INDICE PRESUPUESTO ORDINARIO - AÑO 2020 INGRESOS · Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2019 % Ingresos Reales % Año 2020 % proyectados a Dic. 2019 % Variación Año 2018 % Variación

INGRESOS

Clasificación de Ingresos 2020 1

Ingresos 2020 2

Justificación de Ingresos 3

Ingresos 2014-2019 5

Comparativo de Ingresos 6

Distribución de Presupuesto por Objeto del Gasto 8

EGRESOS

Egresos 13

Evolución del Gasto 18

Estado de Origen y Aplicación de Recursos 23

Clasificación de Gastos 27

Justificación de Gastos

Programa 01 30

Programa 02 37

Programa 03 41

Programa 04 49

Resumen de los Egresos 54

Programa 01 55

Programa 02 56

Programa 03 57

Programa 04 58

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

Resumen Presupuesto 2020 59

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS

INDICE

PRESUPUESTO ORDINARIO - AÑO 2020

INGRESOS TOTALES ¢ 12 900 801 396

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 50 000 000

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios Venta de bienes y servicios 50 000 000

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios Venta de otros servicios 50 000 000

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12 763 900 000

1.4.1.0.00.00.0.0.000 12 745 000 000

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3 600 000 000

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central (Primas de Seguros) 3 995 000 000

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras 5 150 000 000

1.4.3.0.00.00.0.0.000 18 900 000

1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 18 900 000

Banco Mundial 18 900 000

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 86 901 396

3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 86 901 396

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 86 901 396

AÑO 2020


UNIDAD DE FINANZAS

CLASIFICACION DE INGRESOS

1

INGRESOS MONTO %

Ingresos Corrientes 12 795 000 000 99,2%

Ingresos No Tributarios 50 000 000 0,4%

Transferencias corrientes del Ejercicio del Gobierno Central. Ley N° 9694 3 600 000 000 27,9%

Transferencias corrientes del Ejercicio del Gobierno Central. (Primas de seguros) 3 995 000 000 31,0%

Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras 5 150 000 000 39,9%

Transferencias Corrientes del Sector Externo 18 900 000 0,1%

Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 18 900 000 0,1%

Financiamiento 86 901 396 0,7%

Superávit Específico 86 901 396 0,7%

Total de Ingresos 12 900 801 396 100,0%


PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

(en colones)

INGRESOS AÑO 2020

UNIDAD DE FINANZAS

2

CLASIFICACIONMONTO

(en colones)JUSTIFICACION

1.3.1.2.09.09.0.0.000 50 000 000

¢50 Ingresos por Venta de Servicios proyectados para el próximo

año, con el fin de financiar actividades propuestas para el

próximo año.

¢539,4 Recursos del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) para

el financiamiento de la Encuesta Nacional de Violencia contra la

Mujer.

¢204 Recurso de CONAPE para el finaciamiento de la Encuesta

Nacional de Habilidades.

1.4.1.1.00.00.0.0.000 7 595 000 000

¢3 600,0 corresponde a los recursos aprobados por el Gobierno

de la República en el Presupuesto Ordinario del 2020 (incluye ¢3

200 000 000,00 para el financiamiento de gastos operativos y

¢400.000.000,00 para la ejecución de la Encuesta Nacional de

Hogares.

¢3 595,0 corresponde al 0,5% de las primas de seguros para el

financiamiento de operaciones estadísticas, incluido el Censo

Nacional de Población y Vivienda del 2021 y otros gastos, según

ley No. 9694 del 13/06/2019.

1.4.1.6.00.00.0.0.000 5 150 000 000

Recursos del Banco Central para el diseño y ejecución de

diferentes proyectos relacionados con la producción de estadísticas

básicas para el Sistema de Cuentas Nacionales de conformidad

con lo establecido en la ley N° 9694 Sistema de Estadística

Nacional publicada el 13 de junio 2019.

1.4.3.1.00.00.0.0.000 18 900 000Recursos del Banco Mundial para la elaboración del Sistema

Integrado de Encuesta a Hogares (SIEH)

Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras

Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales

Venta de bienes y servicios


UNIDAD DE FINANZAS


AÑO 2020

Transferencias Corrientes del Gobierno Central

3

CLASIFICACIONMONTO

(en colones)JUSTIFICACION


UNIDAD DE FINANZAS


AÑO 2020

3.3.2.0.00.00.0.0.000 86 901 396

Recursos de superávit específico, que se ha generado de las

Transferencias corrientes de periodos anteriores, para continuar

con el financiamiento de actividades propias de la Encuesta

Nacional de Discapacidad (CONAPDIS), Encuesta Nacional de

Seguridad Ciudadana a las Mujeres (INAMU) y Sistema Integrado

a las Encuesta de Hogares (Banco Mundial).

12 900 801 396 TOTAL INGRESOS

Recursos de vigencias anteriores

4

Ingresos 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Ingresos Corrientes 9 071 185 000 10 134 425 570 7 967 332 007 6 986 188 988 6 060 810 755 10 984 041 242

Ingresos por concepto de intereses sobre

saldos en cuenta corriente e inversiones

transitorias, así como la venta de servicios.

283 785 000 391 500 000 54 645 093 100 000 000 49 120 520 31 688 822

.

Transferencias corrientes del Ejercicio del

Gobierno Central. Aporte Ley N°78393 628 000 000 3 628 000 000 3 628 000 000 3 721 907 558 3 864 051 442 8 088 200 000

Transferencias corrientes de Instituciones

Públicas Financieras BCCR.5 000 000 000 5 081 241 520 3 805 079 000 3 131 281 430 2 147 638 793 2 859 628 881

Transferencias corrientes de Instituciones

Públicas Desconcentradas 745 394 943 433 893 200 0 0 0

Transferencias corrientres de Institutciones Desc

no Empresariales50 000 000

Transferencias corrientes de Organismos

Internacionales109 400 000 288 289 107 45 714 714 33 000 000 4 523 539

Recursos de Vigencias Anteriores 2 035 227 627 1 613 181 679 510 015 206 755 476 989 1 514 050 131 683 046 830

Superávit Libre 471 310 308 974 120 728 171 677 000 87 011 742 200 482 546 7 500 000

Superávit Específico 1 563 917 319 639 060 951 338 338 206 668 465 247 1 313 567 585 675 546 830

Total de Ingresos 11 106 412 627 11 747 607 249 8 477 347 213 7 741 665 977 7 574 860 886 11 667 088 072

(en colones)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

SERIE HISTORICA DE INGRESOS EFECTIVOS

Años 2014- 2019

5

Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2019 % Ingresos Reales %

Año 2020 % proyectados a Dic. 2019 % Variación Año 2018 % Variación

(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)

Ingresos Corrientes 12 813 900 000 99,3% 9 021 185 000 81,6% 17,7% 10 134 425 570 86,3% -4,7%

Ingresos por concepto de

intereses sobre saldos en

cuenta corriente e

inversiones transitorias, así

como la venta de bienes y

servicios.

50 000 000 0,4% 283 785 000 2,6% -2,2% 391 500 000 3,3% -0,8%

Transferencias corrientes

del Ejercicio del Gobierno

Central. Aporte Ley N°

7839,

7 595 000 000 58,9% 3 628 000 000 32,8% 26,1% 3 628 000 000 30,9% 1,9%


de Instituciones Públicas

Financieras - BCCR.

5 150 000 000 39,9% 5 000 000 000 45,2% -5,3% 5 081 241 520 43,3% 2,0%

Transferencias Ctes de

Instituciones

Descentralizadas No

Empresariales

0 0,0% 0 0,0% 0,0% 745 394 943 6,3% -6,3%


de Organismos

Internacionales -

18 900 000 0,1% 109 400 000 1,0% -0,8% 288 289 107 2,5% -1,5%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS

(en miles de colones)

INGRESOS

6

Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2019 % Ingresos Reales %

Año 2020 % proyectados a Dic. 2019 % Variación Año 2018 % Variación

(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)


CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS

(en miles de colones)

INGRESOS

Recursos de Vig. Ant. 86 901 396 0,7% 2 035 227 627 18,4% -17,7% 1 613 181 679 13,7% 4,7%

Superávit Libre 0 0,0% 471 310 308 4,3% 4,3% 974 120 728 8,3% -4,0%

Superávit Específico 86 901 396 0,7% 1 563 917 319 14,1% 13,5% 639 060 951 5,4% 8,7%

Total de Ingresos 12 900 801 396 100,0% 11 056 412 627 100,0% 0,0% 11 747 607 249 100,0% 0,0%

7

Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04

Partidas/Subpartidas %

Administración

Superior y Servicios

de Apoyo

%Rectoría Técnica de las

Estadísticas Nacionales%

Censos y Encuestas

Nacionales%

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

%

REMUNERACIONES 7 339 357 000 100% 1 482 036 000 20,2% 387 154 000 5,3% 5 172 109 000 70,5% 298 058 000 4,1%

Sueldos por Cargos Fijos 1 199 240 000 100,0% 533 088 000 44,5% 62 585 000 5,2% 496 408 000 41,4% 107 159 000 8,9%

Servicios Especiales 2 219 900 500 100,0% 0 0,0% 110 724 000 5,0% 2 109 176 500 95,0% 0 0,0%

Suplencias 4 000 000 100,0% 4 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Dietas 11 950 000 100,0% 11 950 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Salario Escolar 370 046 197 100,0% 81 758 000 22,1% 21 871 000 5,9% 249 694 197 67,5% 16 723 000 4,5%

Recargo de funciones 8 650 000 100,0% 2 577 000 29,8% 267 000 3,1% 5 539 000 64,0% 267 000 3,1%

Tiempo Extraordinario 125 350 000 100,0% 7 377 000 5,9% 0 0,0% 116 467 000 92,9% 1 506 000 1,2%

Otros incentivos Salariales 1 502 084 455 100,0% 456 251 000 30,4% 91 697 000 6,1% 858 731 455 57,2% 95 405 000 6,4%

Decimotercer mes 451 921 310 100,0% 90 051 000 19,9% 23 919 000 5,3% 319 537 310 70,7% 18 414 000 4,1%

CARGAS SOCIALES 1 437 714 538 100,0% 286 484 000 19,9% 76 091 000 5,3% 1 016 555 538 70,7% 58 584 000 4,1%

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 501 841 132 100,0% 99 998 000 19,9% 26 561 000 5,3% 354 834 132 70,7% 20 448 000 4,1%

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 128 142 100,0% 5 406 000 19,9% 1 435 000 5,3% 19 181 142 70,7% 1 106 000 4,1%

Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81 387 427 100,0% 16 218 000 19,9% 4 307 000 5,3% 57 545 427 70,7% 3 317 000 4,1%

Contribución a FODESAF 271 258 422 100,0% 54 051 000 19,9% 14 357 000 5,3% 191 797 422 70,7% 11 053 000 4,1%

Contribución Patronal al B.P.D.C. 27 128 142 100,0% 5 406 000 19,9% 1 435 000 5,3% 19 181 142 70,7% 1 106 000 4,1%

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 284 820 994 100,0% 56 754 000 19,9% 15 075 000 5,3% 201 385 994 70,7% 11 606 000 4,1%


Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 162 762 854 100,0% 32 433 000 19,9% 8 614 000 5,3% 115 084 854 70,7% 6 631 000 4,1%

Otras Remuneraciones 8 500 000 100,0% 8 500 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

SERVICIOS 2 688 629 792 100,0% 837 356 382 31,1% 62 374 000 2,3% 1 609 516 730 59,9% 179 382 680 6,7%

ALQUILERES 581 608 680 94,5% 236 230 000 40,6% 11 813 000 2,0% 301 739 000 51,9% 31 826 680 5,5%

Alquiler de Edificios y Terrenos 443 726 000 93,2% 229 980 000 51,8% 11 813 000 2,7% 171 589 000 38,7% 30 344 000 6,8%

Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 132 400 000 100,0% 6 250 000 4,7% 0 0,0% 126 150 000 95,3% 0 0,0%

Alquiler de Equipo de Cómputo 4 000 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 000 000 100,0% 0 0,0%

Otros Alquileres 1 482 680 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 482 680 100,0%

SERVICIOS BASICOS 161 112 692 94,4% 64 483 692 40,0% 3 179 000 2,0% 84 428 000 52,4% 9 022 000 5,6%

Servicio de Agua y Alcantarillado 20 155 000 100,0% 7 364 000 36,5% 293 000 1,5% 10 606 000 52,6% 1 892 000 9,4%

Servicio de Energía Eléctrica 46 816 000 100,0% 22 700 000 48,5% 1 395 000 3,0% 19 281 000 41,2% 3 440 000 7,3%

(en colones)


Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto

para cada programa (análisis horizontal)

Presupuesto Año

2020

8



Administración


de Apoyo



Censos y Encuestas

Nacionales%

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

%

(en colones)




Presupuesto Año

2020

Servicio de Correo 4 465 000 100,0% 3 900 000 87,3% 0 0,0% 565 000 12,7% 0 0,0%

Telecomunicaciones 89 476 692 100,0% 30 319 692 33,9% 1 491 000 1,7% 53 976 000 60,3% 3 690 000 4,1%

Otros Servicios Básicos 200 000 100,0% 200 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

SERV.COMERCIALES Y FINANCIEROS 158 035 630 97,0% 46 826 930 29,6% 0 0,0% 106 508 700 67,4% 4 700 000 3,0%

Información 2 526 680 100,0% 2 391 080 94,6% 0 0,0% 135 600 5,4% 0 0,0%

Publicidad y Propaganda 76 200 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 76 200 000 100,0% 0 0,0%

Impresión, Encuadernación y Otros 26 623 100 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 623 100 88,7% 3 000 000 11,3%

Transporte de Bienes 1 450 000 100,0% 1 300 000 89,7% 0 0,0% 150 000 10,3% 0 0,0%

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 13 300 000 100,0% 6 900 000 51,9% 0 0,0% 6 400 000 48,1% 0 0,0%

Servicios de Tecnologías de Información 37 935 850 100,0% 36 235 850 95,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 700 000 4,5%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 823 149 495 84,4% 311 550 760 37,8% 36 982 000 4,5% 346 412 735 42,1% 128 204 000 15,6%

Servicios médicos y de laboratorio 150 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 150 000 100,0% 0 0,0%

Servicios jurídicos 7 910 000 100,0% 4 520 000 57,1% 0 0,0% 3 390 000 42,9% 0 0,0%

Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 52 000 000 100,0% 28 000 000 53,8% 24 000 000 46,2% 0 0,0% 0 0,0%

Servicios de Desarrollo de Sist. Informát. 124 270 396 100,0% 30 000 000 24,1% 0 0,0% 54 270 396 43,7% 40 000 000 32,2%

Servicios Generales 166 384 760 100,0% 76 330 760 45,9% 2 382 000 1,4% 77 018 000 46,3% 10 654 000 6,4%

Otros Servicios de Gestión y Apoyo 472 434 339 100,0% 172 700 000 36,6% 10 600 000 2,2% 211 584 339 44,8% 77 550 000 16,4%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 646 887 111 100,0% 11 522 000 1,8% 8 200 000 1,3% 627 165 111 97,0% 0 0,0%

Transporte dentro del País 23 952 001 100,0% 1 512 000 6,3% 200 000 0,8% 22 240 001 92,9% 0 0,0%

Gastos de Viaje dentro del País 592 005 110 100,0% 200 000 0,0% 0 0,0% 591 805 110 100,0% 0 0,0%

Transporte al Exterior 12 190 000 100,0% 3 630 000 29,8% 3 500 000 28,7% 5 060 000 41,5% 0 0,0%

Gastos de Viaje al Exterior 18 740 000 100,0% 6 180 000 33,0% 4 500 000 24,0% 8 060 000 43,0% 0 0,0%

SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGAC. 84 000 000 97,3% 25 750 000 30,7% 1 200 000 1,4% 54 750 000 65,2% 2 300 000 2,7%

Seguros 84 000 000 100,0% 25 750 000 30,7% 1 200 000 1,4% 54 750 000 65,2% 2 300 000 2,7%

CAPACITACION Y PROTOCOLO 132 747 995 97,7% 57 165 000 43,1% 1 000 000 0,8% 71 582 995 53,9% 3 000 000 2,3%

Actividades de Capacitación 129 597 995 100,0% 57 015 000 44,0% 1 000 000 0,8% 71 582 995 55,2% 0 0,0%

