ifiSiNDJUF · 13/07/2018 09.'33i1S BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018 Sind. dos Trab. do Podor Judie. Fed.no Estado de Sergipe CNPJ 05.152.265/0001-29 Rua Gonçalo Prado

ifiSiNDJUF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobral. 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP; [email protected] - 79 3085 1095

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13/07/2018

09.'33i1S

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018

Sind. dos Trab. do Podor Judie. Fed.no Estado de SergipeCNPJ 05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Roliemberg, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410 Foihs: 0001

CÓD. CTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

00001

00002

00003

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

176.107,94 D

146.766,20 D

144470,31 D

43.609,67

26.706,67

26.706,67

40.765,16 178.96245 D

40.766,16 131.707,71 D

40.765,16 130.421,82 0

10000

10101

CAIXA

Caixa

3,82 0

3,82 0

0,00

0,00

0,00

0,00

3,82 0

3,82 0

10200

10201

10202

10300

10301

10302

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil SA.

Caixa Econdmica Federal

APLICAÇÕES UQUIOEZ IMEDIATA

Caixa Econômica C/C 2485-7

Caixa Econômica Federal C/C 1460-0

3.967,64 D

465,35 0

3.502,29 O

140498,65 0

382,34 0

140.116,51 O

26.184,70

0,00

26.184,70

521,97

1.42

520,55

28.755,16

0,00

28.755,16

1.397,18 0

465,35 0

931,83 0

12.000,00 129.020,82 O

0,00 383,76 0

12.000,00 128.637,06 O

11200 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.285,89 0 0,00 0,00 1.285,89 0

11202

11201

DEPÓSITOS JUDICIAIS

Deposites Judiciais

1.460,89 O

1.460,89 0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.460,89 0

1.460,89 O

11700

11701

CHEQUES A COMPENSAR

Cheques a compensar

1.493,19 0

175,00 C

0,00

0,00

0,00 1.493,19 0

0,00 175,00 C

00008

00010

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

30.351,74 0

30.351,74 0

16.903,00

16.903,00

0,00 47.254,74 O

0,00 47.264,74 O

f!m\

00444

13901

00445

14001

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Máquinas e Equipamentos

MÓVEIS E UTENSlUOS

Móveis e Utensílios

20A97,84 O

20.497,84 O

9.853,90 O

9.853,90 O

0,00

0,00

16.903,00

16.903,00

0,00 20497,84 O

0,00 20.497,84 O

0,00 26.756,90 O

0,00 26.756,90 0

00012

00013

00014

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGiVEL

166410,05:

0,00

0,00

5.780,00

6.780,00

4.000,00

5.780,00 166416,35 C

5.780,00

4.000,00

0,00

0,00

00501

15001

00500

00602

15101

15103

15104

00018

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ESOCIETÁRIAS

Salários a pagar

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS a Recolher

FGTS a Recolher

Pis / Folha de Pagamento

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 166416,95 0

4.000,00

4.000,00

1.780,00

1.780,00

1.420.00

320,00

40,00

0,00

4.000,00

4.000,00

1.780,00

1.780,00

1.420,00

320,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 166416,95 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

19/07/2018

09:39:16


Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de SergipeCNPJ 05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Rollembei^, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410 Folha: 0002


00020

00023

RESERVAS DE CAPITAL

DoaçOes e Subvenções para investimentos

141.662,80 C

141.562,80 0

0,00

0,00

0,00

0,00

141.562,80 0

141.562,80 0

00770 LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 24.854,150 0,00 0,00 24.854,15 C

00771

00053

LUCROS DO exercício

Lucros Acumulados

24.864,15 C

24.854,15 0

0,00

0,00

0,00

0,00

24.864,160

24.854,15 0

00028

00027

00030

16300

16301

16313

16314

16315

16320

CUSTOSníESPESAS

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DE PRODUÇÃO

CUSTOS PESSOAL

Salários

Férias

FGTS

INSS

Assistência Médica

47.261,01 D

21.246,40 0

21.246,40 0

21.246,40 0

15.333.34 D

466,40 0

1.301,33 0

4.145,33 O

0,00

11.862,16

6.420,00

6.420,00

6.420,00

4.000.00

0,00

320,00

1.060,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.113,17 D

26.666,40 D

26.666,40 D

26.666,40 D

19.333.34 0

466,400

1.621,33 0

5.205,33 O

40,000

00032 DESPESAS 26.014,61 D 6.432,16 0,00 32446,77 O

00033 DESPESAS OPERACIONAIS 26.014,61 D 6.432,16 0,00 32446,77 D

00926

16402

16403

16405

16407

16408

16409

16410

16411

16415

16418

16413

00031

00046

00049

00050

00051

16600

16610

16612

00928

16653

00034

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Energia Elétrica

Telefone

Despesas com Papelaria

Despesas com Refeições

Despesas com Conservação e Limpeza

Despesas com Combustíveis

Aluguel

Despesas com Viagens

Assessoria Jurídica

Despesas Diversas

Publicidade e Propaganda

Contribuições Associativas

Serviços Prestados Pessoa Rsica

Despesas com Condução

Assistência Contábil

Manutenção de software e equipamentos

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Outras Taxas e Impostos

PIS s/FoIha de Pagamento

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias

24.899,76 D

347,68 D

839,52 D

756.82 D

109,75 D

313.75 D

1.003.37 D

6.286.63 D

200,00 D

<i.ota20 D

51.00 D

3.110.00

480,00 D

158,17 D

1.908,00 D

2.490.56 D

RECEITAS

162,67 D

313,10 D

313,10 D

66.962,00 C

6.274,26

0,00

209,88

0.00

0,00

0,00

247,50

330,00

988,00

1.528,40

138,55

559,45

777,50

150,00

70,34

954,00

322,64

40,00

0,00

40,00

117,90

117,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.706,67

31.174,01 D

347,68 D

1.049,40 D

756.82 D

109,75 D

313.75 D

1.250,87 D

6.616,63 D

1.188,00 D

6.105,60 D

189,55 D

2.824,75 D

3.887,50 D

630,00 D

228,51 D

2.862,00 D

2.813,20 D

841.76 D

639,09 D

202,67 D

431,00 D

431,00 D

71.668,67 C

CARLOS AUGUSTO / Mastarmaq Softwares.

19/07/2018

C3;39:16


Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de SergipeCNPJ 05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410 Folha: 0003


00035 RECEITAS OPERACIONAIS 66.962,00 C 0,00 14.708,67 71.668,67 0

00036 RECEITAS OPERACIONAIS 54.867,47 C 0,00 14.184,70 69.042,17 0

00950

16750

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

Receita Bruta de Sen/iços

64.867,47 C

54.857,47 0

0,00

0,00

14.184,70

14.184,70

69.042,17 C

69.042,17 0

00037 RECEITAS FINANCEIRAS 2.094,63 C 0,00 621,97 2.616,60 0

00965

16732

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos de AplicaçOes Financeiras

2.094,53 0

2.094,53 0

0,00

0,00

821,97 Z616,50C

521,97 2.616,500

Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe

Gilberto Oliveira Melo

Prosidento

CPF: 264.826.735-20

Carlos Augusto Rezende Alves

RG: 354.380 - SSP/SE - 01/01/2000 - CPF: 283.108.455-53

Contabilista - CRC: 004530 / SE

Avenida Doutor Edésio Vieira de Melo, 1065 Suissa, Aracaju SE

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

ifiSiND3URSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

PROTOCOLO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTASMAIO- 2018

Legenda:

Comp. -Comprovante

CEP - Caixa Econômica Federal

Rec. -Recibo

TEV - Transferência entre valores

NF - Nota Fiscal

Protocolo ns 05/2018Data: /06/2018 Hora:

Recebido oor:

ordem

Descrição dos Documentos Apresentados

Valor do

Documento

R$

Vencimento

Data de

efetivação

do pagto

01

Zap gráfica - Cartões de visita

• Boleto + Comp. CEF+NF

59/45 08/05/2018 03/05/2018

02 Condomínio - Boleto + Comp. CEF 200,00 15/05/2018 08/05/2018

03 TEV- POUPANÇA P/CC 10.000,00 - 09/05/2018

04 ALBERFLEX - PAGTO MÓVEIS

COMP. CEF + BOLETO+NF

9.800,00 08/5/2018 09/05/2018

05 TEV - Viagem Marcelo à Brasília

COMP. TRANSF. CEF+bilhete passagem+NF HOTEL 988,00

-

14/05/2018

06 TEV - Desloc táxi e aiim. Marcelo em Brasília

COMP. TRANSF. CEF+NF

138,55 -18/05/2018

07 TÁXI deslocamento a serviço do sindicatoCOMP. + Recibos 70,34

-

18/05/2018

08 FENAJUFE

COMP. CEF + BOLETO

777,50 01/06/2018 22/05/2018

09 Moobi Tech - Comp. CEF+BOLETO+NF 322,64 05/06/2018 22/05/2018

10 NET CLARO

• Comp. CEF +Fatura 209,88 25/05/2018 22/05/2018

11 TED - COMBUSTÍVEL - DESLOC SIND.

• Boleto CEF+NF 247,50 22/05/2018 22/05/2018

12

Prestação de Serviço - EverlaniaComp. TED CEF+ recibo 150,00 30/05/2018 22/05/2018

13

Prestação de Serviço- Gilberlan

• Comp.TED CEF+ Nota Fiscal 500,00 30/05/2018 22/05/2018

14 ESC. ADV. SANTANA

• COMP. CEF + BOLETO+NF 1.526,40 30/05/2018 22/05/2018

15 TEV- POUPANÇA P/CC 10.000,00 - 09/05/201816 CBM OFFICE - Comp. CEF + Boleto + NF R$ 130,00 30/05/2018 22/05/2018

17 DARF-Comp. CEF+GUIA 40,00 31/05/2018 24/04/2018

18 FGTS-Comp. CEF+GUIA 320,00 07/06/2018 24/04/2018

19 GPS- INSS-Comp. CEF+GUIA 1.420,00 05/2018 23/05/2018

20 Contracheque PRAZERES - Salário

• Comp. TEV CEF - Recibo 1.820,00

30/05/2018 23/05/2018

21 Contracheque Julie - SALÁRIOComp. TED CEF + Recibo 1.820,00

30/052018 23/05/2018

22 TEV - contadoria

Comp. TEV CEF + RECIBO 954,00 30/05/2018 23/05/2018

23 Aiberflex - Aquisição de móveis

Comp. CEF + Boleto+NF 7.103,00

25/05/2018 24/05/2018

24 Exame clínico periódico de funcionáriaComp. CEF+ Recibo

40,00 30/05/2018 24/05/2018

25 TEV - Contribuição de Edvando 30,22 30/05/2018 25/05/2018

Desl. -Deslocamento

Adv. - advogado/a

Pagto - Pagamento

TED-Transferência Eletrônica Disponível

01/06/2018 lntemeT,...Ba_nki ng::::C.AiXA

CAIExtrato por período

aiente: SINDJUFSE

Conta: 2750 / 003 / 00000027-0

Data: 01/06/2018 - 14:17

Mês: Maio/2018

Período: 1-31

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico

000000 SALDO ANTEFaOR

03/05/2018 486416 PAG BOLETO

08/05/2018 214929 PAG BOLETO

09/05/2018 303362 CREDTEV

09/05/2018 460766 ENVIO TEV

09/05/2018 000140 TR TEV IBC

14/05/2018 429670 ENVIO TEV

14/05/2018 000140 TR TEV IBC

17/05/2018 964800 DB AT CONV

18/05/2018 234122 ENVIO TEV

18/05/2018 282578 ENVIO TEV

18/05/2018 000140 TR TEV IBC

18/05/2018 000140 TR TEV IBC

22/05/2018 000001 CRED TED

22/05/2018 000001 CRED TED

22/05/2018 000001 CRED TED

22/05/2018 000001 CRED TED

22/05/2018 000001 CRED TED

22/05/2018 041616 PAG BOLETO

22/05/2018 182147 PAG BOLETO

22/05/2018 730539 PAG FONE

22/05/2018 107221 ENVIO TED

22/05/2018 136731 ENVIO TED

22/05/2018 137119 ENVIO TED

22/05/2018 062927 ENVIO TEV

22/05/2018 107221 DOC/TED INTERNET



Saldo

3.502,29 C

3.442,84 C

3.242,84 C

13.242,84 C

3.442,84 C

3.441,84 C

2.453,84 C

2.452,84 C

2.422,94 C

2.284,39 C

2.214,05 C

2.213,05 C

2.212,05 C

2.242,27 C

2.322,07 C

5.359,19 C

13.413,59 C

16.366,53 C

15.589,03 C

15.266,39 C

15.056,51 C

14.809,01 C

14.659,01 C

14.159,01 C

12.632,61 C

12.623,11 C

12.613,61 C

12.604,11 C

https://inteinetbanking.calxa.gov,br/SIIBC/irnprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=01/05/2018&hdnDataFinai=31/05/2018 1/2

