Informe de Gestión 2014 - hgm.gov.co · 1 Gineco Obstetricia Divanes exámenes de ginecología 3 $6.394.500 2 Gineco Obstetricia Infusor Calentador de líquidos 1 $3.900.000 3 Asistenciales

Informe de Gestión

2014

Enero - Febrero

Fuente: Información Fuente RIPS

Información de Usuarios

Enero – Febrero 2014

Rangos edadesMasculino Femenino

Total Nro Total %Nro % Nro %

< 1 año 351 1.46% 325 1.35% 676 2.81%

1 - 4 años 413 1.72% 359 1.49% 772 3.21%

5 -1 4 años 671 2.79% 600 2.49% 1271 5.28%

15 - 44 años 3627 15.06% 6193 25.72% 9820 40.78%

45 -65 años 2530 10.51% 3315 13.77% 5845 24.27%

> 65 años 2275 9.45% 3420 14.20% 5695 23.65%

Total general 9867 40.98% 14212 59.02% 24079 100.00%

Distrito Nro % Distrito Nro %

ANTIOQUIA 23,127 96.05% ANTIOQUIA 23,127 96.05%

Otros 952 3.95% Chocó 667 2.77%Total 24,079 100% Córdoba 42 0.17%

Bogotá D.C. 34 0.14%Distrito Nro % Valle del Cauca 29 0.12%

MEDELLIN 17,087 73.88% Santander 24 0.10%BELLO 1,149 4.97% Atlántico 24 0.10%

ITAGUI 654 2.83% Bolívar 22 0.09%ENVIGADO 614 2.65% Risaralda 12 0.05%LA ESTRELLA 230 0.99% Otros 98 0.41%

SABANETA 133 0.58% Total 24,079 100%CALDAS 134 0.58%

COPACABANA 101 0.44% Distrito Nro %BARBOSA 69 0.30% Medellin 17,087 73.88%GIRARDOTA 59 0.26% Otros Mpios Valle de Aburra 3,143 13.59%Otros Mpios de Ant. 2,897 12.53% Otros Mpios de Antioquia 2,897 12.53%Total 23,127 100% Total 23,127 100%

Distribución Geográfica de los Pacientes Atendidos

Enero - Febrero 2014

Programa 1.

Acciones Asistenciales

Tendencia de las Acciones Asistenciales

Proyecto / Acción: Cumplimiento acciones asistenciales

Programa: 1. Acciones Asistenciales

ACTIVIDADENE-FEB

2012

ENE-FEB

2013

ENE-FEB

2014

% de Variación

2014 / 2013

Consulta Externa 9.822 6.784 7.880 16,16%

Consulta Médica Especializada 9.183 6.221 7.275 16,94%

Otras 639 563 605 7,46%

Urgencias Totales 7.116 7.087 7.695 8,58%

Urgencias Adultos 4.083 3.980 4.302 8,09%

Urgencias Infantiles 1.117 997 1.047 5,02%

Urg. Ginecoobstetricia 1.916 2.110 2.346 11,18%

Vacunación Intramural 2.508 1.983 1.678 -15,38%

Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 1.179 1.120 1.137 1,52%

Partos 514 499 470 -5,81%

Cesareas 114 149 146 -2,01%

Otros Procedimientos G.O. 45 74 63 -14,86%

% Cirugía Electiva 52,51% 53,41% 55,00%

% Cirugía Urgente 47,49% 46,59% 45,00%

% Cesareas 17,67% 22,97% 23,57%

Actividades de Imagenología 16.567 15.750 16.171 2,67%

Exámenes Laboratorio 93.414 87.985 106.232 20,74%

Exám. y proced. Banco de Sangre 38.095 35.109 29.934 -14,74%

Preparación de Medicamentos Parenterales 25.545 34.914 34.715 -0,57%

Nutriciones parenterales 1.092 1.063 1.147 7,90%

Egresos Hospitalarios 2.970 3.155 3.009 -4,63%

% Ocupacional 86,79% 91,00% 90,97%

Promedio dia estancia 7,16 7,65 8,33

Mediana 5,17

AMBULATORIAS

CLÍNICAS QUIRÚRGICAS

APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPÉUTICA

HOSPITALIZACIÓN

Programa 2.

Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad

Proyecto / Acción: Sistema Único de Habilitación cumplido

Programa: 2. Mantenimiento del SGIC

Autoevaluación y cumplimiento de los estándares según resolución 1441 de 2013 con

verificadores externos.

Formulación, ejecución y seguimiento al plan de acción de habilitación.

Revisión, ajuste y documentación de los procedimientos.

Reporte de Novedades:

Cierre definitivo Toma de Muestras de Citologías, Cérvico Uterinas, Cirugía Oral, Consulta

externa de Endocrinología, Psiquiatría, Medicina General, Salud Ocupacional, Nefrología

Pediátrica, Nutrición y Dietética (Modalidad Móvil Domiciliaria)..

Participación de Revisión de la Resolución 1441 de 2013 con Clínicas y Hospitales de la Ciudad

de Medellín y DSSA.

Despliegue e implementación

de la Política y el Programa

de Seguridad del Paciente.

Rondas de Seguridad.

Paciente Trazador

Visitas de Calidad

Gestión de eventos adversos.

Fármacovigilancia

Tecnovigilancia

Gestores de Calidad

Tutoras de Calidad

Plan de Tutorías

Grupos de Mejoramiento

Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM

Períodos Enero-Febrero 2006-2014

Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM

3,6%

6,3%5,5%

9,4% 9,5%10,1%

9,1%

17,2%

14,9%

3,3%

4,6%

3,5%

6,5%

4,5%5,1%

4,5%

9,7%

7,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

PO

RC

EN

TA

JE

CULTURA DEL REPORTE 3,6% 6,3% 5,5% 9,4% 9,5% 10,1% 9,1% 17,2% 14,9%

EVENTOS ADVERSOS 3,3% 4,6% 3,5% 6,5% 4,5% 5,1% 4,5% 9,7% 7,3%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente

Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice

de eventos adversos menor de 8%.


Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas deCasi Eventos y Eventos Adversos según frecuencia de ocurrencia

Enero a febrero 2010 a 2014

ORDEN 1 2 3 4 5

AÑO

2010PRUM

(52)

II

(41)

PRUDM

(37)

CANCELAC. DE

PROCED QXCOS

(27)

CAÍDAS

(25)

2011II

(83)

PRUM

(62)

PRUDM

(61)

TRAUMA

(25)

CANCELAC. DE

PROCED QXCOS

(19)

2012II

(90)

PRUM

(59)

PRUDM

(52)

CANCELAC. DE

PROCED QXCOS

(34)

Probl relac con

incump procesos

(17)

2013II

(150)

PRUM

(104)

PRUDM

(57)

EST. INAD.

(57)

TRAUMA

(56)

2014II

(119)

EST. INAD.

(86)

PRUM

(60)

PRUDM

(42)

TRAUMA

(35)




Comportamiento en orden de frecuencia de las primeras causas de Eventos Adversos según frecuencia de ocurrencia

Enero a febrero 2010 a 2014

ORDEN 1 2 3 4 5

AÑO

2010II

(41)

TRAUMA

(25)

PRUDM

(17)

PRUM

(14)

REING A HOSP

(11)

2011II

(83)

PRUM

(33)

TRAUMA

(21)

PRUDM

(15)

CAÍDAS

(7)

2012II

(90)

PRUM

(20)

TRAUMA

(14)

UPP – REING

(7 - 7)

PRUDM – CAÍDAS

(7 – 7)

2013II

(150)

TRAUMA

(54)

PRUM

(34)

CAÍDAS

(15)

UPP

(14)

2014II

(119)

TRAUMA

(36)

PRUM

(31)

UPP

(15)

CAÍDAS

(7)



Desde el mes de Enero se incluyen en el SIAU las observaciones encontradas en las Encuestas de

Satisfacción de Hospitalización.

