INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POI-MINAE-2014 ... Operativo/POI 2014/INFORMES 2014/SINAC INFORME...En nota de pie de página, cuando estén involucradas dos o más variables en la

POI-MINAE-2014 (segunda versión readecuada).Informe Anual de Ejecución (Enero-Diciembre).

1

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POI-MINAE-2014. INSTRUCCIONES GENERALES. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-MINAE 2014/2a versión actualizada al 30 de junio del 2014

(Seguimiento y Evaluación Anual de las Metas de las Acciones Estratégicas del PND y/o Institucionales)

Introducción.

El seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Ambiente y Energía (POI-MINAE-2014) requiere, de cada una de las instancias

ejecutoras, la rendición de cuentas respectiva para el período Enero-Diciembre, 2014. A tal efecto, la Dirección de Planificación ha preparado una matriz en la

que se debe suministrar la información del caso, de conformidad con la documentación existente y sus modificaciones (POI-MINAE-2ª versión actualizada al 30

de junio del 2014, y ley Nº 9193 -Presupuesto Ordinario 2014, actualizada al mes de octubre del 2014 por el Ministerio de Hacienda).

Instrucciones generales sobre la matriz de Programación y Evaluación Anual.

1. PROGRAMACION Y EVALUACION DE LAS METAS DEL PND Y/O INSTITUCIONALES (MINISTERIALES/DEPENDENCIALES): Las

primeras 6 variables (columnas 1 a la 6, más las 8 y 13) corresponden a lo oficializado en el POI-MINAE-2014 (2ª versión) y en el Presupuesto

Ordinario (ley Nº 9193, esta información se destaca con color rojo-indicadores y metas). La información correspondiente la proporciona la DPLA en esta

matriz. Las otras 6 variables (columnas 7,9,10,11,12, y14) corresponden a la información que cada una de las dependencias de los programas

presupuestarios, con la aprobación del funcionario responsable del mismo, debe remitir a más tardar el jueves 15 de enero del 2015 a la DPLA, en

formato digital (CD) e impreso, con su respectivo oficio.

2. Columna 7 “Fuentes de Verificación”: anote, con precisión y claridad, la fuente que permite verificar el logro anual (informe, registro, acta, minuta,

ayuda memoria, documento, etc.). Confrontar la fuente con lo anotado en la PEP. En caso de indicar “archivo general”, identifique el nombre preciso del

mismo y su ubicación en el archivo general de la dependencia (archivo de gestión-codificación si existe).

3. Columna 8 “Presupuesto Anual asignado (millones de colones)”: en el caso de que el monto del presupuesto asignado en la versión del POI

readecuado (2da versión actualizada) haya variado, se mantiene dicho monto y se anota, entre paréntesis, el monto reprogramado. En nota de pie de

página aclarar lo que sea pertinente. Aquí se distinguen las distintas fuentes: Presupuesto Ordinario; Presupuesto de Cuentas/Fondos Especiales; y

Recursos Externos (indicar fuente). Incluir el monto total presupuestado por meta. Al final de la matriz anotar el monto total global estimado (en la fila:

“Subtotales DEPENDENCIA-2014”, (a)).

4. Columna 9 “Resultado Anual (indicar si es regional)”: anote el resultado alcanzado en el período Enero-Diciembre, según la unidad de medida del

indicador asociado a la meta anual programada (que es equivalente a un 100%). Cuando sea pertinente, entre paréntesis se anota la región de

planificación involucrada (p.e. Región Brunca). Las regiones, según MIDEPLAN, son: Chorotega, Huetar Norte, Huetar Caribe, Brunca, Pacífico

Central, y Región Central.

En nota de pie de página, cuando estén involucradas dos o más variables en la fórmula de cálculo del indicador (ver PEP respectiva en el POI-MINAE-

2014, 2ª versión), incorpore dicha fórmula y los valores correspondientes que aplican y que generan el resultado anual alcanzado.

Ejemplo hipotético (meramente ilustrativo):


2

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas por la OCA.

Meta Anual Programada: 100% cumplimiento de acciones OCA.

Unidad de medida del indicador: %.

Número de acciones programadas en el 2014: 3.

Porcentaje alcanzado de la Meta de la acción 1): 80%.

Porcentaje alcanzado de la Meta de la acción 2): 60%.

Porcentaje alcanzado de la Meta de la acción 3):100%.

Fórmula de cálculo del indicador: (Sumatoria de los % de cumplimiento de las metas de las acciones programadas/ total de acciones

programadas por la OCA en el año t).

Aplicación: ∑ (% Meta 1+% Meta 2+% Meta3) / 3 en el 2014 =

Se incorporan los valores obtenidos: ∑ (80%+60%+100%) / 3 = ∑ (240%) / 3 = 80%. Resultado Anual.

5.

6.

7.

8.

9. Columna 10 “Porcentaje Anual de cumplimiento”: calcule y registre el % del logro obtenido en relación con la meta anual que equivale al 100%

(según columna 6). Fórmula de cálculo del porcentaje del logro anual: (avance logrado en enero-diciembre/meta anual programada) * 100.

Según el ejemplo anterior, sería: (80 / 100) * 100 = 80%.

10. Columna 11 “Clasificación del Resultado Anual”: según lo anotado en la columna 10, anote la valoración del resultado según la siguiente

clasificación:

- Meta cumplida (MC): ≥ 100 %

- Meta parcialmente cumplida (MPC): ≥ 80% < 100%

- Meta Regular (MR): ≥ 70% < 80%

- Meta Insuficiente (MI): ≥ 0% < 70%

- Meta No cumplida (MNC) = 0%. Nota: Esta valoración se realiza según los lineamientos de MIDEPLAN para evaluar el PND 2011-2014.

Siguiendo el ejemplo hipotético, el 80% obtenido sería equivalente a un cumplimiento parcial de la meta anual programada (MPC).

11. Columna 12 “Presupuesto Ejecutado (millones de ₡)”: anote el monto total anual ejecutado para cada meta y su desglose respectivo, si aplica.

Asegúrese que la información sea verificable. Al final de la matriz anotar el monto total global ejecutado (en la fila: “Subtotales DEPENDENCIA-

2014”, (c)).

12. Columna 13 “Institución responsable”: además de la dependencia responsable, indique el nombre del área, departamento, unidad, oficina,… etc.

13. Columna 14 “Impacto del resultado. Causas/efectos de incumplimiento de la meta. Medidas correctivas.”: destaque el impacto del logro anual

obtenido a nivel del desarrollo nacional y/o regional. Son muy importantes los efectos en usuarios y beneficiarios, incluido el medio ambiente. En caso

de incumplimiento de la meta anual, anote las causas y/o efectos, así como las medidas correctivas que procedan. Utilice notas de pie de página si

resulta necesario (sea breve y conciso).


3

OTROS LOGROS ALCANZADOS Y AVANCES NO CONTEMPLADOS EN EL POI-DEPENDENCIA-2014: adicionalmente se contempla en la matriz

la oportunidad de informar sobre aquellos logros o avances que las dependencias ejecutoras consideren importantes, y que además requirieron financiamiento con

los presupuestos disponibles.

Al final de la matriz anotar.

SUBTOTALES DEPENDENCIA-2014, en la columna del presupuesto asignado (a) y en la columna del presupuesto ejecutado (c).

SUBTOTALES OTROS LOGROS DEPENDENCIA-2014, en la columna del presupuesto asignado (b) y en la columna del presupuesto ejecutado

(d).

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO -DEPENDENCIA-2014 (a)+(b) para el presupuesto asignado y (c)+(d) para el presupuesto ejecutado.

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ACCIONES DEL PND: anotar el monto del presupuesto correspondiente (asignado/ejecutado).

PRESUPUESTO GLOBAL TOTAL AUTORIZADO -DEPENDENCIA-2014: anotar el monto según las respectivas aprobaciones por parte de los

entes pertinentes (CGR, Jerarcas, Juntas Directivas, ley de presupuesto, …)

Cuando exista diferencia entre el monto del presupuesto total asignado y el presupuesto global, incorporar la explicación del caso al pie de la página.

SIGLAS AEI: Acciones Estratégicas Institucionales

AI: Auditoría Interna

ASP: Áreas Silvestres Protegidas

AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillado

AMUM: Áreas Marinas de Uso Múltiple

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BNCR: Banco Nacional de Costa Rica

CA: Contralor Ambiental

CAC: cuerpos de agua continentales

CB: Corredor Biológico

CDB: Convenio sobre Diversidad Biológica

CE: Cuenta Especial

CENIGA: Centro Nacional de Información Geoambiental

CGR: Contraloría General de la República

CMCC: Convención Marco de Cambio Climático

CNE: Comisión Nacional de Emergencias

COMCURE: Comisión para el Ordenamiento y Manejo de

la Cuenca del Río Reventazón.

CONAC.: Consejo Nacional de Áreas de Conservación

CONAGEBIO: Comisión Nacional para la Gestión de la

Biodiversidad

CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad

CONIFOR: Comisión Nacional de Incendios Forestales

COP’s: Contaminantes Orgánicos Persistentes

COVIRENAS: Comités de Vigilancia de los Recursos

Naturales

CS: Contraloría de Servicios

DA: Dirección de Agua

DAJ: Dirección Asesoría Jurídica

DCC: Dirección de Cambio Climático

DCI: Dirección de Cooperación Internacional

DE: Dirección de Energía

DFC: Dirección Financiero Contable

DGH: Dirección General de Hidrocarburos

DGM: Dirección de Geología y Minas

DIGECA: Dirección de Gestión de Calidad Ambiental

DM: Despacho del Ministro

DMC: Dirección Marino Costero

DPRP: Departamento de Prensa y Relaciones Públicas

DPLA: Dirección de Planificación

DRH: Dirección de Recursos Humanos

DSE: Dirección Sectorial de Energía

DTCC: Dirección de Transporte y Comercialización de

Combustibles

DTI: Dirección de Tecnología de la Información

DVMA: Despacho de la Viceministra de Ambiente

DVMAM: Despacho del Viceministro de Aguas y Mares

DVME: Despacho de la Viceministra de Energía

ENOS: El Niño - Oscilación Sur

FCPF: Mecanismo Cooperativo para el Carbón de los

Bosques

FF: Fondo Forestal

FONAFIFO: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

FPN: Fondo de Parques Nacionales

FVS: Fondo de Vida Silvestre

GEF: Fondo Ambiental Global

GEI: Gases de Efecto Invernadero

Ha: hectáreas

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad

IGN: Instituto Geográfico Nacional

IMN: Instituto Meteorológico Nacional

JDPRNPMA: Junta Directiva del Parque Recreativo

Nacional Playas de Manuel Antonio

LGAP: Ley General de Administración Pública-6227

LPG: Gas Licuado de Petróleo

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería

MAPI: Matriz Anual de Programación Institucional

MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio

MEP: Ministerio de Educación Pública

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y

Política Económica

MH: Ministerio de Hacienda

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

n.a: no aplica

OM-DE: Oficialía Mayor-Dirección Ejecutiva

OCIC: Oficina Costarricense de Implementación Conjunta

OMM: Organización Meteorológica Mundial

ONG’s: Organizaciones no gubernamentales

OSO: Oficina de Salud Ocupacional

OVM: organismos vivos modificados

PAO: Potencial de Agotamiento del Ozono.

