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INFORME ANUAL y cuarto trimestre 2017

1 Octubre al 31 de Diciembre de 2017

OPERACIÓN

Pasajeros

ENE MAR FEB

Pasajeros diarios Octubre – Diciembre

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Promedio Día Hábil: 1,196,496

Promedio Sábado: 817,304

Promedio Domingo: 505,529

Máximo (17.11.17)

1,351,443

Contingencia Programa

HOY NO CIRCULA

Gratuidad por sismos

Estaciones de mayor afluencia Octubre – Diciembre

Promedio día hábil

L1 Indios Verdes 40,454

L1 Buenavista 28,175

L1 Félix Cuevas 25,129

L1 Polifórum 25,030

L6 Deportivo 18 de marzo 23,218

L1 Perisur 21,811

L6 San Juan de Aragón 19,323

L5 San Lázaro 18,343

L1 Deportivo 18 de marzo 18,299

L3 Tenayuca 18,142

Pasajeros por mes Octubre – Diciembre

Mill

ones

de

pasa

jero

s

4er Trimestre : 93.1 4er 2017 / 4er 2016 = 1.1%

Acumulado enero – diciembre: 368.4 millones pax

39%

15% 15%

6% 8%

17%

30.0

3

29.1

9 32.9

8

27.8

8 31.9

3

31.3

5

29.7

7

32.8

1

29.3

7 32.6

2

31.6

8

28.8

3

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Kilometraje Octubre – Diciembre

Mill

ones

de

kiló

met

ros

4er Trimestre : 10.3 4er 2017 / 4er 2016 = -1.7%

Acumulado enero – diciembre: 41.8 millones de km

33%

20% 14%

7% 6%

20%

3.62

3.25

3.63

3.31

3.59

3.51

3.60

3.62

3.39

3.57

3.38

3.36

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0


Ingresos Octubre – Diciembre

Mill

ones

de

peso

s

4er Trimestre : $436.7 millones 4er 2017 / 4er 2016 = -1.6%

Acumulado enero – diciembre: $1,693.3 millones

Gratuidad por sismos 19 a 27 de

septiembre

40%

17%

14%

4% 8%

17%

143.

32

138.

81

155.

42

131.

27

149.

71

144.

81

138.

82

150.

72

103.

67

150.

69

148.

01

138.

04

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00


FLOTA

Flota y autobuses Cierre Diciembre 2017

Total del 2017: 593 autobuses

S. C.

228

113

66

55

26

89

16

0 50 100 150 200 250

39%

19% 11%

9% 4%

18%

Mantenimiento preventivo Enero – Diciembre Cumplimiento: 88.7%

Servicios programados: 4,302 Servicios realizados: 3,816

Programado Realizado

338 315

337 359

399 372 374 357

414 392

266

379

303

248

359

295 318 329

355 313 328

367

240

361

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO

Corredor Octubre – Diciembre

Ampliación de la estación Hamburgo Remodelación de la estación Glorieta de Insurgentes sentidos norte y sur


Colocación de elementos de confinamiento tipo I y IV en el tramo

Calle de Puebla y Liverpool

Balizamiento en Av. de Insurgentes con intersección con calle Puebla

Instalación de elementos de confinamiento tipo I en el corredor

Estaciones Octubre – Diciembre

Revisión y mantenimiento de focos y lámparas

Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados


Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados

Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero


Reparación de accesorios se instalación en instalaciones sanitarias

Sustitución de contenedores de basura

Mantenimiento y reparación de cortinas de acceso a la estaciones


Trabajos de colocación de asfalto en la estación Coyuya

Trabajos de rehabilitación del drenaje adyacente en la estación

Viaducto


Trabajos de colocación de elementos de confinamiento en diferentes tramos del corredor

Reparación del cruce av. Té y Río Churubusco

Instalación de ITOS de precaución


Revisión y mantenimiento de focos como a lámparas

Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados

Instalación de ITOS de precaución



Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias


Colocación de gálibos dinámicos

Reparación de guarniciones y colocación de pintura en el tramo Coltongo a Tenayuca

