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Informe de Finanzas PúblicasTercer trimestre 2020
Ignacio BrionesMinistro de Hacienda
Matías AcevedoDirector de Presupuestos
2 de octubre de 2020
Comisión Especial Mixta de Presupuestos
• Actualización Fiscal últimos 12 meses
• Avances ejecución de planes de emergencia y fondo extraordinario
• Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2021
• Elaboración Presupuesto 2021 – Ministro de Hacienda
• Énfasis Presupuestarios 2021
• Proyección de Mediano Plazo 2022-2025
• Responsabilidad Fiscal de mediano y largo plazo
AGENDA
2
ACTUALIZACIÓN FISCAL ÚLTIMOS 12 MESES
3
Agenda de reactivación
económica por $5.500
millones de dólares
Crecimiento PIB:
3,0 – 3,5 (3,3)
Balance efectivo:
-2,0%
Balance estructural:
-1,4%
Deuda Bruta
27,8%
IFP TERCER
TRIMESTRE 2019
02.10.2019
1
07.02.2020
3
Crecimiento PIB
1,3%
Balance efectivo
-4,5%
Balance estructural
-3,2%
Deuda Bruta
29,3%
IFP 4 TRIMESTRE
2019
Crecimiento PIB
-2,0%
Balance efectivo
-8,0%
Balance estructural
-3,5%
Deuda Bruta
32,7%
IFP 1 TRIMESTRE
2020
Crecimiento PIB
-6,5%
Balance efectivo
-9,6%
Balance estructural
-3,5%
Deuda Bruta
34,8%
IFP 2 TRIMESTRE
2020
EVOLUCIÓN DE INFORME DE LAS FINANZAS PÚBLICAS SEP 2019- SEP 2020
17.04.2020
5
22.06.2020
7
Agenda de reactivación
económica por 17 mil
millones de dólares (12,1 mil
millones)
02 diciembre 2019 17 mayo 2020
Marco de entendimiento
por 12 mil millones de
dólares para los
próximos 24 meses
14 junio 2020
Proyecto ley
ppto. 2020
2 4 6
• La economía retrocedió a niveles de ingresos per capita del año 2013….ese año el gasto
público era USD 23.000 millones inferior al gasto proyectado para el año 2021
3,3
-5,5
Crecimiento %PIB
Sep 2019 Sep 2020
EN EL ÚLTIMO AÑO LAS CUENTAS FISCALES SE HAN DETERIORADO…
Ingresos efectivos (MM USD)
Gastos totales (MM USD)
67.344 73.220
+8,7%
61.55951.831
-15,8%
IMPACTO
FISCAL:
US 15.604 MM
• El impacto fiscal de los últimos 12 meses entre menores ingresos y mayores gastos equivale
a cerca de 1/4 del presupuesto total del año 2020, equivalente al presupuesto completo del
Ministerio de Educación
27,8%33,7%
Sep 2019 Sep 2020
-2,0%
-8,2%
-1,4%
-3,2%
Balance efectivo
Balance estructural
4,1 x
2,3 x
1,2 x
EN LOS ULTIMOS 12 MESES LAS FINANZAS PÚBLICAS HAN EXPERIEMENTADO EN UN DETERIORO SIGNIFICATIVO
Deuda (%PIB)
Fuente: Ministerio de Hacienda.
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2020 (COMPARACIONES PROYECCIONES JUNIO Y SEPTIEMBRE)
2019
2020
Proyección a
junio
Proyección a
septiembre
PIB1,1 -6,5 -5,5
(var. anual, %)
Demanda Interna1,0 -9,8 -7,7
(var. anual, %)
IPC2,3 2,8 2,8
(var. anual, % promedio)
Tipo de cambio703 792 796
($/US$, promedio, valor nominal)
Precio del cobre272 248 270
(USc$/lb, promedio, BML)
7
INGRESOS GOBIERNO CENTRAL TOTAL(% DE VARIACIÓN REAL ANUAL)
8
e: estimadoFuente: Dipres.
-20,7
28,3
-10,6
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
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03
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04
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05
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20
07
20
08
20
09
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10
20
11
20
12
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13
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14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
e
BALANCE ESTRUCTURAL 2001-2020E
(% DEL PIB)
9
e: estimadoFuente: Dipres.
-3,1 -3,2
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,02
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
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14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
e
BALANCE EFECTIVO GOBIERNO CENTRAL TOTAL
1991-2020E (% DEL PIB)
10
e: estimadoFuente: Dipres.
7,8
-4,3
-8,2
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,01
99
1
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
e
POSICIÓN FINANCIERA NETA GOBIERNO CENTRAL, CIERRE ESTIMADO 2020(MILLONES DE US$ AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Y % DEL PIB)
11
Fuente: Dipres.
