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ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO STA MARIA MAGDALENA
Mas salud y más bienestar para todo Malambo
INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICION DE CUENTAS
Año 2017
Periodo Enero – Octubre 2017
ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO STA MARIA MAGDALENA
Mas salud y más bienestar para todo Malambo
INTRODUCION
En cumplimiento de lo establecido en el Documento CONPES 3654 de 2010 ,lo estipulado en
la Ley 489 de 1998, Decreto 188 DE 2004 , el art. 9, Decreto Nacional 2482 de 2012 y
Decreto 2740 de 2001, La ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO STA MARIA
MAGDALENA desarrollo la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 ante la
comunidad y representantes de organizaciones civiles, miembros de Junta Directiva , Primera
Autoridad del Municipio , autoridades de control ,periodistas , funcionarios de la ESE , con el
propósito de mostrar los resultados de su gestión de la vigencia 2017 y de esta manera
responder públicamente, ante las exigencias que tenga la ciudadanía, por los recursos, las
decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado a sus
directivos .
1. METODOLOGIA PARA LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA
Este proceso se realizó en 4 etapas.
I. ETAPA PLANEACION Y ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL
Se inicia etapa:
1.- Con la expedición por parte de la gerencia de la Res 0260 de 1 de noviembre de 2017
por medio de la cual se dispone la programación, se aprueba cronograma y procedimiento
guía para la divulgación desarrollo, presentación de informes y entrega de resultados de la
rendición de cuentas vigencia enero a octubre de 2017 .
2. Seguidamente se formalizo todas las actividades para el alistamiento y planeación de la
Audiencia Pública para la RC Año 2017, Cronograma de actividades para la planeación y
alistamiento de la audiencia pública para la RC año 2017
3.- Acta de conformación de Grupo Responsable de la preparación y desarrollo de la
Audiencia Pública para la Rendición de cuentas, el cual quedo conformado por el Gerente,
el Asesor de Gestión de Calidad, las 2 subdirectoras asistenciales y administrativa, Grupo
de Gestión de calidad, Líder de la Oficina de Atención al Usuario, líderes de procesos y el
Jefe de Control Interno del Hospital. Este Grupo estableció que el procedimiento para
realizar esta nueva Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 era
el que tiene establecido la DAFP, el DNP a través de sus Guías
Se anexa evidencia de Resolución y cronograma:
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Mas salud y más bienestar para todo Malambo
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1 2 3 4 1 2 3 4
Resolución Gerencia X
Acta Gerencia X
Cronograma RC Periodo
2017 Grupo RC X
Registros de asistencia e
informes de cobertura y
adherencia
Grupo RC X X X X
Circulares -Actas -correos Gerencia -Grupo
RC X X X X
Informe de cada unidad funcional Lideres de
procesos X X
Informe de cada unidad funcional Lideres de
procesos X X
Infames de gestión de PQR-
Tutelas
Líder de Atención
al usuario y
Jurídica
X
Actas -correos -Boletines-
carteleras -avisos prensa -radio Grupo RC X X
Actas -correos Grupo RC X X
Pág. web- carteleras -prensa Gerencia X X X
Invitaciones personalizadas-
carteleras -correos Gerencia X X
Informe final aprobado Gerencia X X X
Informe -registros de asistencia -
encuestas realizadas a los
asistentes - preguntas formuladas
por los asistentes y respuestas
dadas-Imágenes
Gerencia y Grupo
RC X
Actas -Plan y conclusiones a
publicar
Gerencia y Grupo
RC X
Divulgación de las conclusiones de la audiencia Medios , pág. web, boletines
entre otros
Gerencia y Grupo
RC X
Pág. Web Gerencia X
Aprobó : Dr. JUAN SANCHEZ PAEZ PLANEADAS - SIN EJECUTAR X
Elaboro: Grupo RC
Reviso : Grupo RC
ETAPA DE PLANEACION
Expedición de Resolución complementaria por medio de la cual se "Dispone la
programación, divulgación ,desarrollo, presentación de informes y entrega de
resultados de la rendición de cuentas vigencia 2017
Reunión Comité de Grupo responsable de coordinar y realizar la Audiencia
publica para la Rendición de Cuentas de la ESE HOSPITAL LOCAL DE
MALAMBO
Establecer Cronograma con las etapas del PHVA para la programación,
