INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL...INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA E.S.E MONICA LILIANA DIAZ HENAO GERENTE

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA E.S.E

MONICA LILIANA DIAZ HENAO GERENTE

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TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 5

MODELO ESTRATEGICO DE COMUNICACION PÚBLICA .............................................................. 6

POLITICAS DE COMUNICACIÓN ...................................................................................................... 7

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA ......................................................................................................... 8

IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD ..................................................... 9

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA: ................................................................................. 9

PLATAFORMA ESTRATEGICA ........................................................................................................ 11

Misión ................................................................................................................................................ 11

Visión ................................................................................................................................................. 11

VALORES CORPORATIVOS ........................................................................................................... 11

MAPA DE PROCESOS ..................................................................................................................... 12

PROCESOS GERENCIALES ........................................................................................................... 15

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................. 19

OBJETIVO GENERAL: ..................................................................................................................... 20

OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................................................. 20

ENFOQUE DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN RADIOLOGÍA .................................................... 20

AVANCES DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO .................................................................. 25

ENFOCADO A ESTANDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD .................................................... 25

NUESTROS CLIENTES ................................................................................................................... 33

PORCENTAJE DE ATENCIONES .................................................................................................... 34

POR CLIENTES - ASEGURADORAS CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO ................................ 34

PROCESOS MISIONALES ............................................................................................................... 37

PRODUCTIVIDAD RESOLUCIÓN 412 DE 2000 .............................................................................. 39

Productividad programa de crónicos y morbilidad. .......................................................................... 40

CRONICOS: ...................................................................................................................................... 40

MORBILIDAD .................................................................................................................................... 41

SEGUIMIENTO A GESTANTES: ..................................................................................................... 42

........................................................................................................................................................... 45

INDICADORES DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN ................................................................ 46

PERFIL EPIDEMIOLOGICO ............................................................................................................. 56

INDICADORES SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ........................................................................... 58

HECHOS RELEVANTES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA QUE SE PRESENTARON EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014: ................................................................................................... 64

LABORATORIO CLÍNICO ................................................................................................................. 65

3

LABORATORIO CLÍNICO ................................................................................................................. 66

ACREDITACION ............................................................................................................................... 72

COMPARATIVO VIGENCIA 2013 – 2014 ........................................................................................ 72

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD ................................ 74

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE .............................................................................. 74

SOFTWARE DE EVENTOS ADVERSOS ......................................................................................... 77

MANUAL DEL USUARIO Y LA FAMILIA .......................................................................................... 78

CAPACITACIONES SEGURIDAD DEL PACIENTE ......................................................................... 78

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO INDICADORES DE CALIDAD ............................................. 79

CONTROL INTERNO ........................................................................................................................ 83

CONTROL INTERNO ........................................................................................................................ 84

GESTION POR RESULTADOS DESDE LA ALTA DIRECCION ...................................................... 84

INFORME AUSTERIDAD: DECRECIERON 2014 ........................................................................... 86

INFORME DE AUDITORIAS ............................................................................................................. 87

EVALUACION MAPA DE RIESGOS POR CORRUPCION Y DE PROCESOS ............................... 88

ANALISIS .......................................................................................................................................... 89

EVALUACION AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO .............................................. 91

DE ACUERDO AL DECRETO 943 DEL 21 DE MAYO DE 2014 ..................................................... 91

Entidades creadas dentro del año anterior a la publicación del decreto de actualización: .............. 91

EVALUACION A POAS CON UN CUMPLIMIENTO DEL 10% GENERAL ...................................... 95

EN PROCESO................................................................................................................................... 95

COORDINACIÓN MEDICA ............................................................................................................... 96

INFORME DE GESTIÓN COORDINACIÓN MÉDICA ...................................................................... 97

Implementación del triage: ................................................................................................................ 97

GLOSAS ............................................................................................................................................ 99

COMPARATIVO DE PRODUCCION EN CONSULTA GLOBAL AÑO 2013-2014 ......................... 101

GESTION DE GLOSAS .................................................................................................................. 101

CAFESALUD ................................................................................................................................... 101

CAPRECOM .................................................................................................................................... 101

POLICIA NACIONAL ....................................................................................................................... 102

QBE ................................................................................................................................................. 102

NUEVA EPS .................................................................................................................................... 102

Valor glosado 2013 – 2014: $ 4’534.663 ........................................................................................ 102

– Valor levantado: $ 3’711.072 ................................................................................................... 102

– Conciliado: 30/09/2014 ............................................................................................................ 102

– Principal motivo de glosa: vacunación, no solicitud de autorizaciones. .................................. 102

4

SEGUROS DEL ESTADO ............................................................................................................... 102

• Glosas 2014: $ 1’581.988 ....................................................................................................... 102

• Rechazado: 1’371.440 ............................................................................................................ 102

– Pendiente de conciliación ........................................................................................................ 102

– Principal causa de glosa: documentación incompleta ............................................................ 102

GESTIÓN FINANCIERA ................................................................................................................. 103

OPORTUNIDAD GLOBLA N LA GENERACION DE LA FACTURACION ..................................... 113

INFORME DE CITAS ...................................................................................................................... 114

% DE INCUMPLIMIENTO DE CITAS ............................................................................................. 114

CONTRATACION ............................................................................................................................ 116

SISTEMA ......................................................................................................................................... 123

DE ATENCIÓN AL USUARIO ......................................................................................................... 123

OTRAS ESTRATEGIAS PROCESOS DE ...................................................................................... 127

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA............................................................................................. 127

Objetivos: ......................................................................................................................................... 127

SEGUIMIENTO GERENCIAL A LA GESTION DE LAS AREAS .................................................... 128

CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 130

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INTRODUCCIÓN

Con el fin de contribuir al desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, e imparcialidad en la gestión pública, la Gerencia del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria, presenta informe de Gestión correspondiente al segundo semestre de 2014.

Para la elaboración del informe se siguieron los contenidos establecidos en el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para Entidades del Estado – MCPOI y la Guía para la Rendición de Cuentas de la Escuela Superior de Administración Pública. El HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA E.S.E viene aplicando esquemas operacionales de Entidad eficiente y viable financieramente, presentando un claro crecimiento organizacional, complementado con una importante gestión en proyectos de inversión y políticas de calidad en la prestación de servicios de salud. El presente documento, contiene el análisis de los factores de mayor incidencia en la gestión institucional correspondiente al periodo julio a diciembre de 2014 y se estructura desde lo técnico en los resultados corporativos que la E.S.E refleja soportados en los indicadores de Gestión de la Entidad, los cuales demuestran la competitividad del Hospital en el mercado.

6

MODELO ESTRATEGICO DE COMUNICACION PÚBLICA El Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para Entidades del Estado – MCPOI ofrece las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para direccionar la comunicación en las entidades del Estado como un instrumento de apoyo a su gestión estratégica. De acuerdo con el MCPOI, los problemas de comunicación comunes al conjunto de entidades pueden clasificarse en dos grandes grupos: Los que tienen que ver con la manera como se articula en ellas la comunicación a la cultura organizacional y los que se concentran en el manejo de la información y en su interacción comunicativa con la sociedad a través de los diferentes medios. El primer grupo de problemas es organizacional, se presenta entre los servidores públicos y se expresa en las actitudes frente a los imaginarios sociales relacionados con los estilos de autoridad y el conocimiento del trabajo. El segundo grupo es de carácter informativo, hace referencia a las interacciones informativas de las entidades con sus clientes, lo cual, inevitablemente supone el abordaje del tema de la Rendición de Cuentas a la sociedad, transparencia, imagen institucional. De esta manera, el modelo busca intervenir en el aspecto organizacional e informativo y asume el modelo de la comunicación pública desde una concepción democrática del quehacer organizacional y en el marco de la práctica comunicativa. El modelo establece unas líneas de acción a partir de los cuales definir los temas críticos de la entidad y postular unos imaginarios, también particulares de cada entidad, que puedan transformar su cultura organizacional. El MCPOI concentra su acción en tres campos de actuación: COMUNICACION ORGANIZACIONAL: Campo de actuación de la comunicación que busca garantizar la coordinación, organización y coherencia de la entidad para alcanzar su propósito misional. COMUNICACION INFORMATIVA: campo de actuación de la comunicación que busca garantizar que la entidad le informe a la comunidad y a los grupos interesados los resultados de sus esfuerzos. RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD: Derivado de la comunicación informativa, especifico de las entidades del Estado y que solamente es posible desde una práctica de la comunicación organizacional fundada en la aplicación del precepto constitucional de la publicidad.

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POLITICAS DE COMUNICACIÓN HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA E.S.E

POLITICA GENENERAL: La comunicación en el Hospital Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E se orienta a garantizar el logro de la misión institucional, asegurar la transparencia y generar confianza en la comunidad y los grupos interesados. La comunicación tiene carácter estratégico y está orientada a fortalecer la identidad institucional, la disposición organizacional para la apertura, la interlocución y la visibilidad. POLITICAS ESPECIFICAS

1. COMUNICACION ORGANIZACIONAL: La comunicación organizacional se orienta a la

construcción de sentido de pertenencia, visión compartida y trabajo en equipo entre funcionarios del Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E, con el fin de garantizar el logro de los objetivos.

2. LA INFORMACION COMO BIEN COLECTIVO: La información es un bien colectivo

indispensable para el conocimiento de los procesos internos y la realización del trabajo, los sistemas de información garantizan su producción y circulación fluida a todos los niveles.

3. APERTURA Y VISIBILIDAD EN LA COMUNICACION CON LA CIUDADANIA Y LOS

ORGANISMOS DE CONTROL: La comunicación de la entidad con los órganos de Vigilancia y Control y/o entidades que por su competencia requieran la información y se concreta con la rendición de cuentas a través de los diferentes medios.

4. COMUNICACION CON LOS USUARIOS: La comunicación informativa con los

usuarios se fundamenta en el respeto, la independencia, la objetividad y la oportunidad; se desarrolla conforme a la ley y opera a través de los canales establecidos por la entidad.

8

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA

9

IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

Razón Social: Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas

Empresa Social del Estado E.S.E., identificada con NIT 890.801.944.4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA:

NIVEL DIRECTIVO.

Conformado por la Junta Directiva compuesta por: El Gobernador o su Delegado,

el Director de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, o su delegado, el

Representante del Área Científica de los Empleados, el Representante de los

Empleados del área administrativa y el Representante de los Usuarios del Hospital

San Antonio de Villamaría, elegido a través de asamblea por periodo de dos años

y el Gerente (cargo de periodo fijo).

El Hospital Departamental San Antonio está conformado por dos áreas

funcionales: administrativa y asistencial y cada una de ellas está conformada por

las siguientes dependencias:

AREA ADMINISTRATIVA:

Presupuesto, Tesorería, Recursos Humanos, Almacén, Contabilidad, Sistemas,

Facturación, Estadística y SIAU.

AREA ASISTENCIAL:

Urgencias y Hospitalización, Consulta externa, Promoción y prevención, Salud

Publica, Odontología e Higiene Oral, Laboratorio, Terapia Respiratoria,

Saneamiento ambiental, Farmacia, Trabajo social, Radiología. Riesgo

Cardiovascular.

NIVEL ASESOR:

Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir y asesorar directamente

a los empleados públicos de la alta dirección. Estos son: Asesor Jurídico, Asesor

Financiero, Asesor en Calidad, Asesor en direccionamiento estratégico vinculados

a través de contrato de prestación de servicios. El Jefe de Control Interno (de

planta y de periodo).

