INDICADORES DE INDICADORES DE GESTÃO PÚBLICAGESTÃO PÚBLICA

Modelo baseado no Balanced Scorecard

IndicadoresGestãoPública

Funções do Governo“Investimento do Governo

nas funções básicas”

Indicadores Sociais“Indicadores que medem o impacto

da aplicação do dinheiro públicona qualidade de vida da população”

Receita Pública“Principais receitas do governo”.

Desempenho financeiro“Desempenho financeiro e gestão do

capital financeiro”.

Perspectivas dos Indicadores

Despesas Públicas“Como e onde são gastos os recursos

do Governo”

Receita Pública“Principais receitas do governo”.

Objetivos

• Acompanhar o desempenho da Gestão do Município.

• Avaliar o orçamento do município e sua aplicação.

• Acompanhamento da evolução dos indicadores.

• Análise das contas em comparativo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

• Comunicar à população os indicadores.

• Avaliação dos IGP´s nos municípios que compõem o OSB e criação de benchmark.

Metodologia

• Avaliação de Indicadores Econômico-Financeiros a partir do exercício de 2008. (Início atividades OST).

• Análise das Demonstrações Financeiras do Município de Toledo de 2008 e 2009.

• Análise comparativa per capita.

• Outras fontes de coleta de dados: IBGE, Ipardes, PNUD.

• Avaliação do Indicador anual e respectiva evolução de crescimento ou redução.

• Tabulação e resultados anualmente no mês de Maio pelo OST.

Receita Pública

137.157.943,97143.907.419,31

4,92%

122.587.142,36

15,18%

141.197.413,51

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

2008 2009 Variação

Receita Despesa

85,41 84,45

-1,12%

61,68 68,68

11,34%

233,26 242,59

4,78%

-50

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 Variação

ISS per capita IPTU per capita Receita tributária per capita

Receita Pública

Nota Explicativa: Receita tributária (IPTU, ISS, ITBI, TX. COLETA LIXO, TX. VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TX. DE LICENÇA FUNC., TX. PUBLICIDADE COMERCIAL, TX. HABITE-SE, TX. LIMPEZA PÚBLICA).

Receita Pública

71.452.398,16

82%

73.768.828,17

84% 2%

15.796.134,96

18%

14.390.066,67

16% 2,14% -10%

87.248.533,12 88.158.894,84

3,24% 1,04%

(10.000.000,00)

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

2008 2009 Variação

Transferências legais Transferências voluntárias Total

Nota Explicativa: Transferências legais (FPM, ITR, ICMS, IPVA, IPI Exportação); Transferências voluntárias (Convênios SUS, FUNDEB, etc)

43,52%48,60%

11,67%18,64% 21,45%

15,07%

0,99% 0,86%

-13,13%-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2008 2009 Variação

Gasto com pessoal Investimento em obras Pagamento de juros

Despesa Pública

Despesa Pública

26.012.643,7127.851.588,64

7,06%-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

2008 2009 Variação

Superávit

Nota Explicativa: nos valores acima destacados estão sendo considerados os valores referente as variações independentes da execução orçamentária como patrimoniais e interferências financeiras

Desempenho Financeiro

2,83

1,81

-36%

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2008 2009 Variação

Liquidez

Nota Explicativa: O Índice de Liquidez é a capacidade de pagamento no curto prazo, para cada real de divida, qual é a disponibilidade.

Desempenho Financeiro

112%

99,57%88,95%

79,99%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2008 2009

Execução Orçamentária/Receita Execução Orçamentária/Despesa

Nota Explicativa: é o comparativo entre o orçado e o realizado, no comparativo de receita e despesas.

Desempenho Financeiro

3.032.620,46

2,21%

7.685.281,35

5,34%-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

2008 % 2009 %

Operaçöes de Crédito

Gastos per capita

313,76

173,63

105,06

118,74

69,89

37,38

58,39

340,59

205,59

159,42

137,52

70,57

67,74

38,16

8,55%

18,40%

51,74%

15,81%

0,95%

81,21%

-34,64%

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

Educação

Saúde

Urbanismo

Administração

Assistência Social

Gestão Ambiental

Transporte

2008 2009 Variação

Funções do Governo

Funções do Governo

Gastos per capita

20,69

18,86

11,92

18,32

23,01

8,94

8,18

1,29

25,77

18,55

16,33

15,4

13,89

9,62

8,2

0,8

24,55%

-1,64%

48,18%

-10,86%

-39,63%

7,60%

0,24%

-37,98%

-5 0 5 10 15 20 25 30

Desporto e Lazer

Segurança

Agricultura

Indústria

Habitação

Comunicação

Cultura

Saneamento

2008 2009 Variação

IDH

0,7510,827

10,12%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1991 2000 Variação

Indicadores Sociais

Nota Explicativa: o IDH é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, esperança média de vida e educação.

No Paraná: 0,820No Brasil: 0,813 (PNUD 2005)

Indicadores SociaisPIB per capita

15.300

16.883

10,35%-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2006 2007 Variação

63º Brasil: 8.295 US$ (R$ 14,10)(FMI 2008)

Indicadores Sociais

Mortalidade Infantil por 1000 nasc.vivos

6,5

0

1

2

3

4

5

6

7

2008

Mortalidade Infantil por 1000 nasc.vivos

No Brasil: 23,6 mortes/mil nascidos vivosNo Paraná: 17,9 Fonte: IDH / PNUD

Indicadores Sociais

14,26%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

2000

Taxa de Pobreza

33,64% da população brasileira Fonte: IPEA

Indicadores Sociais

41,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007

Taxa de Homicídios por 100.000 hab

Média no Brasil: 25,2 por 100 mil habitantes em 2007 Fonte: Da Agência EFE

Indicadores Sociais

Taxa de Analfabetismo +15 anos

7,60%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2000

Taxa de Analfabetismo +15 anos

Brasil 13,3Sul 7,8Nordeste 26,6 (Fonte: IBGE)