Embed Size (px)
Citation preview
Informe anual2015
Informe anual201520152015
OperaciónOperaciónOperaciónOperación
800,000
1,000,000
1,200,000
Pasajeros diarios / Sistemaenero - diciembre 2015
PasajerosPasajeros
Promedio día hábil:
903,849
Máximo históricoen el año 13.11.15
1,009,988
0
200,000
400,000
600,000
Promedio domingo:
374,691
Promedio sábado:
574,906
ENE MARFEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP NOVOCT DIC
Pasajeros por estación / SistemaPromedio día hábil julio - septiembre 2015
19,709
21,410
22,857
23,630
24,099
38,322
L1 Sur Perisur
L1 Norte Félix Cuevas
L1 Norte Glorieta Insurgentes
L1 Norte Polifórum
L1 Norte Buenavista
L1 Norte Indios Verdes
Indios Verdes
Buenavista
Glorieta Insurgentes
San Lázaro
Chilpancingo
Reforma
Tenayuca
Pasajeros por estación / SistemaPromedio día hábil octubre – diciembre 2015
15,163
15,288
15,486
15,927
17,175
18,888
0 10,000 20,000 30,000 40,000
L3 Tenayuca
L1 Norte Reforma
L2 Tepalcates
L1 Norte Chilpancingo
L5 San Lázaro
L2 EtiopíaPolifórum
Félix Cuevas
Perisur
Etiopía
Tepalcates
Mayor a 15 mil
• Total de pasajeros (octubre – diciembre): 70.68 millones• Total de pasajeros (octubre – diciembre): 70.68 millones
Pasajeros mensuales / Sistemaenero - diciembre 2015
Mill
ones
de
pasa
jero
s
4ª 2015 / 4ª 2014 =4.6%
Acumulado octubre – diciembre: 70.69 millones pax
22.2221.45
23.46
22.13
23.37 23.46 23.25 23.21 23.23
24.97
23.1922.53
25.00
30.00
Total 2015
276.45 millones
Mill
ones
de
pasa
jero
s
21.45
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
48%
20%
17%
7%8%
Kilometraje Metrobúsenero – diciembre 2015
Mill
ones
de
kiló
met
ros
4ª 2015 / 4ª 2014 = 3.1%Acumulado octubre – diciembre : 8.35 millones de Km
2.77
2.54
2.80 2.75 2.80 2.822.92
2.832.73
2.872.75 2.74
2.5
3.0
3.5
Total 2015
33.31 millones
Mill
ones
de
kiló
met
ros
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
45%
25%
16%
8%6%
Ingresos Metrobúsenero – diciembre 2015
4ª 2015 / 4ª 2014 = 3.0%Acumulado octubre – diciembre : $357.8 mdp
120
125125.00
130.00
Total 2015
1,401.9 millones
Mill
ones
de
peso
s
111
109
120
112
119118 118 118
117
120
113
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
50%
20%
17%5%
8%
FlotaFlotaFlotaFlota
Flota de autobuses
Total a enero 2016: 554 autobuses
211200 38%
11%
10%4%
16%
4° Trimestre de 2015• C4-17MSA incorporó al sistema
10 unidades.
118
60 55
24
86
0
50
100
150
Inicio de operación 21.01.2016
21%
11%
Total al cierre de 2015: 468 autobuses
Mantenimiento preventivo 2015enero – diciembre 2015
241
195
227 242243
219
277 276
252
217228
217209 205
220243 234
225
281
270 257
192178
200
100
150
200
250
0
50
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMADO REAL
4° Trimestre 2015:
Cumplimiento: 86.1%Servicios programados: 662Servicios realizados: 570
4° Trimestre 2015:
Cumplimiento: 86.1%Servicios programados: 662Servicios realizados: 570
2015:
Cumplimiento: 95.8%Servicios programados: 2,834Servicios realizados: 2,714
2015:
Cumplimiento: 95.8%Servicios programados: 2,834Servicios realizados: 2,714
Programa de remozamiento
Alcances del remozamiento• Grupo mecánico• Grupo eléctrico
• Cuarto Trimestre del 2015 10 autobuses rehabilitados
60
Alcances del remozamiento• Grupo mecánico• Grupo eléctrico
• Cuarto Trimestre del 2015 10 autobuses rehabilitados
60
Contrato Volvo – CISA, 16 enero 2014Contrato Volvo – CISA, 16 enero 2014
• Total a diciembre de 2015 60 de 61 autobuses• Total a diciembre de 2015 60 de 61 autobuses
MantenimientoMantenimientoMantenimientoMantenimiento
Mantenimiento
Rehabilitación de balizamiento Ampliación y remodelación
Bacheo en brocales del carril confinado
Estaciones Indios Verdes y Manuel González al cruce de Viaducto con
Insurgentes
Estación Deportivo 18 de Marzo
Curva frente Hospital de Neurología
Mantenimiento
Poda y levantamiento de fuste en individuos arbóreos
Bacheo en asfalto en los pasos vehiculares y reparación de losas
con concreto hidráulico
Reencarpetado de las gazas de retorno