01/06/2018 lntemeT....Ba_nki ng::::C:AiXA

22/05/2018 000140 TR TEV IBC

23/05/2018 147119 CRED TEV

23/05/2018 121004 PAG BOLETO

23/05/2018 481585 PAG DARF

23/05/2018 582673 DEB P FGTS

23/05/2018 882659 PAG GPS

23/05/2018 118829 ENVIO TED

23/05/2018 083207 ENVIO TEV

23/05/2018 128359 ENVIO TEV


23/05/2018 000140 TR TEV IBC

^ 23/05/2018 000140 TR TEV IBC

24/05/2018 115062 PAG BOLETO

24/05/2018 058831 ENVIO TEV

24/05/2018 000140 TR TEV IBC

25/05/2018 000000 MANUT CTA

28/05/2018 275519 CRED TEV

2.000,00

130,00 D

320,00

1.420,00 cr

1.820,00

1.820,00

954,00 D

9,50 O

1,00 cr

1,00 D

7.103,00 D

40,00 D

1,00 D

42,00 D

30,22

12.603,11 C

14.603,11 C

14.473,11 C

14.433,11 C

14.113,11 C

12.693,11 C

10.873,11 C

9.053,11 C

8.099,11 C

8.089,61 C

8.088,61 C

8.087,61 C

984,61 C

944,61 C

943,61 C

901,61 C

931,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov. Nr. Doe. Histórico

01/06/2018 000000 DEP.DINH.

Valor

30,22 C

Saldo

962,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492â^Çuvidoria: 0800 725 7474

lelp Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=01/05/2018&hdnDataFinal=31/05/2018 2/2

01/06/2018 lntemet....B a:nking....CAIXa

Extrato por período

Cliente: SINDJUFSE

Conta: 2750 / 013 / 00001460-0

Data: 01/06/2018 - 15:17

Mês: Maio/2018

Período: 1-31

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 140.116,51 C

01/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 140.116,51 C

01/05/2018 000000 CRED JUROS 55,72 C^ 140.172,23 C

02/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 140.172,23 C

02/05/2018 000000 CRED JUROS 7,49 C 140.179,72 C

04/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 1A0.179,72C

04/05/2018 000000 CRED JUROS 51,21 C 140.230,93 C

06/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 140.230,93 C

06/05/2018 000000 CRED JUROS 6,77 140.237,70 C

09/05/2018 303362 TEV MESM T 10.000,00 D 130.237,70 C

11/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.237,70 C

11/05/2018 000000 CRED JUROS 57,71 130.295,41 C

12/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.295,41 C

12/05/2018 000000 CRED JUROS 15,08 130.310,49 C

21/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.310,49 C

21/05/2018 000000 CRED JUROS 26,68 C/ 130.337,17 C

22/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.337,17 C

22/05/2018 000000 CRED JUROS 76,60 130.413,77 C

23/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 130.413,77 C

23/05/2018 000000 CRED JUROS 11,23 C-- " 130.425,00 C

23/05/2018 147119 TEV MESM T 2.000,00 D 128.425,00 C

24/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 128.425,00 C

24/05/2018 000000 CRED JUROS 49,33 C/^ 128.474,33 C

25/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 128.474,33 C

25/05/2018 000000 CRED JUROS 51,84 C/- 128.526,17 C

26/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 128.526,17 C

26/05/2018 000000 CRED JUROS 7,61 C^^ 128.533,78 C

27/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 128.533,78 C

https://inlemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_p8riodo.processa?hdnDatalnicio=01 /05/2018&hdnDataFinal=31 /05/2018 1/2

01/06/2018

27/05/2018 000000 CRED JUROS

28/05/2018 000000 REM BASICA

28/05/2018 000000 CRED JUROS

lntemet....B a:nking....CAIXa

3,72 C

0,00 C

99,56

128.537,50 C

128.537,50 C

128.637,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanklng.calxa.gov.br/SIIBC/lmprime_extj3erlodo.processa7hdnDatalnicios01/05/2018&hdnDataFinal=31/05/20i8 2/2

01/06/2018 l_n-temEt ^Bank.ing CAIXA

Extrato por período

Cliente: SINDJUFSE

Conta; 2750 / 013 / 00002465-7

Data: 01/06/2018 - 15:19

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 382,34 C

22/05/2018 000000 REM BASICA 0,00 C / 382,34 C

22/05/2018 000000 CRED JUROS 1,42 383,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_Bxt_periodo.processa7hdnDatalniclos01 /05/2018&hdnDataFinai=31 /05/2018 1/1

03/05/2018 InTernet ^Banki ng ^CA:iXA

2° Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking C/UXA

01

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

34191.7604 99903.325059 00344.743000 4

575180000005945

ITAU UNIBANCO S.A.

341

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29

Data do Vencimento:

Data de Efetivação / Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R$):

lOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):

Valor Calculado (R$):

Valor Pago (R$):

Identificação do Pagamento:

08/05/2018

03/05/2018

59,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,45

59,45

2AP GRAFICA CARTÕES DE VI

Data/hora da operação: 03/05/2018 15:39:39

Código da operação: 023486416

Chave de segurança: 5YAPFAHT84E34313

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:- CLIQUE COM O BOTAO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇAO "IMPRIMIR".- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.- imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. |341-7| RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

y/encimento

08/05/2018

BENEFICIÁRIO

ZAP GRAFICA E EDITORA LIDA CNPJ: 10.588.201/0001-05

Agência/Código beneficiário

0590/34474-3

Endereço do beneficiário

RUA TAMOIOS 666 SALA 305 CENTRO BELO HORIZONTE MG 30120-050

Data do documento:

03/05/18

No. do documento

04990332

Espécie doe.

DM

Acei pata Processamento

03/05/18

Nosso Número

176/04990332-5

Uso do Banco Carteira

176

Espécie

R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento

59,45instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,12 AO DIA

O PEDIDO SO SERA PRODUZIDO APOS O PAGAMENTO DESTE BOLETO

PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO 4990332

APOS 08/05/2018 MULTA 2,50 E MORA DIA PERMANÊNCIA 0,95

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - GILBERLAN GOMES DOS SANTOS

RUA VEREADOR JOSE GOMES, 117 CASA

49100-000 ROSA ELZE SAO CRISTOVAO SE

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 00003888488559

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76049 99033.250590 03447.430004 5 75180000005945Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOAPOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento

08/05/2018

BENEFICIÁRIO

ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ: 10.588.201/0001-05

Agência/Código beneficiário

0590/34474-3

Data do documento:

03/05/18

No. do documento

04990332

Espécie doe.

DM

Aceite

N

Data Processamento

03/05/18

Nosso Número

176/04990332-5


176

Espécie

R$

Quantidade Valor (=) Valor do Documento

59,45instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boieto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,12 AO DIA

O PEDIDO SO SERA PRODUZIDO APOS O PAGAMENTO DESTE BOLETO

PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO 4990332

APOS 08/05/2018 MULTA 2,50 E MORA DIA PERMANÊNCIA 0,95

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - GILBERLAN GOMES DOS SANTOS

RUA VEREADOR JOSE GOMES, 117 CASA

49100-000 ROSA ELZE SAO CRISTOVAO SE

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 00003888488559

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TEV ns 023486416

03/05/2018

Kcc.k„.c« dc /AP GRAFICA K EDITORA EIRH U •' •, os r.miu.os constantes Ja N"..., F.scal ao lado

«01.958.770

SÉRIE I

ZAP GRAFICA E EDITOR,\

EIRELIC««)

AV HECEL raymundo de

CASTRO LI.MA, 2.S0D liND. DR. KELID PENTAC.NA -

32IIJ4S5

CONTAGEM - MC

D.ANFEl>«xiuiicn:n Ausitiai dj Koui

Fiscal l-lcllõnica

(t - ENTRADA

I - SAÍDA

001.958.770

SÉRIE r FOLHA

CD

REMESSA DE MERCADORIA / OUTR/\S SAI. MERC. NAO ESPIN.VkKWAü ESTAÍIUAI

fM(001I I82040063

.'AoF.?rAj7(,'Al tx>:

n!A\'E r*. ACF^SC —

M|g|>5ill5»lll20IIKIIII05 5?IMI inol »5*7 7BII) l»iW 77IMIConsullii dc aulcnüfidadc no poita nacional dc NF< ustn nfc fa/cmias ian.hll/ponal.

no silc (ia S«fa/ Amonôtioiu

TRorOCOLO Dt ALTüRKaVÇAo IW LTiC

13II82922830899 07/05/2018 21:05:12

destinatAriwremetenteSiOKBi • k,V/JÔ ax*lAL

Gilberlan Gomes dos Santos

uuui-ü:)

cnt;

038.884.885-59DATAtMIMaU

07/05/2018RUA VEREADOR JOSE GOMES. 117 1 ROSA EL2E

1 CKP

I 49.100-000ÜAFA Dh F-VnUDA SAID'*

07/05/2018

SAOCRISTOVACFATURAAJUPLICATAf

TELfcFONL

(79)9991-8541 SE 1 ivcríçAo faixai IK UM* tS-HAD-CSAlUA

0.00 0.00 0.00

CÁLCULO DO IMPOSTOBASÍ1»; •-.« 1-u.o ICSIS

0.00

VALOR Do K-WJ

0.00

p.A.«í: I5f.CAI 'J0 ,'*\ISSl®S1 1 VAlOMxxCMS.^Llisr

0.00 1 0 00 1>«!*> T'«IAL D»-5 I1ÍÜIX.T.X'

495 1 0.00TRANSPORTADOIWOLUMCS TRANSPORTADO}

ne-voMu

0.00 1 0.00 1 0,00 1 •ALük roTAL D \ WTAfISCaV59.45

AZUL SE-BASEÉM>HWa;

O - EMITENTEML^K-n-IO

guAVfriJAt*.

1EsrÉnF.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PESíi BRL10 .TI *

0.700 0.700

C'At>tC»l

IIV25777

uiucRJcÀa DO proim;to / MRVICO

CARTÕES DF. VISITA CCK CHF. .tlKK) L.VMOE.sr

n.oo

VALOR

ir\«

CÁLCULO IK> JSSQN

72(1607112VAliiR r< ;.u i,.'v <i ■, .

DADOS ADICIO.VAIS

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de LagartoPRAÇA DA PIEDADE, 13 - CENTRO

Lagarto • SEC.N.P.J.: 13.124.052/0001-11

fi o: 2018

Notar 000000000$Código Verificação

D49É-7D29

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão

25/05/2018 03:05

Período de Competência5/2018

Reg. Especial Tributação

Mfcroempresárío Individual (MEI)

Município de Prestação do ServiçoLagarto - SE

Natureza da Operação

Tributação no município

PRESTADOR DE SERViÇOS

Nome/Razão Social

GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559

CPF/CNPJ

29.167.313/0001-10

PIS

Inscrição Municipal

163935

Fone/Fax

( ) -

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

Endereço

R TOBIAS BARRETO N° 107 A - LAGARTO/SE, CENTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federai no Estado de SergipeCPF/CNPJ/Passaporte05.152.265/0001-29

Inscrição Municipal Fone/Fax

30851095

Email

[email protected]

Endereço

Avenida Augusto Franco N° 2980, Ponto Novo Shopping Casa Design, Sala 07G

CEP

49047-420

Cidade

AracajuUF

SE

Código Tributação Município: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração

DESCRIÇÃO DOS SERViÇOSCartões de visita personalizado SxOcm - 500 und.