9



Administración


de Apoyo



Censos y Encuestas

Nacionales%

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

%

(en colones)




Presupuesto Año

2020

Actividades Protocolarias y Sociales 3 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 000 000 100,0%

Gastos de Representación Institucional 150 000 100,0% 150 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

MANTENIMIENTO Y REPARACION 96 838 189 99,7% 80 278 000 82,9% 0 0,0% 16 230 189 16,8% 330 000 0,3%

Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 100,0% 2 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 78 340 189 100,0% 62 110 000 79,3% 0 0,0% 16 230 189 20,7% 0 0,0%

Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 100,0% 5 182 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo 7 156 000 100,0% 6 986 000 97,6% 0 0,0% 0 0,0% 170 000 2,4%

Mant. y Rep. de Mob. y Equipo y Sist. de Inf. 4 160 000 100,0% 4 000 000 96,2% 0 0,0% 0 0,0% 160 000 3,8%

IMPUESTOS 1 500 000 100,0% 1 250 000 83,3% 0 0,0% 250 000 16,7% 0 0,0%

Otros impuestos 1 500 000 100,0% 1 250 000 83,3% 0 0,0% 250 000 16,7% 0 0,0%

SERVICIOS DIVERSOS 2 750 000 100,0% 2 300 000 83,6% 0 0,0% 450 000 16,4% 0 0,0%

Deducibles 2 400 000 100,0% 2 000 000 83,3% 0 0,0% 400 000 16,7% 0 0,0%

Otros Servicios No Especificados 350 000 100,0% 300 000 85,7% 0 0,0% 50 000 14,3% 0 0,0%

MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569 100,0% 34 920 452 17,7% 2 767 662 1,4% 154 258 204 78,4% 4 845 251 2,5%

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 139 214 612 98,8% 8 564 296 6,2% 394 600 0,3% 128 595 666 92,4% 1 660 050 1,2%

Combustibles y Lubricantes 115 830 903 100,0% 1 452 525 1,3% 0 0,0% 114 378 378 98,7% 0 0,0%

Productos Farmacéuticos y Medicinales 7 684 465 100,0% 1 093 815 14,2% 0 0,0% 6 579 600 85,6% 11 050 0,1%

Tintas, Pinturas y Diluyentes 15 699 244 100,0% 6 017 956 38,3% 394 600 2,5% 7 637 688 48,7% 1 649 000 10,5%

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 721 680 0,1% 2 188 090 46,3% 2 202 580 46,6% 253 430 5,4% 77 580 1,6%

Alimentos y bebidas 4 721 680 100,0% 2 188 090 46,3% 2 202 580 46,6% 253 430 5,4% 77 580 1,6%

MATERIALES P/CONST. Y MANT. 5 371 303 98,2% 5 134 578 95,6% 975 0,0% 138 000 2,6% 97 750 1,8%

Materiales y Productos Metálicos 451 200 100,0% 451 200 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Mat. y Prod. Eléct., Telefónicos y de Cómputo 4 651 128 100,0% 4 415 378 94,9% 0 0,0% 138 000 3,0% 97 750 2,1%

10



Administración


de Apoyo



Censos y Encuestas

Nacionales%

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

%

(en colones)




Presupuesto Año

2020

Materiales y Productos de Plástico 83 975 100,0% 83 000 98,8% 975 1,2% 0 0,0% 0 0,0%

Otros Materiales de Uso en la Construcción 185 000 100,0% 185 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

HERRAM., REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 116 717 78,6% 5 873 140 58,1% 0 0,0% 2 077 840 20,5% 2 165 737 21,4%

Herramientas e Instrumentos 50 000 100,0% 50 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Repuestos y Accesorios 10 066 717 100,0% 5 823 140 57,8% 0 0,0% 2 077 840 20,6% 2 165 737 21,5%

UTILES, MAT. Y SUMINIST. DIVERSOS 37 367 257 97,7% 13 160 348 35,2% 169 507 0,5% 23 193 268 62,1% 844 134 2,3%

Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 6 267 939 100,0% 1 013 638 16,2% 69 885 1,1% 5 136 948 82,0% 47 468 0,8%

Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 873 065 100,0% 873 065 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Productos de Papel, Cartón e Impresos 8 238 513 100,0% 5 364 205 65,1% 51 122 0,6% 2 117 760 25,7% 705 426 8,6%

Textiles y Vestuarios 17 613 740 100,0% 1 748 740 9,9% 0 0,0% 15 827 560 89,9% 37 440 0,2%

Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 100,0% 3 379 700 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 666 700 100,0% 625 700 93,9% 0 0,0% 41 000 6,1% 0 0,0%

Útiles y materiales de cocina y comedor 250 600 100,0% 148 300 59,2% 48 500 19,4% 0 0,0% 53 800 21,5%

Otros Utiles, Materiales y Suministros 77 000 100,0% 7 000 9,1% 0 0,0% 70 000 90,9% 0 0,0%

BIENES DURADEROS 1 217 683 617 100,0% 301 609 632 24,8% 1 431 800 0,1% 913 055 800 75,0% 1 586 385 0,1%

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 879 528 037 99,8% 145 741 352 16,6% 1 431 800 0,2% 730 768 500 83,1% 1 586 385 0,2%

Equipo de Comunicación 10 213 585 100,0% 4 806 400 47,1% 158 800 1,6% 3 850 000 37,7% 1 398 385 13,7%

Equipo y Mobiliario de Oficina 33 917 000 100,0% 27 380 000 80,7% 1 273 000 3,8% 5 076 000 15,0% 188 000 0,6%

Equipo y Programas de Cómputo 831 552 100 100,0% 110 057 100 13,2% 0 0,0% 721 495 000 86,8% 0 0,0%

Equipo Sanit, de Laboratorio e Investigac. 351 352 100,0% 351 352 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Maquinaria y Equipo Diverso 3 494 000 100,0% 3 146 500 90,1% 0 0,0% 347 500 9,9% 0 0,0%

CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 338 155 580 0,0% 155 868 280 0,0% 0 0,0% 182 287 300 0,0% 0 0,0%

Bienes intangibles 338 155 580 100,0% 155 868 280 46,1% 0 0,0% 182 287 300 53,9% 0 0,0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554 958 718 100,0% 44 500 000 8,0% 2 000 000 0,4% 505 758 718 91,1% 2 700 000 0,5%

TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PUB. 465 375 578 99,6% 2 000 000 0,4% 2 000 000 0,4% 459 375 578 98,7% 2 000 000 0,4%

11



Administración


de Apoyo



Censos y Encuestas

Nacionales%

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

%

(en colones)




Presupuesto Año

2020

Transferencias al Gobierno Central 456 375 578 100,0% 1 000 000 0,2% 1 000 000 0,2% 453 375 578 99,3% 1 000 000 0,2%

Transferencias a Organos Desconcentrados 9 000 000 100,0% 1 000 000 11,1% 1 000 000 11,1% 6 000 000 66,7% 1 000 000 11,1%

PRESTACIONES LEGALES 85 883 140 100,0% 39 500 000 46,0% 0 0,0% 46 383 140 54,0% 0 0,0%

Prestaciones Legales 85 883 140 100,0% 39 500 000 46,0% 0 0,0% 46 383 140 54,0% 0 0,0%

IMDEMNIZACIONES 3 000 000 100,0% 3 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0!

Imdemnizaciones 3 000 000 100,0% 3 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXT. 700 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 700 000 100,0%

Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo 700 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 700 000 100,0%

CUENTAS ESPECIALES 903 380 700 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 100,0% 0 0,0%

SUMAS SIN ASIG. PRESUPUESTARIA 903 380 700 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 100,0% 0 0,0%

Sumas con Destino Espec. sin Asig. Presup. 903 380 700 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 100,0% 0 0,0%

TOTAL GENERAL 12 900 801 396 100,0% 2 700 422 466 20,9% 455 727 462 3,5% 9 258 079 152 71,8% 486 572 316 3,8%

12


Detalle TOTAL % % % % %

REMUNERACIONES 7 339 357 000 56,9% 1 482 036 000 54,9% 387 154 000 85,0% 5 172 109 000 55,9% 298 058 000 61,3%

Sueldos por Cargos Fijos 1 199 240 000 9,3% 533 088 000 19,7% 62 585 000 13,7% 496 408 000 5,4% 107 159 000 22,0%

Servicios Especiales 2 219 900 500 17,2% 0 0,0% 110 724 000 24,3% 2 109 176 500 22,8% 0 0,0%

Suplencias 4 000 000 0,0% 4 000 000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Dietas 11 950 000 0,1% 11 950 000 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Salario Escolar 370 046 197 2,9% 81 758 000 3,0% 21 871 000 4,8% 249 694 197 2,7% 16 723 000 3,4%

Recargo de funciones 8 650 000 0,1% 2 577 000 0,1% 267 000 0,1% 5 539 000 0,1% 267 000 0,1%

Tiempo Extraordinario 125 350 000 1,0% 7 377 000 0,3% 0 0,0% 116 467 000 1,3% 1 506 000 0,3%

Otros incentivos Salariales 1 502 084 455 11,6% 456 251 000 16,9% 91 697 000 20,1% 858 731 455 9,3% 95 405 000 19,6%

Decimotercer mes 451 921 310 3,5% 90 051 000 3,3% 23 919 000 5,2% 319 537 310 3,5% 18 414 000 3,8%

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 501 841 132 3,9% 99 998 000 3,7% 26 561 000 5,8% 354 834 132 3,8% 20 448 000 4,2%

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 128 142 0,2% 5 406 000 0,2% 1 435 000 0,3% 19 181 142 0,2% 1 106 000 0,2%

Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81 387 427 0,6% 16 218 000 0,6% 4 307 000 0,9% 57 545 427 0,6% 3 317 000 0,7%

Contribución a FODESAF 271 258 422 2,1% 54 051 000 2,0% 14 357 000 3,2% 191 797 422 2,1% 11 053 000 2,3%

Contribución Patronal al B.P.D.C. 27 128 142 0,2% 5 406 000 0,2% 1 435 000 0,3% 19 181 142 0,2% 1 106 000 0,2%



Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 162 762 854 1,3% 32 433 000 1,2% 8 614 000 1,9% 115 084 854 1,2% 6 631 000 1,4%

Otras Remuneraciones 8 500 000 0,1% 8 500 000 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

SERVICIOS 2 688 629 792 20,8% 837 356 382 31,0% 62 374 000 13,7% 1 609 516 730 17,4% 179 382 680 36,9%

ALQUILERES 581 608 680 94,5% 236 230 000 40,6% 11 813 000 2,0% 301 739 000 51,9% 31 826 680 5,5%

Alquiler de Edificios y Terrenos 443 726 000 3,4% 229 980 000 8,5% 11 813 000 2,6% 171 589 000 38,7% 30 344 000 6,2%

Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 132 400 000 1,0% 6 250 000 0,2% 0 0,0% 126 150 000 95,3% 0 0,0%

Alquiler de Equipo de Cómputo 4 000 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 000 000 0,0% 0 0,0%

Otros Alquileres 1 482 680 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 482 680 0,3%

SERVICIOS BASICOS 161 112 692 2,2% 64 483 692 40,0% 3 179 000 2,0% 84 428 000 52,4% 9 022 000 5,6%

Servicio de Agua y Alcantarillado 20 155 000 0,2% 7 364 000 0,3% 293 000 0,1% 10 606 000 52,6% 1 892 000 0,4%

Servicio de Energía Eléctrica 46 816 000 0,4% 22 700 000 0,8% 1 395 000 0,3% 19 281 000 41,2% 3 440 000 0,7%

Servicio de Correo 4 465 000 0,0% 3 900 000 0,1% 0 0,0% 565 000 12,7% 0 0,0%

Telecomunicaciones 89 476 692 0,7% 30 319 692 1,1% 1 491 000 0,3% 53 976 000 60,3% 3 690 000 0,8%

Otros Servicios Básicos 200 000 0,0% 200 000 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0%

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020

(en colones)

EGRESOS


Rectoría Técnica de

las Estadísticas

Nacionales

Producción

Estadística

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

Administración


de Apoyo

13




(en colones)

EGRESOS



las Estadísticas

Nacionales

Producción

Estadística

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

Administración


de Apoyo

SERV.COMERCIALES Y FINANCIEROS 158 035 630 2,2% 46 826 930 0 0,0% 106 508 700 67,4% 4 700 000 3,0%

Información 2 526 680 0,0% 2 391 080 0,1% 0 0,0% 135 600 5,4% 0 0,0%

Publicidad y Propaganda 76 200 000 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 76 200 000 100,0% 0 0,0%

Impresión, Encuadernación y Otros 26 623 100 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 23 623 100 88,7% 3 000 000 0,6%

Transporte de Bienes 1 450 000 0,0% 1 300 000 0,0% 0 0,0% 150 000 10,3% 0 0,0%

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y

Comerciales13 300 000 0,1% 6 900 000 0,3% 0 0,0% 6 400 000

48,1%0 0,0%

Servicios de Tecnologías de Información 37 935 850 0,3% 36 235 850 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 700 000 0,3%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 823 149 495 11,2% 311 550 760 11,6% 36 982 000 4,5% 346 412 735 42,1% 128 204 000 15,6%

Servicios médicos y de laboratorio 150 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 150 000 100,0% 0 0,0%

Servicios jurídicos 7 910 000 0,1% 4 520 000 0,2% 0 0,0% 3 390 000 42,9% 0 0,0%

Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 52 000 000 0,4% 28 000 000 1,0% 24 000 000 5,3% 0 0,0% 0 0,0%

Servicios de Desarrollo de Sist. Informát. 124 270 396 1,0% 30 000 000 1,1% 0 0,0% 54 270 396 43,7% 40 000 000 8,2%

Servicios Generales 166 384 760 1,3% 76 330 760 2,8% 2 382 000 0,5% 77 018 000 46,3% 10 654 000 2,2%

Otros Servicios de Gestión y Apoyo 472 434 339 3,7% 172 700 000 6,4% 10 600 000 2,3% 211 584 339 0,0% 77 550 000 15,9%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 646 887 111 8,8% 11 522 000 0,4% 8 200 000 1,3% 627 165 111 97,0% 0 0,0%

Transporte dentro del País 23 952 001 0,2% 1 512 000 0,1% 200 000 0,0% 22 240 001 92,9% 0 0,0%

Gastos de Viaje dentro del País 592 005 110 4,6% 200 000 0,0% 0 0,0% 591 805 110 100,0% 0 0,0%

Transporte al Exterior 12 190 000 0,1% 3 630 000 0,1% 3 500 000 0,8% 5 060 000 41,5% 0 0,0%

Gastos de Viaje al Exterior 18 740 000 0,1% 6 180 000 0,2% 4 500 000 1,0% 8 060 000 43,0% 0 0,0%

SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGAC. 84 000 000 1,1% 25 750 000 1,0% 1 200 000 1,4% 54 750 000 65,2% 2 300 000 2,7%

Seguros 84 000 000 0,7% 25 750 000 1,0% 1 200 000 0,3% 54 750 000 65,2% 2 300 000 0,5%

CAPACITACION Y PROTOCOLO 132 747 995 4,9% 57 165 000 43,1% 1 000 000 0,8% 71 582 995 53,9% 3 000 000 2,3%

Actividades de Capacitación 129 597 995 1,0% 57 015 000 2,1% 1 000 000 0,2% 71 582 995 55,2% 0 0,0%

Actividades Protocolarias y Sociales 3 000 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 000 000 0,6%

Gastos de Representación Institucional 150 000 0,0% 150 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

MANTENIMIENTO Y REPARACION 96 838 189 3,6% 80 278 000 82,9% 0 0,0% 16 230 189 16,8% 330 000 0,3%

Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 0,0% 2 000 000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

14




(en colones)

EGRESOS



las Estadísticas

Nacionales

Producción

Estadística

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

Administración


de Apoyo

Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 78 340 189 0,6% 62 110 000 2,3% 0 0,0% 16 230 189 0,0% 0 0,0%

Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 0,0% 5 182 000 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo 7 156 000 0,1% 6 986 000 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 170 000 0,0%

Mant. y Rep. de Mob. y Equipo y Sist. de Inf. 4 160 000 0,0% 4 000 000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 160 000 0,0%

Mant. y Rep. de Otros Equipos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