divulgación ,desarrollo, presentación de informes y entrega de resultados de
la rendición de cuentas
Sensibilización y capacitación a todos los colaboradores sobre la temática y
objetivo de las actividades a desarrollar
Fecha de Elaboración 1 de Noviembre de 2017
PLANEADAS EJECUTADAS X
Publicar en diferentes medios de comunicación el alistamiento que inicia la
ESE para la presentación de la RC de la gestión realizada Año 2017
DIC
CONTROL INTERNO
Revisión final de la presentación del informe y ajustes
Realizar revisión de la gestión de PQRS y tutelas de la vigencia establecida
para la RC e informe
Informar a la ciudadanía la fecha- hora - lugar- logística de la presentación de
la RC
Realizar invitaciones a la Audiencia publica para la RC
CONTROL INTERNO
Preparar la logística para la presentación de la RC en la audiencia publica
Proceso Gerencia
CRONOGRAMA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017
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Enviar informe de cada unidad funcional: Medicina -Programas especiales -
Apoyo Diagnostico-Servicios farmacéuticos -SETP- Financiera - Jurídica-
Talento Humano -Mantenimiento - a Grupo RC quien consolidara en Word y en
powert point el informe final
Responsable
de la actividad
OBJETIVO :Realizar la rendición de cuentas de acuerdo a la normatividad vigente, propiciando espacios de difusión, promulgación y
participación ciudadana
ACTIVIDADES PLANEADAS
NOV
Publicación del informe de rendición de cuentas
Responsable
de seguimiento
CONTROL INTERNO
Revisión de los resultados de la RC , conclusiones y levantamiento Plan de
mejoramiento
ETAPA DE VERIFICAR Y AJUSTAR
Solicitar a responsables información requerida para la presentación del
informe de la RC 2017
EVIDENCIAS
ETAPA DEL HACER
Alistar informe con metodología definida por el Grupo RC por cada unidad
funcional de los resultados de la gestión y de los indicadores contenidos en el
Plan de Desarrollo Institucional- Plan de Gestión Gerencial- Plan
Anticorrupción- Desarrollo del MECI - Avance del SOGC y sus 4 componentes -
Avances de planes de mejoramiento realizados con ocasión de visita de
vigilancia de los entes de control
Audiencia publica la cual se realizara acorde a la metodología definida en la
Guía para la presentación de la RC GPRC-01 : 13 DE DICIEMBRE 2017
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II ETAPA DIFUSION
Se procedió a realizar la difusión del evento a través de los diferentes medios de
comunicación de la ESE Hospital Local de Malambo
Se comunicó fecha, lugar y hora de la RC en la página web institucional y en todas
las carteleras, se comunicó por los diferentes medios de comunicación de la ESE
LOCAL DE MALAMBO informando que el Informe de RC podían solicitarlo en la
Oficina de Atención al usuario de la sede principal en impreso para que la ciudadanía
tuviera acceso a la información a presentar y pudiera presentar sus propuestas,
preguntas e inquietudes. Se puso a disposición el Formato de radicación de
propuestas y se divulgo por los diferentes medios que lo podían reclamar en la
Oficina de Atención al usuario de la sede principal Adicionalmente, por las mismas
fuentes de información se informó a la comunidad en general, acerca del lugar, fecha
y hora en el que se desarrollará la Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la ESE
LOCAL DE MALAMBO
Invitación en todas las sedes a los Usuarios que asistían a la atención en salud Voz a
voz a cliente interno para recordar invitación a usuarios.
Reunión con líderes de procesos , a los cuales se les dio instrucciones de usar la voz
a voz al interior de la ESE
Carteleras institucionales
Charlas a los Usuarios.
Oficios de invitación a autoridades, líderes comunales , representantes de entes
de control, miembros de Junta Directiva
Página web institucional
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LA COMUNIDAD PARTICIPA EN EL ALISTAMIENTO DE LA RENDICION DE
CUENTAS!
Con la participación de usuarios se hizo una reunión, con la finalidad de conocer sus
inquietudes y expectativas ante el informe y que temas consideran se deben tener en
cuenta en su presentación, Detallamos los resultados y conclusiones de la reunión
acorde a la ponderación realizada a los usuarios que participaron.