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RESEÑA HISTORICA El Hospital San Antonio de Villamaría empezó a funcionar en la sede actual desde el mes de octubre de 1.948 con dinero del fondo obrero, su construcción era en bahareque. El médico fundador fue el Dr. Hernán Domínguez. En la época de oro del Hospital recibió el nombre de "Hospital San Vicente de Paul" y era administrado por una junta organizadora compuesta por 8 integrantes. En febrero de 1.971 se inauguró un nuevo bloque construido de forma sólida, técnica y moderna, cambiando el nombre por el de "HOSPITAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA". En el año de 1.971 también se abrieron los 11 puestos de salud para darle cobertura a toda la zona rural del Municipio de Villamaría. En los años de 1.985 y 1.995 se realizaron ampliaciones a la planta física, siendo el último año en el que se consolida el área de Consulta Externa y Urgencias. Para el año 1996 se realiza la construcción de la actual área destinada al laboratorio clínico y ampliación de las áreas de Odontología, estadística y radiología. En el año de 1997 se inicia la construcción del nuevo edificio donde actualmente se prestan servicios de hospitalización y se encuentra toda el área administrativa, obra que se retrasa hasta el año 2003 año en el cual se inaugura. Actualmente el Hospital cuenta con un área total construida de 1.668,7 mts, en un lote 2.764 mts. Finalmente, mediante Ordenanza 596 del 21 de Julio de 2008, el Hospital adquiere el carácter de entidad pública descentralizada del orden Departamental de Primer Nivel de Complejidad, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, transformándose en "HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARÍA-CALDAS, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO".

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PLATAFORMA ESTRATEGICA Actualizada en Agosto de 2014

Misión Somos una Empresa Social del Estado, integrada a la red Hospitalaria del Departamento, que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad tipo A, comprometida con la promoción, protección y el mejoramiento de la salud de nuestra comunidad. con atención centrada en el usuario, mejoramiento continuo, humanización de la atención, gestión del riesgo, seguridad del paciente, gestión de la tecnología, afianzamiento de la cultura organizacional y la responsabilidad social.

Visión El Hospital San Antonio de Villamaría E.S.E en el año 2017 será reconocido por la comunidad usuaria como Hospital de referencia por mejoramiento del acceso a los servicios de salud, solidez Financiera, administrativa y la prestación de servicios con altos estándares de calidad, que satisfacen las necesidades sentidas de la población usuaria de nuestros servicios.

VALORES CORPORATIVOS

Humanización: En el Hospital San Antonio de Villamaría, diseñamos y desarrollamos políticas y programas que direccionan a nuestros colaboradores hacia los cuidados, el respeto por la intimidad y dignidad de nuestros usuarios y su entorno familiar.

Honestidad: Los colaboradores del Hospital San Antonio de Villamaría nos comprometemos a orientar todas nuestras actuaciones hacia el logro de objetivos y el cumplimiento de misión y visión institucional.

Trabajo en equipo: En el Hospital San Antonio de Villamaría somos un grupo de personas que interactuamos en nuestro ámbito laboral como una unidad de trabajo de manera permanente, buscando alcanzar conjuntamente los objetivos de nuestra empresa.

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Respeto: En nuestra E.S.E. reconocemos y toleramos la diversidad de creencias, sentimientos y afinidades de cada uno de nuestros compañeros de trabajo y usuarios.

Responsabilidad: Promovemos en nuestro personal el compromiso con el medio ambiente, la sociedad, la disciplina y el cumplimiento de sus labores con el objetivo de realizar mejora continua en los procesos institucionales.

MAPA DE PROCESOS Actualizada en Agosto de 2014

13

CAPACIDAD INSTALADA

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

14

15

PROCESOS GERENCIALES

16

¡PROYECTOS HECHOS REALIDAD! El Hospital no es ajeno al crecimiento que ha venido teniendo el Municipio de Villamaria, razón por la actual la administración del Hospital se ha propuesto metas como modernizar sus instalaciones, mejorar su capacidad instalada, ampliar su portafolio de servicios a la mediana complejidad tipo A y brindar servicios de extensión a la comunidad, que impacten las necesidades de acceso a los servicios de salud. El Hospital enfrenta nuevos retos de mercado, que implican cambios permanentes en la oferta de servicios, dado que, es nuestro deber ofrecer respuesta a las necesidades de nuestras partes interesadas, con pertinencia, oportunidad, calidad y responsabilidad social. Durante el segundo semestre de 2014 se hicieron realidad los siguientes proyectos gestionados por la Gerencia del Hospital Departamental San Antonio Villamaria E.S.E

Nombre del Proyecto Areas

involucradas Afectación

presupuestal Valor Financiación

Adquisisción y Dotación de Unidad Móvil de Atención Extramural

Atención Extramural

$ 214.000.000

$ 180.000.000

Dotación Hospitalaria y equipos Biomédicos

Hospitalización

$ 64.229.200

$ 31.047.000

Adquisición de una Ambulancia Tipo TAB

$ 100.000.000

Dotación equipos Médicos (Equipo RX)

Imágenes Diagnósticas

$ 149.988.000

$ 150.000.000

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1. PROYECTO UNIDAD EXTRAMURAL

El día viernes 15 de agosto de 2014, se entregó al servicio de la comunidad del Municipio de Villamaría la Unidad Extramural para desarrollar la Estrategia de Atención Primaria Social “CUIDATE-CUIDAME”, con el fin de prevenir y mejorar las condiciones de salud de los Villamarianos y cumpliendo así con el sueño y solicitud de los habitantes del sector rural del Municipio de Villamaría. La Unidad Extramural, se adquirió mediante proyecto de dotación e inversión presentado por la Gerente del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria Caldas ESE, ante el Ministerio de Salud en el año 2012, el cual contó con recursos para su adquisición de $90 millones por parte del Ministerio, $95 millones provenientes de Regalías del municipio de Villamaría y 29 millones con recursos propios del Hospital. El objetivo principal de la gestión realizada por la Gerencia del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria Caldas es mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida de la comunidad usuaria. JUSTIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO El Hospital Departamental San Antonio de Villamaría E.S.E, continuando con las metas de crecimiento y modernización institucional, gestionó la Unidad Extramural, con el fin de mejorar los procesos de diagnóstico, acceso y oportunidad de los servicios de salud brindados a la comunidad del Municipio de Villamaria. LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA SON:

Iniciar la estrategia de Atención Primaria Social "Cuídate - Cuídame" en el Municipio de Villa María, en articulación con la Dirección Territorial de Salud y la Alcaldía Municipal.

Fortalecer el posicionamiento del Hospital frente a la atención de las necesidades de salud de la comunidad.

El compromiso del Hospital con la atención extramural, se hace tangible en la asignación inmediata de los recursos y el equipo extramural para atender las necesidades de las comunidades de las zonas rural y urbana, con el fin de mejorar cobertura de servicios de detección temprana y protección específica.

18

REGISTRO FOTOGRAFICO

19

2. PROYECTO DOTACIÓN EQUIPOS MÉDICOS (EQUIPO RX)

Esta iniciativa orientada a la gestión de proyectos, busca mejorar la oferta de servicios del Hospital y el acceso de la población usuaria a los servicios nos disponibles en el Municipio de Villamaria y región Centro Sur.

El Hospital viene respondiendo a las necesidades de la región, ampliando su capacidad de atención, especializando la entidad, gestionando recursos para adquirir equipos y modernizar la planta física, proceso de cambio, que ha sido continuo y que se refleja con el demostrado mejoramiento mejoramiento de los procesos tanto asistenciales como administrativos. El equipo de Radiología convencional fue entregado en el mes de noviembre de 2014 y fue cofianciado entre el Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Hospital Departamental San Antonio Villamaria E.S.E.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO El servicio de Imágenes del Hospital hace parte de los procesos misionales de apoyo Diagnóstico, que deben ser acordes a la exigencia de la normatividad vigente en materia del Sistema Único de habilitación y satisfacer la necesidad de la población usuaria, teniendo en cuenta la demanda de este servicio. La Gerencia del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria ESE, materializó el proyecto de inversión para la renovación del servicio de imágenes diagnósticas, el cual está orientado a satisfacer la demanda de los usuarios del servicio de imágenes, garantizando una atención oportuna, eficiente y eficaz, apoyado en tecnología digital que optimice la calidad de las imágenes. El Hospital queriendo estar a la vanguardia en tecnología, adquirió un equipo de las mejores especificaciones técnicas disponibles en el mercado, teniendo en cuenta los nuevos avances y los equipos de última generación.

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OBJETIVO GENERAL:

Ofertar los servicios de Radiología Convencional en el Hospital Departamental San Antonio de Villamaria ESE.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evitar el desplazamiento de los usuarios que atendamos en Villamaria y quienes estén en el área metropolitana de Manizales.

Optimizar la oportunidad de la atención y entrega de resultados a pacientes ambulatorios, hospitalizados y de urgencias.

Efectuar diagnósticos oportunos con el beneficio que ello implica para la salud de las pacientes.

Reducción de tiempos de espera- Post-procesamiento de imágenes.

Mejorar la oportunidad de definición de diagnósticos y manejos específicos orientados por RX.

ENFOQUE DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN RADIOLOGÍA

EPSS

EPSC

SOAT

EPS

IPS

ARL

PARTICULARES

MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS

21

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SERVICIO DE RX

SISTEMA DE DIGITALIZACION

22

CARACTERISTICAS:

Equipo de rayos X RTR tipo TEC-RAD.

Columna sencilla RTRT empotrada en piso y techo S/N: 074/14

Tubo de rayos X, DUNLEE, hecho por PHILIPS MEDICAL SYSTEM, en Aurora, Illinois, USA.

Modelo: E7239FX

Referecia: PX1402

Punto focal: 1.2 x 1.2 IEC 60336

Mesa con Bucky + rejilla, marca RTR, modelo E-10, serial No. 064/14. Dispuesta en sala de irradiación en dirección occidente a oriente y con frenos electromecánicos con desplazamiento en eje X y en eje Y. Sobre la pared occidental, hay un Bucky mural modelo A-10 S/N: 109/14

Colimador RTR H-10 S/N: 030/14

Consola de operación Tec – Rad digital, APR, con indicaciones de los principales examenes a realizar y acorde con el tipo de paciente, delgado o grueso.

Además del equipo, se cuenta con:

Un sistema de digitalizacion marca EXAMVUE CR. Para ser usado con cassettes de 14 x 17, 10 x 14 y 8 x 10 pulgadas, en la obtención de imágenes digitales, RADIOGRAFÍA DIGITAL.

23

3. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB

Dada la condición de Institución Prestadora de Servicios de Salud y su naturaleza jurídica de Empresa Social del Estado de I nivel de atención, el Hospital Departamental San Antonio Villamaria E.S.E debe prestar servicios de salud eficientes, oportunos, garantizando la cobertura proceso de traslado asistencial con calidad. En este orden de ideas, la E.S.E requirió la adquisición de un vehículo ambulancia, de acuerdo con las especificaciones contenidas en la normatividad vigente que regula el Sistema Único de Habilitación (Resolución 2003 de mayo de 2014) para el traslado de los pacientes de la entidad a las diferentes entidades de la red de prestadores. El vehículo fue entregado en el mes de diciembre de 2014 y fue cofianciado entre el Ministerio de Salud y Protección Social, Direy cción Territorial de Salud de Caldas y el Hospital Departamental San Antonio Villamaria E.S.E.