PCB: bifenilos policlorados (compuesto industrial

altamente contaminante).

PEP: Programación Estratégica a nivel de Programa

PK: Protocolo de Kyoto

PMP: Parque Marino del Pacífico

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PNDF: Plan Nacional de Desarrollo Forestal

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo


4

PNUMA: Programa de la Naciones Unidas para el Medio

Ambiente.

PNE: Plan Nacional de Energía

PNGIRH: Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso

Hídrico

PO: Presupuesto Ordinario

POI: Plan Operativo Institucional

PRONACE: Programa Nacional de Conservación de

Energía

PPSA: Programa de Pago de Servicios Ambientales

RE: Recursos externos (créditos, préstamos, donaciones…)

RECOPE: Refinadora Costarricense de Petróleo

RITEVE: Revisión Técnica Vehicular.

SAE: Sector Ambiente y Energía

SAF: Sistemas Agroforestales

SAOs: Sustancias Agotadoras de la capa de Ozono

s.d: sin datos

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental

SIG: Sistema de Información Geográfica

SIGMA: Sistema de Información Geológica-Minera-

Ambiental

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación

SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental

SINIRH: Sistema Nacional de Información de los Recursos

Hídricos.

SIPA: Sistema Integrado de Protección Ambiental

TAA: Tribunal Ambiental Administrativo

ZEE: Zona Económica Exclusiva


5

Planeación de Metas de Acciones Estratégicas

Según el PND y/o Institucionales 2011-2014. Por Ejes y Sectores. 1 Programación Anual 2014

Resultado de Metas Anuales

(al 31 diciembre del 2014) 13

Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1

Acción Estratégica

(del PND o institucional)

2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

III. COMPETITIVIDAD E INNOVACION

3.1 Sector Productivo

Simplificación de trámites en áreas estratégicas, con el fin

de promover una mayor

competitividad, y lograr así mejores posibilidades para

atraer inversión, tanto local

como extranjera, bajo un clima de negocios favorable,

contribuyendo así a dinamizar

la economía.

Simplificar los trámites que más

afectan al sector

productivo nacional, para favorecer la

inversión, reducir

costos de transacción y propiciar el

surgimiento de nuevas

empresas.

11 trámites

simplificados

en el MINAE3

Número de trámites

simplificados

por el SINAC 4

2010: n.a 2011:

2012:

2013:

Meta no

programada

por el

SINAC

s.d s.d s.d s.d s.d s.d Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Conforme lo establecido en

el Informe

Semestral de Ejecución

2011, se indica

que estas actividades

fueron

cumplidas desde 2010

mediante el

Oficio

SINAC-DE-

438 de fecha del 06 abril del

2011, dirigido

a la Dirección de

Planificación

MINAET (se adjunta.

Simplificación de trámites en áreas estratégicas, con el fin

de promover una mayor

competitividad, y lograr así

Simplificar los trámites que más

afectan al sector

productivo nacional,

11 trámites

simplificados

en el

Número de tramites

simplificados

por SINAC-

2010: n.a 2011: n.a

2012: n.a

2013: n.a

2

trámites

sometidos a

proceso de

Trámites simplificado

s incluidos

en el

PO: 5.0 PO: 5.0 Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Lo referente a esta actividad

se explica en

el oficio

1 Para efectos de seguimiento y evaluación del PND 2011-2014 por parte de MIDEPLAN -(MAPSESI-SAE-2014), aplican solamente los compromisos destacados con fondo de color amarillo y texto en negrita –fila completa con 14 columnas. De la misma manera, con fondo de color amarillo y texto sin negrita, destacan compromisos cuyo seguimiento corresponde a la MAPSESI-Sector Productivo y/o del Sector-Ordenamiento Territorial y Vivienda. Cuando aparecen celdas amarillas combinadas con celdas con fondo blanco, significa la programación de acciones institucionales relacionadas con alguna variable del PND, ello en observancia de lo estipulado en el Art. 4º de la ley Nº 8131 (esto refleja el esfuerzo institucional en materia de planificación estratégica y operativa de mediano plazo –período de gobierno- de acciones consideradas como sustantivas y/o relevantes por las dependencias ejecutoras). En color rojo se inserta texto de indicadores y metas según la ley Nº 9193 (Presupuesto Ordinario 2014 actualizado). 2 Estos indicadores en algunos casos coincidirán con Indicadores de las Acciones Estratégicas del PND. En aquellos casos en que no haya acciones ligadas directamente a metas e indicadores del PND, se transcribe el indicador de la acción estratégica institucional registrado en el POI-MINAE-2014 (2da versión, actualizada al 31/06/2014, manteniéndose el ligamen con la acción estratégica atinente del PND (ley Nº 8131. Art. 4ª). 3 Según Oficio DM-0101-11 del 1º de marzo del 2011 remitido por la Sra. Mayi Antillón G., Ministra Rectora del Sector Productivo y dirigida al Sr. Teófilo de la Torre A., Ministro MINAET. Esta programación debe registrarse en la MAPSESI-Sector Productivo. 4 Corresponde a los trámites “16. Declaratoria de zona de bosque” y “17. Declaratoria de humedal”; que deben ser programados en la MAPSESI-Sector Productivo citada.


6





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

mejores posibilidades para

atraer inversión, tanto local

como extranjera, bajo un

clima de negocios favorable,

contribuyendo así a dinami-

zar la economía.

para favorecer la

inversión, reducir

costos de transacción y

propiciar el

surgimiento de nuevas

empresas.

MINAE5 SETENA-DA6 simplificación

en el SINAC7

catálogo

nacional de

trámites.

Instancias

técnicas

responsables del trámite y

Oficina de

Control Interno.

SINAC D. E –

438 con fecha

06 de abril

2011, Dirigido

a la Dirección

de Planificación

MINAET (se

adjunta)

IV. AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

4.1 Sector Ambiente y Energía8

Conservación y uso

sostenible de la

biodiversidad y de los

recursos naturales.

Apoyar la

consolidación las

Áreas de

Conservación para el

efectivo manejo

integral de la

biodiversidad, de los

recursos naturales,

mediante el

fortalecimiento del

Programa de Pagos

por Servicios

Ambientales y los

mecanismos de

fomento forestal. 9

Impulsar las

diferentes

acciones para

la consecución

de un

instrumento

que permita

reducir las

emisiones

nacionales por

deforestación y

degradación

de bosques

para fortalecer

la calidad

ambiental de

Porcentaje de

acciones para

la consecución

del documento

que permita

reducir las

emisiones

nacionales10

2010:

2011:

2012:

2013:

Meta no

programada

por el SINAC 11

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

En lo

referente a la

participación

del SINAC en

esta meta, se

explica en el

oficio SINAC

D. E – 315

con fecha 15

de marzo

2011, dirigido

Oscar Loza.

Direcc, Planif.

(se adjunta)

5 Según Oficio DM-0101-11 del 1º de marzo del 2011 remitido por la Sra. Mayi Antillón G., Ministra Rectora del Sector Productivo y dirigida al Sr. Teófilo de la Torre A., Ministro MINAET. Esta programación debe registrarse en la MAPSESI-Sector Productivo. 6 Evitando duplicidades entre estas dependencias, según el trámite N° 21 estipulado en el oficio DM-0101-11 del 01 de marzo del 2011, dirigido al Ministro MINAET por la Ministra Rectora del Sector Productivo (ver pág. 4 anexada a dicho oficio). 7 Los trámites son: … 8 Cfr: Pág. 202 del PND 2011-2014 en donde aparecen dos títulos para el mismo sector. Se ha optado, en esta matriz, por el más comprensivo y global, teniendo presente que Telecomunicaciones está comprendido actualmente en el Sector de Ciencia y Tecnología. 9 Texto de este objetivo del PND, según modificación aprobada por MIDEPLAN (Cfr: Oficio DM-335-12 del 07/06/2012). 10 En la MAPI del POI-MINAE-2014 (2da versión) aparece este texto: “Porcentaje de avance en las acciones para la consecución de un instrumento que permita reducir las emisiones nacionales por deforestación y degradación de bosques a fin de fortalecer la calidad ambiental de vida de los habitantes del país (Diseño Estrategia REDD+)”. 11 Según la MAPSESI-SAE-2014. Tampoco aparece en la MAPI del POI-MINAE-2014 (2da versión)


7





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

vida de los

habitantes del

país. (Diseño

de la

Estrategia

REDD+)

7) Conservación y uso

sostenible de la


recursos naturales.

Apoyar la

consolidación las

Áreas de


efectivo manejo

integral de la


recursos naturales,

mediante el

fortalecimiento del

Programa de Pagos

por Servicios

Ambientales y los

mecanismos de

fomento forestal. 12

Adquisición de

3.181

hectáreas para

consolidación

del Patrimonio

Natural del

Estado.

Número de

hectáreas

adquiridas

2010:

2011:

2012:

860.4

2013:

818.1

795.0

hectáreas

adquiridas

Informes de

Ejecución.

Secretaria

Ejecutiva

Gerencia de

Manejo de

ASP y,

Asesoría

Legal.

PO: 1000.0 Durante este

año

PO:

1000.0

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Meta del PND período 2011 -

2014 cumplida

durante el 2013 y

reportada con

el detalle en el Informe Anual

Seguimiento y

Evaluación

Cumplimiento

de Metas POI,

2013; cuadro resumen PAG.