Proyección
septiembre
(MMUS$) (% del PIB)
Total Activos del Tesoro Público 18.253 7,4
Total Deuda Bruta 82.852 33,7
Posición financiera neta -64.599 -26,3
RESUMEN FINANZAS PÚBLICAS ULTIMOS 12 MESES
• La caída de la actividad económica ha sido muy superior a la ocurrida en las últimas
crisis de los años 1999 y 2009.
• En ingreso per cápita hemos retrocedido a los niveles del año 2013, cuando el gasto
público era USD 23.000 millones inferior al proyectado para el año 2020.
• En el 2020 se espera una caída de 5% del producto.
• La desocupación alcanzó 13,1%, y se destruyeron más de 1,8 millones de empleos.
• El impacto fiscal de los últimos 12 meses entre menores ingresos y mayores gastos
proyectados equivale a cerca de 1/4 del presupuesto total del año 2020 (USD
23.000 millones) o bien el presupuesto completo del Ministerio de Educación
• Con todo, el balance efectivo alcanzará un -8,2% del PIB, el mayor déficit desde el
año 1973
• Finalmente la deuda pública llegará a un 33,7% del producto, el nivel mas alto
desde principios de la década del ´90
AVANCES EJECUCIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y FONDO EXTRAORDINARIO
13
Dimensión PolíticaTotal Anunciado
(USD millones)2020 2021
Reforzar el presupuesto del sistema de
salud.
• Fortalecer sistema de salud $ 1.400 $ 437 $ -
• Fondo especial de insumos médicos $ 260 $ 260 $ -
Proteger los empleos y los ingresos
familiares
• Uso del seguro de cesantía en circunstancias excepcionales $ 2.000 $ - $ 2.000
• Bono Covid apoyo ingresos familiares $ 167 $ 176 $ -
• Fondo solidario municipal $ 100 $ 102 $ -
Inyección de Liquidez
• Suspensión PPM $ 2.400 $ 1.408 $ -
• Postergación IVA $ 1.500 $ 815 $ -
• Devolución anticipada del impuesto a la renta $ 770 $ 770 $ -
• Postergación del plazo de pago impuesto de 1ra categoría $ 600 $ 600 $ -
• Prórroga del pago de 1ra cuota de contribuciones $ 670 s/i $ -
• Acelerar devolución de impuesto a la renta de trabajadores
independientes$ 200
$ 200 $ -
• Devolución de retención de impuesto a la renta de los meses de
enero y febrero 2020 a trabajadores independientes$ 118 $ 118 $ -
• Reducción de impuesto timbres y estampillas $ 420 $ 294 $ -
• Aceleración de pago a proveedores del Estado $ 1.000 $ 1.000 $ -
• Nueva capitalización al Banco del Estado $ 500 $ - $ 500
Subtotal $ 12.105 $ 6.181 $ 2.500
Plan para proteger la actividad
económica• Capitalización a FOGAPE $ 3.000 $ 850 $ 2.150
Plan para proteger los ingresos • IFE 1.0, Beneficio para Independientes, otros. $ 833 $ 833 $ -
Subtotal $ 3.833 $ 1.633 $ 2.000
TOTAL $ 15.938 $ 7.864 $ 4.650
AVANCES DE LOS PLANES DE EMERGENCIA I Y IICifras en millones de dólares
Nota: El monto total de los planes de emergencia fueron 17.100 millones. Se ajusta fondo USD 2.000 para IFE ya que una parte se cargará al Fondo Covid
Nº Medida Gasto
Comprometido
Ejecutado
2020Estatus
1 Ley 21.230 y sus modificaciones – IFE $2.208 $ 1.920 Legislación
aprobada
2 Recursos para apoyo a Municipalidades $120 $ 121 Implementado
3 Segunda fase del Fondo para la salud COVID-19 $555 $ 484 Implementado
4Ley 21.247 que establece beneficios para padres,
madres y cuidadores de niños o niñas – Postnatal$32 $ -
Legislación
aprobada
5
Boletín 13615-05 que Establece Medidas
Tributarias – Baja del impuesto de 1a Categoría
para Pymes en régimen pro pyme
$538 $ -Legislación
aprobada
6
Boletín 13615-05 que Establece Medidas
Tributarias – Depreciación instantánea de los
activos fijos depreciables
$994 $ -Legislación
aprobada
7
Ley 21.252 que Establece un financiamiento con
aporte fiscal para la protección de los ingresos de la
Clase Media – Financiamiento Bono y préstamos
$1.008 $ 1.913Legislación
aprobada
8 Plan de inversión pública 2020 – 2021 $2.972 $ - Anunciado
9Medidas para mantener e incentivar la contratación
de trabajadores – Subsidio empleo $1.507 $ - Implementado
TOTAL $10.034 $3.314
EL ~84% DEL FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO
Cifras en millones de dólares
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2021
16
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2021(COMPARACIONES CON PROYECCIONES IFP II T E IFP III T)
29
Fuente: Ministerio de Hacienda.