IMPUESTOS 1 500 000 0,1% 1 250 000 83,3% 0 0,0% 250 000 16,7% 0 0,0%

Otros impuestos 1 500 000 0,0% 1 250 000 0,0% 0 0,0% 250 000 16,7% 0 0,0%

SERVICIOS DIVERSOS 2 750 000 0,1% 2 300 000 83,6% 0 0,0% 450 000 16,4% 0 0,0%

Deducibles 2 400 000 0,0% 2 000 000 0,1% 0 0,0% 400 000 16,7% 0 0,0%

Otros Servicios No Especificados 350 000 0,0% 300 000 0,0% 0 0,0% 50 000 14,3% 0 0,0%

MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569 1,5% 34 920 452 1,3% 2 767 662 0,6% 154 258 204 1,7% 4 845 251 1,0%

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 139 214 612 1,9% 8 564 296 394 600 0,3% 128 595 666 92,4% 1 660 050 1,2%

Combustibles y Lubricantes 115 830 903 0,9% 1 452 525 0,1% 0 0,0% 114 378 378 98,7% 0 0,0%

Productos Farmacéuticos y Medicinales 7 684 465 0,1% 1 093 815 0,0% 0 0,0% 6 579 600 85,6% 11 050 0,0%

Tintas, Pinturas y Diluyentes 15 699 244 0,1% 6 017 956 0,2% 394 600 0,1% 7 637 688 48,7% 1 649 000 0,3%

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 721 680 0,1% 2 188 090 46,3% 2 202 580 46,6% 253 430 5,4% 77 580 1,6%

Alimentos y bebidas 4 721 680 0,0% 2 188 090 0,1% 2 202 580 0,5% 253 430 0,0% 77 580 0,0%

MATERIALES P/CONST. Y MANT. 5 371 303 0,1% 5 134 578 95,6% 975 0,0% 138 000 2,6% 97 750 1,8%

Materiales y Productos Metálicos 451 200 0,0% 451 200 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Mat. y Prod. Eléct., Telefónicos y de Cómputo 4 651 128 0,0% 4 415 378 0,2% 0 0,0% 138 000 3,0% 97 750 0,0%

Materiales y Productos de Plástico 83 975 0,0% 83 000 0,0% 975 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Otros Materiales de Uso en la Construcción 185 000 0,0% 185 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

HERRAM., REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 116 717 0,1% 5 873 140 58,1% 0 0,0% 2 077 840 20,5% 2 165 737 21,4%

Herramientas e Instrumentos 50 000 0,0% 50 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Repuestos y Accesorios 10 066 717 0,1% 5 823 140 0,2% 0 0,0% 2 077 840 20,6% 2 165 737 0,4%

UTILES, MAT. Y SUMINIST. DIVERSOS 37 367 257 0,5% 13 160 348 35,2% 169 507 0,5% 23 193 268 62,1% 844 134 2,3%

15




(en colones)

EGRESOS



las Estadísticas

Nacionales

Producción

Estadística

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

Administración


de Apoyo

Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 6 267 939 0,0% 1 013 638 0,0% 69 885 0,0% 5 136 948 82,0% 47 468 0,0%

Utiles y Mat. Médico, Hospit. y de Investigación 873 065 0,0% 873 065 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Productos de Papel, Cartón e Impresos 8 238 513 0,1% 5 364 205 0,2% 51 122 0,0% 2 117 760 25,7% 705 426 0,1%

Textiles y Vestuarios 17 613 740 0,1% 1 748 740 0,1% 0 0,0% 15 827 560 89,9% 37 440 0,0%

Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 0,0% 3 379 700 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 666 700 0,0% 625 700 0,0% 0 0,0% 41 000 6,1% 0 0,0%

Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 250 600 0,0% 148 300 0,0% 48 500 0,0% 0 0,0% 53 800 0,0%

Otros Utiles, Materiales y Suministros 77 000 0,0% 7 000 0,0% 0 0,0% 70 000 90,9% 0 0,0%

BIENES DURADEROS 1 217 683 617 9,4% 301 609 632 11,2% 1 431 800 0,3% 913 055 800 9,9% 1 586 385 0,3%

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 879 528 037 12,0% 145 741 352 16,6% 1 431 800 0,2% 730 768 500 83,1% 1 586 385 0,2%

Equipo de Comunicación 10 213 585 0,1% 4 806 400 0,2% 158 800 0,0% 3 850 000 0,1% 1 398 385 0,3%

Equipo y Mobiliario de Oficina 33 917 000 0,3% 27 380 000 1,0% 1 273 000 0,3% 5 076 000 0,1% 188 000 0,0%

Equipo y Programas de Cómputo 831 552 100 6,4% 110 057 100 4,1% 0 0,0% 721 495 000 9,8% 0 0,0%

Equipo Sanit, de Laboratorio e Investigac. 351 352 0,0% 351 352 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Maquinaria y Equipo Diverso 3 494 000 0,0% 3 146 500 0,1% 0 0,0% 347 500 0,0% 0 0,0%

CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 338 155 580 4,6% 155 868 280 46,1% 0 0,0% 182 287 300 0,0% 0 0,0%

Bienes intangibles 338 155 580 2,6% 155 868 280 5,8% 0 0,0% 182 287 300 0,0% 0 0,0%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554 958 718 4,3% 44 500 000 1,6% 2 000 000 0,4% 505 758 718 5,5% 2 700 000 0,6%

TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PUB. 465 375 578 6,3% 2 000 000 0,4% 2 000 000 0,4% 459 375 578 98,7% 2 000 000 0,4%

Transferencias al Gobierno Central 456 375 578 3,5% 1 000 000 0,0% 1 000 000 0,2% 453 375 578 6,2% 1 000 000 0,2%

Transferencias a Organos Desconcentrados 9 000 000 0,1% 1 000 000 0,0% 1 000 000 0,2% 6 000 000 66,7% 1 000 000 0,2%

PRESTACIONES LEGALES 85 883 140 1,2% 39 500 000 46,0% 0 0,0% 46 383 140 54,0% 0 0,0%

Prestaciones Legales 85 883 140 0,7% 39 500 000 1,5% 0 0,0% 46 383 140 54,0% 0 0,0%

6.06 3 000 000 0,0% 3 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Imdemnizaciones 3 000 000 0,0% 3 000 000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

16




(en colones)

EGRESOS



las Estadísticas

Nacionales

Producción

Estadística

Difusión y

Promoción de la

Producción

Estadística

Administración


de Apoyo

TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXT. 700 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 700 000 100,0%

Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo 700 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 700 000 0,1%

CUENTAS ESPECIALES 903 380 700 7,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 9,8% 0 0,0%

SUMAS SIN ASIG. PRESUPUESTARIA 903 380 700 12,3% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 9,8% 0 0,0%

Sumas con Destino Espec. sin Asig. Presup. 903 380 700 7,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 9,8% 0 0,0%

TOTAL GENERAL 12 900 801 396 100,0% 2 700 422 466 100,0% 455 727 462 100,0% 9 258 079 152 90,2% 486 572 316 100,0%

17

Presupuesto

Egresos reales a

junio 2019 % Egresos Reales %

DESCRIPCION Año 2020 %

proyectados a Dic,

2019 % Variación Año 2018 % Variación

(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)

REMUNERACIONES 7 339 357 000 56,9% 6 670 016 531 66,9% -10,0% 6 365 140 482 64,1% 2,7%

Sueldos por Cargos Fijos 1 199 240 000 9,3% 1 122 008 000 11,2% -2,0% 1 071 988 431 10,8% 0,4%

Servicios Especiales 2 219 900 500 17,2% 1 766 959 917 17,7% -0,5% 1 850 025 172 18,6% -0,9%

Suplencias 4 000 000 0,0% 3 690 000 0,0% 0,0% 2 094 063 0,0% 0,0%

Dietas 11 950 000 0,1% 12 550 000 0,1% 0,0% 9 052 589 0,1% 0,0%

Salario Escolar 370 046 197 2,9% 387 259 500 3,9% -1,0% 290 368 842 2,9% 1,0%

Recargo de funciones 8 650 000 0,1% 0 0,0% 0,1% 0 0,0% 0,0%

Tiempo Extraordinario 125 350 000 1,0% 177 363 600 1,8% -0,8% 237 484 054 2,4% -0,6%

Otros incentivos Salariales 1 502 084 455 11,6% 1 439 214 330 14,4% -2,8% 1 290 329 224 13,0% 1,4%

Decimotercer mes 451 921 310 3,5% 425 265 790 4,3% -0,8% 390 064 729 3,9% 0,3%

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 501 841 132 3,9% 466 359 065 4,7% -0,8% 425 375 572 4,3% 0,4%

Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 128 142 0,2% 25 211 185 0,3% 0,0% 22 988 737 0,2% 0,0%

Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81 387 427 0,6% 75 630 245 0,8% -0,1% 68 966 211 0,7% 0,1%

Contribución a FODESAF 271 258 422 2,1% 252 085 799 2,5% -0,4% 229 887 367 2,3% 0,2%

Contribución Patronal al B.P.D.C. 27 128 142 0,2% 25 211 385 0,3% 0,0% 22 988 733 0,2% 0,0%

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 284 820 994 2,2% 256 121 191 2,6% -0,4% 233 603 229 2,4% 0,2%

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 81 387 425 0,6% 75 629 145 0,8% -0,1% 68 966 210 0,7% 0,1%

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 162 762 854 1,3% 151 257 379 1,5% -0,3% 137 932 319 1,4% 0,1%

Otras Remuneraciones 8 500 000 0,1% 8 200 000 0,1% 0,0% 13 025 000 0,1% 0,0%

SERVICIOS 2 688 629 792 20,8% 2 182 061 719 21,9% -1,0% 2 488 429 097 25,1% -3,2%

ALQUILERES 581 608 680 4,5% 557 195 683 5,6% -1,1% 648 811 867 6,5% -1,0%

Alquiler de Edificios y Terrenos 443 726 000 3,4% 366 225 213 3,7% -0,2% 357 507 597 3,6% 0,1%

Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 132 400 000 1,0% 190 970 470 1,9% -0,9% 290 409 652 2,9% -1,0%

Alquiler de Equipo de Cómputo 4 000 000 0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%

Otros Alquileres 1 482 680 0,0% 0 0,0% 0,0% 894 618 0,0% 0,0%

SERVICIOS BASICOS 161 112 692 1,2% 124 523 090 1,2% 0,0% 108 372 483 1,1% 0,2%

Servicio de Agua y Alcantarillado 20 155 000 0,2% 19 734 860 0,2% 0,0% 16 207 584 0,2% 0,0%


Evolución del Gasto(en colones)

18

Presupuesto

Egresos reales a



proyectados a Dic,


(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)



Servicio de Energía Eléctrica 46 816 000 0,4% 39 459 500 0,4% 0,0% 34 549 470 0,3% 0,0%

Servicio de Correo 4 465 000 0,0% 3 100 000 0,0% 0,0% 3 037 200 0,0% 0,0%

Telecomunicaciones 89 476 692 0,7% 61 928 730 0,6% 0,1% 54 469 429 0,5% 0,1%

Otros Servicios Básicos 200 000 0,0% 300 000 0,0% 0,0% 108 800 0,0% 0,0%

SERV.COMERCIALES Y FINANCIEROS 158 035 630 1,2% 76 359 466 0,8% 0,5% 108 904 165 1,1% -0,3%

Información 2 526 680 0,0% 7 000 000 0,1% -0,1% 641 780 0,0% 0,1%

Publicidad y Propaganda 76 200 000 0,6% 0 0,0% 0,6% - 0,0% 0,0%

Impresión, Encuadernación y Otros 26 623 100 0,2% 27 759 266 0,3% -0,1% 32 587 755 0,3% -0,1%

Transporte de Bienes 1 450 000 0,0% 3 550 000 0,0% 0,0% 24 144 885 0,2% -0,2%

Comisiones y otros Gastos por Serv. Financ. 13 300 000 0,1% 6 550 000 0,1% 0,0% 5 834 925 0,1% 0,0%

Servicio de transferencia electrónica de información 37 935 850 0,3% 31 500 200 0,3% 0,0% 45 694 820 0,5% -0,1%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 823 149 495 6,4% 449 965 315 4,5% 1,9% 368 519 285 3,7% 0,8%

Servicios médicos y de laboratorio 150 000 0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,1% -0,1%

Servicios jurídicos 7 910 000 0,1% 4 500 000 0,0% 0,0% 5 775 000 0,0% 0,0%

Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 52 000 000 0,4% 26 300 000 0,3% 0,1% 16 575 000 0,0% 0,3%

Servicios de Desarrollo de Sist. Informát. 124 270 396 1,0% 1 700 000 0,0% 0,9% - 1,0% -1,0%

Servicios Generales 166 384 760 1,3% 127 569 505 1,3% 0,0% 102 223 731 2,5% -1,2%

Otros Servicios de Gestión y Apoyo 472 434 339 3,7% 289 895 810 2,9% 0 243 945 554 0,0% 2,9%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 646 887 111 5,0% 711 503 738 7,1% -2,1% 1 030 147 036 10,4% -3,2%

Transporte dentro del País 23 952 001 0,2% 10 230 000 0,1% 0,1% 8 014 729 0,1% 0,0%

Viáticos Dentro del País 592 005 110 4,6% 670 465 378 6,7% -2,1% 996 970 855 10,0% -3,3%

Transporte al Exterior 12 190 000 0,1% 10 133 020 0,1% 0,0% 9 076 752 0,1% 0,0%

Viáticos en el Exterior 18 740 000 0,1% 20 675 340 0,2% -0,1% 16 084 700 0,2% 0,0%

0,0%

SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGAC. 84 000 000 0,7% 77 900 000 0,8% -0,1% 65 542 784 0,7% 0,1%

Seguros 84 000 000 0,7% 77 900 000 0,8% -0,1% 65 542 784 0,7% 0,1%

CAPACITACION Y PROTOCOLO 132 747 995 1,0% 104 033 247 1,0% 0,0% 109 359 554 1,1% -0,1%

Actividades de Capacitación 129 597 995 1,0% 103 733 247 1,0% 0,0% 109 321 160 1,1% -0,1%

19

Presupuesto

Egresos reales a



proyectados a Dic,


(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)



Actividades Protocolarias y Sociales 3 000 000 0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%

Gastos de Representación Institucional 150 000 0,0% 300 000 0,0% 0,0% 38 394 0,0% 0,0%

MANTENIMIENTO Y REPARACION 96 838 189 0,8% 76 535 460 0,8% 0,0% 45 763 905 0,5% 0,3%

Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 0,0% 9 366 000 0,0% 0,0% 2 287 860 0,0% 0,0%

Mant. y Rep. de maquinaria y equipo de producción 0 0,0% 43 591 460 0,1% -0,1% - 0,0% 0,1%

Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 78 340 189 0,6% 0 0,0% 0,6% 27 619 497 0,3% -0,3%

Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 0,0% 2 465 000 0,0% 0,0% 1 799 545 0,0% 0,0%

Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo 7 156 000 0,1% 6 891 000 0,0% 0,0% 5 258 881 0,1% 0,0%

Mant. y Rep. de Mob. y Equipo y Sist. de Inf. 4 160 000 0,0% 14 222 000 0,0% 0,0% 8 798 122 0,1% -0,1%

IMPUESTOS 1 500 000 0,0% 3 095 070 0,0% 0,0% 1 300 418 0,0% 0,0%

Otros impuestos 1 500 000 0,0% 3 095 070 0,0% 0,0% 1 300 418 0,0% 0,0%

SERVICIOS DIVERSOS 2 750 000 0,0% 950 650 0,0% 0,0% 1 707 600 0,0% 0,0%

Deducibles 2 400 000 0,0% 871 000 0,0% 0,0% 1 692 600 100,0% -100,0%

Otros Servicios No Especificados 350 000 0,0% 79 650 0,0% 0,0% 15 000 200,0% -200,0%

MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569 1,5% 197 837 812 2,0% -0,5% 192 711 994 1,9% 0,0%

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 139 214 612 1,1% 124 765 702 1,3% -0,2% 144 017 741 1,5% -0,2%

Combustibles y Lubricantes 115 830 903 0,9% 103 409 848 1,0% -0,1% 133 057 942 1,3% -0,3%

Productos Farmacéuticos y Medicinales 7 684 465 0,1% 4 629 014 0,0% 0,0% 2 991 588 0,0% 0,0%