30, enviado al

señor Oscar Loza,

Dirección de

Planificación MINAE,

mediante el

oficio SINAC-SE-DE-056 de

fecha 14 de

enero del 2014 (se adjunta)

Conservación y uso

sostenible de la


recursos naturales.

2013

Apoyar la

consolidación las

Áreas de


efectivo manejo

integral de la


Alcanzar un

85% de la

producción

nacional de

madera

proveniente de

fuentes locales,

Porcentaje de

producción

nacional de

madera

proveniente de

fuentes locales,

legales y

2010: 75%

de

producció

n nacional

de madera

provenient

e de

3%

de

producción

de madera15


de Áreas de

Conservación

-879-

La meta del

período se

terminó de cumplir en el

2013 tal y

como se reportó en el

12 Texto de este objetivo del PND, según modificación aprobada por MIDEPLAN (Cfr: Oficio DM-335-12 del 07/06/2012).


8





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

recursos naturales,

mediante el

fortalecimiento del

Programa de Pagos

por Servicios

Ambientales y los

mecanismos de


legales y

sostenibles14

sostenibles

fuentes

legales y

sostenibles

2011: 3%

2012: 3%

2013: 2%

Informe Anual

de

Seguimiento y

Evaluación de

las Metas de

las Acciones Estratégicas

del PND y/o

Institucionale s; en él se

adjunta cuadro

que detalla el cumplimiento

de la meta por

año. Pag.29. Enviado al

señor Oscar

Loza,

Dirección de

Planificación MINAE,

mediante el

oficio SINAC-SE-DE-056 de

fecha 14 de

enero del 2014.

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los

recursos naturales.

2013

Apoyar la consolidación las

Áreas de

Conservación para el efectivo manejo

integral de la

biodiversidad, de los recursos naturales,

mediante el

fortalecimiento del

Lograr un 70% de avance en la

realización

del Inventario Nacional

Forestal

Porcentaje de avance en el

Inventario

Nacional Forestal

2010: n.a 2011: n.a

2012: n.a

2013: s.d

70%

de avance en el

Inventario

Nacional

Forestal.

(Cartografía,

levantamiento

de la

información,

elaboración de

s.d ¢

s.d s.d Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Esta actividad corresponde al

POI SINAC

2013 y fue reportado el

nivel de

cumplimiento de la meta en

el Informe

Anual de

15 Ver MAPI-POI-MINAE-2014 (2da versión). 13 Texto de este objetivo del PND, según modificación aprobada por MIDEPLAN (Cfr: Oficio DM-335-12 del 07/06/2012). 14 Meta PND modificada. De acuerdo con el Oficio MIDEPLAN-DM-335-12 del 15/06/2012, Folio N° 2: “A partir del 75% se alcanzará un 10%, distribuido de la siguiente forma: 2011=3%, 2012= 3%, 2013=2% y 2014= 2%. Al asumir el SINAC este compromiso, FONAFIFO quedó relevado como dependencia corresponsable, tal y como estaba originalmente establecido en el PND.


9





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

Programa de Pagos

por Servicios

Ambientales y los

mecanismos de


mapas y

análisis de la

información

recopilada)

Seguimiento y

Evaluación

Cumplimiento

de Metas POI

2013. Pág. 4

enviado al señor Oscar

Loza,

Dirección de Planificación

MINAE,

mediante el oficio SINAC-

SE-DE-056 de

fecha 14 de enero del 2014


sostenible de la biodiversidad

y de los recursos naturales.

2014

Promover la

incorporación del

enfoque eco sistémico en las iniciativas de

ordenamiento

territorial del país

Desarrollo de

un proceso de

socialización para posesionar

el enfoque

ecosistémico en las instituciones

que conforman

el Comité Técnico del

Sector

Ordenamiento Territorial y

Vivienda.17

Número de

charlas con

representantes de instituciones

del sector

Ordenamiento Territorial –

Vivienda

2010:

2011:

2012: 2013: n.a

Dos charlas

para posicionar

el enfoque eco sistémico en las

iniciativas de

ordenamiento territorial del

país

Documento

del Plan de

Acción de la PNOT.

Hojas de

registro de los talleres

con las

municipalidades

0.5 0 0 MNC 0 Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Gerencia de

Ordenamiento

Territorial y

Cuencas

Hidrográfica,

(GOTCH),

Secretaría

Ejecutiva (SE)

Esta actividad

no se pudo

realizar, ya que con la

nueva

Administración no se

convocó

nuevamente al Comité

Técnico del

Sector Ordenamiento

Territorial y

Vivienda, el cual era el

espacio

adecuado para desarrollar esta

actividad.18

16 Texto de este objetivo del PND, según modificación aprobada por MIDEPLAN (Cfr: Oficio DM-335-12 del 07/06/2012). 17 Este texto readecuado por la DPLA para efectos de este informe, proviene del POI-MINAE-2014 (2da versión). Ver en la MAPI, textos de la Meta del Período y de la Meta Anual.

18 Estas charlas estaban dirigidas proponer alternativas integrales para el ordenamiento del territorio, basado en la propuesta del Enfoque Ecosistémico (EE), el cual es una estrategia para el manejo integrado de la tierra, agua y los recursos vivientes, que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa.; ofrece una visión integral orientada hacia el suministro continuo de los


10





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)




Contribuir al

mantenimiento de la

estructura y función de

los ecosistemas para

garantizar la

permanencia de los bienes y servicios

ecosistémicos.

Desarrollo del

proceso de

facilitación para

la identificación

y oficialización

de los sistemas ecológicos de

CR.

Número de

talleres con

funcionarios

del SINAC

2010:

2011:

2012:

2013: n.a

Cuatro talleres

para oficializar

y socializar a lo

interno del

SINAC, la

clasificación de los sistemas

ecológicos de

Costa Rica

Mapa de

eco-sistemas

y

documento

técnico.

Hojas de registro de

los talleres

con las Áreas de

Conservació

n

0.5 Fondo

SINAC:

1.5 Rec.

Ext.

Total: 2.0

0

0 MNC 0 Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Gerencia de

Ordenamiento

Territorial y

Cuencas

Hidrográfica,

(GOTCH),

Secretaría

Ejecutiva (SE)

Ver nota pie

pag19.




Fortalecer e

implementar las

políticas de uso y

manejo de los ecosistemas forestales

Implementació

n y seguimiento

al Plan

Nacional de Desarrollo

Número de

mecanismos

establecidos

para iniciar el Plan de Acción

2010:

2011:

2012:

2013:Documento

Oficializar e

iniciar los

mecanismos

para implementar el

Documentos

generados

Archivo en

formato digital e

350. Fondo

SINAC:

200.0 Rec.

externos

(TOTAL:

Esta actividad

es

desarrollada a

nivel nacional

88.5% MPC 70.0 PO

323.9

Recursos

Externos

(Banco

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Ver nota Pie

pag.20

servicios que brindan los ecosistemas, mediante el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y la participación activa de los sectores involucrados; y se basa en que la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad es un tema de decisión social. 19Esta actividad no se pudo ejecutar dado que su desarrollo está en función de la elaboración del Mapa de Clasificación de los Sistemas Ecológicos de Costa Rica; mapa que aún está en proceso de elaboración y oficialización; por lo tanto esta meta se estará realizando una vez que se haya concluido dicho documento y se haya aprobado los recursos provenientes del canje de deuda Costa Rica España a través del Proyecto Gestión Integral del Territorio. 20 Mecanismos Realizados para Iniciar la Implementación del Plan de Acción del Plan Nacional Desarrollo Forestal (PNDF), los siguientes:

1-Se ha recopilado la información de los Planes Presupuestos (PPs) de las Áreas de Conservación (AC) relacionadas con el Plan de acción del PNDF, faltando la elaboración de la matriz que consolida esta información, programada para el 2015.Verificador: 1 informe de avance. 2-Se realizó una consultoría para elaborar ajustes a los estándares de bosque natural y diseñar Principios Criterios e Indicadores de manejo de Bosques Secundarios en el marco de la Unidad de Manejo y Aprovechamiento Forestal. Verificador: 1 documento final de consultoría. 3-Se está realizando una consultoría para elaborar la estrategia de Control de Tala Ilegal en el marco de la Unidad de Control y protección forestal. Verificador: 1 informe de avance de consultoría. Ha habido atrasos administrativos y en la realización de talleres, se espera concluirla en abril 2015. 4-Se concluyó la campaña de campo del Inventario Nacional Forestal en el marco de la Unidad de Monitoreo y Evaluación de los ecosistemas forestales, Verificadores:- 1 Mapa de tipos de bosques publicado; - 1 Manual de campo para establecimiento de parcelas de muestreo publicado; - 1 Manual sobre la base cartográfica del Inventario Nacional Forestal (IFN) en edición (procesamiento de imágenes RapidEye);- 1 Documento del marco conceptual del IFN en edición;- 1 Base de datos de pre-muestreo del IFN elaborada;- 1 Primera versión de los resultados del IFN elaborada (contenida en un menú de tablas dinámicas de Excel);5-Se actualizó e implementó el Programa de Pago de Servicios Ambientales en el marco de la Estrategia de Producción de bienes y servicios de los ecosistemas Forestales, Verificador: Estrategia de Fomento y Seguimiento al Programa de PSA del SINAC 2013-2018 aprobada.(acuerdo N° 23, SINAC-CONAC-SA-206).


11





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

para la producción de

bienes y servicios.

Forestal

(PNDF).

del Plan

Nacional de

Desarrollo

Forestal.

articulador

e integrado

entre el

Plan de

Acción

SINAC y el Plan de

Acción del

PNDF-SINAC

elaborado y

oficializado

Plan de Acción

PNDF- 2011-

2020, en lo

concerniente al

SINAC.

impresos,

disponibles

en la

Gerencia

Desarrollo

Forestal (GDF),

Secretaría

Ejecutiva SINAC.

550.0)

Mundial/

REDD*/C

CAD/GIZ

)

393.9

TOTAL

Gerencia de

Desarrollo

Forestal, (GDF),

Secretaría

Ejecutiva (SE)

4)Conservación y uso sostenible de la biodiversidad

y de los recursos naturales

Fortalecer la capacidad institucional

para la conservación

de la biodiversidad y

el uso sostenible de los

ecosistemas marino-

costeros.