Teniendo en cuenta estas inquietudes planteadas se plantearon los temas de interés en la
presentación
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III ETAPA DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICION DE
CUENTAS
Fecha: 13-12-2017
Lugar: Salón de evento el refugio
Dirección: Cra 27 n° 11c – 82 urbanización el Concorde (Malambo),
Hora de Inicio: 9 A. M
Etapa de Inscripción y registro de asistencia: con la cual se inicia el evento, este se
extiende durante 30 minutos una vez se inicia el evento.
Reglamento de la Audiencia. Seguidamente se presenta la Moderadora de la Audiencia
designada para esta actividad: la Dra. Erika Rodríguez Referente de calidad quien estuvo a
cargo de socializar y hacer claridad de la metodología del evento, el reglamento y que las
respuestas dadas por la entidad respondieran adecuadamente a las opiniones, propuestas,
preguntas y/o reclamos que se presentaran en desarrollo de cada una de las intervenciones.
El Orden del día que se desarrollo fue el siguiente:
1. Bienvenida a los asistentes
2. Presentación del informe de gestión Año 2017 (Enero –Octubre): Dr. Juan Sánchez Páez
3. Espacio para las preguntas, sugerencias, quejas presentadas y respuesta por parte del
gerente a cada una de ellas
5. Aplicación de Formato de Encuesta sobre el desarrollo de la Audiencia Publica
6. Cierre del evento de Audiencia Publica
El gerente de la empresa realizo la presentación a los asistentes y respondió a todas las
preguntas planteadas en los formatos o durante el desarrollo de la audiencia.
Asistencia
Asistieron y firmaron acta de asistencia 74 personas. de estas 50 personas entregaron
la encuesta diligenciada.
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Presentación del informe de Rendición De Cuentas
Presentación del informe El informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Vigencia 2017 lo realizo el Señor Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Local
de Malambo Sta. María Magdalena Doctor Juan Sánchez Páez quien estuvo en compañía
de su Equipo de Trabajo. El tema financiero fue expuesto por la Subdirectora administrativa
y financiera Dra. Dairy Fontalvo quien también intervino para dar respuestas a las
propuestas inquietudes /y o respuestas presentadas durante el evento ´por los asistentes
Invitados Se contó con la presencia de la Primera Autoridad del Municipio Dr. Efraín
Bello, quien intervino al final de la presentación y expreso públicamente su satisfacción y
complacencia por todo lo realizado por el gerente y su equipo de trabajo en el 2017 y
reitero el apoyo incondicional que el cómo Presidente de la Junta Directiva y todos los
miembros de la misma realizan a la gestión del Dr. Sánchez Páez.
Asistieron a la audiencia Secretarios de despacho, el Personero Municipal, Lideres y
representantes de la comunidad, periodistas, Jefe de Control Interno de la ESE, entre otros.
En este espacio, el gerente presentó el informe de Gestión de la Vigencia 2017, se tomó
la información del periodo con corte a 31 de Octubre . En algunos temas se hizo
comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2016, para mostrar los logros y avances.
Presento la producción por los servicios más relevantes, los resultados de la satisfacción de
los usuarios , los indicadores financieros de mayor impacto, los mecanismos que se
tienen para escuchar la voz del cliente entre otros.
El contenido completo de la información presentada a través de diapositivas se encuentra
disponible en la Oficina de Gerencia y Calidad
Inicialmente se presentó la temática a desarrollar, la cual se estructuro con información de
las 3 áreas estratégicas de la ESE y se incluyó al final una temática que contemplaba los
planes y proyectos desarrollados en el 2017 y los que se plantean para el 2018
A continuación resaltamos la información más relevante del informe:
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GESTION DE DIRECCION
GESTION EN LAS SEDES
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AVANCE PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Se presentó el avance del Plan de Desarrollo Institucional a 31 de octubre de 2017, el cual a esa fecha ya presenta un cumplimiento del 85%, lo cual indica que al cierre de la vigencia fiscal habrá presentado un cumplimiento óptimo de la etapa de cada proyecto propuesto
GESTION ASISTENCIAL
INDICADORES DE PRODUCCIÓN
Se presentó el comportamiento de la producción de forma comparativa con relación al 2016,
proyectando el 2017 a cierre de la vigencia acorde al comportamiento mostrado.