DADOS DA CONSTRUÇÃONúmero da ART Nome ou Número da Obra

RETENÇÕES FEDERAISPIS (RS) COFINS (R$)

0,00 0,00

INSS (R$)

0,00

IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS)

0,00 0,00 0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)59.45

ISS (RS)

0,00

Deduções (R$)

ISS Retido (RS)0,00

Desconto Incondícionado (R$)0,00

Desconto Condicionado (RS)0,00

Base de Cálculo (R$)59,45

Valor Liquido (RS)59,45

Alíquota (RS)0,00

Valor Total da Nota (RS)59,45

OUTRAS INFORMAÇÕESA aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:http://www.munlcipioonline.com.br/se/prefeitura/lagarto/contríbuinte/notafiscal/validacao

Página 1 de 1

08/05/2018 l.ntemekrirBankiNg cAIXA

CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Banking CAIXA



CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0




Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

Pagador Finai - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

PG BLOQTO

10498.6023 09500.010004 00000.057579 5

175250000020000

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104

00360305

CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING

CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING

07.689.578/0001-46

SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 15/05/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 08/05/2018

Vaior Nominal do Boleto: 200,00

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Muita (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Vaior Calculado (R$): 200,00

Valor Pago (R$): 200,00

https://intemetbankíng.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_bioqueto_nova_cobranca.processa 1/2

08/05/2018 l.ntemet:::Banl<iNg C.AIXA

I Identificação do Pagamento: COND MAIO 2018



Chave de segurança: 8CPZ1TQGYAKR4AMY


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquBto_nova_cobranca.processa 212

CASA.OESKSrM REQBO DO PAGAC

Benefidárfo; CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001-ÂV AUGUSTO F=RANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE

Pagador; SINDJIUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracaju'-ep: 49097670 SE

UNIDADE

001/007-G • SIND3UF SE

NOSSO NUMERO

14000000000005757-1

VENOMENTO

15/05/2018

AC^NCWCÓDIGO BBIERCIARIC

4408/860239-5

BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2018 à 30/04/2018

RECEITAS ~DESPESAS

RECEITAS

RECEBIMENTO DE TAXASEnergiaCondominio Janeiro - 2018Condomínio Margo - 2018Condomínio Mrril - 2018SUBTOTAL

MULTAS

Juros

SUBTOTAL

TOTAL RECETTAS

-1.049,05400,00

2.270,0012.540,0014.160,95

43,0643,06

14.204,01

DESPESAS

DESPESAS OJM FUNaONÁRIOSaláriosVale TransporteSUBTOTAL

ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOSI.N55.PJ5.

F.6.TS.SUBTOTALmanutençAo/consertosSistema de SegurançaSUBTOTAL

CONTRATOSAdministradora do CondomínioSUBTOTAL

CONCESSIONÁRIAS

-2J85,3-1.778,0-4.163,3

-1.318,4-36,91

-293,7-1.649,0!

-284,a-284,8:

-788,01-788,01

DISPONÍVEL

Telefone

SUBTOTAL

CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃOMaterial de IknpezaReparosSUBTOTAL

DESPESAS RNANCEIRASTarifo de boletos

Manuten^ de contasReembolso - Casa DesignSUBTOTAL

TOTAL DESPESAS

-2.111,1:-209,7!

-2J20,8<

-1379,3'-404,13

-1.783,4!

-96,3í-200,9C

-4368,43-4.665,7C

-15.655,23

3.001

3.003

3.004

TOTAL

Banco do Banese-CCaixa

Banco C^xa E. Feder

ANTERI(»t

396,500,00

1.169,101.565,60

DÉBITOS1.100,004.468,4114.253,0619.821,47

CRÉDITOS1385,694.468,4115.418,6321.272,73

ATUAL

110,810,003,53

114,34

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA

Condomínio Maio-2018REF^RÊNOA/COTA05/2018

VALOR DO LANÇAMENTO

200,0

No momento da impressão desse boleto não havia nenhuma cobrança em aberto! (=) VALOR DO DOCUMENTO 200,00

.WTERDATAJMMOBILE-.MLy

104-0 10498.60230 95000.100040 00000.575795 1 7525000002001LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001-46AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE

VENCIMENTO

15/05/2018

AGÊNOA/CÓOIGO BENEFIOÁRIO4408/860239-5

DATA DO DOCUMENTO

04/05/2018Nr. DO DOCUMENTO

145757

ESPÉQE

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO

USO DO BANCO CARTHRA ESPÉQE MOEDA QUANÜDADE MOEDA xVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTORG R$ 200,08

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABIUDADE DO BENEHCIÁRIO) (-) DESCONTO/ABATIMENTO

Unidade: 001/007-G

Após vencimento: Muita 2,00% -> R$ 4,00

Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,07

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29

AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVO

Aracaju / SE - CEP: 49097670SACADOR/AVAUSTA

AUTENTICAÇÁO MECÂNICA/HCHA DE COMPENSAÇ

OZOO/tOO :epepjun OSOÔSOSt^

3S nfeoBJv OAON OlNOd

0863 'OONVdd OlSnonV AV

S3doavmvavdi soa givoignis

NDIS3Q

ONIddOHS

ítexitoCONTABILIDADE

[email protected]

(1. I

2 <i

L/M

' • t

01/06/2018 Intem et..Ban:kíng—CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

03

Tipo de Transferência:

Conta origem:

Conta destino:

Transferência Recebida

2750 / 013 / 00001460-0

2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

SIND3UFSE

R$ 10.000,00


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencia_recebida.processa 1/1

TEV Ns 460766 - 09/05/2018

PAGAMENTO 14 CADEIRAS PARA O SINDICATO

lOfQSttflia

TEV Enviada

Vka internei Banking CAIXA

_n temat—Baitiã-ng... CAIXA

Coata erigem: 2750 / 000 / 00000027-0

Coala destino: 1519 / 003 / 000035S6-3

None destinatário:

Quantidade de vezes:

ValoR

FORMA E LEIAUTE - COKERCIO SERVI

RS 9^00.00

Oala de débito: 09/05/2018



Chave do segurança: CXEZZNECPS2C99Q1


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidona: 0800 725 7474Help Oesk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE FORMA E LEIAUTB COM. SERV. E REP. DE mW OS PRODUTOS BOU SERVIÇOS CWSTANIES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AOLADO. EMISSÃO: 08A)5/20I8 VALOR TOTAL: 9.800,00 DESUNATARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER niD FED DO EST SERCBPE1141 - AVENIDAFRANKUN DE CAMPOS SimtAL. 318S - GRAGERU - ARACAJU • SE

NF-e

N». 000.000.021

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTOIDENTinCAÇÃO E ASSINATURA IX> RECEBEDOR

foimodtotaute

FORMA E LEIAÜTEFORMA E LEIAVTE COM. SERV. E REP. DE MOV

ESTRADA DA CASCALHEDtA, KM 10 - CENTROCep: 424)00-970 - CAMACARI - BA

Email: [email protected]

DOCUMENTO AUXEJARDA NOTA FISCALELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N□ 000.000.021SÉRIE 1

FOLHA l/l

CHAVE DB ACESSO

2918 0522 2667 5800 0109 55001000 0000 2117 2130 7396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fa2enda.g0v.br/D0rtal

ou no site da Se&z AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERO. ADQ. OU REC. DE TERCEIROSPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129180043358855 08/05/2018 09:36:12INSCRIÇÃO ESTADUAL

136226901INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ

22266.758/0001-09

NOME / RAZAO SOCIALSIN»CATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD FED DO EST SERGIPE 1141

CNPJ/CPF

05.152.265/0001-29DATA DA EMISSÃO

08/05/2018 END. 0

AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL. 2185BAIRRO/DISTRITO CEPGRAGERU 49.027-000

DATADASAlDA

08/05/2018 MUNICÍPIO

ARACAJUÜF

SEFONE/FAXINSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA

10000210108/05/2018 9.800.001CAtCOLOnOIMPOOTOBASE DE CALCULO DO ICMS

0,00VALOR 00 ICMS

0,00BASE DE CALCULO OOICMS S.T.

0,00VALOROO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00VALOR TOTAL DOS PÍUB3UT0S

9.800,00VALORDOFRETE | VALOR DO SEGURO

0,00| 0.00DESCONTO

0,00OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00VALOR TOTAL DO IPI

0.00VALOR TOTAL DANOTA

9.800,00NOME/RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA

O-EMtTBNIB, fÃli.destoiatArio l"l

CÓDIGO ANTTPLACA DO VEtCUFCNPJ/CPF

ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

(SANTIDADE0,00

ESPÉCIEMARCANÚMEROPESO BRUTO0,00

PESO LÍQUIDO0,00

CODIGOPRODUTODESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇONCM/SHCSO

SNCFOPUNIDQUANTVALOR

UNITDESC.TOTAL

VALORTOTAL

b.cAlcICM5

VALOR

ICMSIPIAÜQ

ICMS Q>1129CADEIRA GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇOS REG9401.30.9001026103UN14,000700,0000,009.800,000,000,000,000,000,00

PAPOS APiqoHAaINFORMAÇÕES COMPLEMENT ARESDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO CERA DIREFrO A CREDITO FISCAL DE IPI;Tril»itos:RS28g3.16 (29.42f«) Fonte IBPT • CAONTA BANCARIA CAIXA ECONÔMICA C.C. 35S6-3 AGENCIA 1S19 OPERACAO 003

enaiido pelo itecaa 5|»4Tiln v. LOJ - SWS - {73)3i2>.3300 - entw jvwlntbr

RESERVADO AO FISCO

Fábio Souza

De:

Enviado em:Para:

Assunto:

Comercial Forma e Leiaute <comerciai@formae!elaute.com.br>sábado, 12 de maio de 2018 08:[email protected]ÇO ENTREGA CADEIRAS

ENDEREÇO DE ENTREGA: Shopping Casa Design - Sala 07G - Avenida Augusto FrancO; 2980- Ponto Novo - CEP: 49097-670 Aracaju SE

CONTATO: GILBERTO MELO (79) 98818 9483

a m'bí;©:n:é.&.s<

Comercial

#,p 71 I

comérctal@formáieleiauté.cõm.br

Mais cor, mais forma para sua

RECEBEMOS DE FORMA E LEIAUTE <X)M. SERV. E REP. DE MOV OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AOLAIX). EMISSÃO: 08/05/2018 VALOR TOTAL: 9.800,00 DESTINATÁRIO: SINDICWTO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD FED DO EST SERGIPE (14] - AVENIDAFRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL. 2185 • GRAGERU - ARACVUU - SE

NF-e

000.000.021

SÉRIE 1DATA DE RECEBIMENTO IDENTIHCAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Etpaço retenndopsra 1 logamirta

FORMA E LEIAUTEFORMA E LEIAUTE COM. SERV. E REP. DE MOV

ESTRADA DA CASCALHEIRA, KM 10 - CENTROCep: 42.800-970 • CAMACARI - BA

Email: [email protected]

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA □N®. 000.000.021

SÉRIE 1FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2918 0522 2667 5800 0109 55001000 0000 2117 2130 7396

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portalou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. DE TERCEIROSPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129180043358855 08/05/2018 09:36:12INSCRIÇÃO ESTADUAL

136226901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

22.266.758/0001-09DESnNATÃiaO/BEMEraNrBNOME/RAZÃO SOCIAL«NDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD FED DO EST SERGIPE [141

CNPJ / CPF

05.152.265/0001-29DATA DA EMISSÃO

08/05/2018'EREÇO

rt V^NIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL. 2185BAIRRO/DISTRITO CEP

GRAGERU 49.027-000DATA DA SAlDA

08/05/2018MUNICÍPIO

ARACAJUUF

SEFONE/F/OC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

FATURA/DUPUCATA

100002101 08/05/2018 9.800.001CÃLCULO DO IMPOSTOBASE DE CALCULO DO ICMS

0,00VALOR DO ICMS

0,00BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.