Identificación y oficialización

de al menos un

mecanismo

para

implementar el

pago de servicios

ecosistémicos

marinos costeros.

Número de mecanismos

identificados y

oficializados21

Diagnóstico de

servicios

ecosistémic

os marino

costeros

Oficializar al menos un

mecanismo para

implementar el

pago de

servicios

ecosistémicos marinos

costeros

GASP // GMRN

Fondo SINAC:

3.0

20 Rec.

Externos

TOTAL

23.0

Se tienen 3 propuestas de

mecanismos

elaboradas

para Áreas

Silvestres

Protegidas: Parque

Nacional

Marino las Baulas

(Región

Chorotega), Refugio

Nacional de

Vida Silvestre

Punta Mala-

Playa Hermosa

(Región

Pacifico Central) y

Humedal

Nacional Térraba

Sierpe

(Región

0% MNC 3.0 PO

17.23

Recursos

Externos (Proyecto

Consolida

ción de las AMPs de

Costa

Rica: 14.7

Proyecto

BIOMARCC y

Proyecto

Manejo Integral de

los

Recursos Marino

costeros

de la Provincia

de

Puntarenas (BID-

GOLFOS)

: ambos

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Gerencia de

Áreas Silvestres

Protegidas (ASP)

21 Texto readecuado por la DPLA para hacerlo concordante con las demás variables dentro del marco lógico de este instrumento de rendición de cuentas.


12





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

Brunca).

Están en

proceso de

análisis y

validación en

las Áreas de Conservación

.

proyectos

2.53

Total:

20.23


sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.

Fortalecer la gestión y

capacidad institucional para la protección y el

manejo de la vida

silvestre con participación de la

Sociedad Civil.

Coordinación

del Programa Nacional para

la Conserva-

ción de la Vida Silvestre.

Número de

propuestas evaluadas

conteniendo la

Estrategia Nacional de

Vida Silvestre22

2010: n.a

2011: n,a 2012: n.a

2013:

Estrategia de Vida

Silvestre

del 2005

Un

documento con la

evaluación y

propuesta de la Estrategia

Nacional de

Vida Silvestre

Secretaria

Ejecutiva- Gerencia de

Vida

Silvestre

PO: 12.0 2 reuniones

en donde se revisaron los

objetivos y

ejes temáticos en donde

participaron

15

funcionarios

de las Áreas

de Conservación

, 5 mujeres y

10 hombres. Este es un

trabajo de

carácter nacional.

50% MI 0.2 PO Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Gerencia de

Vida Silvestre

(VS)

Ver nota pie

pag.23




Fortalecer la gestión y

capacidad institucional

para protección y el manejo de la vida sil-

vestre con participa-

ción de la Sociedad Civil.

Elaboración de

instrumentos

para mejorar el manejo de flora

y fauna

silvestre amenazada.

Número de

instrumentos

metodológicos elaborados para

mejorar el

manejo de flora y fauna en

cautiverio

2010:

2011:

2012: 2013: s.d

Tres

instrumentos

metodológicos elaborados para

mejorar el

manejo de flora y fauna en

cautiverio

Documentos

impresos y

en formato digital.

Disponible

en archivos en formato

digital e

impresos

PO: 8.0 Se elaboraron

los 3

documentos: -Un Manual

de Buenas

Prácticas para el manejo de

la vida

silvestre en

85.0% MPC 8.0 PO Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Gerencia de

Vida Silvestre

(VS)

Una vez

concluido el

proceso de

elaboración

de estos

instrumentos,

y realizado su

socialización e

implemetació

22 Texto propuesto por la DPLA para efectos de rendición de cuentas.

23 Esta acción no se pudo llevar a cabo en su totalidad debido a una modificación del presupuesto que impidió seguir con la segunda fase que consiste en talleres y consultas a nivel estatal y grupos organizados. Las fases que faltan están programadas para el año 2015, y se dispone de presupuesto asignado. El monto presupuestado para esta actividad se hizo considerando la posibilidad de contratar una consultoría, acción que no se efectúo dada la limitación presupuestaria del 2014, por lo que lo realizado a la actualidad se hizo con recursos propios del SINAC.


13





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

Gerencia de

Vida

Silvestre,

Secretaria

Ejecutiva,

SINAC

cautiverio

-Un

Protocolo

para la

actualización

de los datos en Sitios de

manejo de

Vida silvestre.

-Un

Protocolo para las

Inspección en

los Sitios de Manejo.

Falta para los

tres

documentos

la validación con

funcionarios

del SINAC, SENASA y

regentes en

vida silvestre. Esta acción

se programa

concluir en el primer

semestre del

2015.

n, se espera

disponer de

mejores

criterios

técnicos para

el manejo de

la vida

silvestre en

cautiverios a

nivel

nacional.


sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales

Fortalecer la gestión

de las áreas silvestres protegidas, como parte

de los esfuerzos

del país, para la protección y manejo

integral de la

biodiversidad y los recursos naturales

16 Áreas

Silvestres Protegidas

(ASP) terrestres

dispondrán de sus respectivos

planes de

manejo

Número de

Planes de manejo,

elaborados

2012: 4 2013: s.d

Dos

Planes de Manejo ASP

terrestres

elaborados (Maquenque

Cerros de

Escazú)

Gerencia de

Manejo de ASP.

Informes de

ejecución.

PO:10.0

RE:30.0 Proyecto

Costa Rica

por Siempre

Total:40.0

Elaboración

del Plan General de

Manejo del

Refugio Vida Silvestre

Maquenque,

faltando solamente su

oficialización por parte del

50%

100% Plan

General de

Maquenque.

0% Plan

General de Manejo

Cerros de Escazú.

MI 10.0 PO Como contraparti

da

institucional pago de

horas

profesionales y

técnicas; viáticos y

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Gerencia de

Áreas Silvestres

Protegidas (ASP)


14





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

Consejo

Nacional de

Áreas de

Conservación

(CONAC)

(Región Huetar).

El Plan de

Manejo de Cerros de

Escazú

(Región Central) tuvo

problemas

para la adjudicación:

la empresa

seleccionada

no acepto las

modificaciones por lo que

fue necesario

sacarlo nuevamente a

concurso y en

noviembre fue

adjudicado

nuevamente. Esta meta se

espera

concluir finales del

2015.

combustib

le

invertidas

en el

seguimient

o y acompaña

miento del

proceso.

23.0

Recursos

Externos

Programa

Costa Rica

por Siempre.

(por pago

de la

consultorí

a)




Consolidar el Turismo

en las Áreas Silvestres

Protegidas Estatales de Costa Rica, como una

herramienta para

fortalecer su gestión sostenible,

contribuyendo directamente al

Fortalecimiento

de la Oferta

Turística y la Gestión del

Turismo

Sostenible en 10 Áreas

Silvestres Protegidas del

Número de km

de senderos

construidos en el Parque

nacional de

Manuel Antonio

(PNMA) y número de

2013:

Elaboració

n de los Perfiles de

Inversión.

Elaboración de los

Estudios Constructiv

Construcción de

obras de

infraestructura turística en el

PNMA. Ocho

senderos. (4.56km en

total) con sus obras

Archivos y

Planos

impresos y digitales

disponibles

en el SINAC,

Secretaría Ejecutiva,

PO:

607.1

Parque

Nacional

Manuel Antonio

(Pacífico

Central) En total se

construyó 4.56 km de

100.% MC PO:

607.1

BID-

Turismo

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Proyecto BID-

Turismo

El resultado va

dirigido a la

cantidad de visitantes,

nacionales y

extranjeros que visitan el

Parque Nacional


15





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

desarrollo

socioeconómico local

y la conservación de

los recursos naturales.

SINAC

kilómetros de

senderos

mejorados en

PNMA

os complementaria

s, puentes,

bahías y

miradores. Y

mejoras del

Sendero Punta Catedral en

algunos tramos.

Coordinació

n Proyecto

de Turismo

Sostenible

senderos. Las

obras

complementa

rias

construidas

fueron: un puente,

cunetas y

obras de canalización,

encauce de

aguas pluviales y

miradores.

Se realizaron mejoras al

Sendero

Punta

Catedral

como: cunetas y

gradas en

algunos tramos y un

puente.

Manuel

Antonio

anualmente

(360.176

visitantes en el

2013)

Conservación y uso sostenible

de la biodiversidad y de los

recursos naturales.

ELIMINADA



Protegidas Estatales de Costa Rica, como una

herramienta para

fortalecer su gestión sostenible,

contribuyendo

directamente al desarrollo


y la conservación de los recursos naturales.

Fortalecimiento

de la Oferta

Turística y la Gestión del

Turismo

Sostenible en 10 Áreas

Silvestres

Protegidas del SINAC

Número de

municipalidade

s iniciando con el diseño de

construcción de

obras en coordinación

con el SINAC.

2010:

2011:

2012: 2013:

Elaboració

n de los Perfiles de

Inversión.

Suscripción de

Convenios

con las Municipali

dades

Inicio, diseño y

construcción de

obras fuera de Áreas Silvestres

en conjunto con

dos Municipalidade

s: Aguirre y Los

Chiles

Archivos y

Planos

impresos y digita-les

disponibles

en el SINAC,

Secretaría

Ejecutiva, Coordinació

n del

Proyecto

PO: 301.9

RE:90.6

BID

Total:392.

5

PO: 301.9

RE:90.6

BID-Turismo

Total:392.

5

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Proyecto BID-

Turismo

Esta actividad

fue

suspendida

cuando se

readecúo el

POI SINAC

2014, pag. 11

mediante el

OficioSINAC-

DE-1098 con

fecha 26 de

mayo 2014 (se

adjunta)

9) Conservación y uso sostenible de la biodiversidad

id id Número de Áreas

2010: 2011:

Diez áreas silvestres

Archivos impresos y

PO: 90.2 Se entregaron materiales

0.0% MNC. 90.2 PO

Sistema Nacional

de Áreas de

El resultado está dirigido a


16





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

y de los recursos naturales. Silvestres

Protegidas con

materiales

educativos.

2012:

2013:

Producción

primera

Etapa.