Intervención y reparación de losas de concreto en cruce

con Balderas y Juárez



Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados



Mantenimiento y reparación de brazos separadores de género


Sustitución de Cristales dañados y grafiteados



Sustitución de contenedores de basura dañados por nuevos


Reparación de losas del carril confinado adyacentes a la estación Eduardo Molina



Reparación de accesorios en instalaciones sanitarias


Aplicación de pintura en señaleticas de carril confinado


Reparación de tactogramas en las estaciones Oriente 101 y Archivo de la Nación

Suministro y reparación de las losas de concreto dañadas en el retorno usado por los autobuses


Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados



Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero





Arreglo de fuga de agua y bacheo provisional En intersección con Línea 5 de Metrobús

CAMPAÑAS CDMX

Actividades relevantes del Organismo Tarjetas de Ciudad Octubre – Diciembre

13/Dic/2017 “30 Aniversario del Templo Mayor”.

11/Dic/2017 “30 Aniversario de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad” UNESCO.

22/Nov/2017 “20 Aniversario del Servicio de Administración Tributaria SAT”

Actividades relevantes del Organismo Tarjetas de Ciudad Octubre – Diciembre

13/Nov/2017 “25 del Antiguo colegio de san Ildefonso”.

14/Nov/2017 “150 de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM”

10/Oct/2017 “80 Aniversario de la hora Nacional”

Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Octubre – Diciembre

Separación de espacios exclusivos para mujeres, niñas y niños y, personas con discapacidad en unidades de Metrobús

Campaña de respeto a los espacios exclusivos para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad en unidades y estaciones


Campaña de seguridad para mujeres y niñas

Campaña “en Metrobús se respetan los derechos de las personas con discapacidad” en estaciones, autobuses, página electrónica y redes sociales


Campaña “viaja segura MB”, programa CDMX ciudad segura y amigable para mujeres y niñas. En pantallas de estaciones, redes sociales institucionales y página electrónica de Metrobús


Jóvenes del INJUVE en Metrobús

Mega jornadas – INMUJERES CDMX el 27 octubre, 24 noviembre, 15 diciembre


FECHA JORNADA 6/octubre/2017 Chilpancingo 30/octubre/2017 Insurgentes

13/noviembre/2017 Buenavista 8/diciembre/2017 Indios Verdes

FECHA JORNADA 12/octubre/2017 Buenavista 26/octubre/2017 Indios Verdes

23/noviembre/2017 Etiopía 07/diciembre/2017 Gustavo A. Madero

Jornadas de difusión y asesoría jurídica INMUJERES – CDMX en Metrobús

Módulos itinerantes INMUJERES CDMX en Metrobús

Banderazo de salida de jornada masiva de información y prevención “sin violencia a nuestro destino”

INGRESOS

Red externa Ejercicio 2017

• Se han instalado de 1,742 puntos de venta • 1,178 puntos independiente

• 564 tiendas de conveniencia

• Acciones por realizar. • Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes

Período Monto TOTAL DEPÓSITOS EN ENERO 2017 $1.53

TOTAL DEPÓSITOS EN FEBRERO 2017 $1.45 TOTAL DEPÓSITOS EN MARZO 2017 $1.70 TOTAL DEPÓSITOS EN ABRIL 2017 $1.24 TOTAL DEPÓSITOS EN MAYO 2017 $1.58 TOTAL DEPÓSITOS EN JUNIO 2017 $1.39 TOTAL DEPÓSITOS EN JULIO 2017 $1.39

TOTAL DEPÓSITOS EN AGOSTO 2017 $1.52 TOTAL DEPÓSITOS EN SEP 2017 $1.08 TOTAL DEPÓSITOS EN OCT 2017 $2.09 TOTAL DEPÓSITOS EN NOV 2017 $0.66 TOTAL DEPÓSITOS EN DIC 2017 $1.36

