36 36 0,0 100,0

Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5

койко-мест 20 20,0

Также произошли изменения в количестве койко-мест в дневных стационарах. В I полугодии 2014 года в сравнении с I полугодием 2013 года произошло увеличение коек на 21 пациенто-место (+5,4%) с 389 коек до 410 коек дневного пребывания. Это обусловлено увеличением на 1 койку в КГБУЗ «Норильская ГБ № 2» и в связи с учетом показателей КГБУЗ «ККПНД №5».

Количество пролеченных больных в дневных стационарах в I полугодии 2014 года в сравнении с I полугодием 2013 года увеличилось на 8,1% (на 330 чел.), из них 279 чел. учтенные по КГБУЗ «ККПНД №5». Объем помощи в дневных стационарах также увеличился на 6,4% и составил 0,31 пациентодней пребывания на 1 жителя города. Обеспеченность местами в дневных стационарах также выросла на 5,1% с

45

21,84 (I полугодие 2013 года) до 22,96 (I полугодие 2014 года) койко-мест на 10 тыс.населения.

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи.

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи (посещений на 1 жителя) вырос на 4,5% с 6,82 в I полугодии 2013 года до 7,12 в I полугодии 2014 года.

Соответственно, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 000 населения) увеличилась на 4,5%, с 360,99 в I полугодии 2013 года до 377,27 в I полугодии 2014 года.

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) выросла на 4,8%, с 6 430,61 в I полугодии 2013 года до 6 737,47 в I полугодии 2014 года.

Все увеличения связаны с учетом показателей КГБУЗ «ККПНД №5», преимущественно по платным посещениям.

Таблица 36 Количество посещений населения у специалистов амбулаторного приема

№Лечебно-


Ед. изм.I




+/- %

Количество посещений за отчетный период посещений 1 214 100 1 272 034 57 934,0 104,8

в т.ч. ОМС посещений 1 210 360 1 200 389 -9 971 99,2 бюджет посещений 839 839 платные посещений 3 740 70 806 67 066 в 18,9

раз

1 Норильская межрайонная поликлиника № 1 посещений 334 303 309 749 -24 554 92,7

в т.ч. ОМС посещений 334 303 309 749 -24 554 92,7

2 Норильская городская поликлиника № 2 посещений 262 275 280 716 18 441 107,0

в т.ч. ОМС посещений 262 275 280 716 18 441 107,0

3 Норильская городская поликлиника № 3 посещений 122 570 114 661 -7 909 93,5

в т.ч. ОМС посещений 122 570 114 661 -7 909 93,5

4 Норильский межрайонный родильный дом посещений 51 630 48 539 -3 091 94,0

в т.ч. ОМС посещений 49 510 47 325 -2 185 95,6 платные посещений 2 120 1 214 -906 57,3

5 Норильская межрайонная детская больница посещений 167 156 168 028 872 100,5

в т.ч. ОМС посещений 167 156 168 028 872 100,5

6 Норильская городская больница № 2 посещений 32 179 32 180 1 100,0

в т.ч. ОМС посещений 30 941 30 931 -10 100,0 платные посещений 1 238 1 249 11 100,9

7 Стоматологическая поликлиника посещений 235 187 219 218 -15 969 93,2

46

№Лечебно-


Ед. изм.I




в т.ч. ОМС посещений 234 805 219 105 -15 700 93,3 платные посещений 382 113 -269 29,6

8 Норильская городская больница № 3 посещений 5 666 5 169 -497 91,2

в т.ч. ОМС посещений 5 666 5 169 -497 91,2


посещений 3 134 3 159 25 100,8

в т.ч. ОМС посещений 3 134 2 320 -814 74,0

10

Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5

посещений 0 90 615 90 615

в т.ч. ОМС посещений 22 385 22 385 платные посещений 68 230 68 230

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи

посещений на 1 жителя 6,82 7,12 0,3 104,5

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещений в смену на

10 тыс. населения

360,99 377,27 16,3 104,5

Муниципальная услуга «Оказание скорой медицинской помощи»

Количество вызовов скорой помощи за анализируемый промежуток времени по отношению к I полугодию 2013 года снизилось на 9,1% и составило 33 618.

Таблица 37 Количество вызовов и показатели деятельности скорой помощи

Наименование показателя Ед. изм I полугодие 2013 года



Кол-во вызовов Скорой Помощи вызовов 36 964 33 618 -3 346,0 90,9Норильск (вкл. районы) вызовов 36 777 33 410 -3 367,0 90,8поселок Снежногорск вызовов 187 208 21,0 111,2

Объем оказания скорой медицинской помощи

вызовов на 1 жителя 0,21 0,19 0,0 90,7

Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой помощи

обращений на 1 тыс. населен.

215,0 195,3 -19,7 90,8

Среднесуточная нагрузка вызовов на 1 бригаду 10,8 9,8 -1,0 90,9

Среднее время, затраченное на обслуживание вызова минут 31,8 33,0 1,2 103,8

47

Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой помощи на 1000 населения снизилась на 9,2% с 215 обращений в I полугодии 2013 года до 195,3 обращений в I полугодии 2014 года.

Среднесуточная нагрузка вызовов на 1 бригаду снизилась на 9,1% с 10,8 вызовов в I полугодии 2013 года до 9,8 вызовов в I полугодии 2014 года.

Таким образом, стоит отметить, что несмотря на увеличение численности населения в 2014 году в работе ССМП отмечается снижение объемных показателей, что является положительной тенденцией, свидетельствующей о том, что часть неотложной медицинской помощи выполняется в городских поликлиниках. Кроме того, основные объемы скорой медицинской помощи должны быть ориентированы не на неотложную, а на экстренную медицинскую помощь, когда имеется угроза жизни пациента.

При этом, среднее время затраченное на обслуживание 1 вызова увеличилось на 3,8% с 31,8 минут в I полугодии 2013 года до 33,0 минут в I полугодии 2014 года. Данное увеличение частично объясняется проводимыми ремонтными работами коллекторов в городе и закрытием части участков дорог, что увеличивает время поездки к месту вызова.

Кадровая обеспеченность

Штатная численность за 1 полугодие 2014 года по учреждениям здравоохранения в отношении к штатной численности на начало 2014 года увеличилась на 823 штатные единицы. Данное увеличение произошло по всем источникам финансирования в связи с присвоением учреждениям статуса «краевых», а также вследствие учета краевых учреждений Норильского филиала Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, Красноярского краевого центра крови №2, Красноярского краевого психоневрологического диспансера №5 и Норильский медицинский техникум.

Таблица 38Списочная и штатная численность работников учреждений здравоохранения

Категории работниковШтатная численность, ед. Списочная численность, чел.

На 31.12.2013

на 01.07.2014

Откл. На 31.12.2013

на 01.07.2014

Откл.+/- +/-

Всего по отрасли 7 367,75 8 190,75 823 5 630 6 225 595Аппарат 42 0 -42 13 0 -13По учреждениям здравоохранения 7 325,75 8 190,75 865 5 617 6 225 608-бюджет 17 105,25 88,25 13 88 75-ФОМС 6 671,5 7 295,0 623,5 5 310 5 772 462-хозрасчетные отделения 637,25 790,5 153,25 294 365 71

*Кроме того, по КГБУЗ «Норильская городская больница № 3» (пос. Снежногорск) по состоянию на 01.07.2014 г. К численности на 31.12.2013 г.:

штатная численность (ед.) – 62,25/62,25 шт.ед., без изменений, среднесписочная численность (чел.) – 40/37 (-3 чел.)

48

В целом по отрасли наблюдается дефицит кадров. Укомплектованность специалистами составляет: по врачебному персоналу 59,1%, по среднему медицинскому персоналу 78,7%, по младшему персоналу 83,4% и по прочему персоналу 79,5%. Средний процент укомплектованности 76%.

Таблица 39

Категории работников

Штатная численность на 01.07.2014, шт.ед.

Списочная численность на 01.07.2014, чел.

Процент укомплектованности

специалистами, %врачи 1559 921 59,1СМП 3 440,25 2 709 78,7ММП 1 480,25 1 235 83,4прочий 1 711,25 1 360 79,5ИТОГО: 8 190,75 6 225 76,0

Платные услуги

Оказанием платных услуг населению занимаются 11 краевых учреждений здравоохранения (кроме КГБУЗ «Норильская городская больница № 3»). Доход от оказания платных медицинских услуг и предпринимательской деятельности в I полугодии 2014 года составил 296,4 млн. руб.

Таблица 40 Доходы от оказания платных услуг

млн. руб.

Наименование I пол. 2013

уд. вес,%

I пол. 2014

уд. вес,%

Отклонение+/- %

Всего доходов, в т.ч.: 207,2 100,0 296,4 100,0 89,2 143,1услуги населению 41,5 20,0 70,9 23,9 29,4 170,8услуги предприятиям 165,6 80,0 225,5 76,1 59,8 136,2

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года доходы увеличились на 89,2 млн. руб. или на 43,1% в связи с учетом в 2014 году доходов краевых учреждений Красноярского краевого центра крови №2 и Красноярского краевого психоневрологического диспансера №5, а также увеличением тарифов на оказываемые медицинские услуги.

Таблица 41 Доходы в разрезе лечебно-профилактических учреждений

тыс. руб.№ ЛПУ I пол.

2013уд. вес,

%I пол. 2013

уд. вес,%


Всего доходов, в т.ч.: 207 153,9 100,0 296 365,4 100,0 89 211,4 143,11 Норильская межрайонная

больница № 1 5 000,5 2,4 5 390,1 1,8 389,6 107,8

2 Норильская городская больница № 2 806,2 0,4 990,7 0,3 184,5 122,9

3 Норильская межрайонная детская больница 5 931,2 2,9 5 471,6 1,8 -459,6 92,3

49

№ ЛПУ I пол. 2013

уд. вес,%

I пол. 2013

уд. вес,%


4 Норильская межрайонная поликлиника №1 86 972,6 42,0 111 387,8 37,6 24 415,2 128,1

5 Норильская городская поликлиника №2 71 975,0 34,7 87 972,3 29,7 15 997,3 122,2

6 Норильская городская поликлиника №3 18 268,0 8,8 21 208,1 7,2 2 940,1 116,1

7 Стоматологическая поликлиника 15 230,8 7,4 7 976,4 2,7 -7 254,4 52,4

8 Норильский межрайонный родильный дом 2 969,7 1,4 2 862,1 1,0 -107,6 96,4

9 Станция скорой медицинской помощи 36,9 0,0 36,9

10 Красноярский краевой психоневрологический

диспансер №552 198,0 17,6 52 198,0

11 Красноярский краевой центр крови №2 871,4 0,3 871,4

Наибольший объем медицинских платных услуг оказывается КГБУЗ «Городская поликлиника №1» (37,6%), КГБУЗ «Городская поликлиника №2» (29,7%), а также КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» (17,6%).

Таблица 42 Основные виды оказываемых платных медицинских услуг

тыс. руб.

Наименование показателя I полугодие Отклонения2013 год 2014 год +/- %

Медицинские осмотры 89 808,2 160 374,6 70 566,4 178,6Содержание здравпунктов 72 853,0 76 192,8 3 339,8 104,6Профпатологическая служба 5 616,3 -5 616,3 0,0Стоматологические услуги 19 654,7 11 177,7 -8 477,0 56,9Лаборатория 8 641,0 13 814,5 5 173,5 159,9Прочие (хирургические, гинекологические, терапевтические и т.д.)

10 580,7 34 805,7 24 225,0 329,0

Итого 207 153,9 296 365,3 89 211,4 143,1

Увеличение доходов обусловлено в первую очередь расширением перечня учреждений (учетом доходов ККПНД №5), а также из-за утверждения новых прейскурантов цен по всем КГБУЗ с 01.01.2014г. в связи с переходом в краевую государственную собственность.

Снижение доходов по стоматологическим услугам на 43,1% обусловлено установлением ограничения максимальной суммы возмещения затрат по льготному зубопротезированию льготным категориям населения «Почетный гражданин города Норильска», «Почетный донор России», а также уточнением категорий, имеющих право на получение данной льготы.

50

Итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

На территории муниципального образования город Норильск реализуются мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье».

Доход учреждений здравоохранения, полученный в рамках реализации национального проекта в I полугодии 2014 года, составил 13 048,0 тыс. руб., что на 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

Таблица 43Средства, поступившие в рамках реализации нацпроекта

тыс.руб.

Наименование дохода I полугодие отклонение2013 год 2014 год +/- %

Родовые сертификаты 3 780,0 4 092,0 312,0 108,3Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период

8 022,0 8 130,0 108,0 101,3

Наблюдение ребенка первого года жизни 1 335,0 826,0 -509,0 61,9

Итого доходов 13 137,0 13 048,0 -89,0 99,3

Кассовые расходы за I полугодие 2014 года составили 11 536,5 тыс. руб., из которых произведены дополнительные выплаты работникам медицинских учреждений в части заработной платы на сумму 5 043,2 тыс. руб.:

Таблица 44

п.п Наименование дохода Всего

Использование средств в 1 полугодии 2014г., тыс.руб.

зара

ботн

ая п

лата

начи

слен

ия н

а оп

лату

тру

да

прио

брет

ение

об

оруд

ован

ия и

из

дел.

мед.

назн

ач.

прио

брет

ение

мя

гког

о ин

вент

аря

прио

брет

ение

ме

дика

мент

ов

Расходы всего 11 536,5 5 043,21 2 699,9 667,0 271,9 2 854,4

1 Медицинская помощь женщинам в период беременности (талон № 1 АПП) 3 577,8 1 711,4 462,7 40 129,9 1 233,8

2

Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период (талон № 2 стационар)

7 302,4 2 827,3 2 085,5 627,0 142 1 620,6

3Диспансерное наблюдение ребенка в течении первого года жизни (талон № 3)

656,2 504,5 151,7

51

7.3. Развитие учреждений культуры и искусства

Исполнение бюджета за I полугодие 2014 года по ведомственной структуре Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска составило 45,8% (без учета платных услуг).


тыс. руб.

Источник финансирования План на 2014 год


01.07.2014


Местный бюджет 529 050,3 282 135,0 53,3Краевой бюджет 367 010,2 128 289,5 35,0Расходы от оказания платных услуг 71 740,2 29 423,1 41,0Итого: 967 800,7 439 847,6 45,4

В муниципальном образовании город Норильск создан значительный культурный потенциал, одной из важнейших составляющих которого является сеть учреждений культуры и искусства, насчитывающая в настоящее время 18 учреждений, из них 16 муниципальных:

Таблица 46Сеть учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и

искусства

Наименование I полугодие Примечание2013 2014

Театры 1 1«Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяковского» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры

Колледж 1 1 «Норильский колледж искусств» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры

Культурно-досуговые центры 4 4

МБУК «Городской центр культуры», МБУК КДЦ «Юбилейный», МБУК КДЦ им. Вл. Высоцкого, МБУК «Дом культуры «Энергия» п. Снежногорск

Кинотеатры 1 1 МБУ «Кинокомплекс «Родина» с кинозалом «Ретро»

Музеи 1 1 Музей истории освоения и развития НПР с филиалами в районах Талнах и Кайеркан

Художественные галереи 1 1 Норильская художественная галерея

Централизованная библиотечная система 1 1

Публичная городская библиотека и 9 библиотек-филиалов (2 в р-не Талнах, 3 в р-не Кайеркан, 4 в Центральном р-не)

Учебные заведения культуры 7 7

4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная школа, 1 «Центр эстетического воспитания детей и юношества «Артистенок»

Централизованная бухгалтерия 1 1 МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений

по делам культуры и искусства»Всего, в т.ч. 18 18

52

Наименование I полугодие Примечание2013 2014муниципальные 16 16

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года количество учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства, осталось неизменным.

Учреждения, подведомственные Управлению по делам культуры и искусства, оказывают 5 муниципальных услуг в рамках муниципальной программы:

− «Организация культурного досуга на территории»;− «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного

наследия, музейная деятельность»;− «Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных

фондов библиотек»;− «Организация предоставления дополнительного образования детей

художественно-эстетической направленности»;− «Создание условий для участия творческих коллективов в международных,

всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах».

Муниципальная услуга «Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск»

Таблица 47Основные показатели по организации досуга

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 1 полугодие Отклонение 2013 2014 +/- %

1 Количество культурно-досуговых центров ед. 4 4 0 100,0

1.1. Количество посадочных мест мест 1 495 1 495 0 100,02. Количество культурно-досуговых

мероприятий и посетителей на них (кроме киносеансов), всего, в т.ч.:

мероп. 1 575 1 735 160 110,2

посет. 257 864 316 790 58 926 122,9

2.1. Организованных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа всего:

мероп. 507 648 141 127,8

посет. 181 958 236 432 54 474 129,9

в т.ч. для детей:мероп. 261 304 43 116,5посет. 46 250 69 262 23 012 149,8

2.2. Организованных муниципальными образовательными учреждениями доп. образования детей всего:

мероп. 233 266 33 114,2

посет. 36 575 41 454 4 879 113,3

в т.ч. для детей: мероп. 208 243 35 116,8посет. 31 902 33 911 2 009 106,3

2.3. Организованных музеями и галереями (культурно-массовые мероприятия) всего:

мероп. 159 141 -18 88,7

посет. 19 051 18 412 -639 96,6

в т.ч. для детей: мероп. 120 65 -55 54,253

посет. 12 050 4 384 -7 666 36,42.4. Организованных МБУ

«Централизованная библиотечная система» всего:

мероп. 676 680 4 100,6

посет. 20 280 20 492 212 101,0

в т.ч. для детей: мероп. 486 505 19 103,9посет. 17 596 18 747 1 151 106,5

3. Количество кинозалов*/посадочных мест* всего:

ед. 5 5 0 100,0

мест 918 918 0 100,0

4. Количество киносеансов и зрителей всего:

сеансы 4 080 4 356 276 106,8зрители 115 286 101 795 -13 491 88,3

в т.ч. для детей: сеансы 1 200 1 189 -11 99,1зрители 42 679 32 632 -10 047 76,5

5. Количество клубных формирований ед. 160 160 0 100,0

5.1. Количество участников клубных формирований чел. 3 360 3 354 -6 99,8

* с учетом кинозала «Ретро» - 25 мест (не функционирует с 2007 года)

Подготовкой и проведением основных праздничных и культурно–массовых общегородских мероприятий на территории муниципального образования город Норильск традиционно занимаются коллективы муниципальных бюджетных учреждений культуры: «Городской центр культуры» в Центральном районе, «Культурно–досуговый центр им. В.Высоцкого» в р-не Талнах, «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» в р-не Кайеркан и «Дом культуры «Энергия» (п.Снежногорск). За отчетный период были организованы и проведены все запланированные государственные и общегородские праздники, юбилейные мероприятия и авторские концерты.

В сравнении с сопоставимым периодом 2013 года общее количество мероприятий и посетителей в учреждениях культуры за I полугодие 2014 года выросло на 10,2% (+ 160 ед.) и 22,9% (+ 58 926 чел.) соответственно, в основном за счет мероприятий организованных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, проводимых в рамках Года культуры в России, а также за счет увеличения плановых мероприятий для выполнения показателей в соответствии с утвержденной «дорожной картой» (распоряжение Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг).

Количество мероприятий, организованных в рамках музейной деятельности в отчетном периоде, снизилось на 11,3% (- 18 ед.) по сравнению с I полугодием прошлого года по причине значительного снижения детской посещаемости учреждений музейного типа на 63,6% (- 7 666 чел.), что обусловлено большим количеством актированных дней для учащихся младших классов в I полугодии 2014 года.

Количество мероприятий, организованных библиотеками увеличилось на 0,6% (+ 4 ед.), также возросло число посетителей на 1,0% (+ 212 чел.), что свидетельствует о стабильной работе учреждения.

Общее количество киносеансов увеличилось на 6,8% (+ 276 ед.), но вместе с тем уменьшилось количество зрителей на 11,7% (- 13 491 чел.), что обусловлено отсутствием кассовых фильмов и переходом кинокомпаний на выпуск копий фильмов

54

только на цифровых носителях, особенно в части детского репертуара, в то время как один из залов кинотеатра МБУ «Кинокомплекс «Родина» пленочный.

Количество клубных формирований осталось на уровне 2013 года – 160 ед.

Муниципальная услуга « Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность »

Таблица 48Основные показатели деятельности музеев и галерей

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.

I полугодие Отклонение2013 2014 +/- %

1 Музеи/филиалы ед. 2/2 2/2 0 100,02 Количество экспонатов (ед. хранения): ед. 69 717 72 258 2 541 103,6

в т.ч. основной фонд ед. 42 025 42 523 498 101,22.1 Экспонировалось на стационаре и на

передвижных выставках ед. 3 480 9 524 6 044 273,7

доля экспонируемого фонда к общему количеству экспонатов % 5,0 13,2 8,2 п.п. -

2.2 Находящиеся в фондохранилищах ед. 66 225 62 601 -3 624 94,52.3 В других местах ед. 12 133 121 1 108,3

3 Количество проведенных мероприятий (в т.ч. выставок, лекций, экскурсий)

мероп. 2 293 2 558 265 111,6посет. 193 690 195 499 1 809 100,9

Количество экспонатов в учреждениях музейного типа в I полугодии 2014 года увеличилось на 3,6% (+ 2 541 ед.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено пополнением фонда за счёт переданных в дар экспонатов из частных коллекций.

За отчетный период в МБУ «Норильская художественная галерея» и МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» (включая филиалы в районах Талнах и Кайеркан) подготовлено и проведено 2 558 мероприятия, что выше показателя прошлого периода на 11,6% (+ 265 ед.), соответственно выросло количество посетителей мероприятий на 0,9% (+ 1 809 чел.). Также увеличилось количество экспонируемых предметов на стационаре и на передвижных выставках почти в три раза (+ 6 044 ед.) и, как следствие, произошел рост их доли в общем количестве экспонатов на 8,2 п.п. Рост показателей связан с окончанием капитального ремонта в Норильской художественной галерее в марте 2013 года.

Муниципальная услуга « Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек »

Таблица 49Основные показатели деятельности библиотек

№ п.п. Наименование показателя Ед. изм.I полугодие Отклонение

2013 2014 +/- %1 Количество библиотек/филиалов ед. 1/9 1/9 0 1002 Количество посадочных мест ед. 530 500 -30 94,33 Количество официально

зарегистрированных пользователей чел. 44 451 44 569 118 100,3

55

4 Количество посещений ед. 221 269 223 067 1 798 100,85 Книговыдача шт. 723 212 724 182 970 100,16 Количество экземпляров

информационных носителей, в том числе:

шт. 736 899 734 024 -2 875 99,6

6.1. Книги шт. 713 158 711 983 -1 175 99,86.2. Журналы, газеты шт. 19 685 17 985 -1 700 91,46.3. CD-ROM шт. 3 171 3 171 0 100,06.4. Аудио и видеоматериал шт. 885 885 0 100,07 Книгообеспеченность на 1 пользователя 16,5 16,5 0 100,08 Объем электронного каталога изд. 131 876 146 198 14 322 110,99 Число пользователей в режиме

удаленного доступа чел. 20 037 20 189 152 100,8

10Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, библиотечные уроки)

ед. 1 282 1 294 12 100,9

В течение I полугодия 2014 года по сравнению с прошлым периодом произошло увеличение всех показателей библиотечной деятельности:

− количество пользователей на 0,3% (+ 118 чел.);− посещений на 0,8% (+ 1 798 ед.);− количество выданных книг на 0,1% (+ 970 ед.).Также за анализируемый период произошел рост количества мероприятий в

рамках библиотечной деятельности на 0,9% (+ 12 ед.) по сравнению с I полугодием 2013 года. Библиотеками была организована работа с несовершеннолетними, проведены мероприятия, направленные на повышение книжной культуры и популяризации чтения среди молодежи.

Вместе с тем, общее количество экземпляров информационных носителей снизилось на 0,4% (2 875 ед.), что объясняется превышением количества списываемых периодических изданий над пополняемым в связи с их быстрым изнашиванием.

Также в отчетном периоде уменьшилось количество посадочных мест в учреждениях централизованной библиотечной системы на 5,7% (- 30 мест) в связи с закрытием библиотеки-филиала № 2.

Сегодня библиотеки формируют систему информационного обеспечения всех категорий населения. Официальный сайт МБУ «Централизованная библиотечная система» муниципального образования город Норильск − www . mucbs . ru , размещает коллекцию электронных, книжных и периодических изданий. По состоянию на 01.07.2014 объем электронного каталога составляет 146 198 изданий, что больше показателя 2013 года на 10,9% (+ 14 322 изд.). За счет заключения новых контрактов в отчетном периоде 2014 года с издателями и правообладателями на предоставление доступа к электронным документам сайт приобретает все большую популярность среди населения, что подтверждается ростом в отчетном периоде числа пользователей в режиме удаленного доступа на 0,8% (+ 152 чел.).

Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»

Таблица 5056

http://www.mucbs.ru/

Основные показатели по дополнительному образованию в культуре

№ Наименование показателя Ед. изм.I полугодие Отклонение

Удельный вес в структуре

занимающихся, %

2013 2014 +/- %1 Количество образовательных

учреждений ед. 7 7 0 100,0 -

2 Количество учащихся (контингент) школ дополнительного образования по отделениям

чел. 2 379 2 362 -17 99,3 100,0

2.1 Фортепиано чел. 336 323 -13 96,1 13,72.2 Струнно-смычковые

инструментычел. 239 237 -2 99,2 10,0

2.3 Народные инструменты чел. 326 365 39 112,0 15,52.4 Духовые и ударные

инструментычел. 106 149 43 140,6 6,3

2.5 Эстрадные инструменты чел. 132 - -132 0,0 0,02.6 Электронная компьютерная

музыкачел. 51 55 4 107,8 2,3

2.7 Вокал чел. 33 66 33 200,0 2,82.8 Фольклор чел. 50 56 6 112,0 2,42.9 Хореография чел. 273 283 10 103,7 12,02.10 ИЗО чел. 594 598 4 100,7 25,32.11 Компьютерная графика чел. 26 45 19 173,1 1,92.12 Театральное чел. 78 70 -8 89,7 3,02.13 Духовно-хоровое, хоровое

пениечел. 92 77 -15 83,7 3,3

2.14 Раннее эстетическое развитие

чел. 43 38 -5 88,4 1,6

Общая численность учащихся в I полугодии 2014 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года, уменьшилась на 17 чел. или на 0,7%.

В соответствии с перечнем программ, утвержденным приказом Министерства культуры от 16.07.2013 №998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (далее – Перечень) в отчетном периоде отсутствует направление по эстрадным инструментам (I пол. 2013 год – 132 чел.). В связи с этим учреждения дополнительного образования культуры перераспределили численность обучающихся детей по эстрадным инструментам между группами дополнительного образования – на струнно-смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты, фортепиано.

Перераспределение учащихся следующее: − увеличение – вокал на 100,0%, компьютерная графика на 73,1%, духовые и

ударные инструменты на 40,6%, народные инструменты и фольклор на 12,0%, что связано с возросшим количеством полученных заявлений от родителей на обучение детей в группах, пользующихся наибольшим спросом;

− снижение количества желающих обучаться по направлениям – духовно-хоровое, хоровое пение на 16,3%, раннее эстетическое развитие на 11,6%, театральное отделение на 10,3%.

57

Наибольшее число учащихся обучаются на отделениях: ИЗО – 25,3%, второе место – народные инструменты 15,5%, третье место – фортепиано 13,7%.

Муниципальная услуга «Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых, региональных

фестивалях и конкурсах»Таблица 51

Основные показатели участия творческих коллективов в краевых, региональных, российских и международных фестивалях и конкурсах


изм.

I полугодие Отклонение2013 2014 +/- %

1.

Количество участников творческих коллективов, участвующих в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах

чел. 271 283 12 104,4

2.Количество фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие творческие коллективы, в том числе:

ед. 43 48 5 111,6

2.1 международных ед. 31 30 -1 96,82.2 всероссийских ед. 8 17 9 212,52.3 региональных ед. 4 1 -3 25,0

За отчетный период творческие коллективы муниципального образования город Норильск приняли успешное участие в 48 фестивалях и конкурсах различного уровня, в которых было организовано участие 283 человек, что на 4,4% (+ 12 чел.) больше показателя отчетного периода прошлого года. Увеличение количества участников связано с возможностью осуществления части поездок за счет родительских средств, подготовкой и возросшим опытом участия в конкурсах, а также высоким профессионализмом и индивидуальным подходом преподавателей.

Доходы от платных услуг

В целом по учреждениям Управления по делам культуры и искусства за отчетный период доходы от оказания платных услуг в сравнении с I полугодием 2013 года снизились на 5 139,3 тыс. руб. или на 12,5% и составили 36 071,0 тыс. руб. Основное снижение произошло от услуг в области кино и по организации отдыха (причины указаны в таблице).

Наибольший удельный вес в структуре доходов за I полугодие 2014 года занимают: доходы в области кино – 62,5%; оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств – 23,7%; доходы от проведения дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п. – 5,4%.

Таблица 52Доходы, полученные от оказания платных услуг

тыс. руб.

58

Наименование доходовI полугодие Отклонение Причины отклонений2013 2014

+/- %

Услуги в области кино 25 596,6 22 571,0 -3 025,6 88,2

Снижение показателя обусловлено уменьшением посещаемости МБУ «Кинокомплекс «Родина» по причинам отсутствия в «Осеннем зале» цифрового оборудования, неудовлетворительного качества звука в «Весеннем зале» и изношенности кресел в залах кинотеатра

Услуги библиотек 1 329,2 1 542,1 212,9 116,0

Рост показателя обусловлен увеличением количества мероприятий, проведенных общественными организациями на площадях Публичной библиотеки, востребованости компьютерных услуг, а также возросшим количеством заключенных договоров с физическими лицами на организацию праздников для детей

Услуги музеев 1 727,7 1 472,4 -255,3 85,2

Снижение показателя обусловлено меньшим количеством проведенных коммерческих выставок в здании МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Услуги по организации отдыха (проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п.)