0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00V/U,OR TOTAL DOS PRODUTOS

9.800,00VALOR DO FRETE

0,00VALOR DO SEGURO

0,00DESCONTO

0,00OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00VALOR TOTAL DO IPI

0,00VALOR TOTAL DA NOTA

9.800,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA0-EMITENTE, [7)11-DESTINATÁRIO lUJ

(XJDIGO ANTT PLACA DO VElC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE/ a 1fWo.oo ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO

0,00PESOLlQUIDO

0,00

CÓDIGOPRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO CSOSN

UNID QUANT VALORUNtr

DESC.TOTAL

VALORTOTAL

B.CÃLCICMS

VALORICMS IPI

ALÍQIPI

CADEIRA GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇOS REG 9401.30.90 0102 6102 14.000 700.00G 0.00 9.800.00 0.00 0,00 0.0C 0.00

OADOSADiaONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO HSCAL DE IPI;TnTwtos;R$2883.16 (29.42%) Fome IBPT - CAONTA BANCARIA CAIXA ECONÔMICA C.C. 3556-3 AGENOA 1519 OPERACAO 003

Bntitidopcloiisena Sp4win v.l.aO -SWS -(73)3]2(-3300-wvnKSWsJit/.bc

RESERVADO AO FISCO

15/05/2018 !n:ter net...Banking:::;CAIXA

TEV Enviada


Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 2186 / 001 / 00402788-0

05

Nome destinatário:

Quantidade de ve2es:

Valor:

MARCELO SANTANA

R$ 988,00

Data de débito:

Data/hora da operação:

14/05/2018

14/05/2018 09:55:30


Chave de segurança: S52Y146SVTETQYPN


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprim8_transferencia_envlada.processa 1/1

PASSAGEM DE MARCELO

BRASÍLIA: IDA E VOLTA PARA REPRESENTAR O SINDJUF.SE

15 de maio de 2018 na 44^ sessão

extraordínárla^yOTAÇ^ do Item 108TEV ns 42967014/05/2018

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■i^<>?:ííí?ííÃ 4-iS T! 5í-.:,-í -í..rí^rfíjâí 4^"

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m gMuito ohng-aido pela sua compra^Sua compra íoi processada cor,-; exíto itnvsanvos err, ãrie.xoviapom

fmpnma o bdhete eletrônico e apresente no momento de c

CótSfao d& reser^/a; fSÍBYSWY

p tg aerencie sua compra emMinha Reserva

c núniefo cie reserva --

Çe+0 ttCD

STA^ A:-- A"iCE MEMcsE-

m/FlIGHT NO:

EMBARQUE/BOARDING TIME:

NOME/ NAME: SANTANA/MARCELOBE/ FROH: bSB/BRASILIAPARA/ TO. AJU/ARACAJUPARE: PRGMÜ

FOW:

PORTÃO/GATE:

ASSENTO/SEAT:

CLASSE/ CLASS: y ^

data/ BATE: 16MAY

GRUPO/GROUP:

o EMBARQUE ENCERRA 15MIN 0021^T, 4,T^ywOv

Avíanca Security nb: 14 - Ticket: 247243830151801

A STAR ALUANCê MEMBER

artão de Embarque

Santana / iVfarcelo

Pa rlidq

15:06

14.M9y2pia

PARA

BSB-- Chagada

17:20

14May20l6

voo

066223

Aracaju Santa Maria J -

ASSENTO EMBARQUE

26A 14:25

BrásiSia J.KubifscJiak in

PORTÃO GRUPO

Check monitor» O

INFORMAÇÕES DE VIAGEM

^ 9

f

H

Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação ciocartão de embarque impresso.Por favor, imprima o cartão oeembarque e leve até o aeroporto.

Documentos de Viagem

Por favor, apresente um documentoválido, com foto. no momento do

embarque.

i§B

4

Bagagem Despachada

Sua franquia de bagagc -depende do seu itinarárlc. Poifavor, confirme sua franquia r;oseu biihete.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deverespeitar o limite de 115cm(altura+comprimento+iargura; epeso máximo de lOkg.Bagagens acima do limite devamser despachadas

FQTV

Outras Informações

Por favor, verifique as informação de itens proibidos e restritos no site avianoa.corr. b'

CLASSE

ECONOMY

Código da Reserva:

NBYBWY

TICKET

ÉTKT

247243830151801

PROXlMOS PASSOS

©Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para odespacho de bagagem, controle desegurança e embarque.

w Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se se o portão deembarque apenas se a sua

bagagem de mão respeitar oslimites indicados.

Avianca lhe deseja umaviagem!

Security nb; 14 - Ticket: 247243830151801

boa

a

1Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes oa partida.Boarding doses 15 minutes to fliqht depariure.

Santana / MarceloDE PARA

partida

1S:0S

Í4May2p18 AJ.,Uj Aracaju Santa Mariaj voo ASSENTO Ç?4BAP.QUE

066223 26A 14:25

Chegada

17:20

14May2018

Brasília J.Kubítschek tn

PORT.^.O GRUPO

Check ínonitors O

J y>..

ríiXEBEMOS I)E PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA OS PRODUTOS I SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

-E.tS _ _ H

NF-e

N° 000010076

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA

I SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA, 003; BLOCO A - ASA SUL - CEP:70322-904 -BRASÍLIA-DF

TEL: (61)3704-2000

, NATUREZA DE OPERAÇAO

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

5318 0511 8498 9600 0102 5500 1000 0100 7610 0010 0763

N' 000010076 FL. 1 /I

SÉRIE 001

VENDA DE MERCADORIA PRESTACAO DE SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL

0753825500155

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR13

j Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/poital

! ou no site da Sefaz AutorizadoramotocõlTjdéãutorização de uso

: 353180022503740 16/05/2018 10:05:18

11.849.896/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

! NOME/RAZÃO SOCIAL

SINDJUFSE 05.152.265/0001-29

DATA DA EMISSÃO

16/05/2018I

JA FRANKLIN DE CA MPOS SOBRA L, 2185i MUNICÍPIO

! ARACAJU

BAIRRO/DISTRITO

GR.AGERU

I CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

! 49027-000 16/05/2018UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

SE

HORA DA SAIDA '

10:05:00

LOCAL ENTREGA

i 11.849.896/0001-02 | SETOR HOTELEIRO SUL, QUADRA, 003 - BLOCO A - ASA SUL - BRASILIA-DFCÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS

o,ogJVALOR DÓ FRETE j VALOR DO SEGURO

0,00 I 0,00

BASE CÃLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.

0^0rÕESCONTO

0,00OUTRAS DESP. ACESS. . VALOR 00IPI

0,00 ' 0,00^

.0,00

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODITOS

^v^r-Âl PáNotã0,00

44(^0gTRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

j RAZÃO SOCIALi PLANALTO BITTAR HOTEL LTDAj ENDEREÇOtI

FRETE POR CONTA ^CODICOANIT j^PLACA DO VEÍCULO |~ÜF |~CNPJ/CPF

9-SEM FRETE i ' i 11.849.896/0001-02LÍUNICÍPiO

QUANTIDADE NUMERAÇÃO

Ur i INSCRIÇÃO ESTADUAL

i PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓÚDIGQDP/^^^/ÍERV

19902

DIARIA

TAXA DE TURISMO

I CST [Ct^Pj tjp).^. ;9tl^p _ I íPESCptITO I. iJqUIDO I. CÂlJÇ.'ICMS ,i I.C.M.S. J IpL 110^/ IPl !

000000001 000 169331 UNO 2.00|

69331 UNO 2.00!220.00]

3.00;

0,00!

O.OÒ'440,001 0,001

6^00j 0^0010,00] 0,001 0,00! 0.00

0,001 o.ooô^c».

CALCULO DO ISSQN

INSCIUÇÃQ MU"NICtPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN T VALOR DO ISSQN

446,00 ! 446,00 22,30

DADOS ADICIONAIS' INFORMAÇÕES COMPLEMEMTARES

' EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NOME: MARCELO SANTANA - IN: 14/05/2018 - |

j OUT: 16/05/2018 - APTO: 208 -i REFERENTE CUPOM FISCAL: O '

RESERVADO AO FISCO

Desbravador SoRnaic

iftSiNDJUF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Gragero, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

RECIBO

Eu, Marcelo Santana, Técnico Judiciário, com inscrição no CPF sob n**

273.511.815-00, RG ns 468.316-1 SSP/SE, recebi do SiNDJUF.SE (Sindicato dos

Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe) pessoa jurídica de

direito privado, com CNPJ NS 05.152.26S/0001-29, a importância de R$ 998,00

(novecentos e noventa e oito reais) via TEV nS 429670 em 14/05/2018 referente ao

pagamento de hospedagem no hotel Bittar (em anexo, nota fiscal com valor de R$446,00

- quatrocentos.de quarenta e seis reais) e passagem aérea ida: Aracaju/Brasília

14/05/2018 e volta: Brasília/Aracaju 16/05/2018 no voo. 066223 - Avianca, no valor de

R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito rea.is)a fim de acompanhar a apreciação na 44^

sessão extraordinária, do item 108, às 09h00rnin no CNJ que trata da matéria polícia

administrativa no poder Judiciário. O pagamento da passagem foi efetuado em cartão

de crédito MastéKCârd.

Aracaju, 18 de maio de 2018

Técnico Judiciário

18/05/2018 IntemEt Bank ing—C.AIXA

TEV Enviada


06

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 2186 / 001 / 00402788-0

Nome destinatário:


Valor:

MARCELO SANTANA

R$ 138,55

Data de débito: 18/05/2018



Chave de segurança: NR6FQJTRSM25LP9Q


SAC CAIXA: 0800 725 0101


https://inlemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada4jrocessa 1/1

17/05/2018 Uber Ridòrs

U B E RVIAGENS COM DESCONTO

(S) Marcelo

\' ,

■

' Marcelo

^Suas viagens

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SUA VIAGEM8:52 AM em May 15, 2018

M Encontrar obj Revisão dòvt Reenviar reci 'Ir solicitar, fatura

: 4

® 8:52 AMVia SI. 3267 - Brasília, DF. Brasil

9:21 AMAsa Norte. Brasília - DF. 70297-400.Brasil

CARRO . OUILÔMETROS . DURAÇÃO

UBERX 7.81 00:22:34

DETALHAMENTO DO PREÇO

Preço base

Distância

Tempo ,

Subtotal

Gusto fixo

Regulação Distrital

TOtc|l -

Irrr Dinheiro

R$2.70

R$9,76

R$4.06

R$16,52

R$1,00

R$0,17

R$17,69

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17/05/2018-Uber Riders

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PORT UGUÉi5 (B RÁS! bf

h^ttps://rjders.uber:çom/lrips/àd71b2b8^9a77^5á3-896é-805à9d177294?state=CPuBTFhijN2C_f8kYQsylÍT0h61kvYn_KFMwDAZÉNoU%3D&_M

Deslocamento de táxi (i4 de maio de 2018) feito por Marcelo SantanaBRASÍLIA: IDA E VOLTA PARA REPRESENTAR O SINDJUF.SE na 44S sessão

extraordinária, VOTAÇÃO do item 108

:v1Ali CONr~lÁVt:l_ fc s&m TARIRASdinâmicas

R&CIBO

Autorização: Raca:

Recebiíemos) ...J—Ú— 1

mmmírnàím^^MmPcfCUfSQ■ . ..i

O valor de R$ ■ \

I Taxista:

CPF/CNPJI Brasília,

TAXhatura

CNPJ: 00.031.70Ô/0001-00Redamaçôes: 156

* Objetos Esquecidos: 613363-7533

c elo S^cvwtA YvxeSpc-SCX CVVx "VO^ Y\\jí\p}a^t

i^*\

CNPJi 9.282.039/0001-77 lE:766422800i OiNFC-e madÚ restaurante ltda me

SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,BRASÍLIA, DF

nnr..mt.nto Auyniar da Nota Flscal (Ic Consumidor EletrônicaIten Codiqo Descrição Btde Un Vl.Umt VI.Total

18001 001 QUILO CLIENTE002 005 SUCO 300 NLOOS 180 SOBREHESfl K6

Õtde tota I de ItensValor Total

O 282 KG X 63 SOroo UNO X 6 SO0*10 UND X BMO

.01' 50

CartSo de Crédito

330 80

VALOR PAGÚ R330 80

Consulte pela Clave de Acesso eihtto-//dec fazenda df.gov.br/AConsulta.aspx?tp=consultaCM^^

?3j8 05'19 2820 3900 0177 feoO 2000 0335 5610 3418 7785COHSüHliJOR - CPF: 273.511.815-00

nuli

HFC-e 112 33556 Série 2 14/05/2018 21:12:14Via Consuiidor

Protocolo de autorizacSo: 353180176275132Data de autorizaçío: 14/05/2018 21:12:18

p"êd¥o"3Í'r6ü' HISTERCHEF SISTEHflS 0800 644 2362 AplicativoBenatech Histerchef 02.05.00 Serie nôtributos .deste .«j J jg/jf DF 30 D

Bematech NFC-e

CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101NFC-e iviADU RESTAURANTE LTDA ME