Materiales Educativos

para las 10

Áreas Silvestres

Protegidas.

protegidas

(ASP) con

materiales

educativos

producidos

digitales

disponibles

en el

SINAC,

Secretaría


n del

Proyecto de Turismo

Sostenible

promocionale

s para las

sgtes ASP

Parques

Nacional

(PN) Rincón de la Vieja

(Chorotega),

P.N Tortuguero,

Cahuita

(Huetar Caribe), PN

Volcán

Arenal; Volcán

Tenorio;

Refugio

Nacional

Vida silvestre Caño Negro,

(Huetar

Norte) PN Corcovado,

(Reg.

Brunca). PN Manuel

Antonio

(Reg. Pacífico

Central); PN

Volcán Irazú y Volcán

Poas (Reg.

Central).

BID-

Turismo

Conservación

-879-

Proyecto BID-

Turismo

las 10 ASP

que forman

parte del

Proyecto, y

corresponden a

7 Áreas de Conservación

(AC).




en las Áreas Silvestres Protegidas Estatales de

Costa Rica, como una

herramienta para fortalecer su gestión

sostenible, contribuyendo

Fortalecimiento

de la Oferta Turística y la

Gestión del

Turismo Sostenible en

10 Áreas Silvestres

Número de

estudios de percepción

sobre servicios

actualmente brindados en 10

ASP.

2013:

Inicio Realización

de

Encuestas a los

visitantes

Diez

estudios de percepción

sobre los

servicios actualmente

brindados a los visitantes en

Archivos de

encuestas, impresos y

digitales,

disponibles en el

SINAC, Secretaría

PO: 10.1 Se aplicó

encuesta a 700 visitantes

(muestra

probabilística estratificada

proporcional), en las 10

100%

M C 5.9 PO

BID-

Turismo

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Proyecto BID-

Turismo

Mejorar los

servicios que se ofrecen en

estas ASP,

conforme las expectativas

de los visitantes


17





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

directamente al

desarrollo




Protegidas del

SINAC

diez Áreas

Silvestres

Protegidas para

la definición de

la Estrategia de

Mercado Turístico

Ejecutiva,

Coordinació

n del

Proyecto de

Turismo

Sostenible

ASP que

forman parte

del Proyecto,

y

corresponden

a 7 AC. ASP Parques

Nacional

(PN) Rincón de la Vieja

(Chorotega),

P.N Tortuguero,

Cahuita

(Huetar Caribe), PN

Volcán

Arenal;

Volcán

Tenorio; Refugio

Nacional

Vida silvestre Caño Negro,

(Huetar

Norte) PN Corcovado,

(Reg.

Brunca). PN Manuel

Antonio

(Reg. Pacífico

Central); PN

Volcán Irazú y Volcán

Poas (Reg.

Central).y se dispone del

estudio

sistematizado para la toma

de decisiones.


18





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

11) id id id Número de

estudios

elaborados para

definir

necesidades de

capacitación en la ASP,

municipalidade

s vecinas y guías turísticos

de las ASP que

conforman el proyecto BID-

Turismo

2013: n.a Un estudio para

determinar las

necesidades de

capacitación a

funcionarios de

las ASP, municipalidad

el ASP vecinas

y guías turísticos que

forman parte

del Proyecto BID-

Turismo

Archivos

impresos y

digitales

disponibles

en el

SINAC, Secretaría

Ejecutiva,

Coordinación del

Proyecto.

PO: 14.6 1 Estudio

elaborado

para la

definición de

necesidades

de capacitación

en las 10 ASP

que forman parte del

Proyecto, y

corresponden a 7 AC. A

nivel regional

se desarrolló en las

siguientes

regiones:

Chorotega,

Huetar Caribe,

Brunca,

Pacífico Central y

Huetar Norte

100.0% MC 13.5 PO

BID-

Turismo

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Proyecto BID-

Turismo

El propósito de

este estudio es

que las

actividades de

capacitación

que se realicen responda a

necesidades de

capacitación, para el

abordaje de las

alternativas de desarrollo en

las

poblaciones vecinas a las

ASP.




en las Áreas Silvestres Protegidas Estatales de



sostenible,


desarrollo

socioeconómico local y la conservación de


Fortalecimiento

de la Oferta Turística y la

Gestión del

Turismo Sostenible en

10 Áreas

Silvestres Protegidas del

SINAC

Número de

iniciativas (estudios de

mercado)

turísticas identificadas.

2013: Estrategia

de

Mercadeo

Un estudio para

la identificación de 10

oportunidades

turísticas (estudios de

mercado) en

comunidades aledañas a las

ASP que

forman parte del Proyecto

BID/ Turismo.

Archivos

impresos y digitales

disponibles

en el SINAC,

Secretaría


n del

Proyecto.

BID-

Turismo ¢20.13

La

consultoría para este

estudio inició

en noviembre del 2014

debido a que

se tuvo que cambiar la

Firma

Consultora y finalizará

durante el I

Semestre del 2015.

0.0% MNC 0

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Proyecto BID-

Turismo

La consultoría

para este estudio inició

en noviembre

del 2014 debido a que

se tuvo que

cambiar a la Firma

Consultora y

finalizará durante el I

Semestre del

2015.

13) Conservación y uso Consolidar el Turismo Fortalecimiento Número de 2013: Tres grupos Archivos 35.2 Se 66.6% M. I 9 PO Sistema Nacional


19





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)




Protegidas Estatales de


herramienta para

fortalecer su gestión

sostenible, contribuyendo

directamente al

desarrollo socioeconómico local



de la Oferta

Turística y la

Gestión del

Turismo

Sostenible en

10 Áreas Silvestres

Protegidas del

SINAC

grupos locales

capacitados.

Estudios de

Capacitació

n

locales

capacitados en

materia de

servicios no

esenciales en

comunidades cercanas al

desarrollo del

proyecto

impresos y

digitales

disponibles

en el

SINAC,


Coordinació

n del Proyecto

capacitaron

dos grupos

locales, con

un total de 96

personas

vecinas de Arenal y

Caño Negro

sobre el tema Oferta de

Servicios en

el Sector Público.

(Reg. Huetar

Norte)

BID-

Turismo

de Áreas de

Conservación

-879-

Proyecto BID-

Turismo




En las Áreas Silvestres

Protegidas Estatales de



sostenible,


desarrollo

socioeconómico local y la conservación de


id Número de

guías turísticos

locales

capacitados.

2013:

Estudios de

Capacitació

n

Sesenta

guías turísticos

capacitados en

comunidades cercanas al

desarrollo del

Proyecto

Archivos

impresos y

digitales

disponibles en el

SINAC,


Coordinació

n del Proyecto

PO: 17.6 Se

capacitaron

126 Guías

Turísticos vecinos de las

poblaciones

cercanas a las ASP donde se

desarrolla el

Proyecto de Turismo

Sostenible; en

temas conforme las

necesidades

identificadas por el estudio

de

capacitación. Esta actividad

continuará

desarrollándose en los

restantes dos

años.24

100.% MC 6 PO

BID-

Turismo

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879- Proyecto BID-

Turismo

24Capacitaciones impartidas en los siguientes sitios: Parque Nacional (PN)Manuel Antonio Región Pacífico Central,10 guías capacitados en el tema de Turismo Accesible en ASP.


20





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

Fortalecimiento del Manejo

del Recurso Hídrico y la

Biodiversidad, en armonía

con el desarrollo de la

infraestructura energética y

telecomunicaciones.

Contribuir con la

gestión integral del

Recurso hídrico y

biodiversidad

de la Región Pacifico

Central.

Realizar

cuatro

iniciativas

para la gestión

integral del

Recurso

Hídrico para

las cuencas

prioritarias de

la Región

Pacifico

Central 25

Número

de iniciativas

realizadas

2010: n.a

2011: n.a

2012:

2013

No

programada

(Región

Pacifico

Central)


de Áreas de

Conservación

-879-

Respecto a

esta meta

establecida en

el PND 2011-

2014,

vinculadas al tema de

“Contribuir

con la gestión integral del

Recurso

hídrico y biodiversidad”

La Dirección

Ejecutiva mediante el

Oficio SINAC

DE- SE 977

con fecha del

16 de abril del 2013 dirigido

al señor

Oscar Loza Dirección de

Planificación,

solicitó la exclusión del

SINAC en la

participación en estas metas

.por lo que

estas metas no fueron

PN Tortuguero, Región Huetar Caribe, 11 guías turísticos capacitados en el tema de Gestión Sostenible del Turismo PN Corcovado, 12 guías turísticos capacitados en el tema de Principios Básicos de Mercadeo. PN Volcán Arenal, Región Huetar Norte, 20 guías turísticos capacitados en el tema de Gestión Sostenible del Turismo. Refugio Nacional Vida Silvestre Mixto Caño Negro, Región Huetar Norte, 21 guías turísticos capacitados en el tema de Gestión Sostenible del Turismo. PN Cahuita, Región Huetar Caribe, 24 guías turísticos capacitados en el tema de Turismo Accesible en ASP. PN Rincón de la Vieja: 28 guías turísticos capacitados en el tema de Administración y Contabilidad

25 Las iniciativas consisten en: 1. Ejecución del Plan de manejo integral de la cuenca del Río Barranca, 2: Ejecución del Plan de Manejo de la cuenca del Río Jesús María. 3: Manejo Integral de la Cuenca del Río Ario en la Península de Nicoya y 4: Inventario y normalización de los pozos profundos construidos por empresas y personas físicas, existentes en la Región.


21





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

programadas

durante el

período y de lo

cual no se

obtuvo

respuesta alguna.






telecomunicaciones.

Contribuir con la


Recurso hídrico y

biodiversidad

de la Región Brunca

Fortalecer la

Comisión

Técnica

para el

Manejo y

Desarrollo

Integral de la

Cuenca del

Río Grande de

Térraba”

(PROTERRA

BA)

mediante tres

iniciativas.

(Región

Brunca)

Número de

iniciativas

impulsadas

2010: n.a

2011: n.a

2012: n.a

2013: n.a

Meta No

programada26


de Áreas de

Conservación

-879-

Esta meta fue

cumplida en

su principio,

ya que de

acuerdo a la

meta del

período era

buscar el

fortalecimient

o de la

Comisión

mediante tres

iniciativas, N°

que fue

alcanzado

mediante las

siguientes

acciones27






telecomunicaciones.

Contribuir con la


Recurso Hídrico y la

Biodiversidad en la

Región Chorotega.