TOTAL $16.98

Compensación Tarjeta CDMX Octubre – Diciembre

*Cifras en millones

Período STC a MB Período STE a MB may-17 $5.4

jun-17 $4.4 jul-17 $0.6

jul-17 $5.3 ago-17 $3.2

ago-17 $3.2 sep-17 $0.5

sep-17 $3.1 oct-17 PROCESO DE ANÁLISIS oct-17

PROCESO DE ANÁLISIS

nov-17

oct-17 dic-17

dic-17

TOTAL $4.3 * TOTAL $21.4 *

Flujo de efectivo (miles de pesos) Octubre – Diciembre

Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 TOTAL

Ingreso 131,675.0 39,398.8 68,128.5 64,390.5 19,697.4 35,365.9 75,315.5 0.0 433,971.6

TDF 23,430.4

Tarjetas 4,701.7 873.1 1,668.1 1,762.7 619.6 495.5 2,162.0 0.0 12,282.8

Ingresos Netos 126,973.3 38,525.8 66,460.4 62,627.8 19,077.8 34,870.4 73,153.4 0.0 445,119.2

Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 446.2

Financiamiento 13,317.8 7,091.1 10,482.5 18,927.1 19,061.2 4,688.5 27,228.4 24,020.2 124,816.9

Recaudo 15,997.6 3,605.9 10,331.4 7,118.0 6,415.7 7,721.2 10,874.5 0.0 62,064.4

Conexos 10,647.0 2,791.0 9,800.8 6,697.7 7,658.8 4,122.9 7,357.9 0.0 49,076.1

Kilometraje 166,181.2 31,155.9 72,025.5 49,969.3 21,310.9 24,660.6 73,730.4 11,740.1 450,774.0

Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Egresos Netos 206,143.7 44,643.9 102,640.1 82,712.1 54,446.7 41,193.3 119,191.2 35,760.3 687,177.5

Diferencia -79,170.5 -6,118.2 -36,179.8 -20,084.3 -35,368.9 -6,322.9 -46,037.8 -35,760.3 -242,058.3

Flujo de efectivo (miles de pesos) Ejercicio 2017

Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 TOTAL

Ingreso 534,867.7 147,913.5 287,713.0 245,759.8 77,710.7 128,499.8 281,661.6 0.0 1,704,126.2

TDF 82,193.1

Tarjetas 12,887.2 2,332.1 5,685.3 4,874.4 2,311.3 2,051.3 7,200.8 0.0 37,342.3

Ingresos Netos 521,980.5 145,581.4 282,027.7 240,885.4 75,399.4 126,448.5 274,460.8 0.0 1,748,977.0

Fiduciario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,769.6

Financiamiento 71,211.3 12,941.6 38,015.5 32,446.5 71,975.4 18,754.0 108,913.7 87,311.2 441,569.2

Recaudo 51,595.2 11,638.4 31,568.8 26,273.0 25,428.8 25,171.5 43,144.5 0.0 214,820.2

Conexos 43,937.2 9,668.0 34,443.0 29,589.8 29,216.8 17,875.2 27,112.2 0.0 191,842.2

Kilometraje 536,595.9 109,552.6 267,012.9 188,257.3 82,857.2 77,110.2 288,891.2 0.0 1,550,277.4

Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Egresos Netos 703,339.5 143,800.7 371,040.2 276,566.6 209,478.3 138,910.9 468,061.6 87,311.2 2,400,278.5

Diferencia -181,359.0 1,780.7 -89,012.5 -35,681.1 -134,078.9 -12,462.4 -193,600.7 -87,311.2 -651,301.6

TRANSPARENCIA

Solicitud de acceso a la información pública por año

1 de enero a 30 de diciembre 2017:

845

De 2006 a diciembre de 2017: 5,543

100% atendidas

4 132

239

546

440

654

452 494

573 609

555

845

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Solicitudes de acceso a la información 2017

1 de enero a 30 de diciembre 2017:

845

De 2006 a diciembre de 2017: 5,543

100% atendidas

Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús

Año Recursos de revisión

Resolución por el INFODF

Confirma respuesta de

MB Sobreseído Modifica

respuesta Revoca

respuesta Confirma omisión

2006 0 - - - - -

2007 2 - 1 1 - -

2008 0 - - - - -

2009 2 1 1 - - -

2010 2 - 2 - - -

2011 2 2 - - - -

2012 1 1 - - - -

2013 1 - 1 - - -

2014 4 1 3 - - -

2015 3 1 1 1 - -

2016 1 - 1 - - -

2017 6 1 4 1 - -

Total 24 7 14 3 - -

Evaluación al Portal de Transparencia Resultados 1ª evaluación de 124 entes evaluados

PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD,

ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2017

Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2017

Concepto Descripción Combustible Montos comparables de 2016 vs 2017

Fotocopiado 2016 vs 2017

Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular

Otros rubros

Mobiliario: Valor de $2.58 millones al cierre de diciembre de 2017. Equipo de computo: A diciembre 2017 el inventario representa $5.2 millones, por debajo del programado

Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI

Monto: $177.5 millones de pesos

-20.8%

1.99%

3.06%

AÑO LITROS 2016 32,031 2017 25,382

AÑO COPIAS 2016 400,272 2017 408,249

AÑO GASTO TOTAL 2016 $115,437 2017 $118,968

FINANZAS

Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de diciembre de 2017

Los ingresos autorizado inicialmente para el ejercicio 2017 asciende a 348.2 millones de pesos. Para el cierre de diciembre el presupuestó modificado ascendió a un ingreso de 857.8 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 819.3 millones de

pesos. Los ingresos propios programados sumaron 113.1 millones de pesos y se captaron 99.3 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 451.3 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 426.6 millones de pesos.

Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 113,087.1 99,262.6 (13,824.4) Aportaciones del GDF 451,290.0 426,604.7 (24,685.3) Remanente de ejercicios anteriores 63,465.4 63,465.4 - Transferencias del Gobierno Federal (Participaciones) 229,948.3 229,948.3 -

Total de Ingresos 857,790.8 819,281.1 (38,509.7)

Presupuesto de egresos

Egresos al cierre de diciembre de 2017

El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2017 suma un importe total de 857.8 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 762.5 millones de pesos.

Concepto Programado Ejercido Variación

Egresos con recursos propios 176,552.5 106,606.4 (69,946.1)

Egresos con aportaciones 451,290.0 425,979.0 (25,311.0)

Egresos con transferencias del Gobierno Federal (Participaciones) 229,948.3 229,948.3 -

Total de Egresos 857,790.8 762,533.7 (95,257.1)

Presupuesto por actividad institucional

Presupuesto por actividad institucional 2017

En miles de pesos

C L A V E D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO MODIFICADO

2017

EJERCIDO A DICIIEMBRE

2017 FI F SF AI 1 2 4

124302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 800.0 313.6

1 7 2

172301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 400.0 296.5 3 5 6

356391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 856,590.8 761,923.5 TOTAL 857,790.8 762,533.7

NUEVAS LÍNEAS NUEVAS LÍNEAS

Avance Reforma Octubre – Diciembre Revisión de plataformas para distribución interna adecuada a las necesidades de

cada parabús y la accesibilidad universal.

Revisión de manera conjunta con personal de Medios de Publicidad y la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, de las trayectorias para acometidas eléctrica de la CFE y dar seguimiento a la contratación de instalación eléctrica para parabuses y Terminales y canalizaciones eléctricas y de voz y datos.

Reuniones y recorridos con personal del Instituto de Antropología e Historia (INAH) para revisar color del acabado de los pisos en plataformas, ubicaciones de los parabuses y Terminales.

Reuniones en oficinas de SEDEMA (Bosque de Chapultepec) para complementar el proyecto de la construcción de la Terminal Campo Marte y el parabús Auditorio.