IFP junio IFP septiembre
PIB5,5 5,0
(var. anual, %)
Demanda Interna7,3 6,5
(var. anual, %)
IPC2,0 2,3
(var. anual, % promedio)
Tipo de cambio766 766
($/US$, valor nominal)
Precio del cobre260 288
(US$c/lb, promedio, BML)
PROYECCIÓN DE INGRESOS GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2021(MILLONES DE PESOS 2021, % DEL PIB Y % DE VAR. REAL)
Millones de
pesos de 2021
Porcentaje del
PIB
% de var. proy.
2021/proy.
2020
INGRESOS POR TRANSACCIONES QUE AFECTAN
EL PATRIMONIO NETO46.973.265 22,3 18,4
Ingresos tributarios netos 38.394.547 18,2 22,3
Tributación minería privada 1.273.358 0,6 -0,7
Tributación resto contribuyentes 37.121.190 17,6 23,2
Cobre bruto 1.272.862 0,6 20,5
Imposiciones previsionales 3.336.822 1,6 4,0
Resto de ingresos(1) 3.987.937 1,9 -0,8
TOTAL INGRESOS 46.992.168 22,3 18,4
30
(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos y venta de activos físicos.
Fuente: Dipres.
EFECTOS DE LAS MEDIDAS DEL PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA Y
ACUERDO COVID EN LOS INGRESOS 2021(MILLONES DE PESOS 2021 Y % DEL PIB)
31
(1) La estimación fue actualizada con la información de uso observada en la ejecución hasta el mes de julio de 2020.
2) Las MTTRA corresponde a las Medidas Tributarias Transitorias de Reversión Automática implementadas en el año 2020 con
efectos en el año 2021.
Fuente: Dipres.
MM$2021 % del PIB
Postergación PPM (PEE y Acuerdo Covid - MTTRA) 1.741.734 0,8
Postergación IVA (PEE y Acuerdo Covid - MTTRA) 561.359 0,3
Devolución retenciones de independientes (PEE) 101.228 0,0
Reducción de IDPC y PPM del Régimen Pro-Pyme General (Acuerdo
Covid) -292.088 -0,1
Devolución de remanentes de crédito fiscal IVA a Pymes (Acuerdo Covid -
MTTRA) 30.935 0,0
Depreciación 100% instantánea (Acuerdo Covid) -667.567 -0,3
Postergación entrada en vigencia de la boleta electrónica (Acuerdo Covid) -50.039 0,0
Mayores créditos por uso APV - Régimen -174.568 -0,1
Efecto total en los Ingresos 2021 1.250.992 0,6
INGRESOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO CENTRAL(VARIACIÓN REAL ANUAL)
32
e: Estimado.Fuente: Dipres.
-20,7
28,3
-10,6
18,4
-25,0
-15,0
-5,0
5,0
15,0
25,0
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
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19
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98
19
99
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00
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01
20
02
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03
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04
20
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07
20
08
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20
10
20
11
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12
20
13
20
14
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15
20
16
20
17
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18
20
19
20
20
e
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21
e
PARÁMETROS DE REFERENCIA DEL BALANCE CÍCLICAMENTE AJUSTADO 2020-2021
33
2020 2021
PIB
PIB Tendencial (% de variación real) 2,8 1,5
Brecha PIB (%) 11,9 3,7
Cobre
Precio de referencia (US$c2018/lb) 286 288
Nota: Para el caso del Precio de Referencia del Cobre 2020 corresponde al obtenido del Comité Consultivo reunido con ocasión de la
elaboración del Presupuesto del año respectivo y para el caso del PIB Tendencial corresponde a lo obtenido a partir de la consulta de
noviembre de 2019. Los parámetros 2021 corresponden a los Comités reunidos con ocasión de la elaboración del Presupuesto del
año 2021.
Fuente: Dipres.