NOVEDADADESENERO FEBRERO TOTAL %

2014

AGRADECIMIENTOS 130 135 265 41,73%

FELICITACIONES 114 61 175 27,56%

RECLAMOS 88 67 155 24,41%

SUGERENCIAS 33 7 40 6,30%

Total 365 270 635 100%


Proyecto / Acción: Gestión SIAU

Resultados de la Gestión del SIAU



0

50

100

150

200

250

300

AGRADECIMIENTOS FELICITACIONES RECLAMOS SUGERENCIAS

10 6

50

9

130114

88

33

10 5

38

3

135

61 67

720

11

88

12

265

175

155

40

Reclamos, Sugerencias Agradecimientos y FelicitacionesEnero / Febrero 2013 - 2014

ENE2013

ENE2014

FEB2013

FEB2014

TOTAL2013

TOTAL2014


Meta : 100%

PARÁMETRO RESULTADO META

Proporción de usuarios satisfechos 98,4% > 95%

Promedio de satisfacción de los usuarios 4,46 > 4,5

Índice combinado de satisfacción - (indicador de

imagen institucional)14,97 > 7

Índice de reclamaciones 6,44 < 2

Promedio de tiempo de respuesta a reclamos y

sugerencias4,35 < 10

Total eventos atendidos y registrados 2.293

Programa 3

Consolidación y

Renovación Tecnológica

Proyecto / Acción: Adquisición y/o renovación de equipos

Programa: 3. Consolidación y Renovación Tecnológica

Consecución de 17 equipos biomédicos por valor de: $244 millones

ítem Equipo Equipo Cantidad Valor Estimado

1 Gineco Obstetricia Divanes exámenes de ginecología 3 $6.394.500

2 Gineco Obstetricia Infusor Calentador de líquidos 1 $3.900.000

3 Asistenciales Compresores de aire medicinal 4 $153.460.000

4 Perinatología Mezcladores de aire y oxigeno 6 $42.580.000

5 Lactario Thermodesinfectora teteros 1 $27.840.000

6 Central aire medicinal Monitor de CO 1 $4.500.000

7 Central aire medicinal Monitor de punto de rocio 1 $5.500.000

17 $244.174.500TOTAL INVERSION ENERO - FEBRERO

Programa 4

Desarrollo del Sistema de

Información e Informática

% Disponibilidad de Servidores 99.03

% Disponibilidad de red 99,44.

UNE realizará la consultoría para la evaluación y formulación del

plan de ejecución para el cumplimiento del estándar ISO 27000

(Seguridad de la Información).

Proceso de contratación de asesoría para la selección de tecnología

y ajustes a los procesos, detallar el proceso de recepción de

medicamentos y dispositivos médicos por código de barras,

modificar procesos e implementar en SAP.

Se avanza en el proyecto de tablas de retención documental e

inventario documental de la información.

.

Proyecto / Acción: Gestión de Sistemas de Información

Programa: 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática

Programa 5

Gestión de la Innovación

Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones.

Programa: Investigaciones – Gestión de la Innovación.

Investigaciones:

Proyectos Presentados 2014: 12.

Proyectos Aprobados Comité Investigaciones (última sesión marzo 2014: 11.

Investigaciones Propias: 7 (58%).

Actualización Grupo Investigación Clínica HGM-CES para Convocatoria

COLCIENCIAS Medición de Grupos.

Un Ensayo Clínico en proceso: contrato revisado por Abogados HGM-MERCK.

Entregado Informe Parcial Resultados Proyecto Cultura de la Innovación en

Equipo Directivo Caso HGM – Universidad de Los Andes.

Alianza HGM + Ruta N + Living Lab

Programa 6

Adecuación y Mejoramiento

de la Infraestructura Física

Remodelación y adecuación área administrativa 3

Programa: 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física

Adecuación Terraza piso 2 Sector Sur

Adecuación Sala Familiar Ronald Mac Donald

Programa : 6. Aecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física

Programa 7

Consolidación Gerencial

y Organizacional

Hospital General del Norte

Estado Actual del Proyecto

Se formuló la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión EBI para radicar el proyecto en el Banco

de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín.

Se formuló en metodología BPIN el proyecto de construcción y dotación del Hospital General del

Norte, zona Nororiental de Medellín.

Se formulo proyecto en metodología MGA, y se inscribió proyecto en el Plan Bienal de Inversiones

2014 – 2015

El proyecto de construcción y dotación del Hospital General del Norte de Medellín se construirá en

un lote de 3.000 metros cuadrados perteneciente al Municipio de Medellín y ubicado en la calle 93

con carrera 45 A cerca a la estación Berlín de Metroplus, se realizo consulta a Planeación

Municipal sobre el uso de suelos del terreno.

La Junta Administradora Local de la Comuna 1 Popular dio el aval a la construcción del Hospital

General de Norte en el lote mencionado.

La Junta Directiva del Hospital General de Medellín aprobó la inversión por parte del Hospital y la

ejecución del proyecto.