Realizar tres

iniciativas

hidrogeo-

lógicas de las

cuencas

prioritarias de

la Región

Número de

iniciativas

realizadas

2010: s.d

2011: s.d

2012: s,d

2013: s.d

No

programada

por el SINAC28

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Respecto a esta meta

establecida en

el PND 2011-2014,

vinculadas al

tema de

26 El SINAC no programó meta alguna para el 2014. (Ver POI-MINAE-2014/2da versión)

27 - 1- Participación activa en el PROTERRABA, en la Comisión Diquis del Poder Ejecutivo. 2) un inventario de Organizaciones vinculadas al Recurso Hídrico en la Cuenca del Río Grande de Térraba. 3- Cuatro Municipalidades (Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus y Osa) capacitadas en la importancia de disponer de un plan regulador como instrumento para el ordenamiento y recuperación de la cuenca del Río Grande de Térraba. No obstante lo anterior, se iba a continuar con la Comisión, pero al haberse detenido el desarrollo del Proyecto, la Comisión perdió vigencia. Esta situación fue reportada en el Informe Anual de Seguimiento y Evaluación de las Metas de las Acciones Estratégicas del PND y/o Institucionales; enviado al señor Giovanni Barroso Freer Oficial Mayor MINAET, Dirección de Planificación MINAE, mediante el oficio SINAC-SE-DE- 100 con fecha del 14 de enero del 2013.

28 No aparece en la MAPI del POI-MINAE-2014 (2da versión).


22





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

Chorotega “Contribuir

con la gestión

integral del

Recurso

hídrico y

biodiversidad” La Dirección

Ejecutiva

mediante el Oficio SINAC

DE- SE 977

con fecha del 16 de abril del

2013 dirigido

al señor Oscar Loza

Dirección de

Planificación,

solicitó la

exclusión del SINAC en la

participación

en estas metas .por lo que

estas metas no

fueron programadas

durante el

período y de lo cual no se

obtuvo

respuesta alguna.






telecomunicaciones.

Contribuir con la

gestión integral de la

biodiversidad y el

Recurso hídrico de la

Región Huetar

Atlántica

Realizar

cuatro

iniciativas

para la gestión

integral de la

biodiversidad

y el Recurso

hídrico de la

Número de

iniciativas

realizadas.

2010: n.a

2011: n.a

2012: s.d

2013: s.d

1

Iniciativa 30

s.d. s.d s.d s.d s.d s.d Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

-879-

Respecto a esta meta

establecida en

el PND 2011-2014,

vinculadas al

tema de “Contribuir


23





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

Región Huetar

Atlántica 29

con la gestión

integral del

Recurso

hídrico y

biodiversidad”

La Dirección Ejecutiva

mediante el

Oficio SINAC DE- SE 977

con fecha del

16 de abril del 2013 dirigido

al señor

Oscar Loza Dirección de

Planificación,

solicitó la

exclusión del

SINAC en la participación

en estas metas

.por lo que estas metas no

fueron

programadas durante el

período y de lo

cual no se obtuvo

respuesta

alguna.

4.2 Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda

30 Meta no programada según MAPSESI-SAE-2014 registrada en MIDEPLAN. No aparece en la MAPI del POI-MINAE-2014 (2da versión). 29 Las iniciativas consisten en: 1. Consolidación del Programa Marino Costero a nivel del litoral Caribe (turismo responsable, fuentes terrestres de contaminación marina por ejemplo desembalses en el río Reventazón; ratificación de los convenios internacionales relacionados con la gestión del recurso marino costero y portuaria; creación del área marina de uso múltiple en el Caribe Noreste. 2. Regionalización de las direcciones de: Geología y Minas y Aguas, Setena. 3. Ordenamiento territorial del litoral Caribe para dar seguridad jurídica a los poseedores (Barra del Colorado, Barra del Tortuguero, Barra del Parismina, Todo este proceso requiere la coordinación con los Gobiernos Locales y otros actores privados. Barra del Pacuare, Barra del Matina, Gandoca Manzanillo, Propiedad de JAPDEVA y del IDA). 4. Convenios con Gobiernos Locales para el otorgamiento de concesiones para la extracción de materiales en canteras o ríos. Y establecimiento de ventanillas únicas para la gestión de trámites en materia ambiental a nivel: Pococí, Siquirres, Limón, Talamanca.


24





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

15) Elaboración de la Política

y del Plan Nacional de

Ordenamiento Territorial.

Contar con una

política de

largo plazo en el

ámbito del

Ordenamiento

Territorial, que brinde los lineamientos y

directrices generales

para la correcta gestión del territorio

nacional; y que, a la

vez, sirva de base para la elaboración de un

Plan Nacional que

establezca un marco común de acción

estratégica para las

Elaborar el Plan

Nacional de

Ordenamiento

Marino y

Costero, que

incluya el respectivo

protocolo para

zonificación31, en el período

2011-2014

Número de

propuestas

elaboradas para

el ordena-

miento espacial

marino en las Áreas Marinas

de Uso

Múltiple (AMUM)

.

2010: n.a

2011:

2012:

2013:

Protocolo

de zonificació

n en el

Área Marina de

Costa Rica

oficializado.

dos

propuestas de

ordenamiento

espacial marino

para las Áreas

Marinas de Uso Múltiple

(AMUM) del

Golfo de Nicoya y del

Pacífico Sur

elaboradas

Secretaria

Ejecutiva

Programa

Marino

Costero

PO: 1.0

RE: 19.0

Total: 20.0

Las dos

propuestas se

encuentran

para revisión

en el

despacho del Viceministro

de Aguas,

Mares, Costas y

humedales

para su aprobación

final.

100%

MC

1.0 PO

18.0

Recursos

externos

Proyecto

Manejo Integral de

los

Recursos Marino

costeros

de la Provincia

de

Puntarenas (BID-

GOLFOS)

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

- 879 –

Gerencia de

Áreas Silvestres

Protegidas (ASP)

V. TEMAS TRANSVERSALES

5.2 SECTOR MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

16) Mejoramiento de la

calidad de la gestión pública.

Fortalecer el sistema

de información y la

plataforma tecnológica institucional, que

faciliten la integración,

el manejo, transfere-ncia y flujo del

conocimiento para la

toma de decisiones en el SINAC.

Implementa-

ción de

servicios en línea de

trámites y

denuncias a usuarios

externos

Número de

servicios a

terceros implementados

en el portal web

2010: n.a

2011: n.a

2012: n.a 2013: n.a

Cuatro

servicios

automatizados para usuarios

externos e

internos disponibles en

el portal web

del SINAC

Portal Web

PO: 10.0

RE: 75.0

(Proy-Barreras)

Total: 85.0

4 Servicios

Se logró el

establecimiento de los

cuatro

servicios automatizado

s para

usuarios externos e

internos, y

están disponibles

en el portal

web del SINAC: (-

Compras o

reservaciones de entradas a

los parques

100.0% MC. 10.0 PO

75.0

Recursos

externos (Proy-

Barreras)

Total:

85.0

Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación - 879 –

Tecnología de la

Información (TI)

31 Excluye los protocolos de la zona marítimo terrestre que ya están elaborados. (cfr: PND 2010-2014. Pág. 213-214


25





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

nacionales,

-consultas;

-denuncias y

- trámites.

los parques

nacionales beneficiados

son:

Poas e Irazú, en la Región

Central;

Chirripó y Corcovado,

ubicados en

la Región Brunca. Este

tipo de

servicio va

dirigido a

toda la población

mujeres y

hombres.

SUBTOTALES SINAC -2014 PRESUPUESTO ANUAL

ASIGNADO (a)

PRESUPUESTO ANUAL

EJECUTADO (c)

OTROS LOGROS ALCANZADOS Y AVANCES NO CONTEMPLADOS EN EL POI-MINAE-2014 (2da versión) 32

17) Conservación y

uso sostenible de la biodiversidad y de

los recursos naturales

(PND)

Consolidar las Áreas

de Conservación para el efectivo manejo

integral de la

biodiversidad, de los recursos naturales, así

como el

fortalecimiento del programa de pagos por

servicios ambientales

y los mecanismos de

Adquisición de

3.181 hectáreas para

consolidación

del Patrimonio Natural del

Estado.

Número de hectáreas

adquiridas.

Adquisició

n de tierras período

2011-2013

6.609,ha. tierras

durante el

2013.

Ejecución de

¢1000. Millones

Informes de

Ejecución

1000.0

Presupuest

o

SINAC

Se

adquirieron un total de

521,81.Ha; de

ellas se pagaron un

total de

455,92 Ha, por un monto

de ¢6.817

millones

100.0% MC ¢6.817 PO Sistema Nacional

de Áreas de Conservación,

Gerencia de

Ordenamiento Territorial y

Cuencas

Hidrográficas.

Con esta

actividad se avanza en el

fortaleciendo

del Patrimonio Natural del

Estado.

32 Utilizar únicamente las columnas con las variables que apliquen según sea el caso.


26





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

fomento forestal.

(PND).

De ellas se

pagaron

385,73

Ha en la

Región

Central, por un monto de

¢575.085. En

la Región Pacífico

Central se

pagaron 62,23 Ha por

un monto de

¢172.79; en la Región

Chorotega,

(Baulas)0,765

8 Ha, por un

monto de ¢ 1087.38

millones. Y

fuera de las ASP se pagó

en el INBIO

7,19 Ha , por un monto de

¢ 4.981

millones. Por concepto

de traspaso

de tierras del Instituto

Nacional de

Desarrollo Rural (

INDER) al

MINAE-SINAC. se

adquirieron

un total de 65.89Ha. de

ellas 59. 76


27





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

Ha se ubican

en la Región.

Huetar Norte

y 6.13Ha se

ubican en la

Región Pacífico

Central.


sostenible de la


recursos naturales

Contribuir al

mantenimiento de la estructura y función de

los ecositemas para

garantizar la permanencia de los

bienes y servicios

ecosistémicos

N.A Un mapa de

Clasificación de Ecosistemas

Terrestres de

Costa Rica, concluído y

oficializado.

N.D Elaborar la

Clasificación de Ecosistemas

Terrestres de

Costa Rica y su respectivo

mapa.