Tintas, Pinturas y Diluyentes 15 699 244 0,1% 16 724 440 0,2% 0,0% 7 965 725 0,1% 0,1%

Otros Productos Químicos 0 0,0% 2 400 0,0% 0,0% 2 486 0,0% 0,0%

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 721 680 0,0% 2 830 170 0,0% 0,0% 2 156 712 0,0% 0,0%

Alimentos y bebidas 4 721 680 0,0% 2 830 170 0,0% 0,0% 2 156 712 0,0% 0,0%

MATERIALES P/CONST. Y MANT. 5 371 303 0,0% 8 856 923 0,1% 0,0% 1 604 666 0,0% 0,1%

Materiales y Productos Metálicos 451 200 0,0% 223 016 0,0% 0,0% 129 169 0,0% 0,0%

20

Presupuesto

Egresos reales a



proyectados a Dic,


(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)



Mat. y Prod. Eléct., Telefónicos y de Cómputo 4 651 128 0,0% 8 414 217 0,1% 0,0% 1 301 399 0,0% 0,1%

Materiales y Productos de Plástico 83 975 0,0% 89 010 0,0% 0,0% 75 427 0,0% 0,0%

Otros Materiales de Uso en la Construcción 185 000 0,0% 130 680 0,0% 0,0% 98 671 0,0% 0,0%

HERRAM., REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 116 717 0,1% 37 088 149 0,4% -0,3% 12 690 743 0,1% 0,2%

Herramientas e Instrumentos 50 000 0,0% 301 700 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%

Repuestos y Accesorios 10 066 717 0,1% 36 786 449 0,4% -0,3% 12 690 743 0,1% 0,2%

UTILES, MAT. Y SUMINIST. DIVERSOS 37 367 257 0,3% 24 296 868 0,2% 0,0% 32 242 132 0,3% -0,1%

Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 6 267 939 0,0% 3 368 521 0,0% 0,0% 13 067 774 0,1% -0,1%

Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 873 065 0,0% 999 180 0,0% 0,0% 603 325 0,0% 0,0%

Productos de Papel, Cartón e Impresos 8 238 513 0,1% 6 607 556 0,1% 0,0% 6 719 301 0,1% 0,0%

Textiles y Vestuarios 17 613 740 0,1% 10 299 855 0,1% 0,0% 8 048 439 0,1% 0,0%

Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 0,0% 2 424 461 0,0% 0,0% 2 508 418 0,0% 0,0%

Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 666 700 0,0% 550 661 0,0% 0,0% 137 016 0,0% 0,0%

Útiles y materiales de cocina y comedor 250 600 0,0% 32 450 0,0% 0,0% 19 249 0,0% 0,0%

Otros Utiles, Materiales y Suministros 77 000 0,0% 14 184 0,0% 0,0% 1 138 610 0,0% 0,0%

BIENES DURADEROS 1 217 683 617 9,4% 246 262 869 2,5% 7,0% 377 595 368 3,8% -1,3%

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 879 528 037 6,8% 100 174 056 1,0% 5,8% 302 677 777 3,1% -2,0%

Equipo de Transporte 10 213 585 0,1% 0 0,0% 0,1% 165 878 500 1,7% -1,7%

Equipo de Comunicación 33 917 000 0,3% 12 980 040 0,1% 0,1% 4 393 474 0,0% 0,1%

Equipo y Mobiliario de Oficina 831 552 100 6,4% 7 688 000 0,1% 6,4% 11 338 808 0,1% 0,0%

Equipo y Programas de Cómputo 351 352 0,0% 75 365 637 0,8% -0,8% 118 750 055 1,2% -0,4%

Equipo Sanit, de Laboratorio e Investigac. 0 0,0% 1 490 379 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%

Equipo y Mob. Educacional, Deport. y Recreat. 3 494 000 0,0% 1 300 000 0,0% 0,0% 810 000 0,0% 0,0%

Maquinaria y Equipo Diverso 0 0,0% 1 350 000 0,0% 0,0% 1 506 940 0,0% 0,0%

CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 338 155 580 2,6% 146 088 813 1,5% 1,2% 74 917 591 0,8% 0,7%

Bienes intangibles 338 155 580 2,6% 146 088 813 1,5% 1,2% 74 917 591 0,8% 0,7%

21

Presupuesto

Egresos reales a



proyectados a Dic,


(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)



TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554 958 718 4,3% 678 910 822 6,8% -2,5% 499 689 787 5,0% 1,8%

TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PUB. 465 375 578 3,6% 542 520 822 5,4% -1,8% 463 816 700 4,7% 0,8%

Transferencias al Gobierno Central 456 375 578 3,5% 533 680 822 5,4% -1,8% 456 237 856 4,6% 0,8%

Transferencias a Organos Desconcentrados 9 000 000 0,1% 8 840 000 0,1% 0,0% 7 578 844 0,1% 0,0%

PRESTACIONES LEGALES 88 883 140 0,7% 135 650 000 1,4% -0,7% 35 305 697 0,4% 1,0%

Prestaciones Legales 85 883 140 0,7% 135 650 000 1,4% -0,7% - 0,0% 1,4%

Imdemnizaciones 3 000 000 0,0% 0 0,0% 0,0% 35 305 697 0,4% -0,4%

TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXT. 700 000 0,0% 740 000 0,0% 0,0% 567 390 0,0% 0,0%

Transferencias corrientes al Sector Externo 700 000 0,0% 740 000 0,0% 0,0% 567 390 0,0% 0,0%

CUENTAS ESPECIALES 903 380 700 7,0% 0 0,0% 7,0% 0 0,0% 0,0%

Sumas con destino específico sin asign. Pres. 903 380 700 7,0% 0 0,0% 7,0% 0 0,0% 0,0%

TOTAL GENERAL 12 900 801 396 100,0% 9 975 089 753 100,0% 0,0% 9 923 566 728 100,0% 0,0%

22

PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL

2 700 422 466 455 727 462 9 258 079 152 486 572 316 12 900 801 396

INGRESOS CORRIENTES - - 50 000 000 - 50 000 000

- - 50 000 000 - 50 000 000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2 700 422 466 455 727 462 9 102 277 756 486 572 316 12 745 000 000

TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO CENTRAL 1 482 036 000 152 721 000 1 667 185 000 298 058 000 3 600 000 000

TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO CENTRAL (PRIMAS DE SEGUROS) 3 995 000 000 3 995 000 000

TRANSF. CTES INST. PUBLICAS FINANCIERAS B.C.C.R. 1 218 386 466 303 006 462 3 440 092 756 188 514 316 5 150 000 000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNAC. - - 18 900 000 - 18 900 000

BANCO MUNDIAL 18 900 000 18 900 000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES - - 86 901 396 - 86 901 396

- - 86 901 396 - 86 901 396

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2 700 422 466 455 727 462 9 258 079 152 486 572 316 12 900 801 396


SUBP. DESCRIPCION

0 REMUNERACIONES 1 482 036 000 387 154 000 5 172 109 000 298 058 000 7 339 357 000

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 537 088 000 173 309 000 2 605 584 500 107 159 000 3 423 140 500

0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 533 088 000 62 585 000 496 408 000 107 159 000 1 199 240 000

0.01.03 Servicios Especiales 0 110 724 000 2 109 176 500 0 2 219 900 500

0.01.05 Suplencias 4 000 000 0 0 0 4 000 000

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 21 904 000 267 000 122 006 000 1 773 000 145 950 000

0.02.01 Tiempo Extraordinario 7 377 000 0 116 467 000 1 506 000 125 350 000

0.02.02 Recargo de funciones 2 577 000 267 000 5 539 000 267 000 8 650 000

0.02.05 Dietas 11 950 000 0 0 0 11 950 000

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 628 060 000 137 487 000 1 427 962 962 130 542 000 2 324 051 962

0.03.01 Retribución por años servidos 190 754 000 22 116 000 358 646 493 50 840 000 622 356 493

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 204 718 000 55 358 000 398 062 425 32 451 000 690 589 425

0.03.03 Decimotercer mes 90 051 000 23 919 000 319 537 310 18 414 000 451 921 310

0.03.04 Salario escolar 81 758 000 21 871 000 249 694 197 16 723 000 370 046 197

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 60 779 000 14 223 000 102 022 537 12 114 000 189 138 537

0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 181 079 000 48 095 000 642 539 265 37 030 000 908 743 265

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 99 998 000 26 561 000 354 834 132 20 448 000 501 841 132

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000 27 128 142

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 16 218 000 4 307 000 57 545 427 3 317 000 81 387 427

0.04.04 Contribución a FODESAF 54 051 000 14 357 000 191 797 422 11 053 000 271 258 422

0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000 27 128 142

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 105 405 000 27 996 000 374 016 273 21 554 000 528 971 273

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 56 754 000 15 075 000 201 385 994 11 606 000 284 820 994


0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 32 433 000 8 614 000 115 084 854 6 631 000 162 762 854

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 8 500 000 0 0 0 8 500 000

0.99.99 Otras remuneraciones 8 500 000 0 0 0 8 500 000


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020en colones

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

SUPERAVIT ESPECIFICO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

23






1 SERVICIOS 837 356 382 62 374 000 1 609 516 730 179 382 680 2 688 629 792

1.01 ALQUILERES 236 230 000 11 813 000 301 739 000 31 826 680 581 608 680

1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 229 980 000 11 813 000 171 589 000 30 344 000 443 726 000

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 6 250 000 0 126 150 000 0 132 400 000

1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 0 0 4 000 000 0 4 000 000

1.01.99 Otros Alquileres 0 0 0 1 482 680 1 482 680

1.02 SERVICIOS BASICOS 64 483 692 3 179 000 84 428 000 9 022 000 161 112 692

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 7 364 000 293 000 10 606 000 1 892 000 20 155 000

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 22 700 000 1 395 000 19 281 000 3 440 000 46 816 000

1.02.03 Servicio de Correo 3 900 000 0 565 000 0 4 465 000

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 30 319 692 1 491 000 53 976 000 3 690 000 89 476 692

1.02.99 Otros Servicios Básicos 200 000 0 0 0 200 000

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 46 826 930 0 106 508 700 4 700 000 158 035 630

1.03.01 Información 2 391 080 0 135 600 0 2 526 680

1.03.02 Publicidad y Propaganda 0 0 76 200 000 0 76 200 000

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 0 0 23 623 100 3 000 000 26 623 100

1.03.04 Transporte de Bienes 1 300 000 0 150 000 0 1 450 000

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 6 900 000 0 6 400 000 0 13 300 000

1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 36 235 850 0 0 1 700 000 37 935 850

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 311 550 760 36 982 000 346 412 735 128 204 000 823 149 495

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 0 0 150 000 0 150 000

1.04.02 Servicios jurídicos 4 520 000 0 3 390 000 0 7 910 000

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 28 000 000 24 000 000 0 0 52 000 000

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 30 000 000 0 54 270 396 40 000 000 124 270 396

1.04.06 Servicios Generales 76 330 760 2 382 000 77 018 000 10 654 000 166 384 760

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 172 700 000 10 600 000 211 584 339 77 550 000 472 434 339

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11 522 000 8 200 000 627 165 111 0 646 887 111

1.05.01 Transporte dentro del País 1 512 000 200 000 22 240 001 0 23 952 001

1.05.02 Viáticos dentro del País 200 000 0 591 805 110 0 592 005 110

1.05.03 Transporte al Exterior 3 630 000 3 500 000 5 060 000 0 12 190 000

1.05.04 Viáticos al Exterior 6 180 000 4 500 000 8 060 000 0 18 740 000

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000 84 000 000

1.06.01 Seguros 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000 84 000 000

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 57 165 000 1 000 000 71 582 995 3 000 000 132 747 995

1.07.01 Actividades de Capacitación 57 015 000 1 000 000 71 582 995 0 129 597 995

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 0 0 0 3 000 000 3 000 000

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 150 000 0 0 0 150 000

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 80 278 000 0 16 230 189 330 000 96 838 189

1.08.01 Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 0 0 0 2 000 000

1.08.05 Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 62 110 000 0 16 230 189 0 78 340 189

1.08.06 Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 0 0 0 5 182 000

1.08.07 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo de Oficina 6 986 000 0 0 170 000 7 156 000

1.08.08 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo y Sistemas de Información 4 000 000 0 0 160 000 4 160 000

1.09 IMPUESTOS 1 250 000 0 250 000 0 1 500 000

1.09.99 Otros impuestos 1 250 000 0 250 000 0 1 500 000

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 2 300 000 0 450 000 0 2 750 000

1.99.05 Deducibles 2 000 000 0 400 000 0 2 400 000

24





ORIGEN DE LOS RECURSOS1.99.99 Otros Servicios No Especificados 300 000 0 50 000 0 350 000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34 920 452 2 767 662 154 258 204 4 845 251 196 791 569

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8 564 296 394 600 128 595 666 1 660 050 139 214 612

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1 452 525 0 114 378 378 0 115 830 903

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1 093 815 0 6 579 600 11 050 7 684 465

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 6 017 956 394 600 7 637 688 1 649 000 15 699 244

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580 4 721 680

2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580 4 721 680

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 5 134 578 975 138 000 97 750 5 371 303

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 451 200 0 0 0 451 200

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 4 415 378 0 138 000 97 750 4 651 128

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 83 000 975 0 0 83 975

2.03.99 Otros Materiales de Uso en la Construcción y Mantenimiento 185 000 0 0 0 185 000

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 873 140 0 2 077 840 2 165 737 10 116 717

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 50 000 0 0 0 50 000

2.04.02 Repuestos y Accesorios 5 823 140 0 2 077 840 2 165 737 10 066 717

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13 160 348 169 507 23 193 268 844 134 37 367 257

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1 013 638 69 885 5 136 948 47 468 6 267 939

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 873 065 0 0 0 873 065

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5 364 205 51 122 2 117 760 705 426 8 238 513

2.99.04 Textiles y Vestuarios 1 748 740 0 15 827 560 37 440 17 613 740

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 0 0 0 3 379 700

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 625 700 0 41 000 0 666 700

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 148 300 48 500 0 53 800 250 600

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos 7 000 0 70 000 0 77 000

5 BIENES DURADEROS 301 609 632 1 431 800 913 055 800 1 586 385 1 217 683 617

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 145 741 352 1 431 800 730 768 500 1 586 385 879 528 037

5.01.03 Equipo de Comunicación 4 806 400 158 800 3 850 000 1 398 385 10 213 585

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 27 380 000 1 273 000 5 076 000 188 000 33 917 000

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 110 057 100 0 721 495 000 0 831 552 100

5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 351 352 0 0 0 351 352

5.01.99 Maquinaria y Equipo y Mobiliario Diverso 3 146 500 0 347 500 0 3 494 000

5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 155 868 280 0 182 287 300 0 338 155 580

5.99.03 Bienes intangibles 155 868 280 0 182 287 300 0 338 155 580

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 500 000 2 000 000 505 758 718 2 700 000 554 958 718

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 2 000 000 2 000 000 459 375 578 2 000 000 465 375 578

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 1 000 000 1 000 000 453 375 578 1 000 000 456 375 578

6.01.02 Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados 1 000 000 1 000 000 6 000 000 1 000 000 9 000 000

6.03 PRESTACIONES LEGALES 39 500 000 0 46 383 140 0 85 883 140

6.03.01 Prestaciones Legales 39 500 000 0 46 383 140 0 85 883 140

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3 000 000 0 0 0 3 000 000

6.06.01 Indemnizaciones 3 000 000 0 0 0 3 000 000

25






6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO - 0 0 700 000 700 000

6.07.02 Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo 0 0 0 700 000 700 000

9 CUENTAS ESPECIALES - 0 903 380 700 0 903 380 700

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA - 0 903 380 700 0 903 380 700

9.02.02 Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria 0 0 903 380 700 0 903 380 700

26

TOTAL GENERAL 2 700 422 466 455 727 462 9 258 079 152 486 572 316 12 900 801 396

PROGRAMA

01

PROGRAMA

02

PROGRAMA

03

PROGRAMA

04TOTAL

DESCRIPCION

0 REMUNERACIONES 1 482 036 000 387 154 000 5 172 109 000 298 058 000 7 339 357 000

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 537 088 000 173 309 000 2 605 584 500 107 159 000 3 423 140 500

