Upload
frey-espada
View
217
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
dasd
Citation preview
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Induccin a ISO 9001:2008
Universidad de Guanajuato
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Objetivo del curso
Conocer las bases tericas de la norma ISO 9001: 2008, para aplicarla en esta institucin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Introduccin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Qu es un SGC?
SGC = Sistema de gestin de calidades un conjunto de elementos
tales como personas, procedimientos,recursos y tareas que interactan entres para buscar un fin comn. Ese fincomn en los sistemas ISO es laMEJORA CONTINUA Y LASATISFACCIN DEL CLIENTE.
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
De dnde nace la necesidad de este curso?
La Universidad de Guanajuato est certificada bajo la norma ISO 9001:2008 desde el mes de Abril de 2010, en el siguiente alcance:Servicios, apoyos y estmulos a alumnos y personal acadmico; y servicios administrativos.
Los procesos de las Dependencias administrativas de Rectora General y los Campus estn incluidos en dicho alcance, por lo tanto, todo el personal involucrado en los procedimientos debe conocer las bases mnimas requeridas para trabajar dentro de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y en este caso en SE SUITE.
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
En el mes de abril de 2005 empez el trabajo conjunto de lasDependencias Administrativas de la Universidad de Guanajuatopara lograr la certificacin en la norma ISO 9001:2000. Elproyecto se dividi en 2 etapas:Primera etapa: certificacin de 72 procedimientos.Segunda etapa: ampliacin de 19 procedimientos de la primeraetapa (algunos de ellos se fusionaron para quedar un total de62), e inclusin de 49 nuevos procedimientos bajo un enfoque deprocesos estratgicos, clave y de soporte dando 111procedimientos en el Sistema de Gestin de Calidad (SGC).Actualmente se ha certificado otro procedimiento para elestablecimiento, seguimiento y evaluacin de metas (PR-CIN-04),lo que nos da un total de 112 procedimientos certificados.
Etapas de la certificacin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Clientes contemplados en el SGC
Los clientes o partes interesadas aquienes se atiende por medio de losprocesos clave son los alumnos ypersonal acadmico.
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
ISO proviene del vocablo griego ISOS que significa IGUAL, indicando su espritu normativo de ESTANDARIZAR las formas de hacer las cosas, para reducir sistemticamente la variabilidad, la cual es considerada el principal enemigo de la CALIDAD.
De igual forma, ISO son las iniciales de la Organizacin Internacional para la Estandarizacin.
Qu significa ISO?
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
ORIGEN
La norma ISO 9000 fue creada por la prestigiosa Organizacin Internacional de Estandarizacin, con base en Ginebra, Suiza.
Esta organizacin es una federacin que cuenta con ms de 110 diferentes esquemas de estndares.
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Conjunto de normas ISO 9000:2000
ISO 9000 Fundamentos y vocabulario ISO 9001- Requisitos del SGC
(Certificable) ISO 9004 Recomendaciones para la
mejora del desempeo ISO 19011:2002- Auditora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Principios... ISO 9000:2000
1. Enfoque al cliente. 2. Liderazgo. 3. Participacin del personal. 4. Enfoque basado en procesos. 5. Enfoque basado en sistemas para la gestin. 6. Mejora continua. 7. Enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones. 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor.
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
BASES DELSISTEMA
DOCUMENTAR
EJECUTARPROCEDIMIENTOS
GENERARREGISTROS
DEMOSTRAR QUE FUNCIONA
VERIFICAR CONAUDITORAS
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Planear:Identificar problemaEstablecer ObjetivoAnlisisPlan de Accin
Hacer:
Ejecucin
Verificar:
Revisar o Verificar
Actuar:
EstandarizacinDocumentacin
Enfoque De Mejora Continua
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Mejora continua del sistema degestin de la calidad
Responsabilidad de la direccin
ProductoRealizacindel producto
Medicin, anlisis y mejora
Gestin de los recursos
Requisitos
Clientes (y otras partes
interesadas)
Clientes(y otras partes
interesadas)
SatisfaccinEntradas Salidas
Modelo de Gestin de Calidad:
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Requerimientos de ISO 9001:2000
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
4.0 Sistema de Gestin de Calidad
4.1 Requisitos Generales ALCANCE PROCESOS (MAPEO) SECUENCIA INTERACCIONES INCLUIR PROCESOS SUBCONTRATADOS
(EXTERNOS)
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Este es el mapa de procesos de la UG
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Tipos de procesosMegaproceso tareas ejecutivas de la Alta Direccin (Procesos
Estratgicos)Conjunto de procesos de importancia decisiva en la Universidad queinteractan persiguiendo un fin comn que es la correcta gestin de laalta direccin del sistema. Proporcionan directrices a todos los demsprocesos y son realizados por la alta direccin o por otras entidades.