Comentarios: Entre una vigencia y otra la variación fue positiva en un 23%
Comentarios: Entre una vigencia y otra la variación fue positiva en un 11 %
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.
Comentarios: Entre una vigencia y otra la variación fue positiva en un 39 %.
Teniendo en cuenta todas las estrategias realizadas en los programas de la gestante
Comentarios: Entre una vigencia y otra la variación fue positiva en un 2 %
-
20
40
60
80
AÑO 2016 AÑO 2017
No de partos 46 75
No
de
par
tos
COMPORTAMIENTO PARTOS VAGINALES
AÑOS 2016-2017
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ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
AÑO 2016 AÑO 2017AÑO 73% 90%
%
COMPARATIVO DEL % GLOBAL DE SATISFACCION EN LA ATENCION 2016-2017
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Comentarios: Apreciamos ventas en el 2017 con variación positiva del 1,6 %
Comentarios: Se aprecia el esfuerzo en la gestión del recaudo frente a los ingresos
reconocidos en el 2017 con respecto al 2016.
Contratación por venta de servicios Regimen Subsidiado
No.
Afiliados Vr afiliado Total contratado
No.
Afiliados Vr afiliado Total contratado
Epss Ambuq p y p 14.004 3.434 577.076.832 14.419 3.286 568.570.008 4,3 1,5
Epss Ambuq I nivel Ateción 14.004 10.594 1.780.300.512 14.419 10.137 1.753.984.836 4,3 1,5
Epss Mutual p y p 17.331 3.900 811.090.800 17.664 4.323 916.337.664 10,8- 13,0-
Epss Mutual I nivel Ateción 8.821 8.817 933.297.084 7.819 8.618 808.609.704 2,3 13,4
Epss Mutual urgencias 8.510 2.048 209.141.760 9.845 2.081 245.849.340 1,6- 17,6-
Epss Coosalud p y p 14.131 2.963 502.441.836 15.218 2.809 512.968.344 5,2 2,1-
Epss Coosalud I nivel Ateción 10.792 5.732 742.316.928 12.718 5.270 804.286.320 8,1 8,3-
Epss Coosalud I nivel Ateción 14.131 5.179 878.213.388 15.218 4.909 896.461.944 5,2 2,1-
Epss Cajacopi p y p 6.386 3.752 287.523.264 4.512 3.225 174.614.400 14,0 39,3
Epss Cajacopi I nivel Ateción 4.620 9.962 552.293.280 2.918 9.625 337.029.000 3,4 39,0
Epss Comfacor p y p 11.132 3.354 448.040.736 11.132 3.354 448.040.736 - -
Epss Comfacor I nivel Ateción 9.459 10.566 1.199.325.528 9.459 10.566 1.199.325.528 - -
Nueva Eps p y p 4.372 3.600 188.870.400 5.000 3.600 216.000.000 - 14,4-
Nueva Eps I nivel Ateción 4.372 9.900 519.393.600 5.000 9.900 594.000.000 - 14,4-
9.629.325.948 9.476.077.824 1,6
Variacion
Valor
Contratado Entidad Objeto Contratado
2.017 2.016 Variacion
Valor
Usuario
Comportamiento de Ingresos Reconocidos y Recaudados a octubre 30
REGIMEN Reconocimiento
octubre 2016
Reconocimiento
octubre 2017var
Recaudo
octubre 2016
Recaudo
octubre 2017var
Disponibilidad Inicial 59.214.094 109.044.576 46 59.214.094 109.044.576 46
PPNA 80.721.356 130.209.523 38 -
Regi9men Subsidiado 7.765.621.051 7.972.250.423 3 6.327.810.592 7.321.452.191 14
Regimen Contributivo 220.319.595 251.282.954 12 56.414.004 157.058.636 64
Plan de Intervenciones Colectivas Munic 483.406.266 637.301.956 24 483.406.266 499.662.351 3
Plan de Intervenciones Colectivas Departamental 236.984.850 100 157.989.900
otros ingrsos 11.184.268 12.561.922 11 11.184.268 12.561.922 11
Aportes Saneamiento Fonsaep 854.501.754 1.086.498.246 21 854.501.754 1.086.498.246 21
otros ingresos no ligados a la venta 8.564.969 14.452.155 41 8.564.969 14.452.155 41
Aporte Departamento 186.394.061 100 186.394.061 100
CUENTAS POR COBRAR 540.920.448 432.860.502 (25) 540.920.448 432.860.502 (25)
TOTAL RECONOCIDO / RECAUDADO 10.024.453.801 11.069.841.168 9 8.342.016.395 9.977.974.540 16
TOTAL RECONOCIDO /RECAUDADO SIN C X C 9.483.533.353 10.636.980.666 11 7.801.095.947 9.545.114.038 18
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PROYECTOS EN EJECUCION 2017
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IV ETAPA DE PREGUNTAS, INQUIETUDES Y SUGERENCIAS: Durante esta audiencia,
se presentaron preguntas e inquietudes las cuales fueron resueltas por el Gerente en la
presentación. No quedo ninguna pregunta sin resolver.