Actualmente se esta en el estudio del número y avaluó de los predios que hay que adquirir por

parte del Municipio de Medellín, para darle accesibilidad al lote donde se construirá el Hospital.

Se inicia el proceso de socialización del proyecto a la población objetivo.

Se elaboraron 38 matrices de riesgos para un cumplimiento del

100%.

Se identificaron 237 riesgos de los cuales 7,6% son riesgos bajos,

49% riesgos medios y 43,4% riesgos altos.

Tipos de Riesgos

Se están identificando los Riesgos Clínicos a 85 servicios habilitados.

Se está levantando el catálogo de Riesgos.

Publicación en la intranet de la Matriz de Riesgos.

Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto

18 116 103

7,6% 49% 43,4%

Clínico Estratégico Financieros Información Legal Operativo tecnológico S.O

42 16 25 12 30 50 21 14

Programa: 7. Consolidación Gerencial y Organizacional

Proyecto / Acción: Gestión del Riesgo

Programa 8

Gestión del Recurso Humano

Programa : Gestión del Recurso Humano

Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano

Total Subsidiado enero - febrero: $9,800,376

Cuantificado por Servicio

Total de atenciones en el bimestre: 294.

DESCRIPCION POR SERVICIO

CANTIDAD ATENCIONES

TOTAL FACTURADO

TOTAL SUBSIDIADO

POR HGM

CONSULTA EXTERNA 33 2.272.360 1.136.180

IMAGENOLOGIA 21 1.934.852 967.426

LABORATORIO 110 2.779.238 1.389.619

MED.FETAL 1 17.700 8.850

ODONTOLOGIA 101 10.023.730 5.011.865

PROCED.CARDIOLOGIA 2 457.100 228.550

PROCED.MENORES 8 1.069.462 534.731

REHAB.ORAL 3 714.610 357.305

REHABILITACION FISICA 5 43.000 21.500

REHABILITACION ORAL 10 288.700 144.350

Total general 294 19.600.752 9.800.376

Programa de Descuentos Especiales para

funcionarios, padres, hijos y cónyuge

PeriodoFuncionarios Capacitados

Horas Invertidas

Valor HorasValor a

InscripciónCapacitaciones

DonadasOtros

Enero -

Febrero316 1.343 20.854.745 17,444,900 22,400,000 3.393.993

Personal Vinculado

Capacitación

Personal Outsourcing

Periodo OutsourcingCapacitados

Horas Invertidas

Valor Horas

Enero -

Febrero268 734 6.969.100

Invertido: $64.093.638

Invertido: $6.969.100

Total Invertido Enero - Febrero: $71.062.738

Programa 9

Gestión Financiera

MESES

2014

VALOR

METAVALOR FACTURADO

ENERO 16.667.000.000 16.120.563.297

FEBRERO 16.667.000.000 18.509.661.878

MARZO 0

ABRIL 0

MAYO 0

JUNIO 0

JULIO 0

AGOSTO 0

SEPTIEMBRE 0

OCTUBRE 0

NOVIEMBRE 0

DICIEMBRE 0

ACUMULADO 33.334.000.000 34.630.225.175

LOGRO 104%

Programa: 9. Gestión Financiera

Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva

Resultados de Facturación

enero – febrero de 2014

TIPO DE EMPRESA 2014 % Participación

REGIMEN SUBSIDIADO 23.218.058.834 67%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 3.862.445.129 11%

D.S.S.A. 3.670.703.525 11%

SOAT - ACCIDENTES DE TRANSITO 1.793.696.482 5%

OTROS 966.923.257 3%

SD NO MISIONALES 563.257.878 2%

PARTICULARES 540.289.915 2%

I.P.S. PUBLICAS 14.850.155 0%

TOTAL 34.630.225.175 100%



Participación de Facturación por Tipo de Empresa

Cumplimiento de la meta de Recaudo

a Febrero 28 de 2014

A febrero 28 de 2014 Cumplimiento 72,5%

$18,846$26,000

EN MILLONES

10000

30000

50000

Programado Periodo Recaudo



Vencimientos de cartera a Febrero 28 de 2014.