4 241,0 1 935,4 -2 305,6 45,6

Снижение показателя обусловлено отменой большинства платных мероприятий, проводимых ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель» (новогодние утренники, традиционный турнир КВН и т.д.) в связи с открытием в июле 2013 года после ремонта Дворца культуры комбината

Услуги в области дополнительного образования (оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств)

8 315,8 8 550,1 234,3 102,8

По услугам в области дополнительного образования детей рост доходов объясняется повышением стоимости обучения на 7,4% с 01 января 2014 года

Итого доходы: 41 210,3 36 071,0 -5 139,3 87,5

Кадровая обеспеченность учреждений Управления культуры

Штатная численность отрасли культуры в отчетном периоде осталась на уровне I полугодия 2013 года и составила 1 103 шт.ед.

Увеличение списочной численности на 6 ед. произошло вследствие выхода женщин из декретного отпуска в I полугодии 2014 года.

Таблица 53Среднесписочная и штатная численность работников учреждений

культуры

59

Категории работников

Штатнаячисленность, ед.

Среднесписочнаячисленность, чел.

I полугодие Откл. I полугодие Откл.2013 2014 2013 2014+/- +/- %

Всего по отрасли 1 103 1 103 0 100,0 761 767 6 100,8Аппарат 18 18 0 100,0 18 17 -1 94,4Всего по культуре в т.ч.: 525 525 0 100,0 401 405 4 101,0

Дом культуры «Энергия», п.Снежногорск 15 15 0 100,0 9 7 -2 77,8

Всего по образованию 531 531 0 100,0 314 317 3 101,0ЦБ, ТЭО 29 29 0 100,0 28 28 0 100,0

7.4. Развитие физической культуры и спорта

Исполнение бюджета за I полугодие 2014 года по ведомственной структуре Управления по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска составило 45,5% (без учета платных услуг).



План на 2014 год, тыс. руб.


01.07.2014, тыс. руб.


Уд. вес в структуре

финансирования, %

Местный бюджет 523 110,9 216 470,1 41,4 56,4Краевой бюджет 323 258,5 168 267,1 52,1 34,9Расходы учреждений за счет оказания платных услуг

80 599,7 40 098,0 49,7 8,7

ИТОГО: 926 969,1 423 732,2 45,7 100,0

По состоянию на 01.07.2014 сеть учреждений, подведомственных Управлению по спорту, туризму и молодежной политике, состоит из 24 учреждений и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике».

Таблица 55Сеть учреждений отрасли Спорта

Наименование I полугодие Откл.(+/-) Примечание2013 2014

МБУ, в том числе: 14 14 0Спортивный комплекс 2 2 0 «Кайеркан», «Талнах»Каток 2 2 0 «Умка», «Льдинка»Спортивный зал 2 2 0 «Геркулес», «Горняк»Дворец спорта 2 2 0 «Арктика»; «Ледовый Д/с района

60

Кайеркан»Лыжная база 1 1 0 «Оль - Гуль»

Плавательный бассейн 1 1 0 «Плавательный бассейн г.Норильска»

Стадион 1 1 0 «Заполярник»Дом спорта 1 1 0 «БОКМО»Дом физической культуры 1 1 0 «Дом физической культуры»Спортивно-оздоровительный комплекс 1 1 0 «Восток»

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 9 9 0 детско-юношеские спортивные школы

МАОУ ДОД «НЦБД» 1 1 0учреждение дополнительного образования детей – Норильский центр безопасности движения

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике»

1 1 0

Всего: 25 25 0

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года действующая муниципальная сеть физической культуры и спорта не претерпела изменений, вместе с тем с апреля 2014 года в поселке Снежногорск начал функционировать плавательный бассейн с площадью зеркала воды в 108 м2 на 3 плавательные дорожки, находящийся в составе МБУ «Плавательный бассейн г. Норильска».

Учреждения, подведомственные Управлению по спорту, туризму и молодежной политике, оказывают семь муниципальных услуг в области физической культуры и спорта в рамках текущего финансирования:

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»;

«Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий»;

«Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»;

«Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии»;

«Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств»;

«Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий»; «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий на территории».Также в составе Управления по спорту, туризму и молодежной политики свою

работу осуществляет отдел молодежной политики, который курирует деятельность МБУ «Молодежный центр» с филиалами в районах Центральном, Талнах и Кайеркан, оказывающих 2 муниципальные услуги в области молодежной политики: «Организация и проведение мероприятий молодежной направленности» и «Организация деятельности клубных формирований».

61

Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»

За первое полугодие 2014 года численность занимающихся спортом в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях, а также в Федерациях (по видам спорта) на площадях муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилась на 5,4% и составила 5 475 чел.

Таблица 56Основные показатели развития физической культуры и спорта на территории

Наименование показателейI полугодие

Ед.изм. 2013 год 2014 год Отклонение

+/- %Количество групп/занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях

гр. 245 261 +16 106,5

чел. 4 387 4 598 +211 104,8

Количество занимающихся в Федерациях гр. 50 55 +5 110,0чел. 806 877 +71 108,8

Количество спортивных клубов по месту жительства/численность занимающихся

ед. 7 7 0 100,0чел. 313 445 +132 142,2

Всего: гр. 295 316 +21 107,1чел. 5 193 5 475 +282 105,4

За отчетный период произошло увеличение количества групп на 6,5% и, как следствие, занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях на 4,8%. Рост обусловлен открытием дополнительных групп по ОФП (Горняк), мини-футболу, атлетизму, каратэ, фитнесу и аэробике (СК «Талнах»), каратэ (Восток).

Количество групп в Федерациях по видам спорта и занимающихся в них увеличилось на 5 групп и на 71 чел. соответственно по следующим видам спорта: айкидо, лыжные гонки, пауэрлифтинг.

Количество спортивных клубов по месту жительства в отчетном периоде осталось неизменным в сравнении с 2013 годом. Вместе с тем, численность занимающихся в них увеличилась на 42,2% за счет повышения интереса к спорту в результате работы высококвалифицированных тренеров-преподавателей.

Муниципальная услуга «Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий»

С 2013 года введена муниципальная услуга «Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий». В рамках программы на площадях муниципальных учреждений проводятся: соревнования и занятия в спортивных группах, клубах, ДЮСШ, а также других организаций города.

За I полугодие 2014 года на площадях спортивных учреждений было проведено 28 395 мероприятий и занятий, что выше аналогичного периода прошлого года на

62

12,7% (25 192 ед.), поскольку МБУ «Заполярник» в январе-феврале 2013 года находилось на реконструкции.

Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»

За анализируемый период времени количество детско-юношеских спортивных школ осталось неизменным, все школы аккредитованы и находятся в состоянии стабильного функционирования.

Таблица 57Основные показатели по дополнительному образованию

в области физической культуры и спорта

Наименование показателей Ед. изм.

I полугодие Отклонения2013 год 2014 год +/- %

Количество детско-юношеских спортивных школ ед. 9 9 0 100,0

Количество групп в ДЮСШ гр. 486 467 -19 96,1Количество занимающихся в ДЮСШ чел. 6 578 6 259 -319 95,2Число присвоенных разрядов по уровням подготовленности, из них: чел. 554 449 -105 81,0

- мастер спорта (МС) чел. 4 2 -2 50,0 - кандидат в мастера спорта (КМС) чел. 31 19 -12 61,3 - первый разряд чел. 40 35 -5 87,5 - массовые разряды чел. 479 393 -86 82,0

За отчетный период количество групп в ДЮСШ по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшилось на 19 ед. и составило 467 групп, в связи с их закрытием в результате выезда с территории тренеров в благоприятные для проживания регионы РФ.

За I полугодие 2014 года 449 занимающимся в ДЮСШ присвоены разряды по уровням подготовленности, что на 105 человек меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Организация присвоения спортивных разрядов передана Министерству спорта, туризма и молодежной политике Красноярского края и, как следствие, увеличилось время прохождения данной процедуры.

ДЮСШ развивают 22 вида спорта, наиболее популярными из них являются плавание, баскетбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс, мини-футбол, хоккей с шайбой.

Также на территории функционирует МАОУ ДОД «Норильский центр безопасности движения», подведомственный Управлению по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, основной деятельностью которого является предоставление дополнительного образования по:

обучению детей правилам дорожного движения (ПДД). Количество учащихся, получивших услуги дополнительного образования по обучению ПДД (1-9 классы), за I полугодие 2014 года, составило 15 189 чел., что на 39,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 858 чел). Рост в отчетном периоде 2014 года обусловлен увеличением доли занятий, проводимых с учащимися Центрального района, тогда как за аналогичный период 2013 года преобладали занятия с учащимися районов Талнах и Кайеркан, перевозка которых занимает больше времени, что

63

приводит к снижению количества детей, получивших услуги по дополнительному образованию;

профессиональной подготовке по направлению «водитель автотранспортных средств» (дети 14-18 лет). За отчетный период количество учащихся средних общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск, прошедших подготовку составило 44 чел., что на 65 чел. ниже, чем в аналогичном периоде 2013 года (109 чел.). Снижение значения показателя на 59,6% объясняется уменьшением количества учебных групп, а также набором группы в летний период, обучение которой продолжается на отчетную дату, таким образом, учитывая планируемый набор групп во втором полугодии 2014 года, к концу года охват детей будет выполнен в соответствии с муниципальным заданием.

Муниципальная услуга «Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий»

Лучшие воспитанники спортивных школ участвуют в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях, показывают хорошие результаты, защищая честь спортивных школ и города.

Выездные соревнования проводились согласно календарю Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска, планов- календарей Федераций по видам спорта Красноярского края, Российской Федерации на 2014 год, календаря Министерства по спорту, туризму и молодежной политике Красноярского края.

Таблица 58Основные показатели по организации выездных спортивных мероприятий

Наименование показателей Ед. изм

I полугодиеОтклонения

2013 год 2014 год+/- %

Количество проведённых спортивных мероприятий и участников, из них:

ед. 152 121 -31 79,6чел. 1 069 718 -351 67,2

региональныхед. 89 76 -13 85,4чел. 792 540 -252 68,2

общероссийскихед. 61 40 -21 65,6чел. 274 159 -115 58,0

международныхед. 2 5 +3 250чел. 3 19 +16 633,3

За I полугодие 2014 года количество выездных спортивных мероприятий и спортсменов, принявших в них участие, по отношению к 2013 году снизилось на 20,4% и 32,8% соответственно, что обусловлено переносом соревнований на более поздние сроки.

За отчетный период завоевано 423 награды, что на 5,2% ниже аналогичного периода 2013 года (446 наград), в результате уменьшения количества соревнований, в которых приняли участие спортсмены МО г.Норильск.

Муниципальная услуга «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории»

64

За отчетный период на территории города проведено 274 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 33 290 чел. различных возрастных и социальных групп.

Таблица 59Основные показатели проведения спортивных мероприятий на территории

Наименование показателей Ед. изм.I полугодие

Отклонение2013 год 2014 год

+/- %Количество проведённых общегородских спортивных мероприятий/участников, из них:

ед. 280 274 -6 97,9

чел. 31 560 33 290 +1 730 105,5 - первенства ДЮСШ, переводные, квалификационные

ед. 84 87 +3 103,6чел. 6 450 8 506 +2 056 131,9

- общегородских мероприятийед. 160 163 +3 101,9чел. 12 688 14 812 +2 124 116,7

- соревнования ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель», проводимых на спортивных сооружениях УСТиМП

ед. 36 24 -12 66,7

чел. 12 422 9 972 -2 450 80,3

Снижение количества общегородских спортивных мероприятий на 2,1% (-6 ед.) обусловлено уменьшением количества соревнований, проводимых ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель» на спортивных сооружениях УСТиМП. Вместе с тем, благодаря увеличению числа мероприятий, проведенных подведомственными учреждениями, выросло общее количество участников спортивных мероприятий на 5,5% (1 730 чел.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Муниципальная услуга «Проведение организационно-воспитательной работы с молодежью»

В сфере осуществления функций по организации и проведению мероприятий с молодежью на территории муниципального образования город Норильск действует молодежный центр с филиалами в районах Центральном, Талнах и Кайеркан. Организационную и методическую работу осуществляет отдел молодежной политики в составе Управления по спорту, туризму и молодежной политике.

Таблица 60Основные показатели по организации работы с молодежью

Наименование показателей Ед. изм.

I полугодие Отклонение2013 год 2014 год +/- %

Количество молодежных центров ед. 2 1 -1 50,0Количество молодёжных клубов гр. 22 22 0 100,0Количество посещений молодежного центра чел. 533 433 -100 81,2

Количество проведенных мероприятий ед. 86 69 -17 80,2

65

Количество молодежных центров изменилось в сторону уменьшения, в связи с присоединением в 2014 году МБМДУ «Молодежный центр» по р-ну Кайеркан к МБУ «Молодежный центр» с сохранением основных целей деятельности реорганизуемых учреждений. Таким образом, на территории функционирует единое учреждение с филиалами в районах Центральном и Кайеркан, а также открыт филиал в районе Талнах в июне 2014 года.

За отчетный период количество посещений молодежного центра уменьшилось на 18,8% за счет снижения количества волонтеров из числа старшеклассников, в результате их выезда с территории по окончанию школы.

Количество мероприятий, проведенных специалистами молодежного центра, также снизилось на 19,8%, в связи с переносом части мероприятий на II полугодие 2014 года.

Кадровая обеспеченность

За I полугодие 2014 года штатная численность по отрасли спорта незначительно увеличилась на 0,4 ед. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 063,5 ед.

Таблица 61Среднесписочная и штатная численность работников

Категории работниковШтатная численность, ед. Среднеспис. численность, чел.

I полугодие откл.,%

I полугодие откл.,%2013 2014 2013 2014

Всего по отрасли, в том числе: 1 063,1 1 063,5 100,0 698 705 101,0Аппарат 29 29 100,0 25 26 104,0ЦБ, прочее 29 31 106,9 27 30 111,1Спортивные учреждения 567,5 576,0 101,5 386 404 104,7Образовательные учреждения 437,6 427,5 97,7 260 245 94,2Справочно:МБУ «Молодёжный центр» (р-н Центральный) 16 16 100,0 16 16 100,0

МБУ «Молодёжный центр» (р-н Кайеркан) 16 15 93,8 14 14 100,0

Норильский центр безопасности движения 52,5 51,5 98,1 37 41 110,8

За отчетный период штатное расписание спортивных учреждений увеличилось на 8,5 шт.ед. в основном в результате открытия плавательного бассейна в поселке Снежногорск, сокращение штатной численности образовательных учреждений спортивной направленности на 10,1 шт. ед. в основном обусловлено проведением тарификации тренерско-педагогического персонала.

Платные услуги

Доходы от оказания платных услуг населению, оказываемых сетью учреждений, подведомственных Управлению по спорту, туризму и молодежной политике за I полугодие 2014 года составили 32 323,3 тыс. руб., что на 6 254,4 тыс. руб. больше данного показателя за 2013 год.

Таблица 62

66

Доходы отрасли за I полугодие 2013 и 2014 годовтыс. руб.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

I полугодие ОтклоненияПричины отклонений

2013 год 2014 год+/- %

Спортивный комплекс «Талнах» 4 252,7 5 504,0 1 251,3 129,4

Увеличение тарифов на все оказываемые платные услуги в марте 2013 года.

Дворец спорта «Арктика» 3 695,5 5 227,8 1 532,3 141,5

Увеличение количества часов предоставления площадей ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель», а также количества посещений по массовому прокату и тренажерного зала.

Плавательный бассейн г. Норильска 3 435,3 5 342,0 1 906,7 155,5

Увеличение тарифов на все оказываемые платные услуги в марте 2013 года.

Спортивный комплекс «Кайеркан» 3 041,4 3 708,2 666,8 121,9

Открытие в апреле 2014 года дополнительных групп по шейпингу в бассейне и плаванию, также увеличилось количество посещений группы по каратэ.

Дом Спорта «БОКМО» 2 818,4 2 457,9 -360,5 87,2

Снижение количества часов предоставления площадей ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель» и ООО «Санор», а также в результате проведения работ по установке систем дымоудаления сауны работали не в полном объеме.

Лыжная база «Оль-Гуль» 2 579,0 2 762,2 183,2 107,1

Увеличение количества посещений по массовому прокату лыж в связи с длительным залеганием снежного покрова.

Ледовый Дворец спорта района «Кайеркан» 1 913,2 2 230,3 317,1 116,6 Увеличение количества посещений

по массовому прокату.

Крытый каток «Льдинка» 1 541,3 1 466,8 -74,5 95,2 Снижение количества посещений по

массовому прокату.

Спортивный зал «Горняк» 1 148,6 1 290,9 142,3 112,4

Открытие дополнительных групп по каратэ и восточным танцам, а также увеличилось количество посещений тренажерного зала и спортивного зала по волейболу.

Крытый каток «Умка» 776,1 906,0 129,9 116,7

Отмена 50% льготы для детей на посещения по массовому прокату, действовавшей в I полугодии 2013 года.

Дом физической культуры 488,9 778,7 289,8 159,3

Увеличение количества часов проведения соревнований по мини-футболу «Юрмала».

Стадион «Заполярник» 314,0 593,0 279,0 188,9

Увеличение количества посещений по массовому прокату коньков за отчетный период, к тому же учреждение в январе-феврале 2013 года находилось на реконструкции.

Спортивно-оздоровительный центр

«Восток»

64,4 55,4 -9,0 86,0 Дети, занимавшиеся ранее по абонементу, перешли на бесплатные занятия в открывшемся клубе по

67

Наименование муниципального

бюджетного учреждения

I полугодие Отклонения Причины отклонений2013 год 2014 год

+/- %месту жительства «Звездочка» при учреждении.

Всего доходов от платных услуг: 26 068,7 32 323,3 6 254,4 124,0

Справочно:

Филиал МБУ «Молодёжный центр»

по р-ну Кайеркан162,7 43,8 -118,9 26,9

Платные услуги предоставлялись только по детской игровой площадке «Карусель», оказание других услуг не осуществляется по причине значительного износа оборудования (батуты, музыкальное и компьютерное оборудование).

Норильский центр безопасности движения 18 782,4 16 614,9 -2 167,5 88,5

Снижение количества человек, обучившихся на водителя категории A,B,C,D,E.

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы, приносимые: МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» – 17,0%; МБУ «Плавательный бассейн г. Норильска» – 13,5%; МБУ «Дворец спорта «Арктика» – 16,2%.

7.5. Социальная защита населения

Сеть учреждений, подведомственных Управлению социальной политики Администрации города Норильска, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 1 учреждение за счет ликвидации краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр семьи «Норильский» и создания муниципального бюджетного учреждения с сохранением основных направлений деятельности и оказываемых населению услуг. Финансирование учреждения осуществляется с 01.10.2013 в виде краевых субвенций.

Таким образом, на территории муниципального образования город Норильск деятельность отрасли «Социальная защита населения» осуществляют:

1. в области социальной поддержки и социального обслуживания: Управление социальной политики Администрации города Норильска;2. в области социального обслуживания населения: муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального

обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»); муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей

и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» (далее – МБУ «РЦ «Виктория»);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский». Финансовое обеспечение функциональной деятельности отрасли

осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных фондов и других источников.

Кассовое исполнение за I полугодие 2014 года по структуре Управления социальной политики Администрации города Норильска составило 651 676,2 тыс. руб. или 48,3% от запланированных средств. Распределение денежных средств по источникам представлено в таблице:

68


тыс. руб.

Наименование расходов План на 2014 год

Кассовое исполнение

на 01.07.2014

% исполнения

Местный бюджет: 116 796,8 43 971,9 37,6Управление социальной политики 110 283,1 42 880,3 38,9МБУ «КЦСОН» 4 697,0 847,7 18,0МБУ «РЦ «Виктория» 1 816,7 243,9 13,4Краевые субвенции и субсидии: 1 155 141,5 538 947,7 46,7Управление социальной политики 842 148,6 372 817,1 44,3МБУ «КЦСОН» 208 816,1 112 919,2 54,1МБУ «РЦ «Виктория» 69 605,0 36 984,4 53,1МБУ Центр семьи «Норильский» 34 571,8 16 227,0 46,9Платные услуги: 12 647,0 3 716,9 29,4МБУ «КЦСОН» 12 400,0 3 645,2 29,4МБУ «РЦ «Виктория» 247,0 71,7 29,0Безвозмездные перечисления: 65 498,1 65 039,7 99,3Управление социальной политики (средства фонда социального страхования) 64 262,4 64 262,4 100,0МБУ «КЦСОН» 3,0 0,0 -МБУ «РЦ «Виктория» 1 232,7 777,3 63,1ВСЕГО бюджет 2014 года, в том числе: 1 350 083,4 651 676,2 48,3Управление социальной политики 1 016 694,1 479 959,8 47,2МБУ «КЦСОН» 225 916,1 117 412,1 52,0МБУ «РЦ «Виктория» 72 901,4 38 077,3 52,4МБУ Центр семьи «Норильский» 34 571,8 16 227,0 46,9

Общая численность граждан, состоящих на учете в Управлении социальной политики, имеющих право на получение мер социальной поддержки, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (56 279 чел.) снизилась на 4,1% и по состоянию на 01.07.2014 составила 53 976 человек. Снижение произошло в связи с уменьшением числа семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а также миграцией населения в благоприятные для проживания регионы. Наибольшее снижение граждан, получающих пособие, отмечается по следующим категориям:

− пенсионеры (-241 чел.);− семьи с детьми (-575 чел.);− ветераны труда (-267чел.); − граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума (-713 чел.).Рост численности граждан по некоторым категориям обусловлен заявительным

характером помощи (ветераны труда Красноярского края, многодетные семьи).Таблица 64

Категории граждан, состоящих на учете в Управлении социальной политики

69

Наименование показателя 1 полугодие 2013, чел.

1 полугодие 2014, чел.


Пенсионеры 32 845 32 604 -241 99,3Инвалиды 3 720 3 723 3 100,1Семьи с детьми 16 395 15 820 -575 96,5Семьи с детьми – инвалидами, 518 508 -10 98,1в них детей - инвалидов 524 515 -9 98,3Многодетные семьи 1 277 1 434 157 112,3Инвалиды боевых действий 5 4 -1 80,0Участники ВОВ 10 9 -1 90,0Жители блокадного Ленинграда 3 3 0 100,0Ветераны труда 6 034 5 767 -267 95,6Труженики тыла 111 87 -24 78,4Ветераны боевых действий 1 379 1 412 33 102,4Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ 48 41 -7 85,4

Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий 50 50 0 100,0

Ветераны труда Красноярского края 14 060 14 441 381 102,7Родители (вдовы) погибших (умерших) военнослужащих 4 4 0 100,0

Реабилитированные лица 241 224 -17 92,9Лица, пострадавшие от политических репрессий 2 1 -1 50,0

Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей 12 10 -2 83,3

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствиекатастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне

116 63 -53 54,3

Члены семей граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне

82 76 -6 92,7

Почётные доноры России 1 045 1 011 -34 96,7Педагогические работники образовательных учреждений, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края

33 10 -23 30,3

Граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума 7 040 6 327 -713 89,9

Семьи с детьми, имеющие доход ниже прожиточного минимума 1 849 1 606 -243 86,9

Предоставление мер социальной поддержки за счет

70

средств краевых и федеральных субвенций и субсидий

Расходы Управления социальной политики на оказание мер социальной поддержки населения, предусмотренные краевым и федеральным законодательством, реализуются с 01.01.2014 года в составе трех подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильска» на 2014-2016 годы (далее – МП):

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»;

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми»; Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг»;Данные об объемах финансирования и расходовании краевых и федеральных

денежных средств в рамках реализации данных подпрограмм за I полугодие 2014 года представлены в таблице:

Таблица 65Реализация краевых и федеральных субвенций и субсидий

№ п/п Наименование мероприятия

1 полугодие 2013 года


Отклонение,

тыс.руб. чел. тыс.руб. чел. тыс.руб., +/-

чел., +/-

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»

43 382,3 48 991,5 5 609,2

1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») (в 2013/2014г.г. – 357,3руб./375,0руб.)

8 295,7 4 388 8 513,7 4 127 218,0 -261

2

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов») (в 2013/2014г.г.-ветераны Красноярского края –262,02руб./275,0 руб.; пенсионеры – 131,01руб./138,0 руб.)

21 705,9 15 817 23 632,6 15 920 1 926,7 103

3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О

404,9 222 455,9 203 51,0 -19

71






чел., +/-

мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий») (в 2013/2014г. г. – 357,3 руб./375,0 руб.)

4

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел…..(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих….»

126,1 12 115,2 10 -10,9 -2

5

Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

0,0 0 34,2 4 34,2 4

6

Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») (в 2013/2014г. г. – 3165,0 руб./3323,0 руб.)

3,2 1 0,0 0 -3,2 -1

7

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей») (в 2013/2014г. г. – 1582,50 руб./1662,0 руб.)

57,6 6 50,4 5 -7,2 -1

8

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» (в 2013/2014г. г. – 11138,0 руб./11728,0 руб.)

7 620,3 859 11 511,5 971 3 891,2 112

9 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной

629,4 22 791,5 23 162,1 1

72






чел., +/-

экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»)

10

Создание специальных условий инвалидам учреждениями начального и среднего профессионального образования (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707»О социальной поддержке инвалидов»)

0,0 0 0,0 0 0,0 0

11

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов») (в 2013/2014г. г. – 1549,96 руб./1627,0 руб.)

1 363,3 151 1 440,6 160 77,3 9

12

Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

0,0 0 0,0 0 0,0 0

13

Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

608,3 57 0,0 0 -608,3 -57

14

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

591,0 62 867,7 186 276,7 124

15

Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума….

450,9 33 194,6 13 -256,3 -20

16

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»)

1 476,3 142 1 383,7 128 -92,6 -14

17 Предоставление компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования

0,9 1 0,0 0 -0,9 -1

73






чел., +/-

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

18 Компенсация расходов по стоимости провоза багажа 48,5 3 0,0 0 -48,5 -3

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» 62 098,7 50 181,1 -11 917,6

1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»)

8 525,6 2 903 7 662,5 2 092 -863,1 -811

2

Предоставление, доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») «) (в 2013/2014г. г. – 2400,23 руб./2520,0 руб.)

2 128,7 759 1 937,6 738 -191,1 -21

3

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») (в 2013/2014г. г. – 2500,45 руб./2625,0руб.)

599,7 39 499,9 32 -99,8 -7

4

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

30,8 73 25,9 88 -4,9 15

5

Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с учетом расходов по доставке и пересылке

1 207,0 92 1 272,6 91 65,6 -1

6 Предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и

90,0 5 21,0 1 -69,0 -4

74






чел., +/-

обследования, стационарного лечения, санаторно - курортного лечения и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

7

Предоставление, доставка и пересылка мер социальной поддержки родителям (законным представителям - опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат (в 2013/2014г. г. – 3913,1 руб./4109,0руб.)

49 486,2 2 488 38 709,9 1 707 -10 776,3 -781

8

Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»)

30,7 2 51,7 3 21,0 1

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

260 234,9 213 843,0 -46 391,9

1

Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»)

166 722,6 23 743 132 841,3 23 011 -33 881,3 -732

2 Предоставление, доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных

547,8 30 126,9 10 -420,9 -20

75






чел., +/-

образовательных учреждений в сельской местности, городских поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10 июня 2010 года № 10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, городских поселках (поселках городского типа)»)

3

Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»)

32 964,8 3 055 25 150,7 2 476 -7 814,1 -579

4 Оплата жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан 59 999,7 7 001 55 724,1 6 568 -4 275,6 -433

ВСЕГО 365 715,9 313 015,6 -52 700,3

Кассовое исполнение за отчетный период составило 313 015,6 тыс. руб., что по отношению к I полугодию 2013 года ниже на 14,4%. Основными причинами снижения расходов краевых и федеральных денежных средств на предоставление субсидий и субвенций гражданам являются:

снижение расходов на компенсационные выплаты родителям (опекунам), осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах Управления общего и дошкольного образования для определения в дошкольные образовательные учреждения, по причине уменьшения численности данной категории граждан в связи с уменьшением числа семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (п.7 подпрограммы 2);

снижение объема субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг в связи с увеличением среднедушевого дохода семей (п.1, 3, 4 подпрограммы 3).

Ассигнования местного бюджета в виде социального обеспечения населения

В отчетном периоде, помимо мер социальной поддержки населения за счет средств краевых и федеральных субвенций и субсидий, оказывалась социальная поддержка населения за счет средств местного бюджета в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Таблица 66Социальные выплаты за счет средств местного бюджета

76

Наименованиепоказателей

2013 года, тыс. руб. 2014 год, тыс. руб.

план касса на 01.07.2013 план касса на

01.07.2014Резервный фонд Администрации города Норильска 892,9 687,8 356,2 327,6

В сравнении с аналогичным периодом 2013 года исполнение по выплатам из местного бюджета нуждающимся гражданам по распоряжению Главы города Норильска в отчетном периоде снизились на 47,6% и по состоянию на 01.07.2014 составило 327,6 тыс. руб. (92,0% от плана), что объясняется уменьшением обращений граждан за различного вида помощью.

Ассигнования местного бюджета в виде дополнительных мер социальной поддержки населения

Расходы Управления социальной политики на оказание дополнительных мер социальной поддержки населения предусмотрены в составе 6 подпрограммы «Повышение социальной защищенности и уровня жизни жителей города» МП.

В рамках реализации подпрограммы за полугодие 2014 года помощь и услуги получили следующие категории граждан:

Таблица 67Реализация мероприятий в разрезе основных видов социальной помощи

№№п/п

Виды социальной помощи и услуг

2013 2014получате-

ликасса на

01.07.2013получате-

ликасса на

01.07.20141. Оказание адресной социальной

помощи, из них: 5 446 18 947,3 3 833 19 615,9

пенсионеры 2 191 5 320,5 224 1 598,4 инвалиды 2 045 4 465,5 1 002 4 082,7 семьи с детьми 1 044 5 478,3 773 5 387,8 другие категории (семьи погибших военнослужащих, малообеспеченные семьи и др.)