SCS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota F

Iten Codigo Descriçãoiscai de Con

Qtde

sumtdor Eletrônica

Un Vl.ünit Vl.Total

001 001 QUILO CLIEH1E002 005 SUCO 300 HL003 180 SQBREHESA KG

0 304 KG X 63 90 19.421'00 UND X 6 60 6.500*048 UND X 63.90 3.06

Otde. total de ItensValor Total

328 98

VALOR PAGd R$28.98

rUttnH rKuHHLIilU

Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso eilittp://dec fazenda df gov.br/AConsulta.aspx?tpíConsultaCupon

5318 0519 2820 390Õ 0177 6500 2000 0336 8010 8609 6114CIDiSÜHIDQR - CPF: 273.511.815-00

nulI

NFC-e NS 33680 Série 2 15/05/2018 19:14:32Via Consuiidor

Protocolo de autorização: 353180177474592Data de autorização: 15/05/2018 19:14:37

Pedido 3Í407 " HISTERCHEF SISTEHAS 0800 644 2362 AplicativoBeaatech Histerchef 02.05.00 Serie 96722867 Valor aproxinado dostributos deste cupon R$ i.91 FederalR$ M6 EstadualR$ 0.00KunicipalFonte IBPT/eapresoBetro.con.br DF F3II1D7

Bematech NFC-e

Identificação do Estabelecimento Emitente

RESTAURANTE LTDA - HECNPJ: 19.282.039/0001-77

Data 15/05/2018 19:14:37

COMPROVANTE NAD FISCAL

Valor da compra R!l>Valor do pagamentoVia Cliente:

STÜNE - VIA CLIENTEMAESTRO

28,9828,98

19:14tl14**1tnt*1789 15/05/18DOC:150122150518191429AUT:82ü761 ONL-CHIPEC:207139937TOTAL R$ 28,98

(SITEF)

===www.bematech.com.br===V. 02.05.00===

Deslocamento da Jornalista - Sindjuf.SE/Unimed

15/05/2018

Rua Leonel Curveio, 910 ■ Pereira Lobo - CEP 49.052-125Tel.;(79) 3212-0600 / 3214-8000 - Aracaju-SE

CNPJ: 00.530.861/0001-81O MELHOR EM RÁDIO TAXI

Recebemos do(e)

RECIBO

To/ le

ÇA

A importância R$( T € t. P ]lr^ i ^

Referente: WOfi-,

( A'^0 \>.^ í\fCc /Vi/q

Massinatura

Aracaju-SE. i T / IÇ

CPF/CNPJ

22/05/2018 Internet—Ba n_klng:::CA_IXa

TEV Enviada


Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 0866 / 001 / 00000790-8

pg6cx. cjo^nrv \(%K\ (X Áe-íK/íc c Ax) ^ €

Nome destinatário:


Valor:

MARIA DOS PRAZERES B DOS SANTOS

R$ 70,34

Data de débito:


18/05/2018

18/05/2018 12:52:28


Chave de segurança: U2MVKC1E8EN86XT5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas peto cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


jq.Mo

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SilBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

22/05/2018 Uber Riders

LiVIAGENS COM DESCONTO

O

SUA VIAGEM8:47 AM em May 15, 2018

Maria

^Suas viagens

Perfil

Pagamento

Viagens com

desconto

Dirija com a

Uber NOVO!

Sair

Perdeu

algum

objeto?

Acesse

uber.com/l05t

evist

0 8:47 AMAv. Augusto Franco. 2980 - Ponto Novo.Aracaju - SE. 49097-670, Brasil

© 9:08 AMAv. Murilo Dantas. 300 - Farolãndia,Aracaju - SE. 49032-490. Brasil

CARRO QUILÔMETROS DURAÇÃO

UBERX 8.37 00:16:33

DETALHAMENTO DO PREÇO

Preço da viagem

Subtotal

Custo fixo

Total

Dinheiro

R$13.65

R$13.65

R$0.75

R$14.40

R$14.40

QUEM SOMOS CENTRAL DE AJUDA CARREIRAS NA UBER BLOG

https://riders.uber.eom/trips/ff870784-b540-450f-805e-61 ef40c116df 1/1

Deslocamento da secretária - via UNIT/SIndjuf.SE em 15/05/2018Entrega de ofício

Mb.o MELHOR EM RÁDIO TAXI

Rua Porto da Folha, 1385 • Suissa - CEP 49.052-190Tel.;{79) 3212-0600 -Aracaju-SE

CNPJ: 00.530.861/0001-81

RECIBO R$Viatura VT ú.

Recebemos do(ej

A importância R$(

Km inicial Km finai ref. ao transporte de passageirono percurso entre J

Obs.:A Vôo/ejáxi ficaj^j:ita de quaisquer rejp^nsgbîdade do presenfô^gumento.RG N° Placa Policial MB

Aracaju-SE /-f \ 0^7 \7>^lotorista

22/05/2018 Uber Riders

U BVIAGENS COM DESCONTO

SUA VIAGEM9:20 AM em May 17. 2018

Maria

Suas viagens

Perfil

Pagamento

Viagens com

desconto

Dirija com a

Uber NOVO!

Sair

Perdeu

algum

objeto?Acesse

uber.com/lost

lí ü '::nLüri:r3! obi vi)

© 9:20 AMAv. Augusto Franco. 2980 - Ponto Novo.Aracaju - SE. 49097-670, Brasil

® 9:55 AMAv. Augusto Franco. 2980 - Ponto Novo.Aracaju - SE. 49097-670, Brasil

CARRO

UBERX

QUILÔMETROS

11.36

DURAÇÃO

00:28:56

DETALHAMENTO 00 PREÇO

Preço base

Distância

Tempo

Subtotal

Custo fixo

Total

Dinheiro

R$2,50

R$13,64

R$4,05

R$20,19

R$0,75

R$20,94

R$32,94

https://riders,uber.com/trips/63fa9d02-81 d7-4913-8d5d-4e16cccfab56 1/2

22/05/2018 Internet Branking—CAIxA

CAI.2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA08


Pagador Finai / Efetivo

CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

HistóriHistórico do Pagamento:



Código do Banco:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

00190.0000 90304.777000 70000.029117 9

775420000077750

BANCO DO BRASIL S/A

001

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29



Valor Nominal do Boleto: 777,50

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00


Valor Calculado (R$): 777,50


Identificação do Pagamento: FENA3UFE MAIO 2018



Chave de segurança: PKZKGNPWCSXFNOGl


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gDV.br/SliBC/impríme_bioqueto_nova_cobranca.processa 1/2

001-9 00190.00009 03047.770007 00000.291179 7 75420000077750

Recibo de Entrega

1 Nome do Benetldário/CNPJ/CPF1 FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75

Agênda / Código do Beneficiárto03476-2/221352-4

1 Pagador/CNPJiCPF1 SINCUUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29

i Nosso-Número30477700000000291

1 Data de Vendmento | Nr Documento | Espécie | Moeda1 01/06/2018 1 29052018 | RC 1 RS

: Valor do Documento

777,50

1 Recebl(Bmos) 0 boleto i Assinatura1 com essas características. |

: Data da Entrega 1 Nome

1 Local do Pagamento1 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

0 BANCO DO Brasil |ooi-9Recibo do Pagador

00190.00009 03047.770007 00000.291179 7 75420000077750

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.far

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29

RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO. N 5 -

49031-130 - ARACAJU - SE

Secador / Avalista:

I Nosso-Número | Nr Documento3047770000000029 129052018

I Data de Vendmento

01/06/2018

Valor do Documento |(=) Valor Pago

777.50 1Nome do Beneticiario/CPF/CNPJ/EnderBço

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75

SCS QD 1 ED. AJMTONIO V. DA SILVA. 14» AN - BRASILIA/DF - 70395-800


17/27

Espécie í Quantidade i Valor

R$

Agênda / Código do Benetidário

03476-2/221352-4

Instruções de Responsatiilidade do Benetidárío

Contribuição Estatutária- Maio 2018

Data Processamento

21/05/2018

Espéde DOC

RC

□ata do Documento

21/05/2018

Aceite

N

(-] Desconto / Atsatimento

(-r) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Esta redbo somente terá vaidade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do redbode pagamento emitido pelo banco.Recebimento através do cheque n» do bancoEsta quitação só terá vaBdade após o pagamento do cheque adrna pelo banco do pagador.


Banco DO BrogiL|ooi-9L

00190.00009 03047.770007 00000.291179 7 75420000077750ocal do PagamentoPagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vendmento

01/06/2018Nome do Beneridário/CNPJ/CPF/EndereçoFEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14» AN - BRASILIA/DF - 70395-800

; Agênda / Código do Benefidáno03476-2/221352-4

Data do Documento

bl/05/2018|Nrdo Documento128052018

9 Espéde DOCI RC

Aceite

N

1 Data Processamento

121/05/2016Nosso-Número

3O47770O0COOOD291

1 Uso do Banco 1 Carteiraj 17/27

1 Espéde1 R$

1 Quantidade 1 Valor (=)Valordo Documento777.50

Instruções de responsablSdade do BeneUdário.

^ Contribuição Estatutária- Maio 2018

I

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/MuIta

(=)V3lor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/EndereçoSINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO. N 5 •48031-130 - ARACAJU - SE

Sacsdor / Avalista:

Autenticação Mec:ânica - Ficha de Compensação

22/05/2018 Internet ^Banki.ng...CA IXa

2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA /gg?Banco Recebedor:


CPF/CNPJ;

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0




Código do Banco:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

00190.0000 90278.763500 60000.353417 9

875460000032264

BANCO DO BRASIL S/A

001

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29



Valor Nominal do Boleto: 322,64

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00


Valor Calculado (R$): 322,64


Identificação do Pagamento: MOOBITECH MAIO2018


Código da operação:

Chave de segurança:

042182147

CPAWJP4NYP75YLYK



https://Íntemetbankíng.caixa.gov.br/SliBC/imprím8_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

1001-9 1 Recibo do PagadorVencimento

05/06/2018Agência/Código do Beneficiário

8081-0/00000954-7

Número do Documento Nosso Número

27876360000003534Valor do Documento

322,64(•) Descontos {*) Acréscimos {=) Valor Cobrado

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29

Rua Professora Nair Ribeiro Porto - 49031-130 Aracaju-SE

Sacador/Avalista

Beneficiário MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 11.908.706/0001-72

Rua Doutor Sllvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 Aracaju-SE


1001-9 1 00190.00009 02787.636006 00003.534179 8 75460000032264Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário MÕOBI SERVIÇÕS DÉ IKIÉÓIrMATiCA LYQARua Doutor Silvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 /Vracaju-SE

05/06/201811908706000172 Agência/Código do Beneficiário

8081-0/00000954-7bata do Documento

22/05/2018Número do Documenta Espécie Doe

DMAceite

NData do Processamento

22/05/2018Nosso Número

27876360000003534Uso do Banco Carteira

17/019

&pécie Moeda

R$Qtde Moeda (X) Valor (=) Valor do Documento

322,64Instruções - Texto da Responsabilidada do Beneficiário

O vencimento, cobrar multa de 2,00%.pós o vencimento, cobrar juros de 0,15% ao dia.

Venda 3170 - Parcela 1 de 1

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(■•■) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Sacador/Avalista

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29Rua Professora Nair Ribeiro Porto - 49031-130 Aracaju-SE

Autenticação Mecânica - Rcha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2975 Série SN, emitido em 01/06/2018

KOBILIOAO£ • interatividade:

MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LIDA

Rua Doutor Sllvérío Fontes, 279

Cirurgia - Aracaju - SE - 49055250

TELEFONE: 32111257

EMAIL: [email protected]

CNPJ: 11.908.706/0001-72

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 826573

NÚMERO DA NOTA

201800000000542

COMPETÊNCIA

06/2018

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO8LYS-2L5S

DATA DE EMISSÃO

01/08/2018 09:08:43

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALH/tDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

ENDEREÇO

fâ Professora Nair Ribeiro Porto, 05

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

j PAÍS! Brasil

BAIRRO / DISTRITO

Farolãndia

CPF/CNPJ/OUTROS

05.152.265/0001-29

CEP

49031130

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutenção do site. 322,64

CÓDIGO DO SERVIÇO0107 / OI 07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

município onde o serviço foi PRESTADO2800308/Aracaju

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigfvel

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:

(-) DESCONTOS:

R$ 322,64

RS 0,00 (-) DEDUÇÕES:

(-) RETENÇÕES FEDERAIS:

(-) ISS RETIDO NA FONTE:

VALOR LiQUIDO:

R$ 0,00

RS 0,00

RS 322,64

(-) BASE DE CÁLCULO:

(x)ALlQUOTA:

(s) VALOR DO ISS:

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: RS 0,00 COFINS: RS 0,00 (R: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: RS 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

RS 0,00

RS 322,64

4,05 %

RS 13,07

Valor Aprox dos Tributos: RS 43,40 Federal, RS 0,00 Estadual e RS 16,13 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SE ca7gi3

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22/05/2018 InJernEt ^Banking:::CAiXA

A2^ Via - Comprovante de pagamento de concessionáriaVia Internet Banking CAIXA

[iõ]Nome:

Conta de débito:

SIND3UFSE

2750 / 003 . 00000027-0

cóS'^de*barpas''"^"*^ 846200000020 098802962013 805255500003 001380331213

Empresa: CLARO S.A.