Megaproceso de servicios, apoyos y estmulos (Procesos Clave)Conjunto de procesos de tipo operativo que interactan persiguiendo unfin comn que es la satisfaccin de los clientes primordiales de laUniversidad como los son alumnos y profesores, as como la creacinde valor para los mismos. Tienen la caracterstica de ser crticos para elxito de la organizacin, ya que van alineados con la razn de ser de lamisma.
Megaproceso de soporte a las actividades administrativas (Procesosde Soporte)Conjunto de procesos de tipo administrativo que interactanpersiguiendo un fin comn que es el apoyo para el resto de los procesosdel sistema. Son esenciales en la disponibilidad de recursos para elfuncionamiento del sistema.
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
4.2 Requisitos de la documentacin Manual de Calidad Procedimiento de Control de Documentos
Documentos internos Documentos externos
Procedimiento de Control de Registros Listas Maestras de Registros y Documentos
Externos En la UG cumplimos con estos requerimientos a
travs de SE SUITE Documentos
4.0 Sistema de Gestin de Calidad
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DOCUMENTOS USUALMENTE UTILIZADOS EN UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Manual de calidad(nivel A)
Procedimientos e Instructivos detrabajo del sistema de
calidad (nivel B)
Registrosde calidad (nivel C)
Describe el sistema decalidad en concordancia
con la poltica de yobjetivos de calidad
Describen las actividadesde la unidad funcionalnecesarias para
implantar loselementos del
sistema de calidad
Documentos donde seregistran los resultados
de los procesos o evidencan actividades
realizadas
1. Por relevancia
2. Por volumen
3. Por nivel de generalidad
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
La alta direccin del SGC est formada por:Rector General, Secretaria General ySecretario Administrativo.Ellos requieren demostrar:5.1 Compromiso de la Direccin
Definir Poltica y Objetivos de Calidad Dar a conocer los requisitos legales y
reglamentarios del cliente Asignar los recursos necesarios Revisiones peridicas al SGC
5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
5.2 Enfoque al Cliente Identificar las necesidades y expectativas
de los clientes o usuarios Planear la medicin de la satisfaccin del
cliente, que puede estar basada en: Conformidad de los requisitos Funcionamiento del producto y/o servicio Entregas de producto y/o servicio Costos
5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
5.3 Poltica de Calidad Plantear el compromiso de la direccin
para el logro de los objetivos de calidad Involucrar a la alta direccin en la
conceptualizacin de la poltica de calidad
5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Ofrecer servicios administrativos tiles en tiempo y forma a los alumnos y
profesores de la Universidad de Guanajuato, dentro del marco
normativo institucional, con un enfoque de mejora continua.
Poltica de Calidad UG
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de calidad
Deben ser congruentes con la Poltica de Calidad Deben ser medibles
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad Describir las actividades a realizar en el tiempo
para lograr los objetivos (cronograma)
5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
1. Lograr la satisfaccin de nuestros clientesbuscando cubrir sus expectativas, observando elcumplimiento de la misin institucional.
2. Mejorar continuamente la calidad de nuestrosservicios, a travs de la innovacin y trabajo enequipo, para crear valor a nuestros clientes.
Objetivos de Calidad UG
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad Crear una Matriz de Responsabilidades
5.5.2 Representante de la Direccin Principal responsable del SGC Contacto con el exterior Enlace entre la direccin y los procesos
5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
5.5 3 Comunicacin interna Asegurar que sea eficiente y efectiva En la Universidad contamos con:
Pgina web www.sgc.ugto.mx/se/ Buzn de quejas, comentarios y sugerencias Reuniones de equipo directivo Medios de promocin de la UG (Coordinacin de
Comunicacin Social)...entre otros
5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
5.6 Revisiones por la direccin 5.6.1 Generalidades Informacin para la revisin
Auditoras Retroalimentacin del cliente Status de acciones correctivas/preventivas Desempeo de los procesos y conformidad del
servicio, etc.
Resultados de la revisin Mejora del Sistema? Satisfaccin del cliente? Recursos necesarios?
5.0 Responsabilidad de la Alta Direccin
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
6.1 Provisin de recursos Cmo son suministrados los recursos al
proceso? Identificar recursos necesarios por rea Evidencia de asignacin de recursos
6.0 Gestin de los recursos
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formacin y toma de
concienciaPerfiles de puesto, Deteccin deNecesidades de desarrollo de competencias.Programa de desarrollo de competencias,evidencias de calificacin del personal, etc.
6.0 Gestin de los recursos
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
6.3 Infraestructura Mantenimiento de edificios, espacios de
trabajo Equipos crticos Vehculos, equipos de telecomunicaciones
etc.
6.0 Gestin de los recursos
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
6.4 Ambiente de trabajoEn nuestro caso aplica: Riesgos Seguridad de las instalaciones Etc.
6.0 Gestin de los recursos
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.1 Planificacin de la realizacin delservicio Cmo, quin y cundo se realizan las
actividades dentro de cada procedimiento, ascomo los instructivos de trabajo necesariospara guiar a los involucrados en cadaprocedimiento a la correcta ejecucin deltrabajo.