166 3 683,0 1 834 8 547,0

2. Доплаты к государственной пенсии (пенсионеры, инвалиды) 249 1 500,9 339 7 379,0

3. Организация отдыха, оздоровления и лечения, из них: 56 1 037,9 43 937,3

инвалиды 20 555,8 11 312,1 семьи с детьми 13 198,9 14 343,4 другие категории (семьи погибших военнослужащих, малообеспеченные семьи и др.)

23 283,2 18 281,8

4. Льготный проезд по категориям населения, из них: 2 379 10 054,0 2 342 8 476,9

пенсионеры 261 1 171,1 409 1 058,6 дети 2 111 8 850,8 1 923 7 372,5 другие (семьи погибших военнослужащих, малообеспеченные семьи и др.)

7 32,1 10 45,8

77

№№п/п

Виды социальной помощи и услуг

2013 2014получате-

ликасса на

01.07.2013получате-

ликасса на

01.07.20145. Оплата договоров пожизненной

ренты одиноким пенсионерам и инвалидам

1 7,1 1 41,5

6. Выезд на постоянное место жительства пенсионеров 118 7 121,0 0 0,0

7. Праздничные и спортивные мероприятия 318 560,5 333 468,2

9. Другие мероприятия 264 741,7 3 723 5 633,9Итого: 37 061,8 42 552,7

Всего за полугодие 2014 года было израсходовано 42 552,7 тыс. руб. бюджетных средств на основные виды социальной помощи, оказанной в рамках МП, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет:

− роста обратившихся пенсионеров и инвалидов, получающих доплаты к государственной пенсии;

− увеличения расходов по другим мероприятиям в связи с тем, что в 2013 году расходы на оформление подписки на газету «Заполярная правда» в 1 полугодии не производились по причине изменения условий контракта.

Также за отчетный период было закуплено 873 оздоровительные путевки на санаторно-курортное лечение гражданам-работникам бюджетных, казённых и автономных учреждений муниципального образования город Норильск, нуждающимся по медицинским показаниям в реабилитационных оздоровительных мероприятиях (города Сочи, Белокуриха и Ессентуки).

Также за отчетный период Управлением социальной политики оказаны дополнительные меры социальной поддержки населения в составе двух муниципальных программ:

− «Развитие образования» в части мероприятий по организации отдыха детей Управлением социальной политики;

− «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск».

Таблица 68Реализация основных мероприятий социальной направленности

в рамках МПтыс. руб.

№ п/п Виды социальной помощи и услуг I полугодие

2013I полугодие

2014

МП «Развитие образования»

1. Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет

200,9 346,4

78

№ п/п Виды социальной помощи и услуг I полугодие

2013I полугодие

20142. Расходы по сопровождению групп детей, выезжающих

на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края

114,2 177,9

3. Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края

118,5 139,9

Итого: 433,6 664,2МП «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися

дефицитными для муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск»

1. Выплата специалистам единовременной материальной помощи для обустройства 2 880,0 3 181,5

Всего расходов: 3 313,6 3 845,7

Безвозмездные средства

Реализация средств Фонда социального страхования осуществляется в рамках ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции от 05.12.2006 №207-ФЗ).

Таблица 69Средства фонда социального страхования

тыс. руб.

Наименование I полугодие 2013 I полугодие 2014ед. касса ед. касса

Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим матерям (кол-во детей)

146 3 332,5 152 3 666,7

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим матерям (кол-во детей)

1 435 55 017,4 1 500 60 595,7

Итого 58 349,9 64 262,4

Численность работников

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года штатная численность отрасли увеличилась на 6,9%, среднесписочная численность увеличилась на 5,4%.

Таблица 70Анализ среднесписочной и штатной численности работников

Наименованиеучреждения

Штатная численность, ед.

Среднесписочная численность, чел.

1 полугодие Откл.%

1 полугодие Откл.%2013 2014 2013 2014

Управление социальной политики 142 134 94,4 140 127 90,7МБУ «КЦСОН 233,5 237,5 101,7 216 224 103,7МБУ «РЦ «Виктория» 72 72 100,0 69 66 95,7МБУ Центр семьи «Норильский» - 35 - - 29 -

79

Наименованиеучреждения

Штатная численность, ед.

Среднесписочная численность, чел.

1 полугодие Откл.%

1 полугодие Откл.%2013 2014 2013 2014

Всего по отрасли: 447,5 478,5 106,9 423 446 105,4

Штатная численность в Управлении социальной политики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 8 шт.ед. (-5,6%) в связи с сокращением ставок специалистов. Снижение списочной численности работников на 13 ед. (-9,3%) произошло в связи с уходом женщин в декретный отпуск в отчетном периоде.

Увеличение штатной численности на 4 шт.ед. в МБУ «КЦСОН» обусловлено введением ставок специалистов по социальной работе в консультативное отделение и срочного социального обслуживания. Среднесписочная численность увеличилась на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вместе с тем по состоянию на 01.07.2014 в учреждении вакантно 5 шт.ед.

Изменений штатной численности в МБУ «РЦ «Виктория» за отчетный период не произошло, вместе с тем среднесписочная численность снизилась на 4,3% и по состоянию на 01.07.2014 в учреждении вакантно 6 шт.ед.

МБУ Центр семьи «Норильский» функционирует в статусе муниципального с 01.10.2013 и находится в ведении Управления социальной политики Администрации города Норильска.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» муниципального образования город Норильск

Учреждение осуществляет деятельность по четырем функциональным направлениям:

− решение общих вопросов социальной поддержки граждан;− социальная поддержка семьи, женщин и детей;− профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; − социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. Деятельность отделений стационарного обслуживания (социальный приют для

детей и подростков, отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социальная гостиница) рассчитана на обслуживание 95 человек, проживающих в центре. Фактически за 1 полугодие 2014 года с учетом поступивших и выбывших обслужено 198 чел., что на 11,2% меньше, чем за аналогичный период 2013 года (223 чел.).

Таблица 71Основные показатели деятельности

№ Наименование отделенияОбслужено, чел. Количество услуг, ед.

I пол. 2013

I пол. 2014

Отн.,%

I пол. 2013

I пол. 2014

Отн.,%

1

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов№1

43 38 88,4 154 688 116 798 75,5

2 Отделение временного 43 38 88,4 119 097 114 434 96,1

80

№ Наименование отделенияОбслужено, чел. Количество услуг, ед.

I пол. 2013

I пол. 2014

Отн.,%

I пол. 2013

I пол. 2014

Отн.,%

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №2

3 Социальная гостиница 36 38 105,6 116 013 76 563 66,0

4 Социальный приют для детей и подростков 101 84 83,2 120 727 89 862 74,4

5 Отделения социального обслуживания на дому (2 ед.) 329 328 99,7 73 951 68 972 93,3

6

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому

81 75 92,6 38 676 43 605 112,7

7Консультативное отделение и срочного социального обслуживания

1 177 1 285 109,2 18 216 20 266 111,3

8 Отделение психолого-педагогической помощи 791 881 111,4 4 797 4 232 88,2

9 Социальное убежище 0 1 - 0 134 -

10

Парикмахерская (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра)

150 147 98,0 524 465 88,7

11

Ведущий юрисконсульт (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра)

59 61 103,4 117 109 93,2

из них предоставление услуг клиентам Центра*:ведущий юрисконсульт - 12 - - 16 -парикмахерская 157 162 103,2 1 426 1 221 85,6столовая 304 627 206,3 67 261 55 999 83,3прачечная 223 198 88,8 37 339 33 238 89,0выдача мягкого инвентаря 86 71 82,6 1 130 770 68,1Итого: 2 810 2 976 105,9 753 962 626 684 83,1

*количество граждан отделений не включены в итоговую численность, т.к. данные граждане пользовались еще услугами других отделений (отделение временного проживания и др.) и уже учитываются в общей численности обслуженных за отчетный период

Всего за I полугодие 2014 года сотрудниками Центра обслужено 2 976 чел., что на 166 человек больше (5,9%), чем за аналогичный период прошлого года (2 810 чел.), в связи с увеличением численности клиентов консультативного отделения и срочного социального обслуживания (оформление запросов, ходатайств, выдача материальной помощи в натуральном виде и т.д.), а также обслуженных отделением психолого-педагогической помощи (консультирование, беседы).

Общее количество предоставленных услуг уменьшилось на 16,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее влияние на снижение показателя повлияла низкая наполняемость социального приюта для детей и

81

подростков и гостиницы. В отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 и 2 снижение обусловлено уменьшением численности обслуженных граждан.

Кроме того, сотрудниками Центра за отчетный период произведено 719 обследований жилищно-бытовых условий, больше на 42,9%, чем в аналогичном периоде 2013 года (503 ед.), которые осуществляются после того, как человек изъявил желание стать клиентом центра.

Также, после предоставления услуг социального приюта для детей и подростов и психолого-педагогической помощи семье, детям, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, граждане некоторое время находятся под наблюдением. За I полугодие 2014 года патронаж на дому осуществлен для 115 граждан, что меньше показателя 2013 года на 2 ед.

Ассигнования местного бюджета

За счет средств местного бюджета за отчетный период Центром реализовано:Таблица 72

Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета№


План на 2014 год


Отклонение от

планачел. тыс. руб. чел. тыс. руб. %

МП «Социальная поддержка жителей МО г.Норильск»1. Расходы на выплату материальной помощи

работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам (мероприятие 6.1.)

- 1 449,8 - 428,6 28,9

2. Обеспечение стоимости выезда с территории муниципального образования город Норильск к новому месту жительства за пределы муниципального образования города Норильск на территории Российской Федерации и стран СНГ граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город Норильск, утративших родственные связи в муниципальном образовании город Норильск (при отсутствии права на оплату проезда или на получение материальной помощи на оплату проезда по другим основаниям) (мероприятие 6.3.2.4.1.)

55 682,0 14 169,8 24,9

3. Оказание материальной помощи для возмещения затрат на приобретение проездных документов для сопровождения отдельных категорий граждан к их новому месту жительства за пределы муниципального образования город Норильск на территории Российской Федерации и стран СНГ (мероприятие 6.3.2.4.2.)

26 733,0 8 248,3 33,9

4. Оказание социальной помощи на оплату расходов по восстановлению документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (паспорт РФ) малообеспеченным гражданам из числа неработающих пенсионеров, инвалидов, лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы

18 37,0 2 1,0 2,7

82

№ № п/п Наименование мероприятия



Отклонение от

планачел. тыс. руб. чел. тыс. руб. %

(мероприятие 6.3.2.4.3.)5. Расходы на посещение болеющих инвалидов на

дому и в стационаре больницы, не имеющих возможности участвовать в мероприятиях (мероприятие 6.5.2.2.3)

- 42 - - -

6. Оснащение учреждений социального обслуживания населения специализированным оборудованием (мероприятие 6.5.3.1)

- 303,2 - - -

7. «Текущий ремонт в учреждениях социального обслуживания» – МБУ «КЦСОН»(мероприятие 6.8)

- 1 450,0 - - -

ВСЕГО: 4 697,0 847,7 18,0

За отчетный период общее исполнение по мероприятиям Центра составило 847,7 тыс. руб. или 18,0% от плана. Низкое исполнение обусловлено:

− по выплате материальной помощи работникам МБУ «КЦСОН» – выходом на работу и увольнением части специалистов, на которых были запланированы денежные средства в отчетном периоде;

− по стоимости выезда с территории муниципального образования город Норильск – фактической подачей заявлений граждан;

− по материальной помощи для возмещения затрат на приобретение проездных документов – уменьшением нуждающихся в данном виде помощи;

− по помощи на оплату расходов по восстановлению документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации – заявительным характером данного вида помощи.

Исполнение по остальным мероприятиям запланировано на II полугодие 2014 года.

Доходы от платных услуг

Фактические доходы от оказания платных услуг за I полугодие 2014 года составили 5 533,2 тыс. руб., что на 11,8% ниже объема денежных поступлений от оказания платных услуг за аналогичный период прошлого года.

Таблица 73Анализ поступления доходов от платных услуг

тыс. руб.

Вид услуг ФактI пол. 2013

ФактI пол. 2014


Социальная гостиница 2 359,4 1 815,2 -559,4 76,9Парикмахерская 97,1 100,0 2,90 103,0Гарантированные социальные услуги 1 349,3 1 446,1 75,70 107,2Дополнительные социальные услуги 79,9 28,9 -54,90 36,2

83




Стационарное обслуживание 2 121,9 1 839,8 -221,9 86,7Питание работников учреждения 264,0 288,1 36,0 109,1Услуги правового характера 3,2 15,1 11,8 471,9

Итого: 6 274,8 5 533,2 -709,8 88,2Снижение доходов от оказания платных услуг на 709,8 тыс. руб. обусловлено

понижением спроса на услуги социальной гостиницы, стационарное обслуживание и дополнительные социальные услуги.

Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»

Центр создан в целях развития системы социальной и психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, во исполнение Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На 01.07.2014 в муниципальном образовании город Норильск проживает 515 детей-инвалидов, что на 1,7% ниже, чем по состоянию на 01.07.2013 (524 детей-инвалидов).

Фактически за I полугодие 2014 года обслужено 505 чел., что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2013 года (468 чел.):

в отделении дневного пребывания – 116 чел.; в других отделениях – 380 чел.; повторное обращение в Центр – 9 чел. Всего за отчетный период сотрудниками Центра предоставлено 32 925 услуги,

что на 1 189 услуг меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таблица 74

Основные показатели деятельностиединиц




Социально-педагогические услуги 15 883 12 337 -3 546 77,7Социально-психологические услуги 1 875 1 959 84 104,5Социально-медицинские услуги 4 669 4 647 -22 99,5Социально-бытовые услуги 4 370 4 957 587 113,4Социально-правовые услуги 115 110 -5 95,7Социально-экономические услуги 1 615 2 091 476 129,5Прочие услуги (культурно-массовые мероприятия и подарки к праздничным датам)

5 587 6 824 1 237 122,1

Итого: 34 114 32 925 -1 189 96,5Снижение оказанных услуг на 3,5% за отчетный период в сравнении с

аналогичным периодом прошлого года в основном обусловлено нехваткой специалистов дефектологов и логопедов для оказания социально-педагогических услуг.

На рост объема оказанных социально-психологических, социально-бытовых, социально-экономических и прочих услуг повлияло проведение углубленной диагностики детей до 7 лет, введение новых видов занятий со старшими детьми -

84

«Храмоведение» и «Этикет», увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий.

Таблица 75Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета

№ № п/п Наименование мероприятия


I полугодие 2014 год

Отклоне-ние от плана

чел. тыс. руб. чел. тыс. руб. %МП «Социальная поддержка жителей МО г.Норильск»

1. Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам (мероприятие 6.1.)

- 188,7 - 41,5 22,0

2. Организация и проведение мероприятий для детей – инвалидов (мероприятие 6.5.2.2.6) - 154,2 - - -

3. Организация участия детей и подростков с ограниченными возможностями в творческих фестивалях, конкурсах (мероприятие 6.5.2.2.7)

11 300,0 8 202,4 67,5

4. Укрепление материально-технической и научно-методической базы учреждений и организаций, осуществляющих работу с инвалидами (мероприятие 6.5.3)

- 650,0 - - -

МП «Развитие образования»5. Организация отдыха и оздоровления детей

учреждений, подведомственных УСП (мероприятие 3.1.2)

- 523,8 - - -

ВСЕГО: 1 816,7 243,9 13,4

За отчетный период исполнение по мероприятиям составило 243,9 тыс. руб. или 13,4% от плана. Основные расходы запланированы на II полугодие 2014.

В марте 2014 года 8 детей посетили межрегиональный интегрированный фестиваль самодеятельных театров «Рожденные от солнца».

Таблица 76Дополнительные источники финансирования деятельности Центра

Источники финансированияФакт на

01.07.2013, тыс. руб.

Факт на 01.07.2014, тыс. руб.

Отклонение, %

Безвозмездные перечисления 982,2 777,3 79,1Платные услуги («Дежурная группа») 63,9 59,9 93,7

Итого: 1 046,1 837,2 80,0

За отчетный период Центру были перечислены безвозмездные средства в размере 777,3 тыс. руб., что на 20,9% меньше, чем в 2013 году. Данный факт обусловлен поздним перечислением денежных средств по договору пожертвования. Также коммерческими структурами оказывалась помощь детям в предоставлении одежды и обуви.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи Норильский»

85

С 01.10.2013 года в сети учреждений социальной защиты функционирует «Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» (далее – Учреждение), основная деятельность которого направлена на оказание поддержки и помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную ситуацию. С 2008 года до присвоения статуса муниципального Учреждение работало в статусе краевого.

За I полугодие 2014 года услугами учреждения социального обслуживания воспользовались 2 186 человек, что на 1,5% больше, чем по состоянию на 01.07.2013 (2 153 граждан).

Всего за отчетный период сотрудниками Учреждения предоставлено 12 325 услуг, что на 35,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что обусловлено фактической потребностью в услугах за I полугодие 2014 года.

Таблица 77Основные показатели деятельности

единиц

Вид услугФакт

I полугодие 2013

ФактI полугодие

2014


Социально-педагогические услуги 3 892 3 454 88,7Социально-психологические услуги 4 110 3 373 82,1Социально-медицинские услуги 750 645 86,0Социально-бытовые услуги 637 1 274 200,0Социально-правовые услуги 4 279 1 819 42,5Социально-экономические услуги 124 138 111,3Прочие услуги 5 267 1 622 30,8

Итого: 19 059 12 325 64,7

7.6. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры

В 2014 году предусмотрено средств на реализацию программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности в объеме 1 325 869,30 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 60 000,00 тыс.руб.; за счет средств краевого бюджета – 548 456,80 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 638 612,50 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 78 800,00 тыс. руб.Фактическое исполнение за отчетный период 2014 года составило 163 357,60

тыс. рублей (12,32% от плана), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 4 467,70 тыс.рублей (7,45% от

плана); за счет средств краевого бюджета – 107 540,20 тыс. рублей (19,61% от

плана); за счет средств местного бюджета – 51 349,70 тыс. рублей (8,04% от плана); за счет внебюджетных источников – 0,00 рублей.

Таблица 78

86

Реализация программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности и социальной

инфраструктурытыс. руб.

№ п/п Наименование

Выполнение6 месяцев

2013

Выполнено за отчетный периодОтклонение,

гр.5/гр.3,%

План 2014 Фактически выполнено


Отклонение, выполнение

к плану, гр.5/гр.4, %

1 2 3 4 5 6 7 8Всего по объектам строительства, реконструкции, капитальным и текущим ремонтам

429 770,5 1 325 869,30 163 357,60 149 673,3 12,32 38,01

в том числе:средства федерального бюджета 0,00 60 000,00 4 467,70 0,00 7,45 0,00

средства краевого бюджета 74 901,1 548 456,80 107 540,20 106 112,20 19,61 143,58средства местного бюджета 80 769,80 638 612,50 51 349,70 43 561,7 8,04 63,58внебюджетные источники 274 099,7 78 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.

Итого по объектам строительства и реконструкции

369 439,40 949 556,00 140 173,80 132 306,00 14,76 37,94

в том числе:средства федерального бюджета 0,0 60 000,0 4 467,7 0,0 7,45 0,00

средства краевого бюджета 39 276,00 548 456,8 107 540,2 106 112,2 19,61 143,58средства местного бюджета 56 451,30 262 299,20 28 165,90 26 194,4 10,73 49,89внебюджетные источники 273 712,10 78 800,0 0,0 0,0 0,00 0,00

В том числе:

1.1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

56 379,5 261 567,2 28 053,9 26 091,6 10,7 49,8

в том числе за счет средств местного бюджета 56 379,5 261 567,20 28 053,9 26 091,6 10,7 49,8

1.2

Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда на 2014-2020 годы

313 059,9 687 861,8 112 119,9 106 215,0 16,3 35,8

в том числе:средства федерального бюджета 0,0 60 000,0 4 467,7 0,0 7,4 -

средства краевого бюджета 39 276,0 548 456,8 107 540,2 106 112,2 19,6 273,8кредиторская задолженность 2013 года 0 3 456,8 0,0 0,0 0 0

средств местного бюджета 71,8 605,0 112,0 102,8 18,5 156,0внебюджетные источники 273 712,1 78 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда)

0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:средства краевого бюджета 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0средства местного бюджета 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Итого по капитальным ремонтам 51 031,30 161 784,40 7 643,90 7 643,90 4,72 14,98

в том числе:средства краевого бюджета 35 625,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00средства местного бюджета 15 406,20 161784,40 7 643,90 7 643,90 4,72 14,98

87

№ п/п Наименование

Выполнение6 месяцев

2013

Выполнено за отчетный периодОтклонение,

гр.5/гр.3,%

План 2014 Фактически выполнено


Отклонение, выполнение

к плану, гр.5/гр.4, %

1 2 3 4 5 6 7 8В том числе:

2.1Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

50 805,0 134 103,8 7 643,9 7 643,9 5,7 15,0

в том числе:средства краевого бюджета 35 625,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0средства местного бюджета 15 179,9 134 103,8 7 643,9 7 643,9 5,7 15,0

2.2

Капитальный ремонт объектов наружного освещения улично-дорожной сети и иллюминации

226,3 10 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства местного бюджета 226,3 10 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений

0,0 17 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0


3Итого по текущему ремонту объектов муниципальной собственности

487,4 91 121,6 1 622,2 143,3 1,8 332,8

в том числе:средства местного бюджета 99,8 91 121,6 1 622,2 143,3 1,8 332,8средства резервного фонда 387,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов

300,0 5 737,0 0,0 0,0 0,0 0,0


5

Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности

2 218,5 38 868,0 6 308,8 5 012,5 16,2 284,4

средства местного бюджета 2 218,5 38 868,0 6 308,8 5 012,5 16,2 284,4

6

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности общеобразовательных учреждений (замена светильников, освещение территории, замена окон)

0,0 23 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0


7

Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции общеобразовательных учреждений

0,0 19 409,3 2 754,3 0,0 14,2 0,0

средства местного бюджета 0,0 19 409,3 2 754,3 0,0 14,2 0,0

8

Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам

6 293,9 35 768,0 4 854,6 4 567,6 13,6 77,1

средства местного бюджета 6 293,9 35 768,0 4 854,6 4 567,6 13,6 77,1

Строительство и реконструкция объектов городского хозяйства и муниципальной собственности

Всего на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности в 2014 году направлено 949 556,00 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 60 000,00 тыс.рублей;- за счет средств краевого бюджета – 548 456,80 тыс.рублей;

88

- за счет средств местного бюджета – 262 299,20 тыс.рублей; - за счет внебюджетных источников (тарифная составляющая) – 78 800,00

тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2014 освоено 140 173,80 тыс. рублей или 14,8 % от

годового плана, в том числе:- за счет средств федерального бюджета – 4 467,70 тыс.рублей (7,5% от плана);- за счет средств краевого бюджета – 107 540,20 тыс.рублей (19,6% от плана);- за счет средств местного бюджета – 28 165,90 тыс.рублей (10,7% от плана);- за счет внебюджетных источников (тарифная составляющая) – 0,00

тыс.рублей.Наблюдается динамика снижения выполненных строительно-монтажных работ

по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 62,1%, что связано с уменьшением объемов финансирования предусмотренных программами 2014 года.

При планировании бюджета 2014 года в перечень объектов капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности были включены мероприятия по завершению объектов ранее начатых строительством и реконструкцией; консервация объектов, с целью сохранности объектов муниципальной собственности; изыскательские, обследовательские работы, разработка проектной документации и прохождение госэкспртизы объектов, по которым планируется реконструкция или строительство; строительно–монтажные работы, на объектах предусмотренных Программой социально-экономического развития до 2020 года.

Таблица 79Перечень объектов строительства и реконструкции на 2014 год

тыс. руб.№ п/п Наименование объекта План 2014

Выполнение на отчетную

дату

Кассовые расходы

Отклонение, выполнение к плану, %

Примечание

1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

1.1.Консервация корпусов № 2, 3 больничного городка

872,8 0,0 0,0 0,0

Работы по консервации и охране объекта выполняются согласно условиям муниципального контракта, освоение отсутствует, так как подрядчик своевременно не оформляет документы

1.2.

Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

1 473,0 195,8 120,8 13,3

За счет выделенных финансовых средств выполнены работы по изготовлению технических планов объектов законченных или находящихся в стадии строительства или реконструкции

1.3. Нежилое отдельно стоящее здание район Центральный, Ленинский пр. 23

1 737,5 0,0 0,0 0,0 Реализация мероприятия в 2014 году не ожидается. В настоящее время решается вопрос о продаже или сдаче данного объекта в аренду. Снятие всей суммы будет произведено в ближайшую

89

№ п/п Наименование объекта План 2014


дату




корректировку бюджета.

1.4.Реконструкция очистных сооружений города Норильска

4 176,9 3 410,2 3 410,2 81,6Произведена оплата за инженерные изыскания 100%.

1.5.

Строительство трансформаторной подстанции ТП-510, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48

10 000,0 0,0 0,0

В настоящее время ведется работа по передаче объекта в муниципальную собственность

1.6.

Локальные очистные сооружения патологоанатомического корпуса городского кладбища г.Норильска

14 000,00 0,0 0,0 0,0Завершение работ запланировано в III квартале 2014 года.

1.7.Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища.

10 200,0 0,0 0,0 0,0Завершение работ запланировано в III квартале 2014 года.

1.8.Ограждение больничного городка, район Центральный

1 500,00 0,00 0,00 0,00

В настоящее время в УМЗ направлена заявка для размещения муниципального заказа на выполнение работ. Сроки окончания работ запланированы на III квартал 2014 года.

1.9.

Строительство локальных очистных сооружений МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль"

5 500,00 0,00 0,00 0,00

В 2013 году заключен муниципальный контракт, выполнены земляные работы и работы по строительству основания фундамента. Акты выполненных работ не оформлены подрядчиком до настоящего времени. Ведется процедура расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке.

1.10.Отдельно стоящее здание, Центральный район, ул. Советская, д.9

15 000,00 0,00 0,00 0,00

Заявку на размещение муниципального заказа на выполнение работ направлена в УМЗ.

1.11.

Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск

6 810,00 0,0 0,0 0,00

В настоящий момент осуществляется процедура расторжения контракта с подрядной организацией. Выполнение мероприятия в текущем году не ожидается. Данная сумма будет снята в очередную корректировку бюджета.

1.12.

Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул.Московская, д.18

6 190,00 0,0 0,0 0,00

Заключен муниципальный контракт, ведутся изыскательские работы с разработкой ПСД и прохождением госэкспертизы. Срок окончания работ IV квартал 2014 года.

1.13. Разработка проекта планировки и межевания 5 370,00 Заявка на размещение

муниципального заказа 90



дату




территории участка в границах улиц Павлова-Кирова-Ломоносова-Б.Хмельницкого под строительство дошкольного образовательного учреждения на 480 мест, расположенного по адресу: Центральный район, ул. Кирова, д.13

на выполнение работ направлена в УМЗ.

1.14.

Реконструкция здания ДОУ "Детский сад № 69", район Талнах, ул. Бауманская, д.21

4 124,60

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Срок окончания работ IV квартал 2014 года.

1.15.

Реконструкция здания СОШ № 6 район Центральный ул. Комсомольская, 16

174 612,4 24 447,9 22 560,60 14,00

Заключен муниципальный контракт, за отчетный период выполнены работы по укреплению фундамента, демонтажные работы. Срок окончания работ -15.08.2015.

Итого по разделу 1: 261 567,20 28 053,90 26 091,60 10,7в т.ч. за счет средств местного бюджета 261 567,20 28 053,90 26 091,60 10,7

2. Объекты реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства

2.1.Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

687 861,8 112 119,9 106 215,00 16,3

в т.ч. федеральный бюджет 60 000,00 4 467,70 0,00 7,4

в т.ч. краевой бюджет 548 456,8 107 540,20 106 112,20 19,60

в т.ч. за счет средств местного бюджета 605,00 112,0 102,80 18,5

внебюджетные источники 78 800,00 0,00 0,00 0,00

3. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей (переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда)

3.1.Жилой дом № 7/10 корп. 2, 3, 4, Центральный район, ул. Кирова

127,00 0,0 0,0 0,00

В 2014 году строительство объекта планировалось с привлечением средств краевого бюджета. В связи с отсутствием софинансирования данная сумма будет снята в очередную корректировку бюджета.

в т.ч. за счет средств местного бюджета 127,00 0,0 0,0 0,00

Всего по программе строительства и реконструкции:

949 556,00 140 173,80 132 306,00 14,76

в т.ч. федеральный бюджет 60 000,00 4 467,70 0,00 7,45

в т.ч. краевой бюджет 548 456,80 107 540,20 106 112,20 19,61

в т.ч. за счет средств местного бюджета 262 229,20 28 165,90 26 194,4 10,73

91



дату




внебюджетные источники 78 800,00 0,00 0,00 0,00

1. Перечень объектов строительства и реконструкции

Всего по разделу 1 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» в 2014 году запланированы средства местного бюджет в размере 261 694,20 тыс.рублей, за 1 полугодие выполнение составило 28 053,90 тыс.рублей (10,7% от плана).

Низкое освоение выделенных бюджетных средств связано с несвоевременным предоставлением подрядчиками отчетной документации по фактически выполненным работам. Освоение выделенных средств запланировано в III-IV кварталах текущего года.

1.1. Консервация корпусов № 2, 3 больничного городка В 2014 году на реализацию мероприятия направлено 872,8 тыс. руб. Заключен

муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Мастер-класс» на охрану объекта в первом полугодии на сумму 522,8 тыс. руб. Экономия по мероприятию в результате составила 350,0 тыс. руб.

В ближайшие годы реконструкция зданий не предполагается, расходовать бюджетные средства на их содержание и охрану нецелесообразно. В настоящее время здания по ул. Павлова, 9 и ул. Павлова, 9-а находятся на балансе Управления капитальных ремонтов и строительства. В целях экономии бюджетных средств, планируется передать здания в Управление имущества Администрации города Норильска с целью дальнейшего решения вопроса об их использовании.