Revisión y análisis de la trayectoria de la ciclovía existente sobre Av. Paseo de la Reforma.

Avance Reforma Octubre – Diciembre Reuniones llevadas a cabo en oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública para la

revisión y análisis de los ajustes de la secciones de la vialidad, semaforización, señalamiento vertical y horizontal, y balizamiento del corredor Reforma “Línea 7”.

Revisión de la planta arquitectónica de la cubierta y plataforma de los parabuses y Terminales con respecto a las secciones viales para el trazo definitivo.

Revisión de los planos estructurales de plataforma y dar seguimiento a la entrega de las plantillas por parte de Medios de Publicidad para el colado del anclaje de los parabuses.

Elaboración de la justificación operativa de la instalación de los elementos de confinamiento para la delimitación del carril confinado, dentro de la Av. Paseo de la Reforma.

Avance Reforma Octubre Diciembre

Patio de encierro Depósito Vehicular “El Zarco”. Reuniones y recorridos al Depósito Vehicular El Zarco en conjunto con personal de

SSP, SOBSE, Gas Natural, CFE, SACMEX, Supervisión Externa y Empresa Constructora con el objetivo de revisar las instalaciones que se encuentran dentro del polígono de interés y se propongan los procedimientos constructivos óptimos para la construcción del patio de encierro.

Revisión y seguimiento a los estudios de mecánica de suelos y calas para corroborar instalaciones existentes en el patio.

Elaboración de propuesta conceptual de los talleres de mantenimiento para autobuses del patio de encierro del Corredor Reforma “Línea 7”.

Revisión de planos topográficos, para realizar las propuestas de cimentación, posibles soluciones a las instalaciones que en él se integran y proponer rampas de acceso y salida a Av. Gran Canal.

Avance Reforma Octubre – Diciembre

Flota vehicular

Patio 88

Puerto de Veracruz 0

En tránsito 2

Total 90

Avance Reforma Cierre a Diciembre con un avance de 95%

Avance ampliación de la Línea Octubre – Diciembre

Inicio de obra 17 de agosto de 2017

Asistencia a reuniones y recorridos interinstitucionales en las delegacionales Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Venustiano Carranza con representantes de comités vecinales de las colonias adyacentes al trazo del corredor.

Elaboración de lista de observaciones del proyecto Corredor Eje 3 Oriente “Línea 5” (San Lázaro – Glorieta de Vaqueritos), mencionando pendientes de proyecto, corrección de planos arquitectónicos, instalaciones, señalética, entre otros.

Elaboración de la propuesta para el cambio de trayectoria del Corredor Eje 3 Oriente “Línea 5”, de tal forma que el trazo inicial sobre Calzada del Hueso, se sustituya sobre Calzada de las Bombas

Recorrido con personal de la Secretaría de Obras y Servicios para reconocimiento de Calzada de las Bombas, con el fin de dar ubicación física a las estaciones y revisar características de la vialidad.

Avance ampliación de la Línea Octubre – Diciembre

Revisión y entrega de observaciones para la adecuación de planos concernientes al

proyecto ejecutivo que presenta la Secretaría de Obras y Servicios. Revisión de propuesta de elevadores y entrega de requerimientos operativos

(dimensión interna, seguridad, maniobrabilidad, entre otras) Revisión de aforos de demanda del corredor para verificar los puntos de ruptura

operativa que tendrá el Corredor. Dibujo de propuesta de reubicación de la estación Campesinos, del Parque Arneses al

cruce de Ganaderos. Propuesta conceptual de la reducción de espacios de la estación Metro Coyuya de la

Línea 2, con el fin de que el puente vehicular mantenga su estabilidad y capacidad de carga.

Recorridos y elaboración de reportes semanales del avance de obra que se tiene en los tramos comprendidos de Metro Coyuya a Metro Aculco, de Metro Escuadrón 201 a Calzada Ermita y de Av. de la Virgen a Calzada de la Bombas.

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