VENCIMIENTOS DIC.31-2012 DIC-31-2013 ENERO-31-2014 FEBRERO-28-2014 CTE VS VENCIDA

SIN VENCER 21.288.493.739 31.390.098.365 32.043.657.951 37.450.406.685 24%

DE 0 A 30 DIAS 13.889.075.501 4.757.006.922 12.814.415.817 10.046.398.632 7%

DE 31 A 60 DIAS 12.561.425.022 8.317.589.797 3.557.133.699 10.855.841.844 7%

DE 61 A 90 DIAS 15.917.322.386 6.372.233.943 9.078.598.916 3.184.766.023 2%

DE 91 A 180 DIAS 25.190.084.225 17.261.779.383 14.270.425.006 10.676.834.024 7%

DE 181 A 360 DIAS 23.382.971.347 10.099.688.181 11.317.642.080 19.219.969.575 13%

MAYOR A 360 DIAS 56.660.412.327 61.544.204.484 61.934.566.431 61.885.691.112 41%

TOTAL 168.889.784.547 139.742.601.075 145.016.439.900 153.319.907.795 39 VS 61

PROVISION 66.595.022.296



Presupuesto Definitivo: $ 325.903.670.144

Recaudo febrero 28: $160.099.645.117

Ejecución: 49 %

Disponibilidad inicial

IngresosCorrientes

Ingresos decapital

Pto Definitivo 138.398.156.00 87.094.735.879 100.410.778.26

Rec Total 138.398.156.00 1.916.034.104 19.785.455.013

% Ejec 100% 2% 20%

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

160.000.000.000

Pe

sos

Ejecución de Ingresos a febrero 28



Gastos deFuncionamiento

Gastos deinversion

Pto Definitivo 185.913.072.049 12.535.386.011

Eje Total 124.071.527.981 3.883.787.334

% de Ejec 67% 31%

020.000.000.00040.000.000.00060.000.000.00080.000.000.000

100.000.000.000120.000.000.000140.000.000.000160.000.000.000180.000.000.000200.000.000.000

Pe

sos

Ejecución de Gastos a febrero 28

Presupuesto definitivo: $198.448.458.060

Ejecución total a febrero 28: $127.955.315.315

Ejecución: 64 %

2013 2014 Relativa

Rec Total 115.615.143.459 160.099.645.117 38,48%

Gastos Totales 94.585.647.797 127.955.315.315 35,28%

% Sup/Def 22,23% 25,12% 2,89%

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

160.000.000.000

180.000.000.000

Pe

sos



Equilibrio Presupuestal Comparativo a febrero del 2014



Metas Gestión financiera 2013

INDICADOR META LOGRO % CUMPL.

Rotación de Cartera < 170 dias 154 días 100%

Descuentos por pronto pago 360.000.000 611.850.153 168%

Rotación de cuentas por pagar < 30 días 45 días 67%

Rendimientos financieros 666.666.667 1.137.747.473 171%

Balance General Expresado en miles de pesos colombianos

A Febrero de 2014

Total Activos

$ 382.943.541100%

Total Activos

$ 318.203.459100%

Total Pasivos

$ 45.876.700

14,4 %

Total Patrimonio

$ 272.326.759

85,6 %

Total Pasivos

$ 47.544.445

12,4 %

Total Patrimonio

$ 335.399.096

87,6 %

A Febrero de 201320,3 %



Estado de actividades

Expresado en miles de pesos colombianos

Enero a Febrero de 2014

Enero a Febrero de 2013

Excedente del ejercicio

$ 11.083.075

Excedente del ejercicio

$ 9.255.790

19,7 %

Costos $ 20.539.521

Gastos $ 2.360.180

Ingresos $ 29.394.915

Costos $ 17.906.602

Gastos $ 2.232.523



Ingresos $ 35.582.776

Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2014Período enero - febrero

N° PROGRAMA HGM

% DE

EJECUCIÓN

PONDERADO

1 ACCIONES ASISTENCIALES 90,2%

2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 98,6%

3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 97,4%

4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 82,1%

5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 64,6%

6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 96,0%

7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 90,0%

8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 94,6%

9 GESTIÓN FINANCIERA 89,2%

89,2%CUMPLIMIENT O DEL PLAN DE ACCION

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2013

¡Gracias!

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Informe de Gestión 2014 - hgm.gov.co · 1 Gineco Obstetricia Divanes exámenes de ginecología 3 $6.394.500 2 Gineco Obstetricia Infusor Calentador de líquidos 1 $3.900.000 3 Asistenciales