0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 533 088 000 62 585 000 496 408 000 107 159 000 1 199 240 000

0.01.03 Servicios Especiales 0 110 724 000 2 109 176 500 0 2 219 900 500

0.01.05 Suplencias 4 000 000 0 0 0 4 000 000

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 21 904 000 267 000 122 006 000 1 773 000 145 950 000

0.02.01 Tiempo Extraordinario 7 377 000 0 116 467 000 1 506 000 125 350 000

0.02.02 Recargo de funciones 2 577 000 267 000 5 539 000 267 000 8 650 000

0.02.03 Dietas 11 950 000 0 0 0 11 950 000

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 628 060 000 137 487 000 1 427 962 962 130 542 000 2 324 051 962

0.03.01 Retribución por años servidos 190 754 000 22 116 000 358 646 493 50 840 000 622 356 493

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 204 718 000 55 358 000 398 062 425 32 451 000 690 589 425

0.03.03 Decimotercer mes 90 051 000 23 919 000 319 537 310 18 414 000 451 921 310

0.03.04 Salario escolar 81 758 000 21 871 000 249 694 197 16 723 000 370 046 197

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 60 779 000 14 223 000 102 022 537 12 114 000 189 138 537

0.04 SUBTOTAL CARGAS SOCIALES 181 079 000 48 095 000 642 539 265 37 030 000 908 743 265

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 99 998 000 26 561 000 354 834 132 20 448 000 501 841 132

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000 27 128 142

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 16 218 000 4 307 000 57 545 427 3 317 000 81 387 427

0.04.04 Contribución a FODESAF 54 051 000 14 357 000 191 797 422 11 053 000 271 258 422

0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000 27 128 142

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 105 405 000 27 996 000 374 016 273 21 554 000 528 971 273



0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 32 433 000 8 614 000 115 084 854 6 631 000 162 762 854

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 8 500 000 0 0 0 8 500 000

0.99.99 Otras remuneraciones 8 500 000 0 0 0 8 500 000

1 SERVICIOS 837 356 382 62 374 000 1 609 516 730 179 382 680 2 688 629 792

1.01 ALQUILERES 236 230 000 11 813 000 301 739 000 31 826 680 581 608 680

1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 229 980 000 11 813 000 171 589 000 30 344 000 443 726 000

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 6 250 000 0 126 150 000 0 132 400 000

1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 0 0 4 000 000 0 4 000 000

1.01.99 Otros Alquileres 0 0 0 1 482 680 1 482 680

1.02 SERVICIOS BASICOS 64 483 692 3 179 000 84 428 000 9 022 000 161 112 692

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 7 364 000 293 000 10 606 000 1 892 000 20 155 000

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 22 700 000 1 395 000 19 281 000 3 440 000 46 816 000

1.02.03 Servicio de Correo 3 900 000 0 565 000 0 4 465 000

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 30 319 692 1 491 000 53 976 000 3 690 000 89 476 692

1.02.99 Otros Servicios Básicos 200 000 0 0 0 200 000

CLASIFICACION DE GASTOS POR PROGRAMAS



En miles de colones

27

PROGRAMA

01

PROGRAMA

02

PROGRAMA

03

PROGRAMA

04TOTAL

DESCRIPCION

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 46 826 930 0 106 508 700 4 700 000 158 035 630

1.03.01 Información 2 391 080 0 135 600 0 2 526 680

1.03.02 Publicidad y Propaganda 0 0 76 200 000 0 76 200 000

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 0 0 23 623 100 3 000 000 26 623 100

1.03.04 Transporte de Bienes 1 300 000 0 150 000 0 1 450 000

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 6 900 000 0 6 400 000 0 13 300 000

1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 36 235 850 0 0 1 700 000 37 935 850

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 311 550 760 36 982 000 346 412 735 128 204 000 823 149 495

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 0 0 150 000 0 150 000

1.04.02 Servicios jurídicos 4 520 000 0 3 390 000 0 7 910 000

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 28 000 000 24 000 000 0 0 52 000 000

1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 30 000 000 0 54 270 396 40 000 000 124 270 396

1.04.06 Servicios Generales 76 330 760 2 382 000 77 018 000 10 654 000 166 384 760

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 172 700 000 10 600 000 211 584 339 77 550 000 472 434 339

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11 522 000 8 200 000 627 165 111 0 646 887 111

1.05.01 Transporte dentro del País 1 512 000 200 000 22 240 001 0 23 952 001

1.05.02 Viáticos dentro del País 200 000 0 591 805 110 0 592 005 110

1.05.03 Transporte al Exterior 3 630 000 3 500 000 5 060 000 0 12 190 000

1.05.04 Viáticos al Exterior 6 180 000 4 500 000 8 060 000 0 18 740 000

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000 84 000 000

1.06.01 Seguros 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000 84 000 000

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 57 165 000 1 000 000 71 582 995 3 000 000 132 747 995

1.07.01 Actividades de Capacitación 57 015 000 1 000 000 71 582 995 0 129 597 995

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 0 0 0 3 000 000 3 000 000

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 150 000 0 0 0 150 000

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 80 278 000 0 16 230 189 330 000 96 838 189

1.08.01 Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 0 0 0 2 000 000

1.08.05 Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 62 110 000 0 16 230 189 0 78 340 189

1.08.06 Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 0 0 0 5 182 000

1.08.07 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo de Oficina 6 986 000 0 0 170 000 7 156 000

1.08.08 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo y Sistemas de Información 4 000 000 0 0 160 000 4 160 000

1.09 IMPUESTOS 1 250 000 0 250 000 0 1 500 000

1.09.99 Otros impuestos 1 250 000 0 250 000 0 1 500 000

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 2 300 000 0 450 000 0 2 750 000

1.99.05 Deducibles 2 000 000 0 400 000 0 2 400 000

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 300 000 0 50 000 0 350 000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34 920 452 2 767 662 154 258 204 4 845 251 196 791 569

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8 564 296 394 600 128 595 666 1 660 050 139 214 612

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1 452 525 0 114 378 378 0 115 830 903

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1 093 815 0 6 579 600 11 050 7 684 465

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 6 017 956 394 600 7 637 688 1 649 000 15 699 244

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580 4 721 680

2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580 4 721 680

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 5 134 578 975 138 000 97 750 5 371 303

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 451 200 0 0 0 451 200

28

PROGRAMA

01

PROGRAMA

02

PROGRAMA

03

PROGRAMA

04TOTAL

DESCRIPCION

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 4 415 378 0 138 000 97 750 4 651 128

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 83 000 975 0 0 83 975

2.03.99 Otros Materiales de Uso en la Construcción y Mantenimiento 185 000 0 0 0 185 000

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 873 140 0 2 077 840 2 165 737 10 116 717

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 50 000 0 0 0 50 000

2.04.02 Repuestos y Accesorios 5 823 140 0 2 077 840 2 165 737 10 066 717

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13 160 348 169 507 23 193 268 844 134 37 367 257

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1 013 638 69 885 5 136 948 47 468 6 267 939

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 873 065 0 0 0 873 065

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5 364 205 51 122 2 117 760 705 426 8 238 513

2.99.04 Textiles y Vestuarios 1 748 740 0 15 827 560 37 440 17 613 740

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 0 0 0 3 379 700

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 625 700 0 41 000 0 666 700

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 148 300 48 500 0 53 800 250 600

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos 7 000 0 70 000 0 77 000

5 BIENES DURADEROS 301 609 632 1 431 800 913 055 800 1 586 385 1 217 683 617

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 145 741 352 1 431 800 730 768 500 1 586 385 879 528 037

5.01.03 Equipo de Comunicación 4 806 400 158 800 3 850 000 1 398 385 10 213 585

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 27 380 000 1 273 000 5 076 000 188 000 33 917 000

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 110 057 100 0 721 495 000 0 831 552 100

5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 351 352 0 0 0 351 352

5.01.99 Maquinaria y Equipo y Mobiliario Diverso 3 146 500 0 347 500 0 3 494 000

5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 155 868 280 0 182 287 300 0 338 155 580

5.99.03 Bienes intangibles 155 868 280 0 182 287 300 0 338 155 580

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 500 000 2 000 000 505 758 718 2 700 000 554 958 718

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 2 000 000 2 000 000 459 375 578 2 000 000 465 375 578

6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 1 000 000 1 000 000 453 375 578 1 000 000 456 375 578

6.01.02 Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados 1 000 000 1 000 000 6 000 000 1 000 000 9 000 000

6.03 PRESTACIONES LEGALES 39 500 000 0 46 383 140 0 85 883 140

6.03.01 Prestaciones Legales 39 500 000 0 46 383 140 0 85 883 140

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3 000 000 0 0 0 3 000 000

6.0601 Indemnizaciones 3 000 000 0 0 0 3 000 000

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0 0 0 700 000 700 000

6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo 0 0 0 700 000 700 000

9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 903 380 700 0 903 380 700

9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0 0 903 380 700 0 903 380 700

9.02.02 Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria 0 0 903 380 700 0 903 380 700

29

Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo

Partida /

Subpartida

Monto

(en colones)Justificación

Relación objetivos

específicos o metas

0.01.01 533 088 000

Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades

permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos

salariales por costo de vida, para cada semestre del año 2020 según las

Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020,

Decretos y Directrices Presidenciales emitidas para este fin.

Se relaciona con

todos los objetivos y

metas del programa

0.01.05 4 000 000

Remuneración básica o salario base que se otorga al personal que sustituye

temporalmente al titular de un puesto, que se encuentra ausente por motivo de

licencias, vacaciones, incapacidades u otros que impliquen el goce de salario del

titular, por un periodo predefinido e implica relación laboral con la institución.

0.02.01 7 377 000

Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa

o proyecto para labores de informes trimestrales y posible carga por el paralelo

de la implementación de Sistema Administrativo Financiero, el cual deba

realizarse trabajos extraordinarios

0.02.02 2 577 000

Diferencias salariales que se reconocen a los funcionarios en forma adicional a su

salario habitual, que se derivan del reconocimiento por asumir en forma temporal

los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia de su

titular.

0.02.05 11 950 000

Pago de dietas para los cinco miembros del Consejo Directivo, que sesionan una

vez a la semana, lo que corresponde a 4 sesiones al mes y 48 sesiones al año. El

monto que se paga actualmente es de ¢49 739,50 a cada directivo para un total

aproximado de ¢248 700,00 por sesión.

0.03.01 190 754 000

Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario

cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de

salarios en que esté ubicado su puesto.

0.03.02 204 718 000Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha

impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.

0.03.03 90 051 000Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido

en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.

0.03.04 81 758 000Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en

la ley de salario escolar.

0.03.99 60 779 000

Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los

profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago

de incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas

e incentivo para los estadísticos.

0.04.01 99 998 000 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.

0.04.02 5 406 000Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo

3°.

0.04.03 16 218 000 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.

0.04.04 54 051 000Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la

Ley N°5662, artículo 15.

0.04.05 5 406 000Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,

artículo 5°.



(en colones)

Justificación de Partidas y/o Subpartidas

REMUNERACIONES

30


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


0.05.01 56 754 000Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo

establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.



0.05.03 32 433 000Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,

según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.

0.99.99 8 500 000

Para la cancelación de un incentivo a estudiantes que realicen práctica estudiantil,

esto debido al apoyo que se necesita en la elaboración de los procesos

institucionales

0 1 482 036 000 TOTAL PARTIDA

SERVICIOS

1.01.01 229 980 000

Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Ana Lorena, según el

espacio asignado con un contrato por $26 852,43 mensuales. Esta estimación se

realiza con base real del primer semestre y proyectada al segundo semestre a un

tipo de cambio proyectado de ¢628,44 de acuerdo a lo indicado en las

Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020

emitidas por el Ministerio de Hacienda.

Adicionalmente se incluyen los recursos para el pago de alquiler de edificio

Batalla, según el espacio asignado. La estimación se realiza tomando como base

el monto pagado en el mes de marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de

inflación anual proyectado al mes de abril.

Se relaciona con


metas del programa

1.01.02 6 250 000Se contempla el alquiler de los vehículos requeridos para el operativo de campo

de la institución.

1.02.01 7 364 000

Se consideran recursos para el pago del servicio de agua potable, estimación se

realiza de acuerdo al espacio asignado y estimación consumo según del personal

del programa y recursos para realizar los análisis de agua potable a los edificios

al menos 1 vez al año

1.02.02 22 700 000

Servicio de energía eléctrica, según consumo. Esta estimación se realiza con base

en el promedio real de enero a junio y un promedio proyectado al segundo

semestre 2019, más un incremento del 6% anual.

1.02.03 3 900 000

Suma requerida para el pago del servicio de envío y recepción de documentos y

materiales hacia las distintas zonas de trabajo de campo, mediante contrato

según demanda por 4 años con la empresa Correos de Costa Rica.

1.02.04 30 319 692

Comprende el pago de servicio de telefonía, fax, redes de información y otros a

nivel nacional e internacional según consumo estimado espacio asignado. Esta

estimación se realiza con base en el promedio real de enero a junio y un

promedio proyectado de julio a diciembre 2019 más un incremento del 6%

1.02.99 200 000Se requiere para contratar el servicio de recolección de desechos de lámparas

fluorescentes (residuos peligrosos) 2 veces al año

1.03.01 2 391 080Recursos necesarios para publicaciones institucionales de los reglamentos e

información importante para conocimiento de la población la en la Gaceta

31


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.03.04 1 300 000

Se requiere para el envío de diferente documentación (como liquidación de

viáticos, horas extras, cartas finalización de contrato de Recursos Humanos) vía

encomienda debido a que se trabaja con personal de diferentes de zonas del

país durante los periodos de recolección de datos de los diferentes proyectos,

además para el traslado de documentación y mobiliario entre edificios.

1.03.06 6 900 000

Corresponde al pago de comisiones y gastos financieros a entidades bancarias

por concepto de transferencias bancarias, uso de la Plataforma de compras

SICOP y otros.

1.03.07 36 235 850Para el pago del Contrato de almacenamiento remoto de la información, en los

servidores que están en la nube y que son administrados por ICE

1.04.02 4 520 000

La Ley de Control Interno indica: Cuando el personal de la auditoría interna, en el

cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la

Institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos

para atender ese proceso hasta su resolución final, por lo que se presupuesta este

monto para enfrentar cualquier eventualidad. Asimismo, la Contraloría General

de la República ha indicado que cuando la Auditoría Interna requiere

profesionales en ciertos campos no debe recurrir a los profesionales que laboran

para la institución. Adicionalmente se requiere realizar consultorías externas

jurídicas como apoyo a los estudios de fiscalización.

1.04.04 28 000 000

Por limitación de recurso humano en la Auditoría se requiere de la fiscalización de

las áreas sustantivas y de TI, además de la atención de aquellos estudios

considerados de carácter especial que por el nivel de riesgo y por el escaso

recurso humano y agilidad se requieran utilizando bajo la modalidad de

contratación de auditoria externa, por aspectos técnicos es necesario que sean

tratados por personal calificado.

Contratación de Auditorias externas para los Estados Financieros de los años

2015-2016-2018-2019 y la liquidación presupuestaria 2018 y 2019.

1.04.05 30 000 000Acompañamiento en la re implementación del sistema integrado de administración

financiera

1.04.06 76 330 760

Servicio de vigilancia, monitoreo y respuesta armada las 24 horas, se estima de

acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del segundo

semestre del 2019 más un incremento del índice de precios del semestre por

concepto de reajuste de precios.

Servicio de limpieza de oficinas y áreas comunes de acuerdo a la base real del

primer semestre y a la proyección del segundo semestre del 2019 más un

incremento proyectado del índice de precios del semestre por concepto de

reajuste de precios.

Se requiere cancelar los servicios de fumigación dos veces al año, recarga de

extintores de los edificios A. Lorena y Batalla.

32


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.04.99 172 700 000

Por limitación de recurso humano en la Auditoría y se requiere de la actualización

de normativa interna de la Auditoria Interna y se requiera los servicios de

consultorías en otras áreas

El INEC actualizó el Plan Estratégico Institucional, en el cual se definieron una serie

de iniciativas a desarrollar, sin embargo, por la complejidad de las mismas se

considera necesario contratar la asesoría de expertos en TI con el fin de lograr la

implementación del PETI oportunamente, pues de lo contrario la institución se

expone a altos riesgos tecnológicos que podrían afectar el cumplimiento de los

objetivos y el funcionamiento institucional.