Valor: 209,88

Identificação da operação: NET MAIO 2018

Data de débito:


22/05/2018

22/05/2018



00730539

MEMV36XZ1TM6FLPV


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SiiBC/ímpríme_concessionaría.processa 1/1

O MUNDO i DOS NETS

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49047-420 ARACARI SECfT/CNPJ

vmiuiiiciHU

25/05/2018 209,88

Împortê:Mantsiha seu e-oian e teCéíanes sempre stuaDzaiIos. AcessenstconUir, opç3es Unha NET > Mtaha Asslnuturs.

Atenção: o canctísmetits de seus serviços NET, durante o pêrtnlode permanência ndnhoa, estará sujeito à cotHsnça de imdtacoritratual,Ld nP 12007/09: de^raçâo sidistitul, para a

oondonldar, a rtuRação anual dos faturamentos mensais dosdébitas com mdmento etn 2017, referentes asmensagdades dos senlECB prestados pela NETè exceto NETFONE VIA EMBRATEL (a dedaração rebente a este seniiip)seri encatn&tliatia pela BêBRATEL).

Minha NET:

BOA LAR6A NET EMPRESAS

^ 120MEGAFO

(Q NETFONEILfflêBRtólL TOTAL

Forma de Pagamento

05.152.265/0«)1-29 BOLETO BANCÁRIO

descrição

(§) NETVmiUA

© NET Fone

001/005

total /

164,90

44,98

/

Valor total

209,88

NETVIRTUA

MowalidadsKETVfmtA

OI/omsASaWt» itB<SHJD«E»mWB0*U«S*lgTaglgSASla>g6SH)

Sub-Totat MensaUada NET VBTllA 164,90

Total NET VtRTUA 164,90

(0 NET FoneSERVKO OtlRACto

USACdeSLOOB 3h45ra3Qi 0.00

US6CãES UnMG BiTRE NETFONES OMUmOSi 04X1

UGWâESOOO Oh22ni24( lUD

Assauiuvt 44,93

Total NET Fone 44,98

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TAMBÉM PODE UTiUZÁ-LA PARA ALTERAR O NOME E A SENHADA SUA REDE Wl-N NA MINHA NET.

--Í iMSAOIDIVERSOSIS E R Vi COS PAR A VOG Ei M U LTITE ÜAR

-PxraeEBntIínoitDpreanddcaisutaweRderecnnotitc -C4taiiiKtam«civltu|)rst>ad(»en3aeitrailis,etses(OioRctccmjif Induso* MS sttti prdxlnuts faíuRs.-EAcotoigiinontsdeieuiiiraletiituantfaopagiiiTieiitoatia OeflcieRleAudnivaadsFalaigueOSOOrzi 770r - é precisoilsü ilowKiincnto.NET fitada ao Sassa/SGPG. lealiar a Ugarfio cora um tefctono adaptado core dbposIfiyD 100•rtaonagamaitcsaai^ o venomentaterio cobrados luosdidrins lUltDartHvDdeTclocoraunlcacõGspaiasutdiis).da0.033Korataada2K, Uguo 4004-7777 para atendimento ldcnica,financetrD o corapra da

servtgos (dutto do Igaçdo bcaO.

Uauo 10621 para infarnaoãcs, rectima(ães ou cancsbraaitosdigicão siatidta).OuvldonaOSOOroiOtSO

RESSTKOS DE ATENOEMBITO:5SOt818BSS21467, SSOt St005065634,

550181005063700,550181005007605,550161600540567

I Autootlcação Mecinica |

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fetura.

Atenção efetuo setis pagamentos nos bancos conveniailos a seguir BANCO BRAOESGO SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA. BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASIUA SA., BANCO DO BRASIL SA,BANCO 00 ESTADO 00 PARA, BANCO ITAU SA, BANCO K^CANTC. DO BRASIL SA, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, SANRiSUL, CAKA ECONÔMICA FEDERAL, OTIBANK. CPH.

CDenta Uenttflcaçâo para Débito MSs Referência Vencimento Valor

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD NET SERVIÇOS 5500016273338 Abrii/2018 25/05/2018 209,88

84620000002-0 0988IK96201-3 80525550000-3 00138033121-3

22/05/2018 l_Nt_emet BanKíng:;:CA IXA

'A2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível


Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: SINDJUFSE

CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Conta destino: 3287 / 00000019308-9


Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: GILBERTO OLIVEIRA MELO

CPF/CNP3: 264.826.735-20

Valor: R$ 247,50

Valor da tarifa: R$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação daoperação:

DESP COMBUSTÍVEL

Histórico:

Data / Hora da operação: 22/05/2018 - 09:11:33


Chave de segurança: 2P7YCGQC9RFWPYHZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetb3nklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa 1/1

CHPJ: i5 588.898/0001-45PQSÍfl ftPEBIPE LTOfl

fiBHCttLÜ RÜLtfiBERG LEilE. 2454 - - PEREIRO LOBOORACflJO - SE

IwÉ iiiiiilisr

CQOIGO OESCRIÇIfl81B ÜH VL.ÜIIIT(R$)

1 ■ OLEO DIESEL S1063 47? LI 3.899 247.50

Irit)."R$; 33.29 Federal e 44.55 Estadual

Qtde Total de Itens ^]i477Valor Total R3 ;J'-ç5Valor a Paqar RSFORHA PfiüailEtUO "^555 àCartfo de Débito ...

Consulte pela Chave de Acesso einttp: / /uiiw. nfce. se, gov .br J iLc

2818 0515 5989 9800 0145 6500 8000 0784 7918 0232 1875

"" COHSÜIllOOR H|fl IBEliíIFlCODO

' 8Fc"e KR: 78479 SérierO 18/05/2018 16:14:58

Protocolo de flutorizaçlo: 328180058163771Data de Autorização: 18/05/2018 16:14:56

CNPJ: 15.598.998/0001-45POSTO ftPERIPE LTOfl

60NCA1.0 RÜLEHBERG LEITE 2454 - - PEREIRA LOBO< ARACAJU - SE

GD0I60 OESCRIÇiOOTI). m. VL.ÜHIT(RS) TOTAL

1 OLEO DIESEL $1063.477 LI 3.898 247.50

Irib. R$: 33.28 Federal e 44.55 Estadual

Qtde. Total de ItensValor Total RSValor a Pagar RSFORHA PAGANENIOCartl>o de Débito

63.477247 50

247.50VALOR PAGO RS

247.50

Consulte pela Chave de Acesso eihttp://uuu.nfce. se.gov.br/porta I/consuItarNFCe jsp

2818 0515 5989 9800 0145 6500 6000 0784 7918 0232 1875

CONSUMIDOR N|Q IDENTIFICflOO

HFC-e KR: 78478 Série:8 18/05/2018 16:14:58

Protocolo de flutorizaçfo: 328180058163771Data de Autorização; 18/05/2018 16:14:56

íributôs Incidentes (Lei federal 12.741/12)Total RS 77.84

RS: 33.29 Federai e 44.55 Estadual

VD-5.EftF6849Eí3BE132120EF6B068fl79Dflfl4ICF:8t5'EI0099872.400 EF0099735.870 V63.470

Atendente: 4480-CARL0S ANTONlO FEITOSA DE LlHA

Tributos Incidentes (Lei federal 12 741/12)Total RS 77.84

RS: 33.29 Federal e 44.55 Estadual

N0-5:EAF6849E13BEt32120EF6BD63A79DAA4ÍCF:B1S EI00S9872.400 EF0099735 870 V63 470

Atendente: 4460-CARL0S ANTONlO FE!TOSA DE LlHA

22/05/2018 i:nte-Rn:et....BaNkjng CAIXA

2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Bankíng CAIXA

12

Tipo de TED: TCD para terceiros

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0



Nome: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Banco:

Conta destino:

Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNPJ:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:


Histórico:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

5985 / 00000034338-2

02 - Conta Poupança

FÍSICA

EVERLANIA MACIEL DA SILVA

053.820.975-50

R$ 150,00

R$ 9,50

10 - Crédito em Conta

PREST SERV MAIO 2018

Oata / Hora da operação: 22/05/2018 - 12:38:39


Chave de segurança: VU3J4HHVQ8E8YPAX

SAC CAIXA; 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_ted_terc.processa 1/1

ifi Si ndjuf.seSINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. FrankIin de Campos Sobrai, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

RECIBO TED nS 00136731

22/05/2018

VALOR R$ 150,00

Everlania Maciel da Sliva, portadora do CPF NS 053.820.975-50, RG ns 55.215.960-8-SSP/SP,

brasileira, baiana, solteira, com domicílio na Av. Augusto Franco, 2960, Condomínio Praias do

México, Edifício Cancun, apartamento 502, Bairro Ponto Novo, CEP 49.097-670, município de

Aracaju, Estado de Sergipe Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder

Judiciário Federai no Estado de Sergipe, sede social na Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185 -

Grajeru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 05.152.265-0001/29, a

importância de R$150,00 (Cento e cinqüenta reais), referente ao pagamento estabelecido em

contrato firmado, correspondente aos serviços gerais na condição de autônomo e sem vínculo

empregatício.

O valor do pagamento corresponde aos dias 02,09, e 16,23 e 30 de maio de 2018 e foi efetuado

em Transferência Bancária (TED) no Banco do Brasil, Agência 5.985-4, Conta Poupança 34.338-

2-Var. 51, no dia 22/05/2018.

Aracaju, 3 de maio de 2018.

Cícero Severíno da Silva

Coordenador de Finanças e Patrimônio

^VXXnliíWxLOw UocxiJ cilrvw» I • tk m ^ ^*1

Everlania Maciel da Silva

Auxiliar de Serviços Gerais

_!

22/05/2018 Intern et....Banking:::Cal_XA

2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível


Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0



Nome: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Banco:

Conta destino:

Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNPJ:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:

Identificação daoperação;

Histórico:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

5657 / 00000027898-X

01 - Conta Corrente

FÍSICA

GILBERLAN GOMES DOS SANTOS

038.884.885-59

R$ 500,00

R$ 9,50

10 - Crédito em Conta

PREST SERV MAIO 2018



Chave de segurança: 2JQZVKCQZAZ2UPWQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101



https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_ted_terc.processa 1/1

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de LagartoPRAÇA DA PIEDADE, 13 - CENTROLagarto - SE

C.N.P.J.: 13.124.052/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissáo

25/05/2018 03:06

Período de Comoetência5/2018

Reg. Espedal TributaçãoMicroempresário Individual (MEI)

Município de Prestação do ServiçoLagarto - SE

Natureza da Operação

Tributação no município

tóo: 2018

Nbtar qOOOOOOOOlCódigp Verificação;

09à2-Í3F5

0.1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559

CPF/CNPJ

29.167.313/0001-10

PIS

Inscrição Murddpal163935

Fone/Fax

( ) -

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

E-mail

Endereço

R TOBIAS BARRETO N" 107 A - LAGARTO/SE, CENTRO

. OMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de SergipeCPF/CNPJ/Passaporte05.152.265/0001-29

Inscrição Municipal Fone/Fax

30851095

Email

[email protected]

Endereço

Avenida Augusto Franco N° 2980, Ponto Novo Shopping Casa Design, Sala 07G

CEP

49047-420

Cidade

AracajuUF

SE

Código Tributação Município: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSConsultoria, gerenciamento de marca, edição de vídeo, artes para o site institucional, criação e fechamento de arquivos para a composição depeças gráficas impressas.