Algunos usuarios solicitaron la palabra para expresar sus agradecimientos al Dr. Sánchez
por la labor que viene realizando con su equipo de trabajo.
V. EVALUACION DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017
Se usó una Encuesta de percepción para evaluar el desarrollo de la audiencia pública.
A continuación anexamos resultados de las encuesta de percepción de rendición de
cuentas 2017. Del total de asistentes 74, 50 personas contestaron la encuesta
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Mas salud y más bienestar para todo Malambo
10% 8%
10%
8%
10% 42%
12%
¿Porque medio se enteró usted del evento
Rendición de cuentas del Hospital?
Radio
Televisión
Pagina Web
Redes Sociales
Línea Telefónica
Alguien le comentó
Invitacion
100%
0%
Fue adecuado el lugar donde se realizo el evento ?
Si
No
¿Porque medio se enteró usted del evento Rendición de cuentas del Hospital?
TOTAL
Radio 5
Televisión 4
Página Web 5
Redes Sociales 4
Línea Telefónica 5
Alguien le comentó 21
Invitación 6
Fue adecuado el lugar donde se realizó el evento?
Si 50
No 0
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Como califica la información presentada por la gerencia de la E.S.E. Hospital de Malambo durante la
audiencia pública de rendición de cuentas
Buena 50
Regular 0
Deficiente 0
98%
2%
El evento se desarrolló de manera:
Bien Organizado
Regularmenteorganizado
Mal organizado
100%
0% 0%
Como califica la información presentada por la gerencia de la E.S.E. Hospital de Malambo durante la audiencia
pública de rendición de cuentas
Buena
Regular
Deficiente
El evento se desarrolló de manera:
Bien Organizado 49
Regularmente organizado 1
Mal organizado 0
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Mas salud y más bienestar para todo Malambo
Para usted fue suficiente y claro los temas que expuso el gerente de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO?
Si 50
No 0 CONCLUSIONES
Hecha la evaluación de la Audiencia Pública a través de los resultados de la encuesta
podemos establecer que en términos generales la Audiencia tuvo aceptación general por
parte de sus asistentes
En relación a como se enteró de la Audiencia pública, el medio de convocatoria más
exitoso fue la comunicación del voz a voz con 42% seguido de la invitación con un 12
% lo cual nos indica la importancia que tiene la voz del cliente en la ESE.
En relación al lugar , la temática y la claridad de la información presentada por el
gerente el 100 % considero que fue buena, lo cual indica el manejo claro y
transparente con el que la entidad informo la comunidad la gestión de la vigencia y se
fue respetuoso y claro con la información expuesta y se tuvo en cuenta el confort de los
asistentes para la presentación del informe .
En relación a los resultados obtenidos a las preguntas realizadas para que se calificara
el evento la respuesta fue que el 98% considero que estaba bien organizado
Elaboro Informe: Equipo de Calidad y Oficina de Atención al Usuario
Aprobó: Gerencia.
Vo.Bo Jefe de Control Interno
100%
0%
Para usted fue suficiente y claro los temas que expuso el gerente de la ESE Hospital Local de Malambo?
SI
NO
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