Se consideran recursos solicitados por Recursos Humanos para aplicación de

pruebas de reclutamiento y selección de personal, asimismo, para el pago de RTV

solicitado por Transportes.

1.05.01 1 512 000

Para la compra de 10 talonarios de 100 peajes cada uno para ser utilizados en

los puestos de peaje de carreteras nacionales, además del pago de los

dispositivos quick pass por concepto de peaje. Asimismo se contempla para

pagos de transporte público en caso que el Proceso de transportes no cuente con

los recursos necesarios para atender las solicitudes de transportes, así como el

pago de parqueos de la mensajería institucional

La Auditoría Interna para lograr una información con evidencia y más detallada

en la ejecución de las encuestas es necesario hacer los desplazamientos a los

lugares donde se realizan las actividades, por lo que es necesario contar con

recursos para el transporte requerido

1.05.02 200 000

Recursos de la Auditoría Interna para lograr una información con evidencia y más

detallada en la ejecución de las encuestas es necesario hacer los desplazamientos

a los lugares donde se realizan

1.05.03 3 630 000

Recursos para cubrir el transporte aéreo para que un representante de la

Gerencia participe en las siguientes actividades: período de sesiones de la

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, décima reunión de la Conferencia

Estadística de las Américas de la CEPAL y la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de

la Conferencia Estadística de las Américas.

Según las normas para el ejercicio de la auditoría interna emitida por la

Contraloría General de República, el personal de este despacho debe estar en un

mejoramiento continuo, incluyendo su capacitación, por lo que se podrían

presentar capacitaciones en el exterior, para lo cual se requiere cubrir costos en

transporte o pasantía.

Se requiere los recursos económicos para solventar el transporte al exterior para

el personal del Área de Administración y Finanzas que requiera asistir a

capacitación.

1.05.04 6 180 000

Recursos para cubrir viáticos para que un representante de la Gerencia participe

en las siguientes actividades: período de sesiones de la Comisión de Estadística

de las Naciones Unidas, décima reunión de la Conferencia Estadística de las

Américas de la CEPAL y la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia

Estadística de las Américas.



mejoramiento continuo, incluyendo su capacitación, por lo que se podrían

presentar capacitaciones en el exterior.

Se requiere los recursos económicos para cubrir los viáticos al exterior para el

personal del Área de Administración y Finanzas que requiera asistir a

capacitación.

33


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.06.01 25 750 000

Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios por

todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de

vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los

funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos

del Trabajo se estima en base al 0,81% del total de la planilla real del primer

semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2019. Asimismo se estima

el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H para los vehículos

institucionales y una motocicleta c 7 y seguro de viajero al exterior.

1.07.01 57 015 000

Para financiar actividades de capacitación del año 2020, según programación

elaborada por la Unidad de Recursos Humanos



mejoramiento continuo, para que la labor de la Auditoría sea más eficiente y

mayor apoyo a la Administración debido a la actualización en conocimientos

técnicos y prácticos. Se requiere en la actualización de ciertas capacitaciones

para fortalecer y actualizar conceptos financieros, operativos y de fraude y

corrupción.

1.07.03 150 000Recursos para atender representaciones internacionales por parte del Despacho

Gerencia

1.08.01 2 000 000Se requiere para el mantenimiento habitual de las instalaciones y remodelaciones

internas menores y cumplimiento de la Ley 7600

1.08.05 62 110 000

Contempla parte de los recursos necesarios para los gastos por mantenimiento y

reparación preventiva y habitual de los vehículos que son utilizados en las

diferentes etapas de las Encuestas.

1.08.06 5 182 000Se requiere presupuesto para continuar con el contrato de mantenimiento

preventivo y correctivo de las cámaras de seguridad y central telefónica IP

1.08.07 6 986 000

Se requiere presupuesto para continuar con el contrato de mantenimiento

preventivo y correctivo de los aire acondicionados, plotter e impresoras,

Adicionalmente , se requiere reparar mobiliario que por el constante uso causa

deterioro.

1.08.08 4 000 000Mantenimiento, soporte, actualizaciones y migraciones de versiones de Argos

Sistema Integrado de Auditoría

1.09.99 1 250 000Pago de los derechos de circulación de vehículos (Marchamo) de los vehículos

institucionales

1.99.05 2 000 000

Corresponde a una provisión mínima requerida para el pago eventual de

deducibles en caso de accidentes de tránsito de alguno de los vehículos

asegurados de la institución.

1.99.99 300 000 Provisión para pago de multas de tránsito de los vehículos institucionales

1 837 356 382 TOTAL PARTIDA

2.01.01 1 452 525

Compra de combustible para para los vehículos institucionales que utiliza este

programa, además se incluye insumos para el mantenimiento de los vehículos

asignados

2.01.02 1 093 815Corresponde a la estimación por concepto de la compra de productos para velar

por la salud y protección del personal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se relaciona con


metas del programa

34


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


2.01.04 6 017 956Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes

subproceso del Programa.

2.02.03 2 188 090

Comprende los recursos para la compra de agua, café, galletas y bocadillos

necesarios para la atención de reuniones de colaboradores y funcionarios de

otras instituciones en actividades oficiales, así como la atención de las reuniones

del Consejo Directivo

2.03.01 451 200

Para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, áreas verdes,

reparaciones menores en techos, paredes, pisos, servicios sanitarios, piletas, así

como la reparación de los sistemas eléctricos y telefónicos.

2.03.04 4 415 378Para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas reparación de

los sistemas eléctricos y telefónicos.

2.03.06 83 000Materiales requeridos para la impresión de gafetes por parte de la Unidad de

Recursos Humanos

2.03.99 185 000 Otros materiales para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas

2.04.01 50 000Compra de herramientas para el mantenimiento preventivo y reapariciones

menores del edificio y mobiliario

2.04.02 5 823 140Se contempla la compra repuestos para vehículos, así como repuestos que se

requieren para el buen funcionamiento de los equipo institucionales

2.99.01 1 013 638Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del

Programa

2.99.02 873 065

Medicamentos y otros implementos que la C.C.S.S. no distribuye y son necesarios

para la atención médica de los funcionarios, tales como gasa, alcohol, jeringas,

papel para camilla, tiras reactivas entre otros.

2.99.03 5 364 205Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la

operación normal de la Institución.

2.99.04 1 748 740

Se solicitan cordones para gafete, para que todos los colaboradores de la

Unidad puedan portar sus identificaciones de manera que sean visibles, uniformes

para el personal de transporte

2.99.05 3 379 700Se requiere para la compra de distintos productos de limpieza, y cumplir con el

contrato por demanda con cuantía estimada

2.99.06 625 700Recursos necesarios para compara de insumos para las brigadas de emergencia,

guantes, cinta adhesivas para la seguridad de los funcionarios

2.99.07 148 300

Para las diferentes reuniones, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo

largo del año con representantes de otras instituciones tanto nacionales como

internacionales.

2.99.99 7 000 Para de materiales parte el mantenimiento preventivo


35


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


5.01.03 4 806 400

Se requiere para la compra de diademas para el uso de los funcionarios para

comunicación vía IP, sustituir las cámaras de seguridad que por el uso habitual y

estar expuestos a factores externos estén descompuestas, Video proyector para

las diferentes reuniones, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo largo

del año con representantes de otras instituciones tanto nacionales como

internacionales.

Se relaciona con


metas del programa

5.01.04 27 380 000

Se requiere la compra de un aire acondicionado de precisión para la sala de

servidores, con la finalidad de que los equipos se encuentren a temperatura que

no se vayan a dañar y también que la sala de servidores esté con la temperatura

adecuada.

Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso

constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada

por la comisión de salud ocupacional

5.01.05 110 057 100Para la adquisición de computadoras e impresoras según el plan de sustitución de

equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información

5.01.06 351 352Insumos para el buen funcionamiento del consultorio para la atención de los

pacientes

5.01.99 3 146 500Instalación de sistema de incendios y detector de humo en la sala de servidores ,

así como compra de extintores.

5.99.03 155 868 280

Para la adquisiciones y actualización de varias licencias que requiere la el

programa para la realización de sus labores, y la actualización de la versión y

mejoras del sistema integrado de administración financiera


6.01.01 1 000 000Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,

donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.

6.01.02 1 000 000

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto

establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos

administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada

ley.

6.03.01 39 500 000Recursos para el pago de extremos laborales de funcionarios que se acogen así

pensión por años de servicio.

6.0601 3 000 000

Conforme a los artículos 167 y 168 del Código Procesal Contencioso

Administrativo, es necesario presupuestar un monto estimado para la atención de

indemnizaciones por la eventual cancelación de obligaciones judiciales con

sentencia en firme.


2 700 422 466 TOTAL PROGRAMA 01

Se relaciona con


metas del programa

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

36

Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 62 585 000





Decretos y directriz Presidencial emitidas para este fin.

Se relaciona con


metas del programa

0.01.03 110 724 000

Salario base del personal por servicios especiales para cumplir con las

actividades de las actividades permanentes así como Proyectos Especiales. Esta

subpartida incluye la previsión para incrementos salariales por costo de vida,

para cada semestre del año 2020 según las Directrices técnicas y metodológicas

para la formulación del Presupuesto 2020 , Decretos y directriz Presidencial

emitidas para este fin.

0.02.02 267 000




titular.

0.03.01 22 116 000










0.03.99 14 223 000







3°.





artículo 5°.








SERVICIOS

1.01.01 11 813 000

Recursos para el pago de alquiler de edificio Batalla, según el espacio asignado.

La estimación se realiza tomando como base el monto pagado en el mes de

marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de inflación anual proyectado al

mes de abril.

Se relaciona con


metas del programa



(en colones)


REMUNERACIONES

37


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.02.01 293 000



del programa.

1.02.02 1 395 000




1.02.04 1 491 000





1.04.04 24 000 000

Consultoría por servicios profesionales en el campo de las ciencias económicas

como apoyo en la elaboración de una metodología para la identificación de

nuevas demandas de información estadística.

1.04.06 2 382 000









1.04.99 10 600 000

Se requiere para contratar el Servicio de traducción de una serie de documentos

relacionados con las diferentes operaciones estadísticas del INEC.

Servicio de revisión de una serie de documentos metodológicos, legales,

publicaciones, entre otros; por parte de un experto en Filología

1.05.01 200 000

Para cubrir el pago de peajes, parqueos y taxis ante posibles eventualidades en

donde funcionarios (as) del Área del SEN, deben asistir a talleres, reuniones,

capacitaciones y otras actividades propias de sus funciones, para las cuales en

ocasiones no se cuenta con el servicio de transporte institucional disponible en el

momento.

1.05.03 3 500 000

Participación de autoridades en dos reuniones del Comité de Estadística y Política

Estadística de la OCDE.

Participación de dos profesionales del INEC (Un informático y un estadístico) en la

reunión anual sobre el SDMX, organizada por OCDE.

Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo de empleo de la

OCDE.

Participación de un profesional del INEC en la reunión del Grupo de trabajo

sobre Clasificaciones Internacionales (GTCI).

1.05.04 4 500 000

Participación de autoridades en dos reuniones del Comité de Estadística y Política

Estadística de la OCDE.

Participación de dos profesionales del INEC (Un informático y un estadístico) en la

reunión anual sobre el SDMX, organizada por OCDE.

Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo de empleo de la

OCDE.

Participación de un profesional del INEC en la reunión del Grupo de trabajo

sobre Clasificaciones Internacionales (GTCI).

38


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.06.01 1 200 000

Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios

por todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de






institucionales y una motocicleta c7 y seguro de viaje al exterior.

1.07.01 1 000 000Para la realización de un taller de coordinación con representantes de las

instituciones del Sistema de Estadística Nacional (SEN).


2.01.04 394 600Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes


2.02.03 2 202 580ara reuniones y talleres que se llevan a cabo como parte de las funciones de

coordinación de las entidades del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

2.03.06 975 Materiales requeridos para la impresión de gafetes

2.99.01 69 885Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del

Programa

2.99.03 51 122Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la


2.99.07 48 500

Para las diferentes reuniones, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo

largo del año con representantes de otras instituciones tanto nacionales como

internacionales.


BIENES

DURADEROS

5.01.03 158 800

Recursos según el plan de sustitución, dos funcionarios del Área de Coordinación

del SEN, aún no cuentan con diadema, el cual es una herramienta para el

adecuado cumplimiento de sus funciones.

Adquisición de parlante para ser utilizado durante las teleconferencias que se

llevan a cabo en las salas de reuniones del INEC, debido a que actualmente se

realizan utilizando el sistema de audio con que cuentan las computadoras

portátiles institucionales y la calidad no es muy buena.

5.01.04 1 273 000

Para continuar con el plan de sustitución y reemplazar la silla de seis funcionarios

las cuales se encuentran en mal estado por uso diario, estas sillas cumplen los

requerimientos de ergonomía




Se relaciona con


metas del programa


Se relaciona con


metas del programa


Se relaciona con


metas del programa

39


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


6.01.02 1 000 000




ley.


455 727 462 TOTAL PROGRAMA

455 727 462 TOTAL PROGRAMA 02

40

Programa Nº 03: Producción Estadística

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 496 408 000






Se relaciona con


metas del programa

0.01.03 2 109 176 500

Salario base del personal por servicios especiales para cumplir con las

actividades de las actividades permanentes así como Proyectos Especiales. Esta

subpartida incluye la previsión para incrementos salariales por costo de vida,

para cada semestre del año 2020 según las Directrices técnicas y metodológicas

para la formulación del Presupuesto 2020 , Decretos y directriz Presidencial

emitidas para este fin.

0.02.01 116 467 000

Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa

y proyectos que deba realizara trabajos extraordinarios fuera del tiempo

laboral

0.02.02 5 539 000




titular.

0.03.01 358 646 493










0.03.99 102 022 537







3°.





artículo 5°.







(en colones)


REMUNERACIONES

41


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)





SERVICIOS

1.01.01 171 589 000


espacio asignado con un contrato por $26 852,43 mensuales. Esta estimación se





Adicionalmente se incluyen los recursos para el pago de alquiler de edificio

Batalla, según el espacio asignado. La estimación se realiza tomando como base

el monto pagado en el mes de marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de

inflación anual proyectado al mes de abril.

Se relaciona con


metas del programa

1.01.02 126 150 000

Se contempla el alquiler de vehículos requeridos para el operativo de campo de

la encuesta, según la estimación realizada por el Proceso de Transportes, de

acuerdo a la revisión de necesidades y planificación de vehículos institucionales.

Pago de kilometraje a 34 agentes censales. Se estiman 50 km al día por 20 días

al mes, para 9 meses de trabajo de la etapa Pre Censal de los Censo Nacionales

de Población y Vivienda

1.01.03 4 000 000Alquiler de Servidores Virtuales para Censo Piloto. Alquiler de 10 servidores

virtuales durante 3 meses para el Censo 2021

1.02.01 10 606 000



del programa.

1.02.02 19 281 000




1.02.03 565 000

Considera el pago de servicio de traslado nacional e internacional de toda clase

de correspondencia postal, alquiler de apartados postales y adquisición de

estampillas.

1.02.04 53 976 000





Servicio de comunicación prepago, plan Fusión K2 Kolbi. Planes Prepago para

conectividad de servicio de dispositivos para 125 censistas, Servicio de

comunicación prepago, incluye dispositivo, Plan de servicio de telefonía 800

minutos voz, SMS 600, 12 GB, velocidad 8 mbps, periodo 24 meses, de los Censo

Nacionales de Población y Vivienda.

Así como recursos para la compra de tarjetas telefónicas para el operativo de

campo, las mismas se utilizan para el rescate de entrevistas pendientes y los

planes de datos requeridos para la transferencia de los datos en campo de los

diferentes proyectos estadísticos

1.03.01 135 600 Recursos necesarios para publicaciones institucionales en la Gaceta

42


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.03.02 76 200 000

Publicidad y comunicación. En la etapa pre-censal se hace indispensable

posicionar los mensajes para que la población se identifique con los Censos

Nacional de Población y Vivienda del Bicentenario donde todos y todas

contamos. Se requiere iniciar con una campaña en medios masivos de

comunicación colectiva en aras de obtener el apoyo del público, además de

informar sobre la recolección de información que se hará en el Censo Piloto, con

ello se logrará con la ejecución de una estrategia de medios, por lo que se

requiere la asesoría de expertos en el campo, para la contratación en medios

digitales, radiofónicos, de televisión abierta y cerrada, medios escritos e impresos.