DADOS DA CONSTRUÇÃONúmero da ART Nome ou Número da Obra

RETENÇÕES FEDERAISPIS (RS) CORNS (R$)

0,00 0,00

INSS (RS)

0,00

IR (RS)

0,00

CSLL (RS)

0,00

Outras Retenções (R$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)500,00

iSS (RS)

0,00

Deduções (R$)

ISS Retido (RS)0,00

Desconto Inccndlcionado (RS)0,00

Desconto Condicionado (R$)

0,00

Base de Cálculo (RS)500,00

Valor Liquido (R$)500,00

OUTRAS INFORMAÇÕESA aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada á verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço:http://www.municipioonIine.ccm.br/se/prefeitura/lagarto/contríbuinte/notafiscal/validac3o

Alíquota (R$)0,00

Valor Total da Nota (RS)500,00

Página 1 de 1

22/05/2018 l.nter_net...Ban_ki ng:::CAIXa

TEV Enviada


(14

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 0654 / 003 / 00000313-2

Nome destinatário: SANTANA ARAÚJO E COSTA


Valor: R$ 1.526,40

Data de débito:


22/05/2018

22/05/2018 09:12:25


Chave de segurança: 3NA1JC5QPSFZRPC9


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://íntemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC^mpríme_transferencia_envlada.processa 1/1

CAIXA ÇQBRANÇA BANCÁRIA CAIXADISQUE CAIXA 08007260101OUVDORIA 08007257474

SANTANA ARAÚJO E COSTA

CPF/CNPJ

01.677.310/0001-08

Agenda I Código do Cedente0654/851904-8

Endereço do cedenteAV BEIRA MAR 1312 -TREZE DE JULHO - ARACAJU

UF

SE

CEP

49020010

Data do documento

06/05/2018

N" dc documento

00005329094

Espéde documentoDM

Carteira

01

Data do processamento06/05/2018

Nosso Número

14/230520170000475-0

Sacado

SINDJUF SE

CPF/CNPJ

05.152.265/0001-29

Endereço do sacadoAV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 - JARDINS ARACAJU

UF

SE

CEP

49027-000

Sacador/avalista CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÂO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

MENSÎDADE MAK) DE 2018 NOTA N 2018062

CC

03 '

Moeda Ckjantidade Valor Vencimento Valor do Documento Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

R$ 30/05/2018 1.526,40

ecebimento através do cheque n. do Banco

sla q^^ô só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10498.51908 48230.152042 17000.047534 9 75400000152640

)cal de pagamentoREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉOVALORUMITE

Vencimento

30/05/2018

sdenteANTANA ARAÚJO E COSTA

CPF/CNPJ01.677.310/0001-08

Agenda / Código do Cedente0654/851904-8

ata do docum^to3/05/2018

N" do documento00005329094

Espéde de docto.DM

AceiteNÀO

Data do processamento06/05/2018

Nosso Número14/2305201700004754)

so do Banco Carteira01

Moeda

R$Quantfciade Valor H Valor do Documento

1.S26JI0

struções (Texto de ResponsabiOdade do Ced«ite):

ÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTOENSALIDADE MAIO DE 2018 NOTA N 2018062

(-) Desconto

(•) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Mufta/Juros

(•f) Outros Acréscimos

(=] Valor Cobrado

jcado;

Jcador/Avalista:

SINDJUF SE

AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 • JARDINSARACAJU

CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29

UF: SE CEP: 49027-000

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica • Ficha de Compensação

I IAfÛI004^

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipai da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N» 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de BrasíBa)

06/0S/2018 08:04:59

Reg. Espedal IHbutação

Nenhum

Período de Competência

05/2018

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

|^(^:'20Í8fUW:\;;:y;||^.00062

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Sodai

SANTANA ARAU30 & COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APLICADAS

Nome Fantasia

SANTANA ARAÚJO SiCGSTA-SOLÜCGES JURÍDICAS APLICADAS

CPF/CNPJ Inscrição Munidpal Inscrição Estadual

01.677.310/0001-08 546112

Endereço

Avenida Beira Mar, 1312 , Treze de Julho - CEP: 49020-010 - Aracaju - SE


^^^^Ne(ne/Razâo SodaiNDICATO DGS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Simples Nadonal

Sim

Emall

[email protected] Cultural Fone/Fax

Não (79) 3214-3313

Inscrição Munidpal Inscrição EstadualCPF/CNPJ

05.152.265/0001-29

Endereço

Avenida FrankHn de Campos Sobral, 218S, Jardins - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE

Fone/Fax

(79) 3211-5556

E-mail

[email protected]

SERVIÇO PRESTADO1714 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive Jurídica. CNAE: 6911701

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSMENSAUOADE DE MAIO DE 2018


PIS (R$) COHNS (R$)

0,00 0,00

INSS (R$)

0,00

IR (RS)

0,00

csa{R$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)

1.526,40

ISS (R$)

76,32

Deduções (R$)

0,00

ISS ReUdo (R$)

Desconto Incondicionado (R$)

0,00

Desconto Condidonado (R$)

0,00

Base de Cálculo (R$)

1.526,40valor liquida (R$)

1.526,40


0,00

Alíquota (%)

5,00

valor Total da Nota (R$)

1.526,40

OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 06/05/201B 08:04:59Para validação desia NFSe acesse: https://aracaJuse.webiss.com.br/extemo/nfee/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto no 3.393 de 14 de março de 2011.

rfii|JO.«i ai a\#ajiioa««vai..«iraa«v#wi i ll-Tf VI VVf

01/06/2018 lntem_et B.ank.ing CAJxA

TEV Recebida


15


Conta origem:

Conta destino:


2750 / 013 / 00001460-0

2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

SIND3UFSE

R$ 10.000,00




https://intemetban king .caixa .gov.br/S II BC/impríme_transferencia_recebida .processa 1/1

23/05/2018 lntemet....Banking...C:AiXA

162^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Bankíng CAIXA

Banco Recebedor: C/itIXA ECONÔMICA FEDERAL


CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0




Código do Banco:


Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

PG BLOQTO

03399.6948 71890.000186 09920.920102 1

175400000013000

BANCO SANTANDER S.A.

033

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29

Data do Vencimento:

Data de Efetivação / Agendamento:

Valor Nominal do Boleto:

Juros (R$):

lOF (R$):

Multa (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):


Valor Pago (R$):


30/05/2018

23/05/2018

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

130,00

CBM OFRCE MES 05



Chave de segurança: QQR2VQXT2T814\/XE


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

r-.. .■ ■ . . Ti'.. ■■

BmEwmBEmmAMEmm ■rV- : v;::-:'=v/V -=íí';'-'- '■■■■■■■..a'

CBM OFFICE - CNPJ 09.594.544/0001-01

[email protected](79) 3302-6282Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - 49027-000 - Grageru - Aracaju-SE

REFERENTE A

PARCELA MENSAL CONTRATO 02.07/2014

VENCIMENTO VALOR BOLETO

^30/05/2018 R$ 130,00 18699209

Santander | 033-7 | 03399.69487 18900.001860 99209.201021 1 75400000013000Local de PasamentoPagável em qualquer agência bancária

Vencimento

30/05/2018BeneticiárioBoletoBancarío.cam / CBM OFFICE 09.594.544/0001-01

Agèncla/Código do Beneficiário3415-0 / 6948189

Data do Documento23/05/2018

Número do Documento Espécie Doe AceiteNão

Data do Processamento23/05/2018

Nosso Número000018699209 2


COB. SIMPLES CSREspécie Moeda

R$Qtde Moeda |x) Valor (=) Valor do Documento

130,00Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Não receber após 24/06/2018

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancario.com

(-) Desconto


(■r) Mora/Mutta/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

lé^ípdor SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - CBM - Grageru -49027-000 Aracaju-SE

Sacador/Avalista CBM OFFICEAutenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.69487 18900.001860 99209.201021 1 75400000013000Locai de PagamentoPagável em qualquer agência bancária

Vencimento

30/05/2018BeneficiárioBoletoBancario.com / CBM OFFICE 09.594.544/0001-01

Aoôncia/Cõdino do Beneficiário3415-0/6948189

Data do Documento23/05/2018

Número do Documento Espécie Doe AceiteNão

Data do Processamento23/05/2018

Nosso Número000018699209 2


COB. SIMPLES CSREspécie Moeda

R$Qtde Moeda (x) Vatof (=) Valor do Documento

130,00Instruções - Texto de ResponsabiEdade do Beneficiário

Não receber após 24/06/2018

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Ajiós o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancarío.com

(-) Desconto


(+) Mora/Multa/Juros

(+] Outros Acréscimos

(=) Vator Cobrado

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - CBM - Grageru - 49027-000 Aracaju-SE

Sacador/Avalista CBM OFFICEAutenticação Mecânica - Ficha de Compensação

I ui«ûtoo4f7v

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de BrasíHa)

23/05/2018 11:24:21

Reg. Espedal fributação

Nenhum

Período de Competência

05/2018

Exigibifidade do ISS

Exigívei em Aracaju

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Soda!

CBM OFFICE LTDA

Nome Fantasia

CBM Office

CPF/CNPJ

09.594.544/0001-01

Endereço

Avenida FrankUn de Campos Sobral, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE

Inscrição Munídpai

778692

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacion

: 11 [-0^p04ÍÍ51

1

al

Sim

Email

[email protected]

Incentivador Cultural Fone/Fax

Não (79) 9977-0789


J^me/Razão Sodal

'^NDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOInscrição Munidpal Inscrição EstadualCPF/CNPJ

05.152.265/0001-29

Endereço

Avenida FrankUn de Campos Sobral, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju -

Fone/Fax E-mail

[email protected]

SERVIÇO PRESTADO9999 - Outros Servigos CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSServiços de escritório virtual, referente ao contrato n" 02.07/2014

PIS (R$)

0,00

Valor dos Serviços (R$)

130,00

ISS (R$)

6,50

COFINS (R$)

0,00

Deduções (R$)

0,00

ISS ReUdo (Ri)


INSS (R$) IR (RS)

0,00 0,00

VALORES

Desconto Incondlcionado (R$)

0,00

Desconto Condicionado (R$)

0,00

CSU {R$)

0,00


0,00

Base de Cálculo (R$)

130,00

Valor liquido (R$)

130,00

Alíquota (%)

5,00

Valor Total da Nota (R$)

130,00

OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.

visualizado em: 23/05/2018 11:26:56Para validação desta NFSe acesse; https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/valid3r

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n» 3.393 de 14 de março de 2011.

I Uipo.iroí aVaCIJUOCe

23/05/2018 ln_t-emet B/^king CA:lxA

2^ Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa17

Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2018

03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ 05.152.265/0001-29

04- CÓDIGO DA RECEITA 8301

05- NÚMERO DE REFERÊNCIA

01- NOME / TELEFONE

SINDJUFSE / (79) 3211-5556

06- DATA DE VENCIMENTO 25/06/2018

07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 40,00

ATENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodossubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

08- VALOR DA MULTA R$ 0,00

09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1,025/69

R$ 0,00

10- VALOR TOTAL R$ 40,00

11- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 23052018 275000300000027 00481585


MAIO 2018


Data/hora da operação: 23/05/2018


Chave de segurança: FGXCEMKFTM72AXU0

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB 736, DE 02/05/2007.


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://Intemetban king .caixa .gov.br/S IIBC/impríme_darf.processa 1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF01 NOME/TELEFONE

Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

31/05/2018

05.152.285/0001-29

8301

25/06/2018

Veja no versoinstruções para preenchimento

07 VALOR DO PRINCIPAL 40,00

&08 VALOR DA MULTA

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.

09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL -1.025/69

10 VALOR TOTAL 40,00

'l 'I AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2° vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA[ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF

Q2 período DE APURAÇÃO31/05/2018

03 Número DO CPF OU CNPJ 05.152.265/0001-29

04 CODIGO DA RECEITA8301

01 NOME/TELEFONE

Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

00 DATA DE VENCIMENTO25/06/2018

Veja no versoinstruções para preenchimento

0y VALOR DO PRINCIPAL40,00

03 VALOR DA MULTA

Atenção

E vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.