PROYECCIÓN DE INGRESOS CÍCLICAMENTE AJUSTADOS GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2021(MILLONES DE PESOS 2021, % DEL PIB Y % DE VAR. REAL)
34
Millones de
pesos de 2021
Porcentaje del
PIB
% var. 2021/
proy. 2020
Total Ingresos 46.157.704 21,9 -7,2
Ingresos Tributarios Netos 37.258.711 17,7 -7,6
Tributación Minería Privada 1.457.601 0,7 -11,6
Tributación Resto de Contribuyentes 35.801.110 17,0 -7,4
Cobre bruto 1.457.716 0,7 -19,8
Imposiciones Previsionales Salud 2.792.503 1,3 -8,6
Resto de Ingresos(1) 4.648.774 2,2 2,1
(1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos, venta de activos físicos e
imposiciones previsionales (trabajo).
Fuente: Dipres.
CRECIMIENTO DEL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 1991-2021E(VAR. REAL ANUAL)
35
e: estimadoFuente: Dipres.
16,0
11,4
0,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
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00
20
01
20
02
20
03
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04
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05
20
06
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08
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09
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10
20
11
20
12
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13
20
14
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17
20
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19
20
20
e
20
21
e
EJES DE TRABAJO PARA SU ELABORACIÓN
36
37
Mejor gasto
público
Impulso social
Descripción
• El corazón del Presupuesto, incorporando recursos que van
directamente a programas de apoyo al empleo, a las PYMES e
incentivos a la inversión pública (Inversión y gasto en reactivación:
Inversión pública, apoyo a las PYMES, inversión regional, viviendas,
infraestructura deportiva, entre otros)
Recuperación del
trabajo
• Se inyectan importantes recursos para aumentar la cobertura y
mejorar los beneficios sociales del Pilar Solidario, Ingreso Mínimo
Garantizado, Subsidio al Transporte del Adulto Mayor, entre otros.
3
1
2
EJES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2021
• El motivo de esta innovación es en aras de un mejor gasto público, y
también de la necesaria priorización que la situación fiscal, económica,
social y sanitaria.
Ejes
PROYECTO PRESUPUESTO 2021 + FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO(MILLONES DE PESOS DE 2021 Y VAR. REAL ANUAL)
38
(1) Dif. Reajuste + Leyes Especiales + Ajuste.
(2) El Gasto Primario 2019 no considera el Bono electrónico Fonasa para hacer una variación comparable entre
ambas cifras.
Fuente: Dipres.
Ley ajustada
2020(1)
Proyecto
Presupuesto 2021
Gobierno Central Total 51.231.659 56.075.589
Var. % Ley ajustada 9,5
Gasto Primario GCT 54.026.015
Var. % Ejecución Gasto Primario 2019 (2) 11,6
• Se mantiene vigente para el año 2021, el instructivo de austeridad
EL GASTO COMPATIBLE CON LA META DE BALANCE ESTRUCTURAL PARA EL 2021 (IFP I TRIMESTRE 2020) PARA EL 2021 ERA DE USD $67.503 MILLONES
65.533
67.503
5.731
IFP Primer Trimestre
2020
Proyecto de Ley presupuesto 2021
73.234
• A pesar del
deterioro de las
finanzas
públicas en los
últimos 12
meses, el
impulso fiscal
para el 2021 será
de USD 5.731
millones
5.731
BALANCE DEVENGADO Y CÍCLICAMENTE AJUSTADO DEL GOBIERNO CENTRAL 2021(% DEL PIB ESTIMADO PARA CADA AÑO)
2021
(MM$) (% del PIB)
(1) Total Ingresos Efectivos 46.992.168 22,3
(2) Total Ingresos Cíclicamente Ajustados 46.157.714 21,9
(3) Total Gastos 56.075.589 26,6
(1)-(3) Balance Efectivo -9.083.422 -4,3
(2)-(3) Balance Cíclicamente Ajustado -9.917.885 -4,7
40
Fuente: Dipres.
BALANCE EFECTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 1991-2021E(% DEL PIB)
Gobierno de Chile | Dirección de Presupuestos41
e: Estimado.Fuente: Dipres.
7,8
-4,3
-8,2
-4,3
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,01
99
1
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
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03
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04
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05
20
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20
07
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20
09
20
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13
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14
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19
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20
e
20
21
e
EFECTO DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DE REVERSIÓN AUTOMÁTICA EN EL BALANCE EFECTIVO 2019-2020(% DEL PIB)
42
e: Estimado.Fuente: Dipres.
-2,8
-8,2
-4,3
-2,8
-7,0
-5,5
-9,0
-8,0
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
2019 2020 2021
Balance Efectivo Balance Efectivo sin MTTRA
BALANCE ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2001-2021E (% DEL PIB)
43
*Cifras entre 2011 y 2015 utilizan Cuentas Nacionales 2008 y en los años 2016 -2021 se realiza con las Cuentas Nacionales 2013.Fuente: Dipres.