Por lo tanto, se hace necesaria la contratación de una agencia de publicidad que

realice la colocación de los mensajes en los medios masivos a efecto de generar

un impacto que provoque la estimulación del público para que colabore con el

Censo del Bicentenario.

1.03.03 23 623 100

Requerido para la encuadernado de los ejemplares de estadísticas vitales

impresión de manuales, hojas de control, cuestionarios, entre otros documentos

requeridos para trabajo de campo, se contempla la impresión de los

cuestionarios, brochure, carta de presentación, instructivos para el personal

entrevistador, supervisor y crítico-codificador para los diferentes encuestas de la

labor ordinaria, proyectos e inclusive el Censo Nacional de Población y Vivienda.

Asimismo, se estima la impresión de publicaciones para la divulgación de

resultados finales de diferentes encuestas, requiere fotocopiado de material,

manuales de entrevistador, supervisor, codificación, validación, además la

impresión de las boletas, Carta del Entrevistador y Bitácoras, además de los

ejemplares sobre resultado, Impresión de Boletas, Brochure.

1.03.04 150 000

Se requiere para el envío de diferente documentación (como liquidación de

viáticos, horas extras, cartas finalización de contrato de Recursos Humanos) vía

encomienda debido a que se trabaja con personal de diferentes de zonas del

país durante los periodos de recolección de datos de los diferentes proyectos,

además para el traslado de documentación y mobiliario entres edificios.

1.03.06 6 400 000

Corresponde al pago de comisiones y gastos financieros a entidades bancarias

por concepto de transferencias bancarias, uso de la Plataforma de compras

SICOP y otros.

1.04.01 150 000

Se consideran recursos para realizar una medicina preventiva en los puestos de

trabajo de centro de llamadas, aparte de los aspectos de ergonomía, dentro de

la medicina preventiva, es importante realizarles a los trabajadores la

audiometría de rastreo, para poder evidenciar a futuro si el uso o carga de

trabajo influye en la pérdida de la audición de los trabajadores. Recomendado

por el doctor.

1.04.02 3 390 000Consultoría Jurídica en lo referente a los términos la contratación del personal

censista que participara en el Censo Nacional

43


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.04.05 54 270 396

Diseño y desarrollo de estrategia de herramienta virtual de capacitación para

la capacitación censal , tanto para censo piloto como para el Censo Nacional de

Población y Vivienda

El INEC requiere que su sitio web satisfaga las demandas de la población usuaria

en forma fácil y accesible. Los recursos permitirán el contrato de una consultoría

para realizar el mejoramiento del sitio web en etapas, durante el 2020 se

realizaría el diagnóstico y diseño según los requerimientos establecidos, para

luego en el 2021 elaborar el nuevo sitio web accesible. Esto debido a que el

actual sitio web fue diseñado en 2015, bajo análisis de mercado y con las

plataformas existentes de dicho momento, aunado a un acelerado cambio en

recursos tecnológicos y un fuerte incremento de la demanda de nuestras

estadísticas. Además, el sitio actual fue evaluado con baja calificación por el

Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas del Instituto Tecnológico de

Costa Rica (OTAI) y el INCAE, en lo que a posibilidades de acceso para personas

con discapacidad se refiere, debido a que no se cuenta con los formatos

requeridos para una recepción de la información mediante programas

descriptivos y sonoros, entre otros recursos de accesibilidad.

1.04.06 77 018 000









Se requiere cancelar los servicios de fumigación dos veces al año, recarga de

extintores de los edificios A. Lorena y Batalla, contrato de GPS, Lavado de

vehículos de los diferentes proyectos estadísticos incluyendo los Censos Nacionales


44


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.04.99 211 584 339

Se contempla el pago de las consultorías internacionales requeridas para el SIEH,

en temática, muestreo y el consultor del SIEH. Estas consultorías son continuación de

las contrataciones realizadas durante el 2018 y aún quedan programadas tres

visitas en total para el primer trimestre del 2020.

Se requiere para contratar el Servicio de traducción de una serie de documentos

relacionados con las diferentes operaciones estadísticas del INEC.

Pago de planilla administrada para entrevistadores y supervisores que participen

en el Censo Piloto del los Censos Nacionales

Pruebas Psicológicas necesarias para la adecuada selección del personal en las

diferentes áreas de trabajo para el Censo Nacional

Pago riteve y rotulación de vehículos institucionales

Continuación del la contratación del Servicio de Ortofoto

Estrategia Comunicación 360. Como parte de la planeación pre-censal se

requiere orientar los recursos para la asesoría comunicacional de una empresa

especializada en el campo (agencia publicitaria) que construya la estrategia de

comunicación del Censo Nacional de Población y Vivienda del Bicentenario.

Asimismo, deberá de planear, desarrollar y entregar una serie de productos

destinados a satisfacer las demandas del proyecto censal tales como: 1)

Elaboración de la producción audiovisual, que incluirá tutoriales y spots

publicitarios, 2) Desarrollo de la producción gráfica que considera la creatividad

y el concepto de la campaña censal, para la colocación de traseras de buses,

vallas de carretera, afiches, flyer´s, boletines, gigantografías, entre otros. 3)

Producir los guiones y la locución de las cuñas radiofónicas. 4) Producción de los

contenidos para la comunicación en las plataformas digitales. Producción de

materiales promocionales POP de los Censos Nacionales

Conviene mencionar que esta asesoría profesional en manos de expertos

publicitarios será indispensable para construir la estructura, el concepto y la

definición de mensajes masivos y selectivos que tendrá la campaña de los Censos

Nacionales del Bicentenario.

1.05.01 22 240 001

Se considera el pago de peajes y pasajes necesarios durante el operativo de

campo de los diferentes Proyectos de este programa y del los Censo Nacionales


1.05.02 591 805 110

Se requieren recursos para la cancelación de los rubros de alimentación

(desayuno, almuerzo y cena) y hospedaje para el trabajo de campo en el

levantamiento de la información de los diferentes proyectos de este programa y

de levantamiento cartográfico y pre Censo Nacional. Esta estimación toma como

base las proyecciones de la estrategia del año 2020.}

1.05.03 5 060 000

Recursos requeridos para el pago de tiquetes aéreos, con el fin de llevar a cabo

una pasantía en México durante una semana, con la participación de dos

funcionarios.

El proyecto del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH) va a originar un

cambio significativo en la forma en que el INEC viene llevando a cabo las

encuestas a hogares. La forma en que se está planteando el diseño del SIEH

obliga a evaluar los operativos de campo con el objetivo de diseñar formas más

eficientes de levantar la información, reorganización de los grupos de trabajo,

migración a grupos de trabajo descentralizados, necesidad de definir ubicaciones

estratégicas a nivel nacional para coordinar y monitorear los grupos de trabajo

descentralizados, estrategias de reclutamiento, contratación, y capacitación para

grupos de trabajo descentralizados, entre otras.

Participación en pasantías de los diferentes procesos del proyecto Censo Nacional


45


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.05.04 8 060 000

Recursos requeridos para el viáticos al exterior con el fin de llevar a cabo una

pasantía en México durante una semana, con la participación de dos funcionarios.

El proyecto del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH) va a originar un

cambio significativo en la forma en que el INEC viene llevando a cabo las

encuestas a hogares. La forma en que se está planteando el diseño del SIEH

obliga a evaluar los operativos de campo con el objetivo de diseñar formas más

eficientes de levantar la información, reorganización de los grupos de trabajo,

migración a grupos de trabajo descentralizados, necesidad de definir ubicaciones

estratégicas a nivel nacional para coordinar y monitorear los grupos de trabajo

descentralizados, estrategias de reclutamiento, contratación, y capacitación para

grupos de trabajo descentralizados, entre otras.

Para atender las necesidades de viáticos en la participación de pasantías de los

diferentes procesos del proyecto Censo Nacional

1.06.01 54 750 000









1.07.01 71 582 995

Se contempla la alimentación para la capacitación del personal oferente para el

puesto de entrevistadores de la ENAHO; para este proceso de selección se prevé

la participación de 140 personas entre oferentes, capacitadores y supervisor

Gastos correspondientes a las actividades de capacitación del personal nuevo de

trabajo de campo, dado que es indispensable capacitarlos en conceptos técnicos,

los cuales son fundamentales para sus labores en campo. Asimismo, también se

incluye capacitación de los diferentes proyectos estadísticos y del Censo Nacional

1.08.05 16 230 189

Contempla parte de los recursos necesarios para los gastos por mantenimiento y

reparación preventiva y habitual de los vehículos que son utilizados en las

diferentes etapas de las Encuestas.

1.09.99 250 000Pago de los derechos de circulación de vehículos (Marchamo) de los vehículos

institucionales

1.99.05 400 000

Corresponde a una provisión mínima requerida para el pago eventual de

deducibles en caso de accidentes de tránsito de alguno de los vehículos

asegurados de la institución.

1.99.99 50 000 Provisión para pago de multas de tránsito de los vehículos institucionales


2.01.01 114 378 378

Compra de combustible para el operativo de campo de los diferentes proyectos

estadísticos, actualización cartográfica y la Supervisión General de la encuesta,

además se incluye insumos para el mantenimiento de los vehículos asignados a la

encuesta.

Se relaciona con


metas del programa

2.01.02 6 579 600

Corresponde a la estimación por concepto de la compra de productos para velar

por la salud y protección del personal de campo, tales como la adquisición de

alcohol en gel, repelente y bloqueador solar.




46


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


2.02.03 253 430


necesarios para la atención de funcionarios de otras instituciones en actividades

oficiales.

2.03.04 138 000

Adquisición de materiales y productos eléctricos para los diferentes proyectos, ya

que se dañan por el uso constante, así como mouse ergonómicos, regletas,

ampliación de memorias, teclados entre otros

2.04.02 2 077 840

Para la compra de repuestos y accesorios varios para los vehículos institucionales

como llantas y neumáticos, así otros repuestos y accesorios como baterías, faroles

direccionales, fajas de motor, además de repuestos para los aires acondicionados

en caso de que se requieran en alguna reparación.

2.99.01 5 136 948Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del

Programa

2.99.03 2 117 760Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la


2.99.04 15 827 560

Para la compra de mechas de algodón para palo de piso y franela para la

limpieza del mobiliario de oficina, uniformes para el personal de transporte, y

diferentes funcionarios que laboran en el operativo de campos de las distintas

Encuestas y del Censo Nacional

2.99.05 0

Parte de los recursos necesarios para la compra de bolsas plásticas para basura,

escobas, ceras, desinfectantes, jabón y cualquier otro producto para la limpieza

de las instalaciones.

2.99.06 41 000 Se requiere la compra de indumentaria y artículos básicos de prevención

2.99.99 70 000Recursos necesarios para la adquisición de artículos que no se contemplan en las

otras subpartida.


5.01.03 3 850 000Para la sustitución de teléfono, video beam que se han dañado por el uso

constante.

5.01.04 5 076 000



por la comisión de salud ocupacional de INEC, para la compra de mobiliario de

oficina para nuevos funcionarios o sustitución de los que se dañan.

5.01.05 721 495 000

Para la adquisición de computadoras, tabletas , impresoras entre otras según el

plan de sustitución de equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de

Sistemas de Información y dispositivos de transferencia de información que

requiere el Censo Nacional

5.01.99 347 500

Recursos para la compra de microondas para el ingreso de mas personal por

motivo del Censo Nacional , además se requiere la sustitución de otros que se han

dañado por el uso constante, y para la compra de extintores de vehículos

5.99.03 182 287 300Para la adquisiciones y actualización de varias licencias que requiere la el

programa para la realización de sus labores


BIENES DURADEROS

47


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


6.01.01 453 375 578

Para el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al

Instituto establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos


ley.

Para garantizar continuidad del EEE para el ejercicio económico 2019, de

acuerdo al Convenio Marco de Cooperación entre el Banco Central de Costa Rica

y el INEC para apoyar el desarrollo del Programa Implementación Integral de las

Estadísticas Macroeconómicas y el Convenio de Cooperación Institucional entre el

Ministerio de hacienda, el INEC y el BCCR y sus respectivas adendas, Según Oficio

DEC-GIE-032-2014 con fecha 20 de Mayo 2014.

6.01.02 6 000 000

Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,


6.03.01 46 383 140

Corresponde al pago de prestaciones legales de los funcionarios de los diferentes

proyectos que se realizan en el INEC, según lo establece la Ley cuando terminan

la relación laboral en los proyectos o en el caso que se presentara alguna

renuncia o despido con responsabilidad patronal.


9.02.02 903 380 700

Recursos para el financiamiento de operaciones estadísticas, incluido el Censo

Nacional de Población y Vivienda del 2021 y otros gastos, en atención al

mandato de coordinación del SEN y de producción de estadísticas, según ley no.

9694 publicado el 13 de junio del 2019


9 258 079 152 TOTAL PROGRAMA 03


CUENTAS ESPECIALES

Se relaciona con


metas del programa

48

Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 107 159 000






Se relaciona con


metas del programa

0.02.01 1 506 000

Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el

programa, para labores fuera del horario de oficina tales como la feria del libro

u otra actividad de promoción o divulgación del INEC.

0.02.02 267 000




titular.

0.03.01 50 840 000










0.03.99 12 114 000







3°.





artículo 5°.








SERVICIOS

1.01.01 30 344 000


espacio asignado con un contrato por $ 26 852,43 mensuales. Esta estimación se





Se relaciona con


metas del programa

1.01.99 1 482 680

Participar en la Feria del Libro, se necesita alquilar un stand espacioso para

poner pantalla táctil y poder divulgar el Censo Nacional2021. Es un espacio

donde se aprovecha para promocionar los servicios y productos que produce el

INEC.



(en colones)


REMUNERACIONES

49


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.02.01 1 892 000



del programa y recursos para realizar los análisis de agua potable a los edificios

al menos 1 vez al año

1.02.02 3 440 000




1.02.04 3 690 000





1.03.03 3 000 000

Para informar el quehacer institucional es necesario imprimir material divulgativo

para llevar a la feria del libro así poder entregarle a los que nos visitan en el

stand.

1.03.07 1 700 000

Servicio de suscripción de licencia para descarga imágenes JPEG y EPS, por 8

meses, se descargarán 2 meses durante el 2019 y 6 meses durante el 2020. Las

imágenes se requieren debido a que son una herramienta básica para diseñar el

material divulgativo

1.04.05 40 000 000

Complemento para financiar que el sitio web satisfaga las demandas de la

población usuaria en forma fácil y accesible. Los recursos permitirán el contrato

de una consultoría para realizar el mejoramiento del sitio web en etapas, durante

el 2020 se realizaría el diagnóstico y diseño según los requerimientos

establecidos, para luego en el 2021 elaborar el nuevo sitio web accesible. Esto

debido a que el actual sitio web fue diseñado en 2015, bajo análisis de mercado

y con las plataformas existentes de dicho momento, aunado a un acelerado

cambio en recursos tecnológicos y un fuerte incremento de la demanda de nuestras

estadísticas. Además, el sitio actual fue evaluado con baja calificación por el

Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas del Instituto Tecnológico de

Costa Rica (OTAI) y el INCAE, en lo que a posibilidades de acceso para personas

con discapacidad se refiere, debido a que no se cuenta con los formatos

requeridos para una recepción de la información mediante programas

descriptivos y sonodernización de los servicios de difusión de l

1.04.06 10 654 000









50


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


1.04.99 77 550 000

Se requiere renovar los servicios de Chat en línea y de la plataforma para el

envío de correos masivos con las empresas Mailchimp y Chat Olark. Cabe señalar

que ya existe un contrato renovable hasta por cuatro años y se requiere darle

continuidad a los servicios en esas plataformas por tratares de una prestación de

servicios orientados principalmente a satisfacer las necesidades del público.

También se ocupa para darle continuidad al contrato firmado con la empresa de

monitoreo KANTAR-IBOPE, contrato suscrito con una renovación hasta por 4 años.,

para obtener el servicio de control y monitoreo de redes sociales, noticias y todas

las actividades comunicacionales expuestas públicamente..