24

25

AVANCES DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ENFOCADO A ESTANDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD

El siguiente cuadro refleja la ejecución de las acciones estratégicas de la E.S.E, enfocadas al mejoramiento continuo.

ACCION DE MEJORA

PRIMER SEGUIMIENTO

ABRIL DE 2014

SEGUNDO

SEGUIMIENTO

JULIO 2014

TERCER SEGUIMIENTO

OCTUBRE DE 2014

CUARTO SEGUIMIENTO

ENERO DE 2015

RESPONSABLE SEGUIMIENTO

ESTADO RESPONSABLE SEGUIMIENTO


ESTADO RESPONSABLE

DEL SEGUIMIENTO

ESTADO

Documentar el

proceso de Direccionamiento

Gerencial con los

indicadores

respectivos

Control Interno

de Gestiòn - Gestion de

calidad

COMPLETO

Control

Interno de

Gestiòn -

Gestion de calidad

EN DESARROLLO

Control Interno


calidad

EN DESARROLLO

Control Interno


calidad

COMPLETO

Diseñar un

mecanismo para

recolectar las

observaciones y

sugerencias del

cliente interno,

como insumo para la actualización de

la plataforma

estratégica.

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de calidad

NO INICIADO

Control Interno de

Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de calidad

EN

DESARROLLO

Documentar

metodología para el

seguimiento a la

gestión de las

áreas, incluyendo

indicadores de

gestión.

Control Interno de Gestiòn - Gestion de

calidad

EN DESARROLLO


calidad

COMPLETO


calidad

COMPLETO


calidad

COMPLETO

Aprovechar el

espacio del PIC para

socializar la

proyección estratégica.

Control Interno de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control

Interno de

Gestiòn - Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO


Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO


Gestion de

calidad

COMPLETO

Apoyar las

iniciativas del

Sistema Unificado de Gestión de

Calidad

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control

Interno de


calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Monitorear el avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento de los estándares de acreditación

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

NO INICIADO

Control

Interno de Gestiòn -

Gestion de

calidad

NO INICIADO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

COMPLETO

Adoptar los

lineamientos del

Ministerio de Salud

y Protección Social

(paquetes

instruccionales),

referentes a la gestión de

seguridad del


Gestion de

calidad

NO INICIADO

Control

Interno de

Gestiòn -

Gestion de calidad

EN

DESARROLLO


Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO


Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

26

ACCION DE MEJORA

PRIMER SEGUIMIENTO

ABRIL DE 2014

SEGUNDO

SEGUIMIENTO JULIO 2014

TERCER SEGUIMIENTO

OCTUBRE DE 2014

CUARTO SEGUIMIENTO

ENERO DE 2015




ESTADO RESPONSABLE

DEL SEGUIMIENTO

ESTADO

paciente

Adoptar la política

de atención

humanizada y hacer

seguimiento a su

cumplimiento,

mediante la

estrategia de

paciente incógnito

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

NO INICIADO

Control

Interno de


calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Adoptar la política

de prestación de

servicios para la promoción,

protección y mejora

de la salud de la

población,

articulada a la

política de calidad,

al direccionamiento

estratégico, y

orientada a usuarios, familiares

y colaboradores.

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control

Interno de


calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Incorporar dentro del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad el seguimiento a los POAS institucionales.

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de calidad

EN

DESARROLLO

Control


Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de calidad

COMPLETO

Incorporar a la Gestión de calidad el apoyo de un equipo asesor en temas relacionados con direccionamiento estrategico y acreditación.


Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control

Interno de

Gestiòn -

Gestion de calidad

COMPLETO


Gestion de

calidad

COMPLETO


Gestion de

calidad

COMPLETO

Generar especios para desplegar a todo el personal temas relacionados con seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo, gestión de tecnología

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control


Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN

DESARROLLO

Control Interno

de Gestiòn -

Gestion de

calidad

COMPLETO

Presentar informes relacionados con el avance del Sistema

de Gestión de la E.S.E

Control Interno


calidad

EN DESARROLLO

Control Interno de

Gestiòn -

Gestion de

calidad

EN DESARROLLO

Control Interno


calidad

EN DESARROLLO

Control Interno


calidad

EN DESARROLLO

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ACCION DE MEJORA

PRIMER SEGUIMIENTO

ABRIL DE 2014

SEGUNDO

SEGUIMIENTO JULIO 2014

TERCER SEGUIMIENTO

OCTUBRE DE 2014

CUARTO SEGUIMIENTO

ENERO DE 2015




ESTADO RESPONSABLE

DEL SEGUIMIENTO

ESTADO

Revisar jurídica y

administrativamente

los beneficios de la

relación docente

asistencial


calidad

EN DESARROLLO


calidad

EN DESARROLLO


calidad

EN DESARROLLO


calidad

EN DESARROLLO

Adoptar el manual

para la elaboración

de planes de

mejoramiento de

acreditación,

definido por el

Ministerio de salud y

Protección Social


Garantia de la Calidad

COMPLETO


calidad

COMPLETO


calidad

COMPLETO


calidad

COMPLETO

RESUMEN DEL MEJORAMIENTO ESTANDARES DE DIRECCIONAMIENTO VIGENCIA 2014

RESUMEN DE ACTIVIDADES

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO




NUMERO ACTIVIDADES

NUMERO ACTIVIDADES

NUMERO ACTIVIDADES

NUMERO ACTIVIDADES

COMPLETO 2 COMPLETO 3 COMPLETO 3 COMPLETO 8

EN DESARROLLO

9 EN DESARROLLO

11 EN DESARROLLO

12 EN DESARROLLO

7

ATRASADO 0 ATRASADO 0 ATRASADO 0 ATRASADO 0

NO INICIADO 4 NO INICIADO 1 NO INICIADO 0 NO INICIADO 0

AVANCE DEL MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO

COMPLETO 13% COMPLETO 20% COMPLETO 20% COMPLETO 53%

EN DESARROLLO

60% EN DESARROLLO

73% EN DESARROLLO

80% EN DESARROLLO

47%

ATRASADO 0% ATRASADO 0% ATRASADO 0% ATRASADO 0%

NO INICIADO 27% NO INICIADO 7% NO INICIADO 0% NO INICIADO 0%

100%

100%

100%

100%

28

AVANCES DEL PROCESO GERENCIA ENFOCADO A ESTANDARES DE ACREDITACIÓN EN SALUD

El siguiente cuadro refleja la ejecución de las acciones gerenciales, enfocadas al mejoramiento continuo.

ACCION DE MEJORA

PRIMER SEGUIMIENTO

ABRIL DE 2014

SEGUNDO SEGUIMIENTO

JULIO 2014

TERCER SEGUIMIENTO

OCTUBRE DE 2014

CUARTO SEGUIMIENTO

ENERO DE 2015

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

Fortalecer los procesos del SIAU y Gestión del Talento Humano, para identificar y responder de manera integral al cliente (interno y externo).


calidad

NO INICIADO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO

Definir, complementar o actualizar las políticas de Talento Humano y Ateción al usuario, para garantizar la gestión sistemática de la satisfacción del cliente interno y externo.

NO INICIADO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

Asegurar desde la Gerencia, los recursos necesarios para responder eficazmente a las necesidades y expectativas identificadas

EN DESARRO

LLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

Fortalecer la estrategia de Atención Primaria para mejorar la cobertura en temas relacionados con el manejo del autocuidado de la Salud


calidad

EN DESARRO

LLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO

Actualizar la plataforma estratégica de acuerdo con las proyecciones institucionales.


calidad

NO INICIADO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO


Gestion de calidad

COMPLETO

Ajustar el portafolio de servicios de acuerdo con las necesidades de la población objeto y

EN DESARRO

LLO COMPLETO COMPLETO COMPLETO

29

ACCION DE MEJORA

PRIMER SEGUIMIENTO

ABRIL DE 2014

SEGUNDO SEGUIMIENTO

JULIO 2014

TERCER SEGUIMIENTO

OCTUBRE DE 2014

CUARTO SEGUIMIENTO

ENERO DE 2015

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

articularse con la red pública de baja y alta complejidad.

Gestionar recursos y Mercadear los servicios de la entidad para mejorar cobertura y acceso al usuario del régimen contributivo.

EN DESARRO

LLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

COMPLETO

Analizar sistemáticamente los indicadores trazadores de calidad.


calidad

EN DESARRO

LLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO

Generar y participar en actividades de calidad donde se compartan experiencas con otras IPS de similares caractarísticas a las del Hospital.


calidad

EN DESARRO

LLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO

Fomular y generar espacios para desplegar la política de seguridad del paciente con base en los lineamientos y estrategias definidos por el Miniserio de Salud y Protección Social. Control Interno


calidad

EN DESARRO

LLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO

Promover la interacción de la alta Gerencia con los diferentes procesos institucionales, mediante la estandarización de reuniones de análisis de Gestión y avances en los planes operativos.

EN DESARRO

LLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

COMPLETO

Realizar seguimientos trimestral a la gestión de as áreas, qe incluya el de avance de los plan de los diferentes procesos


calidad

EN DESARRO

LLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO

Actualizar el Mapa de Procesos, armonizando los procedimientos con los lineamientos de los estádares de acreditaciión, MECI y


calidad

NO INICIADO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO


Gestion de calidad

COMPLETO

30

ACCION DE MEJORA

PRIMER SEGUIMIENTO

ABRIL DE 2014

SEGUNDO SEGUIMIENTO

JULIO 2014

TERCER SEGUIMIENTO

OCTUBRE DE 2014

CUARTO SEGUIMIENTO

ENERO DE 2015

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

NTCGP1000.

Definir y desplegar la política de Humanización del servicio.


calidad

NO INICIADO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO


Gestion de calidad

COMPLETO

Actualizar y desplegar el código de ética y buen gobierno, incorporando criterios expecíficos de Humanización del Servicio.



NO INICIADO



EN DESARROLLO



COMPLETO



COMPLETO

Alinear los procesos institucionales en torno a las metas gerenciales, mediante la implementación de acompañamiento especializada en procesos de Planeación estratégica y acreditación.


calidad

NO INICIADO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO


Gestion de calidad

COMPLETO

Documentar e implementar en el proceso de Direccionamiento Gerencial, el procedimiento de revisión y control de procesos institucionales, en el cual se establezcan los criterios de evaluación de impacto de los planes, programas e indicadores por proceso.


calidad

NO INICIADO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO


Gestion de calidad

COMPLETO

Actualizar la documentación de procesos y procedimientos de tal forma que permitan el seguimiento a las actividades independientemente de la forma de contratación.



NO INICIADO



EN DESARROLLO



EN DESARROLLO



EN DESARROLLO

Vincular dentro de las minutas contractuales la obligatoriedad de alinearse con las políticas, planes y

EN DESARRO

LLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

31

ACCION DE MEJORA

PRIMER SEGUIMIENTO

ABRIL DE 2014

SEGUNDO SEGUIMIENTO

JULIO 2014

TERCER SEGUIMIENTO

OCTUBRE DE 2014

CUARTO SEGUIMIENTO

ENERO DE 2015

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

ESTADO

programas institucionales

Documentar e implementar el proceso Relación Docencia Servcios y el procedimiento de Gestión de convenios asistenciales.


calidad

NO INICIADO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

COMPLETO


Gestion de calidad

COMPLETO

Revisar el proceso Relación Docencia Servcios yal procedimiento de entrenamiento y seguimiento a estudiantes.