-3,1 -3,2
-4,7-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,02
00
1
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
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14
20
15
20
16
20
17
20
18
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20
20
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20
21
e
DEUDA BRUTA DEL GOBIERNO CENTRAL, CIERRE ESTIMADO 2021(MILLONES DE PESOS 2021)
44
2021p
Deuda Bruta saldo ejercicio anterior 67.450.675
Déficit Fiscal GC Presupuestario 9.083.422
Transacciones en activos financieros 119.181
Deuda Bruta saldo final 76.653.277
% PIB 36,4
Fuente: Dipres.
COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN ESTIMADA DE LA ACTIVOS DEL TESORO PÚBLICO Y DEUDA BRUTA 2019 Y 2021(MILLONES DE DÓLARES Y % DEL PIB*)
45
Año 2019 2021
Diferencias
fecha proyecciónProyección IFP III T 2019 Proyección IFP III T 2020
MMUS$ % PIB MMUS$ % PIB MMUS$
Activos Tesoro Público 26.500 9,0 15.339 5,6 -11.161
Deuda Bruta 79.645 27,2 100.070 36,4 20.424
Posición Financiera Neta -53.145 -18,2 -84.731 -30,8 -31.585
* Supuestos de Tipo de cambio y PIB proyectados en cada Informe.
Fuente: Dipres.
46
PROYECTO PRESUPUESTO 2021FONDOS ESPECIALES Y ÁREAS PROGRAMÁTICAS
RESUMEN DE ÁREAS PROGRAMÁTICAS
N° Área programática Ley ajustada 2020Proyecto de Ley
presupuestos 2021Var. %
1Protección de Ingresos, Capacitación y
Empleo437.321 2.258.180 416,4%
2 Agua y Riego 453.161 730.738 61,3%
3 Pyme 1.292.276 1.932.371 49,5%
4 Mujer 105.238 142.646 35,5%
5 Reactivación Económica 7.875.628 9.439.921 19,9%
6 Gasto de Capital 8.219.783 9.444.810 14,9%
7 Protección Social 21.195.871 24.338.801 14,8%
8 Salud 9.215.774 10.032.719 8,9%
9 Adulto Mayor 4.245.865 4.549.531 7,2%
10 Infancia 2.123.537 2.192.624 3,3%
11 Seguridad 1.723.623 1.767.439 2,5%
12 Ciencia y Tecnología 722.476 728.369 0,8%
Cifras en millones de pesos
437.321
2.258.180
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
416,4%
PROTECCIÓN DE LOS INGRESOS, CAPACITACIÓN Y EMPLEOEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN MÁS DE 5 VECES (MM$1.820.859)
• Se incorporan recursos
para: el Subsidio al
Empleo, el
fortalecimiento de los
programas de apoyo al
empleo a y se
consideran los recursos
para la rebaja tarifa del
adulto mayor en
Santiago y Regiones,
principalmente.
1
Cifras en millones de pesos
Fuente: Dipres
48
453.161
730.738
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
61,3%
AGUA Y RIEGOEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 61,3% (MM$277.577)
2
Cifras en millones de pesos
Fuente: Dipres
49
• Se incrementan los
programas de la
comisión nacional
de riesgo y del
INDAP,
principalmente.
• También se
incrementan
recursos en el MOP
para los programas:
Sistemas de agua
potable rural (APR),
Obras Hidráulicas y
Dirección General
de Aguas.
105.238
142.646
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
35,5%
MUJEREL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~35,5% (MM$37.408)
• Se fortalecen
programas de
Ministerio de la Mujer
(Ej: de 4 a 7, mujeres
jefas de hogar,
Atención, Protección y
Reparación Integral de
Violencia contra las
Mujeres), programas
del Ministerio de
Economía (Mujer y
Trabajo - Capital Abeja
Emprende) y Trabajo
(Subsidio empleo a la
mujer y Subsidio
único transitorio al
empleo).
3
Cifras en millones de pesos
Fuente: Dipres
50
1.292.276
153.375
1.778.996
1.932.371
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
+49,5%
PYMESEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~49,5% (MM$640.095)
4
Cifras en millones de pesos
Fuente: Dipres
51
• Se incorporan
recursos para
programas de
apoyo a la Pymes
como por ejemplo;
Reactívate.
• Adicionalmente se
incorpora fondo
pymes por $153 mil
millones (tesoro
público). Fondo de contingencia
PYMES
7.875.628
9.439.921
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
19,9%
RECUPERACIÓN ECONÓMICAEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 19,9% (MM$1.564.292)
5
Cifras en millones de pesos
Fuente: Dipres
52
Se fortalecen
principalmente los
programas:
• Infraestructura del
Ministerio de Obras
Públicas; Vivienda y
Gobiernos
regionales.