1.2. Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

Мероприятие направлено на выполнение установленных Градостроительным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами РФ организационных мероприятий, необходимых для получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

На 2014 год предусмотрено финансирование данного мероприятия в размере 1 473,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по мероприятию составило 120,8 тыс. руб.: произведена оплата подрядчику ИП Колесниковой О. В. за выполненные работы в 2013 году по разработке технического плана на ДОУ, по ул. Дзержинского, район дома № 7 в сумме 25,0 тыс. руб.; произведена оплата подрядной организации ООО «КОМПАС» в сумме 95,8 тыс. руб. за топографическую съемку объектов «Площадь памяти Героев», «Строительство колумбарных стенок». Выполнены работы по разработке дизайн-проекта помещений здания МБОУ «СОШ № 6» подрядной организацией ООО «Промстройсервис» на сумму 99,9 тыс. руб., оплата будет произведена в июле текущего года.

1.3. Нежилое отдельно стоящее здание, р-н Центральный, Ленинский пр., 23Реализация мероприятия в 2014 году не ожидается. В настоящее время

решается вопрос о продаже или сдаче данного объекта в аренду. Снятие всей суммы будет произведено в ближайшую корректировку бюджета.

92

1.4. Реконструкция очистных сооружений города НорильскаПроизведена оплата за выполненные инженерные изыскания подрядной

организацией ООО «Инженер» в полном объеме – 3 410,2 тыс. руб.В настоящее время подготовлено техническое задание на выполнение

проектных работ с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту на сумму 19 720,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 766,6 тыс. руб.,2015 год – 15 000, тыс. руб.,2016 год – 3 953,6 тыс. руб.Заявку на осуществление закупки планируется направить в Управление

муниципального заказа Администрации города Норильска в июле текущего года.

1.5. Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48

В настоящий момент ведется работа по включению объекта в перечень муниципальной собственности.

1.6. Локальные очистные сооружения патологоанатомического корпуса городского кладбища города Норильска

Строительство объекта ведется подрядной организацией ООО «Красноярская строительная компания» с 2013 года. Завершение работ планируется осуществить в III квартале текущего года, срок выполнения работ по договору – 01.08.2014 года. До настоящего времени акты выполненных работ подрядной организацией не предъявлялись.

1.7. Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбищаЗаключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Строй-

Комфорт» на строительство 5 колумбарных стенок. Стоимость контракта составила 7 599,0 тыс. руб. Завершение работ согласно муниципальному контракту – до 01.10.2014 года. До настоящего времени акты выполненных работ подрядной организацией не предъявлялись.

1.8. Ограждение больничного городкаПодготовлено техническое задание на выполнение строительно-монтажных

работ по завершению строительством объекта: «Ограждение больничного городка, район Центральный».

Сроки выполнения работ, предусмотренные техническим заданием - с момента заключения контракта по 01.10.2014г.

Заявка на осуществление закупки направлена в Управление муниципального заказа Администрации города Норильска для размещения муниципального заказа на торговой площадке.

1.9. Строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»

В 2013 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Уральская машиностроительная группа» на строительство очистных сооружений. Цена муниципального контракта составила 13 650,0 тыс. руб. На 2014

93

год на реализацию мероприятия программой предусмотрено финансирование в размере 5 500,0 тыс. руб.

В 2013 году подрядной организацией выполнены земляные работы, работы по строительству основания сооружения, но не оформлены акты выполненных работ и не выставлены счета на оплату. В 2014 году подрядчик к строительству не приступал.

В настоящий момент ведется процедура расторжения муниципального контракта в одностороннем порядке. 1.10. Отдельно стоящее здание, Центральный район, ул. Советская, 9

Подготовлено техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта.

Реконструируемый объект располагается в районе существующей застройки средней этажности. Реконструкция производиться с целью размещения в здании Молодежного центра, который предназначен для осуществления деятельности по работе с молодежью на территории муниципального образования город Норильск, в том числе:

- оказания молодежи города организационной, социально-правовой и методической помощи;

- проведения культурно-массовых мероприятий;- возможности осуществления военно-патриотического воспитания молодежи;- проведение спортивно-тренировочных занятий по различным видам спорта и

массовых спортивных мероприятий;- проведение занятий современными и спортивными видами танцев.Основные технико-экономические характеристики: этажность – 5, общая

площадь здания – 5 015,4 м2, полезная площадь здания – 4 197,8 м2. Период реконструкции 2014 – 2016 годы.

Заявку на осуществление закупки планируется направить в Управление муниципального заказа Администрации города Норильска в июле 2014 года для размещения муниципального заказа на торговой площадке.

1.11. Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск

В настоящий момент осуществляется процедура расторжения контракта с подрядной организацией. Выполнение мероприятия в текущем году не ожидается.

1.12. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, д.18

В 2014 году в бюджете предусмотрены средства на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Строймастер» на выполнение соответствующих работ на сумму 6 190,0 тыс. руб. Работы ведутся, срок выполнения работ по контракту - ноябрь 2014 года.

1.13. Строительство дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Кирова, д.13

Согласно плану мероприятий для реализации проекта строительства здания дошкольного образовательного учреждения на 480 мест в 2014 году планируется объявить открытый аукцион на разработку проекта планировки территории и проекта

94

межевания территории квартала 21 района Центральный для возможности дальнейшего межевания и оформления земельного участка под строительство. В бюджете муниципального образования на данные цели предусмотрено 5 370,0 тыс. руб. В настоящее время документация на размещение заказа находится в Управлении муниципального заказа Администрации города Норильска.

1.14. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69» район Талнах, ул.Бауманская, д. 21

В 2014 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Строймастер» на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 7 288,1 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4 124,54 тыс. рублей, 2015 год – 3 163,56 тыс. рублей.

1.15. Реконструкция здания «СОШ № 6» район Центральный, ул.Комсомольская, д.16

В 2014 году получено положительное заключение Красноярской краевой Государственной строительной экспертизы по результатам инженерных изысканий и проектной документации.

На основании открытого конкурса, проведенного в апреле 2014 года, определена подрядная организация на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта – ООО «Промстройсервис».

Строительство планируется провести за 2 года. Планируемый срок завершения реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию - 15 августа 2015 года.

Объемы финансирования по годам: 2014 год – 174 612,4 тыс. рублей – начало строительства объекта.2015 год – 179 495,8 тыс. рублей – завершение строительства объекта.По состоянию на 01.07.2014 подрядчиком выполнены общестроительные

работы (лечение фундамента, демонтажные работы) на сумму 24 447,9 тыс. рублей. Произведена оплата в сумме 22 560,6 тыс. рублей.

2. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Всего по разделу 2. Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году предусмотрены средства в размере 687 861,80 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 60 000,00 тыс.рублей;за счет средств краевого бюджета – 548 456,80 тыс.рублей;за счет средств местного бюджета – 605,00 тыс.рублей;за счет внебюджетных источников (тарифная составляющая) – 78 800,00

тыс.рублей.За 1 полугодие 2014 года выполнение составило 112 119,90 тыс.рублей, в том

числе:за счет средств федерального бюджета – 4 467,7 тыс.рублей;за счет средств краевого бюджета – 107 540,20 тыс.рублей;за счет средств местного бюджета – 112,00 тыс.рублей;за счет внебюджетных источников (тарифная составляющая) – 0,00 тыс.рублей.Освоение выделенных средств запланировано в III-IV кварталах текущего года.Пообъектное исполнение мероприятий программы представлено в разделе

«Жилищно-коммунальное хозяйство».

95

3. Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

Всего по разделу 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда) запланированы средства местного бюджета в размере 127,00 тыс. рублей, освоение – 0,00 тыс.рублей.

3.1. Жилой дом № 7/10, корп. 2, 3, 4, ул. Кирова, Центральный район Запланировано строительство 3-хэтажного жилого дома общей площадью

3 198,9 кв.м. на 57 квартир. Предварительная, оценочная, стоимость составляет – 220 425,0 тыс. руб. В 2013 году выполнены инженерные изыскания и разработана проектная документация.

Учитывая высокую стоимость строительства жилого дома, у муниципального образования город Норильск отсутствует возможность построить дом за счет собственных средств, поэтому планировалось участие муниципального образования в государственных программах Красноярского края для получения субсидий на строительство жилого дома.

Средства местного бюджета на 2014 год в размере 127,0 тыс. руб. были предусмотрены для софинансирования строительства (участие местного бюджета) в размере 0,1 % от стоимости строительства. В связи с тем, что финансирование из краевого бюджета в текущем году не ожидается, освоение по мероприятию отсутствует. Снятие всей суммы будет произведено в очередную корректировку бюджета.

Капитальные ремонты

1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 2014 году из местного бюджета предусмотрены средства в размере 134 103,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за отчетный период 2014 года составило 7 643,9 тыс. рублей или 5,7 % от годового плана. Выполнение работ запланировано на 2 полугодие 2014 года.

Таблица 80Перечень объектов капитального ремонта на 2014 год

№ п/п Наименование объекта План

2014 года

Выполнено за отчетныйпериод

Кредиторская задолженность

факт выполнения

кассовое исполнение

2014 год

2013 год

1 2 3 4 5 6 7I МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска"

Дошкольные учреждения:1 МБДОУ № 14 к 2 Центральный р-н, ул. 911,6 0,0 0,0 0,0 0,0

96


2014 года





2014 год

2013 год

1 2 3 4 5 6 7Бегичева, д. 39Б

2 МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка"р. Талнах, ул. Кравца, 20 230,7 0,0 0,0 0,0 0,0

3 МБДОУ № 49, Центральный район, ул. Комсомольская, д.40 5 040,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МБДОУ № 59, к.2 Центральный район, ул.Московская,29 6 436,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 МБДОУ № 74 к2 район Талнах, ул.Енисейская, д. 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка", район Талнах, ул.Бауманская, д.23

96,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7 МБДОУ № 90 Центральный район, ул.Талнахская, д.1 А 4 477,7 0,0 0,0 0,0 0,0

8 МБДОУ № 93, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 - "А" 10 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки", р. Талнах, ул. Бауманская, 29

2 012,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по дошкольным учреждениям: 29 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Общеобразовательные учреждения:

1МБОУ "СОШ №41",корпус 2, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6

1 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 МБОУ "Гимназия №1", 1 корпус, г. Норильск, ул. Кирова, д. 30 6 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3 МАОУ "Гимназия №4", корпус 2, р-н Центральный, ул. Пушкина, д. 6А 7 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МАОУ "Гимназия №48", р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 15 8 293,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5МБОУ "Лицей №3", корпус 2, р-н Центральный, ул. Набережная Урванцева, д. 35

9 025,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 МБУ "Методический центр", район Центральный, ул. Кирова, д. 20 186,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по общеобразовательным учреждениям: 32 610,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по УОиДО: 62 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0II МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска"

1МБУК "Городской центр культуры", Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15

2 722,7 2 722,7 2 722,7 0,0 0,0

2МБОУ ДОД "Оганерская детская школа искусств", Центральный район, ул. Вальковская, д. 6

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3МБОУ ДОД "Кайерканская детская школа искусств", район Кайеркан, ул.Школьная, д. 8

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4МБОУ ДОД "Норильская детская художественная школа", Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5Помещение Управления по делам культуры и искусства, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12

800,0 600,0 600,0 0,0 0,0

Всего по УК: 9 822,7 3 322,7 3 322,7 0,0 0,0

97


2014 года





2014 год

2013 год

1 2 3 4 5 6 7III МУ "Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска"

1 Дом Спорта "Бокмо", Центральный район, ул. Талнахская, д. 68 а 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2МБУ "Дворец спорта "Арктика", Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53

25 529,9 4 321,2 4 321,2 0,0 0,0

3 МБУ "Спортивный зал" "Геркулес" Г. Норильск, пл. Металлургов, 25-а. 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МБУ "СОЦ "Восток", р-н Талнах, ул. Новая, д. 11-а 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Стадион "Заполярник", ул. Пушкина, 7 5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 МБОУ ДОД "ДЮСШ -2",Центральный р-н, ул.Ленина,11 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 МБОУ ДОД " ДЮСШ №4" , р-н Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 МБОУ ДОД "ДЮСШ №5", район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10 229,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по УСТиМП: 44 249,1 4 321,2 4 321,2 0,0 0,0IV МУ "Администрация города Норильска"

1

Помещение ремонтно-механических мастерских, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 - "А" стр.2 /9 (бывшее здание PMM)

5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Гараж - стоянка, г. Норильск, ул. 50 лет Октября стр. 20 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Администрации города Норильска: 7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V МУ "Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска"

1 Благоустройство мини-стадиона поселка Снежногорск 3 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по МУ "Районная администрация поселка Снежногорск":

3 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI МКУ "Норильский городской Архив"

1МКУ "Норильский городкой Архив", Центральный район, ул. Мира, д.1А

1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по НГА: 1 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0VII МУ "Управление имущества Администрации города Норильска"

1Отдельно стоящее здание, Центральный район, пр. Ленинский, 23 а

3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по управлению имущества: 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0VIII МУ "Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска"

1 Помещения МФЦ, район Талнах, ул. Таймырская, 26 а, пом. 1 1 746,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по УКРиС: 1 746,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе капитального ремонта объектов муниципальной собственности:

134 103,8 7 643,9 7 643,9 0,0 0,0

МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска»

Дошкольные учреждения:

98

МБДОУ № 14 к 2 Центральный р-н, ул. Бегичева, д. 39БПлан составил 911,6 тыс. руб.Заключен договор на отлагательных условиях с ООО "БАСКА+" на ремонт

двух запасных аварийных крылец, договорная стоимость - 893,4 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 18,2 тыс. руб.

МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка"р. Талнах, ул. Кравца, 20 План составил 230,7 тыс. руб.Заключен договор с ООО "Артель" на перепрофилирование групп, договорная

стоимость - 230,7 тыс. руб.

МБДОУ № 49, Центральный район, ул. Комсомольская, д.40План составил 5 040,8 тыс. руб.Заключен договор с ООО "ПромСтройЗащита" на ремонт аварийного фасада -

1465 м2, договорная стоимость - 4 284,7 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 756,1 тыс. руб.

МБДОУ № 59, к.2 Центральный район, ул.Московская,29План составил 6 436,0 тыс. руб.Заключен договор с ООО "Фирма "Меркурий" на организацию групповых

ячеек в помещениях "Методического центра". Договорная стоимость - 4 742,6 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 1 693,4 тыс. руб.

МБДОУ "Детский сад № 86 "Брусничка", район Талнах, ул.Бауманская, д.23План составил 96,6 тыс. руб.Заключен договор с ООО "Фирма "Меркурий" на перепрофилирование

групповой ячейки: замена перегородок в санузлах, установка детских унитазов, демонтаж и монтаж на новое место унитаза, умывальника, душевого оборудования. Договорная стоимость - 96,6 тыс. руб.

МБДОУ № 90 Центральный район, ул.Талнахская, д.1 АПлан составил 4 477,7 тыс. руб.Заключен договор с ООО "Фирма "Меркурий" на организацию групповой

ячейки в кабинете окулистов (1 этаж) с перепланировкой помещения. Договорная стоимость составила 2 379,7 тыс. руб.

Также с ООО "Фирма "Меркурий" по данному объекту заключен договор на организацию медицинского блока окулистов на 3 этаже. Договорная стоимость составила 1 248,64 тыс. руб.

Экономия по итогам торгов по объекту составила 849,2 тыс. руб.

МБДОУ № 93, район Талнах, ул. Рудная, д. 33 - "А"План составил 10 339,0 тыс. руб.Заключен договор с ООО "Фирма "Меркурий" на замену системы отопления в

связи с аварийным состоянием. Договорная стоимость - 8 167,8 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 2 171,2 тыс. руб.

МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки", р. Талнах, ул. Бауманская, 29План составил 2 012,7 тыс. руб.

99

По объекту планируется продолжение работ по замене систем отопления (2-х колец отопления) включая теплоцентр - 100 % , ремонт пола в теплоцентре.

Реализация мероприятия ожидается в 3 квартале текущего года.

Общеобразовательные учреждения:

МБОУ "СОШ №41",корпус 2, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6План составил 1 763,0 тыс. руб.Заключен договор с ООО "1Ф" г. Уфа на разработку ПСД для организации 4-х

дошкольных групп (количество детей 100 человек возрастом от 3 до 7 лет). Договорная стоимость - 357,0 тыс. руб. Экономия составила 140,8 тыс. руб.

Во II полугодии текущего года планировалось начать общестроительные работы. Выполнение работ планируется во втором полугодии текущего года.

МБОУ "Гимназия №1", 1 корпус, г. Норильск, ул. Кирова, д. 30План составил 6 191,8 тыс. руб.Заключен договор с ООО "Фирма "Меркурий" на ремонт системы отопления.

Договорная стоимость - 4 891,5 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 1 300,3 тыс. руб.

МАОУ "Гимназия №4", корпус 2, р-н Центральный, ул. Пушкина, д. 6АПлан составил 7 150,7 тыс. руб.Заключен договор с ООО "Типовое строительство" на замену системы

отопления в связи с аварийным состоянием. Договорная стоимость - 5 187,5 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 1 963,2 тыс. руб.

МАОУ "Гимназия №48", р-н Талнах, ул. Бауманская, д. 15План составил 8 293,7 тыс. руб.Заключен договор с ООО "Фирма "Меркурий" на замену системы отопления в


МБОУ "Лицей №3", корпус 2, р-н Центральный, ул. Набережная Урванцева, д.35

План составил 9 025,0 тыс. руб. Заключен договор с ООО "Фирма "Меркурий" на замену системы отопления в


МБУ "Методический центр", район Центральный, ул. Кирова, д. 20На объекте планируется выполнить замену вводного кабеля (80 м.п.) с

сопутствующими общестроительными работами.Реализация мероприятия ожидается в 3 квартале текущего года.

Управление по делам культуры и искусстваАдминистрации города Норильска

100

МБУК "Городской центр культуры", Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15

План составил 2 722,7 тыс. руб. Заключен договор с ООО "СМУ-86" на замену подвесного потолка в большом

зале. Договорная стоимость 2 722,7 тыс. руб. Работы выполнены, подрядчиком предоставлены акты выполненных работ на

сумму 2 722,7 тыс. руб., оплачены в полном объеме.

МБОУ ДОД "Оганерская детская школа искусств", Центральный район, ул. Вальковская, д. 6

План составил 800,0 тыс. руб. На объекте планируется выполнить ремонт туалетной комнаты, душевой,

мастерской художественного отделения (замена плитки 120 м2). Подготовлено техническое задание на выполнение ремонтных работ, проведение аукциона запланировано в июле текущего года.

МБОУ ДОД "Кайерканская детская школа искусств", район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8

План составил 500,0 тыс. руб. Заключен договор с ООО "Фирма "Меркурий" на выполнение 2-го этапа

монтажа видеонаблюдения Договорная стоимость - 480,2 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 19,7 тыс. руб.

МБОУ ДОД "Норильская детская художественная школа", Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52

План составил 5 000,0 тыс. руб. Заключен договор с ООО "Строй Энерго" на выполнение комплексного

ремонта всех внутренних помещений, устройство ограждения территории школы. Договорная стоимость - 3 895,0 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 1 105,0 тыс. руб.

Помещение Управления по делам культуры и искусства, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12

План составил 800,0 тыс. руб. Заключен договор с ООО "Проспект-М" на замену линолеума в коридорах с

подготовкой основания. Договорная стоимость - 600,0 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 200,0 тыс. руб.

Работы выполнены, подрядчиком предоставлены акты выполненных работ на сумму 600 тыс. руб., оплачено в полном объеме.

Управление по спорту, туризму и молодежной политике Администрации города Норильска

Дом спорта "Бокмо", Центральный район, ул. Талнахская, д.68аПлан составил 6 000,0 тыс. руб. Заключен договор с ООО "Санор" на электромонтажные работы. Договорная

стоимость - 99,4 тыс. руб.Кроме того, по объекту планируется выполнить работы по переносу

трубопроводов системы отопления в спортивном зале и трубопроводов пожарных гидрантов из подполья на поверхность пола 1-2 этажей, заменить существующую

101

систему отопления на медную, выполнить сопутствующие общестроительные работы, осуществить монтажные работы по замене систем водоснабжения и канализации, согласно ранее разработанному проекту ООО "ПГС". Реализация мероприятия ожидается в III квартале текущего года.

МБУ "Дворец спорта "Арктика", Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53

Объект, переходящий с 2013 г.План составил 25 529,9 тыс. руб. В 2013 г. заключен договор ООО "Интеко-Строй" на выполнение ремонтных

работ в раздевалках и душевых. В 2014 г. подрядчиком предоставлены акты выполненных работ на сумму 4 321,2 тыс. руб. Выполненные работы оплачены в полном объеме.

Кроме того, на объекте планируется выполнить ремонт спортивного покрытия легкоатлетического манежа "Мастерфайбр" (S= 900м2), ремонт мембранной кровли ледовой арены. Выполнение работ планируется во втором полугодии текущего года.

МБУ "Спортивный зал" "Геркулес" г. Норильск, пл. Металлургов, 25-а.План составил 4 000,0 тыс. руб. По объекту планируется выполнить капитальный ремонт мягкой кровли с

заменой армированной цементно-песчаной стяжки, с устройством отливов для организованного водоотвода с кровли. Готовится техническое задание. Выполнение работ планируется во втором полугодии текущего года.

МБУ "СОЦ "Восток", р-н Талнах, ул. Новая, д. 11-аПлан составил 500,0 тыс. руб. На объекте планируется восстановить теплоизоляцию, восстановить облицовку

из металлического сайдинга, выполнить дополнительное устройство металлического каркаса, выполнить крепление ослабленных панелей, заменить приборы отопления на алюминиевые радиаторы с термостатами. Готовится техническое задание. Выполнение работ планируется во втором полугодии текущего года.

Стадион "Заполярник", ул. Пушкина, 7План составил 5 100,0 тыс. руб. По объекту планируется выполнить устройство бордюров, асфальтирование

территорий вокруг малых спортивных площадок. В рамках мероприятий, проводимых в целях оптимизации расходов

капитального характера, предполагалось снятие денежных средств при очередной корректировке бюджета во втором полугодии текущего года.

МБОУ ДОД "ДЮСШ -2",Центральный р-н, ул. Ленина,11План составил 890,0 тыс. руб. На объекте планируется выполнить ремонт ступеней крыльца запасного выхода

и козырька, монтаж углубления в полу для батутов (2 шт.), ремонт пожарного водопровода.

В рамках мероприятий, проводимых в целях оптимизации расходов капитального характера, предполагалось снятие денежных средств при очередной корректировке бюджета во втором полугодии текущего года.

МБОУ ДОД " ДЮСШ №4" , р-н Талнах, ул. Энтузиастов, д. 9

102

План составил 2 000,0 тыс. руб. На объекте планируется выполнить работы по восстановлению крыльца

запасного выхода, замена плит перекрытия канала разводки водоснабжения 1 этажа, замена горючей облицовки на лестничных клетках.


МБОУ ДОД "ДЮСШ №5", район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10План составил 229,2 тыс. руб. Заключен договор с ООО "Кедр" на модернизацию АУТВР. Договорная

стоимость 148,9 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 80,3 тыс. руб.

МУ «Администрация города Норильска»

Помещение ремонтно-механических мастерских, Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 - "А" строение 2 /9

План составил 5 000,0 тыс. руб. Заключен договор с ООО «Стройперспектива» на ремонт кровли. Договорная

стоимость - 3 249,8 тыс. руб. Экономия по итогам торгов составила 1 750,1 тыс. руб.

Гараж - стоянка, г. Норильск, ул. 50 лет Октября стр. 20План составил 2 500,0 тыс. руб. На объекте планируется выполнить ремонт проходного коллектора с его

очисткой. В рамках мероприятий, проводимых в целях оптимизации расходов

капитального характера, предполагалось снятие денежных средств при очередной корректировке бюджета во втором полугодии текущего года.

МУ «Районная администрация поселка Снежногорск»

Благоустройство мини-стадиона поселка СнежногорскПлан составил 3 450,0 тыс. руб. В результате проведенных торгов, определена подрядная организация на

выполнение соответствующих работ – ООО «Альтернатива» (г. Красноярск). Цена муниципального контракта составила 3 001,5 тыс. руб. Экономия в результате торгов составляет 448,5 тыс. руб. Дата окончания работ согласно условиям контракта – 15.10.2014. В июле текущего года будет произведена поставка оборудования в поселок Снежногорск. Выполнение работ ожидается в 3 квартале текущего года.

МКУ «Норильский городской Архив»МКУ "Норильский городской Архив", Центральный район, ул. Мира, д.1АПлан составил 1 680,0 тыс. руб. Планируется выполнить разработку ПСД на кондиционирование воздуха, а

также выполнить работы по установке экранов на отопительные приборы, по обработке стен противогрибковыми материалами.


103

МУ «Управление имущества Администрации города Норильска»

Отдельно стоящее здание, Центральный район, пр. Ленинский, 23 аПлан составил 3 500,0 тыс. руб. На объекте планируется выполнить ремонт крыльца и восстановить

тротуарную плитку прилегающей территории.Заявка на осуществление закупки направлена в Управление муниципального

заказа Администрации города Норильска для размещения муниципального заказа на торговой площадке.

МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска»

Помещения МФЦ, район Талнах, ул. Таймырская, 26 а, пом. 1План составил 1 746,0 тыс. руб. Переходящий объект с 2013 года. Заключен договор с ООО "Пропорция" на разработку ПСД (стадия РД).

Договорная стоимость 1 746,0 тыс. руб. В настоящий момент подрядчиком устраняются замечания, выданные Управлением капитальных ремонтов и строительства к проектной документации.

2. Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц, дорог и иллюминации муниципального образования город Норильск

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов наружного освещения и иллюминации в 2014 году из местного бюджета выделены средства в размере 10 300,00 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за отчетный период 2014 года - отсутствует. Таблица 81

Перечень объектов капитального ремонта наружного освещения улично-дорожной сети и иллюминации

№ п/п Наименование объекта

План 2014 года



факт выполнени

я


2014 год

2013 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Линии наружного освещения района Талнах 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0

2 Иллюминация и подсветка улиц Талнаха 5 180,0 0,0 0,0 0,0 0

Всего по мероприятиям наружного освещения: 10 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовлено техническое задание на выполнение ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ по устройству наружного освещения и иллюминации улиц района Талнах города Норильска. Определены объёмы для проведения работ:

104

Объект 1: Наружное освещение улиц: Всего: 33 светильника/14 опор, в т.ч. ул. Космонавтов – 23 светильника/9 опор; ул. Таймырская – 10 светильников/4 опоры; ул. Кравца – установка 20 бордюрных блоков.

Объект 2: Иллюминация улиц: Всего – 60 опор, в т.ч. ул. Спортивная – 15 опор; ул. Маслова – 21 опора; ул. Диксона – 7 опор; ул. Бауманская – 17 опор.

Сметная стоимость работ составила 10 257,82 тыс. руб., в т.ч.:Объект 1 - 5 077,83 тыс. руб.Объект 2 - 5 179,99 тыс. руб.Источник финансирования – средства местного бюджета. Сроки выполнения работ, предусмотренные техническим заданием – с

момента заключения муниципального контракта по 01.12.2014.Заявка на осуществление закупки направлена в Управление муниципального

заказа Администрации города Норильска для размещения муниципального заказа на торговой площадке.

3. Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений муниципального образования город Норильск

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства в 2014 году направлено 17 380,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение за отчетный период 2014 года - отсутствует. Таблица 82

Перечень объектов капитального ремонта коллекторного хозяйства и очистных сооружений

№ п/п

Наименование объектаПлан 2014 года





2014 год

2013 год

1 2 3 4 5 6 7

1

Подкачивающая насосная станция ж/д 665 м/р 10, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 36

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2Самотечная канализация от ул. Ветеранов до КНС "Анисимова"

7 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Магистральный двухярусный коллектор по ул. Талнахская от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской

7 880,6 0,0 0,0 0,0 0,0

105

№ п/п

Наименование объектаПлан 2014 года





2014 год

2013 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по мероприятиям коллекторного хозяйства: 17 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подкачивающая насосная станция м/р 10, Центральный район, ул. Нансена, д.36

Из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту запланированы средства в размере 2 000,00 тыс.рублей.

Подготовлено техническое задание, которое предусматривает разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта: «Подкачивающая насосная станция м/р 10, Центральный район, ул. Нансена, д. 36», с целью улучшения гидравлических режимов ул. Красноярская, ул. Орджоникидзе и пл. Металлургов.

В настоящий момент техническое задание находится на согласовании в МУП «КОС». Освоение ожидается во втором полугодии текущего года.

2. Самотечная канализация от ул. Ветеранов до КНС «Анисимова» Из местного бюджета на выполнение дополнительных работ по капитальному

ремонту запланированы средства в размере 7 500,00 тыс.рублей.Объект переходящий с 2013 года. На объекте планируется провести

дополнительные работы по устройству инспекторской дороги для перекладки канализационной трубы и перекладки старой трубы от ОИК-30 до КНС. В связи со сложившейся экономией бюджетных средств по основным работам на объекте дополнительные средства не потребуются. Снятие всей суммы будет произведено в ближайшую корректировку бюджета.

3. Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Талнахская от ул. Михайличенко до ул. Ленинградской

Из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту запланированы средства в размере 7 880,60 тыс.рублей.

Ведутся работы по ремонту коллектора, освоение средств, направленных на проведение работ, ожидается во втором полугодии текущего года.

Текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск

На мероприятия по текущему ремонту объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в 2014 году из местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 91 121,6 тыс. руб.

Фактическое выполнение работ на отчетный период 2014 года составило 1 622,2 тыс. руб. или 1,8 % от годового плана, т.к. основной объем работ запланирован во втором полугодии 2014 года.

Освоение денежных средств планируется в IV квартале 2014 года.В рамках выделенных средств будут осуществлены текущие ремонты на 80

объектах муниципальной собственности, в том числе:

106

Управление общего и дошкольного образования – в 11 дошкольных и 51 общеобразовательном учреждении;

Управление по делам культуры и искусства – на 3 объектах; Управление по спорту, туризму и молодежной политике – на 7 объектах; Прочие – на 8 объектах.

Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам

(муниципальная программа «Благоустройство территории»)

В рамках мероприятия в 2014 году планируется выполнить оформление муниципального образования к 10-ти праздникам и памятным датам: Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта, Празднику Весны и труда, Дню Победы, Дню России, Дню города Норильска, Дню металлурга, Дню горняка, Дню молодежи, Новому году.

В 2014 году на данные мероприятия из местного бюджета выделены средства в размере 35 768,0 тыс. рублей.

Всего фактическое исполнение составило 4 854,61 тыс. руб. или 13,57 % от годового плана.

За отчетный период 2014 года выполнены следующие мероприятия:Подрядной организацией ООО «Нонпарель» выполнены работы по

оформлению муниципального образования город Норильск к мероприятию по празднованию 23 февраля - «День защитников Отечества» на сумму 247,13 тыс. рублей; «Международный женский день 8 Марта» на сумму 305,44 тыс. рублей; «12 июня - День России» - 137,95 тыс. рублей.

Подрядной организацией ООО «Стройдел» выполнены работы по оформлению муниципального образования город Норильск к 1 и 9 Мая «Праздник Весны и Труда», «День Победы» на сумму 1 400,0 тыс. рублей.

ООО «Проспект-М» представлены акты выполненных работ по мероприятию «День металлурга», «День города» на сумму 149,06 тыс. рублей.

Демонтажные работы мероприятий по празднованию Нового 2014 года и оплата электроэнергии - выполнены в полном объеме.

Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем вентиляции образовательных учреждений

(муниципальная программа «Развитие образования»)

Мероприятия по замене систем вентиляции в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск направлены на обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса, максимальное выполнение требований СанПиН, приведение в соответствие с лицензионными требованиями условий жизнедеятельности образовательных учреждений.

Мероприятия по модернизации систем вентиляции на объектах образования заключаются в поэтапной замене систем вентиляции с проведением сопутствующих общестроительных работ до и после монтажа систем вентиляции: демонтажные работы, пробивка и заделка отверстий, восстановительные работы – окраска, шпаклевка стен, потолков, при необходимости установка подвесных потолков и так далее. Учитывая масштабность проводимых работ, а также учебный процесс,

107

проведение ремонтных работ проводится в течение 2-х лет по каждой школе (в периоды летних каникул). С целью снижения финансовой нагрузки на бюджет города работы проводятся таким образом: за один год в одной школе основные работы завершаются, в другой школе начинаются подготовительные работы и так далее по годам. При наличии финансирования в 2017 году 4 школы будут оборудованы современными системами вентиляции.

В 2014 году на реализацию мероприятий по замене систем вентиляции на объектах образования направлено 19 409,3 тыс. руб., в том числе:

- на разработку проекта по замене систем вентиляции на объекте МБОУ «СОШ №3» - 882,4 тыс. руб.;

- на выполнение строительно-монтажных работ по замене систем вентиляции и проведение сопутствующих общестроительных работ на объекте МБОУ «СОШ № 18» - 13 526,9 тыс. руб.;

- на выполнение строительно-монтажных работ по замене систем вентиляции на объекте МБОУ «СОШ № 30» - 5 000,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение за отчетный период 2014 года составило 2 754,3 тыс.рублей, или 14,2% от плана. Полное освоение выделенных средств планируется в IV квартале.

По объекту МБОУ «СОШ № 3» в июле текущего года планируется провести конкурс для определения подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию системы вентиляции (в стадии РД).

По объекту МБОУ «СОШ № 18» (объект переходящий) в 2013 году заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по замене систем вентиляции с подрядной организацией ООО «Норвент» на сумму 15 656,5 тыс. руб. В 2013 году работы выполнены на сумму 2 234,2 тыс. руб., в 2014 году по состоянию на 01.07.2014 работы выполнены на сумму 2 754,3 тыс. руб. Срок выполнения работ согласно муниципальному контракту – до 20.08.2014г. Для выполнения дополнительных работ по установке вентиляции на объекте в июле текущего года планируется провести открытый конкурс.

Для выполнения работ по замене вентиляции на объекте МБОУ «СОШ № 30» (начало работ) готовится техническое задание. Заявка на осуществление закупки будет направлена в Управление муниципального заказа Администрации города Норильска для размещения муниципального заказа на торговой площадке в июле – августе текущего года.

Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов (муниципальная программа «Развитие образования»)

В марте 2012 года экспертной организацией ЗАО «ИЦ «Северлифтсервис» была проведена экспертиза лифтового оборудования, расположенного на объектах муниципальной собственности, с целью оценки соответствия лифтов требованиям Технического регламента «О безопасности лифтов». На основании заключения экспертизы лифты не соответствуют общим требованиям безопасности Технического регламента. Для приведения лифтов в соответствие общим требованиям владельцам лифтов рекомендовано провести модернизацию, капитальный ремонт или замену лифтов на новые.

В 2014 году за счет средств местного бюджета предусмотрена замена

108

лифтового оборудования в 2-х детских садах: МДОУ «Детский сад № 93 «Капитошка» и МДОУ «Детский сад № 29 «Вишенка» с общим объемом финансирования 5 737,0 тыс. руб.

В июне текущего года в результате проведенных торгов по объекту МБДОУ «Детский сад № 29 «Вишенка» определена подрядная организация для выполнения работ по замене 2-х лифтов на объекте – ЗАО «Оганер-Сервис» с ценой договора 2 868,5 тыс. руб.

По объекту МДОУ «Детский сад № 93 «Капитошка» торги планируется провести в июле текущего года.

Выполнение работ ожидается в 3 квартале текущего года.

Обеспечение пожарной безопасности(муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности»)

Программа направлена на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности.

Подпрограммой предусматривается организация работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующим требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения и другим мероприятиям, обеспечивающим пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

В 2014 году для реализации данных видов работ из местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 38 868,0 тыс. руб. Планируется провести мероприятия на 55 объектах муниципальной собственности.

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:- мероприятие 1: «Обеспечение беспрепятственного движения людей по

эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования». На реализацию мероприятия 1 в 2014 году направлено 27 290,3 тыс. руб.

- мероприятие 2: «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности». На реализацию мероприятия 2 направлено 11 577,7 тыс. руб.

109

За отчетный период 2014 года фактическое выполнение составило 6 308,8 тыс. руб. или 16,2 % от плановых показателей, в том числе по мероприятию 1 – 1 040,3 тыс. руб., по мероприятию 2 – 5 268,5 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате проведения торгов, составила 5 187,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2014 заключены договора с подрядной организацией ООО «Фирма «Меркурий» на проектные работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений на 13 объектах образования: МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 28» к. 1, МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ № 33», МБОУ «Гимназия № 1» к.1, МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 38» к.1, МБОУ «СОШ № 39», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «Школа-интернат № 2» спальный корпус, МБОУ «Лицей № 3» к.1, МБДОУ № 28 и на 1 объекте культуры – МБОУ ДОД «Норильская детская школа искусств»; на проектные работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций сцены на объекте МБУ «Кинокомплекс «Родина»; на ремонтные работы по замене отделки путей эвакуации на объекте «Здание Управления по спорту, туризму и молодежной политике»; на монтаж систем ППА и СОУЭ на объекте МБУК «КДЦ им. Высоцкого». Проектные работы подрядчиком выполнены на всех объектах, кроме МБОУ «СОШ № 33» и МБОУ «СОШ № 40». По данным объектам проекты разрабатываются. Строительно монтажные и ремонтные работы подрядчиком завершаются. Проектные работы выполнены на общую сумму 1 040,3 тыс. руб.

В результате проведенных торгов в июне текущего года заключены договоры с подрядной организацией ООО «Ахтуба» на выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений по проектам, разработанным в 2013 году на 17 объектах образования: МБОУ «Гимназия № 5» к. 1, МБОУ «Гимназия № 7» к. 1, к.2., МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «СОШ № 27», МУ «УОиДО», МБОУ «Школа-интернат №2» спальный корпус (по проекту, разработанному в 2014 году подрядной организацией ООО «Фирма «Меркурий»), МБОУ «Школа-интернат №2» учебный корпус.

Для выполнения работ по облицовке стен негорючими материалами помещений МАДОУ № 81 «Детский сад «Конек-Горбунок» заключен договор с подрядной организацией ООО «БАСКА+», работы ведутся.

Для выполнения работ по установке светильников на путях эвакуации на объекте МБУК «КДЦ им. Высоцкого» заключен договор с подрядной организацией ООО «Стройдел», работы ведутся.

Подрядной организацией ООО «Связь-Сервис» завершаются работы по монтажу систем ППА и СОУЭ на 2 объектах культуры: МБУ «ЦБС» филиал № 3 и № 4. Также подрядной организацией выполнены работы по монтажу систем ППА и СОУЭ на трех объектах МКУ «Служба спасения» на общую сумму 5 268,5 тыс. руб. По объекту МУ «Районная Администрация Кайеркана» работы по монтажу систем ППА и СОУЭ будут выполнены в 3 квартале текущего года.

Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 110

общеобразовательных учреждений - замена светильников, освещение территории, замена окон

(муниципальная программа «Развитие образования»)

На реализацию данных видов работ в 2014 году из местного бюджета выделены средства в размере 23 498,0 тыс.рублей. Освоение за отчетный период составило 0%.

В рамках мероприятий, проводимых в целях оптимизации расходов капитального характера, выполнение работ планируется во втором полугодии текущего года.

VIII. Развитие потребительского рынка

По состоянию на 1 июля 2014 года на потребительском рынке муниципального образования город Норильск действует 2 256 предприятий торговли общей площадью 132 048 м2.

Таблица 83 Структура предприятий торговли

Предприятия на 01.07.2013 года на 01.07.2014 года

Количество, ед.

Торговаяплощадь, м2

Количество, ед.

Торговаяплощадь, м2

Магазины 1 371 163 573 1 450 112 936Отделы 619 7 990 551 6 063Павильоны 263 21 470 249 13 049Киоски 11 - 6 -Общественного питания 244 18 734

(посадочных мест) 24318 267

(посадочных мест)

Рынки 3 251(торговое место) 1 51

(торговое место)

На территории муниципального образования город Норильск пользуются популярностью у населения местные сетевые структуры – магазины торговой сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», «Медведь», «Материк», «Дом и офис», «Юрмала», «Айболит», «Домовенок», «Флора».

Из сетевых структур, представленных в различных городах на территории России можно выделить: «Евросеть», «Л’Этуаль», «Эльдорадо», «СпортМастер», «585».

111

26,1%

64,4%

9,5%

Структура торговых площадей муниципального образования город Норильск на 01.07.2014

продовольственные товары непродовольственные товары смешанные товары

Состояние торговой сети муниципального образования город Норильск на 1 июля 2014 года в сравнении с данными на 1 июля 2013 года представлено в таблице:

Таблица 84 Состояние торговой сети

шт.

Наименованиена 01.07.2012г. на 01.07.2014г. Отклонение

всего прод пром смеш всего прод пром смеш всего прод пром смеш

Всего торговые объекты, в т.ч.: 2 511 573 1 643 51 2 500 514 1 687 56 -11 -59 +44 +5

магазины 1 371 263 1 072 36 1 450 244 1 160 46 +79 -19 +88 +10отделы 619 79 532 8 551 59 485 7 -68 -20 -47 -1павильоны 263 231 28 4 249 211 36 2 -14 -20 +8 -2киоски 11 11 6 6 -5 -5общественное питание 244 243 -1 -1

рынки 3 3 1 1 -2 -2

За отчетный период открыты новые объекты торговли:продовольственные – магазин с кафетерием «Белая медведица» по ул.

Лауреатов, 83а (торговая площадь 40м2); магазин «Продукты» по ул. Комсомольская, 34 (торговая площадь 50 м2);

смешанного ассортимента – магазин «Арион» по Ленинскому пр., 43 (торговая площадь 65 м2).

После смены хозяйствующих субъектов и специализации отрыты:- магазин по продаже товаров для интерьера и посуды «Люкс-Хаус» по

Ленинскому пр., 11 (торговая площадь 120 м2, ранее магазин «Парадиз»);- магазин по продаже электротоваров «Электромир» по ул. Строителей, 25

(торговая площадь 80 м2, ранее магазин «Сантехника»).В спортивно-развлекательном комплексе «Арена-Норильск» на пл.

Металлургов, 10 открыто 22 новых специализированных объекта торговли по продаже обуви, одежды, кожгалантереи, сувениров, белья нательного, спортивных

112

товаров, парфюмерно-косметических товаров, детских игрушек, товаров для здоровья (торговая площадь 2 203 м2).

В первом полугодии 2014 года закрыты следующие объекты торговли:продовольственные – магазин «София» по ул. Талнахская, 39 (торговая

площадь 150 м2); магазины «Лента» и «Купец» по пр. Михайлченко,1 (торговая площадь 140 и 25 м2); магазин «Российские деликатесы» по ул. Бауманская, 8а (торговая площадь 74 м2); магазины «Меркурий» и «Расиф» в районе ул. Горняков (торговая площадь 24 и 70 м2); магазин «Прод Тайм» по ул. Орджоникидзе, 20 (торговая площадь 61 м2); магазины «Продукты» по ул. Талнахская, 72 и ул. Нансена, 33 (торговая площадь 53 и 33 м2); магазин «Продукты» по ул. Завенягина, 13 (торговая площадь 44 м2); магазин «Провиант» по ул. Талнахская, 30 (торговая площадь 22 м2); магазин «Чайный домик» по ул. Завенягина, 13 (торговая площадь 20 м2);

непродовольственные – магазин «Любимый дом» по ул. Лауреатов, 61 (торговая площадь 180 м2); магазин «Магнит» по ул. Первопроходцев,10 (торговая площадь 137 м2); магазин «Полюс» по ул. Шахтерская, 11 (торговая площадь 126 м2); магазин «Четыре сезона» по ул. Богдана Хмельницкого, 17 (торговая площадь 117 м2); магазин «Жирафус» по пл. Металлургов, 29 (торговая площадь 121 м2); магазин «Коза-Дереза» по ул. Талнахская, 30 (торговая площадь 82 м2); магазин «Промтовары» по Вальковскому шоссе (торговая площадь 73 м2); магазин «Одежка» по ул. Советская, 1 (торговая площадь 32 м2); магазин «Камилла» по ул. Нансена, 66 (торговая площадь 37 м2); магазин «Империя чистоты» по Ленинскому пр., 37 (торговая площадь 22 м2);

смешанного ассортимента – магазин по ул. Федоровского, 2 (торговая площадь 176 м2).

Для проведения ремонтных работ закрыты: супермаркет «Океан» по ул. Лауреатов, 44 (торговая площадь 1 018 м2) и продовольственный магазин в торговом комплексе «Руслан» по ул. Талнахская, 74 (торговая площадь 74 м2).

В связи с тем, что с 01 января 2013 года вступили в силу требования Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» о запрете розничной продажи всего ассортимента пива в нестационарных торговых объектах, часть павильонов прекратила свое функционирование, что повлекло уменьшение количества объектов по реализации продовольственных товаров, часть павильонов перепрофилировали ассортимент на непродовольственную группу товаров.

Уменьшение количества отделов произошло, в основном, в связи с увеличением торговой площади объектов, поэтому изменился тип предприятия, и они стали классифицироваться как магазины. Часть продовольственных магазинов переспециализированы в магазины со смешанным ассортиментом.

В течение отчетного периода два розничных рынка в районе Центральный – ООО «АТОЛЛ» и ЗАО «Шедар» по адресу пл. Металлургов, 3а прекратили свое функционирование как рынки, в связи с изменением разрешенного вида использования земель с «Универсальный торговый рынок» на вид использования «Многофункциональные торгово-развлекательные комплексы с размещением объектов торговли».

113

За отчетный период сократилось количество киосков, т.к. с течением времени киоски, как вид торгового объекта, перестали быть актуальны и данный вид торговли вытеснили магазины формата «у дома», расположенные в пределах пешеходной доступности.

57,9%

22,0%

9,9%0,3% 9,8%

0,1%

Структура торговой сети муниципального образования город Норильск на 01.07.2014

магазины отделы павильоны киоски общественное питание рынки

Сеть общественного питания на 1 июля 2014 года представлена 243

предприятиями на 18 267 посадочных мест:Таблица 85

Сеть общественного питанияЕд. изм

Количество объектов

МО

Централь-ный Талнах Кайеркан Снежно

-горск

Общепит всего: шт 243 147 66 28 2площадь 75 271 42 404 23 501 9 245 121посадочные места 18 267 10 682 5 328 2 189 68предприятия рабочего питания шт 47 24 16 7

площадь м 2 26 439 10 877 10 605 4 957посадочных мест 3 661 1 406 1 438 817столовые школьного питания шт 55 36 12 6 1

площадь м 2 18 751 12 053 4 463 2 156 79посадочных мест 7 621 4 595 2 130 836 60столовые общей доступности шт 9 9площадь м 2 1 163 1 163посадочных мест 283 283рестораны шт 14 10 3 1площадь м 2 6 811 4 717 1 644 450посадочных мест 1 541 1 091 380 70клубы шт 6 5 1площадь м 2 3 209 2 770 439

114

Ед. изм

Количество объектов

МО

Централь-ный Талнах Кайеркан Снежно

-горск

посадочных мест 964 908 56кафе шт 70 42 18 9 1площадь м 2 14 778 8 643 4 728 1 365 42посадочных мест 3 188 1 908 906 366 8бары шт 21 11 6 4площадь м 2 2 802 1 324 1 216 262посадочных мест 577 197 296 84закусочные шт 21 10 10 1 площадь общая м 2 1 318 857 406 55 посадочных мест 432 294 122 16

В 1 полугодии 2014 года на территории муниципального образования город Норильск в сети общедоступного общественного питания открыто 12 новых объектов на 774 посадочных места, закрыто 11 объектов на 804 посадочных места, подробная информация представлена в таблице:

Таблица 86

№

ОТКРЫТО ЗАКРЫТО

Наименование Адрес

Количество

посадочных мест

Наименование АдресКоличество посадочных

мест

1 Ресторан «Норильск»

ул.Кирова, 36 250 Ресторан в клубе «Юность»

ул. Строителей, 11 210

2 ресторан «Персона»

ул. Орджоникидзе, 4в

120 Ресторан «Лама» пр. Ленинский, 16 160

3 Ресторан «Чайхона»

пл. Металлургов, 10 90 Ресторан «Сочи» с баром

ул. Нансена, 67 55

4 Кафе «Лакомка»

ул. Космонавтов, 39 80 Кафе «Медведь» пл. Металлургов, 23а

80

5 Кафе «San Remo»

пл. Металлургов, 10 60 Кафе «Гараж» Вальковское шоссе 70

6 Кафе ул. Ленинградская, 13

52 Кафе «Театральное»

ул. Орджоникидзе, 15

68

7 Кафе «Тихий омут»

ул. Комсомольская, 1

40 Кафе «Ассорти» ул. Лауреатов, 44 65

8 Столовая «Вкусняшки»

ул. Лауреатов, 83а 24 Кафе «Жемчужина»

ул. Лауреатов, 49 36

9 Кафе «Carls Junior»

пл. Металлургов, 10 22 Кафе «Барбук» пр. Ленинский, 31 24

10

Столовая «Вкусняшка»

ул. Лауреатов, 61 20 Буфет ул. Надеждинская, 15

20

11

Кафе «Babble Tea»

пл. Металлургов, 10 12 Фито-бар «Радуга»

ул. Лауреатов, 27 16

12

Закусочная «Чебуреки»

ул. Строителей, 4 4

Анализ динамики цен на потребительском рынке муниципального образования город Норильск за 1 полугодие 2014 года

Динамика средних розничных цен на основные группы продовольственных товаров в городе Норильске за 1 полугодие 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года представлена в таблице:

115

Таблица 87 Динамика цен на потребительском рынке МО г. Норильск

№ п/п

НаименованиеЕд. изм

.

Средняя цена за 1 полугодие 2013

года (руб.)

Средняя цена за 1 полугодие 2014

года (руб.)


%

1 Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 1кг 70,7 78,8 111,5

2 Хлеб ржано-пшеничный 1кг 66,3 74,3 112,1

3 Мука пшеничная, в/с 1кг 45,8 42,6 93,04 Говядина, н/к 1кг 268,5 260,2 96,95 Свинина, н/к 1кг 215,3 218,7 101,66 Баранина, н/к 1кг 309,2 301,9 97,67 Куры (тушками) 1кг 149,9 139,0 92,78 Окорочка куриные 1кг 138,1 120,4 87,29 Колбаса вареная, в/с 1кг 365,1 383,1 104,910 Колбаса, п/к 1кг 440,1 452,0 102,711 Рыба, с/м 1кг 129,1 136,0 105,312 Масло животное 1кг 326,6 383,9 117,513 Масло растительное 1л 99,9 98,2 98,3

14 Молоко 2,5-3,2 %, молочный напиток 1л 58,8 70,2 119,4

15 Сметана, 20% 1кг 269,9 290,4 107,616 Сыр твердый 1кг 313,4 367,7 117,3

17 Яйцо куриное 1дес 61,4 62,5 101,8

18 Макаронные изделия 1кг 92,0 91,8 99,819 Крупа пшено 1кг 50,1 54,6 109,020 Крупа рис 1кг 69,5 71,5 102,921 Крупа гречневая-ядрица 1кг 75,2 69,5 92,422 Сахар-песок 1кг 50,0 53,5 107,023 Соль 1кг 22,6 25,3 111,924 Картофель 1кг 51,3 55,3 107,825 Капуста белокочанная 1кг 45,8 57,4 125,326 Лук репчатый 1кг 43,2 67,0 155,127 Морковь 1кг 62,0 66,3 106,928 Свекла 1кг 52,6 67,4 128,129 Яблоки 1кг 109,3 120,5 110,2

Стоимость наборапродуктов руб. 4 051,7 4 280,0 105,6

Из наблюдаемого перечня продуктов питания наиболее существенный рост средних розничных цен отмечен на следующие продукты питания:

- лук репчатый – 55,1%,- свекла – 28,1%,- капуста белокочанная – 25,3%,- молоко – 19,4%,

116

- масло животное – 17,5%,- сыр твердый – 17,3%,- хлеб ржано-пшеничный – 12,1%,- хлеб пшеничный из муки 1 сорта – 11,5%,- соль – 11,9%,- яблоки – 10,2%.На 8 наименований снижение розничных цен в сравнении с ценами 1

полугодия 2013 года составило от 0,2% (макаронные изделия) до 12,8% (окорочка куриные).

Стоимость основного набора продуктов питания из 29 наименований за 1 полугодие 2014 года выросла на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ динамики цен на социально значимые виды платных услуг, оказываемых населению за 1 полугодие 2014 года

Динамика средних цен на социально значимые виды услуг в городе Норильске за 1 полугодие 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года представлена в таблице:

Таблица 88 Динамика цен на социально значимые виды платных услуг

№ п/п

Платные услуги населению Ед. изм.

Средняя цена за I

полуг. 2013 года, руб.

Средняя цена за I

полуг. 2014 года, руб.

Отклонение,%

1 Помывка в бане (в общем зале – 2 часа) руб. 500,0 550,0 110,0

2 Стрижка модельная женская руб. 673,4 697,3 103,53 Стрижка модельная мужская руб. 428,2 446,1 104,2

4 Пошив мужских брюк (без стоимости усложняющих элементов) руб. 1 900,0 1 920,9 101,1

5Пошив легкого платья (без стоимости усложняющих элементов и фурнитуры)

руб. 2 516,7 2 530,6 100,6

6 Ремонт женской обуви (металлические набойки) руб. 345,8 343,8 99,4

7 Химчистка мужского костюма (двойка) руб. 875,0 883,4 101,0

8Усредненный ремонт импортного цветного телевизора (без стоимости запчастей)

руб. 4 041,7 4 041,7 100,0

9Ремонт холодильника без стоимости деталей (замена холодильного агрегата)

руб. 3 976,5 6 500,0 163,5

10 Стирка и глажение 1 кг белья (без крахмала) для населения руб. 130,0 200,0 153,8

11 Изготовление фотоснимков для паспорта (4 шт.) руб. 273,7 276,7 101,1

12 Абонентская плата за домашний телефон руб. 352,7 359,0 101,8

117

№ п/ Платные услуги населению Ед.

изм.Средняя цена за I

Средняя цена за I Отклонение,

13

Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 601-1200 км в рабочее время (1 мин)

руб. 5,8 5,8 100,0

14

Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 1201-3000 км в рабочее время (1 мин).

руб. 7,6 7,6 100,0

15 Отправка телеграмм по России (15 слов) с учетом тарифного сбора руб. 83,2 88,1 105,9

16 1 день проживания на 1-го человека в санатории "Заполярье" руб. 2 263,2 2 684,2 118,6

17 Дома отдыха и пансионаты (1 день пребывания) руб. 1 614,6 2 650,9 164,2

18 Плавательный бассейн, расценка за 1 занятие руб. 111,5 136,4 122,3

За анализируемый период наиболее существенный рост средних цен отмечен на следующие социально-значимые платные услуги населению:

цены на помывку в бане за 1 полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличились на 10,0%;

цена на услугу стирки и глажения белья увеличилась со 130,0 руб/кг до 200 руб/кг (53,8%);

расценка за одно занятие в плавательном бассейне увеличилась на 22,3%; стоимость ремонта холодильника по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года увеличилась на 63,5%.

Анализ обеспеченности предприятиями и рабочими местами в сфере бытового обслуживания на территории муниципального образования город Норильскза 1 полугодие 2014 года

Сеть предприятий бытового обслуживания населения на территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.07.2014 года представлена 504 предприятиями сферы услуг, в которых организовано 1 236 рабочих мест.

Субъектами хозяйственной деятельности в сфере бытового обслуживания являются:

2 государственных предприятия – ОИК-30 ГУ ФСИН РФ, ГОУ Норильский техникум промышленных технологий и сервиса;

1 муниципальное унитарное предприятие – МУП "Специализированная служба по вопросам похоронного дела";

5 муниципальных бюджетных учреждений – МБУ «Дворец спорта «Арктика», МБУ «Крытый каток «Льдинка», МБУ «Лыжная база «Оль-гуль», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «Ледовый дворец спорта»;

106 юридических лиц; 390 индивидуальных предпринимателей.

118

В первом полугодии 2014 года структура предприятий бытового обслуживания населения по видам предоставляемых услуг распределилась следующим образом (в процентах к их общему количеству):

- ремонт и пошив обуви – 3,5%;- ремонт и пошив швейных изделий – 7,4%;- ремонт и пошив головных уборов – 0,6 %;- ремонт радиоэлектронной аппаратуры – 3,8%;- ремонт бытовых машин и приборов – 1,9%;- ремонт и изготовление металлоизделий – 1,3%;- ремонт и изготовление ювелирных изделий – 0,9%;- предприятия химической чистки – 0,9%;- приемные пункты предприятий химической чистки – 0,2%;- услуги фотоателье и фотолабораторий – 2,5%;- услуги парикмахерских – 32,0%;- услуги бань, саун, душевых – 4,9%;- услуги прачечных – 0,6%;- услуги предприятий проката – 2,1%;- услуги ломбардов – 1,6%;- ритуальные услуги – 3,1%;- прочие услуги – 32,7%.

Услуги по ремонту и пошиву обуви оказывают в 34 предприятиях. В районе Центральный функционирует 16 объектов предоставления услуг на 25 рабочих мест; в районе Талнах – 13 объектов на 13 рабочих мест; в районе Кайеркан – 5 объектов на 5 рабочих мест.

Услуги по ремонту и пошиву обуви развиваются в рыночных условиях в соответствии со спросом населения. Насыщение рынка обувью разнообразного ассортимента и ценовых категорий определило тенденцию к резкому снижению спроса населения на сложный ремонт, реставрацию, окраску обуви. Но привело в свою очередь к росту сети мелких предприятий по ремонту обуви, оказывающих ограниченный перечень услуг и располагающихся на небольших площадях в магазинах, торговых центрах и в иных объектах.

Ремонт и изготовление швейных изделий осуществляется в 62 объектах, 2 из которых организованы юридическими лицами, 60 индивидуальными предпринимателями. В предприятиях этой сферы бытовых услуг организовано 91 рабочее место.

Данный вид бытовых услуг является одним из самых востребованных у населения муниципального образования город Норильск. Однако в целом потребность населения в этих услугах не удовлетворена. В настоящее время вырос спрос на ремонтные виды работ, что послужило стимулом для развития небольших мастерских, располагающихся в торговых объектах.

Ремонт и пошив головных уборов предоставляют 4 объекта, в которых организовано 7 рабочих мест. В районе Центральный деятельность осуществляют 2 объекта: ателье в Гостином Дворе по ул. Комсомольская, 31; мастерская в ТЦ «Таймыр», пр. Ленинский, 12; в районе Талнах работает мастерская по ул. Спортивная, 4; в районе Кайеркан осуществляет деятельность мастерская по ул. Шахтерская, 22.

119

Ремонт и обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры осуществляют в 19 объектах, общее количество рабочих мест в данных объектах – 47.

Услуги по ремонту и обслуживанию бытовых машин и приборов в городе Норильске оказывают в 12 объектах.

В настоящее время в данной сфере бытовых услуг произошли коренные изменения в виду того, что современная бытовая техника и радиоэлектронная аппаратура в основном нуждается в сервисном обслуживании. Учитывая тот факт, что замена комплектующих порой обходится дороже, население отдает предпочтение приобретению новой бытовой техники, отвечающей современным требованиям.

Услуги фотоателье и фотолабораторий предоставляет 23 объекта, в которых оборудовано 31 рабочее место.

Обеспеченность данным видом услуг, несмотря на сокращение количества объектов, сохраняется на достаточно высоком уровне.

Наибольшим спросом у населения пользуются услуги по изготовлению фото на документы и изготовлению любительских фотографий. Тенденции развития фотоуслуг в настоящее время таковы, что отдельные виды услуг исчезли в связи с переходом на цифровые технологии, позволяющие предоставлять услуги в современном формате.

Услуги прачечных оказывают 2 предприятия – ООО «Оздоровительный комплекс «Лагуна» в районе Центральный и «Оздоровительный банно-прачечный комплекс» в п. Снежногорск.