NO INICIADO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

Diseñar y adoptar estrategias transversales orientadas por los estádares del Sistema ünica de areditación, con enfoque centrado en la seguridad del paciente, la Humanización de la Atención, la gestion del riesgo y el mejoramiento contínuo.


calidad

EN DESARRO

LLO Control Interno de Gestiòn -

Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO


Gestion de calidad

EN DESARROLLO

Gestionar y priorizar recursos para el cumplimiento de los estandares de habillitación .

EN DESARRO

LLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

EN DESARROLLO

RESUMEN DEL MEJORAMIENTO ESTANDARES DE GERENCIA VIGENCIA 2014

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS





NUMERO ACTIVIDADES

NUMERO ACTIVIDADES

NUMERO ACTIVIDADES

NUMERO ACTIVIDADES

COMPLETO 0 COMPLETO 1 COMPLETO 8 COMPLETO 15

EN DESARROLLO

13 EN DESARROLLO

23 EN DESARROLLO

16 EN DESARROLLO

9

ATRASADO 0 ATRASADO 0 ATRASADO 0 ATRASADO 0

NO INICIADO 11 NO INICIADO 0 NO INICIADO 0 NO INICIADO 0

32

AVANCE DEL MEJORAMIENTO

DURANTE LA VIGENCIA 2014

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO

COMPLETO 0% COMPLETO 4% COMPLETO 33% COMPLETO 63%

EN DESARROLLO

54% EN DESARROLLO

96% EN DESARROLLO

67% EN DESARROLLO

38%

ATRASADO 0% ATRASADO 0% ATRASADO 0% ATRASADO 0%

NO INICIADO 46% NO INICIADO 0% NO INICIADO 0% NO INICIADO 0%

100%

100%

100%

100%

Análisis de la gestión de direccionamiento y Gerencia: La gerencia

del Hospital durante la vigencia 2014, concentró sus esfuerzos en el fortalecimiento de los procesos estratégicos, mediante la aplicación de la metodología de Sistema Unico de Acreditación definida por del Ministerio de Salud y Protección Social, para el mejoramiento continuo de las Institucionales prestadoras de Servicios de Salud.

33

NUESTROS CLIENTES

34

PORCENTAJE DE ATENCIONES POR CLIENTES - ASEGURADORAS CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO

ENTIDAD % DE ATENCIONES

CAFESALUD CAPITACION 49.824%

CAPRECOM CAPITACION 22.109%

CAPRECOM EPS EVENTO P y P 15.586%

CAFESALUD EPS – S 3.255%

CAPRECOM EPS EVENTO 1.342%

NUEVA EPS 1.294%

PARTICULARES 0.848%

SALUD TOTAL EPS 0.845%

SALUDCOOP EPS 0.533%

DTSSC 0.465%

SEGUROS DEL ESTADO 0.433%

COOMEVA EPS 0.346%

QBE SEGUROS 0.310%

MUNDIAL DE SEGUROS 0.290%

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 0.262%

CAFESALUD CONTRIBUTIVO EPS 0.235%

SEGUROS COLPATRIA SEGUROS SOAT 0.204%

SALUD VIDA EPS.S 0.178%

COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES 0.161%

E PS SURA 0.137%

CONTROLES 0.128%

ASMET SALUD EPS.S 0.126%

POLICIA NACIONAL 0.122%

LA PREVISORA SOAT 0.094%

FISALUD FOSYGA 0.089%

DTSSC Y PyP 0.086%

SANITAS EPS 0.084%

SURAMERICANA DE SEGUROS SOAT 0.080%

CAPRECOM OTROS MUNICIPIOS 0.071%

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0.056%

COSMITET LTDA 0.055%

FAMISANAR 0.045%

BATALLON DE INFANTERIA N° 22 0.040%

VACUNACION PAB 0.039%

35

ENTIDAD % DE ATENCIONES

LIBERTY SEGUROS S.A. 0.033%

SEGUROS SURAMERICANA ARP 0.030%

SALUDCOOP EPS SUBSIDIADO 0.028%

CAPITAL SALUD EPS 0.022%

ASOC. MUTUAL BARRIOS UNI. DE Q 0.020%

COOSALUD 0.017%

PIJAO SALUD 0.017%

EMSSANAR ESS 0.014%

SEGUROS BOLIVAR ARL 0.011%

CONFAMA ANTIOQUIA 0.010%

CRUZ BLANCA 0.007%

SEGUROS BOLIVAR SOAT 0.005%

SEGUROS COLPATRIA SEGUROS ARL 0.005%

POSITIVA SOAT 0.005%

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 0.002%

Fuente: Oficina de Facturación Hospital San Antonio


36



37

PROCESOS MISIONALES

38

INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

CÓDIGO CIE 10

ACTIVIDADES

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

R42X MAREO Y DESVANECIMIENTO

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)

R51X CEFALEA

M255 DOLOR EN ARTICULACION

E039 HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO

Fuente: Sistema de Información Punto Exe

OPORTUNIDAD

39

PRODUCTIVIDAD RESOLUCIÓN 412 DE 2000 En el segundo semestre del 2014 hubo dificultades con la realización de actividades de promoción y prevención, porque no se firmó contrato con la entidad Cafesalud durante todo el 2014 y con Caprecom, se realizó un contrato por evento, pero en el mes de Septiembre se superó la facturación de los recursos que ellos tenían destinados en el CDP para el Hospital San Antonio de Villamaría, por lo cual se hizo contención de actividades de pyp; A la entidad Caprecom durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se le realizaron actividades de población prioritaria como gestantes, postparto, recién nacido y crecimiento y desarrollo a los niños que están inscritos en familias en acción. Debido a lo anterior en las gráficas hay una disminución en las actividades de atención al joven, atención al adulto ,valoración de agudeza visual, planificación familiar, toma de citología uterina.

40

Productividad programa de crónicos y morbilidad.

CRONICOS: Población Objeto:

41

Usuarios con enfermedad crónica: DM, HTA, ERC Durante el segundo semestre del 2014 se observa un comportamiento estable en la atención de usuarios en el programa con un promedio de 510 usuarios atendidos mensualmente; se realiza seguimiento a los usuarios por medio de base de datos, en total tenemos 345 usuarios inscritos en la base de datos de Cafesalud y 542 en la base de datos de Caprecom.

MORBILIDAD Población objeto: Usuarios del régimen subsidiado caprecom y cafesalud del municipio de Villamaría que solicitan el servicio. Durante el segundo semestre del 2014 se observa un comportamiento estable en la atención de usuarios en consulta médica general con un promedio de 1204 atenciones mensuales.

42

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

11111039

1274

1028

1516

910

114511661323

1463

1156971

MORBILIDAD

SEGUIMIENTO A GESTANTES:

Se realiza seguimiento por medio de base de datos al 100% de las gestantes inscritas en la institución, a diciembre del 2014 se encontraban inscritas 110 gestantes, de las cuales el 77% proceden del área urbana, según edad gestacional el 42% se encuentra entre la semana 12 y 23, el 53% de las gestantes están clasificadas de alto riesgo obstétrico, el 72% de las gestantes están afiliadas a cafesalud, el 55% de las gestantes viven en unión libre, el 82% de las gestantes son bachilleres y el 81% tienen una edad materna entre 18 y 35 años. Informes presentados a los diferentes entes.

Informe Caprecom CafeSalud DTSC-Alcaldía

Res 4505 X X X

Sisven Gestantes y CyD X

Matriz Gestantes X X

Informe Quincenal Gestantes X

Censo Gerencial Gestantes X

Alto Costo X X

43

44

45

46

INDICADORES DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

47

48

49

50

Tasa de infecciones del tracto urinario por sonda 2014: durante este año mayor porcentaje en los meses de febrero y noviembre, pacientes con reportes de urocultivos multiresistentes a los antibióticos administrados en la institución se realiza respectivo análisis mediante Cove institucional.

Índice de eventos adversos caídas 2014: este esta relacionado directamente con el mal estado de las camillas, cabe resaltar que en el servicio de hospitalización no se han presentado caídas en los pacientes ya que se cuentan con nuevas camas hospitalarias. En el servicio de urgencias se sigue presentando gran dificultad al momento de movilizar pacientes y se asume el riesgo nuevamente de caídas ya que de las 10 camillas que actualmente se tienen en el servicio solo una funciona correctamente.

51

Tasa de flebitis asociada a catéter periféricos 2014: con disminución desde el mes de agosto, se mejora la técnica de canalización de venas periféricas por el personal de enfermería, actualmente se cuentan con introcan marca: BRAUN, lo que mejora la aparición de flebitis mecánicas.

52

Índice de eventos adversos 2014: se logra mantener la cultura del reporte del evento adverso la cual mejora notablemente con la creación del aplicativo mediante digital instalado en cada uno de los servidores de los servicios de urgencias y hospitalización.

53

Índice de eventos adversos ulceras por presión 2014: Como otros soportes para evitar eventos adversos como caídas y ulceras por presión se tienes implementadas en los servicio de urgencias y hospitalización las escalas de valoración de MORSE Y NORTON. Las cuales deberán ser diligenciadas por cada uno de los pacientes que se encuentran en los diferentes servicios las cuales aplican para personas mayores de 65 años y en personas menores siempre cuando exista algún riesgo.

Si los pacientes tienen alto riesgo de caídas se dejan manillas de color rojo.

Si tienen bajo riesgo de caídas se deja manilla de color amarillo.

Si tienen riesgo de ulceras por presión se dejan manillas de color verde.

Si tiene riesgo de reacción alérgica a medicamentos se deja manila de color

fucsia.

54

55

Educación continuada: El profesional de enfermería realiza un plan de capacitación cada 8 días con el personal auxiliar del servicio de urgencias y

56

hospitalización, en donde se garantiza una adherencia mayor al 85% según lo establece la resolución 2003, como evidencia se tiene la matriz en Excel, listas de asistencia pre saber y pos saber. Actualización de protocolos: se tiene un gran avance aproximadamente de un 80%, actualmente se está trabajando en la línea de maternidad segura para dar un cumplimiento con el 100% esta labor está a cargo de la jefe de calidad, enfermeros asistenciales y las estudiantes de enfermería de la universidad católica y universidad de caldas. Semaforización de medicamentos y dispositivos médicos: actualmente en los servicios de urgencias y hospitalización se tiene la clasificación de dispositivos médicos de acuerdo al ABC, de dispositivos y semaforización de medicamentos así:

Rojo menor a tres meses

Amarillo seis meses

Verde mayor a un año

PERFIL EPIDEMIOLOGICO

PRIMERAS 10 CAUSAS DE INGRESO AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION

1. Infección de vías urinarias

2. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

3. Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC)

4. Amenaza de aborto

5. Angina inestable

6. Neumonía

7. Crisis hipertensiva

8. Celulitis, sitio no especificado

9. Fractura de cadera

10. Amenaza de parto pretérmino

57

PRIMERAS 10 CAUSAS DE CONSULTA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS

1. Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC)