• Fortalecimiento de los
programas de
mejoramiento de
vivienda y barrios;
ingreso ético familiar;
subsidio ingreso
mínimo garantizado y
pensiones pilar
solidario,
principalmente.
Fuente: Dipres
21.195.871
24.338.801
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
14,8%
Cifras en millones de pesos
PROTECCIÓN SOCIALEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~14,8% (MM$3.142.930)
53
6
• Se fortalece el sistema
de pensiones solidaria
(Ministerio del Trabajo y
Previsión Social) y el
subsidio a la tarifa del
transporte público del
adulto mayor (Ministerio
de Transporte y
Telecomunicaciones),
principalmente.
Fuente: Dipres
ADULTO MAYOREL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 7,2% (MM$303.666)
4.245.8654.549.531
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
+7,2%
Cifras en millones de pesos
54
7
• Gastos principalmente
asociados a una mayor
producción en la red
hospitalaria, así como
también en los
programas de apoyo a la
salud mental del
Ministerio de Desarrollo
Social y programas de
salud escolar del
Ministerio de Educación.
• Fondo para vacunas
Covid y para acelerar
atención de listas de
espera.
SALUDEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN 8,9% (MM$816.945)
9.215.774
10.032.719
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
+8,9%
Cifras en millones de pesos
55
8
Fuente: Dipres
2.123.5372.192.624
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
+3,3%
INFANCIAEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN 3,3% (MM$69.087)
Cifras en millones de pesos
Fuente: Dipres
56
• Avanzar con el cierre
de los Centros
Residenciales de
Administración Directa
(CREAD) pasando a un
nuevo modelo de
cuidado residencial o
familiar.
• Implementación del
Servicio de Protección
a la Niñez.
9
• Se considera fondo
de Pymes e
innovación por
MM$43.000.
• Transferir recursos
de institutos
(sinergias).
722.476 728.369
Proyecto presupuesto 2021
Ley ajustada 2020
+0,8%
Cifras en millones de pesos
CIENCIA Y TECNOLOGÍAEL PRESUPUESTO CRECE EN 0,8% (MM$5.893)
57
10
Fuente: Dipres
• Se fortalece
equipamiento e
infraestructuras de
Carabineros de
Chile y Policía de
Investigaciones.
• Se consideran los
recursos para la
inversión en
cuarteles.
Fuente: Dipres
1.723.623 1.767.439
Proyecto presupuesto 2021
Ley ajustada 2020
+2,5%
Cifras en millones de pesos
SEGURIDADEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN 2,5% (MM$43.815)
58
11
• Crecimiento de más de
40% de recursos
transferidos a
Municipios a través de
la Subsecretaría de
Desarrollo Regional,
para financiar obras en
el marco de los
programas de
mejoramiento urbano y
de barrios.
Fuente: Dipres
RECUPERACIÓN DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES (MUNICIPIOS)EL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 5,5% (MM$46.059)
837.435883.494
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
+5,5%
Cifras en millones de pesos
59
12
1.145.0501.202.302
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
+5,0%
INVERSIÓN REGIONALEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 5% (MM$57.252)
Cifras en millones de pesos
Fuente: Dipres
60
• Se fortalecen los
programas de
inversión regional.
13
61
INFORMACIÓN POR REGIÓNEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~5% (MM$55.993)
GORES/Reg. Ley 2020
ajustada
Proyecto
Presupuesto 2021
(Sin FET)
Variación
(%)
Fondo de
Emergencia
Transitorio
Proyecto
Presupuesto
2021
Variación
(%)
Arica y P. 34.267 35.490 3,6 652 36.142 5,5
Tarapacá 44.738 46.187 3,2 860 47.047 5,2
Antofagasta 80.317 82.072 2,2 1.690 83.762 4,3
Atacama 66.426 67.863 2,2 1.227 69.090 4,0
Coquimbo 65.387 67.213 2,8 1.741 68.954 5,5
Valparaíso 77.814 79.865 2,6 2.301 82.166 5,6
Metropolitana 123.588 127.190 2,9 2.122 129.312 4,6
O'Higgins 69.228 70.786 2,3 1.813 72.599 4,9
Maule 80.738 82.795 2,5 2.115 84.911 5,2
Ñuble 50.347 51.921 3,1 734 52.655 4,6
Bio Bio 81.300 84.404 3,8 1.447 85.851 5,6
Araucanía 125.859 130.991 4,1 2.454 133.445 6,0
Los Ríos 50.150 51.484 2,7 920 52.404 4,5
Los Lagos 78.804 80.903 2,7 2.045 82.948 5,3
Aysén 56.382 58.142 3,1 470 58.613 4,0
Magallanes (1) 59.704 61.688 3,3 716 62.404 4,5
Total 1.145.050 1.178.996 3,0 23.306 1.202.302 5,0
Cifras en millones de pesos
(1) Incluye Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA)
13
• Mas de 14 mil millones
para fortalecer
programas de turismos,
y programa reactívate,
• Más de $289 mil
millones para
Infraestructura en áreas
turísticas.