В районах Талнах и Кайеркан предприятия данного профиля отсутствуют, так как данный вид услуг в настоящее время не востребован населением. Основными клиентами прачечных являются бюджетные организации социальной сферы: больницы, поликлиники, детские дошкольные учреждения.

Услуги предприятий химической чистки предоставляют в 6 объектах данного профиля, из них два предприятия химической чистки организованны юридическими лицами (ООО «Оздоровительным комплексом «Лагуна», ООО «Блеск»), «Еврохимчистка» индивидуальным предпринимателем. Хозяйствующим субъектом, осуществляющем деятельность в цехе «Еврохимчистка», дополнительно организовано три приемных пункта, два из которых находятся в районе Центральный, один – в районе Талнах. В районе Кайеркан предприятия данного профиля отсутствуют.

Услуги бань, саун и душевых оказывают 23 объекта. Во втором квартале 2014 года в районе Центральный дополнительно открылось 5 объектов, предоставляющих населению услуги саун.

В данной сфере услуг деятельность осуществляют 8 юридических лиц (в районе Центральный ООО «Оздоровительный комплекс «Лагуна», ООО «Ассоциация боевых единоборств «Белые медведи», ООО «МиМ 2», в районе Талнах МБУ Спортивный комплекс «Талнах», ПКФ «НЭРТИС», ООО «АРС», ООО «Баркат», в п. Снежногорск ОАО «Таймырэнерго»), а так же 15 индивидуальных предпринимателей.

Парикмахерские услугиПо состоянию на 01.07.2014 количество предприятий, предоставляющих

населению парикмахерские услуги, составляет 113 объектов, в которых организовано 396 рабочих мест. Удельный вес данного вида услуг на потребительском рынке остается одним из самых значительных. В 1 полугодии 2014 года в поселке Снежногорск открылся еще один объект – парикмахерская «Candy».

120

Всего в данной сфере осуществляют деятельность 14 юридических лиц, 1 государственное учреждение, 1 муниципальное учреждение, 97 индивидуальных предпринимателей.

Услуги предприятий проката предоставляют в 14 объектах. Юридическими лицами организовано 7 объектов (из них – 5 муниципальными бюджетными учреждениями), 7 – индивидуальными предпринимателями.

На территории Центрального района организовано 10 объектов на 18 рабочих мест, в районе Талнах – 3 объекта на 6 рабочих мест, в районе Кайеркан – 1 объект на 2 рабочих места.

С ростом доходов у населения и появлением возможности приобретать товары в кредит спрос на услуги предприятий проката претерпел определенные изменения. На сегодня наиболее востребованы услуги по прокату дорогостоящих товаров краткосрочного использования: туристическое и спортивное снаряжение, свадебные платья и костюмы.

Ремонт и изготовление ювелирных изделий оказывают в 7 объектах, в которых организовано 11 рабочих мест. Из них в районе Центральный функционирует 5 объектов; в районе Талнах – 2 объекта; в районе Кайеркан в настоящее время объекты данной сферы услуг отсутствуют.

Услуги по ремонту и изготовлению металлоизделий предоставляют в 12 объектах, в которых организовано 16 рабочих мест.

Данный вид бытовых услуг пользуется широким спросом среди населения. Спектр предлагаемых услуг достаточно широкий: от изготовления ключей до изготовления высокохудожественных кованых изделий.

Прочие услуги на территории города Норильска по состоянию на 01.07.2014 осуществляют в 162 объектах, в которых организовано 404 рабочих места.

Так, увеличение количества транспортных средств повышает спрос на услуги, связанные с их хранением и техническим обслуживанием, а появление новых строительных материалов и технологий повышает спрос на услуги по ремонту жилья.

Кроме того, повышение жизненного уровня горожан стало импульсом для бурного развития непроизводственных видов бытовых услуг, таких как услуги по уборке жилья, услуги доставки цветов и подарков, обрядовые услуги, услуги по дизайну и др.

Растет спрос населения на услуги по изготовлению мебели. Среди населения востребованы такие виды бытовых услуг как, посреднические

услуги по оформлению заказов на обслуживание автотранспортом, услуги по установке окон, изготовлению жалюзи, установке натяжных потолков, наливных полов, художественной ковки изделий из металла, услуги по нарезке стекла и изготовлению изделий из него.

Информация о деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Норильск за 1 полугодие 2014 года

По состоянию на 01.07.2014 года деятельность осуществляли 4 муниципальных унитарных предприятия и одно общество с ограниченной ответственностью, созданное путем преобразования муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск:

1. МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»:

121

оказание ритуальных услуг населению муниципального образования город Норильск.

Численность работников предприятия 31 человек.

2. МУП Торгово-производственное объединение «ТоргСервис»: техническое обслуживание инженерных сетей и коммуникаций зданий и

сооружений; выполнение работ по обслуживанию, монтажу и ремонту противопожарной

сигнализации, охранной сигнализации и систем видеонаблюдения; техническое и аварийное обслуживание, текущий ремонт систем

вентиляции; техническое и аварийное обслуживание, текущий ремонт автоматических

систем управления вентиляцией; очистка кровель от снега и наледи.

Численность работников предприятия 144 человека.

3. МУП «Коммунальные объединенные системы»: очистка сточных хозяйственно-бытовых вод, их обеззараживание и отвод, в

соответствии с требованиями нормативов и стандартов, санитарных правил и норм; обеспечение холодным водоснабжением; передача и распределение тепловой энергии; транспортировка электроэнергии; обеспечение эффективной эксплуатации технологического и

энергетического оборудования, зданий и очистных сооружений, канализационных насосных станций и канализационных коллекторов с выпусками и трубопроводами канализации, в соответствии с полученными лимитами выбросов, сбросов загрязняющих веществ и лимитов для размещения отходов.

Численность работников предприятия 597 человек.

4. МУП «Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта»:

выполнение муниципальной Программы пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Норильск;

организация и осуществление пассажирских перевозок автобусами по заказу предприятий, организаций и населения;

организация и осуществление услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта.

Численность работников предприятия 1 157 человек.

5. ООО «Торгово-бытовой комплекс Норильск»: сдача в аренду торговых мест предпринимателям и юридическим лицам для

осуществления торговли промышленными и продовольственными товарами.Численность работников предприятия 29 человек.

За 1 квартал 2014 года (за 1 полугодие текущего года информация поступит позже) муниципальными унитарными предприятиями и обществом с ограниченной ответственностью получен доход по основным видам деятельности в размере 684 588 тыс. руб. Общий результат финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

122

унитарных предприятий и общества с ограниченной ответственностью прибыль в сумме 117 518 тыс. руб.

Сумма налогов, уплаченных в местный бюджет муниципальными унитарными предприятиями и ООО «Торгово-бытовой комплекс Норильск», за 1 полугодие 2014 года составляет 29 524 тыс. руб.

IX. Доходы от использования муниципального имущества

По состоянию на 01.07.2014 в муниципальном образовании город Норильск осуществляют свою деятельность 4 муниципальных унитарных предприятия.

Таблица 89Перечень действующих муниципальных унитарных предприятий

№ п/п

Адрес Наименование предприятия

1 г. Норильск, ст. Голикова, 15 МУП "Специализированная служба по вопросам похоронного дела"

2 г. Норильск, пр. Ленинский, д. 16, кв. 109

МУП "Торгово-производственное объединение" Торгсервис"

3 г. Норильск, ул. Октябрьская, д. 1-в МУП "Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта"

4 г. Норильск, ул. Московская, 19 МУП "Коммунальные объединенные системы"

В собственности муниципального образования город Норильск числится 1 825 объектов недвижимого имущества, общая площадь которых составляет 6 022,7 тыс.кв.м.

Доходы от использования муниципального имущества за 1 полугодие 2014 года увеличились и составили 519,4 млн. рублей или 125,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Наибольший удельный вес в структуре доходов от использования муниципального имущества занимают доходы от арендной платы за землю – 37,3%, от приватизации имущества – 29,7%, доходы от сдачу в аренду недвижимого имущества – 23,7%.

Таблица 90 Динамика доходов от использования муниципального имущества

млн.руб.

Вид доходов1 полугодие Темп роста,

%2013 20141. Сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 120,3 123,0 102,2

2. Сдача в аренду движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности,в том числе:

53,8 46,0 85,5

- погашение просроченной задолженности прошлых лет 15,1 33,3 в 2,2 раза

3. Приватизация имущества 136,4 154,5 113,34. Поступления от арендной платы за землю 100,2 193,9 193,5

123

Вид доходов1 полугодие Темп роста,

%2013 20145. Продажа земельных участков 2,4 0,5 20,86. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов

0,2 0,2 100

7. Доход от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, связанный с заключением договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

1,2 1,3 108,3

Итого: 414,5 519,4 125,3

Резкий рост поступлений от арендной платы за земли произошел в связи с перерасчетом арендной платы за земельные участки, расположенные на землях населенных пунктов, согласно постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 № 708-П «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края», а также с оформлением вновь образуемых земельных участков.

Таблица 91 Распределение по районам муниципальных площадей

сдаваемых в аренду по целевому назначениюкв.м.

Район на 01.07.2013 г. на 01.07.2014 г. Темп роста, %Центральный 137 362,3 110 221,2 80,2Талнах 31 086,1 19 364,7 62,3Кайеркан 8 897,6 6 160,3 69,2ж.р. Оганер 863,0 949,5 110,0пос. Снежногорск 176,0 196,0 111,4Итого: 178 385,0 136 891,7 76,7

Общая площадь недвижимого муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, составляет – 86,5 тыс.кв.м./133 договора (что составило 85% от уровня аналогичного показателя прошлого года – 101,8 тыс.кв.м).

Таблица 92 Недвижимое муниципальное имущество, переданное

в безвозмездное пользование

Наименование Площадь кв.м

Количество договоров

Муниципальные учреждения 20 778,3 12Муниципальные унитарные предприятия 4 863,0 2Государственные учреждения и предприятия 49 631,8 70Общественные организации и нотариусы 9 174,4 36Отдел МВД России 1 031,5 4Прочие (религиозные организации, фонды, учрежденные Администрацией города Норильска и Норильским городским Советом депутатов, Красноярское региональное отделение

1 024,3 9

124

Наименование Площадь кв.м

Количество договоров

ЛДПР)Итого: 86 503,3 133

В связи с передачей в федеральную собственность объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, расторжением договоров безвозмездного пользования недвижимым имуществом с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Норильску, произошло уменьшение общей площади недвижимого имущества, передаваемой в безвозмездное пользование.

Кроме того, в связи с передачей муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения в государственную собственность Красноярского края произошло уменьшение общей площади, передаваемой в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям.

X. Жилищно-коммунальное хозяйство

Состояние жилищно-коммунального хозяйства.Среднеэксплуатируемая общая площадь жилищного фонда муниципального

образования город Норильск в I полугодии 2014 года составляет 4 611,8 тыс. кв. м, в том числе: 4339,7 тыс. кв. м – площадь жилых помещений; 272,1 тыс.кв. м - площадь нежилых помещений.

По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года общая площадь жилищного фонда уменьшилась на 16,2 тыс. кв. м. по следующим причинам:

выводом из эксплуатации общежития по ул. Металлургов, д.25 по программе сноса аварийного жилья – (-)6,19 тыс.кв.м.;

инвентаризация жилой площади (в связи с выводом помещений из жилого фонда в нежилой) – (-)3,05 тыс.кв.м.;

выводом из эксплуатации дома гостиничного типа по ул. Бауманская, д.25 по программе сноса аварийного жилья – (-)6,96 тыс.кв.м.

По нежилым помещениям была проведена инвентаризация всех площадей и принято решение к нежилым помещениям отнести все нежилые площади, кроме площадей под капитальный ремонт и реконструкцию. В предыдущих периодах к нежилым помещениям относились только площади, сдаваемые в аренду. Таким образом, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло увеличение нежилой площади на 41,8 тыс. кв. м.

Количество строений на 01.07.2014 г. – 863, в том числе:- домов общего типа – 825;- домов гостиничного типа – 12;- общежитий – 26.

Характеристика по сериям жилых домов:- многоквартирные дома улучшенной планировки – 472 строения, 55 % от

общего количества жилых домов;- многоквартирные дома «сталинка», «хрущевка» – 347 строений, 40 %;- дома гостиничного типа - 12 строений, 2 %;- общежития – 26 строений, 3%;

125

- кирпичные жилые дома п.Снежногорск – 6 строений, менее 1 %.Общее количество жилых помещений многоквартирных домов – 88 217, в том

числе:- квартир в домах общего типа – 77 476;- комнат в домах гостиничного типа – 3 936;- комнат в общежитиях – 6 805.Из общего количества жилых помещений приватизировано 68 341 жилое

помещение общей площадью 3 528,4 тыс.кв. м, что составляет 81,3 % от общей площади жилых помещений.

На 01.07.2014 года численность проживающих (прописанных и зарегистрированных) составляет 179 285 человек, что на 45 человек меньше, чем в 2013 году (179 330 человек), в том числе проживающих:

- в жилых домах общего типа – 169 189 чел.;- в домах гостиничного типа – 4 776чел.;- в общежитиях – 9 320 чел.Уровень благоустройства жилищного фонда составляет – 100%.

Таблица 93Классификация многоквартирных домов (МКД) по срокам эксплуатации

Сроки эксплуатации

МКД

2013 год 2014 Относительное отклонение,

(+/-) кол-во МКДКол-во МКД

%, от общего кол-ва

Кол-во МКД

% , от общего кол-ва

Всего МКД: 864 100% 863 100%до 10 лет 1 1% 1 1% 0от 11 до 30 лет 287 33% 287 33% 0от 31 до 50 лет 462 53% 461 53% -1свыше 50 лет 114 13% 114 13% 0

Количество аварийного жилья, подлежащего сносу, по состоянию на 01.07.2014г. составляет:

2 строения, подлежат расселению и сносу: Центральный район, ул. Комсомольская, д.20; район Талнах, ул. Кравца, д.12;

3 строения подлежат расселению и реконструкции: район Кайеркан, ул. Надеждинская,д.19; Надеждинская, д.26; Центральный район, ул.Лауреатов, д.81;

3 строения и 3 подъезда в МКД, выведенные из жилищного фонда, подлежат сносу, а именно: Центральный район, ул.Металлургов, д.25; ул.Кирова, д.11; ул.Павлова, д.8; ул.Завенягина,д.13, подъезд 9, ул.Мира, д.7, подъезды 8 и 9.

В 2014 году будут завершены работы по реконструкции 1 здания и 2 подъездов, начатым в 2012 году: Центральный район, ул.Б.Хмельницкого, д.3 и пр.Ленинский, д. 10, подъезды 1 и 2.

На 01.07.2014г. на особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций находятся 267 жилых зданий, в том числе: Центральный район – 182, район Талнах – 77, район Кайеркан – 8, из них:

- с прогрессирующими деформациями – 17 зданий, в том числе: Центральный район – 10, район Талнах – 7;

- с разрушением несущих конструкций (по материалу) – 9 зданий, в том числе: Центральный район – 1, район Талнах – 8;

126

- с деформациями без дальнейшей прогрессии – 191 здание, в том числе: Центральный район – 139, район Талнах – 49, район Кайеркан – 3;

- по состоянию грунтов оснований фундаментов – 50 зданий, в том числе: Центральный район – 32 , район Талнах – 13, район Кайеркан – 5.

Средний показатель физического износа жилищного фонда муниципального образования город Норильск по состоянию на 1.07.2014г. составляет 33 %, что на уровне аналогичного периода 2013 года.

Таблица 94Доля жилых домов, оборудованных приборами учета и регулирования

потребления воды и энергоресурсов

Приборы учета 2013 год 2014 год Относительное отклонение (+/-)доля жилых домов оборудованных приборами

счетчики холодной воды 7,65% 13,57% +5,92%

счетчики горячей воды

7,65% 8,00% + 0,35%

теплосчетчики 7,65% 7,65% 0,00%

По состоянию на 01.07.2014 года количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах составляет – 15 организаций, из них: 11 - управляющие организации, 4 - товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Жилищный фонд ТСЖ передан на обслуживание управляющим организациям:ТСЖ «ОГАНЕР» - управляющей организации ЗАО «ОГАНЕР-КОМПЛЕКС»;ТСЖ «Орион», ТСЖ «Надежда» - управляющей организации ООО «Северныйбыт»;ТСЖ «Виктория» - управляющей организации ООО «Талнахбыт».

ТСЖ «Кайеркан» (104 МКД общей площадью жилых помещений 578,8 тыс. кв.м) ликвидировано, собственники помещений МКД выбрали непосредственный способ управления.

Численность работников, занятых обслуживанием жилищного фонда в 1 полугодии 2014 года составила 2 110 человек. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, составляет 41 361 руб., что на 3,3% выше, чем в 2013 году, среднемесячный доход работников составляет 42 833 руб., что на 3,3 % выше аналогичного показателя 2013 года.

Тарифная политикаВ 1 полугодии 2014 года на содержание и ремонт жилого помещения для

нанимателей жилых помещений действуют тарифы на уровне декабря 2013 года в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 25.12.2013 года № 568 «О ценах на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и плате за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск (за исключением коммерческого найма)», которым

127

предусмотрено увеличение платежей за жилищно-коммунальные услуги в среднем на 102,5 % с 01.07.2014 г.

Цены на содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме установлены в размере 100 % экономически обоснованного тарифа, кроме общежитий общего типа – 51,6 % от экономически обоснованного тарифа. Субсидии бюджета на компенсацию выпадающих доходов по содержанию общежитий общего типа на 2014 год составляют 10 363,0 тыс. рублей.

Учитывая, что на государственном уровне не устанавливаются предельные индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги, критерием изменения цен принято считать утвержденный Министерством энергетики и ЖКХ Красноярского края стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по муниципальному образованию Норильск на 2014 год, рост которого к уровню 2013 года составил 12%.

Регулирующими органами Красноярского края установлен следующий рост тарифов на коммунальные услуги:

С 01 января 2014 года снижены тарифы по сравнению с действующими в декабре 2013 года: теплоэнергия и горячее водоснабжение - 99,3%, холодное водоснабжение - 91,8 %, водоотведение - 96,8 %.

Снижение тарифов произошло в результате того, что ресурсоснабжающие организации ОАО «НТЭК» и МУП «КОС» с 2013 года избраны гарантирующими организациями на территории муниципального образования, в связи с чем регулирующим органом (РЭК Красноярского края) утвержден тариф с учетом распределения затрат на транспортировку по вводным инжененрным сетям (жилищного фонда) на всех потребителей гарантирующих организаций. Ранее данные затраты учитывались только на объектах, относящихся к жилищному фонду.

Таблица 95 Тарифы на оплату коммунальных услуг

Тарифы Ед. изм.Отчетный период

(1 полугодие 2014года)

Сопоставимый период прошлого года (1

полугодие 2013 года)

отопление руб./Гкал 854,93 972,10

горячее водоснабжение руб./1куб.м 51,30 58,33

холодное водоснабжение руб./1куб.м 18,39 22,30

канализация (водоотведение) руб./1куб.м 18,27 20,82

электроэнергия руб./кВт-час 2,12 1,16

С 01 июля 2014 года рост тарифов к уровню 2013 года составляет: по теплоэнергии и горячему водоснабжению – 104,2 %, по холодному водоснабжению и водоотведению –105,4%.

Платежи населения за коммунальные услуги соответствуют утвержденным для энергоснабжающих организаций регулирующими органами Администрации Красноярского края, кроме тарифа по водоотведению пос. Снежногорск. На 1 полугодие 2014 года для населения пос. Снежногорск установлен тариф на водоотведение в размере 43,2 % от тарифа для ресурсоснабжающих организаций,

128

компенсация части расходов граждан поселка Снежногорск на оплату коммунальных услуг на 2014 год предусмотрена в размере 3 733,5 тыс. руб.

Рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги колеблется от 104,6% до 108 % в зависимости от серии жилого помещения МКД.

Финансово-экономические показатели обслуживания жилищного фонда муниципального образования город Норильск за I полугодие 2014 года

Таблица 96Показатели расходов и доходов отрасли за I полугодие 2014года


ФактI

полугодие 2014г.

ФактI

полугодие 2013г.

1. Расходы на жилищно-коммунальные услуги тыс. руб. 3 121 713,8 3 070 591,9

2. Себестоимость содержания жилого фонда, в том числе:

2.1. эксплуатация жилищного фонда тыс. руб. 1 154 324,4 1 098 355,5

2.2. содержание общежитий тыс. руб. 69 243,5 60 485,1

2.3. комплексное обслуживание нежилой площади тыс. руб. 58 670,1 53 795,5

2.4. коммунальные услуги тыс. руб. 1 753 306,9 1 773 247,6

2.5. капитальный ремонт тыс. руб. 86 168,9 84 708,2

2.Начисленные доходы от оказанных услуг с учетом рентабельности по установленным тарифам, в том числе:

тыс. руб. 2 939 172,1 2 839 576,7

3.1. эксплуатация жилищного фонда тыс. руб. 1 229 452,1 1 180 216,8


3.3. комплексное обслуживание нежилой площади тыс. руб. 47 628,6 46 679,5

3.4. коммунальные услуги тыс. руб. 1 595 380,8 1 562 359,0

3.5. капитальный ремонт тыс. руб. 0,0 85,0

3. Субсидии бюджета тыс. руб. 145 561,9 202 411,9

4.1. эксплуатация жилищного фонда тыс. руб. 1 563,9 18 632,0


4.3. комплексное обслуживание нежилой площади тыс. руб. 0,0 1 949,0

4.4. коммунальные услуги тыс. руб. 946,5 11 069,0

4.5. капитальный ремонт тыс. руб. 141 041,5 167 895,9

129

Расходы на содержание жилищного фонда, реализацию коммунальных услуг населению и капитальный ремонт за 1 полугодие 2014 года составили 3 121 713,8 тыс. рублей, в том числе:

- эксплуатация жилищного фонда – 1 154 324,4 тыс. рублей (37,0% в общих расходах);

- содержание общежитий – 69 243,5 тыс.рублей (2,2%);- комплексное обслуживание нежилой площади – 58 670,1 тыс. рублей (1,9%);- реализация коммунальных услуг населению – 1 753 306,9 тыс. рублей (56,2

%);- капитальный ремонт – 86 168,9 тыс. рублей (2,8%).Доходы, полученные от потребителей за оказываемые услуги (по

установленным тарифам) в 1 полугодии 2014 года составили 2 939 172,1 тыс. рублей, в том числе:

- платежи за эксплуатацию жилищного фонда – 1 229 452,1 тыс.рублей;- платежи за содержание общежитий - 66 710,7 тыс. рублей;- платежи за комплексное обслуживание нежилой площади – 47 628,6 тыс.

рублей;- платежи за коммунальные услуги - 1 595 380,8 тыс. рублей;- платежи за капитальный ремонт – 0,0 тыс.рублей.Профинансировано субсидий из бюджета за 6 месяцев 2014 года – 145 561,9

тыс.рублей (кассовое исполнение), в том числе:- на эксплуатацию жилищного фонда (компенсация безнадежной к взысканию

задолженности по содержанию и ремонту общего имущества МКД) – 1 563,9 тыс.рублей;

- на содержание общежитий (возмещение разницы в стоимости содержания и ремонта общего имущества и установленных цен для нанимателей жилых помещений по общежитиям общего типа) – 2 010,0 тыс.рублей;

- на комплексное обслуживание нежилой площади – 0,0 тыс.рублей;- на коммунальные услуги (безнадежной к взысканию задолженности по

отоплению) – 946,0 тыс.рублей;- на капитальный ремонт – 141 041,5 тыс.рублей.Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги

населения по состоянию на 01.07.2014 г., исключая месячное начисление, составила 2 176,2 млн. руб., снижение по отношению к 1 полугодию 2013 году (факт 2013 года 2 697,6 млн. руб.) составило 521,4 млн. руб. или 19,3 %.

Уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги за 1 полугодие 2014 года составил 92,4%, в том числе 27,6% платежей перечисляется безналичным путем из заработной платы населения.

Низкооплачиваемая категория населения имеет право на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оформили и получили субсидии – 2 460 семей на сумму 30 214,2 тыс. рублей. Кроме того, 24 155 человек оформили и получают льготы за ЖКУ в соответствии с действующим законодательством, что составило за 6 месяцев 2014 года – 188 765,6 тыс. рублей.

Реконструкция и капитальные ремонты на объектах жилищно-коммунального хозяйства

130

В 2014 году на выполнение мероприятий по реконструкции и капитальным ремонтам объектов жилищно-коммунального хозяйства предусмотрены ассигнования в размере 948 204,5 тыс.рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- субсидии федерального бюджета - 60 000,0 тыс.рублей;- субсидии краевого бюджета - 548 456,8 тыс. рублей; - субсидии местного бюджета - 147 447,4 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 192 300,3 тыс.рублей.Выполнение работ по реконструкции и капитальным ремонтам объектов

жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году предусмотрено двумя муниципальными программами:

МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы»

подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2014-2020 годы», которой предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда;- выполнение работ по комплексному капитальному ремонту

многоквартирных домов;- ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда;- снос аварийных и ветхих строений.

Объем финансирования - 687 861,8 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 60 000,0 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 548 456,8 тыс. рублей; средства местного бюджета - 605,0 тыс.рублей; внебюджетные источники (тарифная составляющая) - 78 800,0 тыс. рублей;

подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» в рамках которой предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- ремонт и окраска фасадов;- ремонт муниципальных квартир и общего имущества в муниципальных

многоквартирных домах;− возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов

учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах;− взносы на капитальный ремонт (в рамках Фонда регионального

оператора).

Объем финансирования - 250 342,7 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 136 842,4 тыс.рублей; платежи собственников жилья -18 473,8 тыс.рублей, прочие источники (в рамках Фонда регионального оператора) – 95 026,5 тыс.рублей;

МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы» подпрограмма «Дорожное хозяйство», в рамках которой

предусмотрено выполнение мероприятий по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов.

131

Объем финансирования за счет средств местного бюджета - 10 000,0 тыс. рублей.

Таблица 97 Анализ выполнения программ по реконструкции и капитальным ремонтам

жилищного фонда муниципального образования город Норильск, за 1 полугодие 2014 года

тыс. руб.

№ п/п Наименование программы и мероприятия План

2014 года

Факт 6 месяцев2014 года


Всего по программам 948 204,5 112 119,9 11,8%в том числе:- федеральный бюджет 60 000,0 4 467,7 7,4%- краевой бюджет 548 456,8 107 540,2 19,6%- местный бюджет 147 447,4 112,0 0,1%- тарифная составляющая 78 800,00 0,00 0,0%- платежи собственников жилья 18 473,80 0,00 0,0%- прочие источники (в рамках Фонда регионального оператора) 95 026,5 0,00 0,0%

1.

МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2014-2016 годы

938 204,58 112 119,9 12,0%

в том числе: - федеральный бюджет 60 000,0 4 467,7 7,4% - краевой бюджет 548 456,8 107 540,2 19,6% - местный бюджет 137 447,4 112,0 0,08% - внебюджетные источники 78 800,0 0,0 0,0%

1.1.

Подпрограмма 1"Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда" на 2014-2020 годы

687 861,8 112 119,9 16,3%

в том числе: - федеральный бюджет 60 000,0 4 467,7 7,4% - краевой бюджет 548 456,8 107 540,2 19,6%

в том числе кредиторская задолженность 2013 года 3 456,8 0,0 0,0%

- местный бюджет 605,0 112,0 18,5%- внебюджетные источники (тарифная составляющая) 78 800,0 0,0 0,0%

1.1.1.Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

188 910,0 25 951,0 13,7%

в том числе: 132


2014 года



- федеральный бюджет 60 000,0 4 467,7 7,4% - краевой бюджет 50 000,0 21 457,4 42,9% - местный бюджет 110,0 25,9 23,5%

- внебюджетные источники (тарифная составляющая) 78 800,0 0,0 0,0%

1.1.2. Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда 223 504,7 5 197,9 2,4%

в том числе: - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0% - краевой бюджет 223 284,9 5 192,7 2,3%

в том числе кредиторская задолженность 2013 года 3 456,8 0,0 0,0%

- местный бюджет 219,8 5,2 2,4%

1.1.3.Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов

158 371,5 75 750,6 47,8%

в том числе: - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0% - краевой бюджет 158 213,3 75 674,9 47,8% - местный бюджет 158,2 75,7 47,9% - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0%

1.1.4. Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда 97 094,7 5 220,4 5,4%

в том числе: - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0%- краевой бюджет 96 997,7 5 215,2 5,4%- местный бюджет 97,0 5,2 5,4%- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0%

1.1.5. Снос аварийных и ветхих строений 19 980,9 0,0 0,0% в том числе: - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0% - краевой бюджет 19 960,9 0,0 0,0% - местный бюджет 20,0 0,0 0,0% - внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0%

1.2.

Подпрограмма 2"Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"

250 342,7 0,0 0,0%

в том числе:- местный бюджет 136 842,4 0,0 0,0%- внебюджетные источники (средства собственников жилья) 113 500,3 0,0 0,0%

1.2.1. Ремонт и окраска фасадов 126 369,8 0,0 0,0%в том числе:- местный бюджет 126 369,8 0,0 0,0%- внебюджетные источники (средства собственников жилья) 0,0 0,0 0,0%

133


2014 года



1.2.2.Ремонт муниципальных квартир и общего имущества в муниципальных многоквартирных домах

4 130,2 0,0 0,0%

в том числе:- местный бюджет 4 130,2 0,0 0,0%- внебюджетные источники (средства собственников жилья) 0,0 0,0 0,0%

1.2.3.

Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах

24 816,2 0,0 0,0%

в том числе:- местный бюджет 6 342,4 0,0 0,0%- внебюджетные источники (средства собственников жилья) 18 473,8 0,0 0,0%

1.2.4.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках Фонда регионального оператора)

95 026,5 0,0 0,0%

в том числе: - местный бюджет 0,0 0,0 0,0%

- внебюджетные источники (средства собственников жилья) 95 026,5 0,0 0,0%

2. МП "Развитие транспортной системы" на 2014-2016 годы 10 000,0 0,0 0,0%

- местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0%

2.1. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 10 000,0 0,0 0,0%

- местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0%

2.1.1. Ремонт дворовых территорий района Талнах 10 000,0 0,0 0,0%

- местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0%

За 6 месяцев 2014 года выполнение по программам составило 112 119,9 тыс.рублей или 11,8 % от запланированного, в том числе по мероприятиям:

МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы:

1. Подпрограмма 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2014-2020 годы:1.1.1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной

инфраструктуры» при плане 188 910,0 тыс.рублей (за счет всех источников финансирования) за 6 месяцев 2014 года исполнение составило:

За счет средств бюджетов всех уровней по итогам 6 месяцев 2014 года исполнение составило 25 951,0 тыс.рублей (11,9% от годового объема), в том числе:

за счет федерального бюджета – 4 467,7 тыс.рублей;

134

за счет краевого бюджета – 21 457,4 тыс.рублей; за счет местного бюджета – 25,9 тыс.рублей.Предусмотрено проведение работ на 3-х объектах: магистральный

двухъярусный коллектор по ул. Талнахская (от ул. Михайличенко до ул. Ленинградская); самотечная канализация по ул. Ветеранов до КНС "Анисимова"; магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена (от ул. Красноярской до ул. Хантайской) с заменой 2 189 п.м. инженерных сетей.

За счет средств внебюджетных источников предусмотрено проведение работ на 5-ти объектах: магистральный коллектор по ул. Бауманская (ТК 4,3 в сторону ж/д 6 в магистральном коллекторе); магистральный коллектор по ул. Советской (перекресток пр. Ленина - ул.Советская); коллектор по ул. Спортивная (от Т.К.3.5. до Т.К.3.6); магистральный коллектор по ул. Талнахская от КП Пушкина до КП Талнахская, Ветеранов; коллектор насосной подкачивающей станции (ул. Норильская от КП-14 до КП-6) по замене 1 692 м.п. инженерных сетей с объемом финансирования 78 800,0 тыс.рублей.

По итогам 6 месяцев 2014 года исполнения – нет, работы ведутся на всех 5-ти объектах. Освоение денежных средств планируется во 2-м полугодии 2014 года.

1.2. По мероприятию «Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда» (усиление фундаментов) заключены договоры с 7-ю управляющими компаниями.

В 2014 году предусмотрено финансирование мероприятий по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда на общую сумму 223 504,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 223 284,9 тыс. рублей (в том числе кредиторская задолженность 2013 года – 3456,8 тыс. рублей);

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) - 219,8 тыс. руб. Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2014 года составило 5 197,9

тыс. рублей, что составляет 2,4 % от плана, в том числе:- за счет средств краевого бюджета - 5192,7 тыс. рублей, - за счет средств местного бюджета (софинансирование)-5,2 тыс. рублей. Завершены работы на 1-м объекте и на 2-х объектах выполнен промежуточный

этап работы:- ул.Б.Хмельницкого, д.21- работы завершены на 100%;- ул. Комсомольская, д.8 (объект переходящий на 2015год) - выполнение 32,1%;- ул. Ленинградская, д.10 - выполнение 24,5%.Кассовое исполнение составляет 58 703,5 тыс.рублей (или 26,3%), в том числе:- финансирование работ 2014 года - 55 246,7 тыс. рублей, в том числе:

авансирование за счет средств краевого бюджета - 55 191,4 тыс. рублей, авансирование за счет средств местного бюджета -55,3 тыс. руб.);

- кредиторская задолженность 2013 года -3456,8 тыс.руб.(краевой бюджет).

1.3. По мероприятию «Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов» в 2014 году предусмотрено финансирование мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 3-х объектах на общую сумму 158 371,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 158 213,3 тыс.рублей;- за счет средств местного бюджета (софинансирование) -158,2 тыс. рублей.

135

Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2014 года составляет 75 750,6 тыс. рублей или 47,8 % от общего объема, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 75 674,9 тыс. рублей;- за счет средств местного бюджета-75,7 тыс. рублей. Работы завершаются на объектах: ул. Б.Хмельницкого, д.3. и Ленинский, д.10,

подъезды 1 и 2. По объекту Кирова, д.1, подъезды 2,3,4,5 завершен 1этап работ.Кассовое исполнение составляет 47 511,5 тыс. рублей (авансирование работ), в

том числе:- за счет средств краевого бюджета - 47 464,0 тыс.рублей;- за счет средств местного бюджета в сумме 47,5 тыс.рублей.

1.4. По мероприятию «Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда» в 2014 году предусмотрено финансирование мероприятий по ремонту 160 квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда на общую сумму 97 094,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет за счет средств краевого бюджета - 96 997,7 тыс. рублей;- за счет средств местного бюджета - 97,0 тыс.рублей.По состоянию на 01.07.2014 года по результатам проведенных аукционов по

отбору подрядных организаций заключено 12 муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту 120 квартир на общую сумму 28 614,56 тыс. рублей, в том числе:

- за счет за счет средств краевого бюджета - 28 585,9 тыс.рублей;- за счет средств местного бюджета - 28,6 тыс.рублей. Отбор подрядных организаций на выполнение работ продолжается.По состоянию на 01.07.2014 года выполнен ремонт 21 квартиры (2

муниципальных контракта исполнены на 100%) на общую сумму 5 220,4 тыс. рублей, что составляет 5,4 % от общего объема финансирования, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 5 215,2 тыс.рублей;- за счет средств местного бюджета - 5,2 тыс.рублей. Кассового исполнения нет. В соответствии с Соглашением № 1 от 26.02.2014

года «О предоставлении субсидий муниципальному образованию город Норильск из краевого бюджета» между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Администрацией города Норильска в 1 полугодии 2014 года поступлений краевых субсидий не предусмотрено.

1.5. По мероприятию «Снос аварийных и ветхих строений» в 2014 году предусмотрено выполнение работ по сносу здания, расположенного по адресу: район Талнах, ул. Бауманская, 25 с объемом финансирования - 19 980,9 тыс.рублей , в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 19 960,9 тыс.рублей;- за счет средств местного бюджета -20,0 тыс.рублей. Кассового исполнения нет. В соответствии с Соглашением № 1 от 26.02.2014

года «О предоставлении субсидий муниципальному образованию город Норильск из краевого бюджета» между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и Администрацией города Норильска в 1 полугодии 2014 года поступлений краевых субсидий не предусмотрено.

В настоящее время произведен отбор подрядной организации на выполнение работ. Договор находится в стадии заключения.

136

2. Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов»:2.1. По мероприятию «Ремонт и окраска фасадов» в 2014 году

предусмотрено выполнение работ за счет средств местного бюджета в размере 126 369,8 тыс.рублей.

Заключены договоры о предоставлении субсидий из средств местного бюджета со всеми Управляющими компаниями. По состоянию на 01.07.2014 года произведено авансирование (кассовое исполнение) ремонтных работ в размере 34 565,7 тыс. рублей или 27,4% от плана. Фактическое исполнение за первое полугодие отсутствует.

2.2. По мероприятию «Ремонт муниципальных квартир и общего имущества в муниципальных многоквартирных домах» в 2014 году ремонт предусмотрен за счет средств местного бюджета в размере 4 130,2 тыс.рублей.

Заключены договоры с Управляющими компаниями о предоставлении субсидий из средств местного бюджета. Фактическое исполнение за первое полугодие отсутствует. Кассового исполнения (финансирования) по состоянию на 01.07.2014 года нет.

2.3. По мероприятию «Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах» в 2014 году возмещение затрат предусмотрено в размере 24 816,2 тыс.руб. (субсидии бюджета - 6 342,4 тыс.рублей, платежи собственников жилья -18 473,8 тыс.рублей). Из 8-ми Управляющих компаний, которым распоряжением Администрации города Норильска от 28.02.2014 №1013 (ред. от 29.05.2014 №2610) предусмотрено выделение субсидий договоры о предоставлении заключены с 7-ю Управляющими компаниями. Фактическое исполнение за первое полугодие отсутствует.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.07.2014 года составляет 260,8 тыс. рублей или 1,1 % от плана, в том числе:

- за счет средств субсидий бюджета произведено авансирование работ в сумме 260,8 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных источников исполнения нет.2.4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за

муниципальные помещения в МКД (в рамках Фонда регионального оператора) в 2014 году выполнение мероприятия предусмотрено за счет внебюджетных источников (платежи собственников в сумме 95026,5 тыс.руб. Средства предусмотрены на исполнение обязанностей муниципального образования город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт, как собственника муниципального имущества жилых и нежилых помещений. В связи с тем, что данная обязанность возникает с ноября 2014 года, исходя из площади муниципальных помещений и установленного Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 размера взноса, объем средств, подлежащих к оплате, будет пересчитан. Кассовое исполнение по данному мероприятию будет только в 4 квартале 2014 года.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы»

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

137

По мероприятию капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в 2014 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 10 000,0 тыс.рублей. Средства выделены на проведение ремонта дворовых территорий района Талнах. Фактическое исполнение за первое полугодие отсутствует.

В настоящее время подготовлен Порядок предоставления управляющим организациям и товариществам собственников жилья субсидий на возмещение затрат по проведению ремонта асфальтового покрытия придомовых территорий из средств местного бюджета. После утверждения Порядка будут заключены соглашения и по мере выполнения работ будет осуществляться их оплата.

Оценка хода жилищно-коммунальной реформы Управление МКД осуществляется управляющими организациями и

товариществами собственников жилья. По состоянию на 01.07.2014 г. в 478 МКД (56%) способ управления – управляющие организации, в 88 МКД (10 %) способ управления - товарищество собственников жилья (ТСЖ), непосредственное управление собственниками помещений в МКД – 290 ед. или 33,72 %.

По инициативе Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, при непосредственном участии управляющих организаций с января 2012 года осуществляются мероприятия, направленные на реализацию собственниками помещений многоквартирных домов (далее МКД) обязанности по избранию советов МКД. Количество МКД, в которых должны быть созданы советы МКД в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ – 863 единицы, количество МКД, собственники которых выбрали совет МКД - 159, в 704 МКД советы не выбраны. В настоящее время составлен график проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов по вопросу выбора советом многоквартирных домов.

Согласно Положению осуществляется мониторинг качественных характеристик управления многоквартирными домами посредством проведения ежемесячных плановых и проводимых на основании обращений граждан на неудовлетворительное техническое и санитарное состояние многоквартирных домов внеплановых обходов МКД специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, представителями управляющих организаций, ТСЖ.

За 1 полугодие 2014 год специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска, в рамках мониторинга качественных характеристик управления многоквартирными домами было обследовано 312 многоквартирных домов. По итогам проверок ежемесячно, специально созданной комиссией подводятся итоги по качеству и определяется рейтинг управляющих организаций, результаты которого ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации и в СМИ.

С 2014 года в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ (ст.20) на территории муниципального образования город Норильск Управлением жилищно-коммунального хозяйства осуществляется муниципальный жилищный контроль в соответствии с «Административным регламентом организации и проведения

138

проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля», утвержденный Постановлением Администрации города Норильска от 25.01.2013 г. № 26.

Полномочия проведения муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Норильск регламентированы Постановлением Администрации города Норильска от 17.01.2014 г. № 19 «Об организации муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Норильск». В первом полугодии 2014 года проведены три проверки с представителями Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

С 2014 года в соответствии с нормами Жилищного Кодекса РФ вводится новый механизм проведения капитального ремонта общего имущества МКД. Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» создан региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. В соответствии с Распоряжением Администрации города Норильска от 21 мая 2014 № 130-17 создана рабочая группа по осуществлению контроля за подведением итогов собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов по определению способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования город Норильск.

В Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска в первом полугодии 2014 года поступило 389 обращений граждан, что на 85 обращений меньше, чем в 2013 году или на 17,9 %, из них:

- 11 обращений связано с нарушением эксплуатации жилищного фонда, снижение по сравнению с прошлым годом на 81,6 %;

- 387 обращения - общие вопросы по ценам и тарифам за жилищно-коммунальные услуги, вопросы оказания помощи в ремонте квартир малоимущим гражданам, а также вопросы, связанные с работой управляющих организаций и др., уменьшение на 6,5 %;

По итогам за 6 месяцев 2014 года количество обоснованных жалоб составило 24, что составляет 6,2 % от общего количества обращений.

На личный прием начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 6 месяцев 2014 года обратился 61 человек, проведено 12 приемов. За аналогичный период прошлого года на личный прием обратилось 35 человек, проведено 12 приемов.

В целях организации работ по повышению сборов платежей населения за жилищно-коммунальные услуги Управляющими организациями, оказывающими данные услуги, проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности с населения. За 1 полугодие 2014 года подано 1 116 исков в суд – на сумму 119 268,6 тыс. руб., из них признано судом к взысканию 1 009 на сумму 96 878,7 тыс. руб.

За этот же период Управляющими организациями получена оплата по искам на общую сумму 21 768,3 тыс. рублей.

Управляющими организациями также ведется работа с должниками за ЖКУ в досудебном порядке. За 6 месяцев 2014 года заключено соглашений обязательств о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 191 876,7 тыс. руб. Оплачено населением – 128 440,1 тыс. руб.

139

Всего в результате претензионно-исковой и досудебной работы за 6 месяцев 2014 года Управляющими организациями получено 150 208,3 тыс. руб.

Распределение жилых помещенийнуждающимся в улучшении жилищных условий

Таблица 98Анализ жилищного фонда


изм.1 полугодие

2014 года1 полугодие

2013 года

1 Общая площадь муниципального жилищного фонда м2 4 341 096 4 356 382

1.1 сдаваемого по договору социального найма м2 616 224 927 2891.2 сдаваемого по договору коммерческого найма м2 66 150 54 5861.3 приватизированного м2 3 528 381 3 272 8631.4 деприватизировано жилья м2 60 167 59 8922 Обеспеченность населения жилыми помещениями

2.1 Количество проживающих человек в муниципальном жилищном фонде чел. 179 285 179 963

2.2 Средняя обеспеченность жильем м2/чел 24,2 24,22.3 Учетная норма общей площади жилого помещения м2/чел 11 11

2.4 Норма предоставления площади жилого помещения м2/чел 14 14

3 Жилищный фонд, непригодный для проживания (наличие ветхого и аварийного жилья) м2 19 950,02 35 096,52

3.1 муниципальный м2 9 476,65 23 861,073.2 приватизированный м2 10 428,37 11 235,45

4 Количество семей, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья семей 692 1 395

В настоящее время на территории МО город Норильск на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 1 052 семей, в том числе:

- 692 семьи, состоящие в очереди на улучшение жилищных условий в связи с проживанием в домах, признанных аварийными или непригодными для проживания. Данной категории за отчетный период предоставлено 104 жилых помещений (что составляет 114 % к уровню прошлого года);

- 360 семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 1 семья льготной категории, имеющая право на первоочередное предоставление жилья (одинокая мать). Данным категориям за отчетный период предоставлено 48 жилых помещений (что составляет 27 % к уровню прошлого года);

- на 01.07.2013 года состояло 156 граждан – дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие возраста 18 лет, в очереди на улучшение жилищных условий во внеочередном порядке. Эта категория граждан была снята с учета нуждающихся, в связи с утратой оснований состоять на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. С 01.01.2013 года вступили в силу изменения к ФЗ ст. 8, от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», устанавливающий основание и порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения. Теперь формирование и

140

ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, осуществляется уполномоченным Правительством Красноярского края органом исполнительной власти края в области образования, согласно п. 5, ст.17, Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

Таблица 99Динамика движения жилых помещений по категориям граждан, состоящих на

учете в Управлении жилищного фонда Администрации города Норильска

№ п/п


Потребность в жилых помещениях Предоставлено жилых помещений

Утр

ата

осно

вани

й дл

я пр

едос

тавл

ения

жил

ого

поме

щен

ия з

а от

четн

ый

пери

од, с

емей

На 01.07.2013

На 01.01.2014

Пос

тавл

ено

на у

чет

в от

четн

ом п

ерио

де

На 01.07.201

4

На 01.07.2013

На 01.07.2

014

Всего: 1 899 1196 86 1052 271 152 78

1. Без учета аварийного жилья 504 384 70 360 180 48 46

в том числе

1.1

Имеющие право на первоочередное предоставление жилья, семьи

2 1 0 1 3 0 0

1.2.

Малоимущие, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, семьи

217 236 70 236 71 31 39

1.3.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий семьи (вставшие на учет до 01.03.2005)

285 147 0 123 106 17 7

2.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в связи с проживанием в аварийных жилых помещениях, семьи

1395 812 16 692 91 104 32

3.

Во внеочередном порядке (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей)

156 - - - 0 - -

За отчетный период предоставлено жилых помещений в порядке очередности по договорам социального найма 121 семье (что составляет 45% к уровню прошлого года). Принято на учет 31 малоимущая семья, снято с учета нуждающихся семей 39 в связи с выездом в другие регионы из муниципального образования город Норильск, изменением состава семьи, самостоятельным улучшением жилищных условий и по другим причинам.

Снижение количества предоставления жилых помещений в порядке очередности на территории муниципального образования город Норильск обусловлено:

141

- снижением количества граждан, выезжающих в соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» на 2014-2016 годы государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

- отказом граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях составом 2 и более человек, от жилых помещений в районах Талнах, Кайеркан города Норильска, а также от жилых помещений серии «хрущевка» в Центральном районе города Норильска;

- отказом одиноко проживающих граждан от предоставления 1-но комнатных квартир в домах гостиничного типа по договору социального найма в районах Талнах и Центральный города Норильска и желанием получить в порядке очередности только 1-но комнатные квартиры в жилых домах иных серий;

- снятие с учета нуждающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с утратой оснований состоять на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социальной найма, согласно п. 2, ч. 2, ст. 57, ФЗ от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В настоящее время, всего признано межведомственной комиссией непригодным для проживания 953 жилых помещения: полностью дома гостиничного типа по ул. Надеждинская, д.19, д.26, ул. Лауреатов, д. 81, частично ул. Комсомольская, д. 20, ул. Кравца, д. 15.

С целью переселения из аварийного жилищного фонда в I-м полугодии 2014 года предоставлено 42 жилых помещения (что составляет 19% к уровню прошлого года). Самостоятельно выехали на другое место жительства 32 семьи.

Всего за I полугодие 2014 года Управлением жилищного фонда было распределено 1058 жилых помещений (что составляет 44 % к уровню прошлого года), с учетом предоставленных жилых помещений по договорам служебного, коммерческого найма и аренды. Уменьшение количества расселенных семей из аварийного жилищного фонда обусловлено внесением изменений в порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда: в настоящее время переселяемым семьям, не состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, полагается равнозначное жилье. Ранее такие семьи обеспечивались жильем исходя из нормы предоставления, установленной на территории муниципального образования город Норильск.

Таблица 100Динамика движения жилищного фонда за отчетный период

№ п/п Наименование показателя На

01.01.2014На

01.07.2013На

01.07.2014

1Всего свободных жилых помещений, имеющихся в распоряжении Управления жилищного фонда и подлежащих распределению, в том числе

1264 1312 1103

1.1. квартир 436 611 3971.2. комнат гостиничного типа 464 539 4651.3. комнат в общежитиях 364 162 2412 Всего предоставлено жилых помещений, в том числе 2377 968 1058

2.1. по договорам социального найма, в том числе: 475 271 121142

№ п/п Наименование показателя На

01.01.2014На

01.07.2013На

01.07.2014

2.1.1. вне очереди в соответствии с законодательством 0 3 0

2.1.2. малоимущим, нуждающимся в улучшении жилищных условий 116 71 31

2.1.3. в порядке очередности 142 106 482.1.4. жителям аварийных домов 217 91 42

2.2. по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования 728 253 522

2.3. по договорам найма служебных жилых помещений 217 96 195

2.4. по договорам аренды (заключаются с юридическими лицами) 165 30 35

2.5. по договорам найма в общежитиях 792 318 185

XI. Автодороги и транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая объездные и межрайонные дороги и улично-дорожную сеть муниципального образования город Норильск, подлежащих содержанию и ремонту с целью обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта и пешеходов составляет 152,4 км, в том числе:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения – 96,52 км; - улично-дорожной сети – 55,88 км

Таблица 101 Характеристика автомобильных дорог и улично-дорожной сети

муниципального образования город Норильск

Показатели Протяженность,км.

Площадь тыс.кв.м.

Дороги общего пользования местного значения 96, 52 1 047,9в том числе:Объездные автодороги 33,55 430,1Межрайонные автомобильные дороги 62,97 622,6Улично-дорожная сеть 55, 88 1 171,5в том числе:Норильск 33,96 781,8Талнах 15,68 273,4Кайеркан 6,24 110,9Всего: 152, 40 2 218,8

Сеть межрайонных автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, включает автомобильные дороги: Норильск-Алыкель, Норильск-Талнах, юго-восточный въезд в город Норильск, подъезд к жилому образованию Оганер, подъезд к гидропорту Валек и объездные автодороги. Перечисленные автодороги классифицируются как автодороги общего пользования местного значения (далее «автомобильные дороги»).

Улично-дорожная сеть муниципального образования город Норильск представлена городскими улицами районов Центральный, Талнах, Кайеркан. Улично-

143

дорожная сеть характеризуется в основном наличием улиц с разделительной полосой и двусторонним движением.

Сеть автомобильных дорог муниципального образования город Норильск действует автономно от общей сети дорог России и Красноярского края, и на ближайшие 25-30 лет не предусматривает выхода на магистральную сеть дорог общего пользования.

Автомобильные дороги муниципального образования город Норильск отнесены к III технической категории дорог общего пользования, имеют усовершенствованное покрытие.

Автомобильная дорога Норильск - станцияАлыкель является связующим звеном г.Норильска с аэропортом и районом Кайеркан, а через федеральную дорогу аэропортпорт Алыкель-г.Дудинка с речным и морским портами на р.Енисей.

Автомобильная дорога Норильск - Талнах соединяет два основных района и обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. От автомобильной дороги имеются подъезды и съезды к многочисленным туристическим базам, гидропорту «Валек», жилому образованию Оганер.

Вдоль названных автодорог, на значительном их протяжении, проходят коридоры коммуникаций с необеспеченным нормативным удалением.

Содержание и ремонт автомобильных дорог и улично-дорожной сети на 2014 год представлены в виде субсидии Красноярского края на реализацию мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» и софинансирования из местного бюджета по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» на 2014-2016 годы» по подпрограмме 3 «Дорожное хозяйство» на 2014-2016 годы», а так же за счет средств дорожного фонда местного бюджета.

Мероприятие 1.1. Содержание дорожного хозяйства Средства на содержание автомобильных дорог общего пользования местного

значения на 2014 год представлены в виде субсидии Красноярского края в размере 661 669,70 тыс.руб. и софинансирования из средств дорожного фонда – 10 700,0 тыс.руб.

Фактическое исполнение плана из средств краевого бюджета за 1 полугодие 2014 года составило – 315 724,28 тыс.руб. (47,7% от плана).

В том числе по мероприятиям программы:Мероприятие 1.1.1. "Содержание улично-дорожной сети и автомобильных

дорог" исполнение - 310 755,33 тыс.рублей (50,5%);Мероприятие 1.1.2. "Организация дорожного движения" исполнение – 4 968,95

тыс.рублей (37,3%).Мероприятие 1.1.3. "Нанесение горизонтальной разметки" контракт на

выполнение работ заключен с ООО «СМЭП+», освоение средств планируется в III квартале текущего года.

Мероприятие 1.1.4. "Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог" в настоящее время производится подготовка аукционной документации на размещение муниципального заказа, освоение средств планируется в III квартале текущегогода.

Мероприятие 1.1.5. "Выполнение проектов организации дорожного движения и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения"

144

контракт заключен с ООО «СМЭП+», освоение средств планируется в III квартале текущего года.

Мероприятие 1.1.6. "Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающими составами" в настоящее время осуществляется процедура подписания контракта по итогу аукциона, освоение средств планируется в III квартале текущего года.

Мероприятие 1.1.7. "Обустройство светофорным объектом пешеходного перехода по ул. 50 лет Октября (у НИИ)" в настоящее время производится подготовка аукционной документации на размещение муниципального заказа, освоение средств планируется в IV квартале текущего года.

Мероприятие 1.2. Ремонт дорожного хозяйстваСредства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения на 2014 год представлены в виде субсидии Красноярского в размере 115 336,5 тыс.рублей и средств дорожного фонда в размере 85 373,70 тыс.рублей.

Выполнение плана за 1 полугодие 2014 года составило – 7 336,01 тыс.рублей (3,7%).

По мероприятию 1.2.1. "Ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог" заключены контракты на объекты ремонта, в настоящее время работы выполняются, освоение планируется в III квартале текущего года.

По мероприятию 1.2.2. "Ремонт искусственных дорожных сооружений" выполнение составило 6 999,51 тыс.рублей (34,7%),в том числе: за счет средств краевого бюджета – 6 821,51 тыс.рублей (34,1%); за счет средств местного дорожного фонда - 178,0 тыс.руб. (100%), освоение средств субсидии планируется в III квартале текущего года.

По мероприятию 1.2.3. "Восстановление уличного электроосвещения", контракт заключен, приступили к началу работ, освоение планируется в III квартале текущего года.

По мероприятию 1.2.4. "Ремонт бортового камня на разделительной полосе" и мероприятию 1.2.8. "Ремонт тротуаров и бортового камня на тротуаре" заключен контракт, освоение планируется во III квартале текущего года.

Мероприятие 1.2.5. "Ремонт улично-дорожной сети района Талнах" в настоящее время контракт на выполнение работ на стадии подписания, выполнение работ планируется в июле текущего года.

Мероприятие 1.2.6. "Ремонт дворовых территорий района Талнах" реализуется Управлением жилищно-коммунального хозяйства, выполнение работ и освоение средств дорожного фонда планируется после утверждения порядка о предоставлении субсидии управляющим компаниям на выполнение ремонта.

По Мероприятию 1.2.7. "Повышение безопасности дорожного движения" предусмотрено приобретение дорожных знаков «Пешеходный переход» с учетом новых требований к дорожным знакам. Заказ на поставку знаков размещен на официальном сайте РФ, освоение планируется в III квартале текущего года.

По Мероприятию 1.2.9. "Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками и разметкой" работы выполнены в 2013 году, оплачены за счет остатков краевых средств в 2014 году в размере 336,50 тыс.рублей.

Мероприятие 1.3. Проектные работы

145

Проектные работы в 2014 году запланированы размере 6 644,10 тыс.рублей за счет средств дорожного фонда. По итогам 6 месяцев исполнение составило 854,31 тыс.рублей или 12,9% от плана, освоение планируется в III квартале текущего года.

За 6 месяцев текущего года выполнены следующие проектные работы: 1) проектные работы на ремонт водопропускной трубы на км 0+026 ул. Победы;2) диагностика моста после ремонта через трубопровод на км 7+198 юго-западной объездной дороги.

Мероприятие 1.4. Уличное освещение На уличное освещение и праздничную иллюминацию в 2014 году

запланировано 42 480,50 тыс.рублей из средств местного бюджета, выполнение за 1 полугодие 2014 года составило 11 303,15 тыс.рублей (26,6% от плана).

В том числе по направлениям:«Содержание уличного освещения» исполнение 5 610,85 тыс.руб., (36,8% от

плана);«Содержание праздничной иллюминации» исполнение 2 977,20 тыс.руб.,

(45,6% от плана);«Содержание архитектурной подсветки» исполнение 1 641,32 тыс.руб. (39,8%

от плана);«Содержание световых композиций» исполнение 700,30 тыс.руб., (27,0% от

плана);«Электроснабжение» исполнение 104,51 тыс. рублей (0,8% от плана)

практически нулевое исполнение обусловлено отсутствием контрактов на поставку электроэнергии на объекты уличного освещения в связи с заменой поставщиков. На II полугодие осветительного периода контракты заключены с ОАО «НТЭК». Стоимоcть поставленной электроэнергии в I квартале года будет затребована ОАО «НТЭК» по судебному решению. Освоение средств в полном объеме планируется в III и IV кварталах текущего года.

«Техническое сопровождение АСКУЭ» исполнение составляет 268,97 тыс.руб. (41,7% от плана).

Освоение средств в целом по подпрограмме «Дорожное хозяйство» за 1 полугодие 2014 года составило 335 217,75 тыс.рублей (36,3%).

Анализ освоения средств по ремонту и содержанию автомобильных дорог, содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения и иллюминации в представлен в таблице:

Таблица 102

№№ п/п Наименование программ

План на год,

тыс.руб.

Факт за отчетный

период, тыс.руб.


Всего по подпрограмме: 922 204,50 335 217,75 36,3 в том числе: - краевой бюджет 777 006,20 322 41,6 - местный бюджет 42 480,50 11 303,15 26,6 - средства дорожного фонда 102 717,80 1 032,31 1,0

Мероприятие 1.1. Содержание дорожного хозяйства 672 369,70 315 724,28 47,0

146



тыс.руб.




в том числе:- краевой бюджет 661 669,70 315 724,28 47,0- местный бюджет 0,0 0,0 0,0- средства дорожного фонда 10 700,00 0,00 0,0

1.1.1. Содержание УДС и автомобильных дорог 614 936,80 310 755,33 55,0

в том числе:- краевой бюджет 614 936,80 310 755,33 55,0- местный бюджет- средства дорожного фонда

1.1.2. Организация дорожного движения 13 315,80 4 968,95 37,3в том числе:- краевой бюджет 13 315,80 4 968,95 37,3- местный бюджет- средства дорожного фонда

1.1.3. Нанесение горизонтальной разметки 15 266,00 0,00 0,00в том числе:- краевой бюджет 15 266,00 0,00 0,00- местный бюджет- средства дорожного фонда

1.1.4. Установка недостающих барьерных ограждений автодорог 7 843,60 0,00 0,00

в том числе:- краевой бюджет 7 143,60 0,00 0,00- местный бюджет 700,00 0,00 0,00- средства дорожного фонда

1.1.5.Выполнение проектов организации дорожного движения и паспортизации автодорог

6 507,50 0,00 0,00

в том числе:- краевой бюджет 6 507,50 0,00 0,00- местный бюджет- средства дорожного фонда

1.1.6.Обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающими составами

12 500,00 0,00 0,00

в том числе:- краевой бюджет 2 500,00 0,00 0,00- местный бюджет- средства дорожного фонда 10 000,00 0,00 0,00

1.1.7. Обустройство светофорным объектом пешеходного перехода 2 000,00 0,00 0,00


147



тыс.руб.