2. Síncope y colapso

3. Dolor abdominal, sitio no especificado

4. Estado asmático

5. Trastorno de ansiedad

6. Rinofaringitis aguda

7. Amenaza de parto pretérmino

8. Celulitis, sitio no especificado

9. Fractura, sitio no especificado

10. Crisis hipertensiva

PRIMERAS 5 CAUSAS DE TRASLADO ASISTENCIAL BASICO

1. Desproporción Cefalopélvica

2. Fractura; sitio no especificado

3. Dolor abdominal (quirúrgico)

4. Trauma Encéfalo Craneano (TEC) Severo-Moderado

5. Herida por arma cortopunzante (tórax – abdomen)

6. Infarto Agudo de Miocardio

58

INDICADORES SERVICIOS DE ODONTOLOGIA

ACCESIBILIDAD / OPORTUNIDAD

JJUULLIIOO AAGGOOSSTTOO SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

4,5 DIAS

4 DIAS

3,8 DIAS

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4,8 DIAS

3 DIAS

1,9 DIAS

Se observa un promedio de 3,6 días de oportunidad en la asignación de citas

odontológicas en el segundo semestre, con una disminución de 0.1% con respecto al

primer semestre del mismo año

PLANES DE MEJORAMIENTO -Auditoria Interna-

En auditoria interna realizada por el área de Auditoria de Calidad y Control Interno, se

instauraron 17 planes de mejoramiento al área de odontología, los cuales se fueron

desarrollando a lo largo del año y se ejecutó en su totalidad un 71%, el 29% no se han

iniciado, ya que estos corresponden a modificaciones en la planta física del área lo que

depende totalmente a la aprobación de la Gerencia del hospital

59

CITAS CANCELADAS

El total de citas canceladas en el segundo semestre de 2014 fue de 325 en total, con un

promedio mensual de 54 citas canceladas, mientras que en el 2013 fue de 395 en total,

con un promedio mensual de 66 citas canceladas. Con respecto al 2013, en el 2014 se

presenta una disminución del 18% de citas canceladas

CITAS INASISTIDAS

El total de citas inasistidas en el segundo semestre de 2014 fue de 426 en total, con un

promedio mensual de 71, mientras que en el 2013 fue de 396 en total, con un promedio

mensual de 66. Con respecto al 2013, en el 2014 se presenta un aumento del 7% de

citas inasistidas

60

INDICADORES DE ATENCIÓN DEL USUARIO

Se recibieron dos quejas durante el segundo semestre de 2014, las cuales en su totalidad

fueron respondidas a los usuarios

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Consultas Odontológicas-

Encontramos que el mayor porcentaje de asistencia a citas odontológicas corresponde a

citas de control o seguimiento del tratamiento, le siguen las citas de 1 vez, mientras que el

menor porcentaje corresponde a consultas de urgencias.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Sesiones Odontológicas-

61

Se observa en las sesiones odontológicas que corresponde al número de pacientes

atendidos, un promedio de 886 en el segundo semestre de 2014 con respecto al mismo

periodo del 2013 que fue de 881, observándose un leve aumento del 0.6%

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Exodoncias-

Se presenta un aumento en el promedio de exodoncias del segundo semestre de 2014

que fue de 107 con respecto al segundo semestre de 2013 que fue de 97

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Obturaciones-

62

Se encuentra que el número de obturaciones realizadas en el segundo semestre de 2014

fue de 6807 y que en el mismo periodo de 2013 fue de 6808, lo que da como resultado el

mismo promedio de 1134 para los dos períodos.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Exámenes de 1ra vez-

Se realizó un promedio de 271 exámenes de 1ra vez en la consulta odontológica del

segundo semestre de 2014 con respecto al mismo período de 2013 que fue de 243

63

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Urgencias odontológicas-

Se presentó una leve disminución en la consulta de urgencias odontológicas en el

segundo semestre de 2014 que fue en promedio de 59 consultas, con respecto al mismo

periodo de 2013 que fue de 67.

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Tratamientos terminados-

Se presentó un aumento en la cantidad de tratamientos terminados durante el segundo

semestre de 2014 que fue de 1473 con un promedio de 246, con respecto al mismo

período de 2013 que fue de 1507 con un promedio de 251

64

INDICADORES DE PRODUCCIÓN -Sellantes aplicados-

Se observa una gran disminución en el número de sellantes aplicados en el segundo

semestre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2014, ya que en el 2013 se tuvo un

promedio de 1272, mientras que en el 2014 fue de 514. Esto se debe a que en el 2014 se

presentó una restricción que se ciñe a la resolución 412 de 2000 y en la cual se restringe

la cantidad de sellantes que se aplican a determinados dientes según la edad. En el 2013

se aplicaban los sellantes en todos los dientes que se pudiera sin importar la edad,

aunque estando dentro de la edad que lo permite la norma.

HECHOS RELEVANTES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA QUE SE PRESENTARON EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014: -Adquisición de la Unidad Móvil Extramural, que cuenta con unidad odontológica

completamente dotada, lo que garantiza la eficiencia y la buena calidad en la atención de

la población del área rural que presenta mayor dificultad en el desplazamiento al área

urbana del municipio y por ende a las instalaciones del hospital

65

LABORATORIO CLÍNICO

66

LABORATORIO CLÍNICO

67

Durante los meses comprendidos entre enero y diciembre del año anterior se realizaron un total de 24.123 pruebas y total de usuarios atendidos de 7.764 lo que quiere decir que a cada usuario atendido se le realiza un promedio entre 3 a 4 pruebas.

68

En los meses donde se realizaron más laboratorios fueron marzo, septiembre y octubre debido a que hubo más números de pacientes atendidos por consulta externa de morbilidad, alto costo como hipertensión arterial, diabetes y del programa de promoción y prevención.

69

También es importante resaltar que se atendieron más usuarios de cafesalud que de Caprecom esto debido a que se tenía contratado los exámenes de segundo y tercer nivel con dicha entidad.

70

La oportunidad en la toma de muestra está entre 8 y 19 minutos, el mes de noviembre la oportunidad fue mayor debido a que se atendieron usuarios con pruebas más complejas.

En cuanto a la oportunidad en la entrega de resultados de consulta externa, urgencias y hospitalización, es decir desde el momento que llega el usuario al laboratorio hasta que el examen es anexado a la historia clínica está entre 3 a 5 horas y de 5 a 20 minutos respectivamente. En los meses de septiembre y octubre la oportunidad subió por que fueron los meses donde se atendieron más usuarios

de consulta externa.

71

GESTIÓN DE CALIDAD

72

GESTIÓN DE CALIDAD

ACREDITACION

COMPARATIVO VIGENCIA 2013 – 2014

AUTOEVALUACIÓN*

GRUPO DE ESTÁNDARES

Segunda Tercera ...n

2013 2014 Mes- año

ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL

Derechos Y Deberes Estándares 1-4 1.2 1.77

Seguridad Del Paciente Estándares 5-7 1.2 2.40

Acceso Estándares 8-15 1.2 1.49

Registro E Ingreso Estándares 16-18 1.2 1.28

Evaluación De Las Necesidades del Ingreso

Estándares 19-21 1.2 1.40

73

Planeación De La Atención Estándares 22-39 1.2 1.33

Ejecución Del Tratamiento Estándares 40-45 1.2 1.18

Evaluación De La Atención Estándares 46-49 1.2 1.25

Salida Y Seguimiento Estándares 50-51 1.2 1.3

Referencia Y Contrareferencia Estándares 52-57 1.2 1.18

Sedes Integradas En Red Estándares 58-74 NA NA NA

Direccionamiento Estándares 75-87 1.25 1.30

Gerencia Estándares 88-102 1.1 1.23

Gerencia del Recurso Humano Estándares 103-118

1.23 1.36

Gerencia del Ambiente Físico Estándares 130-139

1.25 1.32

Gerencia de la Información Estándares 140-153

1.25 1.43

Gestión de la tecnología 1.2 1.3

* Calificación de 1 a 5

1.22 1.39

Indicador de evaluación: Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la Empresa Social del Estado en los términos del artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que lo sustituya

Formula del indicador:

Promedio de la calificación de la Autoevaluación en la vigencia / Promedio de la calificación de la Autoevaluación de la vigencia anterior

1.39/1.22= 1.14

Se estableció el cronograma de trabajo para iniciar nueva autoevaluación con formulación de planes de mejoramiento.

74

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

De acuerdo al Programa de Auditoria para Mejoramiento de la Calidad (Pamec) de la ESE Hospital San Antonio de Villamaría en la vigencia 2014 se programaron 134 actividades de mejoramiento continuo con enfoque de acreditación, de las cuales se terminaron en un 95%. De acuerdo a la resolución 743 de 2013 el indicador para medir la efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la Calidad de la atención en Salud es:

CONCEPTO 2014 INDICADOR

2014

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas

128

0.96 Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC

134

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

75

76

77

SOFTWARE DE EVENTOS ADVERSOS

78

MANUAL DEL USUARIO Y LA FAMILIA

CAPACITACIONES SEGURIDAD DEL PACIENTE

• Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas

79

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO INDICADORES DE CALIDAD

OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS DE MEDICINA GENERAL

CONCEPTO I SEMESTRE II SEMESTRE

I.1.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas médicas

generales asignadas (sumatoria días de espera)

18700

2.4

10895

1.5

I.1.1. No. de consultas médicas generales asignadas

7680 7349

Total de consultas por producción:

CONCEPTO I SEMESTRE

II SEMESTRE

TOTAL

I.1.1. No. de consultas médicas generales asignadas

13482 13262 26744

La diferencia que existe entre el reporte de consultas en calidad y el reporte de consultas

en producción radica en que en la primera se descuentan las consultas asignadas en los

programas de crónicos, ya que las consultas se asignan inmediatamente después de la

atención por lo que el total de días se aumentaría y afectaría negativamente el indicador.

80

Extensión de uso:

Número de consultas 15.029 0.96

Número de Población 15.575

965 pacientes por cada 1000 habitantes

Se tienen 15575 pacientes afiliados entre Cafesalud y Caprecom en el municipio de

Villamaría, las consultas programadas en el semestre son una por paciente y tenemos

una extensión de uso de 96%, es decir, que de cada 100 consultas ofertadas se están

utilizando 96.

Frecuencia de Uso

Número de consultas 15029 16.5

Consultas 1ra vez 909

La tasa de frecuencia de uso de consulta de medicina general es de 16.5 consultas por

paciente, lo que es un dato muy alto, ya que demuestra que existen pacientes

policonsultantes. El porcentaje de enfermedades crónicas que requieren control mensual

es de aproximadamente el 10%. Otro punto importante resaltar en este aspecto son las

reconsultas tenidas por los usuarios a los que la EPS no resuelve las situaciones de

mayor complejidad.

OPORTUNIDAD DE ATENCION DE URGENCIAS


I.1.4 Total de minutos entre las solicitudes de atención en la

consulta de urgencias y la atención por el médico general (sumatoria

minutos de espera)

54400

20

62458

24.8

I.1.4 No. de usuarios atendidos en consulta de urgencias

2720 2521

El aumento del tiempo de espera entre primer semestre y el segundo semestre radica en:

a) Hubo cambio de médicos rurales. b) Hubo cambio de enfermera de TRIAGE. Sin

embargo se obtuvieron los tiempos de ambos semestres se ajustan a los programados

según el triage y tipo de atención

81

Relación de urgentización.