En el corredor Tramo C.U a Dr. Gálvez y bajo puente de Montevideo
Estación Indios Verdes
Mantenimiento
Reencarpetado de las gazas de retorno
Reencarpetado del carril confinadoOtro aspecto del reencarpetadodel puente Nonoalco
Estación NonoalcoTramo cale Liverpool a calle Puebla incluyendo Glorieta de Insurgentes
Mantenimiento
Suministros y colocación de elementos de confinamiento tipo I
en el carril confinadoAmbos sentidos
Colocación de gabinetes para los extintores en las estaciones
De la estación Indios Verdes a estación El Caminero
De la estación El Caminero a la estación Dr. Gálvez
Mantenimiento
Bacheo provisional en brocal sanitario sobre carril confinado
Bacheo provisional en la caja de válvulas sobre carril confinado
Tramo de la estación Amores a la estación Viaducto
En el corredor
Mantenimiento
Limpieza y poda en jardineras Línea de balizamiento Rehabilitación de guarnición
En corredor tramo norte Tramo estacione Tenayuca a Tres Anegas
Calle clave en circuito la raza
Mantenimiento
Construcción de taludColocación de luminariasRehabilitación del piso de acceso
Sobre camellón central entre estaciones Cuauhtémoc y Balderas
Estación Tenayuca
Mantenimiento
Rehabilitación de carpeta asfálticaRehabilitación de aproches de
brocales y tapa de caja de válvulasRehabilitación de carpeta asfáltica
Terminal 2 AICM Tramo Eje Central de Belisario Domínguez a la Av. Hidalgo
Tramo Belisario Domínguez a Av. Hidalgo sobre Eje Central
Seguimiento a reparaciones
Conclusión de la conexión de IUSACEL Conclusión de la conexión de CFE
Cruce el Eje Central y Avenida Hidalgo
Parada Hidalgo esquina Av. Reforma Cruce Valerio Trujano y Avenida Hidalgo
Mantenimiento de estaciones
Manto de muros verdes Poda de camellón centralReparación de bolardos, pirámides
de acceso y balizamiento
Estaciones del corredorEstaciones San Lázaro y Mercado
Morelos
#MB10#MB10#MB10#MB10
Metrobús Décimo Aniversario
Reconocimiento de personal Por 10 años laborando
Metrobús Décimo Aniversario
Diseño de 10 tarjetas CDMX conmemorativaspor aniversario
Diseño de 10 tarjetas CDMX conmemorativaspor aniversario
Metrobús Décimo Aniversario
Banderazo a 11autobuses por
incremento de flota
Metrobús Décimo AniversarioBanderazo de autobuses conmemorativos
Metrobús Décimo Aniversario
Exposición Fotográfica Exposición Fotográfica
Exposición en Paseo de la
Reforma
Exposición en la calzada de las juventudes heroicas
Actos relevantesActos relevantes
Tarjeta de CiudadConmemoración80 años Bellas Artes
Campaña de salud en estaciones
Metrobús y Secretaría de Salud
• Línea 1.• Indios Verdes.• Circuito• Insurgentes (norte-sur)
• Línea 2• Tacubaya• Tepalcates
• Línea 1.• Indios Verdes.• Circuito• Insurgentes (norte-sur)
• Línea 2• Tacubaya• Tepalcates
21 máquinas instaladas para realizar sentadillas (fomento al ejercicio).21 máquinas instaladas para realizar sentadillas (fomento al ejercicio).
• Tepalcates• Línea 3
• Tenayuca• Júpiter• Circuito• Jardín Pushkin• Obrero Mundial• Buenavista
• Línea 5• Río de los Remedios• El coyol• Talismán (poniente –oriente)• Mercado de las flores• San Lázaro
• Tepalcates• Línea 3
• Tenayuca• Júpiter• Circuito• Jardín Pushkin• Obrero Mundial• Buenavista
• Línea 5• Río de los Remedios• El coyol• Talismán (poniente –oriente)• Mercado de las flores• San Lázaro
Apoyo a Metrobús por SSP
89 cámaras sobre el corredor Insurgentes89 cámaras sobre el corredor Insurgentes 19 cámaras sobre el corredor Eje 4 sur19 cámaras sobre el corredor Eje 4 sur
Apoyo a Metrobús en el carril confinadoCámaras para invasión del carril confinado
cámaras instaladasfuncionamiento 2 semestre 2015
cámaras instaladasfuncionamiento 2 semestre 2015
20 cámaras instaladasetapa de pruebas
20 cámaras instaladasetapa de pruebas
Recorridos para ubicar sembrado de cámarasRecorridos para ubicar sembrado de cámaras
FlujosFlujosFlujosFlujos
Red externa
• Se realizó la instalación de 1,015 puntos de venta
• 507 independientes
• 508 tiendas de convivencia
• Acciones por realizar.
• Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes
• Se realizó la instalación de 1,015 puntos de venta
• 507 independientes
• 508 tiendas de convivencia
• Acciones por realizar.
• Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes
$5.22 $5.28$6.00
Al cierre del 2015$19.5 mdp.
Al cierre del 2015$19.5 mdp.
Mill
ones
de
peso
sM
illon
es d
e pe
sos
$4.16
$4.86$5.22 $5.28
$0.00
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre
CompensaciónTarjeta CDMX
Suman $69.9
Período STC a MB*
ene-15 $8.8
feb-15 $8.4
mar-15 $8.3
abr-15 $7.4
may-15 $7.9$69.9 mdp
*Cifras en millones*Cifras en millones
may-15 $7.9
jun-15 $7.2
jul-15 $5.5
ago-15 $6.8
sep-15 $4.9
oct-15 $4.7
nov-15 se compensará en enero 2016dic-15
Fideicomiso (millones de pesos )octubre a diciembre de 2015
Concepto Ins. Nte. Ins. Sur Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 TDF Total %
Ingresos 139.9 38.0 177.9 73.8 59.0 21.6 30.8 144.3 144.3 651.7 100.0
Tarjetas 2.0 0.4 2.4 0.6 1.0 0.4 0.4 4.8 1.2
Ingresos Netos 138.0 37.6 175.5 73.2 58.0 21.2 30.4 144.3 144.3 646.9 98.8
Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financiamiento 16.6 3.5 20.1 5.0 8.1 16.1 4.9 2.4 56.6 14.1
• Se reportan egresos realizados y devengados• Pagos con recursos del GDF: Kilometrajes a RTP por 23.1 MDP.• Pendiente de cobro participación de Metrobús por 20.1 MDP.
Financiamiento 16.6 3.5 20.1 5.0 8.1 16.1 4.9 2.4 56.6 14.1
Recaudo 10.9 2.5 13.4 6.3 5.8 5.7 5.5 0.0 36.7 9.8
Conexos 16.8 2.0 18.8 6.6 10.4 4.4 3.3 0.0 43.5 10.6
Kilometraje 125.9 25.5 151.4 68.4 43.5 18.7 16.7 0.0 298.7 76.4
Metrobús 7.7 2.1 9.8 4.1 3.2 1.2 1.7 0.0 20.0 5.3
Egresos 177.9 35.6 213.5 90.4 71.0 46.1 32.1 2.4 0.0 455.5 116.1
Diferencia -39.9 2.0 -38.0 -17.2 -13.0 -24.9 -1.7 141.9 144.3 191.4 -17.3
Fideicomiso (millones de pesos )Ejercicio 2015
Concepto Ins. Nte. Ins. Sur Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 TDF Total %
Ingresos 552.2 148.0 700.2 287.5 231.7 85.5 116.8 0.0 144.3 1,566.0 100.0
Tarjetas 7.3 1.4 8.7 2.3 3.5 1.5 1.5 17.5 1.2
Ingresos Netos 544.9 146.6 691.5 285.2 228.2 84.0 115.3 0.0 144.3 1,548.5 98.8
Fiduciario 0.3 0.3 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0
Financiamiento 66.3 14.0 80.3 19.9 32.4 64.2 19.5 2.4 218.7 14.1
• Se reportan egresos realizados y devengados• Pagos con recursos del GDF: Kilometrajes a RTP por 77.7 MDP.• Pendiente de cobro participación de Metrobús por 78.6 MDP.
Financiamiento 66.3 14.0 80.3 19.9 32.4 64.2 19.5 2.4 218.7 14.1
Recaudo 43.7 9.8 53.5 25.1 23.1 22.7 22.0 0.0 146.4 9.8
Conexos 64.5 8.4 72.9 33.1 41.3 10.1 15.1 0.0 172.5 10.6
Kilometraje 473.6 96.1 569.7 256.0 162.5 69.9 61.9 0.0 1,120.0 76.4
Metrobús 30.5 8.2 38.7 16.0 12.8 4.7 6.5 0.0 78.7 5.3
Egresos 678.9 136.8 815.7 350.2 272.2 171.6 125.1 2.4 0.0 1,737.3 116.1
Diferencia -134.0 9.8 -124.2 -65.0 -44.0 -87.6 -9.8 -2.4 144.3 -188.8 -17.3