Мероприятие 1.2.Ремонтные работы дорожного хозяйства

200 710,20 7 336,01 3,7

в том числе:- краевой бюджет 115 336,50 7 158,01 6,2- местный бюджет 0,0 0,0 0,0- средства дорожного фонда 85 373,70 178,0 0,2

1.2.1. Ремонт УДС и автодорог 142 307,92 0,00 0,00в том числе:- краевой бюджет 83 298,72 0,00 0,00- местный бюджет- средства дорожного фонда 59 009,20 0,00 0,00

1.2.2. Ремонт искусственных дорожных сооружений 20 178,00 6 999,51 34,7

в том числе:- краевой бюджет 20 000,00 6 821,51 34,1- местный бюджет- средства дорожного фонда 178,00 178,00 100

1.2.3. Восстановление уличного освещения 4 999,20 0,00 0,00в том числе:- краевой бюджет- местный бюджет- средства дорожного фонда 4 999,20 0,00 0,00

1.2.4. Ремонт бортового камня на разделительной полосе 6 185,21 0,00 0,00


1.2.5. Ремонт УДС района Талнах 9 987,30 0,00 0,00в том числе:- краевой бюджет- местный бюджет- средства дорожного фонда 9 987,30 0,00 0,00

1.2.6. Ремонт дворовых территорий района Талнах 10 000,00 0,00 0,00

в том числе:- краевой бюджет- местный бюджет- средства дорожного фонда 10 000,00 0,00 0,00

1.2.7. Повышение безопасности дорожного движения 1 200,0 0,00 0,00

в том числе:- краевой бюджет- местный бюджет- средства дорожного фонда 1 200,0 0,00 0,00

148



тыс.руб.




1.2.8. Ремонт тротуаров и бортового камня на тротуарах 5 516,07 0,00 0,00


1.2.9. Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками и разметкой 336,50 336,50 100

в том числе:- краевой бюджет 336,50 336,50 100- местный бюджет- средства дорожного фондаМероприятие 1.3.Проектные работы (средства дорожного фонда)

6 644,10 854,31 12,9

Мероприятие 1.4.Уличное освещение (средства местного бюджета)

42 480,50 11 303,15 26,6

1.4.1. Содержание уличного освещения 15 239,30 5 610,85 36,8

1.4.2. Содержание праздничной иллюминации 6 529,30 2 977,20 45,6

1.4.3. Содержание архитектурной подсветки 4 128,70 1 641,32 39,81.4.4. Содержание световых композиций 2 594,80 700,30 27,01.4.5. Электроснабжение 13 342,90 104,51 0,81.4.6. Техническое сопровождение АСКУЭ 645,50 268,97 41,7

XII. Благоустройство территории

На мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории муниципального образования город Норильск на 2014 год средствами местного бюджета предусмотрено 169 253,8 тыс. руб., в том числе: район Центральный – 84 347,5 тыс. руб.; район Талнах – 47 254,3 тыс. руб.; район Кайеркан – 34 351,0 тыс. руб.; поселок Снежногорск – 2 700,0 тыс. руб. средства краевого бюджета – 601,0 тыс. руб.

По видам работ: содержание объектов внешнего благоустройства – 54 626,2 тыс. руб.; мероприятия по благоустройству и озеленению – 113 146,6 тыс. руб.; мероприятия по обеспечению безопасности объектов, расположенных на территории муниципального образования город Норильск – 880,0 тыс. руб. субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции

149

животноводства» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 601,0 тыс. руб.

Таблица 103 Анализ расходования средств на мероприятия по содержанию объектов

внешнего благоустройства и благоустройству территории за 6 месяцев 2014 года

№ п/п Виды работ План,

тыс. руб.


за I полугодие 2014 года,тыс. руб.

Выполнение на 01.07.2014 г.,

%(гр.5/гр.4)

Средства, предусмотренны

е для оплаты работ во II

полугодии 2014 года,

тыс. руб.1 2 4 6 8 9

ВСЕГО: 169 253,8 21 531,2 12,7% 147 722,6Содержание объектов внешнего благоустройства 54 626,2 18 417,2 33,7% 36 209,0

1Парк отдыха "Комсомольский" памятник - мемориал "Черный тюльпан"

1 608,0 255,8 16,0% 1 352,2

2 Бульвар Влюбленных 1 615,0 233,9 14,5% 1 381,13 Площадь Комсомольская 374,0 56,6 15,1% 317,44 Памятник В.И.Ленину 147,0 0 0% 147,0

5 Площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда 4 254,4 525,9 12,4% 3 728,5

6 Виадуки и винтовой мост по ул. Комсомольской 1 437,0 384,8 26,8% 1 052,2

7Переходные лестницы, территории общего пользования

5 841,7 2 187,8 37,5% 3 653,9

8 Проезды 12 214,1 7 352,4 60,2% 4 861,79 Автобусный павильон 778,0 44,4 5,7% 733,610 Озеро "Городское" (фонтан) 1 177,0 14,2 1,2% 1 162,8

11Содержание мобильных туалетных кабин в летний период

220,0 0 0% 220,0

12 Групповой памятник Героям Советского Союза ст. Голиково 300,0 0 0% 300,0

13 Мемориальный комплекс "Норильская Голгофа" 327,1 23,6 7,2% 303,5

14"Пирамида "Бриллиант", Скульптура "Северный человек"

253,0 44,2 17,4% 208,8

15 Сквер "Пушкинский" 536,0 0 0% 536,016 Сквер "Книжный дворик" 507,5 0 0% 507,5

17 Содержание малых архитектурных форм 1 500,0 0 0% 1 500,0

18 Содержание детских игровых и спортивных площадок 3 700,0 0 0% 3 700,0

19 Содержание территории городского кладбища 500,0 0 0% 500,0

20 Площадь Победы с памятным знаком 1 183,9 552,9 46,7% 631,0

21 Площадь Горняков 2 841,2 1 348,7 47,5% 1 492,5

150


тыс. руб.




%(гр.5/гр.4)



полугодии 2014 1 2 4 6 8 9

22Зеленая зона в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2»

1 487,7 783,0 52,6% 704,7

23 Парк отдыха "Набережная реки Талнахская" 228,4 0 0% 228,4

24 Общественно-деловая зона ул.Таймырская, ул.Диксона 210,0 0 0% 210,0

25 Сквер, прилегающий к территории МБОУ"СОШ №39" 164,2 0 0% 164,2

26 Смотровая площадка, расположенная в 5 микрорайоне 340,0 0 0% 340,0

27 Стела с электронным табло 150,0 0 0% 150,0

28 Территория, прилегающая к ТБК "Кайеркан" 681,0 307,1 45,1% 373,9

29 Общественно-деловые зоны 7 340,0 4 055,4 55,3% 3 284,6

30Пешеходный мост через ручей "Кайерканский" в районе ул.Победы,15

1 101,6 146,5 13,3% 955,1

31 Сквер "Первым шахтерам" 433,4 0 0% 433,4

32 Содержание площадки для выгула и дрессировки собак 60,0 0 0% 60,0

33Обслуживание радиобородования в районе Кайеркан

100,0 0 0% 100,0

34 Мини-стадион 200,0 0 0% 200,035 Площадь воинской славы 600,0 0 0% 600,0

36Содержание территории в районе проезда ул. Михайличенко 6.

115,0 0 0% 115,0

37 Содержание снежных городков 100,0 99,98 99,98% 0,02Мероприятия по благоустройству и озеленению

113 146,6 3 114,5 2,8% 110 032,1

1

Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск

10 306,4 0 0% 10 306,4

2

Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав

3 231,3 0 0% 3 231,3

3

Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация

9 364,6 2 978,52 31,8% 6 386,1

4 Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос

34 723,0 0 0% 34 723,0

151


тыс. руб.




%(гр.5/гр.4)



полугодии 2014 1 2 4 6 8 9самовольных строений, утилизация

5 Поставка и изготовление малых архитектурных форм 2 900,0 0 0% 2 900,0

6Приобретение и установка детских игровых и спортивных комплексов

11 000,0 0 0% 11 000,0

7Демонтаж рекламных конструкций и несанкционированной рекламы

138,6 0 0% 138,6

8Благоустройство территории мемориального комплекса "Норильская Голгофа"

1 000,0 0 0% 1 000,0

9 Устройство радиооборудования в районе Кайеркан 500,0 0 0% 500,0

10

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству район Кайеркан

1 200,0 0 0% 1 200,0

11 Благоустройство площади Горняков района Талнах 500,0 0 0% 500,0

12

Устройство проезда по адресу: район Талнах, ул. Рудная, д.35 МБДОУ "Детский сад № 93", ул. Рудная, д.33 "А"

1 875,0 0 0% 1 875,0

13 Благоустройство территории, в районе проезда Михайличенко, 6 5 000,0 0 0% 5 000,0

14 Устройство дороги на территории городского кладбища 3 526,0 0 0% 3 526,0

15Организация услуги видеонаблюдения за местами размещения стихийных свалок

2 400,0 136,0 5,7% 2 264,0

16 Установка площадок для выгула и дрессировки собак 1 650,0 0 0% 1 650,0

17Благоустройство зоны отдыха "Набережная ручья Кайерканский"

2 500,0 0 0% 2 500,0

18 Реконструкция центральной площади района Кайеркан 5 000,0 0 0% 5 000,0

19Благоустройство объекта "Площадь Победы с памятным знаком" р-н Талнах

2 500,0 0 0% 2 500,0

20 Въездной знак в район Талнах 5 000,0 0 0% 5 000,0

21Благоустройство территории (создание малого сквера) в районе ул. Бауманская, 9

2 000,0 0 0% 2 000,0

22Благоустройство территории в районе МБУЗ "Городская поликлиника № 2"

2 300,0 0 0% 2 300,0

23 Физкультурно-оздоровительный объект "Горняк" 2 000,0 0 0% 2 000,0

24 Ремонт переходных лестниц района Талнах 2 550,0 0 0% 2 550,0

Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с 601,0 0 0% 601,0

152


тыс. руб.




%(гр.5/гр.4)



полугодии 2014 1 2 4 6 8 9безнадзорными домашними животными (субвенции)Организация мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках государственной программы Красноярского края

601,0 0 0% 601,0

Мероприятия по обеспечению безопасности объектов, расположенных на территории муниципального образования город Норильск

880,0 0 0% 880,0

Мероприятия по обеспечению безопасности объектов, расположенных на территории муниципального образования город Норильск (установка ограждающих устройств, дорожных знаков и т.д.

880,0 0 0% 880,0

1. Мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Норильск

В 2014 году на проведение мероприятий по содержанию объектов благоустройства было предусмотрено 54 626,2 тыс. руб. За отчетный период освоено 18 417,16 тыс. руб., что составляет 33,7 % исполнения от запланированных средств.

Из них на проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства:

В Центральном районе муниципального образования город Норильск выделено – 22 802,00 тыс. руб. За отчетный период освоено 3 877,86 тыс. руб.

В первом полугодии 2014 года были заключены муниципальные контракты:1. На оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний период общей площадью 14 734,3 кв.м., в том числе:- парк отдыха «Комсомольский», памятник-мемориал «Черный тюльпан»; Бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; виадуки по ул. Комсомольской; переходные лестницы и территории общего пользования Центрального района; проезды Центрального района; Автобусный павильон; пирамида «Бриллиант», скульптура «Северный человек».2. На оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в летний период общей площадью 32 118,44 кв.м.:- парк отдыха «Комсомольский», памятник-мемориал «Черный тюльпан»; Бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; Автобусный павильон; пирамида «Бриллиант», скульптура «Северный человек»; сквер «Книжный дворик»; сквер «Пушкинский»; мемориальный комплекс «Норильская Голгофа»; площадь Комсомольская; озеро Городское.3. На оказание услуг по содержанию детских игровых и спортивных площадок района Центральный города Норильска в летний период общей площадью 29 834 кв.м.4. На оказание услуг по обслуживанию наружного освещения объектов внешнего благоустройства:

153

- парк отдыха «Комсомольский», памятник - мемориал «Черный тюльпан»; Бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; сквер «Книжный дворик»; озеро Городское.5. На оказание услуг по видеонаблюдению за объектами внешнего благоустройства: - парк отдыха «Комсомольский», памятник - мемориал «Черный тюльпан»; Бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; озеро Городское; площадь Комсомольская; мемориальный комплекс «Норильская Голгофа».6. На оказание услуг по содержанию мобильных туалетных кабин в летний период.7. На оказание услуг по запуску, содержанию и консервацию фонтанов: - Бульвар Влюбленных и озеро Городское.8. Выполнены работы по расстановке малых архитектурных форм (скамеек и урн) на объектах благоустройства.9. Выполнены работы по текущему ремонту переходных лестниц:- ул. Набережная Урванцева, д. 19-23; ул. Комсомольская, д. 11-15; ул. Комсомольская, д. 23; пр. Ленинский, д. 3.10. Проводились мероприятия по содержанию снежных городков: - район Центральный, ж/о Оганер.

В районе Талнах муниципального образования город Норильск выделено – 14 963,20 тыс. руб. За отчетный период освоено 7 108,90 тыс. руб.

В первом полугодии 2014 года были заключены муниципальные контракты:1. На оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний период общей площадью 40 765, 2 кв.м:- площадь Победы с памятным знаком; Площадь Горняков; Переходные лестницы; Внутриквартальные проезды; Зеленая зона в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2». 2. На оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в летний период общей площадью 55 877,00 кв.м.:- смотровая площадка 5-го микрорайона; Парк отдыха «Набережная реки Талнахская»; Зеленая зона в р-не КГБУЗ «Норильской городской поликлиники №2» района Талнах; Общественно-деловая зона ул. Таймырская - ул. Диксона; Сквер, прилегающий к территории МБОУ «СОШ №39» ул. Игарская, 40 района Талнах; Переходные лестницы; Площадь Победы с памятным знаком; Площадь Горняков.3. На оказание услуг по содержанию детских игровых и спортивных площадок района Талнах города Норильска в летний период общей площадью 8 025кв.м.4. На оказание услуг по обслуживанию наружного освещения объектов внешнего благоустройства:- площадь Победы с памятным знаком; Площадь Горняков; Зеленая зона в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2». 5. На оказание услуг по видеонаблюдению за объектами внешнего благоустройства:- площадь Победы с памятным знаком; Площадь Горняков; Зеленая зона в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2»; Парк отдыха «Набережная реки Талнахская»; Смотровая площадка 5-го микрорайона; Сквер, прилегающий к территории МБОУ «СОШ №39» ул. Игарская, 40 района Талнах.

154

6. Выполнены работы по расстановке малых архитектурных форм (скамеек и урн) на объектах благоустройства.

В районе Кайеркан муниципального образования город Норильск выделено – 15 861,0 тыс. руб. За отчетный период освоено 7 430,4 тыс. руб.

В первом полугодии 2014 года были заключены муниципальные контракты:1. На оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний период общей площадью 58 861,1 кв.м.- ТБК «Кайеркан», межквартальные проезды; общественно-деловые зоны района Кайеркан; наружные лестницы района Кайеркан. 2. На оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в летний период общей площадью 51 088,3 кв. м.

Небольшое исполнение по содержанию объектов внешнего благоустройства обусловлено следующими причинами:- контракты по благоустройству на проведение текущих ремонтов заключены в июле и августе, оплата за выполненные работы производится по окончанию контракта, во втором полугодии текущего года;- работы по зимнему содержанию объектов благоустройства будут выполнены в IV квартале 2014 года, оплата за выполненные работы производится по окончанию контракта, во втором полугодии текущего года.

2. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории муниципального образования город Норильск.

В 2014 году на проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории города предусмотрено 113 146,6 тыс. руб. За отчетный период освоено 3 114,5 тыс. руб., что составляет 2,75 % исполнения от запланированных средств.

Из них на проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории города:

В Центральном районе муниципального образования город Норильск выделено – 60 064,5 тыс. руб. За отчетный период освоено 1 637,4 тыс. руб.

В первом полугодии 2014 года были заключены муниципальные контракты:1. На оказание услуг по озеленению территории муниципального образования город Норильск – выращиванию рассады цветов в теплице и высадке цветов на клумбы и вазоны, завозу грунта, посеву семян трав.2. На оказание услуг по отлову, содержанию бродячих отловленных животных, усыплению безнадзорных животных, сбору с территории района Центральный города Норильска трупов животных и их утилизации.3. На оказание услуг по организации видеонаблюдения за размещением несанкционированных свалок на территории района Центральный муниципального образования город Норильск.

В районе Талнах муниципального образования город Норильск выделено – 32 291,1 тыс. руб. За отчетный период освоено 1 477,1 тыс. руб.

В первом полугодии 2014 года был заключен муниципальный контракты на оказание услуг по отлову, содержанию бродячих отловленных животных, усыплению безнадзорных животных, сбору с территории района Талнах муниципального образования город Норильск, трупов животных и их утилизации.

В районе Кайеркан муниципального образования город Норильск выделено - 18 490,0 тыс. руб. За отчетный период средства не освоены.

155

В первом полугодии 2014 года муниципальные контракты не заключены. Согласно Плану-графику все контракты будут заключены в 3 квартале 2014 год.

3. Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными (субвенции).

В 2014 году на проведение мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными краевым бюджетом предусмотрено 601,0 тыс. руб, в том числе:

- центральном районе муниципального образования город Норильск выделено 240,4 тыс. руб;

- в районе Талнах муниципального образования город Норильск выделено – 180,30 тыс. руб;

- в районе Кайеркан муниципального образования город Норильск выделено – 120,2 тыс. руб;

- в поселке Снежногорск муниципального образования город Норильск выделено – 60,1 тыс. руб.

За отчетный период средства не освоены.В первом полугодии 2014 года были заключены муниципальные контракты на

оказание услуг по отлову, содержанию бродячих отловленных животных, усыплению безнадзорных животных, сбору с территорий муниципального образования город Норильск трупов животных и их утилизации, оплата за выполненные работы будет производиться по окончанию контракта, во втором полугодии текущего года;

4. Мероприятия по обеспечению безопасности объектов, расположенных на территории муниципального образования город Норильск.

В Центральном районе муниципального образования город Норильск выделено 880,0 тыс. рублей. За отчетный период денежные средства не освоены.

В первом полугодии 2014 года заключен муниципальный контракт на установку ограждающих устройств в районе улицы Комсомольской, д. 27, оплата за выполненные работы будет производиться по окончанию контракта, во втором полугодии текущего года.

XIII. Экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация

Уровень загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования город Норильск на протяжении ряда лет остается самым высоким в Красноярском крае, регулярно фиксируется превышение предельно-допустимой концентрации (далее – ПДК) вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Согласно информации о результатах лабораторных исследований качества атмосферного воздуха селитебной зоны филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске в 1 полугодии 2014 года произведен отбор 261 пробы диоксида серы, из которых случаи превышения ПДК составили 11,9 %. Содержание аэрозолей металлов никеля и меди определилось в 247 пробах, превышение ПДК отмечено в 13,0% и 36,4% пробах по никелю и меди соответственно.

156

Таблица 104

Наименование загрязняющих

веществ

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года

Общее кол–во проб

Кол-во проб с

превышением норм


превышением норм, %

Общее кол-во проб


превышением норм


превышением норм, %

Диоксид серы 257 11 4,3 261 31 11,9Оксид меди 247 51 20,7 247 32 13,0Оксид никеля 247 113 45,8 247 90 36,4

23 мая 2014 года подписано «Соглашение о реализации целевой инвестиционной программы закрытия Никелевого завода и решении связанных с закрытием экологических и социальных задач». Документ подписали представители ОАО «ГМК «Норильский никель» с одной стороны, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, Правительство Красноярского края и Администрация города Норильска – с другой.

В рамках соглашения, в частности, планируется закрытие технологически устаревших и физически изношенных мощностей Никелевого завода, расположенного в черте Норильска, что позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в городе. При этом, учитывая необходимость ускоренной модернизации металлургического производства в регионе, предусмотрено расширение и модернизация производственных мощностей на площадке Надеждинского металлургического завода ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «ГМК «Норильский никель» находящегося на значительном удалении от городской черты.

Реализация данного мероприятия приведет к принципиальному сокращению концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы воздуха в черте города Норильск – снижение концентрации диоксида серы составит – 70%, оксида никеля – 10%.

Согласно информации, предоставленной МУП «Коммунальные объединенные системы», за 6 месяцев 2014 года через очистные сооружения муниципального образования город Норильск пропущено 17 704,5 тыс. куб. м сточных вод, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года:

Таблица 105


Ед. изм.

1 полугодие 2014 года 1 полугодие 2013 года

Ожидаемый объем поступления сточных вод

Фактический объем поступления сточных вод

Пропущено сточных вод через очистные сооружения

тыс. м3 14 108,0 17 704,5 16 393,5

157

На территории муниципального образования город Норильск эксплуатируются свалки-полигоны твердых бытовых отходов: в Центральном районе ООО «Стройбытсервис», в районе Талнах ООО «Байкал-2000».

Таблица 106


Ед. изм.


Годовой план 2014 года


Вывезено твердых бытовых отходов м3 266 160 501 340 261 890

За 1 полугодие 2014 года на свалках-полигонах муниципального образования город Норильск размещено 261 890 куб. м. твердых бытовых отходов, что на 4 270 куб. м меньше, чем за аналогичный период 2013 года.

XIV. Криминогенная обстановка

Общая характеристика криминальной обстановкиПо итогам 1 полугодия 2014 года криминогенная обстановка на территории

Норильска остается под контролем. Увеличение регистрации преступлений в первом полугодии 2014 года с 1 097 до 1 186 (+8,1%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года не свидетельствует об увеличении криминальной активности, а обусловлено, в первую очередь инициативно выявленными преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на 16,1% (с 454 до 527).

Анализ криминогенной обстановки отчетного периода показывает на снижение основных видов преступлений по отношению к первому полугодию 2013 года:

убийств и изнасилований – на 60% (с 10 до 4 и с 5 до 2 соответственно); умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 6,7% (с 30 до 28),

средней тяжести – на 11% (с 73 до 65); краж – на 4,5% (с 381 до 364); угонов – на 58,8% (с 34 до 14); грабежей – на 8,2% (с 49 до 45); разбойных нападений – на 27,9% (с 18 до 13); вымогательств – на 80% (с 5 до 1); мошенничеств – на 23,9% (с 67 до 51).На территории отмечен стабильный рост раскрываемости общей преступности,

который по итогам первого полугодия 2014 года составил 74,8% (1 полугодие 2013 года – 71,6%), что выше средних показателей по Красноярскому краю на 14,5 п.п. (60,3%).

По основным видам преступлений результаты раскрываемости выглядят следующим образом:

преступления тяжкой и особо тяжкой категории – 78,9% (+0,1п.п. к аналогичному периоду 2013 года);

кражи – 65,1% (+11,2 п.п.), в том числе квартирные – 82,4% (+23,6 п.п.); угоны 87,5% (+19,2 п.п.); преступления связанные с незаконным ношением и хранением оружия –

76,9% (+36,9 п.п.); убийства, изнасилования, вымогательства, поджоги – 100%.

158

По итогам 1 полугодия 2014 года выявлено 51 преступление экономической направленности, в том числе 18 тяжкой и особо тяжкой категории, 13 в крупном и особо крупном размере.

Социально-демографическая характеристика преступности и организация профилактической работы

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления 82% приходится на мужчин и лишь 18% на женщин.

7.9

18.1

19.4

47.6

7.0

Возрастная категория лиц, совершивших преступления, %

от 14 до 17 лет от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет от 30 до 49 летот 50 лет и старше

В отчетном периоде продолжена реализация комплекса организационно-практических мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В мае проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Группа», в рамках которого проведены различные рейды, направленные на пресечение и разобщение групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а также выявления взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Отдела МВД проводят в общеобразовательных учреждениях «Неделю мужества». В рамках акции проводятся тематические лекции и беседы, экскурсии в дежурных частях, подразделениях.

В период весенних каникул в целях сохранения традиции патриотического воспитания молодежи, повышения престижа службы государству и народу проводятся учебные сборы.

Через средства массовой информации и выступления в учебных заведениях сотрудники отделения по делам несовершеннолетних информируют граждан, подростков и их родителей, об учреждениях и службах, оказывающих медицинскую и реабилитационную, социальную и психологическую помощь в трудной жизненной ситуации, а так же о телефонах экстренной помощи.

Системно проводится целенаправленная работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. С целью стабилизации оперативной обстановки осуществлена проверка 4 877 владельцев гражданского оружия, в результате которых

159

к административной ответственности привлечен 371 владелец, изъято 272 единицы оружия. Кроме того, выявлены и поставлены на учет 14 преступлений, связанных с незаконным ношением и хранением оружия.

В мае 2014 года на территории Норильска проведено оперативно-профилактические мероприятия «Охотник», основной целью которого является выявление и пресечение правонарушений и преступлений в области оборота оружия, нарушения правил охоты, а также изъятие у граждан незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Состояние преступности на улицах и в общественных местахВ отчетном периоде обеспечен правопорядок при проведении 56 культурно-

массовых и общественно-политических мероприятий. В результате принятого комплекса организационных и практических мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.

В 1 полугодии 2014 года удалось сохранить положительную тенденцию по снижению темпов роста преступлений, совершаемых на улицах. Проведение на постоянной основе оперативно-профилактических, рейдовых и других мероприятий обеспечило снижение уровня уличной преступности на 11,5%.

Необходимо отметить, что удельный вес преступлений, совершаемых на улице является наименьшим среди ОВД Красноярского края 1-й категории и значительно меньше средних показателей по краю.

Обеспечение безопасности дорожного движенияСвоевременными профилактическими мерами в первом полугодии 2014 года

удалось снизить количество дорожно-траспортных происшествий (ДТП) по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 37,3% (с 83 до 52), число погибших на 54,5% (с 11 до 5) и раненых на 22% (с 118 до 92). На 60% (с 15 до 6) уменьшилось совершение ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии.

В целях профилактики ДТП и пресечения административных правонарушений под постоянным контролем находятся аварийно опасные участи дорог, регулярно проводятся акции и мероприятия:

профилактическое мероприятие «Ребенок пассажир» – проверка соблюдения правил дорожного движения в части правил перевозки детей в автомобилях родителями-водителями или просто водителями такси;

оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», основными задачами которого является: предупреждение ДТП с участием пассажирского и общественного транспорта, обеспечение безопасности перевозок детей школьными автобусами, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Кроме того, в рамках проведения мероприятия ужесточен контроль за соблюдением владельцами пассажирского транспорта предъявляемых требований нормативных документов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок;

оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», основной целью которого является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;

акция «Пристегнись!», задача которой – объяснить гражданам о необходимости пристёгиваться в машине для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких людей;

160

мероприятие «Нетрезвый водитель», задачей которого является пресечение управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Противодействие незаконному обороту наркотиковНа протяжении всего отчетного периода задачи по выявлению

наркопреступлений решаются в приоритетном порядке.По итогам работы в сфере незаконного оборота наркотических средств

выявлено 112 преступлений, в том числе, 105 из которых тяжкой и особо тяжкой категории.

На фоне снижения дезоморфиновой наркомании наращивает темпы роста регистрация преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств.

Реализация синтетических наркотиков происходит преимущественно бесконтактным способом с использованием сети Интернет, электронных платежных систем и бесконтактным способом передачи наркотиков. Это усложняет возможность изобличения сбытчика наркотических средств по «горячим следам» и, как следствие, приводит к росту возбужденных уголовных дел по фактам «темных сбытов».

В целях реализации задач по противодействию наркомании в подростковой среде Отделом МВД России по городу Норильску разработаны и реализуются дополнительные меры, в том числе, по проведению рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий. В течение 6 месяцев 2014 года проведено 643 лекции и беседы в образовательных учреждениях, в том числе и об административной и уголовной ответственности за пропаганду, потребление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

XV. Противопожарная обстановка на территории

В первом полугодии 2014 года количество пожаров на территории муниципального образования город Норильск сохранилось на уровне аналогичного периода 2013 года и составило 107 пожаров (1 полугодие 2013 года – 108 пожаров). Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе (33%) и в автомобилях (31%).

За 6 месяцев 2014 года на пожарах травмировано 10 человек, что в 2,5 раза меньше аналогичного периода прошлого года (6 месяцев 2013 г. – 25 человек), так же снизилось количество погибших в результате пожаров – 1 человек (1 полугодие 2013 года – 6 человек). Человек погиб в результате пожара в жилом секторе.

Материальный ущерб от пожаров за 6 месяцев 2014 года составил 432,2 тыс. рублей, за аналогичный период 2013 года – 456,3 тыс. рублей (ущерб уменьшился на 24,1 рублей).

161

Пожаров Травмировано Погибло0

20

40

60

80

100

120 108

25

6

107

101

1 полугодие 2013 года1 полугодие 2014 года

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Норильска: реализуются мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и

гибели людей при них на объектах жилого назначения, с массовым пребыванием людей, с пребыванием маломобильных групп населения;

проводится работа по обследованию жилых помещений социально незащищенных слоев граждан с целью оказания им адресной целевой помощи на устранение нарушений требований пожарной безопасности в жилье, ремонт электрооборудования и т.д.;

привлекаются к работе учреждения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, органы местного самоуправления, надзорные и правоохранительные органы;

проводится планомерная работа государственных инспекторов по пожарному надзору по проведению противопожарной пропаганды среди учащихся образовательных учреждений и обучению населения мерам пожарной безопасности.

Начальник Управления экономики,планирования и экономического развития О.Н. Попсуевич

34-01-8034-33-13

162

Documents

I · Web viewНеналоговые платежи составили 6,9% (902,4 млн.руб.) от общей суммы доходов и обеспечены, в основном,