REINGRESOS ANTES DE 20 DIAS A HOSPITALIZACIÓN


Reingresos antes de 20 días a hospitalización 3 1 4

Los reingresos hospitalarios del año 2014 fueron 4, estos asociados principalmente a infecciones de vías urinarias recurrentes que han sido manejadas en nivel superior y son contraremitidos para manejo en el primer nivel, o pacientes con sondas vesicales permanentes. PROGRAMA DE HTA

I.2.2 No. de pacientes que seis meses después de diag. su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial

esperados 81

91% 49

94%

I.2.2 No. de pacientes hipertensos diagnosticados (Pacientes hipertensos)

89 52

Se mejoró el indicador del primer semestre con respecto al segundo semestre porque se reactivaron los grupos de crónicos, además el seguimiento a este tipo de pacientes se está realizando mensualmente y hay una persona encargada del programa quien actualiza las bases de datos respectivas y realiza la demanda inducida

82

EVENTOS ADVERSOS

I.3.3 No. de eventos adversos detectados y gestionados

50 100%

31 100%

I.3.3 No. de eventos adversos detectados 50 31

De 31 eventos presentados en el semestre se gestionaron el 100%, generando planes de

mejoramiento por áreas, los principales eventos adversos presentados corresponde a

flebitis, múltiples punciones y caídas.

SATISFACCION GLOBAL

I.4.1 No. de pacientes satisfechos con los servicios prestados por la IPS

1420 91.6 %

1584 94%

I.4.1 No. de pacientes encuestados por la IPS 1550 1672

La percepción global de los usuarios encuestados en general es buena, se debe trabajar

en el 6% de insatisfacción que pertenece básicamente a usurarios de urgencias que se

refieren a la consulta externa porque después de la clasificación no amerita atención de

urgencias.

REFERENCIA

No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario

326 2487

No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores 268 270

No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores 48 35

La resolutividad desde el servicio de urgencias y consulta externa es en general buena,

sin embargo cuando nos referimos a la atención de parto en niveles superiores hay

dificultades, ya que la mayor parte de las gestantes prefieren ir a Manizales a que le

atiendan su parto.

83

CONTROL INTERNO

84

CONTROL INTERNO

Gestion por resultados Informe auditorias 2014 Mapa de riesgos de procesos y de corrupcion 2014 Evaluacion poas 2014 Avances meci 2014 Evaluacion del estado del c.i. Vigencia 2014. Evaluacion del estado de control interno contable 2014

GESTION POR RESULTADOS DESDE LA ALTA DIRECCION

85

86

INFORME AUSTERIDAD: DECRECIERON 2014

87

IMPRESOS Y

PUBLICACIONES

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

LAV DE ROPA

TELEFONIA FIJA

COMBUSTIBLE

VEHICULOS

CHECEDIFICACIONES

ALIMENTACION

2014 -255 -43 -30 -21 -19 -16 -8 -5 -2

2013 10 30 15 10 10 15 10 5 6

2012 15 20 10 15 5 10 5 5 3

-100%-80%-60%-40%-20%

0%20%40%60%80%

100%

INFORME DE AUDITORIAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL EJECT

1 TESORERIA 1 1 1 1 1 1 6

2 JURIDICA 1 1 2

3 RECURSO HUMANO 1 1 1 3

4 CALIDAD 1 1 2

5 ESTADISTICA 1 1 2

6 CONTABILIDAD 1 1 1 1 4

7 LABORATORIO 1 1 2

8 FACTURACION 1 1 1 1 1 5

9 ODONTOLOGIA 1 1 2

10 PRESUPUESTO 1 1 1 3

11 CARTERA 1 1 2

12 SIAU 1 1 1 3

13 ALMACEN 1 1 1 1 1 5

14 COORDINACION MEDICA 1 1 2

15URGENCIAS Y

HOSPITALIZACION 1 1 2

16 SISTEMAS 1 1 1 3

17 FARMACIA 1 1 1 1 4

18 SALUD PUBLICA 1 1 1 3

88

EVALUACION MAPA DE RIESGOS POR CORRUPCION Y DE PROCESOS

Tanto en el mapa de riesgos por procesos como el mapa de riesgo por corrupción, la valoración del riesgo consiste en identificar los controles asociados a cada uno de los riesgos identificados y a evaluar si existen herramientas de control, si poseen manuales o procedimientos, si son efectivos, si hay encargados de ejercer estos controles y su efectividad

89

ANALISIS

90

#

RG

FACTOR DE

RIESGO QUE

FAVORECERIA

LA

CORRUPCION

RIESGO DE

CORRUPCION CONSECUENCIAS

PUNTOS DE

CONTROL

CALIFICACION

Impacto /

Probabilidad 1

a 5

1 Faltan puntos

de control para

depurar los

documentos o

archivarlos

desde el área

Perdida o

sustracción de

documentos

Inadecuada

organización y

administración de

los documentos

Adherencia al

proceso de

gestión

documental 5 catastrófico

2 Falta de

adherencia a

los procesos y

procedimientos

Falta de ética

y cultura de

autocontrol en

los

colaboradores

Desgaste

administrativo,

Incremento en los

costos

operacionales

Evaluaciones

periódicas,

auditorias y

planes de

mejoramiento

4 Mayor

3 Falta de

transparencia

en el manejo de

la información

Utilización

indebida de la

información

Favorecimiento

personal o a

terceros

Usuarios

definidos de la

información con

contraseñas

3 Moderado

4 Carencia de

metodología

para motivar a

la ciudadanía

en la

participación de

la rendición de

cuentas

Omisión de la

participación

de la

ciudadanía

para que

hagan

exigibles sus

derechos de

salud

Limitar la

participación de los

usuarios en la

rendición de

cuentas

Se realiza la

correspondiente

programación y

ejecución de

acuerdo con la

normatividad

4 Menor

91

EVALUACION AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO AL DECRETO 943 DEL 21 DE MAYO DE 2014

Entidades creadas dentro del año anterior a la publicación del decreto de actualización:

92

93

CALIFICACIÓN ESTADO

0 99%Implementación

satisfactoria - Aun

tenemos que mejorar!


satisfactoria - Aun


1.1. 94%Implementación

satisfactoria - Aun


1.1.1 100%Implementación total -

Viva la Mejora Continua!

1.1.2 89%Implementación

satisfactoria - Aun


1.2. 100%Implementación total -












SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014

COMPONENTE TALENTO HUMANO

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

INDICADORES DE GESTIÓN

ITEM EVALUADO

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

FORMATO - FASE DIAGNÓSTICO

CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO



1.3.1100%

Implementación total -


1.3.2100%



1.3.3100%


Viva la Mejora Continua!ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO

POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

94

2 100%Implementación total -















satisfactoria - Aun


PLAN DE MEJORAMIENTO

EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN

INSTITUCIONAL

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

AUDITORÍA INTERNA

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Implementación total - Viva la Mejora

Continua!100

Implementación satisfactoria - Aun

tenemos que mejorar!80 -99

Implementación parcial - Trabajemos la

mejora!50-80

Implementación deficiente - Debemos

mejorar20-50

No se han implementado - A trabajar, lo

lograremos!0 - 10

TABLA DE VALORACIÓN

95

EVALUACION A POAS CON UN CUMPLIMIENTO DEL 10%

GENERAL

EN PROCESO

• Gestion documental • Socializacion de los manuales de procesos y procedimientos vigencia

2014. • Actualizacion del mapa de riesgos vigencia 2015.

96

COORDINACIÓN MEDICA

97

INFORME DE GESTIÓN COORDINACIÓN MÉDICA Capacitaciones médicas: Semanalmente se está reentrenando al grupo médico en guías de atención de las 10 primeras causas de consulta, tanto al servicio de urgencias como de consulta externa, así como en temas de interés tales como análisis de casos. Entre los temas revisados a la fecha contamos:

1. Reanimación cardiopulmonar

2. Evento coronario agudo

3. Revisión de tema sobre chikungunya y rabia

4. Antibioticoterapia

5. Neumonía

6. EDA

7. IRA

8. Protocolos AIEPI

9. Neumonía

10. Enfermedades huérfanas

11. Psoriasis sistémica

12. Vértigo

Implementación del triage: En el servicio de urgencias se estandarizó la realización de triage por parte de una enfermera con entrenamiento en el área, adicionalmente se actualizó el protocolo de triage de la institución.

98

Actualización de protocolos institucionales: El grupo médico del Hospital realizó la actualización de los protocolos de las 10 primeras causas. Evaluación médica: Se ha realizado a la fecha 2 examenes al grupo médico, éstos orientados al tratamiento de las 10 primeras causas de atención, adicionalmente se está implementando un modelo estandarizado de análisis de historia clínica del cual han derivado 3 planes de mejoramiento. APH en proceso de referencia–contrarreferencia: Actualmente se cuenta con una tecnóloga en atención prehospitalaria, quien se encarga de la realización de traslados asistenciales y del proceso de referencia contrarreferencia de la institución. Control de glosas y devoluciones: En compañía de la líder de facturación se han revisados todos los procesos de facturación y médicos, con miras a mejorar tanto el diseño de la historia clínica, como el manejo de la contratación vigente. Consulta externa:

Se ha ampliado la disponibilidad de horarios de consulta externa hasta 8 horas los sábados, así como el uso de los consultorios de ésta área, aumentando la productividad de los mismos.

Gestión de convenios docencia servicio:

En el momento está vigente el convenio docencia servicio con la Universidad de Caldas, ya está firmado el convenio marco con la Universidad de Manizales, está en proceso de levantamiento el convenio con la Universidad Autónoma de Manizales, todo esto con miras en darle el carácter de Universitario al Hospital, lo que redundará en le generación de producción académica, investigación y elevación de los estándares de calidad institucional.

Plan de emergencias:

Se reactivó el comité hospitalario de emergencias, del cual se han realizado a la fecha 4 reuniones, se realizó la actualización del mapa de riesgos y fue evaluado por la dirección territorial de Salud de Caldas con un cumplimiento del 96 %, para el mes de septiembre del 2014 fue de 78%.

99

Gestión de nuevas contrataciones:

A la fecha ya se ha firmado un nuevo convenio para la atención de urgencias y hospitalización de baja complejidad con la Nueva EPS, de la misma manera se amplió la contratación de consulta domiciliaria, nebulizaciones, traslado asistencial y atención a usuarios del IMPEC con Caprecom a evento.

GLOSAS Al momento se ha concluido la revisión y corrección de más de 39000 RIPS del año 2013, 24000 de caprecom y 15000 de Cafesalud, ésta actividad en colaboración de personal de enfermería y de facturación, con dicha gestión se logró levantar las glosas por cumplimiento en PyP de Cafesalud, correspondientes a aproximadamente $ 80’000.000, queda pendiente la liquidación del contrato vigente para ese año con dicha entidad. Y para Caprecom se envió la corrección de todos los RIPS de 2014, lo cual queda listo para conciliar y dar paso a la liquidación del contrato del año 2013.

Se ha dado respuesta a las glosas de todas las entidades que reportan a nuestra entidad.

Se ha realizado conciliación en el momento con las siguientes entidades: Nueva EPS, Cafesalud, Policía Nacional, Coomeva, Salud Total, Caprecom, Asmetsalud.

Con QBE se logró conciliar solamente en el 2015.

Se implementó un formato para el seguimiento de glosas.