09 VALOR DOS JUROS E / OUENCARGOS DL - 1.025/69

1#-

^10 VALOR TOTAL40,00

'l 'l AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2° vias)

23/05/2018 InterNet—Ban-k.ing—Ç_AiXA

msXM2^ Via - Comprovante de pagamento de FGTSVia Internet Banking Caixa

18

Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0


858400000035 200001791802 607617050800 515226500012

CNPJ/CEI empresa:

Cód. convênio:

Data de validade:

Competência:

15.226.50001/29

0179

07/06/2018

05/2018

Valor recolhido: 320,00

Identificação da operação: FGTS MAIO2018

Data / hora: 23/05/2018

Data de Débito: 23/05/2018



00582673

6PGY7TQ59R903L56


CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.câixa.gov.br/SIIBC/impnme_jgfip.processa 1/1

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2018 - 11:22:15

FUNDO C€ Dflwwna DO Tff.W) DE SEfiV3C0

GFIP - SEFIP 8.40

Ol-RAZAO social/mcm; 102-DDD/TELEFOME

SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD (0079)32115556

0:-t-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REI-rJNERAÇAO

4.000,00

j06-QTDE TRABALHALORES

í

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇAO/TIPO( 8 )

05.152.265/0001-29

ll-COMPETÊNCIA

1 05/201812-DATA DE VALIDADE

07/06/2018

|i3-DEP6SITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

1 320,00 0,00 320,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018**

858400000035 200001791802 607617050800 515226500012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2018 - 11:22:15

FUNDO DE GABJlNTlfl DO TEMPO OE SERV3C0

GFIP - SEFIP 8.40

OI-RAZAO SOCIAC/NCME jo2-DDD/TELEFONE |SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD | (0079)3211555603-FPAS I04-SIMPLES

566 1

os-remumera.çAo

4.000,00

OfS-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

OS-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-1D RECOLHIMENTO

017980-9

lO-INSCRIÇÃO/TIPOÍ 8 )

05.152.265/0001-29

ll-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

05/2018 j 07/06/2018

13-dep6sito + comtrib social j14-encargos

320,00 I15-TOTAL A RECOLHER

0,00 320,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018**

858400000035 200001791802 607617050800 515226500012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23/05/2018 lntemet...banki:ng CAIXA

A2^ Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência SocialVia Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

QUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03- CODIGO DE

PAGAMENTO

2100

04- COMPETÊNCIA 05/2018

05- IDENTIFICADOR 05152265000129

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE 06- VALOR DO INSS 1.240,00

07-

08-

02- VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)09- VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES

180,00

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita queresuitar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importânciacorrespondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual

ou superior ao valor mínimo fixado.

10- ATM/MULTA EJUROS

0,00

11- VALOR TOTAL 1.420,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 23052018 275000300000027 882659



Chave de segurança: C38MHPYX3JL626W1


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_jgps.processa 1/1

Vencimento: 20/06/2018

jã •• MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPASJWr ^ '

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100

is •>'

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe

6 - VALOR DO INSS 1.240,00

Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Centro

7 -

Aracaju - SE / 49010410

79321155568-

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)9-VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES 180,00

• Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribuiô ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.420,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/06/2018

^ MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe

6 - VALOR DO INSS 1.240,00

Rua Gonçalo Prado Rollemberq, 794 - Centro

7 -

Aracaju-SE/49010410

79321155568-

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)9-VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES 180,00

Atenção: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribuído ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.420,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÃRIA

23/05/2018 Internet B:ankinG CAIXA

TEV Enviada


20

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 0866 / 001 / 00000790-8

Nome destinatário:


Valor:

MARIA DOS PRAZERES B DOS SANTOS

R$ 1.820,00

Data de débito:


23/05/2018

23/05/2018 09:58:58


Chave de segurança: MK87ZWT1QV8F8A8K


SAC CAIXA: 0800 726 0101



Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Bairro Centro - Aracaju

Demonstrativo de Pagamento

000002 - MARIA DOS PRAZERES BOMFIM DOS SANTOS Período: 05/2018

1 Cargo: 0041 - Secretario (a) Matricula: 0000000002 CTPS: 0049241 / 00002

Dento.: 002 - Administrativo Admissão: 02/10/2017 CPF: 378.978.295-53

Verbas Referência Vencimentos Descontos

0001 - Salário Contratual

0520 - Desconto INSS

30,00

9,00

2.000,00

180,00

Total: 2.000,00 Total: IBOiOO

Valor Líquido i.8;so.oo

Recebi o valor líquido, acima descrito em / / Assinatura: PÍaajlx:*.- .|-Lrv\ rlo-sSalário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS

2.000,00 2.000,00 2.000,00

FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

160,00 1.820,00

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencla_enviada.processa 1/1

23/05/2018 INt emet Ban-king::::CAJXa

'A2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível


[Ü]Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0



Nome: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 00000000

Conta destino: 0054 / 00001011128-9


Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: JUUE MELO BRAGA

CPF/CNP3; 048.853.555-75

Valor: R$ 1.820,00

Valor da tarifa: R$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: PREST SERV MAIO 2018

Histórico:



Chave de segurança: 848MRQ51NJKUTCQ1

SAC CAIXA: 0800 726 0101


https;//intBmetbanking.caixa.govj3r/SIIBC^mpritne_ted_teraprocessa 1/1

Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Roilemberg, 794 - Bairro Centro - Aracaju

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000001 - JULIE MELO BRAGA Período: 05/2018

Cargo: 0223 - Jornalista Matrícula: 0000000001 CTPS: 3586058 / 00040

Depto.: 002 - Administrativo Admissão: 03/04/2017 CPF: 048.853.555-75

Verbas Referência Vencimentos Descontos

0001

0520

Saláno Contratual

Desconto INSS

30,00

9,00

2.000,00

180,00

Total: 2.000,00 Total 160,00

Valor Líquido 1.820,00:

Recebi o valor líquido, acima descrito em 33/o6/n g> Assinatura: ^ ^< aaPxQS B FGSaiárío Base

2.000,00

al. Contr. INSS

2.000,00

ase Cálc. FGTS

2.000,00

TS do Mês

160,00

Base Cálc. If

1.820,00

Faixa IRRF

23/05/2018 lntemet::::Banki-ng...CAi XA

fW Ji^ãm

TEV Enviada


Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 1500 / 013 / 00020624-8

Nome destinatário:


Valor:

CARLOS AUGUSTO RESENDE ALVES

R$ 954,00




Chave de segurança: MLPFPJFQECQVPJ9H


SAC CAIXA: 0800 726 0101



https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencía_envíada.processa 1/1

RECIBO

RS 954,00

Recebi da empresa SINDICATO DOS TRASBALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOFEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE LTDA, a importância acima descrita, referente aohonorário contábil do mês de maio. O referido é a verdade.

Aracaju (SE), 25 de maio 2018.

Carlos Augusto Rezende x^vesCRC/SE 4.530

CPF/MF 283.108.455-53

Avenida Edésio Vieira de Melo, 1065 bairro Pereira Lobo - Aracaju - Sergipe.

Fones (079) 3214.1880 3211.5556 e 9987.7881

E-mail

[email protected] .br

24/05/2018 i:ntemet....ban klng::::CAI xA

CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banklng CAIXA



CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0




Código do Banco:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

00190.0000 90110.338400 20000.724417 1

375350000710300

BANCO DO BRASIL S/A

001

ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA


60.656.774/0001-05


60.656.774/0001-05

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER

05.152.265/0001-29

SIND3UFSE

05.152.265/0001-29



Valor Nominal do Boleto: 7.103,00

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00


hltps://ínternetbankíng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

24/05/2018


Valor Pago (R$):


j:nternet....ban king::::CAI xA

7.103,00

7.103,00

ALBERFLEX MOBIUARIO



Chave de segurança: R8YXM5FNF1AL3C4U


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2

alberFlex

ÂNCO DO BRASIL S/A

Local de PagamentoBANCO DO BRAStL S/A.

Cedenie


001-9 Recibo do Sacado

Data do Documento

18/050018

Uso do Banco

Número do Documento

071752/011

Espécie Doe.02

Aceite

NAO

Carteira

17

EspécieR$

Quantidade

Data Processamento

21/05/2018

Valor

Instruções - Todas as ínfonnações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente

SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VECTO. NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR COMISSÃO PERMANÊNCIA DE R$ 3,55 POR DIA DE ATRASO

j Verrcimento! 25/05/2018

' /^éncWCódigo do CedenteI 2414-7/3863-6

! Nosso Número; 11033840000007244

j Vator do Documentoi 7103,00

I (-) Desconto / AbatimentoP (-) Outros Deduções

(-•-) Juros / Multa

(■•■) Outros Acréscimos

' Sacado^

I Valor Cobrado


AV FRANKUN DE CAMPOS SOBRAL, 2185

RACAJU/SE

dor/Avalista

CNPJ/CPF: 005.152.265/0001-29

BAIRRO: GRAGERU

CEP: 49027-000

Cod. BaixaAutenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 00190.00009 01103.384002 00007.244171 3 75350000710300Local de Pagamento

BANCO DO BRASIL S/A.

CedenteALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

bata do Documento Número do Documento18/05/2018 071752/011

Uso do Banco Carteira i Espécie17 I R$

Instruções - Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedenteSUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIAS DO VECTO. NAO DISPENSAR JUROS DE MORA

COBRAR COMISSÃO PERMANÊNCIA DE R$ 3,55 POR DIA DE ATRASO

1 Espécie Doe.I 02

Quantidade

AceiteNAO

Data Processamento21/05/2018

Valor

Vencimento25/05/2018

Ãgèncta/Código do Ced

(-) Outros Deduções

ente2414-7/3863-6

Nosso Número11033840000007244

Valor do Documento7103,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(^) Outros Acréscimos

Válor Cobrado

Sacado


AV FRANKUN DE CAMPOS SOBRAL, 2185ARACAJU/SE

Sacador / Avalista

CNPJ/CPF: 005.1 S2JI65/0001.29

BAIRRO: GRAGERU

CEP: 43027-000

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica • Ficiia de Compensação

01/06/2018 .nte met banki ng CAI;xA

ATEV Enviada


Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 2382 / 003 / 00001643-6

Nome destinatário: CLINICA SAO RAFAEL LTDA


Valor: R$ 40,00




Chave de segurança: NK63ECGGG798PP3K


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking,caixa.gov.br/SIIBC/ímprime_transferencia_enviada.processa 1/1

ifkSiNDJUF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageiu, Aracaju - SE. CEPi 49027*[email protected] • 79 3085 1095

ENCAMINHAMEMTO para exame ADMKSinwai

Â Clínica S3o RafaelR. Lagarto, 2128 - Salgado Filho,Aracaju-SE, 49020-290

Encaminhamos a funcionária Julíe Melo Braga, inscrita no CPF ns 048.853.555-75

e portadora da CTPS ns 3586258, série 0040 SE, para a realização do de exame

médico admissional de 24 a 30 de maio de 2018.

Aracaju, 24 de maio de 2018.

Coorde

Ciente em:

Funcionária:

CLINICAJ

SÂO RAFAELfolti^celencraLe . Ocupacionai:;||

ciinicasaorafaelajuíaigmâil.cúm ■ | v/vAv.clinicasaorafael.com.ijr^(79)32T3:7675;j,3041-6622 j.9.9899-5003 : ,.:4í:

Recibo - Valor R$: 40,oo

N° do Recibo: 3667

Recebi de: JULIE MELO BRAGA - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODERJUDICIÁRIO FED

CPFN®: 048.853.555-75

Endereço:

A importância de:

R$: 40,00 (QUARENTA REAIS)

Referente á

AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL - R$ 40.00

Pelo qual damos plena e total quitação.

ARACAJU, 05 de Junho de 2018

Emitente: CLINICA SÃO RAFAEL LTDA

Assinatura

.n CEP-49 020-290KRKCWU-S

04/06/2018

TEV Recebida

Via Internet Bankíng CAIXA

IntemeT:::Banking—CAJXA

25


Conta origem:

Conta destino:


0948 / 013 / 00068751-7

2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

EDVANDO SILVA SOUZA

R$ 30,22


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/impríme_transferencia_recebida.processa 1/1

Documents

ifiSiNDJUF · 13/07/2018 09.'33i1S BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2018 Sind. dos Trab. do Podor Judie. Fed.no Estado de Sergipe CNPJ 05.152.265/0001-29 Rua Gonçalo Prado