Fuente: Dipres
TURISMOEL PRESUPUESTO SE INCREMENTA EN ~ 7,8% (MM$24.888)
319.071
343.959
Ley ajustada 2020 Proyecto presupuesto 2021
+7,8%
Cifras en millones de pesos
62
14
FONDOS ESPECIALES
Este fondo de hasta $15.320 mil millones (USD 20 millones), tiene la
finalidad de aumentar el presupuesto de cultura distribuyendo fondos a
líneas concursables.
Fondo para Pymes e
innovación
I Este fondo tiene la finalidad de financiar programas de apoyo y
fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, adicionalmente se
financiarán programas de innovación. Considera hasta USD $195
millones.
Fondo para vacunas
Covid
IIEste fondo tiene por objetivo provisionar recursos para el
financiamiento de vacunas para el Covid 19 que eventualmente
puedan desarrollarse en 2021. El monto estimado de este fondo
alcanza a USD 200 millones.
Fondo para acelerar
resolución de Listas
de Espera
IIISe contemplan recursos para hacerse cargo de las necesidades más
urgentes de las listas de espera acumuladas producto de la emergencia
del COVID 19. Para esto se contemplan recursos extraordinarios al
presupuesto de salud por USD 150 millones.
Fondo cultura
IV
Fondo programa de
salud mental
V El programa “Saludable -Mente” tiene como objetivo ayudar a la
ciudadanía y entregar información para mejorar la salud mental y el
bienestar psicosocial de las personas, mediante acciones inmediatas y
responder a las necesidades de las personas en materia de salud mental).Este fondo considera hasta 10 mil millones (USD 13 millones)
PropósitoFondo
En resumen, este presupuesto con un impulso fiscal extraordinario
permitirá:
• La protección de los ingresos, la capacitación y la creación/recuperación
de empleos perdidos.
• Cuidar la salud de los chilenos contra el coronavirus, acelerar atención de
listas de espera y con un especial énfasis en la salud mental.
• La recuperación de Chile desde los gobiernos locales y con fondos
especiales transitorios para su desarrollo.
• Seguir avanzando en la agenda social en las áreas la infancia, los adultos
mayores, la familia y las mujeres.
• Acompañar a las pequeñas y medianas empresas en su recuperación ,
con un énfasis especial en el apoyo al turismo y la innovación.
• Avanzar en fortalecer la seguridad ciudadana
EL PRESUPUESTO DEL TRABAJO Y LA RECUPERACIÓN
DE CHILE
65
PROYECCIÓN 2022 - 2025
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 2022-2025
2022 2023 2024 2025
IFP junioIFP
septiembre
IFP
junio
IFP
septiembre
IFP
junio
IFP
septiembre
IFP
junio
IFP
septiembre
PIB3,5 3,3 3,5 2,9 3,5 2,8 - 2,7
(var. anual, %)
Demanda Interna4,6 3,7 4,2 3,3 3,7 3,0 - 2,7
(var. anual, %)
IPC
2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 - 3,0(var. anual, %
promedio)
Tipo de cambio
766 748 769 750 772 752 - 754($/US$, promedio,
valor nominal)
Precio del cobre
275 289 285 290 295 295 - 300(US$c/lb, promedio,
BML)
66
Fuente: Ministerio de Hacienda.
PROYECCIÓN BALANCES GOBIERNO CENTRAL TOTAL 2022-2025
ACTUALIZAR
(MILLONES DE PESOS 2021 Y % DEL PIB)
67
Fuente: Dipres.
2021
Proyecto
de Ley de
Pptos.