100

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

101

COMPARATIVO DE PRODUCCION EN CONSULTA GLOBAL AÑO 2013-2014

GESTION DE GLOSAS

CAFESALUD Se concilia con ACIEL COLOMBIA, se logra levantar glosa por cumplimiento de metas con valor aproximado de $ 80’000.000

CAPRECOM GLOSAS REPORTADAS PARA 2014 GLOSAS POR EVENTO: $ 108’757.886 CONCILIADO: $ 49’548.193 Glosa por conciliar: 4’016.146 Descuento de capitación $ 9’820.273, rechazado

102

MOTIVOS DE GLOSA: Mayor valor cobrado, soportes incompletos, historia clínica incompleta, procedimientos capitados. GLOSAS REPORTADAS PARA 2013 Se han enviado en 16 oportunidades con sendas devoluciones por parte de la epss

POLICIA NACIONAL Conciliación 4 de septiembre 2014

– Valor glosado: $ 714.150 – Valor levantado: $ 611.405 – Principal motivo de glosa: vacunación y no reporte de atenciones

QBE Glosas y devoluciones 2012 a 2014: $ 7’459.383

– Aceptadas: $ 7.600 – Motivo de glosa: devoluciones por documentación incompleta y

mayor valor cobrado y falta de resolución de tarifas de ambulancia

NUEVA EPS Valor glosado 2013 – 2014: $ 4’534.663

– Valor levantado: $ 3’711.072 – Conciliado: 30/09/2014 – Principal motivo de glosa: vacunación, no solicitud de autorizaciones.

SEGUROS DEL ESTADO

• Glosas 2014: $ 1’581.988 • Rechazado: 1’371.440

– Pendiente de conciliación – Principal causa de glosa: documentación incompleta

103

GESTIÓN FINANCIERA

104

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014

890.801.944-4

CONCEPTO 31/12/2013 31/12/2014

INGRESOS OPERACIONALES 2.918.226.948,00 3.424.923.232,27

...42 VENTA DE BIENES 0 0

......4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061) 0 0

...43 VENTAS DE SERVICIOS 2.918.226.948 3.424.923.232,27

......4312 Venta de servicios de salud 2.918.226.948 3.424.923.232,27

......439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas) 0 0

6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION 2.365.653.194,25

2.295.069.247,48

...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0 0

......6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024) 0 0

...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 2.365.653.194,25 2.295.069.247,48

......6310 Servicios de Salud 2.365.653.194,25 2.295.069.247,48

MARGEN BRUTO 552.573.753,75 1.129.853.984,79

(-) GASTOS DE OPERACION 868.143.543,88 965.445.991,19

...51 DE ADMINISTRACION 845.732.548,88 905.216.676,19

......5101 Sueldos y salarios GA 501.735.497,00 594.629.373,51

......5102 Contribuciones imputadas GA 0 0

......5103 Contribuciones efectivas GA 43.500.060 35.545.275

......5104 Aportes sobre la nómina GA 6.054.212 4.280.540

......5111 Gastos generales (Diferentes a la 511160) 272.245.101,88 250.842.982,68

......511160 Margen en la Contratación de Servicios de Salud 0 0

......5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA 22.197.678 19.918.505

...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 22.410.995 60.229.315

......Provisiones 0 32.889.737

......Depreciación 22.410.995 21.430.578

105

......Amortizaciones 0 5.909.000

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -315.569.790,13 164.407.993,60

...4428 Otras Transferencias 0 95.000.000

...47 Operaciones Interinstitucionales 0 0

...48 OTROS INGRESOS 1.216.664.358,17 519.752.540,38

......4805 Financieros

910.969,34 189.485,58

......4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822) 5.818.430,00 326.518.158,80

......480822 Margen en la contratación de servicios de salud

387.410.928,00 128.381.305

......4810 Extraordinarios 505.419.114,62 64.663.591,00

......4815 Ajuste de ejercicios anteriores 317.104.916 0

...55 Gasto Público Social 1.162.382 10.886.735

...57 Operaciones Interinstitucionales 0 0

...58 OTROS GASTOS 66.664.021,42 489.484.673,98

......5805 Financieros 134.893,22

......5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802) 61.454,42 0

......580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas) 107.650.612,79

......580814 Margen en la Contratación de Servicios de Salud 5.517.950 128.952.515

......580890 Otros Gastos Ordinarios 50.023.295

......5810 Extraordinarios 11.061.322 252.746.652,97

5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores 0

EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO 833.268.164,62 278.789.125,00

106

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2014

890.801.944-4

CONCEPTO 31/12/2013 31/12/2014

1. TOTAL ACTIVO 2.839.309.596,54 3.270.042.414,54

ACTIVO CORRIENTE 890.989.957,83 1.017.627.333,66

......11 Efectivo AC 222.587.771,40 179.390.884,94

......12 Inversiones e instrumesntos derivados AC 0

......14 Deudores AC 287.574.863 414.835.190

.........1406 Ventas de Bienes 0 0

.........1409 Servicios de salud 241.924.355,74 354.187.192,74

.........1424 Recursos Entregados en Administración 45.650.507 60.647.997

.........1480 Provisión para deudores (-) 0

......15 Inventarios AC 5.732.710,00 18.659.036,50

......19 Otros activos AC 375.094.613,69 404.742.222,48

ACTIVO NO CORRIENTE 1.948.319.638,71 2.252.415.080,88

......12 Inversiones e instrumesntos derivados 4.561.428 4.561.428

......14 Deudores 431.881.449,25 452.902.941,56

.........1406 Venta de Bienes 0 0

.........1409 Servicios de salud 431.881.449,25 485.792.678,56

.........1475 Deudas de dificil cobro (diferentes a la 147511) 0

.........147511 Servicios de Salud 0,00

.........1480 Provisión para deudores (-) 0 -32.889.737,00

......16 Propiedades planta y equipos 1.511.876.761,46 1.794.950.711,32

......17 Bienes de beneficio y uso público 0,00 0

......19 Otros activos 0,00 0,00

2. TOTAL PASIVO 324.718.262,00 476.661.955,00

PASIVO CORRIENTE 169.514.432,00 384.228.219

......22 Operaciones de crédito público PC 0 0

......23 Operaciones de financiamiento e instrumentos

derivados PC 0 0

......24 Cuentas por pagar PC 169.514.432 384.228.219

107

.........2401 Adquisición de bienes y servicios 45.396.284 211.580.721

.........2425 Acreedores 75.080.564 108.548.328

.........2436 Retención en la fuente 3.387.077 3.451.173

.........2453 Recursos Recibidos en Administración 45.650.507 60.647.997

......25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral

PC 0 0

.........2505 Salarios y prestaciones sociales 0 0

.........2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar 0 0

......26 Otros bonos y títulos emitidos PC 0 0

......27 Pasivos estimados PC

......29 Otros pasivos PC

PASIVO NO CORRIENTE 155.203.830 92.433.736

......24 Cuentas por pagar 155.203.830 92.433.736

......25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral 0 0

......27 Pasivos estimados 0 0

......29 Otros pasivos 0 0

3. TOTAL PATRIMONIO 2.514.591.334,54 2.793.380.459,54

...31 Hacienda pública 0 0

...32 Patrimonio institucional 1.681.323.169,92 2.514.591.334,54

Utilidad o Perdida del Ejercicio 833.268.164,62 278.789.125,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.839.309.596,54 3.270.042.414,54

108

Resolución 2090 De 2014 Categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del Nivel Territorial

para la vigencia 2013 A partir de los datos reportados con corte a 30 de Noviembre de 2014

Departamento Caldas

Municipio

VILLAMARÍA

IPS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nivel

1

Orden Concepto CodSC Subconcepto Observaciones Valores en $ Formula Resultado

A

Ingresos operacionales corrientes recaudados más estimación de recaudo de cartera de corto plazo ajustada por nivel de atención

A1

Ingresos por venta de servicios de salud recaudados

2.962.514.218

A1(+)A2(+) A3; si IPS es Nivel 1

ó A4; si IPS es nivel 2 o 3 (+) A5

3.110.140.615

A2

Otros ingresos corrientes recaudados

0

A3

80% de la cartera por venta de servicios de salud menor a 90 días

Aplica para nivel 1 147.626.397

A4

80% de la cartera por venta de servicios de salud hasta 180 días

Aplica para niveles 2 y 3

219.142.739

A5

ESE con condiciones de mercado especial?

NO

Ingresos por aportes no ligados a la venta de servicios de salud recaudados

Se tienen en cuenta estos ingresos sí la ESE presenta condiciones de mercado especial

0

B

Gastos Operacionales Corrientes Comprometidos

B1

Gastos de funcionamiento comprometidos

2.674.014.950

B1(+)B2 3.080.031.631

B2

Gastos de operación comercial y prestación de servicios comprometidos

406.016.681

INFORMES%20II%20SEMESTRE%20DE%20%20LAS%20AREAS/%2301_CONTABILIDAD/EVALUACION%20DEL%20RIESGO%20FINANCIERO%20A%20DICIEMBRE%2031%20DE%202015.xlsx#Definiciones!B2

INFORMES%20II%20SEMESTRE%20DE%20%20LAS%20AREAS/%2301_CONTABILIDAD/EVALUACION%20DEL%20RIESGO%20FINANCIERO%20A%20DICIEMBRE%2031%20DE%202015.xlsx#Definiciones!D2








109

C

Superávit o Déficit de la Operación Corriente

A

Ingresos operacionales corrientes recaudados + estimación de recaudo de cartera de corto plazo ajustada

3.110.140.615

A(-)B 199.855.280

B

Gastos Operacionales Corrientes Comprometidos

3.080.031.631

D

Estimación de recaudo de cartera de largo plazo ajustada por nivel de atención

D1

70% de la cartera por venta de servicios de salud entre 90 y 360 días

Aplica para nivel 1 116.882.879

Primer Nivel de Atención: D1 (+) D3

358.330.905 D2

75% de la cartera por venta de servicios de salud entre 181 a 360 días

Aplica para niveles 2 y 3

58.185.086

Segundo y Tercer Nivel: D2 (+) D3

D3

50% de la cartera por venta de servicios de salud mayor a 360 días

Se descuenta la cartera mayor a 360 días por concepto de atención a particulares

241.448.026

E

Gastos Comprometidos Sin Pagar de la Vigencia

E1

Gastos totales comprometidos en la vigencia

Total gastos comprometidos (-) compromisos por cuentas por pagar de vigencias anteriores

3.668.481.073

E1 (-) E2 323.580.222

E2

Pagos realizados sobre gastos comprometidos en la vigencia

Total pagos (-) pagos por cuentas por pagar de vigencias anteriores

3.344.900.851

F

Pasivos mayores a 360 días, descontando los pasivos estimados.

F1

Pasivos mayores a 360 días

92.433.736

F1 (-) F2 92.433.736

F2

Pasivos estimados mayores a 360 días

0

G

Total pasivos netos, descontando pasivos estimados

G1 Total Pasivo

476.661.955

G1(-)G2 476.661.955

G2

Total pasivos estimados

0

CALIDDAH

Pasivo no corriente

G

Total pasivos netos, descontando pasivos estimados

476.661.955

G (-) E 153.081.733

E

Gastos Comprometidos Sin Pagar de la Vigencia

323.580.222




















110

I

Pasivos adquiridos en vigencias anteriores

F

Pasivos mayores a 360 días, descontando los pasivos estimados.

92.433.736 Max(F;H) 153.081.733

H Pasivo no corriente 153.081.733

J

Superávit o Déficit de la Operación No Corriente

D

Estimación de recaudo de cartera de largo plazo ajustada por nivel de atención

358.330.905

D (-) I 297.682.908

I

Pasivos adquiridos en vigencias anteriores

153.081.733

K

Superávit o Déficit Operacional Total

C

Superávit o déficit de la operación corriente

199.855.280

C(+)J 497.538.188

J

Superávit o déficit de la operación no corriente

297.682.908

L

Ingresos Operacionales Totales

A

Ingresos operacionales corrientes recaudados + estimación de recaudo de cartera de corto plazo ajustada

3.110.140.615

A(+)D 3.468.471.520

D

Estimación de recaudo de cartera de largo plazo ajustada

358.330.905

M

Índice de Riesgo

K

Superávit o Déficit Operacional Total

497.538.188

K/L 0,14

L

Ingresos Operacionales Totales

3.468.471.520

N

Superávit o Déficit

Presupuestal

N1

Total Ingresos Reconocidos

4.012.901.959

N1(-)N2 65.578.987

N2

Total Gastos Comprometidos

3.947.322.972

O

Categorización del riesgo mediante Resolución 2509 de 2012.