Mapa

disponible en formato

digital e

impreso

¢5.5 Se realizó un

primer borrador de

documento

denominado Metodología

para el

desarrollo de

un sistema de

Clasificación

de Ecosistemas

Terrestres en

Costa Rica. Esta meta se

continuará en

el 2015 y se espera

concluirla

durante el primer

semestre.

Se desarrolló un taller con

los enlaces de

SIG de las AC, para el

análisis del

primer borrador del

mapa.

60.0% MR 3.85 PO Sistema Nacional


Secretaría

Ejecutiva; Gerencia de

Ordenamiento

Territorial y

Cuencas

Hidrográficas.


sostenible de la


Fortalecer gestión de

las Áreas Silvestres Protegidas, como parte

N.A Cantidad de

m2 construídos en el PN Carara

N.D Parque

Nacional Carara:

Obras

construía ¢32.5

Fondos

SINAC

En el Parque

Nacional Carara

60.0% M.I 19.5 PO Sistema Nacional



28





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

recursos naturales de los esfuerzos del

país, para la

protección y manejo

integral de la

biodiversidad y los

recursos naturales

Y en el Refugio

Nacional de

Vida Silvestre

Playa Hermosa

Punta Mala

Construcción de

nueva boletería

-70 m2. En

concreto y

hierro

galvanizado. Refugio

Nacional de

Vida Silvestre Playa Hermosa-

Punta Mala:

Construcción del puesto de

guardaparques

82 m2 en madera.

durante el

primer

semestre se

construyó la

boletería en

su totalidad y en el Refugio

de vida

Silvestre Play Hermosa-

Punta Mala

se inició la construcción

de la caseta;

meta que no se pudo

concluir, ya

que La

construcción

del puesto de Guardaparqu

es tuvo

oposición de grupos

organizados

de la Sociedad, ya

que esta área

históricamente ha sido

ocupada.

Área de

Conservación

ACOPAC.


sostenible de la


recursos naturales

Fortalecer e

implementar las

políticas de uso y

manejo de los

ecosistemas

forestales para la

producción de

bienes y servicios.

N.D N° de Áreas de

Conservación

validando el Procedimiento

para el

seguimiento al PSA.

N.D Procedimiento

para el

seguimiento al PSA elaborado

y en etapa de

validación.

Doc.

Disponible

en formato digital e

impreso

¢5.5 Borrador de

procedimient

o elaborado para ser

revisado por

la oficina de Control

Interno, en

reunión planificada

para el 23 de enero 2015.

0 MNC 5.2 PO Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación, Asesoría Legal y

Gerencia de

Desarrollo Forestal


29





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)


sostenible de la


recursos naturales

Formular y consolidar

una política

institucional para

hacer efectiva la

gestión compartida y

coparticipación con actores de la sociedad,

para la conservación y

uso sostenible de la biodiversidad y los

recursos naturales, que

considere la particularidad de cada

sector

N.D N° de grupos

organizados

desarrollando

proyecto en el

marco de la

conservación de la

biodiversidad y

los recursos naturales

8 grupo

locales

desarrollan

do

proyectos

comunitarios

sostenibles,

con enfoque

innovador

de gestión

"siete grupos

organizados

participando en

el uso

adecuado de los

recursos naturales y la

interacción

armoniosa de las actividades

humanas con el

ambiente: -Asociación

Conservacionist

a de Monteverde y

Bosque Eterno

de los Niños

(investigación

de vida silvestre y el

fortalecimiento

de la interacción con

comunidades

aledañas a la Reserva

Biológica

Alberto Manuel Brenes:

Cedral, Montes

de Oro, y La Tigra, San

Carlos).

- ASADA Sabanilla de

Alajuela,

(mejorar la protección y

manejo de los

recursos hídricos y

educación

Expedientes

y archivos

disponibles

en formato

digital e

impreso Área de

Conservació

n ACCVC

¢9.5RE

Proyect.

Barreras

Los 7 grupos

organizados

realizaron

diversas

actividades,

tales como: acciones de

investigación

y sistemati-zación de

resultados

producto del monitoreo de

especies de

fauna silves-tre;

-programa de

educación

ambiental que

implementa un proceso de

capacitación

y sensibili-zación

ambiental con

estudiantes y profesores.

-procesos de

capacitación y adquisición

de equipo

para mejorar su nivel de

organización

y su desem-peño con

todos los

actores locales y

regionales.

- capacitaci-ones en

diversos

100.0% MC ¢33.75 Sistema Nacional

de Áreas de

conservación,

Área de

Conservación

Cordillera Volcánica Central


30





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

ambiental.)

Asociación

Administradora

de Acueducto y

Alcantarillado

Sanitario de San Bernardino

ASADA San

Bernardino (Fortalecer sus

capacidades de

gestión interna y de interacción

con la

comunidad, de Horquetas,

Sarapiquí)."

temas como:

Ecología de

Corredores

Biológicos,

Cultura

indígena, Arqueología

y sobre

atención de Servicio al

Cliente y

Relaciones Humanas33

22) Implementar un sistema

de calidad (normalización de procesos, herramientas de

gestión y de control técnico y

administrativo), reduciendo tiempos, racionalizando

procedimientos y optimizando

recursos.

Fortalecer los sistemas

de planificación, de evaluación, de

valoración de riesgos y

de control interno, que se manifiesten

efectivamente en el

logro de los objetivos institucionales

(Obj.12.1)

Análisis y

simplificación de los trámites

institucionales

N° de Trámites

simplificados y oficializados

N/A

Dos trámites

sometidos a proceso de

simplificación:

1) Manual de

Aprovechamien

to forestal.

2) Requisitos en

los planes de manejo para

establecimiento

s de la Vida Silvestre.

(zoocriaderos,

viveros, etc,)

Borrador de

decreto en la Gerencia de

Vida

Silvestre

5.00 Para el

manual de aprovechamie

nto forestal,

se realizó el ejercicio de

simplificació

n de trámites y se elaboró

el decreto que

actualmente se encuentra

en Leyes y

Decretos para firmas.

En requisitos

en los planes de manejo

para el

100% MC 5.375 PO Sistema Nacional

de Áreas de

Conservación

- 879 –

Control Interno

33 Identificación de tours o productos turísticos de la a lo interno de las organizaciones. - capacitación y educación ambiental para fortalecer capacidades de gestión interna de

la dirigencia de la ASADA y también la interacción en la comunidad. - cineforos sobre importancia del agua para niños y miembros de la comunidad, talleres para la comunidad con participantes de la ASADA sobre el Proyecto de Recurso Hídrico. - giras de intercambio de experiencias y otra sobre el proyecto de georreferenciación y caracterización de manantiales.; giras de intercambio entre las ASADAS, trabajo con tres centros educativos, realización de celebraciones ambientales, etc.


31





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

establecimien

to de

zoocriaderos

se realizaron

dos

reuniones, una con los

Asesores

Legales del SINAC y otra

con los

Coordinadores de Vida

Silvestre del

SINAC, con el fin de

revisar los

requisitos

para el Plan

de Manejo de los Sitios de

Vida

Silvestre, de lo cual se

concluyó que

no fue requerido

hacer una

simplificación de los

requisitos.

Dichos requisitos se

oficializarán

mediante la publicación

del

reglamento de la ley de

Vida

Silvestre.

SUBTOTALES OTROS LOGROS SINAC-2014 PRESUPUESTO ANUAL

ASIGNADO (b) 2238.43

PO

PRESUPUESTO ANUAL

EJECUTADO (d) 7718.575

PO


32





Institución

responsable

(dependencia del

MINAE)

Cód. Prog.

Presupuestario

14

Impacto del

resultado.

Causas/efecto

s de

incumplimien

to de la meta

anual.

Medidas

correctivas.

1



2011-2014

2

Objetivo

(del PND o

institucional)

3

Meta

2011-2014

PND o

institucional.

(indicar si es

regional)

4

Indicador

PND/Institucio

nal 2

5

Línea

Base

(2010-

2013)

6

Meta Anual

Programada

2014= 100%

(indicar si es

regional/distri

bución por

sexo)

7

Fuentes

de

Verificació

n

8

Presupuest

o Anual

estimado

(millones

de ₡)

9

Resultado

Anual

(indicar si es

regional)

10

Porcentaje

anual de

cumplimie

nto

11

Clasific

ación

del

Resulta

do

Anual

12

Presupues

to Anual

Ejecutado

(millones

de ₡)

747.5

Recursos

externos

457.13

Recursos

externos

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL SINAC -2014 (a) + (b) TOTAL EJECUTADO (c) + (d)

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ACCIONES DEL PND- SINAC

PRESUPUESTO GLOBAL TOTAL AUTORIZADO AL SINAC -201434

34 Según información registrada y accesada en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR), ley N° 9193 actualizada, recursos externos (cooperación internacional) reportados en el POI-MINAE-2014 (2da versión actualizada).


33

FUENTES

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA (2013). “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2014-N° 9193”.

Versión en pdf. San José: Imprenta Nacional. Alcance N° 131 a La Gaceta N° 235 del 05 de diciembre.

2. ASAMBLEA LEGISLATIVA (2013). “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2014-N° 9193”.

Versión en pdf. San José: Imprenta Nacional. Alcance N° 131 a La Gaceta N° 235 del 05 de diciembre. Actualización del Presupuesto Ordinario Título-

219-MINAE al mes de octubre, 2014. Accesada en :http://www.hacienda.go.cr/contenido/12692-ley-de-presupuesto-de-la-republica-2014

3. MIDEPLAN (2010). “Gobierno de Costa Rica. Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 María Teresa Obregón Zamora”. San José: Ministerio de

Planificación Nacional y Política Económica. Diciembre.

4. __________ (2011). “Fe de erratas aplicables al Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 María Teresa Obregón Zamora”. San José: Despacho de la

Ministra de MIDEPLAN. Oficio DM-147-2011 del 22 de marzo.

5. __________ (2011). “Dictamen sobre modificaciones propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014”María Teresa Obregón Zamora” del Sector

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Oficio DM-408-11 del 11 de julio.

(Aval DIGECA-DSE-FONAFIFO-SETENA).


Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Oficio DM-564-11 del 26 de

setiembre. (Aval CONAGEBIO).


Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Oficio DM-335-12 del 07 de junio.

(Aval para SINAC-SETENA-DCC-FONAFIFO-DSE).


Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Oficio DM-601-12 del 16 de octubre.

(Aval para CONAGEBIO).


Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Oficio DM-338-13 del 17 de junio.

(Meta sectorial)


Ambiente, Energía y Telecomunicaciones”. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Oficio DM-611-13 del 07 de

noviembre. (No proceden cambios).

11. MIDEPLAN (2014). “Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional-MAPSESI- (Sector Ambiente y Sector

Energía)”. San José: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Versión en Excel. Abril.

12. MIDEPLAN-HACIENDA (2013). “Lineamientos técnicos y metodológicos para la planeación y seguimiento a metas del Plan Nacional de Desarrollo;

para la programación presupuestaria y para la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica-2014”. Versión en pdf. San José, Costa Rica.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica-Ministerio de Hacienda. Mayo.

13. MINAE-DPLA (2014). “MINAE-Plan Operativo Institucional-2014”. 2ª versión readecuada al 30/06/2014. Versión en pdf. San José: Ministerio de

Ambiente y Energía-Dirección de Planificación. Julio.

14. MINISTERIO DE HACIENDA-DGPN (2013). “Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2014”. Versión en pdf. San

José: Ministerio de Hacienda-Dirección General de Presupuesto Nacional. Abril.


34

ANEXOS

35

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA: PRESUPUESTOS AÑO 2014 REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE PLANES Y PRESUPUESTOS (SIPP) (Información accesada el 25/11/2014 en: http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=127:11:193651844540::NO:::)

INSTITUCION DOCUMENTO ESTADO CONSE- CUTIVO

INGRESO PROPUESTO

INGRESO APROBADO

EGRESO PROPUESTO

EGRESO APROBADO

DIRECCION DE GEOLOGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

Presupuesto extraordinario

En trámite en la Contraloría

1 2.631.777.503,07 - 2.631.777.503,07 -

Presupuesto inicial No requiere aprobación de la Contraloría

- 688.066.052,00 688.066.052,00 688.066.052,00 688.066.052,

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL


Aprobado Parcialmente

1 3.641.816.517,00 3.641.816.517,00 3.641.816.517,00 3.641.816.517,00


Aprobado 2 247.500.000,00 247.500.000,00 247.500.000,00 247.500.000,0

Presupuesto inicial Aprobado - 15.392.119.700,00 15.392.119.700,00 15.392.119.700,00 15.392.119.700,00

FIDEICOMISO 544 FONAFIFO-BNCR FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL


Aprobado 1 507.828.161,00 507.828.161,00 507.828.161,00 507.828.161,00


Aprobado 2 382.668.750,00 382.668.750,00 382.668.750,00 382.668.750,00


INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL-DIRECCION DE AGUAS


Documento en la Institución

1 1.654.705.571,96 0,00 1.654.705.571,96 0,00


SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION


Aprobado 1 -84.693.607,14 -84.693.607,14 -84.693.607,14 -84.693.607,14


Aprobado 2 -1.884.611.129,27 -1.884.611.129,27 -1.884.611.129,27 -1.884.611.129,27

Presupuesto inicial Aprobado Parcialmente

- 35.541.531.090,00 35.541.531.090,00 35.541.531.090,00 35.541.531.090,00

FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACIFICO


Aprobado 1 32.934.746,97 32.934.746,97 32.934.746,97 32.934.746,97

Presupuesto inicial Aprobado - 396.374.392,88 396.374.392,88 396.374.392,88 396.374.392,88


- 58.110.000,00 58.110.000,00 58.110.000,00 58.110.000,00

COMISION NACIONAL PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD


No requiere aprobación de la Contraloría

1 28.098.203,00 28.098.203,00 28.098.203,00 28.098.203,0


Documento en la Institución

2 41.255.000,00 - 41.255.000,00 -

Presupuesto inicial No requiere aprobación de la

- 222.641.614,00 222.641.614,00 222.641.614,00 222.641.614,00

http://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=127:11:193651844540::NO

36

INSTITUCION DOCUMENTO ESTADO CONSE- CUTIVO

INGRESO PROPUESTO

INGRESO APROBADO

EGRESO PROPUESTO

EGRESO APROBADO

Contraloría

COMISION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO CUENCA ALTA RIO REVENTAZON


No requiere aprobación de la Contraloría

1 76.449.515,00 76.449.515,00 76.449.515,00 76.449.515,00


- 144.770.846,00 144.770.846,00 144.770.846,00 144.770.846,00

FIDEICOMISO PARQUE RECREATIVO NACIONAL PLAYAS DE MANUEL ANTONIO


MINAE: PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AÑO 2014 AUTORIZADO SEGÚN LEY 9193 Y DECRETOS ASOCIADOS (Información actualizada al 25 de noviembre, 2014)

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (TITULO 219)

PRESUPUESTO ORDINARIO

LEY 9193 (OCTUBRE, 2014)

DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA 879 (incorporadas en la ley 9193 actualizada)

DEPENDENCIA CORRIENTE DE CAPITAL ORIGEN TOTAL

879-ACTIVIDADES CENTRALES 49.415.554.795,61 SINAC 15.922.324.129,00 3.000.000.000,00 Ley N° 9193 28.307.919.129,00

883-TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 834.787.000,00 - 9.385.595.000,00 DE-38288-H/Ley 8967/crédito/BID

888-INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL 2.134.625.000,00 COMCURE 79.792.362,00 - Ley N° 9193 79.792.362,00

889-SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL

1.730.787.000,00 CONAGEBIO 46.000.000,00 - Ley N° 9193 46.000.000,00

890-HIDROCAR, TRANSP. Y COMERC. DE COMBUS.

555.352.000,00 FPMP 236.263.965,00 - Ley N° 9193 236.263.965,00

897-PLANIFICACION ENERGETICA NACIONAL 125.920.000,00 FONAFIFO - 2.513.427.437,46 DE-38288-H/Ley 8640/crédito/BIRF

16.721.994.795,61 898- GEOLOGIA Y MINAS 865.364.000,00 - 620.732.858,14 DE-38610-H/ Ley 8640/donación/BIRF

PRESUPUESTO TOTAL TITULO 219-MINAE 55.662.389.795,61 - 243.634.500,01 DE-38695-H/ Ley 8640/donación/BIRF

13.344.200.000,00 Ley N° 9193/Ley N°8114

Nota DPLA: el programa 879 originalmente tenía ₡36.652.165.000,00 estipulados en la ley 9193, ese monto se incrementa –vía decretos- en 12.763.389.795,61, correspondientes al SINAC y al FONAFIFO, para un total asignado de 49.415.554.795,61.

MINAE: PRESUPUESTOS ESTIMADOS, ASIGNADOS Y/O AUTORIZADOS SEGÚN ORIGEN DE LOS RECURSOS. AÑO 2014 (Información en millones de colones actualizada al 25 de noviembre. 2014)

PPTO LEY 9193

(nov.2014) %

OTROS FONDOS

NACIONALES %

RECURSOS EXTERNOS

% TOTALES % OBSERVACIONES

879-ACTIVIDADES CENTRALES

4.023,6 7,2 0,0 0,0 DCC 20,0 0,9 4.043,6 4,6 DCC: cuenta con apoyo de AECID-INBIO

0,0 0,0 0,0 0,0 DIGECA 415,0 17,9 415,0 0,5 DIGECA: ¿cuáles son fuentes de recursos externos?

553-CONAGEBIO 46,0 0,1 196,0 0,6 49,9 2,2 291,9 0,3 Recursos externos para la V etapa de ENB, ¿fuente?

556-COMCURE 79,8 0,1 141,4 0,5 0,0 0,0 221,2 0,2

704-FONAFIFO 16.721,9 30,0 5.621,4 18,2 1.253,1 54,1 23.596,4 26,6 En el PO están incluidos los recursos externos de la 8640/BIRF

37

783-JDPRNPMA 0,0 0,0 5.684,2 18,4 0,0 0,0 5.684,2 6,4 Según SIPP-CGR.

853-PMP 236,3 0,4 251,1 0,8 0,0 0,0 487,4 0,5

908-SINAC 28.307,9 50,9 9.108,9 29,5 94,0 4,1 37.510,8 42,2 En el PO están incluidos los recursos externos de la 8967/BID

SUBTOTAL-879 49.415,5 88,8 21.003,0 68,1

1.832,0 79,2 72.250,5 81,3

883-TRIBUNAL AMBIENTAL ADMIN. 834,8 1,5 0,0 0,0 0.0 0,0 834,8 0,9

888-INST. METEOROLÓGICO NACIONAL 2.134,6 3,8 0,0 0,0 482,3 20,8 2.616,9 2,9 El PNUD apoya al IMN con recursos externos.

753/IMN-DIRECCIÓN DE AGUAS 0,0 0,0 6.530,0 21,2 0.0 0,0 6.530,0 7,4 IMN/DA: aquí aparecen unidas ambas cuentas especiales.

889-SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMB. 1.730,8 3,1 0,0 0,0 0.0 0,0 1.730,8 1,9

890-HIDROCARBUROS, TRANS. Y COM. COMB 555,3 1,0 0,0 0,0 0.0 0,0 555,3 0,6

897-PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 125,9 0,2 0,0 0,0 0.0 0,0 125,9 0,1

898-GEOLOGIA Y MINAS 865,4 1,6 0,0 0,0 0.0 0,0 865,4 1,0

631/DGM 0,0 0,0 3.319,8 10,8 0.0 0,0 3.319,8 3,7 DGM: incluye presupuesto inicial y extraordinario vía CGR.

SUBTOTAL-OTROS PROGRAMAS 6.246,8 11,2 9.849,8 31,9

482,3 20,8 16.578,9 18,7

TOTAL 55.662,3 100,0 30.852,8 100,0

2.314,3 100,0 88.829,4 100,0

Fuentes: a) Ley N° 9193, Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2014, actualizada a noviembre, 2014; b) Decretos Ejecutivos asociados N° 38288-H (recursos externos según leyes 8640/8967); N° 38610-H (recursos según ley 8640-donación); N° 38695-H (idem); c) Presupuestos registrados en el SIPP de la Contraloría General de la República; d) Matriz general para el Informe de Ejecución del POI.MINAE-2014 (2da versión actualizada al 30/06/2014).

Documents

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN DEL POI-MINAE-2014 ... Operativo/POI 2014/INFORMES 2014/SINAC INFORME...En nota de pie de página, cuando estén involucradas dos o más variables en la