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Revisar los requisitos del cliente antes de comprometernos a prestar un servicio.
Documentos que evidencien la determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto o servicio.
Proceso para mantener comunicacin con el cliente
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.3 Diseo y Desarrollo Planificacin del diseo y desarrollo Elementos de entrada para el diseo y
desarrollo Resultados del diseo y desarrollo Revisin del diseo y desarrollo Verificacin del diseo y desarrollo Validacin del diseo y desarrollo Control de cambios del diseo y desarrollo.
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.4 Compras Proceso de adquisicin de productos o
servicios crticos para nuestra organizacin Tener documentos de compra Evaluar y seleccionar proveedores Verificar lo que se compra
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y de la
prestacin del servicio Descripcin del trabajo a realizar Diagramas de flujo Instructivos de trabajo Equipo adecuado Seguimiento y medicin (INSPECCIN) Liberacin, entrega, etc.
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio En caso de tener procesos especiales
(aquellos procesos en los cuales no podemos saber si se hicieron bien o mal, hasta que el producto est en uso)
Este punto no es aplicable en nuestro SGC
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.5.3 Identificacin y trazabilidad Para tener asentado el historial del servicio
en las etapas necesarias
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.5.4 Propiedad del cliente Preservar todo aquello que el cliente nos
proporcione para desempear nuestros procesos
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.5.5 Preservacin del producto Identificacin, embalaje, manipulacin,
almacenamiento y proteccin del producto tangible generado durante el proceso y la entrega.
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin Identificar los instrumentos Calibrarlos Resguardarlos
Este punto slo es aplicable en nuestro SGC en la Direccin de Archivos y Fondos Histricos y en la Red Mdica
7.0 Realizacin del producto /prestacin del servicio
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
8.1 Generalidades Establecer:
Indicadores de desempeo del producto / servicio
Indicadores de los procesos Indicadores de conformidad Indicadores de logro de objetivos Satisfaccin del cliente
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente
Por medio de encuestas y buzn de quejas, sugerencias y comentarios
8.2.2 Auditora Interna Auditores calificados Programa de auditoras internas Registros de realizacin de auditorasEn la UG lo hacemos a travs de Isosystem
Audit
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesosIndicadores de eficacia a nivel estratgico y operativo
8.2.4 Seguimiento y medicin del servicioPlanes de control de cada procedimiento
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
8.3 Control del Producto /Servicio No Conforme
De acuerdo al anexo de productos no conformes: Establece funciones responsables Dar un tratamiento especial para prevenir
su uso no intencional
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
8.4 Anlisis de datos Realizar el anlisis del resultado de los
indicadores operativos y estratgicos. Para ello utilizamos SE SUITE en la Universidad de Guanajuato
Utilizar diversas herramientas estadsticas: Pareto Diagramas de causa-efecto Grficos de barra, lnea etc.
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua
Definir planes de mejora sobre los puntos crticos del sistema
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
8.5 Mejora 8.5.2 Accin Correctiva
Para resolver los problemas reales Anlisis de causa raz Su finalidad es Reparar o Corregir un
problema que ya se presentEn la UG lo hacemos a travs de SE SUITE
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
8.5 Mejora 8.5.3 Accin Preventiva
Para resolver los problemas potenciales
Anlisis de causa raz Su finalidad es Prever la ocurrencia de
algn problemaEn la UG lo hacemos a travs de SE SUITE
8.0 Medicin, Anlisis y Mejora
INDUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2008 EN LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Gracias por su atencin!
Induccin a ISO 9001:2008Universidad de GuanajuatoNmero de diapositiva 2IntroduccinQu es un SGC?De dnde nace la necesidad de este curso?Nmero de diapositiva 6Clientes contemplados en el SGCQu significa ISO?ORIGEN Conjunto de normas ISO 9000:2000Principios... ISO 9000:2000Nmero de diapositiva 12Nmero de diapositiva 13Nmero de diapositiva 14Requerimientos de ISO 9001:20004.0 Sistema de Gestin de CalidadNmero de diapositiva 17Tipos de procesosNmero de diapositiva 19DOCUMENTOS USUALMENTE UTILIZADOS EN UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDADNmero de diapositiva 21Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Poltica de Calidad UGNmero de diapositiva 25Nmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27Nmero de diapositiva 28Nmero de diapositiva 29Nmero de diapositiva 30Nmero de diapositiva 31Nmero de diapositiva 32Nmero de diapositiva 33Nmero de diapositiva 34Nmero de diapositiva 35Nmero de diapositiva 36Nmero de diapositiva 37Nmero de diapositiva 38Nmero de diapositiva 39Nmero de diapositiva 40Nmero de diapositiva 41Nmero de diapositiva 42Nmero de diapositiva 43Nmero de diapositiva 44Nmero de diapositiva 45Nmero de diapositiva 46Nmero de diapositiva 47Nmero de diapositiva 48Nmero de diapositiva 49Nmero de diapositiva 50Nmero de diapositiva 51Gracias por su atencin!