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 3 de la Resolución 1877 de 2013, la ESE categorizada en Riesgo Medio o Alto mediante la Resolución 2509 de 2012, continúa con igual categorización del riesgo.

Bajo




















111

P

Tiene Información consolidada, validada y presentada por la Dirección Territorial?

Fuente: Reporte de información anual 2012. Reportada, consolidada, validada y presentada a través de SIHO. Corte 30 de abril de 2013

SI

Q

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

-Resolución 1877 de 30 de Mayo de 2013-

M Sin riesgo

M(>=0,00) Sin Riesgo

M Riesgo bajo M(Entre -0,01 y -

0,10)

M Riesgo medio M(Entre -0,11 y -

0,20)

M Riesgo Alto M(<=-0,21)

N

Riesgo Alto (Déficit Presupuestal)

N(<0)

O

Categorización del riesgo mediante Resolución 1877 de 2013

Si O = Medio o

Alto

P

Riesgo Alto (Sin reporte de información)

Si P = NO

Fuente: Datos reportados por las ESE y validados por las direcciones territoriales de salud en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - MSyPS










112

FACTURACIÓN Y CITAS MEDICAS

113

FACTURACIÓN Y CITAS MEDICAS

CALIDAD DE LA FACTURACION: La oportunidad global en la generación de la facturación paso de un 85% a un

91%, ya que el seguimiento a las admisiones abiertas se hace

permanentemente, a la fecha se encuentran abiertas las admisiones de los

pacientes hospitalizados.

Hay en el sistema de facturación 1306 admisiones abiertas desde el 21 de

agosto 2008 al 28 de diciembre de 2013, admisiones que se deben cerrar

previa coordinación con el equipo de facturación, Control Interno, y calidad

conociendo los lineamientos para tal fin.

En coordinación con Auditoria Médica, Coordinador de Odontología, Farmacia

y el Jefe de Urgencias y Hospitalización, se han ajustado tarifas y

procedimientos, de acuerdo a los requerimientos de la EPS contratadas, en

aras de minimizar glosas y devoluciones.

OPORTUNIDAD GLOBLA N LA GENERACION DE LA FACTURACION

114

La oportunidad en la generación de facturas para su efectiva radicación paso de 80% entre los meses de enero a julio; a un 91% entre los meses de julio a diciembre de 2014, esto gracias a una completa y exhaustiva revisión de las admisiones abiertas y generadas en la institución, adicional a ello se realiza un seguimiento a los ingresos y trabajo realizado por los auxiliares en cada una de las aéreas y veredas donde se atienden los usuarios que consultan al hospital, mejorando así tanto la facturación como la radicación y efectivizando los servicios.

INFORME DE CITAS

% DE INCUMPLIMIENTO DE CITAS

115

% INCUMPLIMIENTO DE CITAS

CITAS A TRES DIAS (3)

CITAS A CUATRO DIAS (4)

CITAS A SEIS DIAS (6)

CITAS A OCHO DIAS (8)

CITAS A DIEZ DIAS (10)

CITAS AMAS DE DIEZ DIAS (+10)

TOTAL CITAS ASIGNADAS

Series2 10.01 44.59 10.71 8.45 4.11 24.49 100%

Series1 1829 8144 1956 1544 750 4473 18265

PROPORCION DE CITAS CANCELADAS

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

INFORME PRIMER

SEMESTRE

INCUMPLIDAS ODONTOLOGIA

CANCELADAS ODONTOLOGIA


INCUMPLIDAS MORBILIDAD

CANCELADAS MORBILIDAD


Series2 13% 1% 100% 28% 3% 100%

Series1 745 62 5542 1730 179 6288

En el segundo semestre (entre julio y diciembre de 2014) se asignaron un total de 6288 citas, donde se mejoro notablemente gracias a la labor conjunta entre Odontología, SIAU y Facturación los porcentajes de citas incumplidas y canceladas, y con una excelente comunicación con el Coordinador Medico se

116

lograron ajustar los tiempos mínimos de la oportunidad en la asignación de las citas, pasando de tres y cuatros días para la asignación de las mismas a que sean asignadas en el mismo día, para el día siguiente máximo dos días, mejorando así la oportunidad.

CONTRATACION

Previo análisis de datos extractados de Punto Exe, en cuanto a la facturación realizada a diferentes clientes que consultan no solo por eventos de urgencias si no que también por hospitalizaciones y consulta externa se nota con bastante beneplácito que cada día aumentan mas las consultas y, que si enfocamos nuestra atención a un mejor servicio, tanto asistencial como administrativo para la facturación de los mismos, aumentamos también de una forma significativa los ingresos, esto si tenemos en cuanto que las tarifas a las cuales facturamos estos eventos son a tarifa soat pleno. Debemos convertirnos en un hospital con apertura, en crecimiento y competitivo, ante un mercado bastante exigente, aprovechando la ubicación y el número de usuarios que alberga el municipio por la gran cantidad de veredas que convergen aquí.

117

118

PROYECCIONES DE PERSONAL

119

120

121

GESTIÓN DOCUMENTAL

122

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

Duarante la vigencia 2014 se definieron series, subseries y tipos documentales transversales a todas las áreas y se realizó codificación de las tablas de retención documental, de acuerdo a los procesos desarrollados.

123

SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

124

GESTION INSTITUCIONAL Durante este periodo se brindó información a aproximadamente 600 clientes externos acerca de : Acceso a los servicios que presta la Entidad,, horarios y requisitos. Demanda inducida: Realizamos un trabajo en equipo entre La auxiliar de Enfermería Rosa de Fátima Gallego funcionaria responsable de asignar las citas de p y p, los practicantes del SENA y la Coordinadora SIAU. Se filtraron las bases de datos de población que según la edad podríamos citar, los buscamos en el FOSYGA, y en las bases de datos de las E.P.S.s. y se llamaron para programarlos para la cita o citas que les correspondiera. GESTION INTERINSTITUCIONAL Usuarios sin encuesta SISBEN: Remití 20 personas a la oficina del SISBEN, mediante comunicación telefónica, para iniciar el proceso de carnetización en salud. Se presentaron dificultades con algunas gestantes que fueron afiliadas al régimen subsidiado, y luego de dos meses aún aparecían en el FOSYGA activas en su E.P.S. anterior. ATENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMA En jornada especial realizada en la Casa de la Cultura el Hospital atendió a 19 personas pertenecientes a población victima a quienes además de brindar atención en salud se les dio información acerca de los servicios que presta y a los cuales ellos tienen acceso. En los servicios de citas de p/p y oficina SIAU fueron captados 14 usuarios de la población victima y se programaron para citas de p y p. 32 usuarios de población victima fueron educados en Derechos y Deberes y les fueron entregados en físico y se conservan las evidencias. Además fueron informados que toda la población victima debe hacerse sisbenizar y para ello es importante acercarse a la oficina del SISBEN, llevar las copias de los documentos y una copia de la factura del agua o de la luz para que les programen la visita.

125

A la población victima la Coordinadora SIAU les está identificando el carne de régimen subsidiado (una vez comprobada su situación) para que su acceso a los servicios del hospital no tenga barreras, como lo solicita el Ministerio de la Protección Social. SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE DERECHOS Y DEBERES En el segundo semestre de 2014 la Coordinadora SIAU hizo entrega de 62 folletos de derechos y deberes a los pacientes hospitalizados, de los cuales se conservan los registros. Brindó educación a 251 usuarios inasistentes a citas de p y p, consulta medica general, crónicos, entre otras. Acerca de normas institucionales, SIAU, deberes y derechos, encuestas de satisfacción y a cada uno de los usuarios hizo entrega del folleto de derechos y deberes en salud, explicando a los asistentes dos o tres deberes y derechos. Se conservan registros. Otra actividad realizada fue traducir los derechos y deberes en salud al idioma ingles.

76,00%78,00%80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%

83,48%

95,29%93,21% 93,31%

96,76%94,90%

92,58%

96,57% 96,76%94,47%

20132014

126

127

OTRAS ESTRATEGIAS PROCESOS DE

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

Durante el segundo semestre la gerencia dio continuidad a la dinámica de

metodologías estratégicas para articular los procesos en torno al logro de metas

institucionales, mediante la gestión integrada del grupo de apoyo directivo.

Objetivos: Desarrollar actividades que le permitan a la Alta Gerencia interactuar en forma continua con las unidades funcionales, de tal forma que se promuevan el seguimiento y la mejora continua de los procesos e identificar y remover de barreras para el mejoramiento. Consolidar la información institucional generada a través de los diferentes procesos, que permita realizar un análisis sistemático de las variaciones presentadas y definir acciones de mejora.

128

SEGUIMIENTO GERENCIAL A LA GESTION DE LAS AREAS

La gerencia del Hospital realizó análisis periódico de cada área funcional con el fin de hacer evaluaciones oportunas para la toma de decisiones.

Para este fin estableció sesiones periódicas de Gerencia para evaluar los resultados de los indicadores inherentes a cada servicio y crear compromiso de gestión frente a las variaciones evidenciadas.

129

130

CONCLUSIONES

La rendición de cuentas a la sociedad es complementaria de la rendición de cuentas a los organismos de control que está reglamentada por la ley. El Hospital Departamental San Antonio de Villamaria E.S.E genera en la práctica cotidiana la dinámica organziacional que le permita a la entidad cumplir con las políticas de comunicación definidas para las entidades públicas. El Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E está abierta a la comunidad, atendiendo oportunamente sus sugerencias, quejas y reclamos, para satisfacer sus necesidades y cumplir sus requerimientos.

El Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E desarrolla mecanismos para estar abierta a la comunidad a través de acciones comunicativas concretas, es decir, que no solamente deben escuchar sino que deben ser receptivas.

En el Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E la comunicación contribuirá a la promoción del trabajo en equipo. Cada proceso aporta insumos a otros procesos, facilitando del desarrollo de actividades y la consecución de metas y objetivos.

La Sistematización de la información busca mediante la organización de la información, facilitar su acceso y entendimiento por parte de quien la requiera.

El proceso de socialización de la Información institucional permite dar a conocer la información a la comunidad y los grupos interesados de manera cotidiana, de tal manera que los grupos interesados disponga de todos los elementos necesarios para conocer y dimensionar la labor institucional en sintonía con el proyecto misional.

Hacer visible la gestión del Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E a través de la rendición de cuentas, genera confianza y sentido de propiedad de la comunidad con su Hospital público.

El Hospital San Antonio de Villamaria E.S.E pretende convertirse en generador de desarrollo para la comunidad, para lograrlo se necesita hacer visible la entidad, su funcionamiento, gestión, actuación y resultados obtenidos. La entidad mantendrá informada a la comunidad y los grupos interesados acerca de su gestión

MONICA LILIANA DIAZ HENAO Gerente

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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL...INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA E.S.E MONICA LILIANA DIAZ HENAO GERENTE