Contratación de un personaje de entretenimiento para que les comente de forma

cómica el quehacer institucional a los niños escolares y jóvenes colegios que visitan

la feria

Los recursos se destinarán al pago de un contrato de prestación de servicios

profesionales que se realizará con el objetivo de establecer el programa de

modernización de los servicios de difusión de la actividad estadística oficial y de

promoción de la cultura estadística en el país; en atención al cumplimiento de la

política institucional de servicio a la ciudadanía, conceptualizada en el Plan

Estratégico Institucional (PEI-2020-2029) del INEC.

1.06.01 2 300 000









1.07.02 3 000 000

Para organizar la actividad con la participación de todo el sector del Sistema de

Estadística Nacional en un centro de convenciones y con la participación de al

menos 300 personas. Se requiere la contratación de instalaciones, sistema de

conectividad, montaje de salones, puestos de exhibición y asumir todas las

gestiones organizativas que ello representa.

1.08.07 170 000

Mantenimiento preventivo de guillotina eléctrica y afilado de cuchilla. Modelo

Máxima 480V6 V8.2. Se requiere que el equipo este funcionando correctamente

para el refilado de los diferentes trabajos que se reproducen para la promoción

y divulgación de los productos institucionales tales como: boletines, folletos, libros,

tarjetas de presentación entre otros.

1.08.08 160 000

Mantenimiento de impresora RICOH SP C830DNA. Se requiere para que el

equipo este funcionando correctamente durante la reproducción de los diferentes

trabajos para la promoción y divulgación de los productos institucionales tales

como: boletines, folletos, libros, tarjetas de presentación entre otros.


2.01.02 11 050Compra de repelente, bloqueadores solares para uso de los funcionarios del

programa.



2.02.03 77 580


necesarios para la atención de funcionarios de otras instituciones en actividades

oficiales, así como la atención de las reuniones.


51


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


2.03.04 97 750 Adquisición material eléctrico con regletas que se han dañado por el uso constante

2.04.02 2 165 737

El kit se requiere debido al desgaste normal causado por su uso constante y según

lo analizado durante el primer año de uso. El flash se requiere para que las

sesiones fotografías que se realizan en interiores queden con la calidad y luz

requerida.

2.99.01 47 468

Parte de los recursos necesarios para la adquisición de materiales de oficina y

cómputo, tales como engrapadoras, bolígrafos, disquetes, discos compactos y

otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, borradores,

clips, perforadoras, cintas adhesivas, reglas, láminas transparentes, entre otros.

2.99.03 705 426Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la


2.99.04 37 440

Adquisición de camisetas para el personal del ASIDE que va participar en la Feria

del Libro así tener más presencia, consideramos es un medio donde se logra

divulgar nuestros servicios y productos de una manera más oportuna a la

ciudadanía que frecuenta a ese evento. así como la compra de banderas

2.99.07 53 800Para compra de vasos, platos entre otros artículos que se requieren para la

atención de diferentes reuniones del programa.


5.01.03 1 398 385

Recursos para la compara de una cámara especial para la creación contenidos,

nos ayudaría a implementar una producción audiovisual de alta categoría, por

ejemplo para producir videos en diferentes partes del país ahora que viene el

próximo Censo Nacional, pues permite grabar

5.01.04 188 000



por la comisión de salud ocupacional de INEC y mobiliario de oficina




6.01.02 1 000 000




ley.

6.07.02 700 000Recursos para el pago de cuota por suscripción anual del Instituto en el INTER-

AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE - IASI


486 572 316 TOTAL PROGRAMA

486 572 316 TOTAL PROGRAMA 04

12 900 801 396 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

BIENES DURADEROS


Se relaciona con


metas del programa

52

PARTIDA MONTO

SERVICIOS 2 688 629 792

MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569

BIENES DURADEROS 1 217 683 617

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554 958 718

CUENTAS ESPECIALES 903 380 700

TOTAL GENERAL 5 561 444 396

(en colones)


Resumen de los Egresos(artículo 3 del reglamento sobre el Refrendo de

las Contrataciones de la Administración Pública)

54

PARTIDA MONTO

SERVICIOS 837 356 382


BIENES DURADEROS 301 609 632



(en colones)

PROGRAMA 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo




55

PARTIDA MONTO





TOTAL GENERAL 68 573 462

(en colones)

PROGRAMA O2: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales




43

PARTIDA MONTO

SERVICIOS 1 609 516 730




CUENTAS ESPECIALES 903 380 700


(en colones)

PROGRAMA O3: Producción Estadística




57

PARTIDA MONTO





TOTAL GENERAL 188 514 316


PROGRAMA O4: Difusión y Promoción de la Producción Estadística



(en colones)

58

Código por Código por

CE OBG

1 10 779 737 079 2 398 812 834 454 295 662 7 441 642 652 484 985 931

1.1 GASTOS DE CONSUMO 10 223 278 361 2 353 062 834 452 295 662 6 935 633 934 482 285 931

1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 7 339 357 000 1 482 036 000 387 154 000 5 172 109 000 298 058 000

1.1.1.1 Sueldos y salarios 5 901 642 462 1 195 552 000 311 063 000 4 155 553 462 239 474 000

1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 3 423 140 500 537 088 000 173 309 000 2 605 584 500 107 159 000

1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 199 240 000 533 088 000 62 585 000 496 408 000 107 159 000

1.1.1.1 0.01.02 Jornales 0 0 0 0 0

1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 2 219 900 500 0 110 724 000 2 109 176 500 0

1.1.1.1 0.01.04 Sueldos a base de comisión 0 0 0 0 0

1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 4 000 000 4 000 000 0 0 0

1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 145 950 000 21 904 000 267 000 122 006 000 1 773 000

1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 125 350 000 7 377 000 0 116 467 000 1 506 000

1.1.1.1 0.02.02 Recargo de funciones 8 650 000 2 577 000 267 000 5 539 000 267 000

1.1.1.1 0.02.03 Disponibilidad laboral 0 0 0 0 0

1.1.1.1 0.02.04 Compensación de vacaciones 0 0 0 0 0

1.1.1.1 0.02.05 Dietas 11 950 000 11 950 000 0 0 0

1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2 324 051 962 628 060 000 137 487 000 1 427 962 962 130 542 000

1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 622 356 493 190 754 000 22 116 000 358 646 493 50 840 000

1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 690 589 425 204 718 000 55 358 000 398 062 425 32 451 000

1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 451 921 310 90 051 000 23 919 000 319 537 310 18 414 000

1.1.1.1 0.03.04 Salario escolar 370 046 197 81 758 000 21 871 000 249 694 197 16 723 000

1.1.1.1 0.03.99 Otros incentivos salariales 189 138 537 60 779 000 14 223 000 102 022 537 12 114 000

1.1.1.1 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 8 500 000 8 500 000 0 0 0

1.1.1.1 0.99.01 Gastos de representación personal 0 0 0 0 0

1.1.1.1 0.99.99 Otras remuneraciones 8 500 000 8 500 000 0 0 0

1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 437 714 538 286 484 000 76 091 000 1 016 555 538 58 584 000

1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 908 743 265 181 079 000 48 095 000 642 539 265 37 030 000

1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 501 841 132 99 998 000 26 561 000 354 834 132 20 448 000

1.1.1.2 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 128 142 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000

1.1.1.2 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81 387 427 16 218 000 4 307 000 57 545 427 3 317 000

1.1.1.2 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 271 258 422 54 051 000 14 357 000 191 797 422 11 053 000

1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 27 128 142 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000

1.1.1.2 0.05 CONTRIBUC. PATRONALES FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 528 971 273 105 405 000 27 996 000 374 016 273 21 554 000

1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 284 820 994 56 754 000 15 075 000 201 385 994 11 606 000

1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 81 387 425 16 218 000 4 307 000 57 545 425 3 317 000

1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 162 762 854 32 433 000 8 614 000 115 084 854 6 631 000

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 2 687 129 792 836 106 382 62 374 000 1 609 266 730 179 382 680

1.1.2 1.01 ALQUILERES 581 608 680 236 230 000 11 813 000 301 739 000 31 826 680

1.1.2 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 443 726 000 229 980 000 11 813 000 171 589 000 30 344 000

1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 132 400 000 6 250 000 0 126 150 000 0

1.1.2 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 4 000 000 0 0 4 000 000 0

1.1.2 1.01.99 Otros alquileres 1 482 680 0 0 0 1 482 680

1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 161 112 692 64 483 692 3 179 000 84 428 000 9 022 000

1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 20 155 000 7 364 000 293 000 10 606 000 1 892 000

1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 46 816 000 22 700 000 1 395 000 19 281 000 3 440 000

1.1.2 1.02.03 Servicio de correo 4 465 000 3 900 000 0 565 000 0

1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 89 476 692 30 319 692 1 491 000 53 976 000 3 690 000

1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 200 000 200 000 0 0 0

1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 158 035 630 46 826 930 0 106 508 700 4 700 000

1.1.2 1.03.01 Información 2 526 680 2 391 080 0 135 600 0

1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 76 200 000 0 0 76 200 000 0

1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 26 623 100 0 0 23 623 100 3 000 000

1.1.2 1.03.04 Transporte de bienes 1 450 000 1 300 000 0 150 000 0

Programa Nº 04:

Difusión y Promoción

de la Producción

Estadística

Programa Nº 03:

Producción

Estadística

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS


Presupuesto Ordinario 2020

Programa Nº 01:

Administración

Superior y

Servicios de Apoyo

Programa Nº 02:

Rectoría Técnica

de las Estadísticas

Nacionales

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICOPRESUPUESTO

ORDINARIO 2020

GASTOS CORRIENTES

59


CE OBG

Programa Nº 04:


de la Producción

Estadística

Programa Nº 03:

Producción

Estadística


UNIDAD DE FINANZAS



Programa Nº 01:

Administración

Superior y

Servicios de Apoyo

Programa Nº 02:

Rectoría Técnica


Nacionales


ORDINARIO 2020

1.1.2 1.03.05 Servicios aduaneros 0 0 0 0 0

1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 13 300 000 6 900 000 0 6 400 000 0

1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información 37 935 850 36 235 850 0 0 1 700 000

1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 823 149 495 311 550 760 36 982 000 346 412 735 128 204 000

1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 150 000 0 0 150 000 0

1.1.2 1.04.02 Servicios jurídicos 7 910 000 4 520 000 0 3 390 000 0

1.1.2 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 52 000 000 28 000 000 24 000 000 0 0

1.1.2 1.04.05 Servicios informáticos 124 270 396 30 000 000 0 54 270 396 40 000 000

1.1.2 1.04.06 Servicios generales 166 384 760 76 330 760 2 382 000 77 018 000 10 654 000

1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 472 434 339 172 700 000 10 600 000 211 584 339 77 550 000

1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 646 887 111 11 522 000 8 200 000 627 165 111 0

1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 23 952 001 1 512 000 200 000 22 240 001 0

1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 592 005 110 200 000 0 591 805 110 0

1.1.2 1.05.03 Transporte en el exterior 12 190 000 3 630 000 3 500 000 5 060 000 0

1.1.2 1.05.04 Viáticos en el exterior 18 740 000 6 180 000 4 500 000 8 060 000 0

1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 84 000 000 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000

1.1.2 1.06.01 Seguros 84 000 000 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000

1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 132 747 995 57 165 000 1 000 000 71 582 995 3 000 000

1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 129 597 995 57 015 000 1 000 000 71 582 995 0

1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3 000 000 0 0 0 3 000 000

1.1.2 1.07.03 Gastos de representación institucional 150 000 150 000 0 0 0

1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 96 838 189 80 278 000 0 16 230 189 330 000

1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2 000 000 2 000 000 0 0 0

1.1.2 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0 0 0 0 0

1.1.2 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0 0 0 0 0

1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0 0 0 0 0

1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 78 340 189 62 110 000 0 16 230 189 0

1.1.2 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 5 182 000 5 182 000 0 0 0

1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 7 156 000 6 986 000 0 0 170 000

1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 4 160 000 4 000 000 0 0 160 000

1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 2 750 000 2 300 000 0 450 000 0

1.1.2 1.99.05 Deducibles 2 400 000 2 000 000 0 400 000 0

1.1.2 1.99.99 Otros servicios no especificados 350 000 300 000 0 50 000 0

1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569 34 920 452 2 767 662 154 258 204 4 845 251

1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 139 214 612 8 564 296 394 600 128 595 666 1 660 050

1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 115 830 903 1 452 525 0 114 378 378 0

1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 7 684 465 1 093 815 0 6 579 600 11 050

1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 15 699 244 6 017 956 394 600 7 637 688 1 649 000

1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 721 680 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580

1.1.2 2.02.03 Alimentos y bebidas 4 721 680 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580

1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5 371 303 5 134 578 975 138 000 97 750

1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 451 200 451 200 0 0 0

1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 4 651 128 4 415 378 0 138 000 97 750

1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 83 975 83 000 975 0 0

1.1.2 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 185 000 185 000 0 0 0

1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 116 717 5 873 140 0 2 077 840 2 165 737

1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 50 000 50 000 0 0 0

1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 10 066 717 5 823 140 0 2 077 840 2 165 737

1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37 367 257 13 160 348 169 507 23 193 268 844 134

1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 6 267 939 1 013 638 69 885 5 136 948 47 468

1.1.2 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 873 065 873 065 0 0 0

1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 8 238 513 5 364 205 51 122 2 117 760 705 426

1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 17 613 740 1 748 740 0 15 827 560 37 440

1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 3 379 700 3 379 700 0 0 0

1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 666 700 625 700 0 41 000 0

1.1.2 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 250 600 148 300 48 500 0 53 800

60


CE OBG

Programa Nº 04:


de la Producción

Estadística

Programa Nº 03:

Producción

Estadística


UNIDAD DE FINANZAS



Programa Nº 01:

Administración

Superior y

Servicios de Apoyo

Programa Nº 02:

Rectoría Técnica


Nacionales


ORDINARIO 2020

1.1.2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 77 000 7 000 0 70 000 0

1.3TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556 458 718 45 750 000 2 000 000 506 008 718 2 700 000

1.3.1 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 466 875 578 3 250 000 2 000 000 459 625 578 2 000 000

1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 456 375 578 1 000 000 1 000 000 453 375 578 1 000 000

1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 9 000 000 1 000 000 1 000 000 6 000 000 1 000 000

1.3.1 1.09 IMPUESTOS 1 500 000 1 250 000 0 250 000 0

1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 1 500 000 1 250 000 0 250 000 0

1.3.2 1.3.2 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 85 883 140 39 500 000 0 46 383 140 0

1.3.2 6.03 PRESTACIONES 85 883 140 39 500 000 0 46 383 140 0

1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 85 883 140 39 500 000 0 46 383 140 0

1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3 000 000 3 000 000 0 0 0

1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 3 000 000 3 000 000 0 0 0

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 1.3.3 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 700 000 0 0 0 700 000

1.3.3 6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo 700 000 0 0 0 700 000

2 2 5 BIENES DURADEROS 1 217 683 617 301 609 632 1 431 800 913 055 800 1 586 385

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 217 683 617 301 609 632 1 431 800 913 055 800 1 586 385

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 879 528 037 145 741 352 1 431 800 730 768 500 1 586 385

2.2.1 5.01.03 Equipo de comunicación 10 213 585 4 806 400 158 800 3 850 000 1 398 385

2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 33 917 000 27 380 000 1 273 000 5 076 000 188 000

2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 831 552 100 110 057 100 0 721 495 000 0

2.2.1 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 351 352 351 352 0 0 0

2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 3 494 000 3 146 500 0 347 500 0

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 338 155 580 155 868 280 0 182 287 300 0

2.2.4 Intangibles 2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles 338 155 580 155 868 280 0 182 287 300 0

9 CUENTAS ESPECIALES

4 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 903 380 700 0 0 903 380 700 0

4 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 903 380 700 0 0 903 380 700 0

12 900 801 396 2 700 422 466 455 727 462 9 258 079 152 486 572 316TOTAL GENERAL

Transferencias corrientes al Sector Público

Transferencias corrientes al Sector Privado

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

GASTOS DE CAPITAL

61

Documents

INDICE PRESUPUESTO ORDINARIO - AÑO 2020 INGRESOS · Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2019 % Ingresos Reales % Año 2020 % proyectados a Dic. 2019 % Variación Año 2018 % Variación