2022
Proyección
2023
Proyección
2024
Proyección
2025
Proyección
(1) Total Ingresos Efectivos 46.992.168 45.608.644 48.792.349 53.151.654 56.221.496
(2) Total Gastos Comprometidos 56.075.589 54.754.611 54.738.575 55.027.196 55.793.585
(3) Ingresos Cíclicamente Ajustados 46.157.704 46.303.499 49.154.152 52.969.921 55.391.791
(4) Meta BCA (% del PIB) -4,7 -3,9 -2,9 -1,9 -0,9
(5) Nivel de gasto compatible con meta 56.075.589 54.754.611 55.606.077 57.297.408 57.470.309
(6) Diferencia Gasto / Holgura (5)-(2) 0 0 867.502 2.270.212 1.676.724
(7) Diferencia Gasto Millones de US$ 0 0 1.226 3.295 2.498
(8) Balance efectivo compatible con
meta (1)-(5.1) (% del PIB) -4,3 -4,2 -3,0 -1,8 -0,5
DEUDA BRUTA DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL
2022-2025(MILLONES DE PESOS DE 2021)
68
2022 2023 2024 2025
Deuda Bruta saldo ejercicio anterior 76.653.277 87.217.529 96.846.590 102.707.560
Déficit Fiscal Gobierno Central Total 9.145.967 5.946.226 1.875.542 -427.911
Transacciones en activos financieros 1.418.285 3.682.835 3.985.429 2.082.076
Deuda Bruta saldo final 87.217.529 96.846.590 102.707.560 104.361.725
% PIB 40,0 43,2 44,6 44,1
Fuente: Dipres.
DEUDA BRUTA GOBIERNO CENTRAL TOTAL
(% DEL PIB ESTIMADO PARA EL PERÍODO, CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO)
69
Fuente: Dipres.
44,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
20
20e
20
21e
20
22e
20
23e
20
24e
20
25e
70
RESPONSABILIDAD FISCAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
• Informe CFA del 14 de Septiembre en su presentación a la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos:
• “En caso de no iniciarse una pronta senda de convergencia, las estimaciones tanto de
Dipres como del CFA muestran que la deuda pública podría llegar, en plazos muy
acotados, a niveles que afectarían negativamente el crecimiento y comprometerían el
desarrollo futuro del país. Si ello ocurriera, podrían gatillarse una serie de
consecuencias indeseadas”.
• “La experiencia internacional muestra que un mayor riesgo soberano generaría un
aumento en el costo de financiamiento para el Estado, las empresas y las familias;
habría un deterioro de la capacidad de acceso al crédito de las empresas y los hogares,
junto con menor liquidez, inversión y una reducción de la efectividad de la política fiscal.
Adicionalmente, tratándose de países emergentes, como es el caso de Chile, las
implicancias de un aumento en el riesgo soberano pueden ser significativamente más
adversas que para países desarrollados”.
ÚLTIMO INFORME DEL CONSEJO FISCAL AUTÓNOMO DESTACA LA IMPORTANCIA DE AVANZAR HACIA UNA SENDA DE CONVERGENCIA
• Fitch mantiene clasificación de riesgo de Chile en “A” con perspectiva “estable”
• Moody´s ratifica clasificación de Chile, pero cambia a "negativa" la perspectiva ad portas
de la presentación del Presupuesto 2021 (agosto 2020).
• La clasificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) redujo la perspectiva de la nota
soberana de Chile desde "estable" a "negativa".
Agencia Nota Perspectiva
Fitch A Negativa
S&P A+ Negativa
Moody´s A1 Negativa
CLASIFICADORAS DE RIESGO
Agosto 2020
Datos de las agencias clasificadoras
CONVERGENCIA DE LA DEUDA BRUTA
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
%Deuda bruta
De continuar con la senda de crecimiento del gasto de los últimos años, el gasto por intereses
podría llegar a elevarse en más de 2 mil millones de dólares anuales, llegando a niveles de
deuda de 70% del PIB.
Así, en el periodo 2025/2030 se llegaría a pagar más de USD 6 mil millones adicionales en gasto
por intereses.
Mantener crecimiento del gasto de los últimos años
Compromiso de convergencia
• La política de responsabilidad fiscal ha sido una política de Estado, promovida
transversalmente por los distintos sectores. Sólo aseguraremos nuestra responsabilidad
fiscal si hacemos un esfuerzo significativo en el mediano plazo de retomar una senda
sostenible.
• De no respetar el camino trazado de convergencia, las estimaciones muestran que la
deuda pública podría llegar, en plazos muy acotados, a niveles que afectarían
negativamente el crecimiento, a las familias, a las empresas y postergarían políticas
públicas de gasto social para avanzar en las prioridades ciudadanas
• La regla de oro de toda autoridad responsable de las finanzas públicas es asegurar el
financiamiento de los programas sociales actuales y futuros con ingresos permanentes. -
La responsabilidad fiscal y social, no compiten, van de la mano.
RESUMEN COMPROMISO DE CONVERGENCIA
Informe de Finanzas PúblicasTercer trimestre 2020
Ignacio BrionesMinistro de Hacienda
Matías AcevedoDirector de Presupuestos
2 de octubre de 2020
Comisión Especial Mixta de Presupuestos